1、目 录公司简介 1-1第一项 核心企业文化 3-4第二项 组织架构 5-6第三项 人力资源管理 6-14第四项 行政管理 14-21第五项 财务付款/报销管理制度 22-25附件一 培训服务协议 25-27附件二 薪资福利管理制度 28-33附件三 员工增益项目方案 34-35附件四 购房免息借款管理细则 36-38附件五 广交会流程 39-44附件六 科隆展流程 45-48附件七 业务部流程 49-55附件八 船务部出货流程 56-60员工声明 61-64公司简介欢迎您加盟深圳市xx进出口有限公司，共同致力于xx事业！ 本公司是一家具有十五年历史,专业出口高品质机械工业产品的贸易型公司。公司2、主要经营的产品有: 机床和附件、电动工具、焊接设备及材料、压力容器、量刃具及手工具、汽车修理设备等。 多年来,我们凭借高品质的产品、合理的价格和优良的服务在全球赢得了良好的声誉，建立了长期稳定的客户网络。公司一贯重视先进的管理模式和高素质人才的引进，公司拥有国内最优秀的供应商，保证了产品品质的稳定性；客户遍布欧美、亚非几十个国家，业务稳定并逐步增长。我们重视优秀人才的引进和培养，“以人为本，人尽其用”是我们最根本的人才政策。宽松的人文环境、公平的竞争机制、优质的产品、真诚的服务、合理的回报、还有崇高的信誉，这就是我们正蓬勃发展的深圳市xx进出口有限公司。本手册概括了公司的核心企业文化、组织架构3、及工作范围、人力资源管理、行政管理等内容，是员工日常工作准则。在往后的日子里，您将与很多新老同事共同工作，在您开始在xx新的工作前，请仔细阅读这本小册子，如有不明，可向行政部咨询。希望您在为公司贡献出力量的同时，也能度过愉快的日子！第一项 核心企业文化一、企业标识公司标识由齿轮、箭头、文字（公司口号）、xx、公司中文名称、公司英文名称七个部分组成。二、公司使命 致力于为客户提供高品质、高性价比的产品，努力实现客户梦想，“以顾客为中心”是xx公司的核心理念。本公司在识别和确定顾客的要求时,应注意到：产品标准的规定；公开的承诺和应尽的产品义务；顾客的直接要求；法律、法规的要求。三、公司价值观拒绝平4、庸，把xx打造成一流的外贸企业，实现从老板到每一位员工的人生理想！ 公司价值观是两个字：“理想”！我们希望每位xx人都是热爱生活，有自己的理想和奋斗目标的人。只有一群有理想的xx人，才能实现xx的理想做一流外贸企业！既然要做一流，就不能得过且过，就不能满足一时的成绩，就应该拒绝平庸，不断进步！四、公司2009-2014年目标在2009-2014年这五年时间内，进入新兴行业，实现销售额突破5000万美金，纯利润过千万人民币。五年不算长，也不短。按目前业绩，实现五千万，即每年要保证30%以上增长，需要全体同事共同努力。按公司目前情况，我们有信心提前实现这个目标！针对公司情况，我们接订单的部门就需要5、做到：项目上，力争突破！跟单部，务必稳定现有订单并争取有发展！业务部，每年实现100%的增长！在这个大目标下，附带着小目标，即xx员工的收益，也会和公司发展成正比地相应增长。五、经营理念给客户提供最合适的产品和最优质的服务，与客户保持长期的合作和共同发展。贸易公司以“服务”见长，好的服务是生存的生命线，这其中就包括以客户为中心，给客户提供“合适的产品和服务”不是最贵，不是最便宜，不是最高档，而是最“合适”，最适合市场的需求。公司发展，需要客户的支持，而且是长期的支持，我们与客户，不是一锤子买卖，是长期的合作，不能为了一时的利益而损害双方的关系。六、管理理念 拼搏进取，共同成长；用心做事，成就梦6、想为什么用这个管理理念，因为我们是小公司，小公司不博就无法和大公司竞争；共同成长，是必须的，公司在管理上务必让员工有发展，同时，公司发展后不能冷落员工；“用心”是成事的根本，“用心”就是要主动去钻研，去发现工作中的不足，努力把工作做得更出色；梦想和我们前面价值观中理想相互结合，这是人活着的原始动力。七、用人理念诚实守信，主动学习，每天进步一点点。xx的人，首先必须在道德品质上没有问题；此外，工作面临的问题会越来越多，不主动学习的人，就不能跟上时代的发展，就没有前途！第二项 组织架构第一条 业务部 1、职责，负责全公司一般贸易的业务开发工作。2、人员配置，经理1人，电动工具业务员、汽保工具业务员7、机床业务员各2-3人，业务助理2-3人。第二条 跟单部1、职责，负责公司老客户的跟踪维护。2、人员配置，经理1人，跟单员3人。第三条 船务部1、职责，负责公司出货。2、人员配置，经理1人，出货员2人。第四条 财务部1、职责，负责公司财务管理，固定资产管理。2、人员配置，经理1人，会计2人，出纳1人。第五条 行政部1、职责，负责公司人事、行政管理。2、人员配置，经理1人，司机1人，前台1人。第六条 产品技术部1、职责，负责产品市场信息收集、技术培训及支持、质量管理、售后服务。2、人员配置，工程师1人，技术员1人，验货员2人，文员1人名。3、市场信息收集定义，即产品的“研究发现”：3.1、针对公8、司国外市场考察发现的商机，开发供应商及其产品；3.2、针对市场反映出来的热销畅销产品（业务的建议，网络平台的数据），开发供应商及其产品；3.3、针对公司目前经营的产品，分析从各类展会及其他渠道得来的产品及供应商信息，开发更合适的供应商及其产品；3.4、掌握市场行情，流行趋势，承担公司销售的产品类别（甚至是行业）、款式、价格等重大职责。第七条 资讯部1、职责，负责公司管理软件信息系统、电脑及网络管理、产品推广、企业形象设计及推广等。2、人员配置，工程师1人，设计员1人。3、管理信息系统，包括现代化的信息数据管理系统，即包含财务管理、人事管理、销售管理、采购管理等涵盖公司各部门的各类数据信息；同时9、，还包括了企业门户平台建设，即邮件、文件管理、会议管理、日常行程管理等公司管理上的各大模块。4、企业形象设计及推广，包括各类样本、图片、喷画等制作，包括商标设计及申请，还包括公司品牌的推广。第八条 采购部（暂无）1、职责，负责公司的采购工作。2、人员配置，经理1人，采购员1人。第九条 项目组1、职责，负责公司项目工作。2、人员配置，经理由ANDY担任，项目专员1名。第三项 人力资源管理第一章 总 则第一条 目的 为加强企业人力资源的规范化管理，形成良好的企业文化氛围，有效地开展公司人力资源事务管理工作，明确管理作业规程。第二条 本制度依据国家劳动法、劳动合同法及相关职业法规制订。第三条 适用范10、围 适用于公司各职能部门。第四条 文件内容内容主要包括：组织架构与人员编制、招聘与录用、档案管理、考勤与休假、异动管理、劳动合同管理、培训及薪酬福利等。第二章 组织架构、人员编制第五条 组织架构、编制的制定及审批权限公司各部门根据公司下一年度经营、财务计划指标，结合部门员工现有状况，于每年12月份完成下一年度“年度人力资源需求计划表”的核定。1. 组织架构，行政部根据组织架构的设定，组织拟定各部门人员的编制，审批权限为：部门负责人提案行政部汇总审核公司总经理裁决第六条 各部门的组织架构及人员编制核定后，人员的招聘、甄选只能在编制内进行。确因职能调整需要增加编制时，由各部门提出，行政部审核，报总11、经理批准。第三章 招聘与录用第七条 人员招聘1. 公司招聘人才坚持公开、平等、竞争、择优、自愿的原则。2. 各部门需要招聘人员时，需先到行政部申请，行政部报总经理批准后进行招聘。3. 公司不提倡、不反对公司内部人员及关联单位介绍面试人员，但必须达到公司标准方可录取，公司绝对不因其他原因破格录用不合适人员。4. 行政部负责与各部门负责人沟通，建立公司岗位测试题库，以满足不同岗位的测试需求。5. 新到职人员到行政部办理入职位手续，行政部负责对相关证件进行审核,建立员工档案并安排入职培训。第八条 试用1新入职人员试用期为三个月，经总经理特别批准者可免除试用期；试用期间表现特别优秀者，由部门负责人提案12、并报总经理批准的，可缩短试用期；每月15日（含）前进入公司的，从当月起计算试用期月份，15日后的，从下月起开始计算。2新入职大学应届毕业生试用期为三个月。3. 员工入职一个月内与公司签订劳动合同、保密协议。4. 新员工报到前，须与之前服务的单位清楚了结所有关系，员工日后与其它公司的任何经济、法律纠纷均与本公司无关。5. 工龄计算，员工入职之月至第二年该月为一年；工龄计算以员工在公司连续服务时间为准,员工离职后重新回公司上班的,由最后一次的入职日期算起。第九条 录用试用期满并试用合格，必须详细填写员工转正考核表，经用人部门负责人根据其试用工作目标完成情况、工作能力、态度、成绩及发展潜力进行综合评13、估，填写考核表及相关技能考试，按相关程序评定其试用期满、转正后的职务类别、工资的级别。试用不合格，用人部门负责人须及时与行政部协调，将其安排到其它合适的岗位，或延长试用期，或予以辞退。第四章 档案管理第十条 员工进入公司应建立人事档案，根据部门分类归档。 入职档案应包括入职登记表、学历证、身份证、计划生育证、有职称者提供职称证等证件复印件、测试结果、面试考核评审表、转正考核表、合同书、绩效考核表等；人员调动需及时整理归档；每月最后一天对人事档案资料进行整理，整理出当月离职人员的资料，确保在职人员资料的准确、完整、规范；对公司员工的培训、考核、奖惩等资料必须及时整理归档，确保档案资料的可靠性，作14、为人事考核提供依据；离职档案应在入职档案资料基础上增加辞职（辞退）表及离职手续表，中高层管理人员档案至少保存三年，一般人员档案至少保存二年方可清理；第十一条 档案管理权限档案具有保密性（如薪资等），由行政部分部门存档，定期检查。第十二条 虚假证件的处理在任何时候查明各部门员工有持虚假证件骗获工作者，将予以辞退；属自行伪造或证件公章者，将移交政府有关部门处理；经济上不予任何补偿。第五章 考勤与休假第十三条 工作时间1. 公司实行每天8小时标准工作日制度，每周5天标准工作周制度,每天工作时间为： 上午 9:0012:00 下午 13:3018:302. 公司以实际上班天数为基数发放工资；以21.715、5天为基数计算加班，发放加班费。第十四条 上下班采用打卡形式考勤，每天打卡两次，即上下班各一次。第十五条 加班1. 业务、跟单、船务三个部门，周六、周日、国家法定假期值班的，计算加班。2. 业务、跟单、船务三个部门，日常，职员不再计算加班，经理要要求部属当天尽早把当天的事情做完，交经理审批；业务、跟单经理由于需要审批大量邮件，仍计算加班，公司给予补休。3. 其他部门3.1、属于本身原有工作，未完成的，自行想办法完成，但不算加班。3.2、如果是公司突发的，突然安排的工作，需向总经理申请，获得批准的，可算加班；或者总经理直接授权按加班计算。4.对加班者，公司依法安排调休，对加班前公司提出发放加班费16、的，依法发放。5.司机 ，由于上班时间的特殊性，公司每年给予一周有薪假补偿，休假者须提前一周向行政部负责人申请并经总经理批准，且须在次年6月份前一次性休完。第十六条 缺勤（迟到、早退、旷工）1、定义：9：01-9：59刷卡为迟到；10：00-12：00刷卡为旷工半天，12：01后刷卡为旷工一天。2、处罚：A、因考虑到塞车等因素，每月迟到4次内（含），不追究；超过4次，每超过一次扣除50元。B、旷工半天扣除半天工资，旷工一天扣除两天工资，连续旷工三天为自动离职。3、 早退，每次负激励20元；单次早退1小时以上，负激励半天工资。4、未经请假或假满未经续假而擅自不到岗者，以旷工论处。5、上下班忘打卡17、或因公务出差而未打卡者，应于次日到行政部备注。6、上下班未打卡而无直接领导签名者，以旷工论处；上下班均未打卡者，属旷工一天；只有上班或下班打卡者，属旷工半天。7、委托他人或代人打卡者，一经查明，对双方各处以100元/次的负激励。8、因迟到未打卡者，其部门负责人不能签字确认，若有发生，迟到者及其部门负责人均按当日旷工论处。第十七条 外出规定凡公司员工上班打卡后因公外出，经部门负责人批准后外出，否则按早退处理。第十八条 休假1. 法定假期：元旦（1天）、春节（3天）、清明节（1天）、劳动节（1天）、端午节（1天）、中秋节（1天）、国庆节（3天），具体以公司通知为准。2. 病假：员工因疾病必须治疗和18、休养的，凭镇级以上医院出具的医疗诊断证明书，可以请病假。补病假手续必须在销假上班当日内办理，超时未办者按旷工论。3. 事假：员工因私事须请假时，应提前1天提出申请，经部门领导同意，凡请假未经批准而离岗者以旷工论处； 严禁事后补假(特殊情况另行处理)。4. 婚假：在公司工作满一年的员工，凡符合婚姻法规定，已履行正式结婚登记手续者，给婚假4天；符合晚婚条件者(女性23周岁、男25周岁)可享有7天的婚假（包括公休假及国家法定假日在内）；以结婚证登记日期为准，婚假必须在登记日起六个月内一次性享用，否则做自动放弃处理。5. 产假： 凡合理生育的女员工享有90天正常产假或105天剖腹产假；难产增加15天产19、假（需持医院证明）；多胞胎，每多生一个婴儿，增加15天产假。男员工妻子首次生育，享有一周带薪陪护假。 响应国家计划生育者享有3天计生假。 女员工生育应有计划，原则上应该提前3个月通知公司；发现意外怀孕的，应立即报告公司。6. 流产假怀孕不满四个月，给假15天至30天；怀孕4个月以上的，给假42天（需持医院证明）。7. 落实节育措施假：上环3天；取环1天；女扎25天；男扎4天（需医院证明）。8. 哺乳假：小孩一周岁以内，上班时间给母亲每天哺乳时间一小时（不含午餐时间）。9. 慰唁假：员工直系亲属（父母、配偶之父母、子女、兄弟姐妹）亡故，可享有3个工作日的慰唁假（不包括来回路途时间，来回路途为1个20、工作日）。10. 有薪年假：工作满一年的员工可享有五天的年假，满两年为6天，三年为8天，四年为10天；年假最长不超过10天。有薪休假在达到以上规定年限后的下一年内享用，不能累积至再下一年度，一年内未享用，作自动放弃处理。有薪休假可连续也可间断享用，但必须在不妨碍正常工作的情况下提出，连续休假必须提早一个星期提出申请，获得批准后方可休假。11. 公假：员工因参加社会活动，经领导批准给予公假。第十九条 请假手续的办理规定1. 请假者应提前一天填写请假表，请假时需附相关证明，交由部门领导审核，经行政部审批并报总经理批准；2. 请假者必须事先将其工作委托同事代理；如事前未交代，则暂由直接领导代理；3.21、 员工如因病不能事前请假时，必须在病假第一天上午以电话或其它有效形式通知其直接领导，在病愈返公司的第一天补办病假手续并提供有效的医院医疗证明；4. 员工休假未按时返回公司者，必须有正当理由办理续假手续，否则以旷工论处；5. 病假、事假按比例扣除工资；慰唁假、婚假、哺乳假、节育假、流产假不扣工资，产假因公司已购买生育保险，按广东省职工生育保险规定，员工领取由社会保障局发放的生育津贴，低于基本工资的差额，由公司补发。产假工资，每月按时发放卡内部分，现金部分在员工休假完返回公司当月一次性发放。第六章 异动管理第廿条 人事调整1. 公司根据在职人员的个性、技能、态度、能力调配适当的工作，将合适的人放在22、合适的岗位上；2. 公司因公务上需要，可随时调动员工工作岗位，除正当理由可请求复议外，部门及个人不得借故推诿。第廿一条 调动1. 因专业不对口、工作需要或其他合理原因，员工可提出申请调动；2. 申请人需填写“内部调动申请表”，经所在部门、接收部门负责人同意，行政部审批后方可办理调动手续；3. 直接领导在接到调动通知单后，应通知本人在七日内将工作移交指定人员；4. 凡公司内的人员调动，必须持行政部开具的调令。第廿二条 辞职1. 员工因故辞职，应首先填写员工离职登记表，经部门负责人同意后，交行政部审批并报总经理批准。2. 自动离职：请假或其他原因超过三天未到公司续假或办理相关手续者，以自动离职处理23、，不发所有未发工资；3. 员工无论以何种理由提出辞职申请，自申请最终审批核准日起，试用期人员仍需在原岗位继续工作半个月，转正人员需在原岗位继续工作一个月。特殊情况以申请批准指定日期为准，否则按自动离职处理；4. 凡新入职三天之内者，无论任何原因离职，均不计发工资；七天内因个人原因离职者，不计发工资；以上即刻办理离职手续。5. 行政部根据辞职申请所批核的离职日期，通知离职人员办理离职手续。6. 公司每月最后一天（如遇休息则顺延）以现金形式支付当月工资，离职人员在离职当月发薪日到公司领取剩余工资或留下相关帐号由公司财务人员汇入。 如果在公司服务年限超过三年，补偿金额超过一万元人民币，公司可分批在三24、个月之内付清劳动补偿金。第廿三条 辞退1. 公司对下列行为之一者，论情节轻重可予以辞退：a. 连续旷工三日或全月累计超过六日或全年累计旷工达12天者；b工作疏忽、玩忽职守，使公司蒙受重大损失者；c营私舞弊、挪用公款、收受贿赂或佣金者；d偷盗公司财物或他人物品者予；e遗失公司重要文件，给公司造成重大损失者；f泄露公司机密者；g利用公司名义招摇撞骗或其它有损公司声誉的行为者；h考核不合格，考察试用仍不合格者；i工作期间受刑事处分而经法院判刑确定者；j虚假证件者； k屡次不服从工作安排者；2由于其它类似原因或业务上之大过者。3. 辞退员工时，由其直接领导与行政部沟通后，填写员工辞退通知书，经总经理批25、准后，由行政部通知被辞退员工办理工作交接手续；4. 被辞退的员工应及时办理工作移交及离职手续，否则扣发余下工资，工资在离职当日结付。第廿四条 裁员1. 各部门因任务紧缩或公司要求需减少一部分员工时，部门应积极组织裁员工作；2. 裁员后，裁员部门的人员编制同时减少；3. 被裁减的员工应按规定时间办理工作移交及离职手续，否则扣发余下工资。第廿五条 晋升、降级 1. 晋升，工作成绩优异、工作态度端正、具备相当理论知识及综合管理能力、职责范围增大的均可提升或提拔到一定的领导岗位。2. 降职 ，因工作能力不能达到该职位或对于工作不负责任、玩忽职守者均要给予降职。第七章 劳动合同管理第廿六条 劳动合同是公26、司根据国家劳动法和实际情况与员工签订的用工合同。第廿七条 劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同、毕业生合同：1. 固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同签订方法参照国家新劳动合同法；2、毕业生合同：公司为毕业生支付培训等费用，毕业生应从入职本公司开始与公司签订服务合同，合同期限为3年。第八章 薪酬福利第卅一条 基本福利如下，薪资依照公司薪酬福利管理制度规定执行。1. 婚假、有薪年假。2. 公司定期举办大型文娱活动，丰富员工生活，原则上三个月一次。3. 员工生日、结婚、生育，公司予以祝贺，分别给予礼金100元、200元、300元。4. 节日慰问，三八妇女节给予女员工100元/人慰问金；27、端午节、中秋节给予200元/人节日礼金。5. 年终奖，按薪酬福利管理制度发放。6. 社保，按国家规定统一交纳社保、医保，公司承担的部分由公司交纳，个人承担的部分由公司统一在每月工资中扣除。7. 公司为员工每年报销一次往返老家车费：A、以籍贯为准，女员工如因结婚而变更的，到行政部备案。B、广东省，深圳市内，报销100元；广州市、东莞市、珠海市、佛山市、中山市、惠州市、江门市、汕尾市，统一报销200元；湛江市，报销400元；其它市区，统一报销300元。C、广东省外，湖南、广西、江西、福建四个与广东省交界的省份统一报销500元；其他省份报销600元。D、费用与春节上班后当月工资一起发放。第卅二条 培28、训 1、培训是人力资源开发的主要方式，是提高员工素质、技术水平和管理水平的重要措施，培训既是每个员工权利也是每个员工的义务。各部门负责人负有对下属进行培训、提高下属整体素质及能力的义务，各部门负责人负有培养、建设部门及公司人才梯队的职责。2、 原则：全员培训、按需培训；内部培训为主，外部培训为辅。3、行政部负责组织实施公司的各项培训。4、新人入职的第一周，行政部负责进行两个课时的公司发展历程、价值观等综合管理培训。5、其后三个月内，经理需进行工作方式方法技能的重点培训，经理培训须有教案。6、部门、员工年底需做自我培训计划，公司将纳入次年的绩效考核。7、充分利用社会资源，对参加与工作相关的社会培29、训，并获得证书的，公司给予相关费用10%-50%的奖励。如英语等级证书考试、其他语言等级证书考试、报关员考试等。8、行政部每两月至少安排一堂全公司级的综合管理培训。9、产品部每月至少安排一堂产品技术培训。10、财务部每两月安排一堂财务管理方面的培训。11、行政部负责收集各类书本、行业杂志、光盘资料，有针对性的要求相关人员学习。12、业务部经理每季度需要进行一堂以上的业务培训。13、公司每年安排业务、技术人员到工厂实地培训，负责同一类产品的业务和技术两人一起去。14、公司为实习人员配置笔记本电脑，两人上午到工厂培训，下午16：00后需要处理工作上的事情。15、实习基地由业务部、产品部共同商定，并30、与供应商做好协商。16、实习人员，如供应商提供吃住，公司提供电话补贴；如不提供，公司按出差情况处理。17、业务人员实习的时间为一到两周，技术人员实习的时间为两到四周，具体由各部门按当时工作是否繁忙而定。18、业务、产品部需安排好实习计划，包括在供应商处学习日程安排、需要到哪些部门学习，另计划包括费用预算，实习完成，实习人员需做实习总结，由部门经理做考核。19、公司每年依据发展情况，招聘3-5名机械、压力容器专业的重点大学应届本科毕业生。培养方向是具有专业背景和掌握一定国际业务技能的专业业务人员。20、大学生前半年为实习阶段，此阶段行政部负责思想教育、产品部负责技术培训，业务部负责国际业务知识培31、训，各部门均需要拿出具体的计划。21、实习合格者，升任业务部助理，由业务经理进行培养；不合格者，放弃或者延长实习期。22、对核心职员，行政部负责与其协商在公司的发展方向，内容包括收益、职位晋升、外派培训等。23、各部门有培训要求的，可向行政部申请，行政部报总经理批准后安排落实。24、对培训结果，行政部可通过考试、发放培训效果调查表等方式进行评估，并对各培训员工情况进行登记记录，对培训不合格且再培训又不合格的，公司将给予一定处罚。25、外派培训，费用达到一定额度的，必须签订培训服务协议（见附件）。第九章 绩效考核第卅三条 员工绩效考核是企业价值链中的价值评估的具体表现，绩效评价包括员工工作业绩和32、工作过程中表现的工作执行力的评估等。绩效考核结果与员工晋升、加薪、奖金挂钩。详细见公司绩效考核方案。第四项 行政管理第一章 总 则第一条 目的 公司提倡良好、融洽、简单的人际关系，鼓励员工相互之间及员工与公司之间保持良好的沟通。同时为保证公司良好运转及营造有序和睦的工作环境，特制订以下规定：第二条 本制度依据国家劳动法制订。第三条 适用范围 适用于公司各职能部门。第四条 文件内容内容主要包括：日常行为规范、员工关系、职业道德、办公用品管理、电话管理、出差管理等。第二章 日常行为规范第五条 仪容仪表 仪表是个人精神面貌和公司形象的体现，员工上班应保持服装、发式整洁，大方得体，禁止穿背心、裤衩、超33、短裙或拖鞋上班；男职员头发宜常修剪，并应经常剃胡须；女职员宜保持淡雅轻妆，不宜浓妆艳抹。第六条 办公室工作规范1. 早晨上班，与同事第一次相见应主动招呼“你早”或“你好”，下班互道“再见”等用语。2. 上班时间严禁做私事，未经核准不得带亲友进入公司工作范围。3. 办公室为工作场所，严禁打闹、嬉笑、高声喧哗，上班时间不得睡觉。4. 办公室内不得吸烟、随地吐痰、乱丢果皮纸屑。5. 上班时间、公司内有客户时及在办公室内，不得吃任何东西；在未有客户情况下，非上班时间可允许在公司会议室、会客厅进食。6. 上班时间不得看与工作无关的报纸和杂志、上网聊天。7. 进入他人办公室前，必须先敲门，得到允许方可进入34、，如无特殊原因不得长时间停留。8. 公司内有客户来访时，如相关人员不在，任何人都有义务热情接待；接待客户应礼貌，不得以任何理由与客户发生争吵。9. 物品清洁及整理，个人办公桌上物品应分类有序摆放整齐，文件夹应标识清楚，重要文件妥善保管，废品应及时处理，严禁桌面物品凌乱；非个人物品，谁保管，谁负责，谁使用，谁负责；公共区域物品，由行政部协调摆放。所有员工有保障公司环境整洁舒适之义务及对不良现象提出意见之权利。10. 公司电脑为办公所用，严禁用公司电脑打游戏或做其他私人用途；上班时间不得使用电脑私人聊天或浏览与工作无关网页；为避免病毒感染，严禁用手机等私人物品连接电脑。11. 水电节约，员工离开办35、公室1小时以上或下午下班时，必须关闭电脑；公司最后一名员工离开办公室时，应仔细检查公司所有空调、电灯、水龙头、复印机、打印机、传真机，确保开关关闭方可离开（人员以打卡记录及公司其他人员证明为证），离开时必须将公司大门落好锁，否则，造成损失由个人负责。12. 以上各项，违反者，视情节轻重每次给予10-50元负激励，由行政部取证并报总经理批准执行，金额直接在当月工资中扣除。第三章 员工关系第七条 公司为一大家庭，视员工为家人，提倡员工间建立真挚的友谊。第八条 为了增进团队协作精神，上下级之间，同事之间经对方同意可直呼姓名，或“姓+职位称呼”；对外介绍上级时，应正式和礼貌，请称呼“上级姓名+职位称呼36、”。第九条 公司鼓励并要求员工之间及上下级之间加强沟通联系，对方有问题求助时，应尽力提供帮助。第十条 不根据自己的理解对待同事，对同事工作方式存在异议时，应在公开场合或在对方在场的情况下提出，并讨论得出结论，公司严禁背后议论或打小报告行为。对诋毁、中伤同事者，一经发现，公司给予严重警告并处以50元/次负激励。第十一条 发现同事工作错误可委婉提出，并帮助改正；发现同事损害公司利益，应及时向公司领导提出。第十二条 公司同事，特别是上级对下级，应保持尊重，多肯定、赞扬其长处和业绩，对其短处和不足，上级有义务进行鼓励，并帮助他纠正不足，使其更能胜任工作。第十三条 员工须服从上级领导的工作安排，不得无故37、拒绝，员工应按岗位描述要求按时、按质、按量完成各项工作和任务，并接受监督检查；对规章制度、工作流程中不合理之处及时提出并报直接上级，确保工作与生产的高效；员工因个人原因未完成工作任务者，按实际损失追究责任。第十四条 员工申诉，公司将不定期通过书面或面谈向员工征询对公司业务、管理方面的意见，员工完全可凭借自己的真实想法反馈而无须有任何顾虑；当员工认为个人利益受到不应有的侵犯，或对公司的经营管理有不同意见，或发现有违反公司各项规定的行为时，可通过书面或直接找上司、行政部或与总经理沟通，公司不承诺员工所有想法均可实现，但会给员工以答复。第四章 职业道德第十五条 公司提倡守法、廉洁、诚实、敬业的职业道38、德。第十六条 员工的一切职务行为，都须以维护公司利益，对社会负责为目的。员工未经总经理授权或批准，不得以公司名义考察、谈判、签约、提供担保、证明、对新闻媒体发布信息、出席公众活动。第十七条 员工不得在外兼职。第十八条 员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但不得参与以下投资：投资于公司客户或竞争对手、以职务之便向投资对象提供利益。第十九条 员工因公外出，应着装得体，注意自己的言谈、举止，维护公司形象。第廿条 员工因业务往来，不得接受对方贵重物品（100元以上），遇关联单位按规定合法地给予佣金，应上缴公司作为营业收入，个人侵吞的，以贪污论。第廿一条 业务部门人员手机号码必须39、写在进仓单上，周六周日等休假期间手机不得关机，因关机导致公司验货员或供应商无法联系而给公司造成的损失，由个人承担。第廿二条 业务人员如因工作失误给公司造成损失的，须承担相关责任；如因上级指导不利给公司造成损失的，个人承担60%、直接上司承担40%责任。廿三条 因公对外的应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不铺张浪费，严禁涉及违法行为。第廿四条 未经总经理授权或批准，员工不得将公司客户资料、供应商资料、公司各种信息、公司印章等涉及公司的文字、图片、影音信息带离公司或泄露给他人。第廿五条 公司与员工签订保密协议，对违反协议、职业道德者，保留法律诉讼权利。第五章 办公用品管理第廿六条 总经理负40、责各部门办公用品购置的最终审批。第廿七条 由行政部负责办公用品的统一购买，办理相应办公用品的付款手续、入库和发放。财务部进行验收。第廿八条 各部门负责人审核本部门办公用品的申请，指定专人汇总本部门办公用品的购置计划，办理相应办公用品的申请。第廿九条 各部门负责人应本着节约的原则，严格控制本单位办公用品费用，指定专人负责管理。公司办公用品为公物，除公用外，私人用品请自行准备，不得随意拿取公用物品。第卅条 分类1.办公家俱，包括（但不限于）：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、保险箱及室内非电器类较大型办公设施等。2.办公通讯和电器：电话、传真机、复印机、相机、电风扇、空调等。3.日常41、办公文具：(1) 消耗品：铅笔、固体胶、单(双)面胶、回形针、笔记本、信封、便笺、圆珠笔、钉书钉、夹子、复写纸、传真纸、大头针等。(2) 管制消耗品：签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、电池等。(3) 管制品：剪刀、钉书机、打孔机、起钉机、计算器、钢笔、米尺、丁字尺、印台、印泥、报纸架、文件夹、资料架等。4.劳保用品：面巾纸、纸巾、茶具、清洁剂、地拖、尘拖、扫把、烟灰缸、手袜、洗水液、洗洁精、洁厕净等。5.桶装矿泉水、支装矿泉水等。第卅一条办公用品按需求先申购后领用。第卅二条 办公用品的采购由行政部负责。办公用品购置申请表经审批后，统一由行政部联系供应商进行采购。第卅三条 第1、2类办公用品的申购42、流程：1 由使用部门填写办公用品申请表，注明需购置物品的名称、规格、数量、用途，按以下程序进行审批：使用人部门负责人总经理审批行政部采购 2 各单位对第一、二类办公用品有特殊要求时，将已审批过的购置计划报总经理核实、备案后，可由各部门自行购买。 3. 日常办公用品购买，总经理授权行政部负责人进行审批；异常情况，必须报总经理审批，否则，损失由行政部负责人负责。第卅四条 第三类办公用品的购买：每月8日前，各部门按照实际需要申请。第卅五条 各类办公用品应爱惜使用、厉行节约。复印纸、打印纸要双面使用。图钉、回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃；圆珠笔应更换笔芯使用。第卅六条 当月不按时做计划或不作计43、划的单位，一律不予购买。第卅七条 离职或调动者，须到行政部办理办公用品的清退手续，有损坏遗失则按原价赔偿，退还的办公用品，由原部门接任人员使用；人员离职或调动时，使用办公台、资料柜钥匙由行政部门回收并保管，办公用品交接清楚后方可在手续上签字，否则行政部负责任。第六章 电话管理规定第卅八条 电话礼仪电话礼仪关系到公司形象，为此：1.做好通话准备，准备好电话号码簿、电话记录本和记录用笔等物品。2.听到电话铃声，应尽快放下手中所做的事情去接电话。一般在铃响三声内接电话，接电话时应亲切地问对方:“你好。”接下来便是说出公司名称及姓名。3.电话铃响时，如果自己正在与客人交谈，应先向客人打声招呼，然后再去44、接电话。如果发觉打来的电话不宜为外人所知，可以告诉对方“我身边有客人，一会儿我再给你回电话”。不要抛下客人，在电话中谈个没完，使身边的客人有被轻视的感觉。4.接电话要仪态文雅、庄重，应轻拿、轻放，把电话机移向自己身边时，不要伸手猛拉过来。通话时不拿腔拿调，应该声调适中，语气柔和沉稳。5.在听电话时不得与旁人打招呼、说话或小声议论问题，如遇接电话时房内有许多人正在开会聊天，可先请他们停下来，然后再接电话。6.通话完毕后，可以询问对方:“还有什么事吗？”或者“还有什么要吩咐吗？”这一类客套话，既是表示尊重对方，也是提醒对方，请对方先放下电话，再轻放下自己的电话。第卅九条 费用管理1.办公电话仅用于45、正常公务，不得用于私人电话。2.对电话费用有异常的，公司将打印相关清单，如发现有用于私人原因的，将两倍扣除费用，并在当月工资中扣除。第四十条 拨打电话，先拨“9”键，再拨打电话号码；当接到其他同事的电话，首先应礼貌提醒对方稍候，再按挂机键后立即拨同事分机号码，将电话转给同事；如相关同事不在，附近同事应及时接听电话，记下对方联系方式并在该同事回办公室后转告，或者提醒对方稍后拨打过来，非特殊情况或重要客户，不得将同事手机号码透露给外人。第四十一条 手机管理1、公司为员工配备集群网手机，本手机在省内拨打、接听公司内固定电话及网内手机免费。2、手机损坏或遗失，半年内按原价（500元）赔偿，超过半年，每46、个月折旧10%。3、每月费用超过130元的，超过部分直接在工资中扣除。4、配置手机是为了方便工作的沟通联系，所以：4.1、对未接到的公司同事的电话，应该及时回拨；4.2、对未接到的客户或者供应商的电话，必须立即回拨，在半天内未回复且被被投诉到公司的，当月费用自行承担；情节严重的，按玩忽职守另行处理；4.3、对未接到的公司领导的电话，在半天内未回拨的，当月费用自行承担；4.4、公司电话为业务电话，不得随意不接电话，否则公司有权收回手机，并给予严厉处罚。5、员工离职，需将手机退还行政部，方可办理离职手续。第七章 出差管理第四十一条 员工出差，须填写出差申请单。第四十二条 住宿标准，直辖市、省会城市47、特区，200元/人每天；其他城市，150元/人每天。第四十三条 出差补贴，直辖市、省会城市、特区50元/人每天；广东省内城市，30元/人每天；其他城市，40元/人每天；赴香港办理认证事宜，30元/人。第四十四条 餐费，原则上不补贴餐费，如因公需招待客户的，经总经理批准，实报实销，同时取消出差补贴。第四十五条 交通，原则上乘坐火车、汽车、轮船，特殊情况经总经理批准可乘坐飞机；市内一般乘坐公交车，特殊情况下打的，报销时应注明情况并经总经理批准。 第四十六条 公司办事处人员到总部培训或开会，公司按以上标准为员工办理住宿，不再报销其他补贴。第八章 社保管理规定第四十七条 公司依法为员工购买社保，员工48、离职后，公司在员工离职时为其开具离职证明，内含员工身份证所有信息、员工职位、在公司社保购买起止时间及购买详细情况。第四十八条 如员工离职后在其他公司就职者，可凭借离职证明在新公司办理续购；如员工需要退保的，请自行带离职证明到深圳市区社保局办理。本公司员工自离职之日起，即已与公司解除劳动关系，其包括社保在内的一切关系均已与本公司无关。第九章 车辆管理规定第四十九条 车辆管理1. 公司司机负责定期车辆维修、检验、清洁等。2. 各部门需用车的，到行政部领取出车申请单，填写并由行政经理批准后交司机。如突发的紧急用车，用车部门应在回到公司第一时间补填单据。公司车一般做接送客人用，其他公务，行政部视情批准49、。3. 为统计用车详情，公司拟订了每月出车记录表，并放置在公司商务车（粤BM4241）内，公司专职司机每次发车、加油、维修等，要在表中详细记录；其他人员使用该车，同样要予以记录，未记录的，司机有权并有义务要求该使用人补充填写。对该信息表，行政部每月将各类费用做统计，以表单形式报公司总经理批阅。第五十条 车辆使用1. 使用人必须具有驾照。2. 公务车不得借予非本公司人员使用。3. 使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等)，如发现故障，配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。4.驾驶人须严守交通规则，因违反交通规则造成50、的费用由当事人负责。5.驾驶人不得擅自将公务车开回家，或作私用，未经允许，违者每次将受50元罚款；特殊情况的，需事先经公司总经理或委托人批准。6.车辆应停在指定位置、停车场或适当、合法位置；否则因此造成的费用由当事人负责。7.使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好、遇雨雪天气，用过后并将车辆清洗干净。8.如私人目的的借用公车，必须注明“私用”，并经总经理核准后方可使用。9.私用时若发生事故，而致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由私人负担。第五十一条 车辆保养1. 车辆应由指定特约维修单位保养维修。2. 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需维修或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切51、需要或修理费超过若干标准，应与公司领导联系请求指示。第五十二条 违规与事故处理在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。1. 无照驾驶。2. 未经许可将车借予他人使用。3. 因公出车发生意外事故造成车辆损坏，经政府单位责定属于本公司车辆责任的，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与公司共同负担，具体为：A、因意外而非驾驶人责任的，如躲避突然窜过车辆等，由公司负责；B、完全因驾驶人自身原因造成的，如酒后驾驶（非公事喝酒）、私自抢道等，由驾驶人负责；C、因乘车人指使抢道、或因公事饮酒并经公司领导同意后驾驶车辆等原因造成的，由乘坐人、驾驶人、公司共同负责，具52、体比例由相关人员协商，协商不成的，可交由政府机关裁定。第五十三条 费用报销1. 公务车油料及维修费以凭证实报实销。2. 按公司油耗标准，2-10月为14L/百公里，11、12、1月为13L/百公里。3. 报销人在报销加油费时，不得将多次加油行驶的“公里数”混在一起，必须单独核算。4. 超出标准的，由报销人自行承担。5. 对超标的，每次扣除报销人全年1/5个奖金，超过三次（不含），扣除全年奖金。6. 对在维修、保养等各方面，专职司机有徇私舞弊的，每发现一次扣除1个月奖金；情节特别严重的，按本手册相应条例处理。第十章 图书管理第一条 目的“读书使人进步”，人无完人，大家在工作、生活中，常有疑问或不53、明之处，除培训外，阅读书籍是最好的解答之法。公司希望大家养成多思考、勤读书的好习惯，在书本中求得新知识，不断进步。第二条 细则1、行政部每月购买5-10本书籍，内容含外贸类、管理类、技术类、文学类等各类别书籍，并由产品部文员统一管理。2、各部门同事如发现对本职工作有帮助的书籍，可向行政部申请，经公司批准后行政部予以购买。3、图书编号，按书名的第一个字的拼音进行编号，图书统一保管，公司人员不得私自取阅。4、员工借阅书籍，须在管理员处登记，阅读时间不得超过两周，到期后，需要续借，否则按0.5元/天收取费用。上班时间内，不得阅读与外贸、管理、技术、财务类外等与本职工作无关的书籍。5、书籍为公司公物，54、员工有责任和义务爱护，注意不要将书折叠或做记号，在书上涂写，人为损坏、遗失书籍的，照价赔偿或购买新书更换。第三条 其他为营造良好的读书氛围，针对公司管理重点，将定期购买书籍并举办读书活动，对表现积极的，适当给予奖励。第十一章 办公设备使用第五十四条 员工在使用打印机、传真机等办公设备时，应依照正确操作流程，因个人原因造成损坏的，照价赔偿；使用办公设备时，不得将相应纸张资料随乱摆放，看见他人资料，应转交或提醒同事及时收好，以免遗失或损坏；对乱放且屡犯的，公司将给予一定金额负激励。第五项 财务付款/报销管理制度第一条 目的为规范财务付款行为，加强费用控制，明确财务付款/报销方面的权限与责任，特制定55、本制度。第二条 财务付款/报销管理原则1、真实、必须原则：经办的业务真实且必须，付款/报销单据真实、合法、有效。2、预算、计划原则：各项付款/报销必须有预算或用款计划。3、合同控制、报批原则：重大项目开支必须先拟订合同，并依本制度报相应领导批准后方可执行。4、归口控制原则：财务付款、费用发生应按责任部门归口负责、归口报销。5、效益、节约原则：费用的支出应力求效益、节约。6、内部控制原则：所有财务付款/报销应由两个以上部门共同完成。第三条 财务付款/报销的内容财务付款/报销的内容包括：代理合同、采购支出、资金调度、预支款项；管理费用支出、营销费用支出、财务费用支出、税金支出、其他业务支出等。第四56、条 财务付款/报销审批流程 第五条 财务付款/报销审批权限公司内部费用具体报销包含但不限于以下项目：1、快递费用、办公用品费用，行政部每月进行核准，制作表单，明细各部门费用，行政部负责人进行审批，交各部门负责人确认后交财务部负责人核准，然后支付。2、差旅费用，按行政管理制度第七章出差管理执行，无异常的，部门负责人批示后，由报销人交费用归属部门负责人确认，再交行政部负责人进行审批，财务部负责人核准并支付。3、机票费用，行政部负责人进行审批，交各部门负责人确认后交财务部负责人核准，然后支付。4、招待费用、车辆费用及其他本制度未列明费用，执行全套财务付款/报销审批流程。5、认证费用、到期货款，财务部57、根据业务购货合同、付款条件、发票，填列付款申请书，经业务部门负责人确认后，由公司总经理统一批准，然后支付。如总经理不在，财务部应统一在网上报总经理批准，并在出纳实施支付后，将当天的收付明细以邮件形式发给总经理。6、预付货款，需预付工厂的货款，业务部应在需付款的一周前，根据出货情况、合同约定条款，填列付款申请书交财务部备案，在达到预付款条件后，财务部负责人进行审核，经总经理批准后，进行支付。原则上新工厂必须验厂，并审查其营业执照及营业地点，保证两者符合，特殊情况下且事先经总经理批准的，可不验厂。 7、在业务员无法判断所验工厂是否和实际生产厂家一致的情况下，财务部应督促业务员在合同条款里注明，并列58、明相关条款，以保证公司利益。 8、针对代理部分：A、一般情况下，针对代理收费业务，公司不垫付任何货款，也不提供任何信誉担保，即公司不以自身名义去代签任何合同和协议。B、对某些特殊业务，需要垫付货款的，财务部和相关业务部必须严格审查：a、保证国外客户收款的安全性，业务部审核L/C条款，财务部审核国外银行资信、公司与供应商及客户销售合同；b、保证在剔除一切费用后，公司所得部分利润不得低于5%。 9、日常办公用品单笔购买在500元（含）内的、员工出差借款在1000元（含）内的，总经理授权财务部、行政部负责审批核准。10、以上费用，如有异常的，报销人必须书面报告总经理并经批准后，财务部才可进行支付；否59、则，由报销人、各签字人及财务部相关责任人共同承担。第五条 财务付款/报销审批职责1、部门负责人：主要对业务和费用发生的真实性和必要性进行审核（定性审核），并对此负责。2、行政负责人：审核费用开支是否符合公司规章制度。3、财务负责人：主要审核费用标准、预算、付款计划和合同，单据是否合法、完整、准确、匹配、手续齐全（定量审核），并对以上负责。4、总经理：主要决定该项付款/报销是否可以进行，并对此负责；因业务需要，总经理可授权行政部负责人审批，但总经理负有连带责任。5、出纳：审查费用单据是否按本制度已经过所有领导审核（批），且单据完整无缺，并对以上负责。第六条 费用报销标准按公司相关制度执行。第七条60、 费用报销期限1、市内差旅费、到付快递费由于发生频繁且每次发生额较小，可于月底按月汇总报销。2、费用应自发生完毕起7日内报销。3、外勤人员费用在发生后1个月内报销。4、不按规定期限报销，除特殊情况不能及时办理报销手续，且向财务部门提交书面报告外，财务部门应拒绝报账。第八条 费用预算控制1、财务部每月月底应统计各类型费用明细、各部门费用明细报总经理，对异常的，应连同行政部、异常部门负责人查明详情，并报总经理；对不合理费用，公司仍未支付的，不再支付，由业务经办人负责；已经支付的费用，由业务经办人及相关审批人员平均赔付。2、商务会议、业务活动费用开支2000元以上的，事先应由开支部门进行费用预算，并61、填写费用申请表（附详细开支项目预算），按审批权限报有关领导审批后方可开支，同时将审批后的费用申请表送财务部备案。对使用超出预算的，开支部门在费用报销时，必须列明原因，经总经理、财务部批准方可报销；对不合理的费用支出，由费用支出控制人员自行承担。第九条 费用归口控制责任控制费用应归口办理，归口报销，非归口部门不得报销不属于自己部门管辖的费用。第十条 合同管理控制1、重大开支必须事先拟订合同，依审批权限由有关领导批准后与对方单位正式签订，并将已签订的合同原件交财务部门存档，作为审核付款的依据。2、凡单笔采购金额超2000元的购货，均必须按审批权限事先与对方签订合同或协议，方可申请付款。财务部依合同62、条款审查付款。第十一条 借款及核销1、因公借支核销：借支人必须于业务完成后7日内（外勤人员1个月内）到财务办理核销手续。2、借款需遵循“前借不清、后续不借”的借款原则。第十二条 财务付款/报销的单据要求1、财务付款/报销单据所反映的业务必须真实，不得捏造。2、购置实物资产应取得加盖税务监制章的增值税发票或普通发票，批量采购存货必须取得增值税发票。3、行政、事业性交费应取得加盖财政监制章的行政性收费收据。4、住宿、餐费、交通、邮电等费用支出应取得加盖税务监制章或财政监制章的正式票据。5、内部自制付款/报销单据必须使用统一规范格式。6、财务付款/报销单据必须填写清楚、完整、正确，有经办人签名，实物63、发票应附验收单，并按财务规定分类整齐粘贴。7、例外情况不能取得合法发票（收据）的，应书面报告原因，并经总经理特批后方可付款。8、财务部必须独立制作费用报销凭证，不得和其他项目混合。9、 中杰做费用凭证，如正本发票需要再过xx做帐，一定要加正本发票复印件，并加盖xx财务正本发票签收章。第十三条 结算纪律1、非经特别批准，超过5000元以上的款项一律采用划线支票或其他银行转账方式结算。2、严禁开出空头支票。非经特别批准，也不得开出远期支票。3、所有付款都应由收款经办人签收。对单位付款，出纳应查验对方单位的正式收据（或委托收款书、证明），收款经办人证件等；对个人付款，应查验其个人证件。4、非经特别批64、准，严禁本公司职员代收款单位签收款项（包括现金与支票）。5、不得坐支现金；不得出租、出借账户；不得私设小金库。6、付款作业毕，出纳必须即时在付款单据上加盖 “现金付讫”印章。第十四条 罚则1、凡违反本制度付款/报销的，除对报销人责令立即归还违规额外，可并处以违规额1倍以上3倍以下罚金，如报销人已离开公司的，则违规额由其担保人、直接主管、财务部主管直至总经理承担；对责任领导可处以相当于半个月以上3个月以下的工资罚金。2、到期借款未核销的处罚：A、该员工不得办理新的借支；B、出纳应直接从该员工工资中扣回；C、如无法收回，则应由该员工的担保人、直接主管、财务部门直至总经理负责归还。附件一：培训服务协65、议培训服务协议甲方：深圳市xx进出口有限公司乙方： 身份证号：甲方为提高乙方的业务水平，组织乙方参加相关职业培训，为明确权利义务关系，双方在平等协商的基础上达成如下协议条款：第一条：本协议所称的培训是指规定的公派学习，即甲方组织乙方主要以外出方式的学习。第二条：甲方根据乙方的工作需要，有计划的组织乙方参加培训活动，乙方有义务参加，无正当理由不得拒绝。第三条：甲方在培训期间的工资待遇按正常出勤计算，在培训期间的住宿费用、交通费用、资料费用等均纳入培训费用。第四条：乙方参加甲方的培训活动后，必须在甲方服务一定的年限，具体规定为：以每次甲方为乙方支付的培训费用计算，每3000元服务期限为一年，大于等66、于1500元不足3000元的以3000元计算。第五条：按第四条规定乙方在累计的服务期间内离职或严重违反甲方的规章制度被辞退，乙方应退还甲方的部分培训费用，计算公式为： 甲方支付的培训费用总和乙方应支付的费用= 乙方未服务的月数 乙方应服务期限月数 本协议中所指乙方的服务年限开始时间以乙方受训之日为准，以行政部门办理离职手续的时间为终点，日或之前为半月，日之后为一个月。第六条：乙方每次参加完甲方的培训活动之后，双方应对该次的培训内容、培训费用、乙方应服务的年限等按本协议的附表的要求予以确认，附表也是本协议的组成部分，具同等法律效力。乙方培训所有费用凭培训组织单位的证明及本协议附表的签字证明方可报67、销。第七条：乙方应支付给甲方的培训费用，甲方有权在乙方的工资中扣除，在未全部收到乙方的费用时，甲方可采取其他的一切措施追偿。第八条：乙方培训返回后须将所学知识整理成完整的学习资料，连同考核成绩、结业证书复印件等相关资料送行政部处存档；并有义务将培训时所学知识整理成文，作为讲习材料，向相关人员讲授，以便培训得到有效的传递与学习。第九条：乙方所参加培训如需考证通过，乙方必须在一个培训周期内完成；如未完成而致培训未通过，乙方需自费完成或全数退还甲方支付费用（含培训期间工资），在自费期间，甲方不支付乙方工资。第十条：本协议签定以后，甲方同乙方所签定的劳动合同仍然生效，并乙方在本单位的服务期限以服务期限68、较长的那个合同服务期限为准。第十一条：本协议未尽事宜，双方另行协商，并签订书面的补充协议。甲方：（公章） 乙方：年 月 日 年月日附件二：薪酬福利管理制度第一章 总则第一条 目的 体现多劳多得、高效益高分配、低效益低分配的原则，克服干多干少一个样，干好干坏一个样的平均主义作法，保障公司与员工的双重利益。第二条 适用人员 公司聘用的所有员工。第三条 管理职责行政部负责调查社会工资水平，评估分析工资与同行业、相近行业的异同，拟定工资方案并报公司总经理审议；审核各部门工资调整是否合理。第四条 工资审批流程及权限个人工资调整方案：各部门负责人提报行政部审核总经理批准第二章 年度调薪第五条 原则上公司每69、年1月、7月进行年度调薪，享有人员：1、在公司服务满试用期人员；2、离上一次调薪超过2个月人员；3、薪资调整时，未处于休长假阶段（两个月以上）。4、原则上公司所有员工每年至少享受一次年度调薪；5、调薪幅度以此前该员工6个月总考核表现为准。第六条 工龄工资 为加强员工稳定性，公司每年为服务满一年员工给予100元/月薪资提升，工龄工资调整不计算在年度调薪范围之内。第三章 薪资类别第七条 与营销业绩相关的营销人员工资制，主要为公司业务部、跟单部人员薪资。第八条 公司其他部门人员工资制，含财务部、产品部、行政部、船务部、采购部、资讯部。第四章 业务部薪资第九条 总则1、老客户按业绩的3直接提成，客户下70、单之日起1.5周年，转为老客户。2、新开发的大客户提成2.1、在出货收款后，公司立即按公司投入大小，业务员提成为2-3，同时此客户如果由几个业务开发，收益再按实际情况协商分享；2.2、如果是由工厂代理，因为无法仔细核算出口量，按公司利润的3-5%核算，具体根据公司投入不同来定。3、对出现索赔或客户提出异议的，当月不再计入收益，由业务员和客户协商，在达成协议后计入达成协议当月的收入；如已经发生索赔给公司造成损失，业绩不计，并按索赔规定计损失。低于2000美金的样品单，由于公司投入费用较多，且在退税操作上有一定的难度，所以不计入收益。但如果相关人员新客户订单未达到全额工资对应业绩时，可以填充进去，71、使其拿到全额工资。4、结算期限，按三个月计，1、2、3月为一季，4、5、6月为一季，7、8、9月为一季，10、11、12月为一季；每年3、6、9、12月为结算月。5、开发的新客户，一个季度业绩平均利润尽量在7%以上，不得低于5%，否则不计算进入业绩，按上述工厂代理情况处理。6、业务助理提成为其主管业务人员提成的1/3。第十条 各岗位提成方案业务人员提成方案业绩（万美圆）薪资（元人民币）0-6（不含）基本工资6全额6-9（含）全额+（实际销售额-6万美圆）*平均利润率*30%*独立系数9以上全额+【（9-6万美圆）*平均利润率*30%+（实际销售额-9万美圆）*平均利润率*40%】*独立系数备注72、：1、以上业绩不包含大客户、老客户，业绩为三个月总业绩。 2、以上业绩为已出货且收款。 3、提成三个月结算一次，在第一、第二个月，领取基本薪资，第三个月，总业绩如为0-6万（不含），仅领取基本薪资；如6万，补前两个月各（全额-基本薪资）元，第三个月领取全额；如为6万以上，补前两个月各（全额-基本薪资）元，第三个月领取全额，并按方案发放提成。 4、平均利润率=该季度业绩总利润/总业绩。 5、基本工资为其试用薪资或2009年薪资制度中规定的基本工资。 6、独立系数，根据各业务是否独立操作订单情况，分为0.4、0.6、0.8、1四个等级，实际工作中，依照实际表现，业务经理可提报公司对各人员独立系数进73、行调整。 7、2010年6月前进入公司的，基本工资及全额工资按公司规定；2010年6月后进入公司的，基本工资为试用期工资（无业绩底薪），全额工资为转正后公司批准的业绩底薪，历次加薪均只调整业绩底薪。第五章 跟单部薪资第十一条 总则1、老客户大单，由于利润低、量大，包括但不仅限于以下情况：1.1、电焊条、铜焊丝、电石、气瓶、砂轮片、不锈钢焊条这些利润在5%以下的大宗产品；1.2、有些客户让我们代理的订单，如荣鹏、双羊、肯得；1.3、有些是我们从竞争对手手中抢订单，利润在5%以下的产品。这一类订单，不计算进入提成业绩，直接按照公司毛利润的5%进行提成。2、对出现索赔或客户提出异议的，当月不再计入收74、益，由业务员和客户协商，在达成协议后计入达成协议当月的收入；如已经发生索赔给公司造成损失，业绩不计，并按索赔规定计损失。3、几个大客户外的一些比较杂的订单，在利润达5%的前提下，直接按业绩的5提成。如果不达基本利润，按实际公司利润的5%发放奖金。4、结算期限，按三个月计，1、2、3月为一季，4、5、6月为一季，7、8、9月为一季，10、11、12月为一季；每年3、6、9、12月为结算月。第十二、各岗位提成方案跟单三提成方案（气瓶、焊接）业绩（万美圆）薪资（元人民币）0-A（不含）基本工资A全额A-B（含）全额+（业绩-A）*2B-C（含）全额+（业绩-A）*3.5C以上全额+（业绩-A）*4备75、注：1、以上业绩为已出货，业绩为三个月总业绩且不包含前文所提老客户大单。2、提成三个月结算一次，在第一、第二个月，领取基本工资，第三个月，总业绩如为0-A万，仅领取基本工资；如刚好A万，补前两个月各（全额-基本工资）元，第三个月领取全额；如为A万以上，补前两个月各（全额-基本工资）元，第三个月领取全额，并按方案发放提成。3、A为公司规定季度责任业绩，B、C为高一等级业绩；基本工资为试用期工资（无责任底薪），全额工资为转正后业绩责任底薪，历次调薪仅调整全额工资。跟单二提成方案业绩（万美圆）薪资（元人民币）0-D（不含）基本工资D全额D-E（含）全额+（业绩-D）*5E-F（含）全额+（业绩-D）76、*7F以上全额+（业绩-D）*8备注：1、以上业绩为已出货，业绩为三个月总业绩且不包含前文所提老客户大单。2、提成三个月结算一次，在第一、第二个月，领取基本工资，第三个月，总业绩如为0-D万，仅领取基本工资；如刚好D万，补前两个月各（全额-基本工资）元，第三个月领取全额；如为D万以上，补前两个月各（全额-基本工资）元，第三个月领取全额，并按方案发放提成。3、D为公司规定季度责任业绩，E、F为高一等级业绩；基本工资为试用期工资（无责任底薪），全额工资为转正后业绩责任底薪，历次调薪仅调整全额工资。跟单一提成方案业绩（万美圆）薪资（元人民币）0-G（含）基本工资G（含）全额G-H（含）全额+（业绩-77、G）*3H-I（含）全额+（业绩-G）*5I以上全额+（业绩-G）*7备注：1、以上业绩为已出货，业绩为三个月总业绩且不包含前文所提老客户大单。2、提成三个月结算一次，在第一、第二个月，领取基本工资，第三个月，总业绩如为0-G万，仅领取基本工资；如刚好G万，补前两个月各（全额-基本工资）元，第三个月领取全额；如为G万以上，补前两个月各（全额-基本工资）元，第三个月领取全额，并按方案发放提成。3、G为公司规定季度责任业绩，H、I为高一等级业绩；基本工资为试用期工资（无责任底薪），全额工资为转正后业绩责任底薪，历次调薪仅调整全额工资。第六章 非业务人员薪资第十三条 年度奖金额度分配表基数经理、工程78、师、技术员12000职员、助理7200文员4800参与增益计划的经理不再发放年度奖金。第十四条 净利润与年度奖金挂钩表净利润与年度奖金挂钩表利润（万人民币）系数0-120（不含）0120-1600.8160-2000.9200-2401240-2801.1280-3201.2320以上1.25第十五条 考核系数 各月考核系数相加/考核月份数=年度考核系数。第十六条 奖金发放办法 年奖金基数*利润系数*年度考核系数*实际上班月数/12第七章 年底双薪第十七条 公司于12月发放双薪，以感谢全体同仁一年的奉献和辛劳。发放公式为全额工资*实际上班月数/12第八章 特别条例第十八条 特别奖励1、为鼓励业79、务及跟单员努力接单，业务或跟单员（不含张、费）完成拿全额的200%（含），的业绩，公司给予200元奖励。以上不含业务部大客户。2、年底，对业绩完成超过年初目标150%的业务人员，公司给予500-1000元奖励，对团队完成超过年初目标150%的，给予经理500-1000元奖励。3、超产（团队）奖，业务部季度业绩高于50万（含），经理该季度奖励600元，其他拿到全额薪的成员奖励300元；跟单部业绩高于200万（含），经理该季度奖励600元，其他拿到全额的成员奖励300元；公司季度总业绩高于250万（含），行政、产品、财务、船务部负责人奖励600元，其他表现合格的成员奖励300元。以上不含业务部大客80、户。第十九条 其他公司每个月划出一笔部门活动费，仅指业务部和跟单部，具体为业务部400元，跟单部300元（根据人数），经理可自由支配这笔费用，这笔费用用于对加班晚的人点快餐，或者买点水果，或者让他们回去打的及部门聚餐等。当月未用完的，可累计到下个月。但经理在报销时，必须注明花费详情，并由使用当事人签字确认。附则第二十条 其他福利参照公司员工手册，本制度由行政部负责制订并解释。附件三：员工增益项目方案员工增益项目方案一、理念公司不仅是老板一个人的公司，也是我们大家的公司，因为我们所在的每一个人，都为它的发展壮大付出了心血。所以，公司也在以各种形式回报大家，如工资、奖金、带薪培训等等。为了更好的答81、谢大家的努力，从2009年起，公司将实施员工增益计划，对忠于公司且工作出色的骨干员工，将不遗余力的增加其收益。二、具体方案1、增益措施，公司拿出年度净利（扣除包含员工奖金、双薪等所有支出）的8%-10%，给予以上四位人员分红，具体个人比例在协议中约定。2、协议，详细见深圳市xx进出口有限公司员工现金分红协议书。三、其他事宜1、如在大家努力下，公司经营规模逐年扩大，保持稳定、健康发展，则公司会逐步将参与分红人员扩大。 2、目前公司采取的是“现金分红”形式，在条件成熟后，公司将逐步实施“红利再投资”、“股份制”模式，最大程度上提升员工的收益。3、名词解释现金分红：现金分红是直接获得现金红利，落袋为82、安。红利再投资：将所分得的现金红利再投资入公司，成为公司的股东。附件：干股现金分红协议书干股现金分红协议书甲方：深圳市xx进出口有限公司乙方： 深圳市xx进出口有限公司（以下简称甲方）、 （下称乙方）经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，特签订本协议书。第一条 方式与流程1、原则：该分红为干股现金分红，乙方非甲方股东，甲方只对乙方支付工资和年度净利分红。2、净利：是指税后利润，以年度核算，公司总收益减去总开支；总开支含办公场所费、设备设施、办公费用、项目成本、员工工资和奖金及公司运营中产生的税费等一切经营费用。3、方式：现金实付，在该年的下一年度第一个季度内，甲方支付给乙方83、。第二条 合同期限、分红比例、权力、义务等1、合同期限 。2、分红比例，甲方拿出 年度净利的 ，作为红利支付给乙方。 3、服务年限，乙方必须保证至少在甲方服务至 ，甲乙双方在乙方服务年限前，每年签订一份类似本协议的协议书，以确定该年度的分红比例；如没有特殊原因，原则上不会低于第一年的比例。4、甲方总经理暨法人代表张月清对公司拥有管理、决策权，乙方有建议权但不得做任何干涉。5、乙方必须遵守本协议的服务年限，如自行在年限到期前离开甲方，将退还从甲方所得分红的50%；乙方如因严重违反甲方制度而被甲方辞退，将退还从甲方所得分红的50%；如甲方因经营困难等原因而辞退乙方，乙方无须退还甲方已经支付分红。尚84、没有支付的分红，将不再支付。6、乙方离开甲方后，不再享受该分红。7、甲方如亏损，即无利润，则乙方无分红。8、甲方净利低于100万人民币时，乙方仍可享受分红，但该年度不立即支付，顺延至下一个净利大于或等于100万人民币的年度。9、乙方担任甲方 职务，负责 ，乙方在甲方服务期间，应恪尽职首，竭诚为甲方发展出谋划策，如乙方能力跟不上甲方发展，甲方有权利辞退乙方，但不得追讨已支付给乙方的分红，同时，乙方该年度不再享受甲方分红。10、经过甲乙双方协商一致，可解除本协议。第三条 本协议一式两份，甲方、乙方各一份，具有同等法律效力。甲方：深圳市xx进出口有限公司 乙方：（签章） 身份证号：法人代表： 电话：85、年 月 日 年 月 附件四：免息借款管理细则购房免息借款管理细则一、目的和内容1、目的：激励员工勤奋工作，不断改善员工工作和生活条件，吸引、稳定人才，促进公司可持续发展。2、内容：本细则包括借款员工的资格、借款金额和还款期限、借款/给付/还款流程等。二、借款员工的资格1、在公司连续服务满一年（含）以上。2、已经取得房产证原件。三、借款金额与还款期限1、借款金额：经理级人员，上限5万元人民币；其他人员，3万元人民币。2、还款期限：至公司将款项转入借款人帐号之日起两年内还清。3、还款方式：第一年内还款50%，剩余50%在第二年内还清；或比此更优越的还款方式。四、借款、给付、还款流程1、经本人提出书86、面申请，填写借款单，行政初审，总经理审批。2、借款员工和公司签订借款协议书（见附件一）。3、将最高学历毕业证原件（或相关职称原件），房产证复印件交由财务部保管。4、与公司签订的借款协议，财务部将经核准的借款总额一次性存入借款协议中约定的借款人银行卡帐户。5、员工还款，财务部给员工开具“还款收据”， 全部还清后，公司归还毕业证原件（或相关职称原件），房产证复印件给借款人。五、其他： 1、如员工到期未能还清款项（含第一年内未还50%），公司将强制性在其工资中每月扣除2000元，直至扣清所有借款；同时，剩余金额按同期银行贷款利率收取利息。2、如员工在借款协议规定的还款期限内离职，其按约定还款计划尚未87、归还的借款余额必须由该员工在办理离职手续前予以一次性结算清还，同时公司将按同期银行贷款利率收取借款期间的全部利息。3、如员工因提前离职且未还清款项，公司有权将其未结算的薪资抵借款，仍资不抵债的，公司有权押抵毕业证原件。4、如员工借款期间因严重违反公司制度而被解雇，应立即归还全部借款，同时公司将按同期银行贷款利率收取借款期间的全部利息。5、如员工因提前离职且未还清款项，必须在离开公司三个月内将全部借款及利息归还公司，否则公司将通过法律手段解决。6、如果员工提供交深圳中国银行以外的银行卡，则员工需承担汇款手续费。六、附件借款协议书深圳市xx进出口有限公司借款协议书甲方：深圳市xx进出口有限公司乙方88、： 身份证号：甲方为提高乙方福利水平，向乙方提供免息借款，为明确权利义务关系，双方在平等协商的基础上达成如下协议条款：一、乙方自 年 月 日进入甲方服务，目前在甲方担任 职务。二、乙方因 需要，向甲方借款人民币 元整（大写： ），甲方于 年 月 日一次性将人民币 元整，汇入乙方指定帐户 ，帐号为 。三、乙方在甲方将第二项款项汇入自己帐号后一年之内，即在 年 月 日前，将此款项的50%，即人民币 元整归还甲方；并在第二年内，即 年 月 日前将剩余50%，即人民币 元整归还甲方。四、如乙方未按以上第三项向甲方进行还款，甲方将强制性在乙方工资中每月扣除2000元，直至扣清所有借款；同时，剩余金额甲方89、按同期银行贷款利率向乙方收取利息。五、乙方必须保证在甲方借款之日起，在甲方服务两周年，即在 年 月 日后离职，否则，甲方将一次性向乙方收取乙方借款到还清款项期间的全部利息，利率按乙方离职同期银行贷款利率计算。六、如乙方在借款协议规定的还款期限内离职，其按约定还款计划尚未归还的借款余额必须在办理离职手续前予以一次性结算清还，同时甲方将按同期银行贷款利率收取借款期间的全部利息。七、为保障甲方权益，乙方必须在甲方将款项汇入其帐号之日起，将最高学历毕业证原件（或相关职称原件）、房产证复印件交甲方保管；如乙方因提前离职且未还清款项，甲方有权将其未结算的薪资抵借款，仍资不抵债的，甲方有权押抵毕业证原件（或90、相关职称原件）。八、甲方应妥善保管乙方提供的证件，如因甲方过失而损坏或遗失，甲方应付全部责任，如因不可抗力因素（如火灾、地震等），造成的损坏或遗失，甲方不承担责任。九、如乙方借款期间因严重违反甲方制度或国家法律，被甲方依照国家劳动法解雇，乙方应立即归还全部未还借款，同时甲方将按同期银行贷款利率向乙方收取借款期间的全部利息；如乙方被甲方裁员，乙方需要立即归还全部未还借款，但甲方不得向乙方收取任何利息。十、如乙方因提前离职且未还清款项，必须在离开甲方三个月内将全部借款及利息归还甲方，否则甲方将通过法律手段追讨。十一、如果乙方提供交深圳中国银行以外的银行卡，则乙方需承担汇款手续费。十二、本协议一式双91、份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力，自甲乙双方签字之日起生效；本协议在甲乙双方协商一致的情况下，可变更或修订；协议未尽之事，按国家相关法律执行。甲方： 乙 方：公章： 身份证号码： （手印） 年 月 日 年 月 日附件五：广交会流程第一项 展位申请第一章 申请时间一、广交会分春交会、秋交会，春交会的参展时间是4月15-4月19日，秋交会的时间是10月15-19日。二、申请春交会的时间，首次提交申请资料，在前一年的11、12月份，即秋交会完后两个月左右。秋交会是在6月底、7月初的时候，即开展前三个月，开始申请。收到信息后，开始填写申请资料。三、信息有两个来源，一是深圳经济贸易中心发的短信，公司92、在经济贸易中心备案的是刘文叶（ANDY）的手机（轻易不变更），经贸中心发信息给ANDY后，他会第一时间转给申报人员；二是申报人员，平均每个星期至少要上一次经贸中心网站，查询是否有最新消息。网站地址：第二章 首次递交资料一、收到申请信息，立即进入广交会参展易捷通网站，输入公司帐号和密码（帐号是永久性，密码可以修改，密码在交接工作时一定要交接清楚）。网站地址：二、进入网站，按提示，把公司信息完善。公司信息，如果没有改动，直接确认进入下一步，如果有改动，按实际情况修改后确认进入下一步。三、按公司要求填写好产品信息，如果公司经营产品没有大的变化，不用改。四、关于联营，如果公司和其他公司有展位合作，按实93、际情况填写，如果没有，填写不联营，进入下一步。五、按公司要求填写好需要申请的展位，确认，并把展位申请表按要求打印，盖章、签字，同时如果有必要，公司写好各个展位申请报告（即对公司申请展位有利的文件说明），连同申请表、公司新的产品画册，一起交到经贸中心内展科。同一产品类别馆如果申请2个展位，向张总请示是否申请特装展位。地址：福田区振华东路8号设计大厦6楼西602室地铁到科学馆步行约15分钟可到。六、申请广交会，要交纳保证金，按通知要求，填写单据，给财务付款。第三章 第二次递交资料一、递交时间，春交会在2月底3月初、秋交会在8月底9月初，要随时留意ANDY的短信和经贸中心的网站，收到通知，立即准备资94、料。这段时间，会随时有经贸中心的消息，要特别注意。二、本次准备的资料非常多：1、参展商人员名单表（办理参展商证）安排哪些人员办理参展商，需要和业务、跟单部经理做好协商。1.1、进入易捷通，进入“参展证件”栏目，如果本届展会去参展人员已经在里面有的，直接选中提交（注意提交时确认参展期，我们一般是第一期，提交证件类型）；如果没资料的，进入“申报人员资料”栏目，按要求把相关人员资料填写好，再提交。1.2、相关图片处理要求，参考交易团发放的资料，相片、身份证处理，让公司负责平面设计的同事处理。1.3、在易捷通提交后，再进入经贸中心网站，在用户登陆中，把易捷通的帐号和密码输入，选择“易捷通会员”，进入经95、贸中心为我公司准备的网上平台。1.4、如果参加展会的同事中，有新人员，在“人员资料管理”中把他信息填加，填加好后提交参展商名单表，打印盖章。1.5、参展商证件有名单限制，一个展位只能办理3个人。2、参展代表名单（办理代表证）有参展商证的人员可以在展会全程进入展馆，代表证有时候广交会中心会停办，如果没停办，可以帮公司无法办理参展商证但又有需要进入展馆的人员办理。一般情况下，不要帮供应商办理代表证，确实合作好的除外。办理流程同参展商证。3、筹、撤展证，办理同参展商证。4、筹、撤展车证，搬运物品进出展馆的车必须是货车，而且必须办理证件。从104届起，我司一直找一名叫赵伟的私人车做为我司筹撤展车，一般96、情况，建议不更换，因为他对流程和路线都已经熟悉。费用为筹展1000元全包，撤展1000元全包。车的证件需要他的身份证、行使证及驾驶证的正副本复印件。电话：5、其余各类资料必须按经贸中心通知要求做好准备，统一在规定时间前交内展科。具体可参照107届广交会各参展单位需要提交资料一览表。6、展位的特装及标摊的改装，按产品部制订的标准执行。第四章 展前会议一、第二次递交了资料后，要随时留意ANDY的短信和经贸中心网站的消息。二、在展前，一般有两次会议，具体时间视经贸中心的通知而定，开完会议，需要把会议精神以邮件形式通知公司相关同事。三、递交了资料后，随时保持和内展科的联系，咨询展位分配情况，联系电话：97、83786053。四、展位一般在开展前20天左右会分配下来，在分配下之前，可以和内展科高科长及干事柳小姐多做联系。如果展位结果下来，我们申请的部分展位未分配到，可以找她们两位做些协商，看是否有其他交易团放弃的，调剂给我司。五、分配下展位，立即通知公司相关人员，把展位号及图纸发给大家。第二项 展前准备第五章 行政部展前准备一、酒店预订广交会期间，酒店很紧张，必须提前一个月预定。预定酒店需考虑几个因素，一是价格，二是距离，需要离展馆近一点的，三是环境，需要中等水准的居住环境，因为客人有时候会和我们住一起。综合考虑这三个因素。另外，如果客人住的房间，必须有冰箱。预订酒店，需要酒店可以提供正规发票、早98、餐以及安排车接送展馆。二、展前需要提醒办理了参展商名单表的同事，准备好参展证件及身份证，带好手机冲电器。公司证件是104届以后才办的，为IC卡，可以连续用10届。三、办公用品准备每个展馆需要准备的物品，如果有两个馆，需要准备两套：笔记本四本，计算器两个、签字笔四支、荧光笔两支、订书机两个、订书针一盒、笔筒一个、封箱胶带一筒、抽纸一提、果盘两个、公司促销环保袋100个、公司促销笔100支。四、名片，为参展的业务员各印英文名片两盒，中文名片一盒，技术人员中文名片一盒。五、咖啡及糖果准备咖啡机（特装馆），去罗湖万象城购买咖啡粉（可以问下张总购买什么牌子）、奶精、方糖、糖果，此类物品每个馆的费用在3099、0-400元。六、参展人员着装目前公司没有为参展的人员准备好统一的带公司标志的着装，但随着公司发展，在近两年内将有可能实施着装统一。在未统一前，应该要求参展人员，着职业装。第六章 产品部展前准备一、样品准备1、提前两个月调查各合作工厂是否有新产品、热销款等需要拿到展位推荐的产品。2、根据展位尺寸规格筛选一定数量的展品：一般会多选5到6款产品作为备用，以避免有些工厂到最后交不出样品。3、列出产品清单：与各部门相关同事讨论并最终确定展品数量、种类、样品风格 、颜色等，海外展品不得带仿机或涉嫌侵权产品。4、核对样品清单并制作样品采购单给工厂，样品单需注明颜色要求，数量、规格、图片等产品信息。原则上推100、广样机是不付样品费，但是如果新开发的工厂确实有合适的产品值得推荐的，可以申请样品费。5、制定相关人员专程负责样品进度的跟踪计划，原则上所有采购样品需在筹展日之前送达公司，如果工厂由于某种原因没办法按时送达可以直接帮忙带到展位。6、制作样品LOGO 和参数标贴（由于公司的产品种类较多，标贴规格不一致，如果都采用公司同一制作的LOGO标贴会造成粘贴效果较差显得不够专业），标签要包含公司LOGO 、产品参数、型号、认证。7、筹展前一天核对样品清单是否按时到达，如果有些样品没法到位则采取必要的补救措施：如找相应的产品代替。8、对所有参展样机进行全面检查，检查内容：机器性能是否正常、有无异常噪音现象、外101、观是否完好干净整洁、有无挂花。如有问题及时采取补救措施。二、 展位设计1、广交会展位设计一般是确定展位位置之后进行。2、展位设计负责人通过网络资源或往届的合作特装公司找到3个合作商，让每个供应商都设计一套方案，报出价格，同时要求提供相应的资质证明书、税务登记证、营业执照等复印件交财务审核。选择合作特装公司需对比几个方面：公司实力、往届口碑、服务态度、价格以及往届设计的展位质量。3、风格：简单、大方、明了、杜绝华而不实的设计。设计时要针对展品设计，摆放要一目了然，清晰简单。可以参照107届广交会特装展位的设计风格。4、展位设计出来之后要把效果图发给公司领导层确认，确认之后即可于特装公司签订施工合102、同，确定付款方式：付款一般是预付款30%，待展会结束后再付余款。5、海报设计：海报设计应在合同确认一个星期内完成，海报设计要综合考虑公司的推广策略及展位风格，展位负责人要拟出两个宣传方案提交公司；领导层批准（海报风格和展示策略应在展会启动时就确定下来），海报效果要得到公司领导层审核批准之后方可安排实施。6、特装展位施工：在合同确认之后，展位施工方需在筹展当天12点之前完成展位施工所有工作，并清理现场。7、展位验收：筹展当日需对展位设计、施工进行全面验收。8、展位余款：待展位结束后，如果展位在使用过程中没有出现什么问题则可以支付余款，如果展位在参展期间出现问题，启动索赔程序。9、特装展位图纸、用103、电图纸、安全责任书等，由负责特装的公司在交易会规定时间内交大会审图组。10、如是标准摊位，请示公司，是否做改装，如做改装，参照以上程序；如不做改装，自行制订喷画及展位效果，交公司审批后执行。三、筹展前一天，核对样品、样本、行政部准备物品等是否齐全、准确，并打包好；筹展当日筹展人员按约定时间在公司集合，赴展馆布展。第七章 业务（跟单）部展前准备一、样品清单及价格，参加展会的业务人员需熟记型号及价格。二、目录产品价格清单 (对外及成本价两份)，参展人员熟记产品编号顺序，可很快查找到相应价格。三、经济促销款的报价清单、不同主要市场（如北美/美国，东南亚，专业款系列）产品推荐清单（业务员需查找资料，增104、加对响应产品/市场的了解）。四、客户/品牌参考。五、工厂通讯录。六、到访展会客户清单 & 客户相关历史问题点，询价记录及产品推荐整理。七、参展供应商清单及其展位号。 八、形式发票等文件及移动硬盘。第三项 展会期间一、产品部1、展间提供技术知识，维护展位产品摆放风格。2、接待工厂及拜访工厂，及时发现新产品及产品发展动向，补充公司缺失产品。3、开发新的合作工厂，了解其产品的品质、风格、市场、定位。4、收集竞争对手资料，研究其市场行为。二、业务部1、人员安排：业务主办：至少一至两人/摊位，技术主办：至少一人/摊位，暗角：总经理。自由人：业务人员，主要工作为逛展馆，负责收集新产品/新工厂信息及样本；留105、意同行尤其是竞争对手摊位，及到访其摊位的客户。2、需要了解客户的相关问题(尽量多问客户产品和市场相关的信息)：2.1、请问您是进口商/批发商/经销商？Are you importer, wholesaler or distributor?2.2、您目前经营的产品范围？What is your current product range？ Or Are our products already in your present product range?2.3、目的市场/客户，品质要求？Where is your market and who are your target customer(h106、ome use or professional use)? Quality level requirement? Professional or DIY? 2.4、年采购量计划？ What is your estimated annual purchase quantity? 第四项 展会后跟踪一、产品部负责广交会撤展1、撤展车证：公司的撤展车需要携带撤展车证方可进入展馆，撤展车证开展的第二天就可以到所在交易团办理，深圳交易团在A区 夹层7-5室深圳交易团办理，需交50块钱费用。并且要按照要求填写相关表格。撤展车证资料，由行政部交产品部。2、撤展：参展最后一天5：30分开始撤展，将展品按照筹展107、顺序放回原先的包装。退回展间租用物品，填写运输单将展品运出展馆。二、业务、跟单部第一时间把客户名片整理成表格，按重要性，定好客户等级，两星期内跟进三星级客户，一个月内跟进所有客户。附件六：科隆展流程第一项 展位申请一、公司参加大年，小年不参加，即偶数年参加，奇数年不参加。二、参展时间，每年2月底3月初，在开展前半年，需要和展览公司联系，合作展览公司信息：北方国际展览公司李治国 （主要负责人）13501249565 开展前半年联系他，可赠送小礼品。吴江（我司专职联系人）电话：010-83540336 传真：01063547597 Email： wujiang,wujiang0627 三、填写招展108、函，填写我方需求，签订参展合同（申请中小企业补贴用）（相关附件：参展申请表、深圳xx协议书）四、填写未领取中小企业国际市场开拓基金证明。（格式可见公司相应文件夹）五、索要展会贸促会批文（申请中小企业补贴用）（附件：2010科隆五金贸促会批文）六、填写会刊资料。（附件：会刊样表）七、出国任务通知书：填写邀请函样表、派遣函、参展人员资料。（附件：2010年德国科隆五金展人员登记表、邀请函、派遣函 ）八、制作参展人员名片，要求与人员登记表内容一致。九、出国任务通知书下发单位统计表（持因公护照才需要填写）。十、参展人员行程及随团情况统计表（附件：参展人员行程及随团情况统计表）十一、营业执照复印件。第二109、项 证件办理一、参展人员办理护照（参展人员自行回户口所在地办理，提前两三个月）二、办理签证：（广东地区）1、签证地点及预约：根据德意志联邦共和国驻中国大使馆及各总领馆签证区域划分，所属福建省、广东省、海南省和广西壮族自治区的参展企业在德驻广州总领事馆办理赴德签证。签证材料递交地址：领馆地址：签证预约电话：签证预约时间：9:30-11:30（提前3个月，但不要太早）2、签证资料：根据“德意志联邦共和国大使馆签证处申请商务签证须知”，持因私护照人员申请商务签证所需提供材料如下： 1、个人因私护照（护照有效期在签证到期后仍不少于90天）；2、两份用电脑填写完整、亲笔签名的在线申请表, 各贴好一张近期110、白色背景彩色签证照片（小二寸）。在线申请表格在xx网站填写。使馆不受理手填申请表格。请注意：1 填写签证表格时请选择英文表格并用英文填写；2 请务必在15分钟内填写完成全部的表格内容，我司建议先在以下网站下载一份德国申根签证表格，熟悉内容并填写完成后再上网填写表格； 3 网上填写表格完成后，请务必点击保存并打印（SAVE AND PRINT）； 4 保存完毕的申请表后，点击“Application.pdf”生成填写完成后的签证申请表pdf文件，将完整的签证申请表打印两份，各贴近期白色背景小两寸护照照片一张，并由申请人签名确认，签名应同护尾页签名一致。由于上网填写的签证申请表格有条形码，所以请参111、展商务必用打印件，以避免因复印而导致的条形码不清晰。3、另带一张近期白色背景彩色签证照片（同签证申请表上所贴照片一致）；4、身份证原件及身份证正反面清晰复印件（请将身份证正反面复印在一张A4纸的同一面）；5、用公司抬头信纸打印的单位英文或德文派遣函（介绍信）原件及旅行费用承担证明一份信中需注明公司地址、电话和传真号码、商务旅行者的职务、是否该公司成员、月薪及此次旅行目的及继续在公司保留职务。派遣函需要公司领导签字并加盖公司印章，并注明签名人的职务。（派遣函样本由我公司提供）；6、公司营业执照复印件加盖公司公章，法定代表人申请签证需带公司营业执照副本原件；7、公司营业执照翻译件；8、申请人经济状112、况证明（一般提交近半年的工资存折、银行或信用卡交易明细，银行和信用卡交易明细必须明确显示账号及持有人姓名，还可附加提供房产证、车主证等），须提供原件和一份复印件；9、出具在所有申根国家有效的逗留期医疗保险证明，须提供原件和一份复印件（详细内容见办理旅行医疗保险须知）；10、中国籍申请人须提交户口本（原件及所有人员页的复印件）；11、暂住证（常驻地暨签证地于户口所在地或护照签发地不符时需要暂住证复印件）；12、德国科隆展览公司邀请函原件；13、德国科隆公司给组展单位的摊位证明、款项到账证明、摊位确认书、摊位分布图；14、组展方给德国科隆公司的摊位费用付费证明、给参展商出具的摊位确认书及摊位费用发113、票；15、参展商给组展方的参展费用付费证明（汇款底单）；16、参展商参展期间的酒店预订单及往返机票的预订单。上述资料及附件可见公司2010年科隆展样式（派遣函、签证申请表、展位确认函等由组办方提供，均保存于公司服务器及资讯部）第三项 后勤准备一、确定跟团与不跟团人选，确定出发时间及回国时间。二、机票预订，提前两到三个月，根据公司指示订购机票，以公司名义，让财务从公司帐面付款，并让航空公司开具发票。三、参展样品准备：1、样品收集程序参考广交会，样品需提前三个月运抵公司（展览公司特别要求的除外）。2、将所有参展样品功能全部测试一遍，充电式产品需充满电放可参展。3、产品包装：海外参展样品必须打木箱，114、由于我们海外展位一般都是标准摊位，没有地柜可以摆放产品，需在国内制作木箱，一般制作5个100x50x60Cm可拆卸的木柜，木柜使用乳白色以协调展位颜色。将展品放在木柜内外面打上木箱保护。4、把样本、光盘、转换插座、促销环保袋、促销笔、签字笔等文具按要求打包。5、报关：所有样品需贴上MADE IN CHINA 字样，委托展览公司报关，报关时需提供产品装箱清单。6、托运：按照展位公司提供的货代及入仓编号将样品发到指定的仓库，相关同事跟进运输状况。7、展位摆展：进入展馆后先检查展品是否有一楼，按照筹展前会议讨论的摆展方案摆展，摆展时要先贴宣传海报之后再摆产品。8、摆展完成之后拍照给相关负责人，并用布115、帘遮盖展位以防被盗。四、展位设计1、采用展位提供的标准摊位，不进行特装。2、展位模式选择：德国科隆展有两种选择：一是洞洞板，用挂钩将产品挂上去；二是平板，将样品摆放在展位服务中小提供的木板上面。一般选择平板，但是要我们自己带挂钩，这样我们即可以将产品摆放也可以用挂钩将产品挂上去。3、展位负责人先对展位尺寸确认并提供展位效果图，规划样品的摆放方法，宣传海报的粘贴位置、尺寸、宣传海报数量，并提高公司领导审批。审批完成之后在国内制作并带到海外参展。第四项 展中及展后业务的准备，展中及展后工作，参照广交会流程。附件7：业务部流程一客户往来传真及客户询价1每日在收到客户的传真或Email询价后先归类存档116、再打印，根据邮件/传真的紧急/重要性分先后处理。2. 对于公司资料有欠缺或不完善的客户，或者产品要求不明确的客户，必须首先回复要求其提供其公司性质介绍，以及所询的具体产品。3向相关的工厂询价，并要求工厂告知交货期以及相关产品的包装资料（主要针对机床，电动工具的相对比较固定）；如客户询价太多，出货员需协助业务员做好询价工作。4根据工厂报价, 确认最适合的工厂价格给客户报价, 报价单务必精确详细。比如电动工具必须注明产品参数的详细细节。如有必要需加上最少起订量，交货期，交货条款。对技术参数多的产品，如机床, 尽量采用表格形式报价，并需注明机床标配和选配清单。如果客户有提供具体的机床参数，可另列一参117、数比较表，详细列出客户所要求之参数同我司报价产品的异同及我们的优势。报价前要做好备份的报价表，里面要注明报价工在厂及工厂价，客户价及运费做参考。5所有往来传真及询价必须做到有问必答，并且当天或最迟次日回覆客户。如当天因工厂或其他原因确实回覆不了的，也必须当天通知客户可以答覆的时间。6业务员必须将所有的往来传真或EMAIL编号，存档。业务助理或出货员须协助业务员做好编号、存档工作。二客户还盘1与相关的工厂还盘（注意谈判技巧，争取主动）2如工厂接受还盘， 即可与客户确认订单；3如工厂不接受还盘，可再与其他工厂核价，尽量考虑接受客户价格，但前提条件是：(1) 除去所有费用后，利润不能低于5%；(2)118、 产品质量不能低于客户要求；(3) 如确实无法做到与客户要求一致，必须通知客户，由客户自己决定可否接受。 三付款方式新客户要特别注意付款方式及信用风险。公司对新客户只接T/T或L/C即期的付款方式。L/C方式下，非州或信用风险高的国家，必须要求客户加保兑。同时对于所有的L/C的订单，必须要求开证行为信誉度高的。如不清楚，可以通过财务向银行查询开证行的资信度。如查询结果是客户开证行非国际性有知名度的银行，原则上要求由第三家国际性银行保兑。如有特殊情形，必须报经公司总经理批准。三和客户确认外贸合同或P/I1待客户确认我方价格和细节条件后，即可作售货合同或P/I, 经报总经理确认后发传真或EMAIL119、给客户签返，收到签返的合同后要立即报总经理并盖章回传给客户或扫描发EMAIL；2将客户所有的细节要求标明在售货合同或P/I上；尤其要首先明确包装要求及品牌。 电器产品及机床必须明确电压要求，插头及详细的术参数以及需要的配件或附件， 注明交货期限；3客户签返合同后要尽快下购货合同给工厂，以免受材料价格上涨或汇率变动等因素的影响。所有的经客户确认的订单必须由业务员存档备查，不可以随意摆放。4. 如果在检查时发现未按公司要求进行存档， 则应立即改正；并由公司记录。四业务员向工厂确认购货合同1对于老客户，业务员在确认下购货合同给工厂前，必须先向公司了解清楚客户的渊源以及客户的习惯做法等详细的资料之后再120、下单；2业务员在确认下购货合同给工厂前必须先审核客户的付款方式：a)对于付款方式是开L/C的客户，业务员必须等收到正本L/C（正本在财务留存）后进行仔细的审核各条款，待审核确认不存在任何不符点或软条款后，方可向工厂确认购货合同。一旦发现在任何将对我们造成不利的软条款时，必须报备上级，并要求客户更改。b)对于付款方式是客户需要支付定金时， 业务员必须等收到客户定金后(与财务核实)方可向工厂确认购货合同。3与工厂确认购货合同之前，尽量再与工厂还盘一次以上；4业务员给工厂下合同之前，必须查核该工厂的信誉度；查核方式有：查核公司建立的黑名单、向公司了解此工厂的人了解相关情况、向其他认识此工厂并且我们有121、合作的工厂了解情况等。 如是第一次合作，并且完全不了解此工厂，又需要付定金或预付款时，必须派验货员先考察之后再下合同。5所有的购货合同要明确详细，必须将客户的所有要求规定在购货合同中(如付款方式是开L/C的，必须将L/C上的所有要求规定在购货合同中)，做到可以直接凭合同验货；同时需附一份产品的详细说明表（ORDER SPECIFICATIONS）。 6必须特别注意工厂的交货期限一定满足外贸合同的要求；如客户对交货期限有特别要求的，必须在内贸合同中增加延迟交货的惩罚条款；7特别注意需要商检的货物必须在合同中注明由工厂准备商检单，如有特殊情形工厂无法进行商检，必须报经销售总监书面批准，并在合同上注122、明并签字。 避免因货物没有商检，遭到海关查验造成货柜无法准时出运以及海关罚款等相关的恶劣后果。8公司的业务员不得以任何方式向客户或工厂收受佣金。一经发现，自动离职公司不做任何补偿。9. 如有预付款要求, 应报经销售总监批准;经批准后还需提前书面通知财务部。10. 所有合同准备完毕后报经总经理处盖章并签字.五样品以下情况需寄样确认：1客户需要样品确认2产品款式，质量等需要客户确认3推荐的新产品寄样时需注意的细节：1.每次寄样品时需随附上一份样品清单，客户收到以样品后好核实。2.每次寄的样品需有样品图片，样品清单留底，以备查找核实。 3.确认客户已经收到样品并跟进。六业务部出货员跟单催货1业务员下123、完购货合同后，交给出货员催货并安排出货；2出货员根据客户名称将给工厂的购货合同分类保存；3出货员催工厂确认并签返购货合同，签返后的合同复印三份，其中一份存入客户确认的合同或P/I文件夹里，一份出货员留底，另外一份待出完货后由出货员交给财务作帐使用；另外准备一份空白的合同，备产品和技术部门验货用途。4出货员根据合同日期，每周至少必须给工厂打一次电话确认最快交货期，如工厂不能按时交货，必须将自己的合理要求提出来，以道理说服工厂尽量按时交货，否则引起的一切费用及后果将由工厂承担。5出货员根据工厂确认的交货时间，提前两周安排与货代或船公司订舱；6如出货员已订舱，但货物无法按时出运，出货员必须提前3-4124、天通知货代或船公司推迟船期，以免引起不必要的费用产生。六出货员要求验货员验货1出货员根据工厂确认的交货时间，提前两周通知产品和技术部门并协助安排验；2出货员安排验货时必须将两周内的工厂待出货明细表以及需要出货的合同副本传真给验货员，但务必将合同上的单价和金额隐去。如是新工厂，要再传一份新工厂评估表，要求验货员核实工厂产品信息及生产能力。出货员要协助业务员分类归档。 3验货员验完货后必须发来详细的验货报告以及出货图样（包括产品、内包装及外包装），验货报告上必须有验货员的验货意见，交给业务员确认签字后，出货员方可安排出货；4如验货时发现货物有问题或与合同要求不相符，由业务员决定可否出货，如业务员无125、法决定可否出货，必须交由客户确认，如客户可以确认，必须要有客户书面的确认通知，业务员方可安排出货员出货。客户书面的确认通知必须附在验货报告的后面备查。七出货员出货1业务员确认可以出货后，出货员立即安排工厂出货。出货员必须给工厂传真详细的进仓单，进仓单上内容包括：工厂名称及电话传真、货物所属的合同号、仓库地址及电话传真、进仓编号、进仓件数、货物毛/净重、货物体积以及最晚进仓时间； 2工厂如有商检或报关资料的，必须在出货前一周将寄商检或报关资料的详细地址、电话传真及联系人传真给工厂，以免因商检或报关资料不齐造成货物无法准时出运；3进仓时间必须和船期相配合。原则上，工厂货物在仓库滞留不超过一周时间，126、避免产生仓储费用及影响公司的资金运转； 4出货员订仓前必须先和货运公司谈判并确认运费，并由业务员签字批准。最终确认的运费是订仓单的一部分，订仓单的原件将和货运公司的发票一起交给财务，由财务核对并安排支付运费。 订仓单上必须注明是与哪家货代或船公司订舱并将对方的联系人及联系方式标明在订仓单上。5出货员不可以以任何名义向货运公司索要回扣或佣金。一经发现，自动离职，公司不做任何补偿；6出货员必须提前一周将报关资料及装货明细准备好，并将报关资料正本寄给相关的货代或船公司，报关资料包括如下：l报关发票l报关箱单l报关单和核销单（向财务领取并备案）l报关委托书l商检单l外贸合同(根据实际情况，了解是否需要127、)l出口代理委托书(如是代理公司代理我们出口，需要提供此单据)l其他特殊要求的单据7出货前一周必须书面通知货代或船公司要求仓库如何装柜。 如有需要监装的货柜，应提前一周通知验货部门，就近安排；8如遇到新港口(公司未出过货的港口)，出货员必须提前两到三周将报关资料准备好寄给货代或船公司提前作海关备案，以免影响货物不能及时出运。9出货时，出货员如遇到如下突发事件，必须妥善处理。自己无法处理的事情，必须上报给业务员，业务员还无法处理的事情，必须上报给销售总监，原则上是尽全力保证货物按期出运，以免产生滞港费用及其他问题。l工厂未按时送货或货物未及时入仓l报关资料或商检未及时送到l装柜时超载或溢装l订好128、的舱位被船公司甩货l海关查验l货物验货未通过 八单证跟进1提单出货后出货员必须立即确认提单明细并跟进提单的返回， 正本提单最迟不得超过一周返回。 近距离国家(如东南亚国家)不得超过三天返回，由业务员进行监督，共同承担责任，以免提单确认有误或因提单不能及时返回产生滞港费用。 如在规定的期限内提单正本没有返回，必须立刻上报销售总监；2报关单和核销单证出货后一周内，出货员必须跟进报关单证的传真件返回，报关单证的传真件一份出货员留存，一份交给财务部用来跟进工厂开具的增殖税发票和报关单证原件的返还。 出货员根据予录单将各工厂的开票明细制出, 交给财务审核.九制单1货物装柜后，由出货员负责制单，包括发票，129、装箱单以及客户要求的所有其他单据，并交各部门业务员进行仔细审核。 业务员必须根据客户要求细心审核，如是L/C付款的，制单要求必须做到没有不符点，如制单出现问题，由出货员与业务员共同承担责任；2货物装船后，业务员立刻在开船前发SHIPMENT ADVICE给客户；3外贸合同的交货条件是CIF的，出货员应在开船前向保险公司承保；4发票、装箱单及其他交单的资料，在收到正本提单之前必须制完，并处于待交单状态。 待正本提单到达后，所有交单单证由业务员交财务，财务必须审核单证的完整性，应于当天向银行交单，如业务员交给财务当天银行已关闭，则第二天上午交单。4货物出运后一周内，出货员必须提供如下资料给财务作帐130、：l准确发票 1份l工厂合同 全套l装货明细 1份l报关单证 全套 (包括报关发票、报关箱单、报关单、核销单复印件及其他与退税相关的文件)注：a) 如我司与工厂是美金结算，要将工厂的报关发票及发票的复印件一起交给财务.同时要给工厂传提单复印件及场站收据等核销必要的资料。b) 出货员交给财务作帐的资料必须要有财务的签收单留底备查，以免发生漏记帐等现象。 给财务的签收单包括： 客户名称、发票号、作帐资料的明细清单、财务签收人、签收日期、制单的出货员及业务员名称）c) 出货员交给财务作帐的资料必须经业务员审核并签字确认。十收款 业务员必须跟进客户的付款状态，每周整理一份对帐清单，并按月和财务核对应收131、款，将与财务的对帐单备份一份交总经理处。十一. 业务定期报告1每周一各业务部出具以下报告交部门经理：lPENDING SHIPMENT LISTlPENDING ITEM LISTlNEW RECOMMENDATION ITEMSlDISCREPANCY ITEMS LISTREPORT OF NEW CONTRACT FOR THE WEEK2每月业务各部给客户提供：lDELIVERY LISTlPENDING SHIPMENT LIST (在PENDING SHIPMENT LIST 上，所有品种必须标明预定出货时间)3业务部定期（半年一次）对客户进行满意度研究以及对市场进行分析，并分别向132、总经理提供客户满意度及市场分析报告，以便改善自己，为客户提供更好的服务。如遇客户的COMPLAIN 或索赔，可随时进行市场部例会；4业务部如拜访客户，或去参展， 每次返回应做REPORT给总经理。 十二. 与客户感情联系1.业务各部建立客户的档案资料；（样式附后）并及时填写；2客户重要的日子，如生日发贺卡，圣诞节及新年发贺卡；3业务部的供货工厂，一经发现有异常情形，应及时向主管汇报，补充进公司的BLACK LIST。4.客户来访或拜访客户时，可适当赠送一些礼物。附件8：出货工作流程（2010年）一、合同处理1、人民币合同：工厂报关，以xx的名义报关出口。2、美金合同：工厂报关，以美金工厂的名义133、报关出口。如果工厂委托了其他的外贸公司，则应该有外贸公司合同以及工厂的委托书。3、我司合同号的命名：3.1、通常情况和PI号一致。3.2、如果PI号项下有多项ITEM，且合同下给不同的工厂，则在PI号后加A、B、C、D为合同号下给不同的工厂。二、出货流程1、合同签返： 跟单业务部下给工厂的合同签返后，复印一份交给船务部，并填写一份业务船务衔接表。要仔细研究业务和船务衔接表， 注意一些特殊事项的处理，保持和业务的沟通。2、催货，商检,验货,配货、报关、出运： A根据签返合同、合同上的签订日期，交货日期做出货跟单表，在跟单表上需要反应出出货状况的信息，同时每天都需要更新。在预订仓前2-3天发出货跟134、单表给船务部代经理核对订仓是否合理，对工厂做不出商检的货物和有问题货物在货物进仓前把情况告之船务部代经理核定报关资料的做法等报关方案。B海运费的确认和货代的选择：预付货，和熟悉的最少2家货代询价告之船务部代经理选择货代。指定货代，对第一次合作的指定货代要核查货代资质和收费情况告之船务部代经理。最终费用出来交刘星灵确认并交财务。C在签订的交货期前两个星期开始和工厂联系,以确认交货期，每周五发邮件告之上海办事处下周要出的货物的具体时间，办事处根据船期也验货路线的最佳方案以便验货员及时验货. D在货物做好前一周,将商检所需资料寄给工厂或者传真给工厂,并及时催出商检单.E船务部根据验货报告上业务人员注135、明的:”同意出货:”字样 ,方可出货.不需要验货的,业务人员在见到图片后,再安排出货.2.1、单票PI，单一工厂的货物安排：A、如果是用人民币向工厂采购, 则是用xx的名义报关，则需要提供xx的报关资料， 报关费，拖车费用等也由xx支付；根据工厂提供的装箱单安排整柜或散货订舱,整柜一般是先询好拖车费用,然后直接提柜到工厂直接装柜。C、如是以美金向工厂采购， 则是用工厂或工厂提供的公司报关， 需要工厂提前将报关资料寄给货代公司， 原则上报关费用和拖车费等所有人民币费用也由工厂支付，需将起运港、目的港、客户资料(通常用CHINA DRAGON)、报关资料寄出地址、最晚寄出时间告诉工厂。同时，从工厂136、取得一份报关的发票、箱单留底。然后根据工厂提供的箱单资料安排订舱,同时需要提前将我司将询好的FOB费用报给工厂确认后再安排(以免后面确认费用时产生不必要的争执),再安排门到门装柜.报关资料交船务部代经理核对。2.2、对于多家工厂，多票单子拼成一个柜子或多个柜子的货物安排：A、根据工厂提供的交货期和装箱资料,轻重搭配,配出一个柜子或者多个柜子同批出运. B、确定订舱。C、把这批货物需要的商检单,报关资料及时传给或者寄给货代; 做报关资料时，确认HS编码和品名是否相符；报关品名及单位需工厂确定可以正常开增值税发票。 .D、确定货物是否在指定时间内送达指定仓库，货代是否全部都收到报关资料。E,装柜前137、两三天,需要告诉监装人员哪天安排监装以及装柜时需要注意的事项.装货前两天发装货明细给船务部代经理核对，装完后交报关资料给船务部代经理核对。F.及时跟踪报关情况.如果货柜里牵涉到不同的合同，如人民币采购和美元采购，需要将费用提前核算分配好，避免过后再通知，原则上按以上的办理。由于单票混合报关不同工厂的单据较多，所以处理要细致， 尤其是商检资料等。3、提单确认：A.核对发货人,收货人,起运港,目的港,品名,件数,体积,毛重,唛头.其中件数,体积,毛重的数据需要和报关数据一致.B、L/C，根据L/C对提单。对LC的出货，一定要细心，提前审单， 注意做到无不符点出单，只是基本要求。 如果出现无法避免的138、不符点，一定要提前和业务协商，由业务和客户协商，确认后再出货。L/C提单确认样本交船务部代经理核对。C.宁波出运港口注意事项：根据宁波2010年4月通知海关启动品名核对的通知，中心思想是，订仓时的品名，和报关时的品名到最后提单上的品名必须一致，不能有所变动，品名必须在前30个字节显示，且船公司不接受提单品名改动等，所以在从宁波港出运时订仓要特别注意品名的申报。而不象别的港口订仓，报关到最后的提单品名可以有相应的改变，请特别注意。4、保单：4.1、与客户CIF的，出运货物均要做保单。一般是在装柜的同一天,将投保单发给我们签约的保险公司.4.2、所有的客户不管是做什么条件，FOB,CNF 或CIF139、, 都要在装船时发一份SHIPPING ADVICE 给客户。 FOB的保单由客人做，但我司要提供相应的SHIPPING ADVICE给客人。如客人要求的清关金额和准确的发票金额出入很大，我们需要做两份保单：A、第一份：清关金额*1.1。B、第二份： (正确发票金额-清关发票金额)*1.1。C、保单内容要注意和提单一致。5、正确发票、箱单：待货物装船开船后，立即做出准确的箱单和发票，仔细核对后，发给客人确认。6、清关文件：根据客人要求制作发票、箱单、产地证等。L/C的按L/C要求制单，并交船务部代经理核对。D/P交单,按照客户要求的清关文件,一般是箱单发票,保单,提单一起交给银行承兑.埃及市场140、的出货一般是要按照客户要求改好交单发票和箱单，然后发给客户确认，待客户确认后再去做产地证。如埃及SAKKARY客户.埃及客户的产地证需要到埃及使馆加签。交单时需要扫描留底。LEZACO客户收到准确发票和箱单后会发给我们论证发票箱单，然后我们根据此发票去香港做产地证(做产地证需要的资料：交单发票三份，中电发票一份，网上提交打印的产地证一份，提单COPY件一份)欧洲共同体的客户要求做原产地证，即我们俗称的FORM A. 做FORM A 应该由专业的人员去加签。7、交财务作帐资料7.1、给客人的准确发票。7.2、报关预录单。7.3、报关发票和箱单。7.4、工厂合同，每票单子里的每一份合同，合同上要写141、上大致发货时间，财务好根据时间安排付款。美金合同还要提供美金工厂报关的发票、箱单。7.5、开票资料(人民币合同的工厂，每份合同一份)：根据报关预录单做发票品名、单位等，发票金额看人民币合同上的金额。注意发票的品名和单位一定要和海关报关预录单完全一致，不得有任何出入，如果有任何不一致，将会导致无法退税，给公司造成损失。7.6、提单复印件(如果正本提单没有出来，最终确认的提单确认件也可)、场站收据。7.7、财务签收单。7.8、费用确认。财务部联系注意事项：1）预付款：合同上要求款到发货的，和指定货代内陆费用（指定货代一般是付完款才放提单给我们），请提前7天交合同或指定货代预先要付款的金额等交给财务142、胡丽，使财务有充足的时间准备，付款前2，3天确认具体付款时间，及时告之工厂和货代。2）财务作帐资料：船开后5天内交给财务。8、资料归档注意三、注意事项：1、在配好柜，安排订舱后，在一天内把装货明细发给货代。作用是：1.1、便于货代根据进仓编号和仓库对货。1.2、便于货代根据装货明细去核查是否全部收到报关资料。1.3、另外需要注意的两点是：A、出货员在发好进仓单后，每天向仓库核对进仓情况，对还没有进仓的货物应该及时和工厂联系，确认货物是否发出或大致到达时间，要求工厂及时进仓。B、货物进了仓库后，向仓库取得货物体积，做好登记。对和工厂报给我们的体积有出入，造成原来配的柜子装不下的，要及时调整或确定143、最后装的货物。2、配柜、订舱：2.1、重量：因现在每个船公司对重量要求不同，所以每次订舱前，要跟货代沟通柜子限重，确定安排出运货物是否重量在此之内方可安排订舱。2.2、体积：1X20GP体积一般配在25-28CBM左右 1X40GP体积一般配在56CBM左右 1X40HQ体积一般配在65CBM左右碰到工厂报的装箱单给出的体积和到了仓库的体积涨尺比较严重，如原计划配的一个小柜为27CBM，后到仓库有30个CBM。货物有可能装不下了，这个时候我们就给仓库发最后装的货物指令。2.3、落货原则：A、尽量不要落工厂自行报关的货物。B、不能落要商检的货物。3、商检资料和报关资料的注意事项3.1、商检单：A144、现在有效期一般在2个月，报关时要特别注意商检单上的有效期是否过期。B、在货物准备出运的同时，要求工厂准备用于出运的资料。商检资料的准备主要针对人民币合同的工厂。C、对于要商检的货物，我司要向工厂提供的资料如下：（1）、商检发票(和后做的报关资料一致)： （2）、商检箱单：问工厂要货物的装箱单后制作。（3）、商检资料注册号等资料。 (4）、报检委托书.有些工厂需要正本的报检委托书,所以要提前7-10天寄出.D、及时跟踪商检单情况(大部分是电子转单，传真件就可)。E、特别注意，起运港、目的港。对于美金工厂也需要做商检的(商检由美金工厂自己出具，但因提前告诉工厂起运港、目的港和客户资料(CHINA145、 DRAGON LIMITED)。3.2、报关资料：A、对人民币合同的工厂以我司的名义报关。B、现中国大部分地区要求，一个核销单下只能对应一票有商检的品名。所以我们在做报关资料的时候，一份核销单下的品名，第一项为是要商检的品名，后跟几个不要商检的品名，一份核销单下不超过5个品名。(超过的话，会收连单费，一般是30-50元)。C、报关资料包括核销单、报关发票、报关箱单、报关单、报关委托书等，要商检的货物需将做好的商检单传真或寄给指定货代(在货代要求的时间内使货代收到报关资料)。D、报关单：要注意货源地的填写，HS、金额等和报关发票、箱单一一对应。注意起运港、目的港等。3.3、咨询货代是否收到此票146、单子里我司和美金工厂的报关资料、货物是否全部进仓。安排装箱时间。装箱后，如不能按预期装完货物，要及时修改报关资料。及时问货代报关时间，及时向货代跟踪报关是否顺利。3.4、海运费的确定：在订舱前和之后货代发的费用确认要交于刘星灵进行核对和确认。3.5、报关发票号的命名：客户名(缩写)+年+月+批号(可看上一批)。3.6、商检发票号的命名：和工厂合同号一致。附 则一.本手册的解释权属行政部。二.本手册备案后,自公布之日起实施,修改时亦同。三.本手册与其它公布日之前发布的规定和制度有冲突时，以本手册为准。 深圳市xx进出口有限公司二0一0年五月二十一日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理147、解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员148、工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日149、声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明150、！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工151、手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日声明兹声明本人已通读了员工手册的全部内容，清楚理解其中的含义及本人的权利和义务，并承诺在职期间将严格遵守员工手册的全部条款。特此声明！ 声明人： 年 月 日