1、融资计划书融资计划书南京南京xxxx生物科技有限公司生物科技有限公司xxBiotechnologyCo.,Ltd(2016)lxx（xx)生物科技2002年成立于美国新泽西州，总部设在中国江苏南京；l全球最大的基因合成市及CRO公司。被港交所上市生物科技公司看中的公司被港交所上市生物科技公司看中的公司lxx生物（xxBiotech)正式成立前即得到xx（xx)创始人兼董事长xx博士的浓厚兴趣；lxx生物（xxBiotech)刚注册成功，xx博士即表示有明确的合作意图。l一家如此体量的上市公司，为什么会看中xx生物（xxBiotech)？WHYxxBiotech?被港交所上市生物科技公司看中的公2、司被港交所上市生物科技公司看中的公司l现代生物科技研发的前提是获得精确的目的基因（Targetxx)l基因组蕴藏的基因信息如同无边无际的大海，这里既有鱼（目的基因），又有大浪（干扰信息）和各种未知的干扰因素PCR技术如同钓鱼技术将目的基因从基因组的海洋中精确提取的唯一途径！产品相关背景知识产品相关背景知识l聚合酶链式反应（PCR）是专一扩增特定的DNA片段的分子生物学技术l聚合酶链式反应（聚合酶链式反应（PCR）是基础生物学研究（如基因的克隆和鉴定）、应用/临床医学（如遗传病筛查和诊断）、以及生物技术相关行业（如全基因组测序和人工基因合成）的一个不可缺少的工具。l所有以上这些都需要通过PCR对3、DNA序列进行精确扩增精确扩增。产品相关背景知识产品相关背景知识即使是最精确的DNA聚合酶（PfuDNA聚合酶）在PCR的扩增中通常情况下也会产生1.310-6突变频率/bp/重复的错误率在放大1kb的片段时可产生2.6突变产物产品相关背景知识产品相关背景知识l显著的错误率错误率已经成为所有上述以PCR为基础的研究和产业的主要问题。l尤其基因合成和全基因组测序的商业服务在提供他们的产品给客户之前，就需要重新评估最终的PCR产物(即进行错误的识别识别和校正和校正），这种重新评估非常耗时耗时和昂贵昂贵。产品相关背景知识产品相关背景知识一、一、xx生物基本情况生物基本情况(一一)南京南京xxxx生物4、科技有限公司生物科技有限公司公司基本情况公司基本情况v成立于成立于2015年年12月，注册资金月，注册资金150万人民币，注册于万人民币，注册于xxv法人：法人：xx教授，国家千人计划专家教授，国家千人计划专家v公司具有全球领先的核心技术，主要来自美国南加州大学公司具有全球领先的核心技术，主要来自美国南加州大学xx教授实验室，目教授实验室，目前前xx教授为清华大学医学院教授、博导。教授为清华大学医学院教授、博导。v南京领军型科技创业人才引进计划（南京南京领军型科技创业人才引进计划（南京321计划）入选重点企业，获得南计划）入选重点企业，获得南京市政府京市政府200万人民币无偿扶持（万人民币无偿5、扶持（2016年年8月份到位）；月份到位）；目前第一款产品特征及其应用目前第一款产品特征及其应用Taq MutS试剂盒是试剂盒是xxxx生物自主研发的生物自主研发的常规及高精度PCR反应的试剂盒反应的试剂盒 可以彻底解决vPCRPCR反应过程中的错配问题反应过程中的错配问题v能抑制能抑制PCR反应中的几乎反应中的几乎所有所有错误错误市场前景宏大（日常应用于全世界市场前景宏大（日常应用于全世界所有所有分子分子 生物学和医学实验室及生物技术相关行业）生物学和医学实验室及生物技术相关行业）主要技术应用主要技术应用StandardPCRReal-timePCRRTPCRAssemblyPCRInver6、sePCRDigitalPCRMultiplexPCRHot-startPCR其他其他主要领域应用主要领域应用科学研究科学研究临床诊断临床诊断工业工业农业生物技术农业生物技术应用科学应用科学其他其他主要地区主要地区北美北美欧洲欧洲亚太亚太其他其他主要使用对象主要使用对象制药公司制药公司生物技术公司生物技术公司CRO公司公司医院医院实验室实验室l2015年全球PCR市场80亿亿美元美元，复合增长率10.42%l中国市场20.5亿亿美元美元，占全球市场25.03%，复合增长率12.30%。中国是全球增长最快的地区二、产品的市场情况二、产品的市场情况vxxxx生物独家面对的是生物独家面对的是80807、亿美元级亿美元级市场市场二、产品的市场情况二、产品的市场情况xxxx生物独家面对的是生物独家面对的是8080亿美元级亿美元级市场市场 预计全球PCR产品的市场有望从2010年的近50亿美元增加到2015年的近80亿美元，年复合增长率为9.9。Source:IQ4I Research&Consultancy二、产品的市场情况二、产品的市场情况vxxxx生物独家面对的是生物独家面对的是8080亿美元级亿美元级市场市场质量控制试质量控制试验显示本品验显示本品纯度纯度和和活性活性符合符合上市要求上市要求蛋白纯度检测图蛋白纯度检测图突变型TaqMutS与PCR中的错配产物的结合率达98%。蛋白活性检测图8、蛋白活性检测图检测结果显示：纯化后的突变TaqMutS的纯度98%。裂裂解解物物步步骤骤一一步步骤骤二二步步骤骤三三步步骤骤四四三、核心产品介绍三、核心产品介绍Taq MutS试剂盒试剂盒可直接进入常规可直接进入常规PCR反应体系反应体系组分组分体积体积10扩增缓冲液扩增缓冲液10L4种种dNTP混合物混合物各各200mol/L引物引物 各各10-100pmol模板模板DNA0.1-2gTaqDNA聚合酶聚合酶2.5UMg2+1.5mmol/L突变体突变体TaqMutS5U双蒸水双蒸水补至补至100LvPCR反应体系反应体系vPCR反应条件反应条件温度与时间变性：90-95,60秒退火：40-9、60,30-60秒延伸：70-75,60秒循环次数40次（常规35次）反应条件成熟，操作简单。反应条件成熟，操作简单。三、核心产品介绍三、核心产品介绍产品使用效果技术指标产品使用效果技术指标 耐热耐热DNA聚合酶聚合酶碱基错配率碱基错配率PCR产物产物突变百分数（）突变百分数（）PfuDNAPolymerase1.310-62.6TaqDNAPolymerase8.010-616Deep VentRDNAPolymerase2.710-65.4VentRDNAPolymerase2.810-65.6Tfl DNAPolymerase8.310-616.6TbrDNAPolymerase9.5110、0-619lTmaDNAPolymerase55.310-6110.6各种酶添加各种酶添加TaqMutS后后1.010-100三、核心产品介绍三、核心产品介绍全球首次解决碱基错配问题！全球首次解决碱基错配问题！本项目产品的定位及竞争能力本项目产品的定位及竞争能力 市场现有市场现有PCR保真酶的优势保真酶的优势酶酶产量产量 保真性保真性高耐热高耐热价格价格/100UTaqDNAPolymerase800RMBPfuDNAPolymerase1500RMBVentRDNAPolymerase1000RMBDeepVentRDNAPolymerase1200RMB三、核心产品介绍三、核心产品介绍三、11、产品的市场情况三、产品的市场情况本项目产品的定位及竞争能力本项目产品的定位及竞争能力 含有含有MutS的的PCRPCR体系相对现有体系的优势体系相对现有体系的优势酶酶产量产量保真性保真性高耐热高耐热价格价格/100U/100UTaqDNAPolymerase800RMB+1000RMB+TaqMutSVentRDNAPolymerase1000RMB+1000RMB+TaqMutSPfuDNAPolymerase1500RMB+1000RMB+TaqMutS2.2.研究领域及成果研究领域及成果领域：领域：DNA错配修复与癌变错配修复与癌变成果：在成果：在Cell、Science等顶尖期刊发表近12、等顶尖期刊发表近80篇篇SCI论论文；代表作入选文；代表作入选Cell和和Science封面及封面及Science年度年度“明明星分子星分子”。1.1.南京南京xxxx生物科技有限公司生物科技有限公司 法人、技术顾问法人、技术顾问 国家特聘专家、国家特聘专家、清华大学清华大学“千人计划千人计划”教授教授美国南加州大学讲席教授美国南加州大学讲席教授美国肯塔基美国肯塔基大学医学院讲席教授医学院讲席教授xx总经理南京南京xxxx生物科技有限公司生物科技有限公司 总经理总经理北师大生科院硕士曾供职于罗氏诊断（全球500强）AS技术专家具有丰富的生物技术企业管理及销售经验xx技术顾问四、公司核心成员介绍13、四、公司核心成员介绍中国药科大学生物技术专业硕士实验操作能力强，具有一定的沟通能力，负责部分市场工作。xx生物科技有限公司 技术骨干四、公司核心成员介绍四、公司核心成员介绍清华大学生命科学学院硕士曾就职于对冲基金分管医药行业投资曾作为项目负责人管理创业团队负责公司运营及市场开发xx市场经理xx技术骨干中国药科大学生物技术学士xx生物科技有限公司 技术员中国药科大学生物技术专业硕士xx生物科技有限公司xx技术员xx技术员五五、运营模式、运营模式南京xx生物科技有限公司（总部、研发、生产、销售）北京xx生物科技有限公司（运营、研发、市场与销售）清华科技园（运营、市场与销售）亦庄生物园（研发）南京x14、x公司（销售合作）五五、运营模式、运营模式l已经计划收购“南京xx生物科技有限公司”（该公司未能实际运营），该公司拥有 2项核心技术，可生产8种试剂盒及生物技术服务（1）组合标记技术：可回溯追踪区域细胞增殖速度及其变化（2）脉冲标记：迅速捕获各种蛋白质合成速度的变化并鉴定蛋l已启动与“南京xx生物科技有限公司”联合开发工作 该公司拥有 2项核心技术，两个美国专利，可生产4种试剂盒 第一个试剂盒：蛋白纯化标签一SSBl合理而有竞争力的价格占领市场；l短期内没有竞争，在质优价廉的基础上，让品牌扎根。市场市场切入切入合理合理定价定价风险风险管控管控l由点及面。由清华北大中科院及海外相关院校等为起点进15、行渠道铺设。l构建完备的专利保护网；l开发后续产品：突变体MutS癌症诊断试剂盒及治疗药物的开发。五五、运营模式、运营模式 公司未来公司未来5 5年年经济指标经济指标预测预测 单位：万元单位：万元 年度年度/项目项目20162017201820192020营业收入营业收入010080015003000营业成本营业成本6080100150280销售及管理销售及管理费用费用140320200150320设备设备、研发研发、生产生产费费400400100100200利润总额利润总额-600-70040011002200v2017年小规模投产并开始应用于北京及南京高校，初步建立销售网络，实现小规模销售；v2018年起不断完善销售网络，主攻北京、长三角地区科研院所、医院；v2019年开始进入测序行业（与深圳华大等合作）及欧美市场。六、财务目标六、财务目标六、融资计划六、融资计划l规模：2000万l股权占比：20%l资金用途：北京研发中心实验室搭建 南京总部生产基地建设 南京xx生物科技有限公司收购 营销队伍壮大南京xx生物科技有限公司融资计划 合作请联系：合作请联系：xxxx-BIOTECDNA损伤与修复细分领域PCR复制精度提升试剂癌症试剂盒领域癌症治疗药物领域