1、原物料、半成品及成品出入库存货短倒管理作业指导书编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核: 批 准： 发 布： 二XX年X月 1.作业名称：存货短倒管理No作业步骤作业说明文件及表单核决权限1制定倒库计划1.A.成品：运输科根据营业需求量以及每日生产排程情况，规划成品短倒品项和数量，以邮件形式通知成品组长。 B.原物料：原物料科组长根据原物料库存情况和计划处提供的生产排程情况制定下一日短倒计划。2.成品组长根据运输科提供的短倒规划，电话通知运输公司准备短倒车辆。3.外租库库管根据短倒计划和短倒车辆频次，安排外租库库位和叉车数量。4.每日运输科与成品科2、对前一日调拨差异情况进行检讨，及时调整调拨计划。注：1.成品短倒依整栈板短倒为原则。无运输科科长2列印单据短倒品项分为良品、待验品。A.原物料、良品及非当班生产待验品短倒：库管根据当日短倒计划在R3系统中创建调拨预留，列印调拨单，调拨单应根据当日短倒车辆频次列印，并执行“一车一单”，不可多车使用一张调拨单。B.当班生产待验品短倒：当班入库员根据短倒计划列印外租库成品入库单（一车一单）。（详见成品入库作业指导书）调拨单外租库成品入库单无3装车出货1.库管依调拨单/外租库成品入库单数量和品项，安排车辆和叉车工装车。A.原物料、良品及非当班生产待验品短倒：根据倒库品项状态不同，安排叉车工到指定库区叉3、取货物。B.当班生产待验品短倒： 库管安排叉车工将需要短倒的当班生产待验品放置到库区外短倒备货区，车辆到厂后，叉车工到该区域叉取货物。2.库管和司机确认装货数量、品项、外观品质、随车带走栈板数量等，确认无误后，库管需在调拨单/外租库成品入库单上标明实际短倒存货和栈板数量，外观是否良好，产品批号（包括线号）等，库管和司机在调拨单/外租库成品入库单上签字确认，调拨单/外租库成品入库单需签核到当班组长。3.库管将调拨单/外租库成品入库单第一联留存，其余均交司机。 4.调拨存货出厂时，警卫室保安签字并留存第五联。注：当日列印的调拨单可用于3日内的调拨，使用非当日调拨单调拨时，库管需手工修改列印时间，并4、在修改处签字。调拨单外租库成品入库单当班组长4外租库入库1.存货到达外租库时，外租库库管安排叉车工进行卸货，按照存货的状态不同分别存放到指定区域，并填写标识卡。注：代管代发外租库按照外租库的管理方式安排存货存放，但需要保证对不同状态的存货分区存放。2.外库库管和司机确认存货数量，栈板数量和外观品质。A.双方确认数量及外观无误，外租库库管在调拨单/外租库成品入库单上注明实际收货数量，栈板数量，产品生产批号（包括线号）等，库管和司机在调拨单/外租库成品入库单上签字确认。B.出现数量不足的情况，外租库库管按照实际收货数量签收调拨单/外租库成品入库单，由库管和司机在调拨单/外租库成品入库单上签字确认。5、C.出现外观不良的情况，外租库库管根据实际可收货数量进行签收，对于外观不良的存货拒收，由司机将外观不良的存货带回工厂。3.外租库库管保留调拨单/外租库成品入库单第二联，其余交司机。4.司机将调拨单/外租库成品入库单第三联返回工厂，交当班库管转交帐务员。标识卡调拨单外租库成品入库单外租库库管5倒库差异数量汇总1.库管检查司机带回存货数量是否与调拨单/外租库成品入库单上注明包装不良品数量一致，将此部分不良品放置到不良品区，等待品管统一处理。2.当班帐务员将同一张调拨单/外租库成品入库单第一联和第三联进行一一对应装订，同时汇总短倒差异数量和原因，填写在短倒收发货差异明细表中。3.帐务员每月汇总短倒差6、异情况，由成品/原物料科长签字确认后提供运输科，由运输科依运输合同，对车队进行相应处罚。调拨单外租库成品入库单短倒收发货差异明细表当班组长成品科长6R/3帐务处理汇总1.帐务员在每班盘点前，对当班进行短倒单据，按照实际签收数量，进行R3帐务的处理。 2.作废的调拨单在R3系统内做单据删除并留存。3.所有单据手工修改时应有修改人签字。调拨单当班组长7系统单据检核汇总1.调拨单/外租库成品入库单一式五联：第一联工厂联、第二联外租库联、第三联运费结算联、第四联车队留存联、第五联警卫室保安留存联。2.月末帐务员从R3中查询库位间调拨预留清单明细，核对当月调拨单的调拨内容和单据数量与库位间调拨预留清单明7、细中是否一致，出现不一致时，在R3系统中查询相关单据，查清原因。调拨单外租库成品入库单库位间调拨预留清单明细当班组长8运费结算汇总1.帐务员根据调拨单/外租库成品入库单外租库实收数量按照车队名称分别统计各车队的调拨数量，并将各车队调拨明细汇总数量，并通知车队进行对账，确认本月短倒数量。2.账务员按照合同规定结费标准核算费用，按照财务部门要求附带相关材料，填写请款单由厂长核准。如遇特殊情况，根据财务部门意见进行预提。调拨单外租库成品入库单请款单厂长2.注意事项：2.1短倒定义：工厂内库于库之间原物料、半成品和产成品出入库作业。2.2存货短倒作业指导书适用于自管自发和代管代发的外租库。本制度中，凡涉及与xxxx相抵触的，均以相关xx为准。3.相关文件及表单 文件及表单 文件编号3.1 调拨单 系统表单3.2 库位间调拨预留清单明细 系统表单3.3 短倒收发货差异明细表 R-5050-1162-1A 核准： 审核： 制定：