1、公司财务物资及学习培训管理制度会汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1. 综合制度1. 1 财务制度 一、按照国家财会、税务法律法规，设立内部核算制度，健全财务岗位，完善内部稽查手续。 二、加强资金核算和管理，严格执行银行核定的资金限额，保证资金安全。 三、健全资金审批制度，严格执行“一只笔”审批手续。 四、加强资金安全管理，特别是粮食收购期间，要有保证资金安全预案，结算时间严格控制在预案中规定的范围内。 五、加强银行信贷资金管理，及时办理信贷展期，控制银行利息，节约费用支出。 六、加强部门定额费用管理， 严格按照2、年初核定的费用指标考核部门费用支出，对部门定额费用支出超出 (节约)的部分有奖罚措施。 七、严格按照中华人民共和国会计法规定，办理企业各种会计事项，处理会计业务. 保证会计核算的真实、准确、完整、及时。 八、做好财务计划、财务预算的编制及管理，根据企业经济活动情况，制定切实可行的财务计划，并监督财务计划的执行情况。 九、加强粮、财、物的管理，严格审核各部门的费用使用情况，做好财务执行情况的分析报告，为领导决策提供详细的财务信息。 十、积极与财政、银行、税务、粮食局等上级主管部门协调、沟通，为企业发展创造良好的外部环境，创造更好的经济效益。1. 2 统计制度 一、统计人员必须持证上岗，实行岗位责3、任制，按岗位职责定期考核，不断提高统计人员业务素质，二、统计人员要严格履行工作职责，管理好本单位的粮食统计调查表等统计资料，建立键全粮食统计台帐。三、统计人员工作变动时，必须按规定交接所有统计资料，保证统计工作的连续性、完整性和保密性。 四、综合统计人员必须及时、准确、全面地完成上级有关部门下达的各种统计报表。真实反映企业粮食流转情况。通过各种报表，为领导宏观决策提供可靠依据。 五、在粮食收购（含轮换)期间，每天向领导报进度日报表，便于领导掌握粮食入库进度。 六、每月业务终了，统计要与财务、保管核对库存，填制三方对帐记录，做到帐帐相附，确保库存粮食数量的真实性，一致性。 七、每天 (周)按业务4、流程向中储粮业务信息系统录入粮食出入库单、粮情检查记录、储粮技术应用等数字信息。 八、仓储保管主要负责粮食保管统计工作. 及时与保管人员核对粮食出入库单据、报表和保管帐。 九、仓储保管统计数字必须与原始记录、统计台帐、统计报表一致，及时与保管员核对分仓库存粮食数量，同时指导保管员业务工作。 十、按规定定期计算并上报保管损耗。如有粮食出库或移动型态，要根据化验单及时上报整理损耗。在烘干期间，做好烘前、烘后粮食交接工作. 烘干结束时计算上报烘干整理损耗。 十一、在粮食收购期间，每天与财务 (经营)部门办理票据交接，及时入库，保证收购数量的准确。每月业务终了，与综合统计、财务核对帐目，做到帐帐相附，5、帐实相符。 十二、各种原始凭证填制完整、数字书写规范、工整、清晰，手续齐全。 十三、原始凭证和统计报表按类别、时间装订成册，每册厚度在 3CM左右，封皮填写规范。 十四、统计资料实行档案化管理，指定专人管理，建立查阅制度，严格执行保密制度。1. 3 固定资产管理制度 一、固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具，以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为囤定资产管理。 二、固定资产是企业生产经营的重要手段，是国有财产的一部分，任何单位或部门都无权擅自处理，固定资产的购建、报废、变6、卖、调拨都应履行批准手续，确保国有财产保值，增值。三、购建固定资产，必须申报计划并附有工程概算、预算表，经本部门分管领导审查同意后报主要领导审批。购建固定资产在一万无以内的由各单位填制“固定资产预算审批单”一式三份，附工程概算表，购建囤定资产超过一万元 (含一万元)以上的还要由财务管理部填制“圈定资产预算审批单”并附有关批文、工程概算，按审批权限报上级主管部门和财政、银行审批后. 方可购建。购建完成后，及时上报决算，经审批后，做固定资产入账处理。四、对粮食局及上级有关部门的指令性基本建设计划所确定的基建项目，其投资总额、建设工期、工程质量、材料消耗不准随时变更或扩大规模。经基建项目审批部门和财7、会、审计部门批准后，按设计施工图及投资额、合理工期、工程质量标准、主要材料用料标准、奖惩条款等签订合同，经公证部门公证方可施工。五、工程竣工后由审计部门对工程决算进行审计经有关部门验收确定资产权限，进行账务处理。六、固定资产购建必须执行计划，专款专用，不准串项挪用，不准超支。七、固定资产变卖、调拨、报废必须经行政主管部门和国有资产管理部门批准后方可实施。企业要提出书面报告，经主要领导审批，由财务管理部上报上级行政主管部门和国有资产管理局进行资产评估。按评估价格进行变卖、调拨和报废。未经评估和审批，任何单位不准擅自处置，以确保国家资产的安全和完整。八、固定资产单项修理超过一千元以上的，由使用部门8、提报“固定资产大修理计划表”一式三份，由分管领导审核签章后报主要领导审批，财务管理部审核。凡超过五万元以上大修理项目，财务部根据该部门上报的计划表上报上级行政主管部门审批，固定资产小修理由使用部门提报费用计划，由分管领导审核报主要领导审批。 九、财务部门按固定资产的名称、种类、用途和使用情况设置明细账，登记固定资产卡片。固定资产使用部门设铺助卡片。十、财务部门按企业财务制度规定的折旧标准计提折旧， 并及时摊入当期成本或费用。十一、每年要由有关领导组织财务管理部等有关部门人员组成固定资产清查小组，对现有固定资产进行一年一度的清查盘点。发现盘盈或盘亏，应记录详细情况， 查明原因，报经上级有关部门审9、批后及时进行账务处理。囡管理不善造成的损失，应追究有关人员责任，给予相应的行政或经济处罚。 十二、对外单位所欠本单位资金，经过主要领导同意，与对方签订协议而清回的固定资产，经国资部门资产评估，按固定资产购建审批的管理权限审批，对国家控购商品必须按控购商品权限审批后，财务部门可处理账务。1.4物资管理制度一、采购物资前须填报购买物资审批单待部门申报计划领导批准. 企管人员审批方可采购。凡入公司内生产、保管、维修物资须由经营部统一采购，其它部门不得自行采购。 二、任何部门或个人在领用物资时，应当凭领料单领用。并按单位或部门或个人登记物资领用明细账。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实10、物负责人。 三、各部门所领用的物质计入该部门年内包干费用。四、实物负责人对物质的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物当人应承担相应经济责任。五、公司内部定期或不定期统一安排实物盘点。再用物资一般每半年盘点一次。库存物资每季度盘点一次。盘点后经营部向主管部门报送盘点表。 六、本公司人员 (含临时工作人员)。在调整工作岗位或调出本公司或辞职时、应当在公司要求期限内清交所保管的物质。逾期未清完毕的，以丢失论处。进行包赔或给予经济处罚。 七、故意隐匿公共财产、意图剧为己有的，按照物资财产价值不同，移交有关部门追究其行政、刑事责任。 八、公司所属各部门领导和财务人员物资管理人员应.当严11、格按规定制定管理办公经费和物质。加强核算。确保国家财产的安全。如因违规管理制度或玩忽职守造成损失，公司将依照有关规定追究当事人的责任。1.5 人事工资管理制度 一、搞好人员定编，在国家定编的基础上，企业内部的管理机构和人员编制，根据精简高效的原则和企业生产经营的实际需要，确定公司定岗定编和人员编制。国家文件规定. 任何部门强调上下对口和规定的人员比例一律不予安排。 二、企业内部的管理人员实行聘任制。企业在确定机构设置和三定（定岗、定员、定责任)的基础上。由分管领导对其所属部门的中层管理干部实行聘任制. 再由中层管理干部推荐本部门的工作人员名单。经批准受聘后，不论其原身份如何，一律享受聘任后的职12、务待遇。对落聘或未聘的人员仍保留原档案身份. 不享受聘任制干部待遇。通过层层聘任制的管理方式，调动干部职工的积极性. 打破干部终身制，促进干部结构的不断更新。 三、单位根据各管理岗位定岗、定员、定责的标准，与实行技术职务聘任制同步进行。聘任顺序：先聘管理干部岗位. 再聘技术职务岗位。对已获得各级技术职称资格未受聘者，不予兑现工资及其它专业技术职称待遇，对原担任各种职务的专业技术人员落聘后，不再享受原职务的有关待遇。 四、单位劳动力调配，必须做到按定岗定员要求，统一安排，统一领导。对余缺人员的调剂由综合管理部根据实际需要统筹考虑，提请主要领导批准，严格履行单位规定的人员调动手续。任何部门不得擅自13、调动和配备人员 (含临时工的招用)。 五、抓好组织纪律。对各级干部、员工不执行单位规章制度，以权谋私，有令不行，有禁不止，要给予严肃处理。六、抓好工作纪律，抓好岗位责任制、生产操作规程等规章制度的落实。对摆不正位置、不服从领导者，解除在岗劳动合同，下岗待业。 七、抓好工时纪律，严格各项考勤纪律。对经常迟到、早退、无故旷工、工作时间不坚守岗位、乱串科室闲谈及工作时间干私活者如发现按考核办法处理。 八、各部门领导有权对不服从领导、不服从分配、工作玩忽职守、不能按时完成工作任务的干部、员工按组织人事程序报批后给予停止工作或下岗待业处分。 九、劳动合同签订的原则：在不得违反法律、行政法规的规定的前提下14、，应遵循平等、自愿、协商一致的原则。劳动合同依法订立后，即具有法律效力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。 十、劳动合同的期限、内容、续订、改签、变更、解除、管理等具体事项按公司实行全员劳动合同制的暂行办法执行。 十一、为加强工资基金管理，全面实施企业分配的自主权，工资总额支出必须遵循以下原则： ()坚持工资总额与经济效益挂钩，正确处理企业和职工的分配关系，坚持工资总额增长幅度低于经济效益根据实现税利计算)增长幅度的原则。 (二)坚持贯彻按劳分配原则，把职工个人的劳动报酬与劳动成果联系起来，克服平均主义。 十二、凡职工 (含临时工)利用公休日、节日加班工作和日工作时间外加班工作的人员，要严格执15、行单位延时工作管理办法。1.6 档案管理制度 一、办公室负责全单位的档案整理工作，并负责对下属各部的档案工作进行指导、检查和监督。 二、办公室应指派专人负责各单位的档案材料的搜集、整理、归档工作。 三、各部门要确立一名专职档案员，负责本部门档案工作。 三、单位各部门形成的档案资料在未移交以前，由所在部门负责保管。 四、档案要文件齐全完整、分类准确、组卷合理、卷内文件排列科学，卷内目录填写清楚。五、去针，对材料较厚的文件延用原来三孔一线的装订方式，对其它文件，可采用缝纫机、浆糊、热封胶、钉书钉、不锈钢夹等，提倡线装。 六、保管期限划分准确。归档文件的保管期限分“永久”、“长期”、“短期”三种。归16、档文件要按保管期限表规定，正确确定保管期限，标明归档文件的机密等级。(注：“长期”存 50 年，“短期”存 15年) 七、标题简明确切， 用碳素墨水填写，不得超过五十字，立卷入应盖章。 八、所装订文件，大于规格的在不损坏文字前提下切齐或折齐；小于规格或装订线一边有文字的要另纸加宽。 九、对不耐久字迹（如圆珠笔、复写纸、铅笔、纯蓝墨水)要重新抄写并与原件一并立卷。 十、不归档文件范围： ()本单位的重份文件。 (二)无查考利用价值的事务性、临时性文件。 (三)未经签发的文件草稿，一般性文件的历次修改稿 (定稿除外)，各次校对稿 (主要领导人亲笔修改和负责人签字的最后定稿除外)。 (四)无特殊保存17、价值的信件，一般性表态询问，一般性问题，提出一般性建议或意见的人民来信。 (五)机关内互相抄送的文件材料。 (六 )本单位负责人兼任外单位职务形成的文件材料。 (七 )无参考目的从各方面搜集的文件材料。 (八)参加非主管部门召开的会议带回的不需要贯彻执行和无查考价值的文件材料。 (九)上级机关任免奖惩非本机关工作人员的文件材料。 (十)越级和非隶属机关抄送的一般的，不需要办理的文件材料。 (十一)外单位送来的征求意见的文件未定稿。 十一、各部门、单位要按照本规定，对当年形成的文书文件档案进行整理，符合档案以上立卷标准档案室统一立卷、装订。财务科的财务档案由财务科统一整理、装订、编目后，直接移交18、档案室保管。 十二、本年度的文书档案，要求在次年六月三十日前向档案室移交完毕。 十三、书档案移交前应备好档案资料移交清册，经档案室检查确认合格后方可移交。 十四、案卷质量不符合标准的文书档案，档案室有权拒收并退还有关部门重新整理。 十五、如因案卷未及时移交档案室，影响案卷质量年检时，责任由相关部门承担。 十六、根据档案集中管理的原则，单位各部门在日 常工作中形成的各类档案由单位设专人实行统一管理，人事档案人劳科根据干部档案工作条例规定设专人专项管理。 十七、设置档案库房、档案装具及其它必要设施，严格档案库房管理，防止失密、泄密事件发生。 十八、加强档案的科学管理，做到档案存放条理化、排列系统化19、保管科学化。归档文件材料分类清楚，组卷合理，以利于调阅、存放和档案的安全，防止和减少档案的损毁。 十九、卷内文件应排序列题，对破损的文件材料及时裱糊，对卷内文件编定页号，去除金属装订物，最大限度的延长档案的保管寿命。 二十、档案管理人员调动时，必须在离职前，将其所保管的档案数量及现状交代清楚，并办理交接手续。 二十一、档案的保密工作要严格按照国家有关保密方面的规定执行，泄露机密要依法追究责任。1. 7 卫生管理制度 一、贯彻“谁主管，谁负贵”的原则，部门及个人的卫生分担区要做到常年、经常保持干净，无杂物。特别强调作业后底必须洧理完毕，如不清埋要对作业部门、此项作业牵头部门人员、作业区域卫生负20、责人一并处罚。 二、遇有急、难需要组织清理卫生等劳动时，要听从指挥，不是有特殊急的工作要积极参加，以维护企业整体环境卫生的清洁。 三、总体要求是保持室内、楼内卫生清洁，物见本色，摆放整齐，保持清洁的环境。 四、办公室只允许放办公桌、每人丁把椅子、沙发干。办公桌上只允许摆放一个水杯、一部电话，有电脑的只允放显示器 (其它附属物放在桌柜里)，办公时可放办公用品，下班后收起放在卷柜里。墙上不准挂任何物品。（除此之外任何东西不准放，如花盆、洗脸盆等不准摆放) 五、办公室设施维护 （一）办公桌、椅、门、沙发、地板要用潮抹布擦。 （二）不准带水拖地，不准穿带钉子鞋，不随地扔烟头、弹烟灰，扔纸屑。 （三）室21、内玻璃必须经常擦洗。 （四）室内杂物不准扔到走廊。 （五）工作时间不得上网、 打游戏、 看股票，违者罚款。 （六）工作用办公用品外，个人物品不得存放单位。 （七）废旧物品送综合管理部统一处理。 （八）节约用电、用水，随手关灯、关水门，下班后人关灯、关电脑，违者罚款。（九）损坏公物按价赔偿。六、公共区域卫生（一）直廊、楼梯、洗漱间、洗手间由清扫员清扫。（二）走廊清扫后要保持干净，地见本色，室内所对的走廊是走廊卫生的协管部门，如在那个部位发现烟头、杂物等要负连带责任。（三）洗漱间的洗脸盆用后要自觉将里外清洗干净，不得将水溅在地面上。不得在洗漱间洗工作服等。（四）洗手间用后要立即冲洗，溢到池外要清洗22、干净，不得将废纸随意扔。1.8 学习培训制度一、加强学习组织。全单位集中学习由主要领导统一领导，人事部门负责组织，其他各部配合，分组学习由分支部负责组织。二、保证学习时间。原则上每周组织两小时集体学习，班子成员每周自学四小时，部门领导三小时，一般人员一小时。三、严格学习纪律。集中学习日任何人不得无故缺席，无特殊情况不得请假。学习时要集中精力，不做学习无关的事。四、丰富学习内容。学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，模范人物先进事迹，科学文化及业务知识等。具体学习内容根据不同时期的要求和工作实际合理选定。要进行业务研讨，积极参加有关的业务培训，提高业务工作能力。五、掌23、握学习方法。发扬理论 ：系实际的学风，用理论指导实际工作。要学以致用，不断提高为领为同志、为群众服务的能力。方法上要灵活多样，学习时要记好学习笔记，学后写出心得体会。六、凡本单位所属从业人员 必须按岗位要求参加在职培训及其有关作业事项的培训。七、参加培训参加相应考核必须达到合格，如达不到按考核细则扣分，并与工资挂钩，情节严重达不到本岗位需要调离岗位。八、制定全年培训计划并做好受训人员完训后的督导与追踪，以确侏培训成果。1.9粮食收购方案 一、收粮规则：做好农民粮车的迎接工作，要主动热情一视同仁，做到有序安排，杜绝人情关系。 (一)收发室登记内容、车号、品名，单车件数、送粮人姓名，按登记序号发票24、. 根据票号排队等扦样。 （二）今年收粮原则大车不接，具体按车厢板高度来衡量，一般车厢板高度控制在袋积两个高度以下，如遇个别情况最高不得高车袋积三个高，此做法便于扦样全面。 (三)不合格粮返车，门卫必须根据检验室开出的返车票与该粮车进院时的门卫登记核对无误后放。 二、扦样：（一）由扦样员根据门卫登记后发取的序号填写扦样小票，小票内容包括，送粮人手机号、品名、号 、门卫登记序号等，此小票一式两份，扦样袋一份，送粮人手一份. 小票填写后扦样员核对小票序号与粮车所贴序号一致后开始扦样。（二）扦样必须按袋积粮车扦样规则即 S 型扦样法扦样，如有散积粮必须在粮车上选择扦样点，散积粮扦样规则扦样。如无特别25、情况不可随意改变扦样点。（三）所扦样品由扦样员亲自送到门检实从窗口递进检验室，样品不得由扦样员以外任何人代送。（四）扦样员在工作时间不得开通通讯工具，不得因车因人改变扦样规则，移动扦样点，不得漏扦和多扦。 三、检验：（一）实行密码检验，检验员根据样品袋中的扦样小票进行粮质检验，根据检验结果填写台帐，台帐分为接收台帐和返车台帐，接收台帐与返车台帐一样认真填写，不可有漏填项目和串填台帐事情发生。（二）收粮网络程序：检验员将检验结果输入微机- 开票员录入（送粮人姓名、车号、件数)重车大称检斤-卸粮- 空车回皮-微机员开结算凭证。 (三)检验不合格填写返车台帐后由检验员开返车票按样品袋中小票与送扦入扦26、样小票相符后发给送粮人返车，不合格车辆只立台帐，不进入微机。（四）检验员工作时间关闭通讯工具。四、检斤：()验质合格后先检斤，由检斤员直接把检斤数量输入微机进入网络程序，微机输出送粮小票交送粮人，送粮人根据小票到指定地点卸粮。（二）监称，配备监称人员两名，轮流现场监视，监视内容，粮车在大称上停站位置，车上及驾驶内物品及人员. 要求重车上除粮库所要接收的粮食品种外，不得有其他物品及人员留在车上，空车回，要根据重车所登记包装件数检查是否相符。 (三)司称员读数前必须经由监称员可以检斤信息后方可读数，结果输入微机。 五、卸粮： ( )粮堆设立：水份 24%一2 5DD以上、26%一27%以上、28%27、一29%、24%以内设 4 堆因收粮标准在二以上，所以采取卸粮分水、分等设堆。（二）人员配备，采取分堆配备专人监卸每堆设专人 4 名实行保管责任，责任内容包括单车和粮堆符合质量，要求监卸人员坚守岗位，车车有监卸，发现质量与检验不符及时与检验员取得联系，检质人必须及时到现场进行鉴定，根据鉴定结果进行相应处理。 （三）加强复检，由复检职员对粮堆白天上午进行全面检验，检验结果与卸车结果进行比较，如原始不符质量监卸人员负责，门检检验员负连带责任。 (四)设备用粮堆，备用粮堆由领导批准卸粮责任由批准卸车领导负责。 (五)卸车后，监卸人员在售粮小票上盖章后交给送粮人回皮检斤，除特殊情况不扣量。六、回皮：(28、一)监称人员按回皮车辆核对小票一相符后方可上称回皮。 (二)司称人员接到监称人员可以检斤信息后进行检斤、读数、输入微机。 (三)人员执送粮小票在微机结算窗口领取由微机员递出的结算凭证一联到指定窗口结算售粮款。 七、结算付款： 。、 (一)结算票据由微机输出后，交给送粮人一联，其它联由专人传递到结算付款室，禁止专职人员以外人员带传。 (二)结算人员配备两人，当结算票据传到结算实后结算人员认真进行核对，无误后收取送粮人所执一联取款凭证核对，全面相符后付款。 (三)现金点付，必须经两人点数(有点币和复点)后方可付出。 (四)结算付款必须做到日清日结，及时做完财务处理。 八、收购粮款取付： (一)设专29、车(取款车不定期更换)取款，押款人员配备公安民警，单位主管安全副主任，保卫干事，财务人员，付款室外配备公安民警。 (二)取款数额不能多出当日收粮款数额，杜绝结算付款室有现金过夜存放，每日付款时间为早1 O点至晚5点，中午不休息。 九、机械人力配备： (一)每个卸粮点配1 5米以上输送机2台，保证正常使用，根据卸粮点位置合理配备电源，杜绝因机械及电力影响卸车。 (二)按日收粮平均1，000吨配备收粮作业工人30名。 十、安全保卫： (一)设立院内收粮稽查队4人。责任院内收粮秩序维护，院内所有人员德工作态度，岗位坚守工作责任，维护送粮人德利益等，杜绝对农民勒卡等事情发生。处理院内突发事件，对院内所30、有违纪行为有处理权。 (二)有专人负责大门外秩序维护，与公安派出所保持经常联系，一旦有扰乱收粮秩序事件发生，自行处理不了德，应及时与公安取得联系；及时解决，保证收粮顺利进行。 十一、后勤保卫：(一) 安排车辆根据收粮时间对收粮人员实行接送。(二) 设立倒班宿舍两个，保证81 0个床位，根据收粮情况安排收粮人员食堂就餐。 十二、摸清粮源产地粮食生长、产量情况： (一)掌握相关区域，粮食品种、质量、水份情况，制定出当年收粮区域重点。 (二)随时掌握市场行情及周边收购动态，了解省内，国内及国际粮情动态，根据多方资料制定出收购方案，概括区域数量、质量、价格等。 (三)随时与多年关系户保持联系，巩固老客31、户发展新客户。2仓储管理制度21安全储粮责任制 一、认真执行库存粮油流转程序和储粮技术规范，手续制度严密，管好粮油，做到不短粮、不变质、不贬值，不出事故。 二、贯彻“以防为主、综合防治”的保粮方针，积极开展“一符、四无”和标准化、规范化粮仓活动。 三、要做到“一符、三专、四落实”，每个保管员必须按仓位设帐立卡，项目齐全，卡帐一致。仓位变动要重新立卡。 四、坚持“三级”保粮制度，即：保管员日检查、仓储部门周检查、公司月检查，要行之有效、持之以恒。 五、要充分利用粮情检测系统。每天检测一次，检测粮温变化。每周打印两次粮情检查表。及时组织防保人员对检查反映的情况进行研究分析，制定出相应的防治措施。 32、六、严格执行粮油保管员每日查仓制度。每天对分管的责任仓进行一次粮情及保粮设施的安全检查，要有仓必到，有粮必查，查必彻底。 七、要坚持安全粮周检查，半安全粮日检查，危险粮随时检查。风、雨、雪天及时检查，发现不安全因素，密切注视，妥善处理。 八、要坚持检查“三温”变化和干湿变化，随时掌握天气和粮情的变化情况，为安全保粮提供依据。 九、要做好检查记录。每次查仓所发现的各种情况，要清楚、全面、连续不断地做好记录，为今后的保粮积累经验。 十、仓房内外的环境卫生按分管的区域由保管员个人负责，要勤扫勤擦，保证库区和仓内的整洁卫生。22粮情检查与处置制度 一、粮情检查以检查储粮安全为主，同时对“四无”、安全生33、产、库房管理、环境卫生以及账卡本记录等进行检查。 二、单位、仓储生产部、保管员三级检查。单位检查由单位领导组织，每月一次；部门检查由部门。经理带队检查，每旬一次；保管员自检每日一次。 三、保管员日查到货位，重点检查“三温”变化、虫霉鼠雀、结露结顶、上漏下潮等情况。发现问题及时处理，并做好记录及时以书面形式上报。 四、部门旬查，复查保管员的检查结果是否正确。对储粮形态逐个货位检查，对保管员上报的危险、半危险粮货位重点检查，检查处置措施是否得当，并根据实际情况做出合理处置措施调整。同时检查保管账卡、记录是否及时、准确。 五、专业人员随时查，各专业管理人员按分工随机检查考核各项制度贯彻落实情况，做好34、记录，提出处置意见。 六、单位检查后要召开粮情分析会，分析粮情变化，判断粮情走势，对异常粮情提出处置意见，并分析形成原因。每月填写粮情检查分析报表上报单位领导。23粮油保管员责任制。 一做好储备粮和其他商品粮保管工作，做到储备粮和其他商品粮数量真实，质量良好。 二、严格执行粮库储粮精细化管理实施方案，保证所保管的粮食常年达到“高标准”、“规范化”。 三、严格履行粮食、资材出(入)库手续制度，做到没有手续不准出库，手续不全不准出库。 四、合理安排计时、计件作业，没有作业计划，不准安排作业，避免重复倒运，降低作业费用。 五、按时检查粮情，及时规范添写粮情记录，发现粮情不稳定时，要及时攉粮并上报有关35、领导。 六、接收新粮入库时(包括烘干粮)，严格执行中储粮入库质量标准要求，没有达到标准，不准入库。 七、粮食收购期间，认真履行岗位职责，发现粮食掺杂、水分过大等质量问题，要停止卸粮并通知有关部门进行处理。 八、粮食销售出库后，及时填制出库单经客户签字后交有关部门，方可办理出库。 九、负责库房储粮设备、设施的使用和管理，保证储粮设备、设施的安全、完整。 十、严格执行与有关部门、人员交接班制度，做好交接班记录。 十一、做好保管方面的其他工作。24粮油质量检验员责任制度 一、严格执行粮油质量管理规章制度，认真贯彻执行国家的各项粮油政策、质量标准和操作规程。 二、不断学习业务知识，提高检验技术素质，熟36、练掌握国家粮食质量和品质判定标准。能独立、准确检测粮油质量和各项品质指标。 三、做好新粮质量调查工作，宣传优质优价政策。 四、负责粮库收购、烘干、储存、销售粮食的检验工作。收购期间做到既不提等提价，又不压等压价，维护企业和农民利益。烘干期间粮食检验工作中，保持客观公正，正确指导烘干生产工作，确保整理质量。对库存储粮定期检查，及时填报检验结果，确保储粮安全。粮食出库或销售前，必须扦样检测并出具检验报告。 五、认真、及时的填写各项质检记录及票据，做到字迹清楚、手续齐全，出现问题有据可查。建立、建全粮食质量档案。六、在专职防治人员指导下进行储粮害虫防治工作。25粮油出入库(仓)制度 一、粮油收购(含37、轮入) 粮油收购包括窗口挂牌直接收购或从其他企业购入以及购入本企业其他性质粮食。 (一)、窗口挂牌收购 1、接入库计划，准备收购：按照公司入库计划、入库通知单确定的相关要求，制定粮库入库方案，由经营部门填开入库计划安排表，经库领导审批签字后，交相关部门做入库准备工作。2、检验 (1)、入库。门卫按照送粮车辆先后顺序，进行排队编号，填写流水编号一式二联，第一联交售粮人，第二联贴车辆醒目处。 (2)、扦样。扦样人员根据送粮人员编号与车辆编号核对一致后，按规定随车扦样，填开扦样(检验)单一式二联。第一联交售粮人，第二联放入样品袋中，随样品一同送检验室。 (3)、检验。验质后，达到质量标准的或经过烘晒38、整理达到标准的，将检验结果填写在检验单上，送交微机录入。 (4)、微机录入。微机录入人员根据检验员传来的检验单，录入打印出检质检斤单一式二联，一联连同检验单留存，一联交售粮人，同时核对并收回售粮人手中的扦样单。 3、检斤：检斤员接到检质检斤单后，核对检验员章、车号、袋数、品种无误后，上称检斤(二人，一人检斤，一人监磅)，填写毛重，加盖名章，将检质检斤单交售粮人，到指定地点卸粮。 4、卸粮：保管员接到售粮人交来的粮油、检质检斤单，复核车号、袋数、品种、水分、杂质等无误后卸粮。符合入仓标准的，直接入仓，需烘晒整理的，入临时货位。卸粮时要查看水分、杂质是否与检验单一致，并在卸粮后核对空袋，核对无误填39、写卸粮地点、加盖名章后，交给售粮人。质量不符的，立即通知检验部门进行复检。 5、空车回皮：检斤员收到售粮人返回的粮油、检质检斤单复核车号、空袋数量、检验、检斤、保管员名章是否齐全，卸粮地点是否填写，车辆上的流水编号与检质检厅单上的号码以及随车携带物一致后检验空车，并填写皮重，加盖名章，交给售粮人。 6、结算：(1)、结算员将粮油、检质检斤单录入微机，打印出黑龙江省收购业统一发票粮油、(粮食收购专用)一式五联，审核无误后，加盖名章，将第二联交给售粮人，并收回粮油、检质检斤单。 (2)、付款员收回售粮人手中的第二联并与第三联审核无误后，加盖现金付讫章和名章，留存第三联，将第二联和现金交复点员，复点40、无误后加盖名章，将第二联和现金付给售粮人。 7、结报(每日业务终了，以下相同) (1)、结算员、保管员核对黑龙江省收购业统一发票(粮食收购专用)与微机内存的凭证无误后，由保管员分货位填制收购入库日结单一式二联：第一联保管员据以统计货位数量、登录分货位保管帐(需要烘晒整理的，以计算到安全水分的粮食数量记帐)，轮换入库的还要登录分货位轮换台帐，第；联报保管统计，保管统计汇总后报统计。 (2)、结算员根据黑龙江省收购业统一发票(粮食收购专用)，分品种、分价位填制收购入库日报表一式五联，报有关人员。 (3)付款员根据留存的黑龙江省收购业统一发票(粮食收购专用)的付款联，填制周转金收付日结单一式二联。 41、(4)、保管统计核对收购入库日结单、收购日报表无误后，每月登录粮食专帐，轮换收购的，统计还要登录分品种轮换台帐。 8、抽检、复验：复验员对收购门检结果随机抽检复验，每天粮食收购结束，要对入库的粮食质量型态进行复验，并填写粮油、(收购)质量复验记录表。(二)从其他企业购入 经营部门根据入库计划规定的品种、生产年度等，确定售粮企业。检验部门到售粮企业对准备购入的粮食扦样，进行质量、品质检验，达到标准或经过烘晒整理能达到标准，并品质为宜存的，与售粮企业签订供销合同。入库手续：属铁路运输的，与铁路调入相同。属公路运输的，与公路调入相同。 (三)从本企业购入 从本企业其他性质粮食购入，应先将其他性质的粮42、食做销售，同时做储备粮购入。 二、粮食调入(铁路、公路) 按上级下达的调拔计划和规定的时间、品种、数量、质量等要求，制定入库计划，由经营部门填开粮油、入库计划安排表经领导审批签字后，交有关部门做入库准备工作。 (一)铁路调入 1、入库。 (1)、粮食到达：运输员向承运部门收取调出方开具的铁路发货明细表二、三、四、五联和粮食检验单，留下发货明细表第三联，将二、四、五联交保管员。将粮食检验单交检验员复验，复验后填写质量检验单报运输员。质量不符的，保留货位，由运输员及时通知发货方进行处理。 (2)、检斤监卸：保管员接到铁路发货明细表后检斤监卸，填写卸车记录一式三份，一份留存，一份报运输员，一份与随粮43、保装物交资材保管员。 2、结报 (1)、保管员将铁路发货明细表与卸车记录核对后，填制调拔(入)库日结单一式五份。保管员留存一份，登录分货位保管帐，轮入的还要登录分货位轮换台帐。报保管统计二份，一份据此记录粮食专帐，一份转报统计，另二份附铁路发货明细表第二、四、五联和粮油、(铁路)卸车记录。报运输员。 (2)、运输员将铁路发货明细表第三联与保管员报来的铁路发货明细表和(铁路)卸车记录核对无误后，填制调拨(入)库日报表一式五份。一份留存，一份报保管统计，一份附调拔(入)库日结单报统计，另二份附调拔(入)库日结单和铁路发货明细表第二、四、五联报会计。 3、结算 向企业购入的，依据购销合同、(铁路)卸44、车记录、检验部门提供的质量复验结果以及对方开具的铁路发货明细表、销货发票进行结算。 (二)、公路调入 1、入库。粮食与公路运输发货明细表同时到达，又无少件、污染等事故的，保管员接到公路运输发货明细表与质量检验单，卸车检斤，核对无误后填写(公路)卸车记录一式三份，一份留存，一份报运输员，一份与随车装粮保装报资材保管员。 车主在(公路)卸车记录上盖章后，保管员将公路运输发货明细表第三联盖章后交车主带回，凭以结算运费；将检验单送交检验员复验，复验后填写质量检验单报运输员。质量不符的，保留货位，及时通知发货方进行处理。 2、结报、结算与铁路调入相同。 (三)、调拔溢余、超耗 凡粮食调拔发生溢余、超耗时45、，无轮铁路、公路运输，均按下列程序办理： 1、溢会时，保管员与运输员共同查明核实后，按实收数量入库。 2，超耗时，必须查明原因，属承运部门责任，向承运部门索赔。属保管少装，由保管员以红字填报(调拔()库日结单，运输员以红字补作()库日报表并注明原因。 三、粮油烘干、晾晒 粮食入库时达不到质量标准的，要进行烘晒整理。进入正常保管货位的粮食必须达到储备粮质量标准(另有规定的除外)。 (一)烘干 1、粮食烘干由每班作业负责人填制粮油、烘干记录每日最后一班烘干结束后报核算员。 2、一个型态烘干结束后，烘干核算员根据粮油、烘干记录和粮油、质量检验单填制烘干整理损耗报告单一式三联，报库负责人审批签字后，由46、烘干核算员把烘干整理损耗报告单第一联留存，另二联附粮油、质量检验单经过保管员复核确认后，分别报保管统计、会计并以此为凭证核对库存。 (二)晾晒 1、粮食晾晒由晾晒场地负责人填制粮油、晾晒记录，晾晒结束后报核算员。 2、核算员根据粮油、晾晒记录和粮油、质量检验单。填制粮油、烘晒整理损耗报告单一式三联，报库负责人审批签字后，晾晒核算员把烘晒整理损耗报告单第一联留存，另二联附粮油、质量检验单经过保管员复核确认后，分别报保管统计、会计，并以此为凭证核对库存。 四、粮油储存 (一)静态存放 1、设立粮油专卡、粮油专帐。核算基础是粮油专卡、粮油专帐，它是反映库存数量、质量变化等情况的主要资料。保管员按入库47、的品种、价位、等级、水分分不同保管货位建立粮油专卡并根据当日各项业务活动的有关单据记载分货位保管帐和通风、熏蒸、倒仓作业记录本。 2、设立粮情记录本、检温记录本。保管员按照粮情检查制度和粮温检查制度，定时检查粮温粮情，做好记录，并建立粮情分析制度。 3、保管统计要按照粮油专卡分品种、分价位设立粮油专帐，并根据保管员出入库日结单及相关报表、单据，及时准确进行登记。 (二)库内移动 1、库内移动，由库内储运部门开据粮油、库内移动通知单一式四联，经库领导审批签字后，第一联移出方保管员留存，凭此记载分货位保管帐，第二联报保管统计，凭此记载粮油专帐，第三联交移入方保管员，凭此记载粮油分货位保管帐，第四联48、交保管统计，凭此记载粮油专帐。 2、属于一个保管员所负责的库内移出移入，保管员凭库内移动通知单，直接更换粮油专卡，记载粮油货位保管帐。 3、 保管统计月未将货位变更情况回总后报统计。 (三)保管溢余、损耗与损失。 1、储存期间正常损耗。包括保管自然损耗和水分杂质减量。保管自然损耗和水分杂质减量以一个货位为单位，粮食出库时，货位卡数量与实际数量不一致时，在粮食出清后，保管员据实记载出库数量，根据出入库水分、杂质、数量、储存时间分清合理损耗和超耗，并填写粮油、(出库损耗(溢余)报告单一式四联。报库领导和主管仓储领导审批后，保管员留一联据此记载粮油分货位保管帐另三联报保管统计。保管统计汇总后，一联留49、存登记粮油专帐，一联报统计，一联报会计。保管损耗在专帐记载，在轮换台帐只附注说明，不调整帐目。发生保管损耗要及时补库，所需资金在保管费用中列支，待上级有规定时按规定处理。 2、粮油损失是指人力不可抗拒的自然灾害所造成的损失。发生损失要及时通报保险公司，并在24小时内报分公司、监管处。由保管员填制粮油、(损失)报告单一式四联，经相关部门认定批准后，保管员留一联据此登记粮油分货位保管帐、更换粮油专卡，另三联报保管统计，保管统计留一联登记粮油专帐，一联报统计，一联报会计。 (四)结报对帐 1、结报。保管统计根据粮油专帐每旬填报粮油、收支存平衡旬报表，分别报统计、会计和粮库领导。 2、对帐。每月终了，50、保管员保管统计、统计、会计要认真核对帐目，确保帐帐、帐表、帐卡、卡实相符。 五、质量管理 (一)静态库存 对静态库存的粮食，其品质变化每半年检验一次(3月、9月)，粮库检验部门根据检测单位出具的质量检测报告，建立质量台帐总帐，保管员根据粮油、(分货位质量台帐登录粮油专卡。正常储存期间检验部门要每季度对质量情况进行普查，季节交替时期应随时检查粮食质量变化情况，指导保管工作。(二)粮油销售(含轮出)。 1、准备：按上级下达出库计划规定的时间、品种、数量、价位，制定出库计划，经库领导审批签字后，发有关部门，做好出库准备。 2、确定购粮单位，签定购销合同。 3、收款：财会部门根据出库计划安排表、购销合51、同。收取粮款，并填制粮油、收款通知单一式四联，第一联留存，第二联交购粮方，第三联报经营部门，第四联报仓储部门。 4、出库： (1)检斤备载。仓储部门根据，粮油、出库计划安排表。和收款通知单检斤备载。 (2)检验。检验员根据备载货位扦样检验，填制粮油、质量检验单。 (3)微机录入。微机录入按粮油、检验单和粮油、收款通知单打印出粮油、出库检斤单一式二联，第一联留存，第二联交购粮方。 (4)放车入库。门卫根据购粮人手中的粮油、出库检斤单放车入库。 (5)空检。检斤员核对粮油、出库检斤单无误后，上秤空检，填写皮重，加盖名章，将粮油、出库检斤单交给购粮方，到指定地点装粮。 (6)装粮。保管员接到购粮方交52、来的出库检斤单复核无误后装粮，并加盖名章，交给购粮方。 (7)检厅。检斤员接到购粮方的粮油、出库检斤单核对车辆类型、袋数、品种无误后，检斤并填写毛重、净重，加盖名章，将出库检斤单交给购粮方。 5、结算：购粮方将粮油、出库检斤单、粮油、收款通知单送交结算员(收回)，结算员据此开据黑龙江省粮食销售统一发票或黑龙江省增值税专用发票一式七联，第一联结算员留存，其余各联交收款员。收款员办理收款后，加盖“收讫”戳记和名章，并经保管员签字盖章后，第二、三、七联交购粮人，第四联收款凭证报会计，第五联报统计员，第六联付货凭证保管员留存，第七联出门证，由门卫收回，当日报结算员。批量销售分批提粮的，出库检斤单增开两53、联，一联保管员，一联出门证。保管员依据发票付款凭证和出库检斤单，在控制总量的前提下出库，并暂存发票第七联出门证。检斤员在控制出库总量的前提下进行检斤，门卫核对无误后出库，粮食全部提走，保管员将出门证交门卫。 6、结报。 (1)门卫将收回的发票出门联(含临时出门证)送交结算员。 (2)保管员依据付款凭证填制粮油、销售出库日结单一式三份。第_份留存，连同发票的第六联据此记载分货位保管帐，轮换出库的还要记载分货位轮换台帐；另二份连同发票第四联一并报保管统计，保管统计留存一份据此记载专帐，另一份附发票第四联由保管员报统计。 (3)核算员核对发票无误后，汇总当日销货数量、金额、分价位填制销售日报表一式五54、份，一份留存，二份报会计，一份报统计，一份报保管统计。 (4)收款员根据发票第四联及有关票据填制周转金收付日结单一式二份，一份报会计，另一份与粮油、销售日报表等有关票据装订存查。 六、粮油轮换 (一)轮换依据：粮油、轮换以储存年限为参考，以品质检测为依据，品质检测结果为不宜存的粮 食，必须申报轮换，品质检测结果接进不宜存，应及时申报轮换。 (二)粮油、轮换申报：每年11月份上报下年度轮换计划，填报粮油、，具体轮换工作中，可以根据粮库实际情况，向上级上报轮换计划变更申请报告。 (三)轮出、轮入手续：按照上级下达轮换计划的相关规定出、入库时，保管员按照出、入库结果登录粮油、(分货位轮换台帐，统计员55、按照有关制度和要求向监管处、分公司报粮油、，并登录。特殊情况，需要延长空库时间的，必须在空库截止期限2 O个工作日前向上级报告。其他业务流程与出、入库相同。 (四)轮换核查：轮换完成或部分完成轮换时，向上级提出轮换核查申请报告。26检斤管理制度一、出入为必须计量，做到责任到人。设专职司秤和监秤员，严格复核车辆型号、特征、车号，杜绝踏秤、重秤等现象，凭票到指定地点装卸。 二、司秤人员要认真检查计量，核准后方可进行检厅。 三、见票验章检斤，称量迅速准确，公平合理，检斤准确率达到100。 四、填制票据数字准确、项目齐全，字迹清楚、名章明显。 五、机动车检斤要熄火，车辆不许携带附物。 六、耐心解答客户56、的咨询，维护公司的形象。 七、廉洁自律，敢于抵制不正之风。 八、计量器械定期进行复检，发现问题及时进行维修，确保司秤在正常情况下运行。27粮油保管器材管理制度 一、粮油器材入库分为新品、借用返回占用返回、租赁返回和随粮到着，无论那种形式均必须检质：验收。数量质量验收无误后对新品办理入库手续；对租赁办理押金返回手续，如租赁器材质量不符时，立即办理包赔手续。 二、返回粮油器材、要组织人力认真进行整理、严格质量标准、分清再用器材，提高粮油器材使用率。 三、粮油器材管理、要贯彻节约的原则，在保证生产的前提下，从分利用好粮油器材使用率，做好物尽其用。 四、粮油器材保管做到：新旧分开，好、次、废分开，分品57、种，分类，分规格保管。做到品种、规格、好次废品不混，保管不乱，达到经济节约，经营规范化，标准化和制度化。 五、新品入库、由保管员数量、质量检验无误后填制入库单。 六、作业粮油器材使用入出库。作业前由保管员依据作业所需粮油器材数量填写领料单、由作业工人持单领取。 七、租赁器材出入库：经领导批准的借租器材，由领导签字后办理租赁手续。3安全生产制度31安全生产责任制 第一章 总 则第一条 为明确安全生产责任，防止和减少粮食行业安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进粮食行业经济发展和社会稳定，根据中华人民共和国安全生产法、粮食流通管理条例等有关法律、法规，结合本市粮食行业实际，制定本规定。第二58、条本规定适用于哈尔滨市各级粮食行政管理部门、粮食购销企业、规模以上粮食加工企业。 第三条各级粮食行政管理部门和生产经营单位必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全生产责任制，加强安全生产管理。 第四条各级粮食行政管理部门依照中华人民共和国安全生产法以及其他有关法律、法规的规定，建立安全生产监督管理机制，在各自的职责范围内负责辖区内安全生产行业监督管理，并接受当地政府安全生产监督管理部门的指导。各安全生产监督管理部门依据有关法律、法规，对本行政区域内粮食行业安全生产实施综合监督管理。 第五条 任何单位和个人均有权向粮食行政管理部门和安全生产监督管理部门报告安全事故和隐患。接到59、报告或者举报的粮食行政管理部门和安全生产监督管理部门，应当立即组织对事故隐患进行查处。 第二章 粮食行政管理部门及其安全生产责任人职责 第六条各级粮食行政管理部门负责监管本辖区内粮食行业的安全生产工作。 具体履行以下职责： (一)宣传和贯彻执行有关安全生产的法律、法规、规章和国家关于安全生产的方针、政策。 (二)建立健全本辖区内粮食行业安全生产监督管理机构，确保安全生产监督管理所需经费。 (三)把安全生产和防范重大生产安全事故工作列入本粮食行政管理部门工作的重要议事日程，加强对辖区内安全生产管理工作的领导，建立健全安全生产责任制，明确责任人的安全生产责任。 (四)建立重大事故隐患举报、处理、检60、查制度。根据本行业的安全生产状况，组织有关行业管理部门按照职责分工，对容易发生重大生产安全事故的生产经营单位、场所、设备、设施进行严格检查；发现重大安全事故隐患的，应当责令立即予以排除；情况紧急的，为了保证安全，应当依法责令停产停业或者停止使用。 (五)发生生产安全事故时，及时组织抢救，按规定迅速向有关部门报告事故情况，并协助做好事故调查处理及善后工作。 (六)协调、解决有关部门在安全生产监督管理工作中出现的重大问题。 第七条 各级粮食行政管理部门的主要负责人是安全生产监管第一责任人，对本辖区内行业安全生产工作负全面领导责任。安全生产监管第一责任人应当履行下列职责： (一)组织贯彻执行有关安全61、生产的法律、法规、规章以及其他有关规定，将安全生产工作纳入行业日常管理工作的重要事项。 (二)明确机构和人员，定期召开会议研究重要问题，督促完善落实责任制和各项制度，解决安全生产工作中的突出问题，督促分管安全生产工作的相关负责人抓好安全生产管理工作。 (三)组织制定辖区内本行业重大生产安全事故应急处理预案。所辖范围内发生重大生产安全事故时，应及时赶赴现场组织指挥救援。 第三章 生产经营单位及其安全生产责任人的职责 第八条 生产经营单位必须遵守中华人民共和国安全生产法等法律、法规、规章、规范和行业标准，建立健全安全生产责任制，加强安全生产管理，完善安全生产条件，确保安全生产。 第九条 生产经营单62、位的主要负责人是安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作负全面领导责任。 第十条 生产经营单位的安全生产负责人应当履行下列职责： (一)贯彻执行有关安全生产方面的法律、法规、规章和规程、标准；组织开展安全生产宣传教育； 层层落实安全生产责任制，组织制定和实施本单位的安全生产规章制度、安全生产管理目标、事故预防措施和应急处理预案。 (二)健全和完善安全生产管理机构，按规定配备安全管理人员；组织安全技术培训，提高安全生产管理水平。 (三)督促、检查其他分管负责人履行安全生产管理职责，组织和领导本单位安全生产管理机构开展工作，依法落实本单位安全生产所必须的投入，保证本单位具备安全生产条件。 (四)新63、建、改建、扩建工程，应做到安全、卫生设施同时设计、同时施工、同时投入使用。 (五)定期主持召开安全生产例会，分析、研究、布置、督促检查本单位的安全生产工作，开展安全检查，落实整改措施，及时消除事故隐患。 (六)制定重大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。、 (七)本单位发生生产安全事故时，必须立即启动事故处置应急预案，立即组织抢救，并迅速、及时按规定要求向有关部门报告。 (八)配合和参与生产安全事故的调查与处理工作，拟定改进措施并组织实施；定期向职工代表大会或者全体职工报告安全生产工作情况。 第四章安全生产责任追究 第十一条各级粮食行政管理负责人或其他直接责任人，对本辖区(本单位)发生64、的重大生产安全事故的防范、发生，有失职、渎职情形或者负有领导责任的，由有关部门依照有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第十二条 重大生产安全事故发生后，粮食行政管理部门和生产经营单位要积极配合事故调查组的工作，对隐瞒不报、谎报、拖延报告，或者以任何方式阻碍事故调查等，事故调查组可建议对相关责任人员按有关规定给予行政处分；构成犯罪的追究刑事责任。 第十三条 生产经营单位违反有关安全生产法律、法规、规章的行为，依法应当予以行政处罚的，由安全生产监督管理部门会同粮食行政管理部门及其他有关行政主管部门按照有关法律、法规的规定予以处罚。 。 第十四条 粮食行政管理部门安全生产监督检查人65、员在安全生产监督管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由主管部门和监察机关依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。32安全生产检查及隐患排查处理制度 一、必须通过安全检查对生产中存在的不安全因素进行预测、预防和预报。从而不断改进生产条件和作业环境，达到最佳安全状态。 二、利用安全生产检查，进一步宣传、贯彻、落实党和国家安全生产方针、政策和各项安全生产规章制度、规范和标准。 三、通过检查。可以发现生产中的不安全(人的不安全和物的不安全)、不卫生问题，从而采取对策，消除不安全因素，保障安全生产。 四、检查项目负责人、施工员是否坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，是否把安全工作列入66、重要议事日程并付诸实施；是否做到“五同时”；是否落实各级各部门安全生产责任制。 五、查施工现场存在的事故隐患，查违章违纪，查安全实施及安全防护，查文明施工，查施工员及其它生产现场部门的安全技术记录和交底记录，包括班组安全活动上岗前交底记录。 六、查隐患整改、事故处理情况。是否真正做到了“四不放过”，是否按照有关规定进行处理。 七、安全检查形式 (一)迎接上级部门检查：主管部门(包括中央、省、市级行政主管部门、劳动部门)针对本行业特点、共性和主要问题进行安全检查 (二)定期安全检查：单位领导带队，有关部门派人参加每半年组织的一次大检查。 (三)专业性安全检查：有关业务部门组织专业人员对某项专业(67、如烘干、消毒等)的安全问题或施工(生产)中存在的普遍性问题进行单项检查。 (四)经常性安全检查：在生产过程中进行经常性的预防检查。及时发现隐患、消除隐患，保证施工生产正常进行，通常有：1班组进行班前、班后岗位安全检查；2各级安全员及安全值日人员日常巡回安全检查；3各级管理人员在检查生产的同时检查安全。 (五)季节性节假日前后安全检查。各工地负责人要组织有关科室人员对气候特点(如冬季、夏季、雨季等)可能给施工(生产)带来危害而组织的安全检查；节假日(特别是重大节日，如元旦、春节、劳动节、国庆节)前、后防止职工纪律松懈、思想麻痹等进行检查。 八、对检查出来的隐患的处理 (一)检查中发现的隐患进行登68、记，不仅是作为整改的备查依据而且是提供安全动态分析的重要信息渠道。 (二)安全中查出的隐患除进行登记外，还应发出隐患整改通知单，引起领导和工作人员的重视。对凡是有即发性危险的隐患，检查人员应责令停工停产，必须立即整改。(三)对于违章指挥、违章作业行为，检查人员可当场指出进行纠正。 (四)对查出隐患，应立即研究整改方案，进行“三定”(即定人、定期限、定措施)立即进行整改。 (五)整改完成后要及时通知领导或有关部门，有关部门要立即进行复查，经复查整改合格后进行销案。33药剂管理制度 一、储粮化学药剂保管领用必须严格遵守Lsl 21 22008标准。 二、应有两名保管人员共同保管，保管人员应掌握储粮69、化学药剂基本知识和安全知识，经过专业培训并取得粮油保管员上岗资格证。 三、实行双人、双锁的收发制度，双锁钥匙分别由两名保管员掌管，收发储粮化学药剂时须由两人共同参加。 四、保管人员1年至少2次对药剂进行盘点，检查药剂存放是否符合Lsl 21 22 008 542规定，并保持库房整洁。 五、实行储粮化学药剂验收入库和出库登记制度，做到帐实相符： (一)入库时按照GBl 791 6的规定进行验收； (二)领用储粮化学药剂，应由单位主管负责人审批；同行业单位使用应经相关上级领导批准； (三)应先领用和使用临近保质期的药剂； (四)已领用出库而未用完的储粮化学药剂和装化学药剂的钢瓶应及时退回药品库进行70、妥善保管，登记备案，不应随处乱放。34 防火制度 一、单位主管领导每月组织全单位进行一次防火安全大检查，对发现的不安全因素立即进行整改。 二、保干对防火重点部位要坚持每天检查，对一般部位定期检查，发现问题及时督促整改。安全与生产发生矛盾时，有权停止生产，及时处理火险并及时报告领导。 三、各部门要落实责任，坚持班前班后自查做到发现问题及时处理。 四、做好防火安全检查纪录，以便备查。 五、安全防火责任部门对本部门存在的隐患要认真进行排查，对查出的隐患，做到“四定”，即定人员、定项目、定时间、定经费、严查督办，确保整理隐患措施落实，并将整改落实情况报安全办验收备案。 六、暂时不能整改的隐患，要采取强71、制性措施，加大管理力度，落实责任人，落实限期整改。 七、防火事故隐患整改不力的部门，主管领导要发出隐患限期整改指令书，限期进行整改，因拖延整改而酿成事故的要按规定追查责任，严肃处理。 八、凡不按要求及规定标准落实整改项目的安全防火责任部门，有此而酿成不良后果的，将依照有关法律、法规进行处理，直至追究法律责任。35 防汛制度 一、 建立和完善防汛工作责任制 在汛期到来前，根据上级部门的要求，恢复和健全各级防汛领导组织，制定防汛工作方案，配足人员，做到平时抓防，紧急时能抢。各级领导要切实做到思想到位，组织到位，职责到位，指挥到位。做到抓早、抓紧、抓实。并要严格执行值班值宿制度，建立对上对下的联络网72、，做到责任明确，工作落实。 同时要加强与当地防汛、气象等部门联系，互通情报，密切协作，设专人按时听取气象预报，做好记录。各单位要根据实际情况，准备好自救的物资，防患于未然。成立粮库防汛工作领导小组，由主要领导任组长，主管领导任副组长，下设技术保障组、物资供应组、交通运输组、后勤服务组、治安保卫组。 二、 认真做好汛前检查工作 要加大防汛工作管理力度，并立即组织有主要领导参加的汛前检查，查制度、查岗位责任制、查防雨防雷设施是否齐全，对存在的问题和各种隐患要及时采取措施加以解决。对低洼地段的粮食，要查清货位，结合调出、销售、整理形态，在主汛期到来之前，全部转移出去；露天存放的囤、垛一定要垫高苫严，73、确保粮食安全；对库内排水沟渠、沉水井要迅速清理疏通，维修好防汛水泵、机具、配足动力，防止发生积水内涝；对现有险仓、险房、险墙要抓紧时间抢修，防止倒塌伤人；对避雷设施要进行检测，防止雷击引发发火灾。 三、受灾后的应急行动预案。 (一)破坏性洪灾发生后，粮库防汛抢险领导小组即时行使防汛救灾指挥系统的职能，迅速部署抢险工作。 (二)技术保障组必须在洪灾后立即组织抢险人员采取一切有效措施，按照制订的工作顺序，尽快沟通公司指挥部与上组机关及公司所属各主要部门之间的通讯联系，切实保障灾情上报、抗洪抢险指挥和信息反馈工作。 (三)各抢险组必须在洪灾后半小时内立即派出抢险队伍，按照制定的顺序迅速对设施进行抢修74、恢复工作。 (四)物资供应组和交通运输组要立即调运抢险物资和运输车辆，根据粮库防汛抢险指挥部的指令和要求，配合各抢险队伍，保障人员及物资的紧急及时调运。 (五)后勤服务组要迅速调集医疗救护力量，根据粮库抢险防汛指挥部的指令进入指定区域，展开医疗救护工作。同时要调集人员协助有关部门领取和发放抢险人员的医疗急救用品和食品供应，以保证抢险人员的后勤服务，解决后顾之忧。 (六)治安保卫组要迅速对粮库所属要害部门和部位进行治安保卫，确保要害部门安全，保证抢险工作顺利进行。 (七)宣传组根据防汛指挥部的要求，统一宣传口径，及时将上级精神传达到职工，以平息洪灾谣传、误传，安定职工情绪。 四、防汛处置方案 (75、一)事故发生后，在防汛抢险领导小组的指导下，立即起动事故应急救援预案，积极组织人员迅速赶赴现场，按照职责分工实施排险救援。 (二)在采取措施控制危险源、迅速疏散人员、组织自救的前提下，立即如实向防汛抢险工作领导小组报告事故情况。在报告时，要尽可能说明事故发生的大致原因和现场危险物品存放情况以及需要有关部门提供增援的需求，同时配合抢险救灾队伍做好抢险救灾的必要准备工作。 (三)在领导小组的统一组织、指挥下，各组要履职尽责，立即开展救援排险行动。36保卫制度 一、保卫部门是安全保卫管理的执行和监管部门，负责公司安全防火工作、安全保卫等工作，具体有： (一)定期进行“四防”安全大检查，对重点要害部位76、采取有效的安全防范措施，及时整改不安全隐患； (二)负责对员工进行法制宣传教育； (三)负责进出厂运输车辆的管理和秩序维护。 二、各部门的主要负责人对部门安全保卫工作负全责，分管领导负直接管理责任。 三、各部门需建立的安全保卫制度应包括下列内容： (一)门卫、值班、值宿、巡逻守护制度； (二)健全公共场所的安全保卫管理制度，集体宿舍、招待所、食堂、浴室、会议室、俱乐部等场所管理制度； (三)现金、票据、印鉴，有价证券等重要物品使用、保管、储存，运输的安全管理制度； (四)保密的产品、文件、图纸、档案、资料等保密管理制度； (五尢存放有爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、传染性、腐蚀性等危险品的单位77、应有相应的安全管理制度；， (六)要害部位、重点部位的安全保卫管理制度； 四、现金、贵重物品及金库的安全管理必须遵守下列规定： (一)金库库存现金不得超过规定的限额； (二)个人不准在办公室内存放和贵重物品；(三)财务部必须安装防盗门，防护栏和报警器； (四)财务部现金管理必须专人负责，未经批准不得由他人代管； (五)出纳员严格执行现金管理制度，到银行取送款必须两人以上专人或专车护送； (六)财务部门下班后，不经批准严禁进入； 五、对违反制度行为的处罚分为下列五种： (一)批评教育； (二)全公司通报批评； (三)罚款； (四)解除劳动合同； (五)开除公职。 六、有下列扰乱公共秩序行为之一，78、尚不够治安管理处罚的，处一千元以下罚款，可并处解除劳动合同： (一)扰乱公司各部门正常工作秩序，致使生产、经营、医疗、教学等不能正常进行，未造成严重损失的； (二)扰乱办公楼、市场、商场、文化宫、职工宿舍、娱乐场、运动场或者其他公共场站秩序的，违反公安场站管理规定的； (三)结伙斗殴，寻衅滋事，侮辱妇女或者进行其他流氓活动的； (四)无理拒绝，阻碍单位领导安排工作，不服从管理，未使用暴力威胁方法的。 七、有下列侵犯他人人身权利行为之一不够治安处罚的，处一千元以下罚款，可并处解除劳动合同。 (一)殴打他人，造成轻微伤害的； (二)非法限制他人人身自由或者非法侵入他人住宅的； (三)公然侮辱他人或79、者捏造事实，诽谤他人的； (四)虐待家庭成员，受虐待人要求处理的； (五)写恐吓信或者用其他方法威胁他人安全或者干扰他人正常生活的； (六)辱骂他人的； ， (七)酒后无理取闹、纠缠公司领导不听劝阻的。 八、有下列行为之一，处以五百元罚款。 (一)一切车辆在厂区、生活区内私停乱放的(包括外来车辆)； (二)酒后驾驶或无证驾驶车辆的； (三)车辆司机、进出人员不服从门卫管理的； (四)在厂区骑摩托车的； (五)一切车辆损坏草坪、方砖、条石等公司财产的。 九、有下列行为之一的，处三百元以下罚款。 (一)破坏草坪、花卉、树木的； (二)在厂区随地大小便的； (三)不按规定地点乱倒垃圾的； (四)跳跃80、厂区围墙的。 十、有下列侵犯公私财物行为之一的，尚不够治安管理处罚的，处三千元以下罚款，可并处解除劳动合同。 (一)偷窃、骗取、抢夺少量公私财物的； (二)哄抢国家、集体、他人财物的； (三)敲诈勒索公、私财物的； (四)故意损坏公、私财物的； (五)侵占公、私财物的。 十一、有违反下列公共场所管理行为之一的，处五百元以下罚款。 (一)在职工宿舍及单位宿舍、公共场所男女混居的； (二)不服从公共场所管理人员管理的；(三)违反公共场所管理规定的。 十二、有下列行为之一的，处罚三千元以下罚款，可并处解除劳动合同。 (一)在公司内赌博或为赌博提供条件的； (二)制作、复制、出售、出租或者传播淫秽制品81、的； (三)乱搞两性关系影响家庭和睦的； (四)在厂区内种植、贩卖、吸噬毒品的。 十三、抓获盗窃公司财物，损坏公司财物等不法行为，或为破案提供有价值线索的，视情节给予一千元以下奖励。 十四、各部门因管理不善发生物资被盗案件，处罚主管领导和责任人五百元以下罚款。 十五、已发生案件隐瞒不报，一经发现处罚主管领导和责任人五百元罚款。37持证上岗制度 一、人事部门负责督促各专业部室做好本专业各类证书的取、复证培训安排及台帐管理工作。 二、人事部门负责建立所有特殊工种持证人员台帐，进行动态管理。每年根据各专业部室汇总的特殊工种取、复证需求，对需要复证人员进行核对确认。 三、人事部门负责特殊工种作业人员(82、烘干塔长、电工、电气焊工、起重工、厂内机动车、安全监督人员、危险化学品等)取、复证培训需求的汇总，并根据生产需要安排取、复证培训工作，负责建立以上特殊工种人员持证管理台帐，进行动态管理。 四、财务部门负责会计从业资格人员继续教育培训需求的汇总，并负责组织实施，建立财务从业人员资格证书管理台帐，进行动态管理。 五、统计部门负责统计从业资格证书的取证和继续教育培训需求及审核员的的取、复证培训需求的汇总，并负责组织实施，建立统计从业人员资格证书管理台帐和审核员资格证书管理台帐，进行动态管理。 六、其它属于法律法规要求必须持证上岗的岗位由主管部室负责资格证书的取、复证培训需求进行收集汇总，并负责组织实83、施，建立证书管理台帐，进行动态管理。 七、操作人员必须持岗位有效资格证方能上岗。新职工岗前培训至少6个月时间，转岗、合岗职工，岗前培训至少6个月时间，离开生产岗位1年以上(含1年)，重新回到原岗位应重新进行培训，培训至少3个月时间。 八、特殊工种人员取、复证培训必须在政府主管部门认可的培训机构进行培训，培训结束后及时将特殊工种人员取、复证培训情况建立特殊工种人员证书管理台帐，进行动态管理。 九、要求必须持证上岗的人员，上岗时应将证书放在岗位指定位置上，随时可以查到。 十、特殊工种、特殊行业从业资格证书丢失，应持人力资源部证明，到相关管理部门办理补证手续。 十一、对伪造、仿制和滥发证书的，视其情84、节轻重给予处罚，并取消其上岗资格。 十二、持证上岗执行情况由人事部门负责检查考核。38岗前安全生产知识培训制度 一、人事部门和办公室对单位的安全教育培训工作进行管理，并实施监督检查。 二、单位主要负责人对本单位的安全教育培训工作负总责；分管领导主管安全教育培训工作；办公室负责具体实施。 三、建立本单位的安全教育培训制度，制定安全教育计划，有针对性地开展多种形式的安全教育活动，建立、健全各类工作人员安全教育档案。 四、凡新录用员工必须接受岗前安全教育(三级教育)，安全教育内容与考核成绩记入个人安全档案。 五、员工调整工作岗位或离岗后重新上岗时，必须进行相应的安全教育，教育内容与考核成绩记入个人安85、全档案。 六、加强对特种作业人员教育及日常管理，必须凭特种作业操作证持证上岗。 七、加强对采用“五新”(新技术、新工艺、新产品、新设备、新材料)作业人员的教育，其作业人员必须经过教育，掌握了基本性能、基本操作规程和操作方法后，才能上岗操作。八、教育部门要对全体员工进行经常性的安全教育，及时进行各种规章制度、岗位责任制及安全操作规程等方面的教育，切实增强安全意识。结合重大节日、特殊事件等情况，及时、有针对性地进行安全教育。 3.9安全生产应急预案及演练 为了及时有效的遏制、排除和控制可能发生的安全事故，迅速、高效、有序地组织开展事故抢险、救灾工作，最大限度地减少生命财产损失和粮食储存安全，维护正86、常的社会秩序和生产经营秩序，按照中华人民共和国安全生产法和国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定等法律法规要求，结合粮食行业安全生产工作的实际，制定本预案。 一、安全生产应急预案包括的范围 (一)粮库遭遇洪水袭击，造成粮食被淹事故； (二)火灾事故； (三)粮堆倒塌，造成人员被埋事故； (四)在使用有毒化学杀虫药剂过程中，因操作不当造成人员中毒事故； (五)机械、电器伤亡事故； (六)单位范围内机动车辆运行发生的事故； (七)锅炉、压力容器、压力管道和特种设备事故； (八)其他安全事故。 二、应急救援指挥系统 成立应急救援领导机构，总指挥由本库主任担任，副总指挥由主管副主任担任，成员由各部门87、主要负责人组成。应急救援工作在指挥部的统一领导下，按照迅速、高效、有效的原则进行。 三、应急救援指挥部的职责 (一)组织制定应急救援预案，并按照预案迅速开展抢险救灾工作，力争将损失降到最低程度。 (二)根据事故发生情况，统一部署预案的实施工作，并对应急救援工作中发生的争议采取紧急处理措施。 (三)在局机关及局直属单位内紧急调动各类物资、设备、人员和公用场地，事故处理完后应及时归还或给予补偿。 ， (四)根据事故灾害情况，有危及周边单位和人员的险情时，组织人员和物资疏散工作。 (五)配合执法部门进行事故调查处理工作。 (六)做好稳定社会秩序、生产经营秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。 (七)及时将88、事故的原因、责任及处理意见上报有关部门。 (八)组织预案的演练，并根据情况的变化，及时对预案进行调整、修订和补充。 四、应急救援指挥部办事机构和成员单位职责 (一)负责各类事故的现场救援及应急处理工作。 (二)负责事故现场有关人员的紧急疏散、撤离。 (三)负责确定事故伤亡人数和伤亡人员的姓名、身份。 (四)负责协助有关部门进行事故调查。 (五)负责各类事故应急救援物资运输工作，及时把应急救援物资和设备运送到事故抢救现场。 五、事故报告和现场保护 (一)事故发生后，事故单位必须以最快捷的方法，立即将所发生事故的情况及时上报区、县级粮食局，并立即开展抢救。报告内容为：发生事故的单位、时间、地点、简89、要情况、伤亡人数、直接经济损失的初步估计及采取的应急措施。 (二)区、县局接到事故报告后，应立即报告市局和当地政府，由局长或副局长按本预案规定，迅速组成指挥部，通知有关成员单位迅速赶赴现场，组织事故抢救；同时立即将事故情况上报有关部门，积极配合开展事故救援和调查。 (三)有关成员单位接到报告后，应立即启动相应应急救援预案，组织事故抢险救灾等事宜。 (四)事故发生后，事故发生地和有关单位，必须严格保护事故现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。如救援需要疏通交通等原因，拆除建筑、移动现场物体时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等誓 六、应急90、措施 (一)事故发生后，应急救援指挥部应立即投入运作i指挥部及事故单位人员应迅速到位履行职责，及时组织实施事故应急预案，同时立即报告有关部门组织救援。 (二)加强事故现场保卫、治安管理，维护社会治安。 (三)搞好对道路、水、电、通信等有关设施的抢修和管理，确保应急救援工作的顺利开展。 (四)发生人员伤亡时，及时与卫生等相关部门联系，认真组织抢救。 (五)在抢险救灾过程中紧急调用的物资、设备、人员和占用场地，任何组织和个人不得阻拦和拒绝。 (六)事故发生初期，事故单位或现场人员积极采取应急自救措施，防止事故的扩大。4生产作业规程41粮油入(出)库作业规程 一、过地上衡入库应按照以下流转规程运作：91、 (一)运粮车进入粮库后，扦样员按扦样规则中的有关规定扦取样品，汽车运输的抽样比例不少于20，火车运输的比例不少1 0。抽样员应在扦样单上如实填写日期、序号、车号后签字认可。扦样员归质检室管理。 (二)扦取样品经质检室检验合格后，检验员应根据检验结果如实填写粮食入库检验单，签字并加盖质检室检验专章。检验单应注明日期、车号、产地、品名、等级、扣重及卸粮仓号情况。检验单一式三联，质检室留存第一联，第二、三联由统计员、保管员留存，并由检验员转交到检斤室。经检验不合格的粮食，质检室开具由质检室加盖业务专章的出门证。出门证一式二联，质检室留存第一联，运粮车持第二联交门卫，经门卫核实验证后放行。 (三)检92、斤员根据检验单安排运粮车到地上衡处称毛重。称重时车上不留人，检斤员必要时进行现场检查。检斤员根据检验单、发货明细表核对车号，经核实无误后进行检斤，如实填写过磅记录并签字认可。过磅记录应注明日期、发粮单位、车号、品名、毛重及有无蓬布等。运粮车需持检验单第二、三联和发货明细表到仓库卸车。 (四)运粮车进入仓库后，保管员核对检验单和发货明细表无误后，卸车入库。保管员应随时抽样感官检验，当感官检验结果与检验单结果差别较大时，保管员有权要求复检或拒收，并及时向仓储经理汇报，由仓储经理根据情况进行处理。复验不合格者过地上衡计重后由检验员开出门证退回。复验合格但与第一次检验结果不相符，由检验员重新开检验单，93、作为结算扣重依据。入库完毕，包装物全部装车后，保管员应在发货明细表上签字认可并注明仓号，返回地上衡处(暂不回空的包装物过磅后，可代为存放)。保管员认定卸车过程中的粮食质量情况与检验单一致后，在检验单的明细表签上仓号、保管员姓名和装卸班号，并将检验单第二联及明细表返回地中衡处，第三联由保管员留存。 (五)卸车完毕，运粮车需持回执检验单、发货明细表回地上衡处称皮重，称重时车上不留人。检斤员核实检验单、发货明细表后，应将有关数据填写在过磅记录和检斤单上。检斤单上应如实填写车号、皮重数、净重数、杂质扣量、水分扣量、结算数量等事项，加盖业务专章，并要求货主签字认可。检斤单第二联交货主用于结算，第一、三、94、四联连同发货明细表收货联返回保管员处。 (六)每天上午保管员应将发货明细表、检斤单的一、三、四联及检验单对应后分户验收，并开具验收证，验收证一式四联。验收证第一联、检斤单第一联作为保管员记帐凭证。保管员先要每天记帐及登记收(发)货登记卡。验收证第二联为统计联，第三联为会计联。第四联为发行联。验收证第二、三、四联、发货明细表收货联、检验单第二联、检斤单第三联均由保管员转交统计员处。 (七)统计员将各仓验收证审核无误后，开具入库单，入库单一式三联。统计员应以入库单第一联、验收证第二联及检斤单第三联一并作为记帐凭证记入总帐及分户帐，同时将入库单第二、三联、检验单第二联、检斤单第四联、验收证第三、四联95、连同发货明细表收货联一并转交财务。财务以验收证第四联、检验单第二联、检斤单第四联、发货明细入帐，并对开具发票付款。 二、零散收购入库应按照以下流转规程运作： (一)运粮车进入粮库后，扦样员按扦样规则中的有关规定扦取样品，并在扦样单上如实填写日期、序号、车号后签字认可。扦样员归质检室管理。 (二)扦取样品经质检室检验合格后，检验员应根据检验结果如实填写粮食入库检验单，签字并加盖质检室检验专章。检验单应注明日期、车号、表号、品名、等级及扣重情况。检验单一式三联，质检室留存第一联，第二、三联由统计员、保管员留存，并由检验员转交到地上衡处。经检验不合格的粮食，质检室开具由业务科加盖业务专章的出门证。出96、门证一式二联，质检室留存第一联，运粮车持第二联交门卫，经门卫核实验证后放行。 (三)检斤员根据检验单，按排运粮车到地上衡处称毛重。地上衡处开卸车证明，运粮车持检验单第二、三联、卸车证明到仓库卸车。 (四)运粮车进入仓库后，保管员根据检验单、一卸车证明卸车，粮食合格在检验单、卸车证明上签上仓号、保管员姓名、装卸班号认可。保管员留存检验单第三联，检验单第二联及卸车证明返回地中衡处。 (五)地上衡处根据卸车证明及检验单第二联填制检斤单和粮油收购专用凭证。粮油收购专用凭证第一联和检斤单第一联转交保管员记帐，保管员要每天记帐和登记收(发)或登记卡，收购凭证二、三、四联及检斤单的三、四联、检验单第二联、由97、客户转交统计员，统计员留收购凭证的第四联、检斤单的第三联记帐。收购凭证的二、三联、检斤单的第四联、检验第二联，由客户转交财务科，出纳以收购凭证第二联付款并汇总开具粮食收购发票。会计检斤单第四联、检验单第二联、收购专用凭证及收购发票记帐。 三、过地磅点件入库应按照以下流转程序运作： (一)流转程序参照第2项运作，但保管员入库点件时应在发货明细表上注明件数。在检斤单上扣除装具重量后，计量出结算数量。 (二)每天上午业务科应向主任室及财务科报进度表。 (三)保管员应每天记帐、记卡，入库结束后分仓建帐。质检室在入库结束后，应对整仓粮食进行取样检验，出具化验单作为保管员建立专卡的依据。 四、过地上衡出库98、应按照以下流转规程运作： (一)出库时财务科应根据货款收取情况及出库仓号的帐面数开具粮油出库单，并加盖财务专章。粮油出库单一式五联。第一联为财务联，由财务科留存，并据此开具发票处理帐务。第二联为客户联，作为提货证明。第三联为业务联，由业务科留存，并调度粮食出库。第四联为统计联备查，第五联为发行联。 (二)客户持提货证明到地上衡处登记，检斤员记录客户名称、数量后安排运粮车称皮重。称重时车上不留人，检厅员必要时现场检查。检厅员填写过磅记录，过磅记录应注明日期、收粮单位、车号、品名、皮重、有无蓬布等，并签字认可。运粮车持提货单到指定仓号装车。 (三)保管员核实提货证明无误后点件装车。装车完毕，保管员99、应在发货明细表上如实填写发货单位、收货单位、件数、发粮仓号、随粮包装等，并签字认可。承运方点件后应签字认可，并对承运件数负责。发货明细表一式五联，第一联由保管员留存，其余四联由运粮车转交地中衡处。 (四)运粮车持二到五联发货明细表到地上衡处称重，称重时车上不留人。检斤员核实无误后，应将件数、发粮仓号、随粮包装、毛重、净重等如实填写在过磅记录上，并在扣除包装物重量后，计出结算数量。检斤员根据结算数量填写发货明细表二到五联，并开具出门证由收货方签字认可。第四联货主留存，用于与保管员对数。第五联用于结算运费。检斤员将明细表二、三联转交保管员。运粮车凭出门证出库。 (五)保管员根据第二联在发货明细表第100、一联上填写结算数后，开具出库汇总单。汇总单一式三联，一第一联为存根联，由保管员留存，并附明细表第一联作为从帐卡上核减数量的依据。第二联为统计联，第三联为其他。汇总单二、三联及明细表二、三联由保管员一并转交统计员。统计员应将所有帐目保存到出库后两年，以备查证。 五、标小秤点件出库应按照以下流转程序运作： (一)流转程序参照第1项运作，但不需要运粮车过皮重、毛重，保管员标小秤点件后直接在明细 表上填写数量，开具出门证。必要时地上衡需计重抽验。 (二)在出库过程中，质检室应在保管员报验后及时到仓内抽取样品检验，出具化验单作为报损耗、 溢余的依据。 六、其它规定 (一)粮食入库前应检查所需物资、器材、101、用具，保证充足完好。场地及所需物资、器材、用具必须进行清洁消毒，并采取必要防范措施，堵塞漏洞，不留后患，切实把一切不利因素消灭在储粮前期，保证储存安全。 (二)入库粮食必须按规定的质量标准进行检验，不合格的不准入库，并按有关规定单独堆放，通知发粮方来库会验处理，同时做好商务记录。出库粮食也应严格把关，不符合出库标准的坚决不发货。 (三)粮食出入库期间，计量器具必须按照有关规定检查校验，以保证计量准确。检斤员上岗前要进行忠于岗位职守教育。 (四)对入库粮食要按照不同品种、等级、水分、新陈、有无虫害分别存放。 (五)粮食出入库期间，无关人员严禁进入检验室、检斤室。 (六)粮食出入库流转过程中的各种102、传递手续、凭证、单据等原则上均不得涂改，确需改动时，必须由有关科长审查同意，当事人签字认可。在出入库过程中，各种数字、帐目要求日清月结。如白、夜班连续作业，应做好交接工作，分清责任。 (七)在粮食出库过程中，出门证、发货明细表及地中衡的检斤数三个数要求相符，如不符，应查明原因，分清责任。 (八)保管员应根据实际工作情况，依照计费管理办法负责对装卸队工作量出具作业力资。业务科长根据作业情况开具零工力资。作业单一式二联，保管科留存第一联，装卸队凭第二联到业务科办理结算。42各类设备管理维护与操作规程 一、设备的使用 (一)各部门对所管理的设备要登记造册，注明设备的存放地点、数量、金额，落实设备管理103、人员，设备上要有标牌，对设备实行目标管理。 (二)机械设备的管理人员要详细了解机械设备的使用性能，使用机械设备应该注意的事项，机械设备是否存在安全隐患，对机械设备做到科学管理。 (三)部门使用机械设备时，特别是使用有电源的机械设备，要由专业技术人员进行安装、操作，保证使用时安全，避免事故的发生。 (四)部门使用机械设备，特别是雇佣的搬运人员使用机械设备时，要按正确的操作程序进行操作，对定量打包机、移动升降输送机、移动式气力输送机等机械设备要由懂操作的人员进行操作，避免操作不当对机械设备造成损伤。 (五)部门使用机械设备后，要把机械设备放到原存放的地点，不易存放到原位置的机械设备要妥善保管，注意104、防雨防潮，防止电机短路事故发生。 二、机械设备的保养。 (一)机械设备在运行和使用36个月后，要进行维护和保养，维护和保养时要清理机械设备内外的灰尘，紧固机械设备的螺栓，检查机械设备附属装置是否牢固等。 (二)输送机的保养：输送机(含小平型输送机)使用3个月后要进行维护和保养。保养时要检查： 1、输送带是否有裂口，如有裂口要进行修补。 2、检查角带防护罩是否牢固，并进行紧固。 3、对输送机上固定电机的螺栓要进行紧固。 4、调整主动轮间隙。 5、角带缺少时要及时更换。 6、检查拖滚转动是否灵活，对有故障的拖滚进行修理。 7、清除缠绕在拖滚上的塑料线头。 8、检查倒顺开关是否存在故障等。 (三)扒105、粮机的保养：扒粮机使用3个月后要进行维护和保养。保养时： l、清理扒粮机内外的杂质和灰尘。 2、对松动的皮带进行紧固。 3、扒粮斗松动或缺少时要紧固和补充。 4、检查角带防护罩是否牢固，并进行紧固。 5、对扒粮机上固定电机的螺栓要进行紧固。 6、角带缺少时要及时更换。 7、检查拖滚转动是否灵魂，对有故障的拖滚进行修理。 8、清除缠绕在拖滚上的塑料线头。 9、检查倒顺开关是否存在故障。 1 0、万向轮转动要灵活并进行润滑处理。 ， (四)移动式气力输送机(吸粮机)的保养：吸粮机使用6个月后要进行维护和保养。保养时： 1、要清理吸粮机内外的杂质和灰尘。 2、清理闭风器内外的灰尘并检查闭风器工作是否106、正常。 3、检查吸粮机上电机是否存在隐患。 4、检查闭风器通道是否有漏气现象。 5、检查角带防护罩是否牢固，并进行紧固。 6、移动升降输送机的保养：移动升降机使用6个月后要进行维护和保养。保养时： (1)要检查升降是否灵活。 (2)升降用油丝绳要完整。 (3)检查升降操作系统并进行除尘。 (4)检查输送皮带是否松动并紧固。 (5)检查转动装置是否灵魂并进行润滑处理。 7、自动定量打包机的保养：自动定量打包机使用6个月后要进行维护和保养。维护时： (1)清理打包机内外的灰尘和杂质。 (2)检查电机工作是否正常，角带防护罩是否牢固并进行加固。 (3)检查空气压缩机压力表工作是否正常。 (4)对自动107、秤检斤结果进行复检，检查自动秤工作时的准确情况。 (5)经常对封口机进行除尘并进行浇油处理，保证工作正常。 (6)检查电机线路是否有漏皮现象，发现异常及时处理。 8、移动检斤台称的保养：台称使用6个月后要维护和保养。维护时：(1)要经常对台称的准确情况进行复检。 (2)检查台称是否缺少零件，缺少时要及时配齐。 “ (3)检查台秤底盘是否平整，保证检斤时准确度。 9、移动风机的保养：移动风机使用6个月后要维护和保养。保养时： (1)检查风机电线是否漏电，有破损应及时更换。 (2)检查风机出风口是否有漏风情况并及时处理。 (3)检查安全防护装置是否有松动，三角带有无破损。 (4)检查风机是否有振动108、，是否有其它杂音，如风机振动杂音过大应及时维修。 1 O、提升机的保养：提升机使用6个月后要进行维修和保养。维修时： (1)检查皮带是否有裂口，如有裂口应进行修补。 (2)检查提升斗是否松动，如松动应进行紧固。 (3)检查电机传送带是否缺少并进行更换。 三、机械设备的维修 机械设备的维修分日常维修和定期大修。 (一)机械设备的日常维修 机械设备运行或使用过程中出现异常情况或易损件需要维修、更换时，按如下规定进行。 1、部门对出现故障的机械设备进行维修、更换时，要及时通知财务管理部，财务管理部派人与仓储生产部有关人员到现场检查，查明故障原因，并做好记录。 2、需要外委加工的设备零件，要到粮库指定109、的厂家进行加工，金额较大(200元以上)要与厂家签订加工合同，并报总经理批准，财务管理部派人与仓储生产部有关人员共同验收，并做好记录。 (二)机械设备定期大修 部门所管理的机械设备需要大修时，首先由部门向粮库经理办公会提供大修报告，详细说明机械设备大修的原因、大修设备的数量、大修完成时间以及大修预算，报告后附大修计划。对需要外委加工的设备及零件要到粮库指定的厂家进行加工，金额较大(200元以上)要与厂家签订加工合同，并报告总经理批准，财务管理部派人与仓储生产部有关人员共同验收，并做好记录。 四、其它 (一)对使用以上机械设备的人员要进行必要的培训，通过培训了解操作规程，做到安全操作，文明操作。110、 (二)对机械设备野蛮操作、违规操作，造成机械设备损坏的，按设备价值由当事人进行赔偿并罚款100元。 (三)建立机械设备维修档案。机械设备维修后由维修人员签字备案，作为工作效果考核依据。 (四)对在机械设备维修、保养工作中，提出合理化建议、革新改造、修旧利废、发明创造为粮库节省资金，工作表现突出者年终考核中给予相应的奖励。43高空作业操作规程 一、进行高处作业的各工种和现场管理人员必须切实遵守本规程，从事高处作业人员应进行身体检查，患有高血压、低血压、严重心脏病、贫血症、癫痫等疾病的工人不宜进行高处作业。 二、高处作业者必须配戴安全帽、安全带、穿软底鞋；登高前严禁喝酒，并应清除鞋底沉砂油垢。 111、三、脚手架、脚手板、栈道(桥)、斜道、梯子、吊篮、挂板等高处作业设备，必须搭设稳固，材质优良，设备必须按建筑安装工程安全技术规程规定办理，并巡回检查使用情况。在不能设置栏杆扶手、安全网的地方，应设置安全拉绳，安全拉绳应使用与钢丝绳等强度的绳索，并且生根牢固。 四、搭设的作业设备不许有翘头、探头、断裂板以及露头钉、朝天钉、空缺挡等缺陷。 五、斜道、斜跳板及操作平台上除钉有(或焊有)防滑条或涂防滑漆外，应及时清扫上面的泥垢砂石。 六、必须使用梯子、斜道登高，不准从模板或脚手架外部攀登，不准用起重机吊运人员。 七、高空作业操作者的手用工具尾部应系绳套在手腕上操作，上下梯子时工具应放入工具袋，腹胸部对112、着梯子，一手扶竖杆另一手抓横杆，逐级上下。八、传递工具和材料应用绳索，禁止抛掷，禁止从高处向下推掷料具。 九、禁止在脚手架上进行笨重夯击或冲击力相当大的操作；进行扳、拉、推等操作时，适当拉开两脚的间距，使身体重心下移，以防失手而坠落。 十、脚手架和坑上的平台不要堆放过多的材料，人员也不能过于集中，如果负荷量必须加大，应按照施工方案进行搭设。 十一、工作面小，期限紧的高处作业时，应尽量避开上下层垂直线同时作业，否则各层之间须设遮挡板，以防物体坠落伤人。 十二、脚手架和超重设备上空及邻近空间如有高压线电线、应按安全距离控制，脚手架上的所有电线与电器设备应绝缘良好，以防漏电。 十三、六级强风和雨雪天113、以及夜间，一般应停止从事高处作业；如需进行特殊高处作业，则应由工程技术部门制订相应防护技术措施。44熏蒸作业操作规程 一、 整理作业现场 熏蒸整仓散装粮食时，应扒平粮面，出入口处用粮包堆成阶梯以便施药人员安全出入；熏蒸包装粮时，粮堆要求平整、牢固，堆与堆之间要用木板架好走道，出入口处要同样堆成阶梯形；熏蒸加工厂时，凡是暴露的金属机构、仪表等易受腐蚀的物品，容易拆卸的拆下移出，不易拆卸的应将暴露部分涂以机油或用塑料薄膜密封起来。应用磷化氢、环氧乙烷熏蒸时，在施药前要切断仓、厂内电源，消灭一切火源。 二、准备用具和器材 施药前根据使用的药剂和施药方法，切实准备好各种用具和器械。如防毒面具、麻袋、反114、应缸、喷壶、绳索、橡胶手套，分药秤、仓外投药器等，以便熏蒸工作顺利进行。装卸、运输药剂时，要轻拿轻放，防止滚动；药箱、药桶、药瓶不要倒放，发现装具破漏，要及时妥善处理；运输途中要防止水湿、雨淋和阳光直射。 三、封糊密闭 根据门窗结构，既要做到严格密闭，又要便于能仓外散气。封糊前先进行彻底打扫，然后关紧门窗，用旧报纸裁成4、6、8厘米的三种宽度、先窄后宽依资覆盖封糊；在封糊过程中，根据糊得平整、均匀、牢固，不要有遗漏或空白。也可用塑料薄膜覆盖整个门或窗，然后在薄膜的四周封糊三层报纸或用木槽镶嵌。禁止在夜间或大风大雨的天气进行熏蒸和散毒工作。用磷化铝、磷化钙进行粮面熏蒸时，要防止仓房漏雨或帐幕内结115、露使水滴进入药内。 四、熏蒸施药 统一指挥，紧密合作：参加熏蒸人员，要求组成一支有组织、有纪律听从指挥的熏蒸施药队伍。施药前，首先由指挥员讲明药剂性能、操作方法、注意事项、施药信号，然后进仓熟悉施药区域，进行施药演习，把药剂放到指定地点。一切准备就绪，由指挥员对施药人员佩带防毒面具的情况做一次全面检查，然后到各自负责的施药区域内待命。当指挥员发出施药信号时，施药人员应自内向外地根据计划的施药路线，循序进行。熏蒸人员在分药、施药、散气和处理残渣等过程中，都必须佩戴好质量好、型号合格的防毒面具，穿工具服，配制硫酸人员要穿胶靴和戴橡胶手套，进仓工作人员，不准穿带铁钉的鞋；必须使用的金属用具，要严防撞116、击，避免发生火花，引起燃烧爆炸。熏蒸施药人员每人每天不超过两次，每次接触毒气的时间不要超过半小时，每次工作完了要适当休息。施药人员在工作中如有头昏、刺眼、流泪、咳嗽、嗅到药味和其它不适感觉时，应立即停止作业，报告指挥人员后退出现场，不要在毒气中勉强支持，到上风方向取下面具，适当休息。救护和后备施药人员要密切注意施药人员的动态，做到互相关心，互相帮助。当施药人员退出熏蒸现场后，要协助指挥员检查施药情况，有无发生燃爆及其它情况，如一切正常，和指挥员一同退出现场。在熏蒸期间要在仓房、加厂等四周1 020米处设警戒线，立明显标志。 五、清点人数，封门测漏 仓外记时人员必须准确清点人数，分别记载每人接触117、毒气的时间(从施药开始到离开现场)，并在每人使用防毒面具卡上加以记录。仓内人员全部退出现场后，指挥部再通知封门。要迅速密封仓门，然后检查门、窗等处有无漏气情况，以保障公共安全和熏蒸效果。 六、熏蒸善后处理 (一)在投药后24小时内设专人值班放哨，注意检测观察，有无漏气和起火现象(指有燃烧性的熏蒸剂)。并禁止人畜进行警戒范围以内。(二)密闭时间：熏蒸施药后，应按规定达到密闭时间后再开仓放气。 (三)通风散气：放气时仍须戴好防毒面具，从仓外先开下风方向的门窗；经过一定时间后再开启上风方向的门窗，借空气对流作用排除毒气。按规定氯化苦不得少于1 5天，溴甲烷、磷化氢不得少于1 0天。气温较低，空气湿度118、或粮食水分较大时，还要适当延长散气时间。通风散气后，应对仓、厂内的残毒进行测定，证明确无毒气以后，方能进仓工作；散气时要派有经验的人到下风方向的附近居民区检测有无毒气影响。 (四)处理残渣：使用三磷熏蒸的仓库、加工厂，通风散气后，应及时处理残渣。由于残渣尚有余毒，应很好收集，以免污染粮食。收集后的残渣应在远离水源50米以外僻静处挖坑深埋。接触毒气人员在工作完毕后，应洗澡更换衣服鞋袜，换下的污染衣物应送到空旷无人的地方散发毒气后，方可携入室内。用过的器具要洗涤后妥善保管。 (五)检查熏蒸效果：熏蒸后应检查害虫的死亡率，同时检查粮食水分、粮温变化情况，种子粮熏蒸后还须检查发芽率，凡有条件的应测定粮119、食的残毒量。 (六)预防害虫再度感染的措施：在熏蒸的厂房四周喷布可湿性六六六作防虫线，并要经常保持仓内外的清洁卫生，未经消毒的包装器材和用具不要携入仓内使用。45粮情检测系统操作规程一、检测前开机预热510分分钟，冬季不少于30分钟。二、严格按照操作程序操作。三、雷雨天气严禁开机检测。四、检测结果及时保存、打印。五、检测结束后，关闭系统主电源。六、检测结果及时交给保管员。七、必须由专职检测人员操作检测系统。 八、发现故障及时由专业人员维修。九、专业人员定期对系统进行维护。46通风作业操作规程 一、做好气温、气湿、仓温、仓湿以及粮食温湿度的检测，选择适时的通风时机。 二、由专业人员检查风机电机是120、否正常，是否缺油，是否需要更换三角带等，保证风机运转正常。 三、检查风道与风机连接是否正确。采用移动风机作业时，要先固定好风机，防止风机震动移位。 四、通风中要设专业人员进行监护，随时掌握风机运转情况和通风情况，以及粮食温度和水分变化情况。 五、根据北方气候特点，冬季通风降温最低达一8左右。 六、随时检测温度，做好记录；达到效果立即停机。 七、通风中要开启轴流风机，降低仓湿。 八、通风结束后，及时关闭门窗，做好通风管道连接处的封闭和隔热。 九。将通风设备和附属设备送到指定地点进行保管，防止损坏。 十、填写通风记录，分析通风效果。 十一、。移动式风机应有23人共同操作移动，防止损坏。 十二、电缆121、线要布置合理并架空，防止破损并造成事故；保证电气接地完好可靠。 十三、通风过程中如发生结露现象，在翻动粮面的同时不能停机。5党建制度51“三会一课”制度 一、“三会一课”是指定期召开支部党员大会、支部委员会、党小组会和定期上党课。 二、支部党员大会。一般每季度召开1次，也可根据需要，随时召开。主要传达贯彻上级决议、指示；通过支部委员会的决议或决定；接收、表彰、处分党员，开展党员民主评议；选举支部委员和党代会代表；讨论党组织建设及需提交会议讨论决定的其他事项；党员汇报思想和工作，开展批评和自我批评等。 三、支部委员会。一般每月召开1次。主要贯彻执行上级党组织的指示、决定和支部大会的决议；一研究思122、想政治工作和精神文明建设，党建规划，发展党员，党员的教育、培训和管理，以及经济建设和重大事务；听取群团组织工作汇报并提出建议及措施；提出需提交支部大会讨论的重大事项等。 四、党小组会。一般每月召开1次。主要传达贯彻上级党组织的指示和支部大会的决议、决定；汇报个人学习思想、工作情况，开展批评和自我批评；组织党员学习；讨论如何发挥党员先锋模范作用等。五、党课。一般每年不得少于2次。主要围绕党章、党史和党的基本理论、基本路线、基本知识、科技文化知识以及党在一定时期的重大政策、决定，结合中心工作和党员思想实际等进行。52发展党员工作制度 一、党支部要把发展党员工作作为一项经常性的重要工作，严格按照中国123、共产党章程、中国共产党发展党员工作细则(试行)的规定进行。 二、对要求入党的积极分子进行培养教育，要指定卜2名正式党员培养联系人，要求入党的积极分子经过一年以上的培养教育后，经支委会讨论决定，方可列为发展对象。发展对象必须参加党委组织的集中培训。 三、发展对象经党委审查同意后，填写入党志愿书；申请入党的人要有两名正式党员作入党介绍人。四、发展对象经支委会讨论同意后，然后再提交支部大会讨论。支部大会采取票决的方式进行，赞成人数超过应到会有表决权的正式党员的半数才能通过接收预备党员的决议。报上级党委审批之前，由所在党支部将新发展党员对象在其工作单位或生活所在地进行公示，公示期为57天。申请人和入党124、介绍人必须参加支部大会。五、预备党员必须由党委审批，党总支不能审批预备党员，但要对支部大会通过的预备党员进行审查。党组不能审批预备党员。 六、预备党员经过一年的培养期满后，由本人主动提出转正申请。转正的程序是：本人提出书面转正申请；党小组提出意见；党支部征求党内外群众意见；支委会审查；支部大会讨论、票决通过；总支委员会审查；报党委审批。 七、党总支(支部)每年年初要向党委报告发展党员工作计划，年底要报告发展党员工作情况。如发现问题，要及时向上级党组织汇报，对违反规定程序的，要追究责任。53民主生活会制度 一、民主生活会是指导领导班子定期召开会议，交流思想，开展批评与自我批评，解决领导班子及成员125、自身存在问题的会议。 二、民主生活会必须遵循团结一批评与自我批评一团结的方针。 三、民主生活会的主要内容：汇报思想和工作，开展批评与自我批评，找准存在问题，总结经验教训。 四、民主生活会一般每年召开一次，由党组织负责人召集，并在充分准备的基础上进行。 五、领导班子和成员对查找出来的存在问题应制订整改方案和措施，并抓好落实。 六、民主生活会情况应采取适当方式在一定范围内进行通报。54党员学习教育培训制度 一、党员学习教育培训是对党员进行思想政治教育和党的基本理论、基本知识及业务培训，提高党员政治理论水平和业务水平的基本形式，党组织要加强对党员学习教育培训工作的领导。 二、党员学习教育培训以党总支126、(党支部)为单位进行。学习教育培训的内容包括马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，党的路线、方针、政策，党员的权利、义务、标准和党的组缀纪律教育，党的优良传统和光荣历史教育，科学文化知识和业务技能知识等。 三、党员学习教育培训要做到有计划、有安排、有落实。学习教育培训情况要有记录，学习形式采取集中学习和自学相结合的方法，以党员个人自学为主，集中学习时间一般每月安排一次，培训时间每半年一次。四、党组织对专(兼)职党务工作者的教育培训，每年至少集中培训一次。 五、党组织每年召开一次党员民主生话会，组织党员，通过学习教育、开展批评与自我批评、认真整改等形式，切实解决自身存在的问题，增强党员意识。 六、党组织要建立党员活动室，配备电教设备和党报党刊，使党员学习教育有场所和学习内容。 七、党员学习教育培训情况要纳入党员目标管理考核内容，党组织对党员学习情况每年检查1-2次，检查情况作为党员目标管理考订和民主评议党员的依据。