1、大学后勤服务总公司人事财务及电脑使用管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录人事管理 后勤服务总公司定岗定编实施方案1xx大学后勤服务总公司奖惩制度（试行）4后勤服务总公司人事考核细则20后勤服务总公司员工年度考核实施办法32xx大学后勤服务总公司关于加强劳动纪律管理的规定38财务管理xx大学后勤服务总公司财务管理暂行规定（修订）41后勤服务总公司会计电算化运行方案48后勤服务总公司其他服务收入管理分配暂行办法51xx大学后勤服务总公司财务管理办法64xx大学后勤服务总公司货币资金管理办法71xx大学后勤服务2、总公司内部收费管理办法74xx大学后勤服务总公司往来款项管理办法76xx大学后勤服务总公司委派会计管理办法79后勤服务总公司会计岗位轮换暂行管理规定83其它制度20xx年后勤服务总公司目标管理综合考评实施办法85xxxx年后勤服务总公司目标管理考评实施方案91关于南京xx大物业管理有限公司的运作方案97后勤服务总公司关于电脑使用的管理规定101后勤服务总公司目标管理考评实施办法（暂行）102后勤服务总公司目标管理综合考评实施办法107后勤服务总公司突发公共事件应急预案113后勤服务总公司优质合理化建议评选方案118后勤服务总公司责任事故的认定和责任追究办法（暂行）121驾驶员用工管理暂行规定13、24xx大学后勤服务总公司党政联席会议议事规程125xx大学后勤服务总公司固定资产管理管理办法128后勤服务总公司饮食服务中心集中招标采购实施细则134后勤服务总公司仓库管理制度137后勤服务总公司定岗定编实施方案 为了进一步深化人事用工制度改革，优化后勤服务总公司干部职工队伍结构，充分调动广大员工的积极性，提高工作效率，特制定后勤服务总公司定岗定编工作方案。 一、定岗定编的目的 定岗定编是后勤服务总公司改革和发展的需要，是建立节约型后勤的客观要求，是机构改革的深化，是提高工作效率和效益的重要举措。通过岗位定岗定编，优胜劣汰，激活用人机制，合理配置人力资源，在公司上下形成“爱岗敬业”的氛围，提4、高工作质量和效率，建立行为规范、服务优质、管理科学的后勤服务保障体系，更好地为学校教学、科研和师生员工服务。 二、定岗定编的原则 坚持公开、公平、公正、竞争、择优的原则，工作需要与个人志愿相结合。以职能定编制、以编制设岗位，因事设岗、因职择人，积极引入竞争激励机制，注重德才兼备，保留工作骨干，优化人员结构，发挥个人专长，提高工作效率，努力建设一支精干、廉洁、高效和高素质、专业化的后勤管理和服务队伍。 三、定岗定编的范围 此次定岗定编的范围为公司部门负责人以下全体员工，包括自主招聘人员和外来务工人员。 四、定岗定编的方法与步骤 1、组织领导 公司成立定岗定编工作领导小组，负责领导、组织本次定岗定5、编工作。组 长：副组长：成 员：2、学习动员 由公司领导组织各部门负责人学习，提高认识，统一思想，明确任务，做好定岗定编的思想准备；各部门负责人召开本单位人员会议进行动员；各单位要组织学习讨论，明确定岗定编的目的意义，提高认识，更新观念，做好思想准备。 3、提出方案 各部门提出本部门及相关岗位工作职能，由熟悉各岗位工作的人员组成调研小组，采取自下而上和上下结合的方式，进行定岗、定编、定责工作。 具体要求： 效率优先原则。采取定性与定量相结合的办法，科学测定各个岗位的劳动定额，根据总公司下达的全年任务指标，核定各中心的编制数； 满负荷工作原则。明确岗位职责，使每个岗位工作量饱满； 按需设岗原则。6、根据工作和生产需要设岗，对岗不对人，不能因人设岗； 精简原则。精简管理人员，加强和充实生产第一线力量，达到减员增效的目的。 4、组织落实 各部门在工作领导小组的统一领导下，按照文件精神认真组织落实此次定岗定编工作。定岗定编工作中要加强思想政治工作，认真听取群众意见，及时改进工作方法。工作人员要顾全大局，服从组织决定。定编定岗工作要严格遵守组织人事纪律，严格按规定程序进行，对违法违纪行为要依据有关规定，严肃查处。 五、时间安排 10月31日前，各部门动员部署定岗定编工作； 11月15日前，各部门上报本单位岗位数； 11月16日12月10日，领导小组研究决定各岗位职数； 六、本定岗定编方案，由总公7、司行政人事部负责解释。 后勤服务总公司 xxxx 年 10 月17 日 xx大学后勤服务总公司奖惩制度 为推进后勤服务总公司企业化、市场化进程，提升后勤服务水平和质量，打造“阳光后勤”工程和企业文化氛围，创建服务品牌、人才建设、文明窗口高地，表彰先进，鞭策落后，根据学校和公司有关规定，结合后勤实际，制定本制度。 第一条 本制度适用于xx大学后勤服务总公司所有职工。 奖励部分 第二条 奖励原则：公平、公正、公开。 第三条 奖励形式：奖励证书、通报表彰、物质奖励、奖金等 第四条 后勤“十佳员工”的评比 （一）评比对象：后勤所有员工（学校在编人员、公司人事代理人员、劳务用工人员） （二）评比条件 18、为公司推行“一个提升”，“两个打造”，“三个高地”新举措作出突出贡献。 2、具有良好的思想品质和职业道德素质。 3、具有一心为公和高度责任心，团结协作，为公司发展兢兢业业。 4、为公司发展与稳定具有突出的创新能力和实践能力。 5、在工作中能够严格遵守执行“管理规范化，作业标准化，服务人性化”。 6、不以权谋私，不假公济私，不贪污受贿，不正面或变相收取既得利益者财物。 7、严格遵守劳动纪律，无违纪违法行为，无任何不良处分处罚。 8、力行节约为公，无浪费行为和现象。 9、无安全责任事故，无渎职行为。 （三）评选程序及要求 1、按照要求，个人报名，部门推荐 2、各部门和多部门组合对照评选条件，由推9、荐小组成员进行认真评选，按照评比标准，推荐优秀个人，填写后勤“十佳”员工申报表及文字总结材料（先进个人500 字左右）上报到公司行政人事部。有关材料和表格要真实、准确，突出重点及事迹。 3、公司评选领导小组结合个人工作实绩，对各推荐小组推荐的“十佳”员工候选 人进行评议评审，确定初步名单，在公司范围内进行公示，广泛听取意见后，公司党政联席会评议审定。 （四）表彰：对获得年度后勤“十佳”员工者，除授予表彰证书、给予通报表彰外，给予个人奖励1000 元。对劳务用工人员获得年度后勤“十佳”员工称号的，同等条件下可优先转为公司聘用制职工。 第五条 后勤年终考核优秀等级的评比 （一）评比对象：公司内学校10、在编人员、人事代理人员 （二）评比条件 德：政治思想表现好、模范遵守国家法律法规和学校的各项规章制度、具有良好的思想品质和职业道德素质和工作态度等。 能：精通业务、技术水平高、工作能力的运用发挥强、具有良好的专业知识等。 勤：工作勤奋，责任心强，工作量饱满，敬业及遵守劳动纪律及出勤制度等。 绩：确保劳动安全，团结互助，工作成绩突出，认真履行职责，完成各项工作、具有良好的工作效率和质量、取得很好的社会效益和经济效益。 （三）评选程序及要求 1、推荐人员比例分配。人数按照12：1，四舍五入计算推荐人数；单部门员达12 人以上者，坚持上述计算方法；单部门人数低于12 人，将有多部门组合人数按照12：11、1推荐。 2、对于校内编制人员，要求各部门和多部门组合对照评选条件，由评选测评小组 成员进行认真评选，按照测评标准，选出优秀等级人选。 3、对于公司人事代理人员，人数按照6：1，要求各部门和多部门组合对照评选条件，由评选测评小组成员进行认真评选，按照公司测评方案，选出优秀等级人选。 4、公司评选领导小组结合个人工作实绩，对各年终考核成员进行评议评审，确定初步名单，在公司范围内进行公示，广泛听取意见后，公司党政联席会评议审定。 （四）表彰：对获得年度年终考核优秀等级者，除授予表彰证书、给予通报表彰外，并给予个人奖励 800 元。 第六条 后勤年终考核“优秀个人”的评比 （一）评比对象：第四条优秀12、等级按比例推荐人选中的最终落选人员。 （二）表彰：对获得年度年终考核优秀个人者，除授予表彰证书、给予通报表彰外，并给予个人奖励 400 元。 第七条 后勤中心主任平行测评优秀等级的评比 （一）评比对象：公司内各中心主任、副主任 （二）评比条件 德：政治思想表现好、模范遵守国家法律法规和学校的各项规章制度、具有良好的思想品质和职业道德素质和工作态度；不以权谋私，不假公济私，不贪污受贿，不正面或变相收取既得利益者财物。 能：精通业务、技术水平高、工作能力的运用发挥强、具有良好的专业知识等。为公司发展与稳定具有突出的创新能力和实践能力；在工作中能够严格遵守执行“管理规范化，作业标准化，服务人性化”。13、 勤：工作勤奋，责任心强，工作量饱满，敬业及遵守劳动纪律及出勤制度等；无违纪违法行为，无任何不良处分处罚。 绩：确保劳动安全，团结互助，工作成绩突出，认真履行职责，完成各项工作、具有良好的工作效率和质量、取得很好的社会效益和经济效益。无安全责任事故，无渎职行为；为公司推行“一个提升”，“两个打造”，“三个高地”新举措作出突出贡献。 （三）评选程序及要求 1、评选人员比例按照 4：1，四舍五入计算确定人数。 2、要求公司所有中心副主任以上干部对照评选条件，结合个人工作实绩及表现，通过中心主任平行测评表集体投票产生。 （四）表彰：对年度中心主任平行测评获得优秀等级者，除授予表彰证书、给予通报表彰外14、，并给予个人奖励600元。 第八条 后勤“先进集体”的评比 （一）评比对象：公司内各中心（主任级），各中心内的经理级服务单元 （二）“先进集体”评选条件 1、认真完成学校和公司布置的各项工作任务，能紧紧围绕学校中心工作，结合本部门实际，创造性地开展工作，成绩突出。 2、部门或单元员工能严格履行自身的岗位职责，作风过硬，清正廉洁，服务质量规范、高效、优质，群众评价高，师生满意度测评年度综合满意度达到80及以上。 3、工作有新思路、新举措，并在落实中取得成效，其经验或做法在一定范围内推广。工作业绩显著，未发生重大安全、质量、设备、环保、治安等事故，无违法违纪行为。 4、具有较强的团队精神、协作意识15、及协调能力；制度健全，管理规范，积极组织本部门参加学校和公司组织的各项活动，活动中成绩突出。 5、部门或单元责任人具有较强的市场意识和经营管理能力，能确保完成总公司下达的各项经济指标和管理目标。 （三）评选程序及要求 1、以各中心或者中心内经理级单元推荐。按照8：1 比例确定先进集体数目；以中心内经理级单元与中心同时申报，不重复核算。 2、以各中心或者中心内经理级单元对照评选条件，填写先进集体申报表及文字总结材料上报到公司行政人事部。有关材料和表格要真实、准确，突出重点及业绩。 3、公司评选小组按照评比标准进行评议评审，初步选出先进集体，在公司范围内进行公示，广泛听取意见后，公司党政联席会评议16、审定。 （四）表彰：对获得“先进集体”的部门除授予表彰证书、给予通报表彰外，并给予部门奖励 2000元。 第九条 后勤“先进个人”的评比 （一）评比对象：后勤所有员工（学校在编人员、公司人事代理人员、劳务用工人员） （二）评比条件 1、具有坚定正确的政治立场，拥护党的路线、方针、政策。遵守校纪校规和公司各项制度规定，服从公司统一领导和管理。 2、热爱本职工作，服务热情，服务质量、服务态度得到广大师生员工的一致好评。 3、工作认真负责，熟练掌握业务技能，有较强的工作能力和良好的职业道德，积极主动完成工作任务，办事效率高，工作成绩突出。 4、工作踏实，品行端正，作风正派。能团结同志、热心助人，办事17、公正，群众基础良好。 （三）评选程序 1、首先确定“先进个人”总人数为 20 名。 2、推荐人员比例分配。人数按照 25：1，四舍五入计算推荐人数；单部门人员达20 人以上者，坚持上述计算方法；单部门人数低于25 人，将有多部门组合人数按照25：1 推荐。 3、各部门和多部门组合对照评选条件，由推荐小组成员进行认真评选，按照评比标准，推荐优秀个人，填写后勤“先进个人”员工申报表及文字总结材料（先进个人500 字左右）上报到公司行政人事部。有关材料和表格要真实、准确，突出重点及事迹。 4、公司评选领导小组结合个人工作实绩，对各推荐小组推荐的“先进个人”员工候选人进行评议评审，确定初步名单，在公司18、范围内进行公示，广泛听取意见后，公司党政联席会评议审定。 （四）表彰：对获得“先进个人”者，除授予表彰证书、给予通报表彰外，并给予个人奖励 500 元。对外来务工人员获得“先进个人”称号的，同等条件下可优先转为公司聘用制职工。 第十条 后勤先进事迹及见义勇为的评比 （一）评比对象：后勤所有员工（学校在编人员、公司人事代理人员、劳务用工人员） （二）评比条件 1、同正在进行的侵犯国家、集体财产或者他人的人身、财产安全的违法犯罪行为作斗争的； 2、同正在进行的危害国家安全、妨害公共安全或者扰乱公共秩序的违法犯罪行为作斗争的； 3、在抢险救灾中，不顾个人安危，抢救国家、集体财产或者他人生命财产；4、19、其他为保护国家、集体利益或者他人生命财产安全免受正在遭受的侵害，不顾个人安危，挺身救助的行为。 （三）评选程序及要求 确认见义勇为应当做到行为事实清楚、证明材料充分。 下列材料经民政部门调查核实，可以作为确认见义勇为的依据： 1、公安、司法等部门提供的证明； 2、街道办事处、乡镇人民政府或者居、村民委员会提供的证明； 3、受益人提供的证明； 4、外省市县级以上人民政府提供的证明； 5、其他单位或者个人提供的证明。 （四）表彰：对见义勇为人员除授予表彰证书、给予通报表彰外，并给予个人奖励1000 元。 第十一条 服务总公司目标管理综合考评的奖励 （一）评比对象： 后勤各服务中心及中心主任 （二）20、评比条件 1、师生满意度测评（乘以K值后）达到80为实施奖励的必要条件2、以总产值、经济效益、社会效益、总支出、安全五大指标作为硬性衡量标准 （三） 评选程序及要求 1、由计划财务部、行政人事部对各中心全年五大指标完成情况进行测算。 2、由考核小组对各中心目标完成情况进行考核。 （四） 表彰： 1、综合考评得分在8589 分之间： 、奖励中心主任 10002000元 、奖励部门 20004000 元 2、综合考评得分大于 90分： 、奖励中心主任 20004000元 、奖励部门 400010000 元 第十二条 省级和校级获奖者的奖励办法 1、省级和校级“先进集体”和“先进个人”或其他奖项者，21、采取同等标准奖励法。 2、在上述（一）中，如无物质奖励或奖金的情况下，可按照省级500元，校级300元的奖金形式奖励。 第十三条 限制条件：在本年度内具有下列情况之一的，个人和所在部门均不能参加评先活动。 1、不遵守劳动纪律，上班迟到、早退、脱岗、串岗受到通报批评的。 2、严重违纪，吵架、打架、无故旷工受到各种处分的。 3、引起服务对象投诉，造成不良影响，并经查证后属实的。 4、由于渎职、失职造成较大影响或经济损失者。 惩处部分 第十四条 惩处原则：有理、有据、有节。 第十五条 惩处形式：通报批评、警告、严重警告、记过、经济处罚、待岗、转岗、辞退、停职、免职、降职、降级等。 第十六条 考勤部分22、包括旷工、事假、病假、迟到、早退、私自脱岗、串岗等。 （一）对于迟到、早退的处罚： 迟到、早退的时差界定标准为5 分钟。规定上班时间（包括各种会议、培训学习、集体活动）已过仍未上岗或提前下班者。 1、迟到、早退一次扣20 元(劳务用工扣 10 元)，并纳入学期提成奖的评定。 2、每月迟到、早退5 次（含 5 次）以上，当月扣发其 50%效益奖。 （二）对于私自脱岗、串岗的处罚： 在岗期间私自脱岗、串岗造成较大影响或经济损失或干扰学校正常秩序者，扣发其两个月效益奖。 （三）对于病假、事假的处罚： 1、在中心主任1 天，分管领导3 天（含3 天）以内，3 天以上须经公司总经理批准，准假权限内，未经23、批准者按旷工论处。 2、病事假一天干部扣 30元，普通员工扣 20 元(劳务用工扣 15 元)；两天以上者以此标准累计计算。同时，事假与年终提成奖挂钩。 3、病假住院者，10 天内不扣工资。 （四）对于旷工的处罚： 1、无故旷工半天者(迟到、早退超过30 分钟者视作旷工半天)，扣发半个月效益奖。 2、无故旷工 1 天者，扣发当月效益奖。 3、无故旷工 2 天者，扣发两个月效益奖。 4、无故旷工 3 天者，扣发三个月效益奖，以此类推。 5、无故旷工达 15 天以上者，作辞退处理。 第十七条 后勤服务总公司目标管理综合考评处罚办法 （一）处罚对象 后勤各服务中心及中心主任 （二）处罚条件 1、师生24、满意度测评（乘以K值后）低于80为实施处罚的必要条件。 2、以总产值、经济效益、社会效益、总支出、安全五大指标作为硬性衡量标准 （三）处罚程序 1、由计划财务部、行政人事部对各中心全年五大指标完成情况进行测算。 2、由考核小组对各中心目标完成情况进行考核。 （四）处罚： 1、部门综合满意度低于 50%，在测评次月解除中心主任的聘任，重新公开招聘中心主任。 2、部门综合满意度低于 50%60%之间，在测评次月对中心主任作降职使用处理，以观后效；部门进行有效整改。 3、部门综合满意度低于 60%70%之间，给予中心主任红牌警告；部门进行有效 整改。 4、部门综合满意度低于 70%80%之间，给予中25、心主任黄牌警告，当年连续二次 受黄牌警告的，则计为一次红牌警告；部门进行有效整改。 5、年末综合考评得分低于 50 分，在测评次月解除中心主任的聘任，重新公开招聘中心主任；扣罚中心主任 40008000元；全额扣除部门年终应提效益奖。 6、年末综合考评得分在 5059 分之间，在测评次月对中心主任作降职使用处理，观后效；部门进行有效整改；扣罚中心主任20004000 元；全额扣除部门年终应提效益奖。 7、年末综合考评得分在 6069 分之间，给予中心主任红牌警告；部门进行有效整改；扣罚中心主任 10002000 元；扣除部门应提效益奖3060。 8、年末综合考评得分在 7079 分之间，给予中26、心主任黄牌警告，连续二次受黄牌警告的，则计为一次红牌警告；部门进行有效整改；扣罚中心主任 5001000 元；扣除部门应提效益奖的1020。 9、当年度连续二次受红牌警告的，则对中心主任作降职使用处理，以观后效。 第十八条 安全事故的责任追究 1、发生特大责任事故的，将依法追究直接责任人的法律责任，并给予其待岗6 个月以上（不得少于6 个月）直至法律责任完结的处分，待岗期间停发公司效益奖。对所在部门的负责人给予撤职处分，并追究相应的法律责任。 2、发生重大责任事故的，给予直接责任人停职检查36 个月的处理，给予所在部门的负责人停职检查 13 个月的处理，停职检查期间停发公司效益奖。 3、发生较27、大责任事故的，扣罚直接责任人13 个月的公司效益奖，给予所在部门的负责人严重警告处分，并酌情罚款100500 元。 4、发生一般责任事故的，给予直接责任人100-500 元的罚款并通报批评。对所在部门负责人给予通报批评。 5、同一责任人一年中连续出现两次一般责任事故的，参照较大责任事故处理；连续出现两次较大责任事故的，参照重大责任事故处理。 6、对事故责任人、发现人或知情人隐瞒不报的视为较大责任事故进行处理。 7、凡被追究较大责任事故以上者，一律不得参加年终各类评优。 8、凡发生重大责任（或特大责任）事故的部门，其中心主任（主持工作的副主任）部门的年终目标管理考核按综合考评得分小于60 分（或28、小于 50 分）的档次执行。 第十九条 对于违反公司财务管理规定的处罚： 1、弄虚作假，漏报瞒报，泄露公司事务及财务机密者，作警告处分。 2、未严格执行公司财务审批和管理制度，截留、私分、坐支及公款私存，或私设“小金库”者，作记过处分。 3、未严格按照财经纪律和工作程序操作，未把好经费管理控制关者，作警告处分。 4、对于违反公司内部收费管理办法的，视情节，作警告、严重警告或者记过处分。 5、对于违反公司货币资金管理办法的，视情节，作警告、严重警告或者记过处分。 6、对于违反公司往来款项管理办法的，视情节，作警告、严重警告或者记过处分。 第二十条 对于违反公司人事管理规定的处罚： 1、未根据定岗29、定编、定责要求及效率优先、满负荷工作、按需设岗、精简的原则，违规聘用员工者，作通报批评处分。 2、袒护、包庇、隐瞒员工违规违纪违法行为者，视情节，作通报批评、警告或者记过处分。 第二十一条 对于违反公司固定资产管理管理办法的，给予以下处罚： 违反固定资产出租、外借管理和固定资产报废规定的，视情节，给予通报批评、警告处分。 第二十二条 对于违反驾驶员用工管理暂行规定的，给予以下处罚： 1、发生有责任的重特大交通事故，作记过、转岗或其他法律责任。 2、因保养及操作不到位，发生重大机械事故的，视情节，作严重警告、记过、转岗等处分。 3、车辆调度失误，责任失职，给公司造成较大不良影响或产生严重后果的30、，视情节，作严重警告、记过处分。 第二十三条 对于违反后勤服务总公司印章管理办法的，给予以下处罚： 1、各级印章如有遗失或非按正常程序监印而造成经济损失或产生不良影响，对保管人作警告处分。 2、对外文件未经许可用印，如对公司、中心、各部门产生不良影响或后果的，由印章保管人自行承担相关责任，视情节，作通报批评、警告或记过处分。 第二十四条 违反公司劳动纪律，有下列情形的，视情节轻重，作通报批评或警告处分，或作相应经济处罚。 1、发生责任事故、隐瞒不报、互相包庇、知情不举报者，给公司造成损失者。 2、拉帮结派、搬弄是非、造谣中伤、吵架、蒙蔽真相破坏团结者。 3、散播有损于公司或其他员工的言论，造成31、恶劣影响者。 4、出现渎职、失职行为，工作失误、疏忽，给公司带来不良影响或损害公司利益者。 5、 上班时间赌博、玩电脑游戏或者非公务上网聊天、打牌下棋（工会组织的活动外）。 6、违规酒后上班；上班时间喝酒者或者酒后滋事者。 7、随意搬动、损坏消防安全设备。 8、恶意生事，打架斗殴，酒后滋事。 9、蓄意损坏公共设备、对损坏公司公物造成损失的。 10、泄露公司内部机密，使公司蒙受损失。 11、偷窃、骗取属于公司、客人或同事的财物。 12、玩忽职守、违反操作规程，造成他人伤亡或设备损坏事故。 13、招标、采购时向客户提供内部信息或收取对方财物。 14、未按工作计划、工作要求、工作流程等开展工作或工作32、落实不到位者，产生严重后果的。 15、服务态度生硬或冷漠，有意为难，处理问题不及时或提出不合理要求，采取不合理的方式，在师生中造成不良影响者。 16、利用公有财产或公共权力为个人谋私利者。 17、违反计划生育者，除按计划生育处罚条例处罚外， 停发一年效益奖。 第二十五条 本规定自发布之日起实行，原有规定凡与本规定不一致的，以本规定准。 后勤服务总公司人事考核细则 为了使总公司各类人事考核逐步管理规范化，维护职工权益，做到公平、公正、公开，有章可循，特制定本该人事考核办法。 一、“先进个人”考核办法 （一）考核对象：后勤所有员工（学校在编人员、公司人事代理人员、劳务用工人员） （二）考核标准：优33、秀、称职、基本称职、不称职 （三）考核方式：实行部门考核小组、党政联席会二级考核方式 （四）考核要求： 1、个人根据要求报名，部门推荐 2、先进个人材料和表格要真实、准确，述职报告 500 字左右，突出重点及事迹。 （五）考核程序 1、填写后勤“先进个人”员工申报表 2、各部门和多部门组合对照评选条件，由推荐小组成员按照评比标准，进行测评，推荐优秀个人。 3、公司评选领导小组结合个人工作实绩，对各推荐小组推荐的“先进个人”候选人进行评议评审，民主投票，确定名单，在公司范围内进行公示，无异议者为“先进个人”。 二、公司人事代理人员学历晋级、每两年工资晋级考核办法 （一）考核时间：每年六月、十二月34、公司第一次党政联席会之日起 （二）考核对象：符合工资晋级要求的人事代理人员 （三）考核标准：优秀、称职、基本称职、不称职 （四）考核方式：实行群众测评、部门考核小组、党政联席会三级考核方式 （五）考核要求： 1、群众测评人数不得低于10 人，原则上要求本部门在编人员100%参加，其次是人事代理人员，服务对象及部门内劳动用工人员。 2、申请人对两年工作以来的情况作述职报告，述职报告必须包含：近两年来的工作责任心及出勤情况。为公司作出哪些突出贡献。 工作中是否有创新精神，有那些开创性思想和理念，作出哪些新举措。 针对本单位工作而言，有哪些工作值得或需要改进。 自己工作中的不足之处及今后努力方向。 35、3、近两年内出现工作失责失职或有违纪行为者，将取消工资晋级资格。 （六）考核程序： 1、本人领取工资晋级申请表，填表交至部门负责人（办公室）。 2、所在部门组织个人述职及民意测评。 3、所在部门中心负责人组织不少于 3 人的考核小组对申请考核测评 4、公司党政联席会进行讨论测评以上群众测评、部门负责人考核测评、党政联席会考核三项测评结果各占比例为3：2：5，群众测评优秀和称职两项低于总量的80%，实行一票否决制。三项测评结果按比例相加，优秀和称职总量比例达到 80%为通过。 三、年终考核办法 （一）考核对象：校编职工及人事代理人员 （二）考核标准：优秀、称职、基本称职、不称职 （三）考核方式：36、实行按比例分小组考核、总公司年终考核小组二级考核方式 （四）考核要求： 1、申请人年度总结字数应不少于 300 字，要认识深刻，坚持实事求是，从德、能、勤、绩以及个人在工作中不足之处和努力方向五个方面进行述职。 2、本年度内出现工作失责失职，违纪行为或发生安全事故的当事人和部门负责人取消“优秀”资格。 （五）分组考核程序： 1、总公司根据学校考核工作要求及后勤实际情况，发布年终考核信息，个人填写年度考核申请表，分组进行考核。 2、校编人员由各小组召集人负责主持小组内成员年度工作述职，现场进行群众测评，并根据测评情况及小组人数，将个人考核表及推荐“优秀”资格人员 12 名交行政人事部。 3、公司37、自主招聘人事代理人员参与本部门考核，享有推荐投票权，但不参与学校等级评定。 4、人事代理人员按照部门组合分成四组，由召集人负责主持小组内成员年度工作述职，现场进行群众测评，并根据测评情况，将个人考核表及推荐“优秀”资格人员 2名交行政人事部 5、总公司考核领导小组考核 总公司考核领导小组针对各分小组“优秀”等级推荐人选，进行投票表决， 决定最终“优秀”等级人员，汇总上报学校人事处审核（人事代理人员材料由公司留存进档）各分小组“优秀”等级推荐人员未通过总公司考核领导小组“优秀”等级考核的人员，将获后勤服务总公司年度“优秀个人奖”。 四、后勤服务总公司人事代理聘用考核办法 （一）考核对象： 1、必38、须是在后勤服务总公司有关管理岗位和专业技术岗位上的属于国民系列教育全日制硕士、本科、大专（第一批专科）、在后勤工作六个月以上的合同工（南京xx大物业管理有限公司）。 2、进入南京xx大物业管理有限公司工作的其他属于国民系列教育大专以上学历，必须同时具备在管理岗或专业技术岗上达一年并有突出贡献。 有三年工作经历（其中在我校后勤工作满一年）。在我校工作期间有两次及以上获得后勤总公司及以上部门表彰等三个条件的优秀合同工人员。 注：所有合同工人员的学历必须是在中国高等教育学生信息网 可以查到的国家承认的学历证书。 （二）考核标准：优秀、称职、基本称职、不称职 （三）考核方式：实行群众测评、文化笔试和计39、算机上机技能操作、考核小组面试答辩三级考核方式。 （四）考核要求： 1、坚持宁缺毋滥的原则 2、群众测评人数不得低于10 人，原则上要求本部门在编人员100%参加，其次是人事代理人员，服务对象及部门内劳动用工人员。 3、申请人对进入我校后勤工作以来的情况作述职报告，述职报告必须包含：在我校工作以来的工作责任心及出勤情况。为公司作出哪些 突出贡献。工作中是否有创新精神，有那些开创性思想和理念，作出哪些新举措。 针对本单位工作而言，有哪些工作值得或需要改进。 自己工作中的不足之处及今后努力方向。 4、在我校及后勤工作期间出现工作失责失职或有违纪行为者，将取消考核资格。 （五）考核程序： 1、发布信40、息及本人报名申请 2、由公司党政联席会进行资格审查，不符合考核条件者将取消考核资格。 3、部门根据已通过资格审查的人员的工作实绩签署是否推荐意见。 4、由总公司统一组织申请人的述职及群众测评：申请人群众测评达到优秀和称职总量 80%以上才可以进行下一轮考核；群众测评达不到优秀和称职总量的80%，实行一票否决制；由于参加群众测评人员不同，群众测评分不作最终录取分。 5、笔试 （书面闭卷考试）（35 分） 6、计算机上机考试（30 分） 7、答辩 （35 分）考评小组成员根据测评要求现场对应聘人员给出综合测试成绩并签字。 8、公司党政联席会根据所应聘人员综合成绩表决是否录用。 9、录用公示5 天后41、，对无异议者办理各种录用手续，享受待遇次月生效。 五、技师推荐考核办法 （一）考核对象：符合苏人通20xx53 号文件要求的高级工 （二）考核标准：评分制 （三）考核方式：实行考核小组面试答辩一级考核方式 （四）考核要求： 1、坚持择优推荐、适当考虑老职工的原则 2、考核推荐小组要求总公司党政联席会成员、申请人所在部门负责人、纪委、人事处、总务处人员。 3、申请人对评为高级工以来的情况从德、能、勤、级四个方面作述职报告。 4、在我校及后勤工作期间出现工作失责失职或有违纪行为者，将取消考核资格。 （五）考核程序： 1、发布信息及本人报名申请 2、由公司党政联席会进行资格审查，不符合考核条件者将取42、消考核资格。 3、由总公司统一组织申请人的述职及答辩，评委现场评分 4、公司党政联席会根据所应聘人员综合成绩按照从高分到低分排序（分数相同者，年龄大的职工排前），按学校要求及排名顺序依次推荐。 六、年度中心主任平行测评考核办法 （一）考核对象：后勤各中心主任、副主任 （二）考核标准：优秀、称职、基本称职、不称职 （三）考核方式：实行公司中层及以上干部投票表决制 （四）考核要求： 1、平行测评“优秀”等级六名。 2、参加测评人员必须从公司大局出发，坚持实事求是。 3、年终总结报告必须包含：本部门及本人如何实施“三化”，推行并细化目标管 理制度和执行财物审批制度的。本年度为公司作出哪些突出贡献。 43、工作中是否有创新精神，有那些开创性思想和理念，作出哪些新举措。 针对本单位工作而言，有哪些工作值得或需要改进。本部门工作中的不足之处及今后努力方向。 4、在本年度出现工作失责失职或有违纪行为者以及安全生产事故者，将取消“优秀”资格。 （二）考核程序： 1、各中心主任、副主任对本年度本部门整体工作结合个人工作表现作年终总结报告。 2、测评人员从德、能、勤、级四个方面客观地进行平行投票表决。 七、后勤“十佳员工”考核办法 （一）考核对象：后勤所有员工（学校在编人员、公司人事代理人员、劳务用工人员） （二）考核要求： 1、个人报名、部门推荐 2、申请人对本年度的工作表现作述职报告，述职报告不少于5044、0 字，必须包含：本年度工作责任心及出勤情况。为公司作出哪些突出贡献。 工作中是否有创新精神，有那些开创性思想和理念，作出哪些新举措。 针对本单位工作而言，有哪些工作值得或需要改进。 自己工作中的不足之处及今后努力方向。有关材料要真实、准确，突出重点及事迹。 （三）考核程序： 1、填写后勤“十佳”员工申报表 2、各部门和多部门组合对照评选条件，由推荐小组成员按照评比标准，组织测评， 决定“十佳”员工推荐人选。 3、公司评选领导小组结合个人工作实绩，对各推荐小组推荐的“十佳”员工候选人 进行无记名投票表决，确定初步名单，公示五天，无异议后，确定为本年度后勤“十佳”员工。 八、试用期转正考核办法 45、（一）考核对象：已满试用期的全体职工 （二）考核标准：优秀、称职、基本称职、不称职 （三）考核方式：实行群众测评、部门领导小组、公司考核小组三级考核方式 （四）考核要求： 1、坚持宁缺毋滥的原则 2、群众测评人数不得低于10 人，原则上要求本部门在编人员100%参加，其次是人事代理人员，服务对象及部门内劳动用工人员。 3、申请人对试用期内工作情况作述职报告，述职报告必须包含：在试用期内的工 作责任心及出勤情况。为公司作出哪些突出贡献。 工作中是否有创新精神，有哪些开创性思想和理念，作出哪些新举措。 针对本单位工作而言，有哪些工作值得或需要改进。自己工作中的不足之处及今后努力方向。 4、在试用期46、内出现工作失责失职或有违纪行为者及安全事故者，将取消考核资格。 （五）考核程序： 1、本人报名申请 2、由总公司统一组织对申请人进行群众测评：群众测评达不到优秀和称职总量的 80%，实行一票否决制。 4、部门领导小组根据申请人的工作实绩考核并签订意见。 5、公司考评小组成员根据测评要求对申请人材料进行审核，表决是否正式转正。 九、管理岗、专业技术岗专科以上学历人员聘用考核办法 （一）考核对象： 国民系列教育专科以上学历人员 注：学历必须是在中国高等教育学生信息网 可以查到的国家承认的学历证书。 （二）考核标准：优秀、称职、基本称职、不称职 （三）考核方式：实行文化笔试和计算机上机技能操作、考核47、小组面试答辩二级考核方式 （四）考核要求：坚持宁缺毋滥的原则 （五）考核程序： 1、根据公司进人指标，通过各种媒体发布招聘信息及本人报名申请 2、由公司进行资格审查，不符合考核条件者将取消考核资格。 3、由总公司统一组织考核：笔试 （书面闭卷考试）（35 分），计算机上机考试（30 分），答辩（35 分）（考评小组成员根据测评要求现场对应聘人员给出综合测试成绩并签字） 4、公司党政联席会根据所应聘人员综合成绩表决是否录用。 5、录用公示5 天后，对无异议者办理各种录用手续。 注：非公开招聘程序录用的大专以上学历人员，仅作为普通劳动用工使用。 十、后勤干部聘用考核办法 （一）考核对象：符合后勤干48、部聘任条件的全体员工 （二）考核标准：优秀、称职、基本称职、不称职 （三）考核方式：实行群众测评、笔试、考核小组面试答辩三级考核方式 （四）考核要求： 1、群众测评人数不得低于10 人，原则上要求本部门在编人员100%参加，其次是人 事代理人员，服务对象及部门内劳动用工人员。 2、申请人对所应聘岗位从德、能、勤、绩四个方面作述职报告。 3、在我校及后勤工作期间出现工作失责失职或有违纪行为者，将取消考核资格。 （五）考核程序： 1、本人报名申请 2、部门根据已通过资格审查的人员的工作实绩签署是否推荐意见。 4、由总公司统一组织申请人的述职及群众测评：申请人群众测评达不到优秀和称职总量的 80%，49、实行一票否决制。 5、笔试 （40 分）答辩 （60 分）考评小组成员根据测评要求现场对应聘人员给出综合测试成绩并签字。 6、公司党政联席会根据申请人综合成绩表决。 7、录用公示5 天后，对无异议者办理各种转岗手续。 十一、以前相关规定如有与本细则不一致，执行本细则规定。未尽事宜待修订。 后勤服务总公司 20xx年12 月25 日 后勤服务总公司员工年度考核实施办法 年度考核是人事管理工作中的一个重要环节，为了更进一步完善公司年度考核办法，对公司员工一年来的德才表现和工作实绩进行客观公正的总结和评价，现根据有关规定，制订如下考核办法。 一、考核范围和要求 （一）本办法考核范围适用于公司全体员工50、。 年终考核将由公司负责组织实施，考核结果报人事处备案，个人考核表一并交人事处归人事档案。 （二）有下列情况之一的人员不参加本年度考核： 1、当年因病、事假累计超过半年的； 2、非公司公派，但经公司同意离职学习超过半年的； 3、因私出国出境超过半年的人员； （三）有以下情况的，按照下列规定办理： 1、在试用期内的员工，年度考核只写评语，不定等级，考核情况作为转正的依据； 2、当年新调入的人员，无论调入时间长短，均参加年度考核并确定考核等级； 3、公司公派在国内、国外学习、培训超过半年的人员仍由原部门进行考核，确定等级，其学习、培训情况由所在学习、培训单位提供； 4、经公司批准待聘的人员，参加年51、度考核，无大问题者，一般确定为合格等级； 5、接受立案审查尚未结案的人员，年度考核暂不写评语、不定等级，待问题查清后再行确定； 6、受行政警告处分的人员，当年对其进行考核，但不得定为优秀等级。受记过以上 处分的人员，年度考核只写评语，不定等级，在解除处分的当年及以后，按正常考核确定等级； 7、受党纪处分的人员，按受党纪处分考核有关问题的规定执行（参照中纪委、中组部、人事部、组通字（1998）19 号文）。 （四）如无正当理由不参加年度考核，经教育后仍然拒绝考核的，所在部门可以直接确定其为不合格等级。 二、考核内容和标准 （一）员工的考核内容包括德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。 德：主52、要考核政治态度、思想品德、职业道德和工作态度等。能：主要考核业务技术水平、工作能力的运用发挥、专业知识的提高及更新情况。 勤：主要考核勤奋敬业精神及遵守劳动纪律和出勤情况。 绩：主要考核履行职责情况，完成工作的数量、质量、工作效率、取得成果的水平以及社会效益和经济效益。 （二）考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。 对德 、能、勤、绩表现较差，在年度考核中难以确定等级的人员，可先予以告诫，告诫期从公司考核领导小组负责人签署意见之日起计算，告诫期限为六个月，告诫期满，要及时确定考核等级，对有明显改进的，可定为合格等级，仍表现不好的，定为不合格等级。 （三）考核标准应以岗位职责和年度工作任务为基53、本依据。 1、部门负责人考核各等级的基本标准是： 优秀：正确贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，模范遵守国家的法律、法规和各项规章制度，廉洁奉公，精通业务，有良好的职业道德，勤奋敬业，有改革创新精神，社会效益和经济效益成绩突出，能优质完成总公司下达的各项经济指标和管理目标。 合格：正确贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，自觉遵守国家的法律、法规和各项规章制度，廉洁自律，熟悉业务，工作积极，较好地完成总公司下达的各项经济指标和管理目标。 不合格：政治、业务素质较低，组织纪律性较差，难以适应工作要求，不能完成总公司下达的各项经济指标和管理目标；或工作责任心不强，在工作中造成严重失误；或有违纪违法行54、为，造成不良后果。 2、员工考核各等级的基本标准是： 优秀：政治思想表现好，模范遵守法律、纪律和各项规章制度，精通业务、技术能力强或提高快，工作勤奋，责任心强，履行岗位职责情况好，确保劳动安全，工作成绩突出。 合格：政治思想表现好，自觉遵守法律、纪律和各项规章制度，熟悉业务，工作积极，无责任事故，注重劳动安全，能够认真履行岗位职责，较好地完成工作任务。 不合格：组织纪律性较差，难以适应工作要求，履行岗位职责差，不能完成工作任务；或工作责任心不强，在工作中造成严重失误；或忽视劳动安全、违反工作和操作规程，造成严重后果。 （四）各类人员的年度考核等级指标还须根据下列各考核等级的控制条件来确定考核等55、级。 1、凡有下列情况之一者不能评为优秀等级： 、全年病、事假累计超过一个月的人员； 、工作量未超过 100%； 、工作质量未达到优秀。 2、凡有下列情况之一者不能评为合格等级： 、全年累计旷工 5 天以上； 、因玩忽职守，给学院造成重大损失或人身伤亡事故者； 、有贪污盗窃、挪用公款、行贿受贿等违法行为者； 、受司法机关刑事处罚者； 、无正当理由，拒不参加考核者。 （五）年度考核要严格坚持标准，符合实际，各部门评选优秀等级的人数要严格掌握在本单位参加考核总人数的 12%以内。优秀等级要兼顾不同岗位、不同层次的人员，在管理人员、专业技术人员和工人中合理确定。 三、考核的组织管理 （一）公司年度考56、核时，设立考核领导小组，负责领导全公司的考核工作，日常事务由行政人事部负责组织实施。 （二）公司考核领导小组职责： 1、按考核工作规定制定公司年度考核计划和实施方案； 2、组织、指导、监督年度考核工作； 3、审核考核结果，严格控制优秀等级比例； 4、接受并处理员工对考核结果不服的申诉。 四、考核的方法和程序 （一）年度考核的基本程序。 考核应实行领导与群众相结合、平时与年度相结合、定性与定量相结合。平时考核可随时进行，年度考核应以平时考核为基础，年度考核一般安排在每年年末或翌年年初进行。 1、个人总结。 被考核人应依据岗位职责的要求，从德、能、勤、绩四个方面做出 书面总结，并在一定范围内进行述57、职，同时填写后勤服务总公司员工工作考核表； 2、民主测评。 在一定范围内进行民主评议或民意测验，并形成群众测评意见； 3、各部门组织考核工作小组，在听取群众意见的基础上，结合平时考核情况，写出评语，提出对考核人的等级意见，公司考核领导小组在各部门上报考核结果之后研究确定考核等级，报学院考核委员会审定； 4、公司考核领导小组将考核结果以书面形式通知被考核人，并注意做好思想工作； 5、公司总经理、副总经理的考核由院里统一布置实施； （二）员工对年度考核结果如有异议，可以在接到考核通知之日起十日内向公司考核领导小组书面申请复核，公司考核领导小组应在接到申请复核之日起一个月内提出复核意见，经公司考核领58、导小组负责人批准后以书面形式通知本人。其中，如复核结果仍被确定为不合格的人员对复核意见不服，可向上级主管部门提出申诉。 （三）年度考核工作结束后，考核结果存入本人人事档案。 五、考核结果的使用 （一）年度考核结果是聘用、解聘、晋职、晋级、晋升工资、奖惩的主要依据，根据公司后勤社会化运行框架方案有关规定，被确定为合格以上等级的人员享受公司薪资、酬金调整待遇。 （二）年度考核被确定为不合格等级的，按照下列规定处理： 1、当年考核被确定为不合格等级的，酌情扣发全年效益奖，并予以批评教育； 2、连续两年考核为不合格等级的，予以解聘，由职工重新竞聘上岗； 3、连续两年考核被确定为不合格等级，重新上岗后年59、度考核仍不合格的，可予以辞退。 （三）对年度考核实行告诫的人员，暂不兑现考核结果，待告诫期满，视其表现确定考核等级。年度效益奖待告诫期满考核结果确定之后，视情况决定发放办法。 （四）考核结果的使用要与评选先进活动、开展奖励表彰工作紧密结合。 六、本办法由行政人事部负责解释。 七、本办法自印发之日起执行。 2002年11月 xx大学后勤服务总公司关于加强劳动纪律管理的规定 为适应企业化运行的特点，加强劳动纪律管理，提高劳动效率和服务质量，保证总公司各项工作任务的完成，制定本规定。 一、 请假制度 1、公司职工如无重要事宜不得请假，必需请假者，应严格执行请假制度，其手续和假期及期间的工资待遇依照本60、规定执行。 2、职工请假需书面申请理由，经领导批准后方可生效。如遇特殊情况事先不能请假者，事后一天内必须补办手续，假满后应到批准单位销假。 3、请假在1 天以内者，由所在部门负责人审批。3 天（含3 天）以内者须经公司分管领导批准。3 天以上者须经公司总经理批准，未经批准者按旷工论处。 4、未经请假擅自离岗或请假、补假不准而不到岗、超假未归的均以旷工论处。 5、所有请假手续必须由批准人在三日内交至公司行政人事部，汇总后交总经理审批、由计划财务部执行其假期的工资待遇。 6、本规定中各类扣款从职工的效益奖中扣除。 7、请假种类、期限与工资待遇 （1）病假、事假：职工因故需请假者，参照学校有关规定（61、南气人发【1996】17 号文件）执行。 （2）婚假、丧假、产假、探亲假等均参照学校有关规定（南气办发【1999】21 号南气人发【1999】11 号文件）执行。 二、考勤制度 1、本制度适用于总公司所有员工。 2、本公司在岗职工如出现以下违纪现象，将给予相应的经济处罚： （1）公司职工必须按照总公司规定时间上下班。 迟到、早退的时差界定标准为 5分钟。每月迟到、早退 5 次（含 5 次）以上，当月扣发其50%效益奖。 （2）不遵守劳动纪律， 上班时间参与打牌、下棋（工会等组织的活动除外）等，当月扣发其 50%效益奖。 如发现赌博行为者，扣发一个月效益奖，并按规定接受治安处罚。 （3）严重违纪62、，打架者，不论原因，扣发其当月全部效益奖。（4）在岗位期间私自脱岗、串岗造成较大影响或经济损失或干扰学校正常秩序者，扣发其两个月效益奖。（5）旷工处罚：无故旷工1天者，扣发当月效益奖。无故旷工2天者，扣发两个月效益奖。无故旷工3天者，扣发三个月效益奖。以此类推，无故旷工达15天以上者，作辞退处理。（6）违纪处理：受警告处分，停发三个月效益奖；受记过处分，停发六个月效益奖；受留校察看处分，在处分期内，不发效益奖。受降职处分，停发四个月效益奖；受撤职处分，停发六个月效益奖；受党内团内处分的，由各有关部门提出具体意见，参照上述办法处理。受治安拘留的，停发六个月效益奖；受刑事处罚留的，按规定停发一年效63、益奖。（7）渎职、失职处罚：由于渎职、失职造成较大影响或经济损失者，除承担经济损失外，另扣罚其当月效益奖。（8）违反计划生育者，除按计划生育处罚条例处罚外，停发一年效益奖。（9）其它部门、总公司研究决定应给予以扣发其效益奖的人员。（10）上述凡因违纪受到经济处罚的，其年终奖将作相应扣发。三、其他说明 1、总公司个部门负责人为本部门考勤负责人，负责对本单位职工执行劳动纪律的情况进行检查，每月5日前将上月考勤表交公司行政人事部。2、违纪人员名单及违纪事实于当月24日前由部门负责人报总公司行政人事部。3、部门负责人须认真履行考勤职责，严禁弄虚作假，漏报瞒报，否则一经查实，将追究责任人责任，并扣发效益64、奖。4、本规定已经公司党政联席会议研究通过，自下发之日起执行，解释权归总公司行政人事部。 后勤服务总公司 xxxx年10月10日xx大学后勤服务总公司财务管理暂行规定（修订）第一章 总则第一条 加强对后勤服务总公司的财务管理和经济核算，规范财务运行，根据中华人民共和国会计法、企业会计准则及学校相关财务管理制度，结合后勤服务总公司财务运行实际情况，特制定本办法。 第二条 计划财务部是负责总公司财务收支的管理核算部门，作为学校的二级财务机构接受校财务处的业务指导和审计纪检部门的监督，接受上级单位委托的社会审计和税收检查。 第三条 计划财务部管理的基本原则是：按照国家有关法律法规和财务制度，正确处理65、后勤服务与学校的关系；为教学科研和师生员工学习、工作、生活提供优质的后勤服务；建立和健全财务管理制度，严格执行国家有关法规中的各项财务开支范围和标准，按照“收支两条线”的财务管理原则，如实反映后勤服务总公司经费运作状况和服务经营成果。 第四条 计划财务部管理的基本任务和方法是：做好后勤服务总公司财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作；依法合理筹集资金，有效利用各项资产，努力提高经济效益；加强资产管理，防止国有资产流失，促进国有资产保值增值；分析、研究后勤服务总公司财务收支中存在的问题，如实反映后勤服务总公司经营状况，监督后勤服务总公司经营活动的合法性及合理性，科学的控制和运用各项经费。 第二66、章 财务管理体制第五条 后勤服务总公司实行“统一领导、集中管理、逐级审批、部门核算”的财务管理体制，即统一财经政策、统一财务收支计划、统一财务规章制度、统一财会业务领导，实行会计事务的集中管理、财权的分级管理和分部门的经济责任制核算。各中心不单独设立财务机构，可以根据工作需要委派会计人员，协助有关中心做好日常财务收支报账和其他核算工作。 第六条 后勤服务总公司财务工作实行总经理负责制，公司所属各经营服务中心实行主要负责人经济责任制，严格实行总经理“一支笔”审批制度，公司及所属各经营服务中心按财务审批权限实行总经理有限责任授权审批制度，按照“谁签字，谁负责”的原则，认真履行工作职责，严格按照财经67、纪律和工作程序操作，把好经费控制关。 第七条 计划财务部按学校要求，向校财务处、总务处定期提交总公司的资产负债表、损益表和成本费用表等报表。 第三章 目标管理 第八条 后勤服务总公司对各服务中心从总产值、总支出、经济效益和师生满意度、安全生产等方面实行目标管理，各服务中心按实际经济业务情况自下而上提出本部门的目标管理指标，由后勤服务总公司党政联系会议讨论通过后实施，公司每半年对各中心目标管理执行情况进行检查，及时发现问题，分析问题，采取措施；每年底根据计划财务部核算的年终报表数据进行经济效益考评，根据考评结果执行相应的奖励，建立完善的激励机制。 第四章 收入和成本费用的管理 第九条 收入是总公68、司在为教学、科研服务及其他活动过程中依法取得的非偿还性资金。收入包括：（1）向学校收取的各项服务费；（2）已确认的提供劳务及租赁资产的收入；（3）工程管理及技术咨询服务收入；（4）承包人上缴承包收入；（5）其他收入；（6）营业外收入。 第十条 总公司应根据规定的业务范围、收费项目及标准依法取得或组织收入，正确划分各种收入界限。各项收入必须全部上交计划财务部统一管理，统一核算，严禁各中心逃避财务监督、自收自支，严禁截留、公款私存等“小金库”现象，任何资金都不得在公司财务管理体制外运行。 第十一条 后勤服务总公司的经济业务实行完全成本费用核算，成本核算内容必须真实、完整、及时、可靠，要如实反映服务69、经营过程中各种消耗，本着勤俭节约原则，加强成本控制，正确计算各期经营成果。 （一）计划财务部根据总公司生产经营特点和管理要求，确定合适的成本核算对象和成本项目。各项成本费用支出必须在相应的权限范围内审批报销，统一执行xx大学后勤服务总公司财务审批暂行办法和xx大学后勤服务总公司报销实施细则（试行）。 （二）应当合理划分主营成本和期间费用的界限。期间费用是指本期发生的直接计入损益的费用，一般包括管理费用、财务费用。 （三）营业外支出是指不属于企业生产经营费用，与企业生产经营活动没有直接的关系，但应从利润总额中扣除的支出。 营业外收入和营业外支出应当分别核算。在具体核算时，一般不得以营业外支出直接70、冲减营业外收入，也不得以营业外收入冲减营业外支出。 第五章 资产的管理 第十二条 资产是指公司占有或使用的，能以货币计量的经济资源，按内容可分为流动资产、固定资产、无形资产和对外投资。 第十三条 流动资产是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、应收及暂付款、材料等 （一）货币资金的管理，为保证后勤服务总公司收支业务和资金运转的正常进行，保证货币资金的安全，严格按照xx大学货币资金管理办法（暂行）执行。日常收支业务较多的委派会计单位，根据实际情况执行备用金制度，金额不超过5000 元，每年核定、核销一次。 （二）应收及暂付款的管理工作，定期核对，及时催收，加快资金周转，避免坏帐损71、失，发生坏帐损失采用直接转销法，计入管理费用。 （三）材料的管理，材料包括原材料、燃料、主副食品、辅助材料等。总公司要建立健全材料物资采购、验收、出库、计价、保管及盘点等各项管理制度。为防止过多占用流动资金，避免毁损变质或无形损耗，应尽量减少存货。 各中心根据工作需要指定仓库保管员，负责物品购入、发放以及保管工作，采用适当的方法确定发出材料的实际成本，月底与计划财务部按时对帐，做到帐物相符。 对盘亏毁损报废的库存材料，应查明原因，书面报告公司，请示处理意见，计划财务部依据批示进行帐务处理。随购随用的小批量物品可以直接列为相关支出。 第十四条 固定资产是指一般设备单价在 500 元以上，专用设备72、单价在 800 元，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有实物形态的资产。单价虽未达到规定标准，但使用期限在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。 固定资产一般分为：房屋和建筑物；专用设备、一般设备；文物和陈列物；图书和其他固定资产。 各中心必须配备专人负责做好固定资产验收、保管登记、使用维护、盘点清查等各项管理工作。计划财务部按要求做好固定资产增减的账簿登记造册工作，做到账物相符，账卡相符，账账相符。 总公司的固定资产必须按照学校资产管理的要求进行清查盘点。 总公司需报废的固定资产，必须按规定办理报废手续，经后勤服务总公司或学校资产管理部门审批同意后，方能按规定处置报废的固定资产73、，固定资产的残值收入，属学校所购置的固定资产，必须上缴学校财务处；属总公司所购置的固定资产，必须上缴后勤计划财务部。严禁未经审批或先处理后报告的做法。 固定资产按实际成本计价，采用平均年限法计提折旧。已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。 第六章 负债的管理第十五条 负债是指由于过去的交易或事项所引起的公司现有债务，这种债务需要公司在将来以转移资产或提供劳务加以清偿，从而引起未来经济利益的流出。包括短期借款、长期借款、应付账款、专项应付款和其他应付款等。 加强对各类负债的管理，分别不同74、性质，及时清理并按规定办理相关结算手续，保证各项负债能够在规定期限内得到清理。 第十六条：加强代管款项的管理，各中心提取或上交计划财务部代为管理的各类款项，由各中心按照审批权限在代管限额内审核报销。 第七章 利润的管理第十七条：计划财务部负责核算后勤服务总公司和所属各经营服务中心的利润总额。 第十八条：按照与学校签订的协议，上缴学校资产占用费，再按照规定的比例上缴总公司管理费后形成部门本年利润；在部门本年利润中首先提取20%作为公司发展基金，在完成上述一、二项后形成部门本年可分配利润；按本年可分配利润25的比例提取部门年终一次性效益奖，按照按劳分配，多劳多得，绩效优先，公平合理的原则进行分配，75、具体的分配方案需报公司批准后发放。各部门分配后净利润上缴总公司，按发展基金、储备基金、福利基金、总经理基金、奖励基金为 4：3：1：1：1 的比例分解、使用，各项目之间不得串用。 第八章 会计核算与管理第十九条：后勤服务总公司计划财务部依据国家有关法律、法规、制度，建立规范的会计核算体系，通过会计凭证、会计帐簿、会计核算、财产清查等方法及时提供合法、真实、准确的会计信息。 第二十条：会计核算以实际发生的经济业务为依据，按照借贷记帐法，采用权责发生制的原则进行会计处理，折旧计提办法、材料计价和盘存办法，年度中不得变更，以保证会计指标口径一致，相互可比和会计处理方法的前后各期一致。 第二十一条：必76、须建立并妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料等会计档案。会计档案的建档要求、保管期限、销毁办法等依据xx大学会计档案管理法进行。有关会计电算化磁盘数据等应作为会计档案进行管理。 第九章 附 则第二十二条：本规定经公司党政联席会议批准，自公布之日起执行，解释权归计划财务部。 后勤服务总公司 xxxx 年9 月16 日 后勤服务总公司会计电算化运行方案根据后勤服务总公司社会化运行框架方案及后勤服务总公司过渡时期财务管理暂行规定的要求，为高效、集中、准确地进行财务核算，加强对财务运行的监督，及时满足不同层次对会计报表的要求，特制订本方案。一、部门的划分根据会计法的要求，结合公司的实际情77、况，将公司所有下属的各个独立实体及服务部门划分为两类，即独立法人类和非独立法人类。独立法人类包括印刷厂、劳动服务公司、华云汽车修理厂；公司其它下属各部门均归为非独立法人类。招待所在财务核算上暂归为非独立法人类。二、账套的设置根据上述部门划分原则，将公司各部门会计帐目归入四个账套，即印刷厂账套、劳动服务公司账套、华云汽车修理厂账套、非独立法人类账套。三、会计科目的设置根据新会计制度行业规范关于会计科目设置的规定，结合公司下属各部门的实际情况，公司会计科目设置初步分为三级：第一级：公司整体财务运行情况；第二级：公司下属各独立实体及服务部门财务运行情况；第三级：各独立实体及服务部门下属的各独立核算班78、组财务运行情况；根据部门财务核算具体情况，可以酌情增置四级、五级会计科目。公司会计科目的设置要确保总体上是一套高度集中的账务体系，又能通过细化科目设置，达到划小核算单位、明确各部门经济责任的目的。四、现金报账员的设置公司下属各经营实体和服务部门不再设立独立的出纳员和独立的现金日记账，对日常财务收支业务较为频繁的公司下属实体，可设现金报账员一名，以报账员借备用金的形式处理零星现金支出。各经营实体和服务部门日常收取的现金一律在当天上交公司计划财务部或填写银行进账单送交银行，各经营实体和服务部门要严格杜绝坐收坐支现象。五、会计核算程序根据会计电算化流程，实行电算化后的会计处理程序为：原始凭单填制凭证79、出纳报销凭证审核账务处理月末结账生成报表。六、银行账号为加强公司财务集中统一管理，防止多户头对外，明确公司和部门货币资金的归属，公司将实行统一的银行账号，银行支票由公司计划财务部专人负责，各部门按支票借用规定借用。目前下属各实体的银行账号在电算化后将不再对外发生业务往来，日常对外业务通过公司(作为一般户)、饮食服务中心(作为公司的基本户)两个账号来完成。七、往来账清理为配合会计电算化的实施，在电算化系统实施前将对各部门的债权、债务进行清理，对不能追回的往年欠款作为呆账处理，在部门2003年经营利润中充减。部门债权、债务由公司计划财务部列出明细账，由部门负责进行清偿和追回。从2003年起，部门债80、权、债务一般应在当年清偿和追回，未清偿或追回的不得作为部门收入在当年使用。八、财务分工根据现有人员及会计电算化运行的要求，财务初步分工如下：孙振同志负责公司的总体报表、记账凭证的审核、工资、固定资产；王瑞琴同志负责制单、劳动服务公司财务核算；王世华同志负责制单；孙畅泳同志负责现金；余如玉同志负责银行、印刷厂财务核算及报税；今后视工作需要适时进行财务分工的调整。九、实施日程表2003年2月17日21日完成债权、债务的清理工作。2003年2月22日28日完成基础信息设置(部门设置、人员信息设置等)，整理出各自负责的账目明细科目表及资产负债表。 2003年3月1日31日完成电算化系统初始化过程。十、81、财务体系的测试为使财务体系不断完善、操作更为快捷，在运行半年后将对运行的财务体系进行测试，记录详细的测试结果。在日常操作过程中，财务人员要密切注意系统运行状况，发现不尽合理的设置、需要调整的项目应作出详细记录，以便为下一年度财务体系的调整、完善收集资料。 后勤服务总公司 2003年3月10日后勤服务总公司其他服务收入管理分配暂行办法 为了规范后勤服务总公司各项收支行为，加强财务管理，保持良好的财经工作秩序，充分调动各中心的积极性，根据国家有关法律、法规规定，参照学校收入管理分配办法，结合后勤管理体制的实际情况，特制定本办法。 第一条 后勤服务总公司鼓励各服务中心在国家政策允许的范围内，充分利用82、现有人才、设备和资源条件，积极开展各项服务活动，合理组织收入。 第二条 后勤服务总公司实行“统一领导、集中管理、逐级审批、部门核算”的财务管理体制，统一财经政策，统一财务收支计划、统一财务规章制度。 第三条 后勤服务总公司财务工作实行总经理负责制，严格实行总经理“一支笔”审批制度。总公司所属各经营服务中心按财务审批权限实行逐级审批制度，按照“谁签字，谁负责”的原则，认真履行自己的职责，严格按照财经纪律和工作程序操作，把好经费控制关。 第四条 后勤服务总公司取得的各项收入必须全部纳入财务预算，由财务部门根据收支两条线的原则统一管理、统一核算、统一分配。各项收入必须按照规定及时足额上交财务部门，任83、何单位和个人不得截留、隐瞒、挪用和坐支私分，否则按“小金库”查处；严禁收款不开票的行为，公司和学校之间、公司部门之间相互提供的服务，必须通过转账结算，不得收取现金。 第五条 将与取得其他收入无关的员工加班费、福利费用、零星购置费、办公用品等费用从各单位主营业务成本列支，以便更准确地、更完全地核算各单位的成本。 第六条 各中心取得的各项其他收入作为部门收入进行核算，提供这些服务所发生的一切成本，均由各中心按财务规定在提取的费用中包干使用，坚决禁止在上缴公司前截留部分收入作为员工的劳务支出。 1、宿舍管理中心和西苑服务中心提供特色服务上缴的收入中， 40%由中心包干使用，其中 20%作为业务成本，84、用于发放相关劳务费、加班费及零星购置，20%作为补充业务费等费用。 2、饮食服务中心泔水承包费收入中，75%作为相关成本开支，其中25%由饮食服务中心包干使用，50%由各食堂包干使用。 3、幼教服务中心的外单位幼儿和第三代幼儿保教费，按照社会化协议40%提成的部分作为幼教的主营业务收入，其中 60%作为劳务费等支出，按照多劳多得，兼顾公平的原则包干使用。“六一”赞助费、捐助费和课本费作为其他业务收入上缴公司管理，全部作为幼儿园的日常运行经费使用。幼儿伙食费、杂费由幼教中心单独建帐，每年须向公司汇报、向幼儿家长公布收支情况。 4、水电中心承接校内施工工程项目，按照工程决算数作为其他业务收入，材料85、费、人工费、机械费、与此工程相关的业务费等作为其他业务支出包干使用，总额不得超过该项工程收入的 85%。 电力功率因数奖作为其他业务收入，40%用于奖励员工和弥补业务费的不足，由水电中心包干使用，不得再动用 60%的部分。 5、物业管理中心投标工程及基建议标工程（不含总务处议标工程）的业务招待费按以下标准提取：50 万元以下（含 50 万）按7计提；50 万元100万元（含100万）按 5计提；100 万元以上按 3计提。 第七条 以上由其他业务开支的值班费、劳务费等人员经费支出由各部门制表，部门负责人审核，报公司分管领导审批后发放，必须由员工本人签字确认；其他各项支出事项必须有二至三人经手，86、购物发票等票据上应有负责人、经办人，证明人亲笔签字，按财务审批权限逐级审批制度，加强监督机制。 第八条 未列入上述项目的其他收入参照此办法执行。 第九条 收入中应纳税事项，涉及到个人所得税的应纳税额由个人承担。 第十条 本暂行办法从xxxx年 4 月 1 日起执行。 后勤服务总公司 xxxx 年 3 月 16日 xx大学后勤服务总公司报销实施细则第一条 为了规范财务报销及结算手续，加强会计核算管理，方便职工办理报销业务，根据国家的有关规定和xx大学后勤服务总公司财务管理办法，结合总公司的实际情况，特制定本细则。第二条 报销手续规定1.办理报销业务，必须按规定取得或者填制真实、合理、合法的原始凭87、证。2.作为报销凭证的各类单据，必须注明支出用途和开支渠道，且均应有总公司总经理或各部门负责人、证明人、验收人（经办人）三位及三位以上人员签字。第三条 支出审批权限1.业务招待费开支从严从俭掌握，按部门年营业额的一定比例提取部门业务招待费，实行总量控制，不得突破和结转使用。业务招待需事先报经总公司分管领导同意后实施，业务招待费必须经总经理批准后报销。2.非经营性支出(除业务费)一次在500元以下的由计划财务部审核、部门负责人批准，一次支出500元以上1000元以下的由总公司分管领导审批，一次支出在1000元以上的必须报总经理审批后方可办理报销。3.经营、服务所需原材料、低值易耗品、设备及备件等88、日常性开支 物业管理中心工程材料采购、饮食服务中心主副食品采购由部门制定经营性物资的采购、付款、内控等方面管理办法，报总公司批准后，在管理办法规定范围内的开支由部门负责人审批，超范围或单项支出总量在5000元以上10000元以下的报总公司分管领导审批；10000元以上30000元以下的报总公司总经理审批。 其他部门1000元以下的由部门负责人审批，1000元以上5000元以下的由公司分管领导审批，5000元以上的须报总经理审批。 单项支出总量在30000元以上的大宗采购报总经理办公会审批。4.大宗采购、投资、自营维修项目等须按规定程序立项、报批，并订立经济合同，相关开支由部门负责人申请，报总公89、司总经理办公会审批。重要采购、经营、投资由总公司会同学校有关职能部门共同组织招标小组，实行公开招标。5.人员经费的审批权限 正式职工工资按学校档案工资标准由校财务处代发，总公司计划财务部负责制单、核算。 职工（含公司合同制职工）的公司效益奖由总公司计划财务部根据行政人事部通知的标准统一制表，经总经理审批后发放（直接打入职工的工资卡），加班费、劳务费等人员经费由各部门制表，报总公司分管领导审核，总经理批准后发放。如发放的加班费、劳务费以现金支付，必须由职工本人签名领取。 外来务工人员工资性支出由各部门核定计划和发放标准报总公司分管领导审核，报行政人事部备案，经总经理批准后发放，发放的工资必须由本90、人签名领取。第四条 购入固定资产，必须先办理固定资产登记手续，凭购置清单、购置发票一并报销。第五条 用现金支付的各项业务，均须填制支出凭证，注明用途，由经领人签收领取。第六条 从外单位取得的原始单据如有遗失，应当取得原开出单位盖有财务公章的证明，并注明原凭证的号码、金额和内容等。由经办单位会计主管和部门负责人批准，并经财务部门负责人审批同意后，才能代作原始凭证。第七条 报销单据的要求1.发票必须印有税务机关统一发票监制章，并加盖发票使用单位发票专用章或财务专用章；收据必须印有财政机关统一收据监制章，并加盖收据使用单位财务专用章；总公司收据应盖有总公司计划财务部公章。2.发票或收据必须注明接受凭91、证单位名称、填制日期、经济业务内容、计量单位、数量、单价、金额、填制凭证发票专用章、财务专用章或单位公章和填制人。3.单据金额不得涂改、挖补，大小写金额要一致，否则无效。原始单据有错误的，应由开出单位重开或者更正。更正处须加盖开出单位的公章。4.总公司计划财务部及各部门办理日常报销的报账员应对办理报销的原始凭证进行仔细审核，对不符合财务规定的原始凭证（如复印件、自制收据、白条等）不得办理报销手续。第八条 报销业务实行单据当年报销，除特殊情况外，单据不得跨年度报销。第九条 凡办理金额在1000元以上的经济业务，原则上应采用同城转帐支票结算，一般不得以现金支付。凡在总公司内办理的经济业务，一律实行92、内部结转，不得领用现金。第十条 本细则自公布之日实施，原后勤服务总公司过渡时期报销实施细则同时废止。第十一条 总公司内其它规定与本细则相抵触的，以本细则为准。第十二条 本细则由总公司计划财务部负责解释。 后勤服务总公司 2006年8月25日xx大学后勤服务总公司财务审批暂行办法第一章 总 则第一条 为适应高校后勤社会化改革和市场经济发展的需要，规范后勤服务总公司各部门、经济实体的财务行为。建立“管理规范，核算正确，权责分明”的财务体系，健全内部控制制度，严肃财经纪律，加强财务管理。有效利用各项资产，提高资金使用效益，维护后勤服务总公司合法经济权益，促进后勤服务总公司健康发展，保证经济工作的有序93、运转。根据国家有关法规、制度、学校有关财务管理规定、后勤服务总公司财务管理办法和后勤社会化改革方案，结合后勤服务总公司实际情况，特制定本规定。 第二条 贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，按照企业化运行机制，坚持勤俭办事的方针，坚持后勤社会化改革方向，坚持“效率优先，兼顾公平”的分配制度；正确处理后勤服务与学校发展的关系，为教学、科研和师生员工提供优质、高效的后勤服务；正确处理社会效益和经济效益的关系； 学校、公司和个人三者利益的关系。严格执行国家法规、制度和学校规定各项财务开支范围和标准，完善内部经济责任制，创建优质、高效的后勤。 第二章 财务审批体制第三条 后勤服务总公司实行“统一领导、94、集中管理、逐级审批、部门核算”的财务管理体制。公司财务实行总经理负责制，总经理对本公司的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。建立总经理、公司分管领导、部门负责人经济责任制体系，总经理、公司分管领导、部门负责人享有相应的经济权力，也应承担相应的经济责任。 第四条 明确各项费用、支出的开支渠道和审批权限，在每一级财务开支中，实行公司授权下的“一支笔”审批制度，没有授权、委托，他人不得审批财务开支，每一笔开支必须由审批人、经办人、证明人签字方可办理报销手续。按照“谁签字，谁负责”的原则，认真履行自己的职责，严格按照财经纪律和工作程序操作，把好经费控制关。财务人员必须以真实、合法、完整的会计资料进95、行成本和费用核算，不得弄虚作假、乱挤乱摊成本。 第五条 支出是公司各单位为开展管理服务活动和经营活动所发生的资金耗费和损失。公司支出按性质分为经营服务性支出和资本性支出，经营服务性支出分为服务性支出和经营性支出两类，服务性支出主要是指服务单位所发生的人员经费、服务维持费等各项支出；经营性支出主要是指经营服务单位所发生的人员经费、原材料、低耗品、零配件等各项支出；资本性支出是指新建、维修改造工程项目和固定资产购置等。 第三章 财务审批规定第六条 人员经费支出的审批权限 1、公司正式职工工资按学校档案工资标准由学校财务处代发，年终公司返还给学校。效益奖由行政人事部制订标准，财务部制表，经总经理审批96、后发放。 2、公司人事代理合同制职工的工资、奖金标准由行政人事部制订，财务部制表，经总经理审批后发放。 3、各部门合同制工人工资按劳动合同法的规定，在公司制定的标准范围内由各部门核算，奖金由各部门按部门效益和职工业绩确定，由各部门制表, 经部门负责人审核，行政人事部审核备案，公司分管领导审批后发放。 4、各部门非全日制员工工资按劳动合同法规定，在公司制定的标准范围内，由各部门核算并制表，经部门负责人审核，行政人事部审核备案，公司分管领导审批后发放。 5、职工加班费由各部门按公司规定的标准制表，经部门负责人审核，行政人事部审核备案，公司分管领导和总经理共同签字后发放。 6、职工养老保险、失业保险97、医疗保险、工伤保险、生育保险由行政人事部按规定标准办理,并经行政人事部负责人和总经理签字 后报销。 7、公司职工福利，经总经理批准，由公司工会统一按采购程序办理 。 第七条 生产经营、服务所需原材料、燃料、辅助材料、低值易耗品，需要集中招标采购的按规定程序办理。 1、物业管理中心工程材料采购、饮食服务中心主副食品采购、运输服务中心燃料采购，一次性购入金额在10000元以下的，由部门负责人审批；一次性购入金额在10000元以上 20000 元以下，由部门负责人签字并报公司分管领导审批；一次性购入金额在20000 元以上 30000 元以下，由部门负责人签字并报公司总经理审批；一次性购入金额在 98、30000 元以上必须经党政联席会议讨论，由相关专家成立采购小组共同招标采购，由总经理审批。同一项目（含同一笔交易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分别报批、支付。 2、其他部门须事先报经分管领导同意后，一次性购入金额2000元以下的由部门负责人审批，2000 元以上 5000 元以下的由公司分管领导审批，5000元以上的须报总经理审批。 第八条 业务运行经费是指各部门维持日常服务、经营、修缮、办公所需费用。各部门要遵守公司财务制度和规定的开支标准，严禁超标准、超范围使用。一次性采购单项价值不超过 500 元或一次性支出不超过2000 元，由各部门负责人审批；单项价值超过 500 元或一次性99、支出超过 2000 元，由部门负责人签字，并经公司分管领导审批。各部门支出外地差旅费、培训费、会务费等凭公司领导审批过的会议通知、相关文件和出差审批表到财务部办理借款、报销事宜，按照xx大学差旅费管理暂行办法办理，超标准的须经总经理专门审批。一般工作人员出差由部门负责人审批签字，部门负责人出差由公司分管领导审批签字。副总经理出差由总经理审批签字。 业务招待费按照节俭原则，实行总量控制，不得突破和结转使用。业务招待须事先报经公司分管领导同意后实施，报销时须在相关票据背面注明招待事由。300 元以内的由部门负责人审批，300 元以上 800元以下的由公司分管领导审批，800 元以上的由公司总经理审100、批。超标准、超各部门控制数的报总经理审批，在部门年终提成中列支，不得计入成本。 第九条 新建、维修改造工程项目，应由所在部门向公司提出申请，经总经理批准后方可实施。实施后，按学校规定程序执行，合同金额在30000 元以下的项目由部门负责人签字并经公司分管领导批准后支付；合同金额在 30000 元以上的项目必须由总经理批准后支付。 第十条 固定资产购置采用先申请后购置，使用部门向公司申请购置资产计划，经批准后方可购买，购置固定资产的总价在5000 元以内，由公司分管领导审批；购置固定资产的总价在 5000 元以上，由总经理审批。 第四章 借款和空白支票的审批权限 第十一条 空白支票的领用，对自行101、采购需要领取空白支票的部门，支票限额在3000 元以内，由公司分管领导批准，支票限额3000 元以上的由总经理审批，空白支票领用后必须在十五天内到财务部办理报销手续。 第十二条 借款（包括预付款），对因公出差或购买货物等需要借款，借款在2000元以内的，经公司分管领导审批；2000 元以上须经总经理审批。借款后必须在二十天内到财务部办理报销手续。 第五章 附 则 第十三条 新建、维修改造工程项目，物资采购项目按规定要求公开招标的，必须采取公开招标办法确定。一切审批的支出事项，严格按照会计法、公司财务制度进行财务监督。 第十四条 本办法未涉及的内容，以国家有关法律法规和学校有关规定为准，凡与上级102、有关规定抵触者，按上级规定办理。 第十五条 本办法经公司党政联席会讨论通过，以前规定与本规定不一致之处以本规定为准，解释权归公司财务部 ，本办法自 2008 年 5 月 1 日起执行。 xx大学后勤服务总公司 2008 年 4 月 25日 xx大学后勤服务总公司财务管理办法第一章 总 则第一条 为了加强xx大学后勤服务总公司（以下简称总公司）的财务管理和经济核算工作，规范总公司的财务行为，根据中国人民共和国会计法、企业会计准则及学校的财务管理规定，结合xx大学后勤社会化改革方案和总公司的实际情况，特制定本办法。第二条 总公司财务管理的基本原则是：依法理财、讲究效益；正确处理社会效益与经济效益的103、关系，学校、总公司和后勤职工的关系；树立为学校教学、科研服务的观念。第三条 总公司财务管理的基本任务是：建立健全财务制度，完善内部经济责任制；真实、完整地反映公司各部门的财务状况；加强成本核算和报表分析工作，为领导决策和部门负责人的管理及时提供准确的会计信息；加强总公司的财务集中管理，有效利用后勤资源，努力提高经济效益；加强资产管理，防止国有资产流失，促进国有资产保值增值。 第二章 财务管理体制第四条 总公司实行“财务统一管理，各部门独立核算”的财务管理体制。第五条 总公司财务实行总经理负责制，总经理对公司会计信息的真实、完整、准确负总责，部门负责人对其任期内的本部门会计信息直接负责。第六条 104、总公司设立计划财务部统一负责公司财务管理工作，会计业务接受学校财务处、监察审计处的指导和检查监督。第七条 财务岗位必须配备具有上岗资格的会计人员，总公司财务主管由学校委派。公司下属各部门根据工作需要，可设专(兼)职现金报账员，处理本部门的日常现金报销工作，部门报账员接受公司计划财务部业务上的领导。报账员岗位的设立应征得总公司同意后由各部门负责聘用。第八条 总公司严格执行财务收支审批制度，确保公司财力、物力的合理集中和经济责任制的有效实施。第九条 建立健全总公司财务主管、财会人员岗位责任制度，财务收支审批制度，稽核制度，财产物资验收、核对、清查制度，以及内部财务程序等制度。第三章 资产管理第十条105、 资产是指总公司占有或使用的，能以货币计量的经济资源，包括各种资产、债权和其它经济权利。资产按其内容主要分为流动资产、固定资产等。第十一条 流动资产是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括货币资金(现金、银行存款)、应收及暂付款、材料等。(一) 货币资金管理：总公司计划财务部及下属部门报账员必须统一执行后勤服务总公司货币资金管理办法及后勤服务总公司报销实施细则，加强对现金和银行存款的管理，建立定期盘查制度。(二) 应收及暂付款管理：严格遵守后勤服务总公司往来款项管理办法，总公司计划财务部配合各部门及时清理应收及暂付款项，对确定无法收回的应收款，要查明原因，分清责任，按规定程序批准后核销。(三)106、 材料的管理：针对各部门实情制定专门的管理制度，定期或不定期清查盘点，做到账实相符；物资采购应实行计划管理，不得盲目采购，防止造成积压浪费；各种材料收发、领、退都必须有严格的出入库手续，防止物资丢失和盗窃事件发生；对盘盈盘亏的材料要及时查明原因，分不同情况按照规定审批权限和程序处理。第十二条 固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在规定的标准以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产，包括房屋及建筑物、一般设备、专用设备、运输工具及其他固定资产。第十三条 固定资产管理实行“统一管理、归口负责、专人保管”的管理体制。固定资产不论何种方式取得，都必须在资产管理部门登记，记入“固定资产”帐户，并有107、专人负责保管，确保固定资产的安全、完整。第十四条 固定资产的折旧按照固定资产的特点及来源确定计提折旧方法，作好资产保值、增值工作。第十五条 固定资产的报废或转让由使用部门提出申请，经资产管理部门、财务等部门会签，报总公司领导批准执行。第四章 收入管理第十六条 收入是指总公司为学校及社会提供商品和劳务，依法取得的非偿还性资金。第十七条 收费项目、标准必须报总公司总经理办公会研究决定、总经理批准后实施。各部门不得私自增设收费项目和擅自提高收费标准。第十八条 除有资格从税务部门取得发票的部门外，其他部门一律使用总公司统一的收款收据。各部门不得转借、转让、代开和自制、自购收款收据，不得以白条代替收款收108、据，更不得以行政章代替财务专用章收费。第十九条 各部门取得的各项收入必须开具总公司收据，收取的款项随同收据记账联及时、足额上交总公司计划财务部入帐核算。严禁截留、私分、坐支及公款私存，否则按 “小金库”处罚。各部门之间相互提供服务的收入通过内部转帐结算，不得支付现金。第二十条 各部门根据总公司规定从有关的劳务收入中按一定比例提取的劳务费，必须严格执行“收支两条线”原则，提取金额由计划财务部根据已入账的收入核算，列财务专户，由部门负责合理支配。第二十一条 总公司计划财务部对总公司的收款收据实行统一管理，收款收据加盖“xx大学后勤服务总公司计划财务部”章，由专人管理发放给有关部门使用。各部门在使用109、时要留有收据存根，用完后上缴总公司计划财务部，及时做好领用收据查对销号工作，并据此领用新收据。第五章 支出管理第二十二条 支出是总公司开展经营、服务所发生的资金耗费和损失。根据管理的要求总公司支出主要分为：工资性支出；经营服务所需原材料、低值易耗品、零配件支出；非经营性支出（含业务费）等日常性支出三类。第二十三条 各项支出必须真实、合法、必要。各部门负责人必须严格控制、认真审查支出的内容和金额，对支出的必要性、真实性、合法性负责。各部门办理支出事项必须在相应权限范围内审批报销，统一执行后勤服务总公司报销实施细则。第二十四条 大宗采购、投资、自营维修项目等须按规定程序报批、立项，并订立经济合同，110、相关开支由部门负责人申请，报总公司审批。重要采购、经营、投资项目由总公司会同学校有关职能部门共同组织招标小组，实行公开招标。第六章 利润及利润分配第二十五条 利润是指总公司一定会计期间的经营成果，包括营业利润、利润总额和净利润。它是反映企业经营成果的最终要素。第二十六条 总公司实现的利润应分部门独立核算，总公司党政联席会根据学校有关规定及各部门的实际情况制定具体分配方案，报主管校领导同意后实施；重要分配方案报经总公司职工代表大会审议通过后实施。第二十七条 总公司的净利润按照以下顺序进行分配：1弥补以前年度亏损。2按一定比例分别提取发展基金、储备基金、奖励基金、总经理基金和福利基金。3. 基金使111、用原则：提取的各基金管理遵循“先提后用、专款专用”的原则。第七章 预算管理第三十条 预算是总公司根据提供学校后勤保障和公司发展的需要而编制的年度财务收支计划，是总公司组织收入和控制支出的依据，预算内容包括收入预算和支出预算。总公司将根据管理的侧重点不同，逐步建立和完善纯服务部门及经营部门非经营性支出的预算管理体制。第三十一条 总公司的预算编制原则上遵循“量入为出、收支平衡，略有结余”的原则。第三十二条 计划财务部负责编制公司的预决算草案，编制预算调整方案及预算执行报告情况。“预算管理工作小组”是总公司预算管理的最高权力组织，负责确定总公司预算编制的原则，审查批准预算草案和调整方案。第三十三条 112、预算年度在经营过程中有重大变化，对预算产生重大影响时，可相应采取措施，调整预算。预算调整的审批程序与原定预算审批程序一致。第八章 财务监督第三十四条 财务监督是贯彻国家财经制度和学校财务规章制度、遵守财经纪律的保证，总公司必须接受校财务、审计部门的财务监督。第三十五条 财务监督包括事前监督、事中监督、事后监督三种形式。总公司可根据实际情况对不同的经济活动实行不同的监督方式。第三十六条 财务人员按会计法及其它有关规定行使财务监督权，对违反国家财经法规的行为，有权提出意见并向上级部门反映。第三十七条 违反总公司财务管理规定的，除追究主要负责人责任外，并按有关规定给予处罚。第九章 附 则第三十八条 113、本办法经总公司党政联席会议批准，自公布之日起执行，若与上级文件有相抵触者，以上级文件规定为准。第三十九条 原后勤服务总公司过渡时期财务管理暂行规定同时终止执行。第四十条 本办法由总公司计划财务部负责解释。后勤服务总公司2006年8月25日 xx大学后勤服务总公司货币资金管理办法 第一条 为了切实加强公司货币资金管理，保证公司资金正常运转，保护货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 凡后勤服务总公司及其所属部门，必须遵守后勤服务总公司的财务管理制度，依照本办法的规定收支和使用货币资金，接受公司计划财务部的监督。 第三条 货币资金收支必须坚持“钱账分管”114、的原则，明确会计与出纳人员各自的责任，出纳人员管钱不管帐（现金日记账、银行日记账除外），会计管账不管钱，出纳启用及登记日记账，必须严格按规范要求填写“账簿启用及交接表”。 第四条 严格遵守国务院颁布的现金管理暂行条例，现金管理必须做到： 1.不准挪用现金，更不得公款私借、公款私存。 2.公款、私款严格分开，私款不得存放于单位现金管理处。 3.不准以借据或白条冲抵现金库存，不准私设“小金库”。 4.不准利用账户为其他单位或个人套取现金。 第五条 严格现金支付范围，不属于下述范围款项的支付，一律通过银行办理转账结算。 1.职工工资、临时工工资、加班费。 2.按规定发放的各种奖金、津贴、补贴。 3.115、个人的劳务酬金。 4.各种劳保、福利费用以及按规定对个人的其他支出。 5.向个人收购农副产品和其他物资的价款。 6.出差人员携带的差旅费。 7.结算起点在 1000 元以下的零星开支及其它费用的开支。 第六条 严格履行现金支付手续。出纳人员办理现金收付业务，必须以会计人员复核并签章的记账凭证为依据。收入现金应给交款人开具发票（或收据），并加盖“现金收讫”戳记；付出现金应在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，以防重复报销。 第七条 认真履行现金清查制度，正确反映现金库存情况。出纳人员应如实、逐笔登记现金日记账，做到日清月结，账款相符，现金日记账与总账相符。对出纳人员经管的现金进行定期或不定期清查，若116、发现现金发生长、短款，应先作“待处理财产损益”处理，待查明原因后再进行账务处理。未经领导批准，任何人不得擅自处理。属于一般工作失误造成的，可由单位领导按有关规定作出处理，属于违法行为的，必须依法严肃处理。 第八条 严格执行现金交接手续。出纳人员工作交接时，移交人必须编制书面移交清单，写明移交的库存现金数额及现金日记账面余额，接交人根据移交清单对库存现金进行清点验收，并与现金日记账及总账账面余额相核对，库存现金必须与账面余额一致。交接完毕，移交清单须经移交人、接交人和监交人三方共同签字。监交人为单位财务负责人，移交人同时须在现金日记账的最后一笔余额后加盖本人印章，以明确各自的责任。 第九条 建立117、健全现金保管制度，确保现金安全。严格执行核定的现金库存限额，对超过限额的库存现金，须于当日送存银行。每日下班前，出纳人员应将所有库存现金放入保险箱内，确保安全。 第十条 办理银行结算必须遵守银行结算管理办法的规定，不得出借、出租银行账户供外单位和个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现。 第十一条 银行支票及各种银行凭证由出纳保管、签发、并按编号使用。签发的支票及银行凭证必须交财务负责人或指定的印鉴保管人审核，加盖印鉴后生效，支票及银行凭证存根联必须附在记帐凭证后。 第十二条 凡因工作需要借取空白支票的，必须如实填写支票借款单，并由所在部门负责人批准。借取的支票不得随意改变其用途，更不得118、将支票用于个人，已办理付款业务的支票应及时将支票存根交还会计处。 第十三条 银行日记账应逐笔登记，不得多笔汇总记账，不准以收抵支记账。每月必须及时与银行对帐，编制银行余额调节表，使银行存款账面余额与银行对帐单核对相符。如有不符，出纳人员应及时报告，并向经办人了解情况，查明原因后，及时处理。同时，财务部门指定专人对银行存款情况进行监督检查，复核银行对帐单。 第十四条 本办法自公布之日实施，解释权由计划财务部负责。 后勤服务总公司2006 年 8 月 25日 xx大学后勤服务总公司内部收费管理办法 第一条 为加强后勤服务总公司（以下简称总公司）内部收费管理，规范收费行为，确保总公司财务的良好运行，119、根据xx大学后勤服务总公司财务管理办法及“收支两条线”等有关规定，结合总公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于总公司内部各部门为师生提供增值服务收取的带有劳务性质的费用。总公司各部门正常经营、服务取得的经营收入和学校拨付的服务费不适用本办法。 第三条 总公司各收费部门不得自制或自购收据私自收费，更不得使用学校公有财产为个人谋私利。 第四条 总公司各部门内部收费项目、收费范围、收费标准，必须填写收费项目申请单，报总经理办公会研究决定，总经理批准后执行；涉及到政策性收费项目，报校财务处审核，经省物价局批准后执行。 第五条 收费部门在收费时，须出示总公司的批准件，接受师生和员工监督。出现下列情120、形之一，缴款单位或个人有权拒付。(一)不出示总公司收费的批准件；(二)擅自设立收费项目，提高收费标准，扩大收费范围；（三)不使用总公司统一印制的收费票据。 第六条 总公司计划财务部负责全公司收费收据的管理工作，各部门根据需要到计划财务部领取统一印制的总公司内部收据（加盖计划财务部章），收取的费用应随同记账联定期上交总公司计划财务部入账，收据用完后应及时到财务部办理核销手续，并重新领取新收据。 第七条 严格执行“收支两条线”，总公司各部门收取的费用必须及时、足额上缴总公司计划财务部入账，根据总公司规定进行比例分成的收费，由部门提出分成收费总额、提取比例及金额，报总经理批准后从财务列支。各部门不得121、将收取的费用私自提成后，净额上缴。 第八条 各部门应加强对收费提留部分的管理，合理使用。做到钱、账分开管理，部门负责人原则上不得接触钱、账，提留部分应主要用于本单位集体福利、额外工作奖励及弥补业务费用不足。 第九条 凡违反下列收费管理办法情形之，除所有收费上缴总公司不得提成外，还要视其情节轻重，给予有关人员及部门负责人相应的经济处罚、行政处分直至追究刑事责任。 （一）不使用总公司统一的收费票据； (二)违反“收支两条线”规定，将收费擅自提取、列支的； (三)擅自增设收费项目，提高收费标准，扩大收费范围的； (四)隐瞒、截留收入，不如实上报的； (五)贪污、私分所收费用的； （六）其他违反本办法122、的。 第十条 总公司计划财务部负责对各部门内部收费的管理、监督和检查。 第十一条 本办法由总公司计划财务部负责解释。 第十二条 本办法从发文之日起实行。 后勤服务总公司 2006 年 8 月 25日 xx大学后勤服务总公司往来款项管理办法 第一条 为了加强对后勤服务总公司往来款项的管理，加速资金周转，根据学校财务管理规定和xx大学后勤服务总公司财务管理办法，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 往来款项是指公司在经营、服务过程中所发生的债权、债务，主要包括各类应收款、应付款、预付款、临时借款等。 第三条 对总公司各中心在经营、服务过程中发生的各类往来款项本着“谁经手、谁负责”的原则，公司123、计划财务部对未核清的各中心往来款项列出明细账清单，及时反馈给各中心，积极配合各部门做好往来款项的清理工作。对确定无法收回的应收款，要查明原因，分清责任，报公司党政联席会议研究处理办法。 第四条 对在经营过程中付出的预付款，各部门要及时、准确地了解和反映该款项的使用情况，做好预付款的补充和冲销工作。 第五条 各中心及公司个人因工作确需借款时，必须使用公司统一印制的借款凭证。借款凭证为三联，第一联（存查联），第二联（财务记帐联），第三联（报销后退给借款人）。 第六条 借款人员必须是后勤服务总公司的正式职工，其他人员一律不得借款。 第七条 借款程序 1.借款时必须开具借款凭证。借款凭证上应写明借款单124、位或个人、借款日期、理由、金额，预计报帐日期，批准人、经办人、领款人必须亲笔签名。金额在1000元以下(含1000 元)由中心负责人批准、计划财务部审核，金额在1000 元以上的借款一律由公司总经理批准。 2.财务审核人员应认真审核借款凭证所列各要素填写的正确性和完整性，在审核无误后制作记帐凭证。 3.审核人员将借款凭证及制好的记帐凭证交复核人员复核，经复核并确认正确后，交出纳办理相关业务。 4.出纳人员根据复核后的借款凭证及记帐凭证支付现金或开具银行付款票据。 第八条 借款冲销程序 1.借款尚未使用或不用，如是现金则交回所借款项，由财务部开出内部收据，如是支票应连同存根一并及时交回。以上借款125、报销冲帐程序完成后，借款人将借款时借款凭证第三联（报销时还给借款人）取回,以证明借款报销、冲帐业务的结束。 2.借款已用，并取得合法报销凭证的，按程序办理报销手续，多退少补。以上借款报销冲帐程序完成后，借款人将借款时借款凭证第三联（报销时还给借款人）取回,以证明借款报销、冲帐业务的结束。 第九条 借款管理规定 1.各中心及个人所借款必须按借款用途使用，不得挪用，否则将严肃处理。 2.款项取得后，经办人应及时取得合法发票、有效票据，及时办理冲帐手续。 3.各中心借款经办人因工作调动或岗位变动，必须办理借款清理、移交手续。 4.各中心及个人借款，均须在一个月内办理归还或报销手续。 5.对借款超出规126、定期限未归还或报销的，公司将按规定缓发借款人的工资，直至借款还清为止。 6.每年 12月 25 日前必须完成所有借款报销和还款手续，不得影响年终财务决算的正常进行。 第十条 本办法由后勤服务总公司计划财务部负责解释。 第十一条 本办法自公布之日起执行。 后勤服务总公司 2006 年 8 月 25日 xx大学后勤服务总公司委派会计管理办法 第一章 总 则第一条 为贯彻落实公司实行财务规范管理和委派会计决定，强化会计监督职能，明确委派会计的职责和权限，结合公司财务工作实际，特制定本办法。 第二条 对公司内部财务核算业务量较大的部门实行委派会计管理办法。 第三条 委派会计的职权、职责、任免、管理和奖127、惩，依据本办法制定。 第四条 委派会计根据国家财经法规及有关公司财务管理规定，组织实施受派部门的收入、成本管理、日常核算和会计监督等方面的工作。 第五条 委派会计对公司和受派部门负责人负责。 第二章 委派会计的职责和权限 第六条 委派会计履行下列职责： （一） 学习和贯彻执行国家及公司有关财务规定， 维护公司和受派部门的合法权益。 （二）负责受派部门日常收支报账工作。 （三）负责清理受派部门购销及其他业务的往来款项。 （四）校核部门编制的临时工工资、效益奖等明细表，并负责发放。 （五）根据部门存货库存，监督采购情况。 （六）负责存货的明细核算，登记收发业务，参与库存盘点。 （七）负责受派部门的128、固定资产日常管理。 （八）定期向公司汇报会计工作情况，反映工作中的重大事项和存在的问题。 （九）接受财务部的业务指导，配合公司的各项检查工作。 （十）完成领导交给的其他任务。 第七条 委派会计行使下列职权： （一）委派会计对违反国家和公司有关规定和可能经济上造成损失、浪费的行为，有权制止或纠正。制止或纠正无效时，提请领导处理。 （二）根据部门经济运营情况进行分析，为部门领导决策当好参谋。 （三）行使委派会计其他合法的权限。 第三章 委派会计的聘用条件 第八条 根据工作需要和部门的经济规模，经公司党政联席会研究决定实行委派会计。委派会计按照公司有关规定进行聘任。 第九条 委派会计必须具备下列条件129、： （一） 熟悉掌握国家财经法律、法规、方针、政策、制度。 （二） 坚持原则，廉洁奉公，具有良好的职业道德。 （三） 具有行业的基本业务知识，熟悉行业情况，有较强的组织和协调能力。 （四）具有会计从业资格证书，从事会计工作6 年以上，或取得助理会计师资格3 年以上者。 （五）委派会计和受派部门有直系亲属关系的，不得委派到该部门，直系亲属包括：夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及配偶亲关系。 第四章 委派会计的管理 第十条 委派会计由计划财务部统一管理，享受公司的薪金和福利待遇，并由公司统一发放，列受派部门成本中支出。委派会计人员不得享受受派部门的其他任何福利待遇。 第十一条 公司对委派130、会计进行定期和任期考核，以考核结果作为对委派会计奖惩和评聘的依据。 第十二条 建立委派会计定期轮岗制度。公司根据工作需要将委派会计在部门间进行流动。委派会计因个人原因要求调出公司工作，必须提前三个月提出书面申请报告，待批准后办理有关手续。 第五章 委派会计的奖惩 第十三条 委派会计在工作中成绩显著，有下列情形之一的，给予一定的物质奖励和精神奖励： （一）在组织经济核算、挖掘增产节约、增收节支潜力、取得显著经济效益的； （二）在维护国家财经纪律和公司有关规定，抵制违法行为，保护国家和公司资产或避免国家和公司财产遭受损失方面，有突出贡献的； （三）在廉政建设方面，事迹突出的； （四）在会计基础工作131、方面做出成就或模范事迹的； （五）在其他方面取得突出成绩的。 第十四条 委派会计在工作中，有下列情形之一的，视情节给予经济处罚、行政记过直至开除的处分： （一）明知部门违反国家和公司有关规定而不制止、不上报，致使公司利益遭受损失的； （二）在其职责范围内出现严重失误，或者玩忽职守，致使公司遭受损失的； （三）以权谋私、弄虚作假，徇私舞弊，致使公司遭受损失或造成恶劣影响的； （四）有其他渎职行为和严重错误的。 第十五条 受派部门有责任为委派会计行使正当职权提供工作便利和制度保障，对违反本办法顺利实施的，将依照有关规定给予严肃查处。 第六章 附 则 第十六条 本办法已经公司党政联席会讨论通过，自发132、布之日起执行。 第十七条 本办法由计划财务部负责解释和修订。后勤服务总公司会计岗位轮换暂行管理规定为了提高财会人员的基本业务技能，促进会计基础工作的改善和提高，使会计人员熟悉各个岗位的工作、职责，不断提高会计人员综合业务素质，培养财务工作“多面手”。根据会计法、会计基础工作规范的规定，结合学校有关要求，后勤服务总公司会计人员进行定期岗位轮换，特制定本规定。第一条 实行有计划的会计岗位轮换，有利于加强会计工作的内部监督，在会计机构内部，形成换岗交接清查的内部检查和牵制，有利于提高全体会计人员的综合业务素质，有利于调动会计人员工作的积极性和创造性。第二条 会计人员岗位轮换是会计职业规划的重要组成部133、分，坚持工作需要与个人发展相结合的原则，为会计人员提供成长空间。第三条 本制度所称的岗位轮换，又称轮岗，是指具有会计从业资格证，在后勤服务总公司从事会计工作的专职会计人员，有计划地调换岗位工作。第四条 会计人员实行定期轮岗，原则上3年轮岗一次，委派到公司下属部门的会计期满3年必须轮岗一次。因工作需要或特殊原因，经批准可以不定期地进行岗位轮换。第五条 所有确定为轮岗的会计人员应无条件服从分配，并及时办理移交手续。对不认真履行会计职责、无正当理由不愿轮岗的会计人员，公司可直接将其调离原岗位。第六条 会计人员在轮岗时，应将原岗位的有关情况向接交人员详细说明，并写出书面材料，对其移交前的工作负责。第七134、条 会计轮岗工作程序（一）轮岗前动员，与会计人员进行沟通，包括对轮岗的目的、轮岗的计划安排等。（二）人事、财务部门确定轮换岗位计划，报公司同意后实施。（三）轮岗工作交接，轮岗会计人员必须将本人所经办的会计工作全部移交给接替人员，接替人员应当认真接管移交的工作，并由相关人员负责监交。（四）移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交，接替人员要逐项核对。 （五）轮岗人员进行相关业务培训，使轮岗人员迅速了解工作内容及业务知识，保证工作的顺利进行。第八条 本规定由后勤服务总公司人事、财务部门负责解释，自发布之日起执行。后勤服务总公司 2012年5月3日20xx年后勤服务总公司目标管理综合考评实施办法 135、公司各部门： 为进一步规范后勤服务工作,切实提高后勤服务水平和广大师生员工对后勤工作满意度,努力构建安全、稳定、规范、和谐的后勤保障体系，全面实现后勤服务自主经营、自负盈亏、自我发展的目标，根据目标要求，后勤公司推行目标管理，向建立新型高校后勤服务保障体系迈出实质性的一步，促进公司各部门优质高效地完成公司下达的目标管理任务，特制定本方案。 一、考评原则 1、坚持社会效益第一的原则，努力在职工中树立“以师生满意度作为衡量后勤工作成效的重要标准”的后勤服务理念，将师生满意度考评作为对部门进行社会效益考核的主要内容。 2、坚持“提升服务水平和质量、促进发展”的方针，在为学校教学科研和师生生活提供“安136、全、稳定、规范”服务的同时，努力拓展公司新的经济发展点，增强公司服务师生能力和自我发展能力。 3、坚持“谁主管谁负责”的原则，考评结果与中心负责人任职期限、待遇以及部门的效益奖挂钩。 4、坚持责、权、利相统一的原则，不断深化目标管理，部门考评结果和公司的奖惩挂钩，考评情况上报学校，由学校根据干部奖惩有关规定实施。 5、坚持安全生产问题一票否决的原则，年度考核期内发生重大安全责任事故，视为未完成目标管理任务。 二、考评内容 以提高师生满意率，增强后勤保障能力为目的，以预算管理办法为手段，开源节流、降低成本，提升社会市场的开拓能力。预算编制坚持“以收定支，量入为出，统筹兼顾，厉行节约”的指导思想，137、加强预算管理，强化预算约束。考评分为社会效益（师生满意度）考评和经济效益（经济目标完成情况）考评两部分五项指标，总产值、总支出、经济效益、利润率和社会效益五项指标如下表: 20xx 年后勤服务总公司目标管理指标 单位:万元 序号 单位名称 总产值 经济效益 社会效益(%) 总支出 利润率 目标变动范围()1校园市场 260.00 125.00 90125.00 48%5%2楼宇物管 85.00 10.00 9070.00 12%3%3西苑中心 190.00 30.00 90160.00 16%3%4物管中心450.00 112.50 85337.50 25%3%5饮食中心 3,600.00 7138、0.00 801,559.60 4%3%6环境中心225.00 50.00 90175.00 22%3%7幼教中心66.14 0.00 9066.14 8运输中心320.00 20.00 90300.00 6%3%9水电中心98.94 0.00 9098.94 10宿管中心170.00 10.00 90160.00 6%3%11教材中心110.00 50.00 9060.00 45%5%小计5,575.08 477.50 3,112.18 13物业管理公司159.00 15.00 90144.00 10%3%14亚培宿舍（含招待所）40.00 4.00 9036.00 10%3%15图书公司3139、0.00 3.50 9026.50 10%3%16印刷厂186.00 9017修理厂10.00 1.50 908.50 10%3%小计 425.00 26.00 215.00 合计 6,000.08 501.50 3,327.18 备注： (1) 饮食中心产值包括食堂承包户经营产值 1971万元。 (2) 社会效益指标是在全年无事故,无失窃现象,并且无严重纠纷情况下。 (3) 印刷厂对外合作经营,产生的效益为合作方负责三个正式工的工资等所有费用。 (4) 利润率指标是指毛利率。 2、社会效益考评以师生满意度测评结果为主要依据，根据部门的工作内容和服务对象的不同，制定不同的测评项目，重点考评服务140、态度、服务能力、服务效果。考评分为满意、基本满意、不满意、很不满意。以师生员工对部门经营和服务情况满意和基本满意度达到 80为目标，超过或不足的实施奖惩。 3、经济效益考评以部门完成公司下达的各项经济指标情况为主要依据，重点考评目标完成的情况。 4、年度考评分为年中社会效益考评（当年7 月份）和年末综合考评（次年1 月份）,综合考评包括社会效益考评和经济效益考评。 三、考评办法 （一）师生满意度测评结果的计算 1、中心下属有多个部门参与师生满意度测评的，以下属部门满意度的平均值作为目标管理考核依据。 2、实行年中目标管理检查制，按期中测评结果占30、期末测评结果占70合并计算本期综合满意度，并141、据此对中心主任和中心进行目标管理考核。 3、部门年中满意度测评结果和年末满意度测评结果的平均值作为中心主任和中心的年末综合考评依据。 4、部门综合满意度师生满意度测评结果K 根据部门服务范围、工作难易程度、岗位危险性等确定部门K 值，其中：餐饮管理部门 K=1.07，宿舍管理及物业维修部门K=1.05，运输服务部门 K=1.03，其他部门K=1.0。 （二）年中社会效益（师生满意度）考评部门综合满意度（%）考评结果的使用 50在测评次月解除中心主任的聘任，重新公开招聘中心主任50601、在测评次月对中心主任作降职使用处理，以观后效。2、部门进行有效整改60701、给予中心主任红牌警告。2、部门142、进行有效整改70801、给予中心主任黄牌警告，当年连续二次受黄牌警告的，则计为一次红牌警告。 2、部门进行有效整改。（三）年末综合考评： 1、年末综合考评分值的计算： （1）年末综合考评满分为100 分，其中社会效益考评占70 分，经济效益考评占30 分，两者之和为部门综合考评得分。 （2）部门社会效益考评得分值部门年中和年末满意度测评平均值0.7 （3）部门经济效益考评得分值总分为30 分，其中产值指标为15 分，开支指标为 10 分，效益指标为 5 分，部门未完成公司下达的三项经济指标，按每下降一个百分点扣该项指标分值的 1计算，超额完成任务的按30 分计。 2、年末综合考评结果的使用综合143、考评得分考 评 结 果 的 使 用任 职 考 核经 济 责 任 考 核 90分1、奖励中心主任20004000元2、奖励部门400010000元备 注1、当年度连续二次受红牌警告的，则对中心主任作降职使用处理，以观后效。2、师生满意度测评（乘以K 值后）达到80为实施奖励的必要条件。四、考评的组织实施 1、成立公司考评工作领导小组，下设办公室，挂靠行政人事部，负责考评的组织实施并接受师生投诉和处理结果反馈等。 58 2、每学期末（每年的6月份和12月份）由校方和公司组织有代表性的师生员工对各中心进行满意度测评。学期间公司对面向师生服务的主要部门进行期中师生满意度测评。 3、财务核算严格执行公司144、财务管理规定，做到公平合理，确保财务数据准确，根据财务核算年终报表数据进行经济效益考评。 4、建立完善的激励机制，根据考评结果执行相应奖惩措施，体现目标管理办法的严肃性。 五、其他 1、年度考评结果和执行目标管理效果作为修订和完善下一年度目标管理依据。 2、中心负责人正常的职务聘免、工作调配不受本办法管辖。 3、本办法自公布之日起实施，与本办法不一致的，以本办法为准。 后勤服务总公司 20xx 年 2 月 18 日 xxxx年后勤服务总公司目标管理考评实施方案 为进一步规范后勤服务工作,切实提高后勤服务水平和广大师生员工对后勤工作满意度,努力构建安全、稳定、规范、和谐的后勤保障体系，全面实现后145、勤服务自主经营、自负盈亏、自我发展的目标，根据目标要求，后勤公司推行目标管理，向建立新型高校后勤服务保障体系迈出实质性的一步，促进公司各部门优质高效地完成公司下达的目标管理任务，特制定本方案。 一、考评原则 1、坚持社会效益第一的原则，努力在职工中树立“以师生满意度作为衡量后勤工作成效的重要标准”的后勤服务理念，将师生满意度考评作为对部门进行社会效益考核的主要内容。 2、坚持“提升服务水平和质量、促进发展”的方针，在为学校教学科研和师生生活提供“安全、稳定、规范”服务的同时，努力拓展公司新的经济发展点，增强公司服务师生能力和自我发展能力。 3、坚持“谁主管谁负责”的原则，考评结果与中心负责人任146、职期限、待遇以及部门的效益奖挂钩。 4、坚持责、权、利相统一的原则，不断深化目标管理，部门考评结果和公司的奖惩挂钩，考评情况上报学校，由学校根据干部奖惩有关规定实施。 5、坚持安全生产问题一票否决的原则，年度考核期内发生重大安全责任事故，视为未完成目标管理任务。 二、考评内容 1、以提高师生满意率，增强后勤保障能力为目的，以预算管理办法为手段，开源节流、降低成本，提升社会市场的开拓能力。预算编制坚持“以收定支，量入为出，统筹兼顾，厉行节约”的指导思想，加强预算管理，强化预算约束。 考评分为社会效益（师生满意度）考评和经济效益（经济目标完成情况）考评两部分四项指标，总产值、总支出、经济效益和社会147、效益四项指标如下表: xxxx 年后勤服务总公司目标管理指标 单位：万元 序号 单位名称 总产值 经济效益 总支出 社会效益(%) 1 校园市场 300.53 190.31 110.22 90 2 楼宇物管 175.00 24.50 150.50 90 3 西苑中心 223.98 35.37 188.61 90 4 物管中心 600.00 90.00 510.00 85 5 饮食中心 4,222.21 76.15 1,696.06 80 6 环境中心 244.05 54.23 189.82 90 7 幼教中心 66.30 0.00 66.30 90 8 运输中心 320.00 16.00 30148、4.00 90 9 水电中心 96.54 0.00 96.54 90 10 宿管中心 199.49 11.73 187.76 90 11 教材中心 110.00 50.00 60.00 90 小计 6,558.10 548.29 3,559.81 12 物业管理公司 130.00 13.00 117.00 90 13 亚培宿舍(含招待所) 50.00 5.00 45.00 90 14 图书公司 40.51 4.05 36.46 90 15 印刷厂 215.00 90 16 修理厂 10.00 1.00 9.00 90 小计 445.51 23.05 207.46 总计 7,003.61 571149、.34 3,767.27 备注：1.饮食中心产值包括食堂承包户经营产值2450万元；自营产值1772.21万元。 2.印刷厂对外合作经营,产生的效益为合作方负责三个正式工的工资等所有费用。 3.社会效益指标是在全年无事故,无失窃现象,无严重纠纷情况下。 2、社会效益考评以师生满意度测评结果为主要依据，根据部门的工作内容和服务对象的不同，制定不同的测评项目，重点考评服务态度、服务能力、服务效果。考评分为满意、基本满意、不满意、很不满意。以师生员工对部门经营和服务情况满意和基本满意度达到 80为目标，超过或不足的实施奖惩。 3、经济效益考评以部门完成公司下达的各项经济指标情况为主要依据，重点考评目150、标完成的情况。 4、年度考评分为年中社会效益考评（当年7 月份）和年末综合考评（次年1 月份）综合考评包括社会效益考评和经济效益考评。 三、考评办法 （一）师生满意度测评结果的计算 1、中心下属有多个部门参与师生满意度测评的，以下属部门满意度的平均值作为目标管理考核依据。 2、实行年中目标管理检查制，按期中测评结果占30、期末测评结果占70合并计算本期综合满意度，并据此对中心主任和中心进行目标管理考核。 3、部门年中满意度测评结果和年末满意度测评结果的平均值作为中心主任和中心的年末综合考评依据。 4、部门综合满意度师生满意度测评结果K 根据部门服务范围、工作难易程度、岗位危险性等确定部门K 值151、，其中：餐饮管理部门 K=1.07，宿舍管理及物业维修部门K=1.05，运输服务部门 K=1.03，其他部门K=1.0。 （二）年中社会效益（师生满意度）考评 部门综合满意度（%）考评结果的使用 50在测评次月解除中心主任的聘任，重新公开招聘中心主任。5060（四） 在测评次月对中心主任作降职使用处理，以观后效。 （五） 部门进行有效整改。 60701、给予中心主任红牌警告。 2、部门进行有效整改。 70801、给予中心主任黄牌警告，当年连续二次受黄牌警告的，则计为一次红牌警告。 2、部门进行有效整改。（三）年末综合考评： 1、年末综合考评分值的计算： （1）、年末综合考评满分为100 分，其152、中社会效益考评占70 分，经济效益考评占30 分，两者之和为部门综合考评得分。 （2）、部门社会效益考评得分值部门年中和年末满意度测评平均值0.7 （3）、部门经济效益考评得分值总分为30 分，其中产值指标为15 分，支出指标为 10 分，效益指标为5 分，部门未完成公司下达的三项经济指标，按每下降一个百分点扣该项指标分值的 1计算，超额完成任务的按30 分计。 2、年末综合考评结果的使用 综合考评得分考 评 结 果 的 使 用任 职 考 核经 济 责 任 考 核 90分1、奖励中心主任20004000元2、奖励部门400010000元备 注1、当年度连续二次受红牌警告的，则对中心主任作降职使153、用处理，以观后效。2、师生满意度测评（乘以K 值后）达到80为实施奖励的必要条件。四、考评的组织实施 1、成立公司考评工作领导小组，下设办公室，挂靠行政人事部，负责考评的组织实施并接受师生投诉和处理结果反馈等。 2、每学期末（每年的6月份和12月份）由校方和公司组织有代表性的师生员工对各中心进行满意度测评。学期间公司对面向师生服务的主要部门进行期中师生满意度测评。 3、财务核算严格执行公司财务管理规定，做到公平合理，确保财务数据准确，根据财务核算年终报表数据进行经济效益考评。 4、建立完善的激励机制，根据考评结果执行相应奖惩措施，体现目标管理办法的严肃性。 五、其他 1、年度考评结果和执行目标154、管理效果作为修订和完善下一年度目标管理依据。 2、中心负责人正常的职务聘免、工作调配不受本办法管辖。 3、本办法自公布之日起实施，与本办法不一致的，以本办法为准。 后勤服务总公司xxxx 年 3 月 2 日 关于南京xx大物业管理有限公司的运作方案南京xx大物业管理有限公司注册于xxxx年12月5日，这是我公司至2002年成立以来首家法人独资的公司，它标志着xx大学后勤服务总公司在确保学校内部优质后勤服务的基础上，一次后勤企业的对外拓展的尝试。为使该公司迅速运转，尽快发挥“两个效益”特订立公司的运转方案。一、 公司的经营方向与目标公司依托校内稳定的物业管理服务，积累资金、锻炼队伍、奠定基础、形155、成业绩和成功经验。着力对外参与市场竞争，力争社会市场份额，以高校品牌效应开拓物业服务市场。公司经营方向主要瞄准学校物业市场、工业园区、生活小区和写字楼等物业管理服务项目。同时，拟承揽上述领域的房屋和设施设备维修、保安消防管理、环境保洁、绿化管理与养护、交通车辆管理等等。公司的目标：快速投入运转；实现自我发展；促进校园和谐；争取公司“两个效益”最大化。二、 公司的运作机构公司属集体性质的法人独资企业。法人代表由后勤服务总公司总经理张芝和同志担任。公司设有董事会、监事和总经理。董事长由分管校领导管兆勇副校长担任，董事会成员由管兆勇、张芝和、李敦翔组成。监事由校财务处委派的财务会计总监陈玉芳同志担任156、。考虑到便于对外经营开发，广揽业务，需要招聘公司执行负责人即常务副总经理。具体负责公司的全面工作。公司分两个阶段发展：第一阶段，针对市场开发初期任务重，难度大的特点，目前公司经营方向的议定，拟设立：1、市场营销部：设经理一名，其主管根据业务需要设若干名；2、综合服务部：设经理一名，主管若干名。由此搭建公司二级基本班子，保证运作。第二阶段，整合资源、理顺关系、达到完全企业化规范运作。将后勤服务总公司下属的物业管理中心、环境服务中心、西苑后勤服务中心、经营开发部楼宇物业、宿舍管理中心等整合到物管公司内部，有条件的中心可组建相应的分公司，条件优越的可成立具有独立法人资格的子公司。公司其他部门的设置：157、因物业管理公司以劳动服务公司注资创办，是后勤服务总公司的全企业化经营单位。其基本运作方式：1、目前隶属于后勤服务总公司，实行“两块牌子一套人马”的建制；2、财务工作由总公司计划财务部负责；3、行政人事仍由总公司行政人事部（总公司办公室）负责；4、物业公司的重大问题，除在董事会讨论外，必须在总公司党政联席会研究决定；5、物业公司的财务最终审批权在常务副总经理具体把关后归总经理审批；6、物业管理公司的其他组织机构暂不设立，部分工作由总公司相应部门承担。公司运转方式必须按有关部门批准的公司章程执行。三、 公司业务范围、 业务与职责：（1）建筑物的维修和定期养护，辅助设备的定期检修保养，供水、供电、供158、气以及电梯和消防系统的正常运转保障，道路、污水排放管道畅通保障。（2）维护物业整体规划不受破坏，制止乱搭乱建、乱贴乱画等行为；做好绿化管理和户外保洁工作；做好防盗、治安保卫工作，维护公共秩序和交通秩序等。（3）对物业进行维修、养护、清洁，必须配备一整套的仪器设备和专用工具，对这些设备也需要管理和维护，要做到有专人负责，定期维修保养，严格按照操作要求使用。（4）依据物业管理条例，正确处理公司与业主之间的关系，共创和谐小区。、 拓展业务：（1）全方位、多层次的后期服务，主要包括专项服务及特约服务。专项服务包括房屋装饰、装修、家电维修、代收各种费用等，特约服务包括代卖代租物业、代办票务、代接送小孩入159、托、代换液化气、代办酒席、代收发信件、介绍工作和家教等。（2）物业管理以外的各种经营活动。如兴办餐饮服务业，开办房屋装饰材料、卫生洁具、家电电器公司等，协办幼儿园、托儿所门诊部、图书馆、电影院、歌舞厅等文化娱乐场所等。物业管理公司可根据自己的特长，拓宽服务内容。（3）对外举办物业管理人才的培训。物业管理公司要重视和加强人才管理，就必须做好人才的选拔、培训和使用等各方面工作。特别是人才的培训与再培训，是提高员工的专业技能和职业道德、提高物业管理水平和服务质量的关键。（4）实行多种经营效益。各种经营效益的好坏，在物业管理公司中具有很重要的地位。经营得好，不仅能为业主和用户提供更为丰富的服务内容，而160、且可弥补物业管理经费的不足，并为企业创造更大的经济效益。所以，多种经营的好坏对物业管理公司也是非常重要的。四、公司的分配原则公司推行全企业化分配制度。员工实行基本工资加效益工资，加大效益工资的力度，打破公司内部的“大锅饭”现象。推行多劳多得、按劳取酬、按效益大小、贡献大小、效果优劣进行分配。提倡在管理层按生产要素分配，引进经营项目的奖励政策。特别要实行论功奖赏的分配政策。 后勤服务总公司 2008年1月8日后勤服务总公司关于电脑使用的管理规定为合理使用公司电脑，确保公司各部门电脑及网络的正常使用，防止病毒的传染及其它事故的发生，充分发挥其在文件处理、综合管理、信息化办公等方面的功能，特制订如下161、规定：1、各部门办公电脑应指定专门网管员，负责管理及对其他使用者进行监督，负责每天浏览学校网站的信息公告并及时传达。2、部门网管人员负责做好日常维护工作，按正确的方法使用计算机。电脑使用完毕后，应及时关闭计算机并切断电源。3、各部门申请安装网络，须经公司领导审核批准，联系相关部门安装。由行政人事部向网络中心申请并登记IP地址，各部门不得擅自修改，以免影响其他部门的使用。4、为避免电脑病毒对计算机的侵害，减少不必要的损失，重要的文件或资料切勿放在系统C盘里，应有备份；切勿随意安装来历不明的软件、游戏；不要访问不正规的网站。5、严禁上班期间玩电脑游戏，如有发现视为违反劳动纪律。6、未经部门网管员许162、可，任何人不得自行打开机箱或拆装机器，不得擅自对电脑硬盘进行格式化或重新安装操作系统，不得盲目自行操作，以确保人员安全和网络的正常运行。 后勤服务总公司 xxxx年10月10日后勤服务总公司目标管理考评实施办法（暂行） 为促进公司各部门优质高效地完成公司下达的各项工作任务，强化部门“主动服务、优质服务、安全服务”意识，提高后勤服务水平和师生对后勤服务的满意度，特制定本实施办法。 一、考评原则： 1、坚持社会效益第一的原则，努力在职工中树立“以师生满意度作为衡量后勤工作成效的惟一标准”的后勤服务理念，将师生满意度考评作为对部门进行社会效益考核的主要内容。 2、坚持“强化服务、促进发展”的原则，在163、为学校教学科研和师生生活提供“安全、稳定、规范”服务的同时，努力拓展公司的经济增长点，增强公司服务师生能力和自我发展能力。 3、坚持谁主管谁负责的原则，考评结果和中心负责人任职期限、待遇以及和部门的效益奖挂钩。 4、坚持分工负责的原则，部门考评结果和公司分管领导的奖惩挂钩，考评情况上报学校，由学校根据干部奖惩有关规定实施。 二、考评内容 1、考评分为社会效益（师生满意度）考评和经济效益（经济目标完成情况）考评两部分。 2、社会效益考评以师生满意度测评结果为主要依据，根据部门的工作内容和服务对象的不同，制定不同的测评项目，重点考评服务态度、服务能力、服务效果。考评分为满意、基本满意、不满意、很不164、满意。以师生员工对部门经营和服务情况满意和基本满意度达到 80为目标点，超过或不足的实施奖惩。 3、经济效益考评以部门完成公司下达的各项经济指标情况为主要依据，重点考评目标完成值的情况。 4、年度考评分为年中社会效益考评（当年7 月份）和年末综合考评（次年1 月份）。综合考评包括社会效益考评和经济效益考评。 三、考评办法 （一）师生满意度测评结果的计算： 1、中心下属有多个部门参与师生满意度测评的，以下属部门满意度的平均值作为中心主任和中心的目标管理考核依据。2、学期中间有测评的，按期中测评结果占30、期末测评结果占70合并计算本期综合满意度，并据此对中心主任和中心进行目标管理考核。 3、部门165、年中满意度测评结果和年末满意度测评结果的平均值作为中心主任和中心的年末综合考评依据。 4、部门综合满意度师生满意度测评结果K 根据部门服务范围、工作难易程度、岗位危险性等确定部门K 值，其中：餐饮管理部门 K=1.07，宿舍管理及物业维修部门K=1.05，运输服务部门 K=1.03，其他部门K=1.0。 （二）年中社会效益（师生满意度）考评：部门综合满意度考评结果的使用不足50在测评次月解除中心主任的聘任，重新公开招聘中心主任。高于50但低于601、在测评次月对中心主任作降职使用处理，以观后效。 2、部门进行有效整改。 高于60但低于70 1、给予中心主任红牌警告。 2、部门进行有效整改高于7166、0但低于80，1、给予中心主任黄牌警告。当年连续二次受黄牌警告的，则计为一次红牌警告。 2、部门进行有效整改。 （三）年末综合考评： 1、年末综合考评分值的计算： （1）年末综合考评满分为100 分，其中社会效益考评占70 分，经济效益考评占30 分，两者之和为部门综合考评得分。 （2）部门社会效益考评得分值部门年中和年末满意度测评结果的平均K0.7 （3）部门经济效益考评得分值满分为30 分，部门未完成公司下达的经济指标，按每下降 10扣3 分计算，超额完成任务的按30 分计。 2、年末综合考评结果的使用： 综合考评得 分考 评 结 果 的 使 用任 职 考 核经 济 责 任 考 核 90分167、1、奖励中心主任20004000元2、奖励部门400010000元备 注1、当年度连续二次受红牌警告的，则对中心主任作降职使用处理，以观后效。2、师生满意度测评（乘以K 值后）达到80为实施奖励的必要条件。四、考评的组织实施 1、每学期末（每年的6月份和12月份）由校方和公司组织有代表性的师生员工对各中心进行满意度测评。学期间公司对面向师生服务的主要部门进行期中师生满意度测评。 2、成立公司考评工作领导小组，常设机构在公司监控部（暂挂靠行政人事部），负责考评的组织实施、接受师生投诉和处理结果反馈等。 五、其他 1、中心负责人正常的职务聘免、工作调配不受本办法管辖。 2、本办法自公布之日起实施，168、与本办法不一致的，以本办法为准。 后勤服务总公司 xxxx 年 4 月 10日 后勤服务总公司目标管理综合考评实施办法 公司各部门： 为进一步规范后勤服务工作,切实提高后勤服务水平和广大师生员工对后勤工作满意度,努力构建安全、稳定、优质、和谐的后勤保障体系，实现后勤服务自主经营、自负盈亏、自我发展的目标,根据目标要求，调整管理模式，推行目标管理，建立新型的高校后勤服务保障机制，促使各部门优质、高效地完成总公司下达的目标管理任务，特制定本办法。 一、考评原则 1、坚持社会效益第一的原则，努力在职工中树立“以师生满意度作为衡量后勤工作成效的重要标准”的后勤服务理念，将师生满意度考评作为对部门进行社169、会效益考核的主要内容。 2、坚持“强化服务、促进发展”的原则，在为学校教学科研和师生生活提供“安全、稳定、优质”服务的同时，努力拓展公司的经济增长点，增强公司服务师生能力和自我发展能力。 3、坚持谁主管谁负责的原则，考评结果和中心负责人任职期限、待遇与部门的效益奖挂钩。 4、坚持分工负责的原则，部门考评结果和公司分管领导的奖惩挂钩，考评情况上报学校有关部门，由学校根据干部奖惩的规定实施。 二、考评内容 以提高师生满意率，增强后勤保障能力为目的，以预算管理办法为手段，开源节流、降低成本，提升社会市场的开拓能力。预算编制坚持“以收定支，量入为出，统筹兼顾，厉行节约”的指导思想，加强预算管理，强化预170、算约束。 1、考评分为社会效益（师生满意度）考评和经济效益（经济目标完成情况）考评两部分四项指标，如下表： 2008 年后勤服务总公司目标管理指标 单位:万元序号 单位名称 总产值 经济效益 社会效益(%) 开支控制 1 校园市场 187.28 133.61 90 53.67 2 楼宇物管 69.72 11.47 90 58.25 3 西苑中心 156.93 34.92 90 122.01 4 物管中心 450.00 62.01 85 387.99 5 饮食中心 2,676.95 50.00 80 1,083.18 6 环境中心 219.05 46.21 90 172.84 7 幼教中心 68171、.46 2.00 90 66.46 8 运输中心 320.00 23.86 90 296.14 9 水电中心 77.91 1.80 90 76.11 10 宿管中心 150.00 10.00 90 140.00 11 教材中心 77.04 29.53 90 47.51 12 招待所 45.74 10.00 85 35.74 13 大礼堂 16.86 2.23 90 14.63 14 煤气站 39.41 3.57 90 35.84 15 印刷厂 203.04 16.00 90 187.04 16 修理厂 5.10 1.50 90 3.60 总计 4,763.49 438.71 2,781.01 172、备注:（1）饮食中心产值包括食堂承包户经营产值 1543.77万元,饮食中心保本微利。 （2）社会效益指标是在全年无事故,无失窃现象,并且无严重纠纷情况下。 2、社会效益考评以师生满意度测评结果为主要依据，根据部门的工作内容和服务对象的不同，制定不同的测评项目，重点考评服务态度、服务能力、服务效果。考评分为满意、基本满意、不满意、很不满意。以师生员工对部门经营和服务情况满意和基本满意度达到 80为目标，对超过或不足的，实施奖惩。 3、经济效益考评以部门完成公司下达的各项经济指标为主要依据，重点考评目标完成的情况。 4、年度考评分为年中社会效益考评（当年7 月份）和年末综合考评（次年1 月份）,173、综合考评包括社会效益考评和经济效益考评。 三、考评办法 （一）师生满意度测评结果的计算 1、中心下属有多个部门参与师生满意度测评的，以下属部门满意度的平均值作为目标管理考核依据。 2、学期中间有测评的，按期中测评结果占30、期末测评结果占70合并计算本期综合满意度，并据此对中心主任和中心进行目标管理考核。 3、部门年中满意度测评结果和年末满意度测评结果的平均值作为中心主任和中心的年末综合考评依据。 4、部门综合满意度师生满意度测评结果K 根据部门服务范围、工作难易程度、岗位危险性等确定部门K 值，其中：餐饮管理部门 K=1.07，宿舍管理及物业维修部门K=1.05， 运输服务部门 K=1.03174、，其他部门K=1.0。 （二）年中社会效益（师生满意度）考评 部门综合满意度考评结果的使用不足50在测评次月解除中心主任的聘任，重新公开招聘中心主任。高于50但低于601、在测评次月对中心主任作降职使用处理，以观后效。 2、部门进行有效整改。 高于60但低于70 1、给予中心主任红牌警告。 2、部门进行有效整改高于70但低于80，1、给予中心主任黄牌警告。当年连续二次受黄牌警告的，则计为一次红牌警告。 2、部门进行有效整改。 （三）年末综合考评 1、年末综合考评分值的计算 （1）年末综合考评满分为100 分，其中社会效益考评占 60 分，经济效益考评占40 分，两者之和为部门综合考评得分。 （175、2）部门社会效益考评得分值部门年中和年末满意度测评平均值0.6 （3）部门经济效益考评得分值总分为40 分，其中产值指标为20 分，开支指标为 10 分，效益指标为10 分，部门未完成公司下达的三项经济指标，按每下降一个百分点扣该项指标分值的 1计算，超额完成任务的按40 分计。 2、年末综合考评结果的使用 综合考评得分考 评 结 果 的 使 用任 职 考 核经 济 责 任 考 核 90分1、奖励中心主任20004000元2、奖励部门400010000元备 注1、当年度连续二次受红牌警告的，则对中心主任作降职使用处理，以观后效。2、师生满意度测评（乘以K 值后）达到80为实施奖励的必要条件。四176、考评的组织实施 1、成立公司考评工作领导小组，常设机构在公司监控部，负责考评的组织实施并接受师生投诉和处理结果反馈等。 2、每学期末（每年的6月份和12月份）由校方和公司组织有代表性的师生员工对各中心进行满意度测评，学期间公司对面向师生服务的部门进行期中师生满意度测评。 3、财务核算严格执行公司财务管理规定，做到公平合理，确保财务数据准确性，根据财务核算年终报表有关数据和后勤社会化协议进行经济效益考评。 4、建立完善的激励机制，根据考评结果执行相应奖惩措施，体现目标管理办法的严肃性。 五、其他 1、年度考评结果和执行目标管理效果，作为修订和完善下一年度目标管理的重要依据。 2、中心负责人正常177、的职务任免、工作调配不受本办法管辖。 3、本办法自公布之日起实施，与本办法不一致的，以本办法为准。 后勤服务总公司2008 年2月30日后勤服务总公司突发公共事件应急预案为应对随时可能出现的突发公共事件，确保在事件发生时能够及时、有序、高效地提供后勤保障，特制定后勤服务总公司突发公共事件应急预案。一、组织领导成立后勤服务总公司突发公共事件应急领导小组，成员如下：组 长：张芝和 全面负责总公司突发公共事件应急处理工作，总公司安全第一责任人。副组长：李敦翔、陈颖曼 协助总经理处理公司突发公共事件，指挥相关分工工作的应急处置。成 员：公司各部门负责人。二、现场指挥系统正常工作日突发公共事件应急处理工178、作的指挥由公司总经理总负责，各部门领导各负其责，协调各部门统一行动。非正常工作日突发公共事件应急处理工作的指挥实行二级值班制度，即一级值班为公司领导值班，二级为各部门及重点部位职工值班。三、突发公共事件逐层报告制度值班人员部门负责人公司分管领导公司总经理（党总支书记）四、食品卫生安全应急预案（一）前期工作1、严把食品原料进货关。饮食服务中心采购部严格把关，确保所采购的原料符合有关规定，从源头上把好食品卫生安全关。2、严把食堂仓库关。各食堂仓库的钥匙由专人保管，责任落实到人，仓库门口有明显标记，规定非食堂工作人员不得进入食堂仓库。定期对仓库里的原料进行检查，发现变质原料，及时处理，坚决杜绝变质的179、原料流入餐桌。3、严把餐具消毒关。各食堂对餐具按规定进行严格消毒，确保餐具清洁卫生，防止出现因交叉感染而引发的食物中毒事故。（二）突发性事件的处置1、发现食物中毒事故，立即向公司领导报告，及时报告保卫处，并报校分管领导。将中毒者送学校医务所检查，学校医务所无法处理，及时送往最近的急救医院。2、保护事故现场，及时向卫生防疫部门报告，配合卫生防疫部门现场调查处理。3、积极配合有关学院做好学生工作，维护学校稳定和正常的教学秩序。4、根据查明的事故原因，向学校领导递交书面事故分析报告，对发生的事故做到“三不放过”，对所有饮食服务中心的工作人员进行安全教育，引以为戒，并对造成中毒的班、组及当事人，进行严180、肃处理，追究领导责任。根据调查结果，如故意破坏造成中毒事故，将当事人移交司法机关处理；如因工作疏忽造成中毒事故，对当事人进行扣除当年全部奖金、辞退或行政处分的处理。五、交通事故应急预案（一）预防办法和措施1、加强对校车驾驶员交通法规、安全行车的教育。2、选择经验丰富、驾驶技术熟练、驾龄较长的同志担任校车驾驶员。3、做好校车例行保养工作，出车前对车容、车况、安全性能进行检查。4、不准违法超载、超速、违反交通规则。（二）应急处理程序1、一旦发生校车交通事故，立即报警并向公司领导和分管校领导报告。2、积极抢救受伤人员，配合交通事故处理部门调查，并参与调解。3、及时做好家属安抚工作，控制事态，维护学校181、正常教育、教学秩序。六、水电供应应急预案（一）做好前期准备工作，保证设备正常运转1、水电中心各班组定期对水、电等设备进行安全检查，做好检查记录，分析设备运转情况，排除存在的安全隐患。2、做好值班工作，坚持24小时值班制度，发现问题及时报告解决。3、接到停电停水通知的情况下，水电中心应事先将停电停水线路、区域、时间以及安全防范要求等情况在校园网上通知，并在主要出入口发布停电停水通告，同时，做好停电停水前的应变工作。（二）供电系统应急预案1、当出现一般故障时，要及时分析原因，正确处理，值班人员无法处理时，要迅速向中心主任汇报，组织人员进行故障排除。2、当配电室出现重大设备事故时，值班员要在第一时间182、通知中心主任。中心主任要及时赶到现场，组织人员进行事故分析，制定事故处理方案，并向上级有关部门汇报。操作人员要根据事故处理方案，严格按照操作程序进行操作，防止人身事故的发生。事故处理完毕，配电室值班人员要做好倒闸工作，在确定无误后，才可供电。并由水电中心作出事故处理因果报告书，及时向上级部门汇报。（三）供水系统应急预案1、水泵设备发生故障，立即安排水工进行抢修；如故障较大，向上级有关部门汇报，做出购买零配件安排，在此期间，通知绿化、施工等单位停止用水，保证教学和师生员工生活用水。在组织购买零配件的同时，水工组要及时组织维修人员进行拆泵，做好修、换水泵的准备工作，直至更换、调试至正常。2、因施工183、或意外造成供水管道破裂，自来水大量外泄时，相关人员要带上备用维修材料及时赶到事故现场。迅速做出处理方案，及时关闭阀门或停泵，以最快的方法（包扎或堵塞法）进行临时处理。永久性修复工作安排在不影响教学和师生员工正常生活的前题下进行，无特殊原因一般安排在夜间11:005:00。 七、防火工作应急预案1、发生火险时应及时扑灭，使火险消灭在萌芽状态，并向保卫处消防安全科报警。2、楼内发生火灾时立即打开所有大门、电灯或应急灯，组织、疏散师生员工。3、如不能及时扑灭，要立即报告领导，并拨打火警电话。值班人员和部门负责人在最短时间内到达现场，组织员工共同救火。4、属火警等级的，要向公司领导汇报；属火灾等级的，184、在组织抢救的同时，要立即报学校。5、消灭火险后，要及时分析，查找原因。对直接责任人要根据责任大小给予批评、记过、解聘等处分，并在全校通报，以便吸取教训，严重的接受消防部门处罚。6、认真协助有关部门做好因火灾引起的相关人员思想工作，保持校园秩序稳定。八、其他伤害应急预案1、伤害事件发生后，发现者应即时向领导汇报，明确事故地点、时间、受伤程度和人数。2、根据其受伤程度，决定采取合适的救治方法，必要时用电话等快捷方式向120抢救中心求救，并派人等侯在交叉路口处，指引救护车迅速赶到事故现场，争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前，现场人员应及时组织现场抢救。3、预防措施（1）组织定期学习安全生产185、工作规程，加强安全防范教育，加强职工安全意识；（2）加强设施、设备的维护，防止设备老化造成的伤害事故；（3）加强对安全工器具的管理，防止因工器具不合格造成的伤害事故。 后勤服务总公司 xxxx年10月9日 后勤服务总公司优质合理化建议评选方案学校的后勤服务工作，关系到每一位师生员工的工作、学习和生活，是学校事业改革与发展的重要保障，也是学校稳定与和谐的重要保障。为了进一步满足师生员工的需求，切实提高后勤服务水平，后勤服务总公司于每年下半年在全校师生员工中开展后勤经营服务征集合理化建议的活动。一、征集活动具体事项 1、征集对象：全体在校学生，教师，在职员工2、活动时间：每年下半年3、活动组织：后186、勤服务总公司团支部联合校学生会或相关学院学生会4、征集方式： （1）网上下载意见征集表在规定时间填写发至公司电子信箱：hqzgs，后勤服务总公司联系电话：58731326 58731389。 （2）倡议各院系学生同学填合理化建议征集表，征集表由后勤服务总公司团支部或组织部门学生会同时发至学校各院学生会。 （3）在制定时间上午11:0012:00后勤服务总公司团支部和相关组织学院学生会在东苑食堂一楼、中苑老食堂一楼、中苑新食堂一楼、西苑食堂一楼、西苑新食堂一楼，集中发放并收集征集表。5、征集要求在活动中，每位参与征集者可任意选择多项或某一单项进行建议。 6、征集内容：（1）后勤的饮食服务（含浴室187、） （2）后勤交通运输服务 （3）后勤水电供应服务 （4）学生宿舍的各项服务（5）校园环境绿化与环境保洁服务 （6）教材的各项服务 （7）教学楼（教室）的各项服务 （8）收发室的各项服务（9）后勤承揽的物业管理及物业维修服务（10）市场主副食品大幅上涨的情况下，如何稳定食堂饭菜价格 （11）通过后勤服务如何解除或减轻师生的后顾之忧，如何拓展市场。 （12）后勤服务怎样处理好社会效益（师生满意度）与经济效益。（13）如何切实有效地让广大师生真正了解后勤的服务范围、服务态度、工作执行流程。 二、评选方案对于在活动中，全面采用的合理化建议，公司将给予重奖，对于在某一方面被采纳的合理化建议，公司也将给188、予一定的奖励。现将评选方案公布如下：1、参评条件 参评条件: 参与合理化建议活动并提出针对活动征集范围内的在校学生、教师、在职员工。2、活动组织第一阶段：收集整理并汇总合理化建议，对建议按照部门进行分类，先对分类建议进行初步筛选，且积极落实合理化建议。第二阶段：评委组根据评奖标准，评出一、二、三等奖。拟设一等奖3名，二等奖6名，三等奖10名。第三阶段：由评委组组长颁发奖品。3、成立评委组组 长：公司党总支书记组 员：公司党政联席会成员、校团委老师、总务处老师、及相关人员、学 生代表秘 书：公司团支部书记 4、评选标准（详见附表：后勤合理化建议评价标准表）后勤合理化建议评价标准表项 目评 选 要189、 点总分符 合 程 度ABC得分语言表述1、意义确切、语言简洁、次序明晰18321合理全面2、建议合理、目标明确、系统全面321调研基础3、对学校后勤工作理念充分了解，所提合理化建议针对后勤工作有实效性建议321结合实际4、结合学校后勤实际，详细阐述建议理由，符合后勤工作理念和实际工作范围，可操作性强321创新思维5、对后勤管理工作方面有创新性设想321有益程度6、对后勤的效益、声誉、管理方面的有益程度321说明：1、对建议初步筛选以表格形式发放至各评委手上。 2、在各项建议后参照以上标准，计算总分。3、各评委综合对各项建议的分值计算综合平均分，确定名次。 后勤服务总公司 xxxx年11月27190、日后勤服务总公司责任事故的认定和责任追究办法（暂行）一、总则： 为使公司全体员工（含合同制员工、外来务工人员）特别是各部门负责人更好地履行岗位职责，高标准、高质量、高效率地完成各项工作任务，尽量避免和减少工作中的失误和差错，确保各项后勤服务工作的安全、高效运行。经研究决定，建立并实施本办法。 二、适用范围： 凡在履行职责、完成工作任务过程中出现事故、失误或差错，并造成不良影响和后果的。 三、追究对象： 有过错的直接责任人、相关责任人及事故发生部门的主要负责人，各中心主任（主持工作的副主任）为本部门的主要负责人。 四、事故的认定： 在后勤服务与保障过程中若出现了事故，事故的责任人、发现人或知情人191、应及时将事故报告至相关中心及总公司。由事故发生所在中心依本办法规定对事故提出初步认定意见和处理意见报公司进行核定。由公司依据有关规定、裁决、判决等确定直接责任、次要责任和领导责任的承担者。 五、事故分级： 根据事故的性质和影响程度，对事故分为以下四个级别（见附表）： 一级：特大责任事故 二级：重大责任事故 三级：较大责任事故 四级：一般责任事故 六、事故的责任追究处理： 事故经核定后，根据事故的级别按下述原则处理 1、发生特大责任事故的，将依法追究直接责任人的法律责任，并给予其待岗6 个月以上（不得少于6 个月）直至法律责任完结的处分，待岗期间停发公司效益奖。对所在部门的负责人给予撤职处分，并192、追究相应的法律责任。2、发生重大责任事故的，给予直接责任人停职检查36 个月的处理，给予所在部门的负责人停职检查 13 个月的处理，停职检查期间停发公司效益奖。 3、发生较大责任事故的，扣罚直接责任人13 个月的公司效益奖，给予所在部门的负责人严重警告处分，并酌情罚款100500 元。 4、发生一般责任事故的，给予直接责任人100-500 元的罚款并通报批评。对所在部门负责人给予通报批评。 5、同一责任人一年中连续出现两次一般责任事故的，参照较大责任事故处理；连续出现两次较大责任事故的，参照重大责任事故处理。 6、对事故责任人、发现人或知情人隐瞒不报的视为较大责任事故进行处理。 7、凡被追究较193、大责任事故以上者，一律不得参加年终各类评优。 8、凡发生重大责任（或特大责任）事故的部门，其中心主任（主持工作的副主任）及部门的年终目标管理考核按综合考评得分小于60 分（或小于 50 分）的档次执行。 七、本办法自公布之日起实施。 后勤服务总公司 xxxx年4月10日附：事故分级表 事 项责任级别违规操作造成人员伤亡 特大责任食物中毒（6人以上者）、人为因素造成的安全事故（损失价值在10000元以上）、打架造成人员重伤 特大责任食物不洁给师生身心健康带来严重影响的 重大责任人为因素造成的安全事故（损失价值500010000元） 重大责任被媒体曝光对学校和公司社会声誉造成恶劣影响的 重大责任违194、规操作严重影响教学、科研和师生员工生活的 重大责任服务不周被师生投诉在学校内部造成恶劣影响的 重大责任与服务对象打架造成恶劣影响的 重大责任违规操作影响教学、科研及师生生活（影响面较小） 较大责任人为因素造成的安全事故（损失价值在10005000元）的 较大责任服务不周被师生投诉在公司内部造成恶劣影响 较大责任人为因素造成的安全事故（损失价值在1000元以下） 一般责任与师生发生争吵的 一般责任服务不周被师生投诉查实的 一般责任工作失误给公司带来不良影响的 一般责任不遵守劳动纪律受到通报批评的 一般责任未经批准，工作日中午饮酒的 一般责任注：本表未及事项按事故相似性原则认定责任级别 驾驶员用工195、管理暂行规定为了适应高校后勤社会化的总体要求，规范管理，保证驾驶队伍整体素质的提高，确保各类车辆出行安全，较好地完成学校和总公司下达的各项运输任务，特制定本规定。一、驾驶员岗位要求：1、政治思想好、爱岗敬业、工作责任心及服务意识强。2、自觉遵守学校及总公司、本部门的各项规章制度和劳动纪律。3、坚持安全第一，优质服务的思想，确保安全行车。4、身体健康，能保证正常工作。5、服务规范、热情，为乘客提供周到的服务。6、爱护国家财物，认真保养好车辆，杜绝发生机械事故。7、服从领导工作安排，严禁私自出车，以车谋私。8、对外聘驾驶员，严格按照招聘要求聘用。二、对有下列情形之一者，报总公司待岗，并按总公司有关196、管理规定给予相应处理：1、政治素质差，工作责任心不强，服务态度恶劣。2、违反校规校纪及公司的各项规章制度和劳动纪律，不服从领导安排的。3、发生有责任的重特大交通事故。4、因保养及操作不到位，发生重大机械事故的。三、对有下列情形之一的，报总公司进行转岗。1、大客驾驶员年龄满55周岁的。2、小车驾驶员年龄满55周岁、本人提出申请的。3、确因身体状况，不适应继续驾车的。4、因工作需要的。此规定自2005年5月1日起实施。 后勤服务总公司 2005年4月20日xx大学后勤服务总公司 党政联席会议议事规程第一章总则第一条为推进后勤服务总公司的内部管理体制改革，充分发挥后勤党总支的政治核心作用和监督保证作197、用，加强总公司重大问题决策的民主化、科学化，支持总公司负责人在其职责范围内独立负责地开展工作，贯彻落实校党委关于党政共同负责制的要求，结合后勤工作实际，制定本规则。第二章会议的构成第二条 党政联席会议是对总公司改革发展过程中产生的重大问题和事项进行民主决策的制度。第三条 会议由总支书记、总公司总经理、副总经理及总支成员组成。根据会议讨论的内容，也可扩大有关人员列席会议。第四条 会议由总公司党政主要负责人共同协商召开，根据议题内容，按照党政职责分工，由总支书记或总公司总经理主持。第五条 会议议题确定后，由总公司行政人事部提前通知参加会议和列席会议人员，有关人员应认真做好会前准备工作，并认真做好会198、议的记录和归档工作。第三章主要议题范围第六条讨论研究总公司未来的发展规划问题。第七条 讨论研究总公司年度工作计划和总结、重要改革方案、机构设置、重要规章制度。第八条 讨论研究总公司人事问题，如人员调配、干部任免、技术职称评聘、人员聘用、年终考评及奖罚、工资及酬金调整等。第九条 讨论研究总公司财务及分配问题，如年终分配以及与财务有关的重大问题。第十条讨论研究总公司发展基金的提取和使用。第十一条 讨论研究总公司经营过程发生重大问题，如总公司重大投资决策、大宗设备的采购、经营项目的招投标等。第十二条其它需要党政联席会议讨论研究的问题。第四章 议事原则及要求第十三条 党政联席会议要充分体现总支和行政之199、间共同负责、分工合作原则。第十四条 会议要坚持民主集中制的原则。讨论中，每个成员既要畅所欲言，充分发表意见，又要实事求是，坚持少数服从多数原则，允许保留个人的意见，但对会议研究决定的事项，每个成员都必须严格按照各自的职责认真组织实施。第十五条 会议要讲求效率和质量。凡提交会议研究讨论的议题，要认真调查研究，坚持走群众路线，尽量避免临时动议。研究讨论中，如出现重大意见分歧，可暂时休会，进一步了解情况，同有关方面协商，或请示上级分管领导，待意见比较成熟后，提交会议研究讨论。对一时难以提出比较明确意见的重大问题，可先讨论，不作结论，待意向比较明确后，再提交会议讨论研究。第十六条 参加会议的人员，要遵200、守组织纪律，保守会议秘密。第十七条 会议讨论的问题涉及与会人员时，会议主持者应提醒被涉及人员主动回避。第十八条党政联席会议决议应在一定范围内公开，总公司行政人事部负责决议的督办。第五章 附则第十九条 本规则自公布之日起施行。 后勤服务总公司 2006年4月14日xx大学后勤服务总公司固定资产管理管理办法第一条 目的 为加强固定资产的保管及使用管理，保证固定资产的安全和完整，提高固定资产的使用效益，确保固定资产的保值、增值，根据国家及我校固定资产管理规定，结合公司实际情况特制定本管理办法。 第二条 固定资产的范围及分类 固定资产指公司拥有的、使用年限在一年以上，一般设备单位价值在 500 元以上201、专用设备单位价值在 800 元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；或单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，也按固定资产管理。后勤服务总公司固定资产分类如下： 1房屋及建筑物：指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房、生产经营用房、仓库、职工生活用房、食堂用房、锅炉房等；建筑物包括道路、围墙等；附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等； 2简易用房或临时设施：指公司临时搭建的经营用房、职工生活用房、食堂用房、锅炉房等； 3专用设备：指各种具有专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备等； 4一般设备：指办公和事务用的通用性设备202、交通工具、通讯工具、家具等； 5运输工具：指用于载客或载货的交通工具； 6其它固定资产：指未能包括在上述各项内的固定资产。 第三条 固定资产的日常管理 固定资产管理实行“统一管理、归口负责、专人保管”的管理体制。计划财务部建立固定资产总帐，对公司固定资产的使用和管理实行全面监督；公司行政人事部是公司固定资产的管理部门，负责对公司固定资产管理，建立固定资产明细帐，对固定资产分类登记，建立固定资产卡片，做到一卡一片，使帐、卡、物相符；各使用部门对本部门使用的固定资产负责日常保养维护，并设有专人保管，确保固定资产的安全和完整。 第四条 固定资产的计价 1购入的固定资产按实际支付的买价、调拨价以及运203、杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费等记账； 2自行建造的固定资产，按照建造过程中实际发生的全部支出记帐； 3在原有固定资产的基础上改建、扩建的固定资产，按改建、扩建发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入后的净增加值，增计固定资产账； 4接受捐赠的固定资产，按照同类固定资产的市场价格或有关凭证记账，接受捐赠固定资产时发生的相关费用应记入固定资产价值； 5盘盈的固定资产按照重置完全价值入账； 6已投入使用，但尚未办理移交手续的固定资产，可先按估价入账，待确定实际价值后，再进行调整； 7用外币进口的设备，按当时的汇率结算成人民币金额，加上国外部分的运费、支付的关税、海关手续费及其他费用计价204、入账； 8融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运杂费、安装费等记帐。 第五条 固定资产的增加及验收 （一）直接购入固定资产的管理 1.各部门购入经营所必须的固定资产，必须按规定程序立项、报批，并订立经济合同，相关开支由部门负责人申请，报总公司按照审批权限进行审批。超过30000 元以上的固定资产采购由总公司会同学校有关职能部门共同组织招标小组，实行公开招标。 2.固定资产购置后，必须由使用部门和资产管理部门验收，对大型精密仪器由资产管理部门组织技术鉴定小组验收，组员包括分管总经理、财务部门负责人、资产管理部门人员、使用单位人员、技术人员。验收后，根据发票及计划单经核对无误后办理入库手205、续，并填制固定资产验收单，一式三联，一联留存，二联交财务记账，三联交使用部门。使用部门待验收入库后，持发票、立项审批单及固定资产验收单到计划财务部办理报销手续，计划财务部在接到上述单据后要严格审核，发现手续不全应拒绝办理报销，待补办手续方可办理。 （二）自行建造的固定资产的管理 1.自行建造的固定资产必须按规定程序立项，编写立项申报书，并要求对相关项目进行必要的论证，论证后由公司分管领导签署意见，交由公司党政联席会议研究决定。 2.立项后，建造固定资产的后续实施工作，按公司财务审批规定及采购程序办理。 3.建造固定资产完工之前，财务部门应单独列账，以便进行成本核算。完工后，使用部门通知财务部门206、进行结算，并填制固定资产完工报告单，凭固定资产完工报告单到资产管理部门办理固定资产入库手续。 （三）受赠及调入固定资产的管理 固定资产因其他单位和个人拨入、捐赠而取得者，凭调拨单及发票或有关证明到资产管理部门办理验收入库手续，填制固定资产入库单。 （四）融资租入的固定资产视同公司自有固定资产管理 第六条 固定资产转移处理 固定资产在公司内部相互调拨时，应由调出单位填写固定资产调拨单，一式四联，送调入部门签认，经资产管理部审核后，第一联送公司资产管理部门，第二联送计划财务部调帐，第三联送移入部门，第四联送移出部门。 第七条 固定资产出租或外借管理 固定资产出租或外借，1000 元以下（含1000207、 元）固定资产出租应由各部门负责人批准后报资产管理部门负责人审核；1000元以上 2000 元以下固定资产出租或出借应经后勤服务总公司分管总经理批准； 2000 元以上固定资产出租或出借由后勤服务总公司总经理批准；其出租或出借合同送资产管理部门备案；长期合作经常性出租或出借固定资产应有长期出租合约，出租固定资产由固定资产管理员登记备查。其出租的收费标准必须报公司党政联席会研究批准，出租的收入列入固定资产所在部门的营业外收入。 第八条 固定资产报废 固定资产报废的原因有： 1折旧期限已满，不能继续使用； 2严重损坏，无法修复，或虽然能修复，但修理成本高，经济上不合算； 3折旧期未满，但由于技术更208、新原因，不能再继续使用； 4由于拆迁，拆迁后不能继续使用。 固定资产的报废，由使用部门填写固定资产报废单，并通知计划财务部、资产管理部门人员查核；大拆迁或高价值固定资产应由总经理、使用部门负责人、财务部负责人、 资产部管理部门负责人、相关专业人员组成的技术鉴定小组查核后方可申请报废。 第九条 固定资产盘点 固定资产定期盘点，每年年中抽点，年末盘点。盘点完毕要填写固定资产盘点表，报告资产盘盈或盘亏的原因，经公司总经理签名后报送计划财务部作账务处理。对于固定资产的盘亏必须查明原因，落实责任，报公司党政联席会研究处理办法。对于各部门使用不当或保管不善而造成的固定资产减少，直接责任人应按固定资产帐面余209、额承担赔偿责任，造成损害的，应进行修理，使其恢复可使用的状态；如发生意外或不可抗力造成的固定资产减损，应如实填写仪器设备器材损坏丢失事故报告单，经核实批准报废。 第十条 闲置固定资产处理 各部门每季度要清理一次闲置的固定资产，编制闲置固定资产表，经资产管理部门核实后，报公司总经理批准后由资产管理部门统一调剂使用。 第十一条 固定资产的折旧 一、固定资产折旧从报增的第二个月开始计提，报废后下一月不再计提，各类固定资产折旧率为： 1房屋及建筑物 5%； 2简易房屋（临时设施）20； 3专用设备 10%； 4一般设备 15%； 5运输工具按交管部门规定的使用年限平均计提折旧； 6其他固定资产 20。210、 二、不应提取折旧的情形： 1已提取满折旧，但继续使用的固定资产； 2由学校经费购置的固定资产； 3经营性租入固定资产及融资租出固定资产； 第十二条 本办法由后勤服务总公司计划财务部负责解释。 第十三条 本办法自公布之日起执行。 后勤服务总公司饮食服务中心集中招标采购实施细则 为严格把好食品采购质量关，确保采购食品的安全，努力降低采购成本，规范采购程序，杜绝采购不正之风，特制定本办法。 一、参加集中采购的部门： 饮食服务中心下属膳食一部（中苑食堂）、膳食二部（东苑食堂一楼）、膳食三部（西苑食堂一楼）。上述部门凡列入集中采购的物品均实行集中采购制，各部门不得自行采购，未经采购部集中采购的物品不予211、报销。 二、列入集中采购的物品： 主食类：大米、杂交米、元米、面粉、特一粉、色拉油、二级菜油。 副食类：大排、小排、肋排、碎肉、精肉、牛肉、鸡腿、鸡翅、鸡碎肉、统肉、鸡蛋等禽类、肉类系列产品。 调味品：盐、糖、味精、酱油、醋、料酒。 其它类：柴油、煤 三、组织实施及采购程序： 1、由饮食服务中心和经营开发部共同实施公开招标定点供货商。根据供货商的经营资质、卫生许可、动物检疫、供货质量、供货价格、供货保障情况，按主食类、副食类、调味品、其它类等四大类，每大类确定三家定点供货商，签定购销合同。 2、定点供货商确定后。由饮食服务中心下属采购部根据定点供货商每月提供的报价单，按质优价廉的原则确定具体采212、购物品供货商。 3、各部门提前三天上报采购计划单，确定采购品种、采购量及采购要求。 4、采购部汇总各部门采购计划，实施集中采购和统一配送。 5、定点供货商的公开招标每年进行两次，分别在当年的1 月 1 日前和 7 月 1 日前实行定点供货商的招标。 四、组织机构及财务核算： 1、采购部设部门经理一名、库管员二名、代账员一名。部门经理在中心主任的领导下具体负责采购部工作。代账员人选应征得总公司计划财务部同意。 2、膳食一部冷库、米库、调味品库划归采购部管理。其维修、维修费用列采购部支。 3、采购部实行财务单列。财务核算严格遵照南京气象学院后勤服务总公司财务管理暂行规定执行，日常财务业务管理由总公213、司计划财务部负责指导和监督。 4、对采购物品提取批零差价，提取的批零差费率为： 主食类：（色拉油、二级菜油）、副食类、调味品：5% 其它类：暂不收取批零差 5、提取的批零差扣除上缴总公司、中心管理费及人工成本、设施设备维护维修成本外，结余部分根据各部门采购量所占比例分摊计入各部门的收入。 6、关于财务报销： 单项物品一次支出在 500 元以内的，凭入库单由部门经理、库管员签字报销。 单项物品一次支出在 500 元10000元的，凭入库单由中心主任、部门经理、库管员签字报销。 单项物品一次支出超过 10000元的，凭入库单由公司总经理、中心主任、部门经理、库管员签字报销。 五、实施时间： 本实施214、细则已于 2004 年 3 月 4日公司总经理办公会研究通过，于 2004 年 4 月 1日起正式实施。此前由饮食服务中心对下属各部门进行盘库，各部门必须自行结清债权债务。 后勤服务总公司2004年3月4日后勤服务总公司仓库管理制度为了加强后勤服务总公司各部门仓库管理，更好地规范仓库物资管理和流通程序，提高仓库工作效率，保障仓库物资安全，特制定仓库管理制度如下：一、 物资入库与保管 1、物资入库时，保管员依据清单上所列的名称、品牌、型号、单价、数量进行核对、清点无误后方可入库，保管员要严格把关，不符合要求和规定的采购物资不予办理入库手续。2、食品物资验收入库，必须根据食品卫生法等有关要求，索取215、食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明、发票等购货凭据，并做好采购验收记录。3、保管员对入库物资核对、清点后，及时填写入库单并签字确认。物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到摆放整齐、标识清晰。4、保管员应及时根据入库单登记物资明细帐，库存信息及时呈报，确保报表数据的准确性和可靠性，设置合理库存，防止物资积压，占用大量流动资金。5、在物资收货、点数、入库、摆放、归位、储存过程中，要防止物资损坏，出现异常问题要及时反馈处理，尤其对食品保质期要严格把关，过期食品及时申报处理。 二、物资出库管理1、各类物资的发出，原则上应先进先出，物资出库时必须办理出库手续。2、保管员凭领用人填216、写的领料单，经主管批准后如实发放物资，若领料单上主管人未签字，保管员有权拒绝发放物资。3、保管员根据领料单发放物资后及时登记物资明细帐。三、物资盘点、核对及档案管理1、做好各类物资入库、领用的分类帐目，每月盘点、核对，做到账、物相符，并提供物资收、发、存月报表，若发现问题应及时上报处理。2、对于公司物资流量较大的部门由公司组织对进出库手续、台账等进行抽查和部门互查，原则上每学期不少于2次。3、对物资收、发料凭证和明细帐，以及索取的食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明等，要及时装订成册，归档保管，以备查验。四、仓库卫生与安全 1、对仓库物资进行整理，须达到合理整齐、安全卫生的要求。 2、保管员及时检查门窗安全，物资是否存在异常，如出现异常情况要及时报告处理。 3、无关人员谢绝进入仓库，仓库内严禁吸烟和禁止明火。 五、仓库人员管理 1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度，严格遵守各项管理规定。 2、保管员实行定期轮岗制度，原则上期满3年必须轮岗一次，保管员调动或离职前，必须办理仓库账目及物资移交手续，要求逐项核对，如有短缺，必须限期查清方可移交。六、本制度解释权归后勤服务总公司，自公布之日起实施。 后勤服务总公司 20xx年5月3日