1、创业孵化企业员工行政人事及财务、营销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一编6行政管理制度6第一章 考勤制度7第四条 公出7第五条 迟到7第六条 旷工7第七条 请假73. 若病假超过二天者，应持医院有效证明补假。7第八条 换班71. 员工因特殊事项，不需请假但需调换班次的，可以申请换班。73. 申请换班必须填写员工换班申请表。7第九条 奖励与惩罚措施8第二章 交接班制度8第三章 会议管理制度8第二条 年度总结会议：84. 年度总结会议需提前两周通知相关出席人员。8第三条 季度总结会议：94. 季度总结会2、议需提前一周通知相关出席人员。9第四条 月总结会议：94. 月度总结会议需提前三个工作日通知相关出席人员。9第五条 周例会：93. 周例会召开前两个工作日通知相关出席人员。10第六条 每日晨会10第七条 重大事项专题会议103. 专题会议需提前两天通知相关出席人员。10第八条 会议纪律103. 会议考勤由会议主持人负责。10第四章 印章管理制度10第六条 使用印章需进行备案，登记在印章使用登记表上。11第五章 证明函管理制度11第二条 证明函由行政综合办公室统一管理。11第七条 行政综合办公室保管证明函存根。12第六章 证照管理制度12第一条 证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等，具体3、如下126. 借用人归还证照后，保管人员填写归还日期。13第四条 证照复印程序如下135. 申请人领取证照，并在证照使用登记表签字确认。13第二编15人事管理制度15第一章 员工招聘16四、 试用人员报道时，必须向行政综合办公室送交以下材料：16第二章 员工培训16二、 员工入职培训包括：16三、 员工基本技能培训包括：16四、 员工管理培训包括：17五、 员工专题培训包括：17七、 员工不得外泄培训资料，否则，按照保密协议规定进行处罚。17第三章 员工离职与解聘17第一条 本单位用工依据双方自愿的原则，员工可自由离职。17第七章 薪资待遇制度18第五章 休假管理制度181. 凡工作满一年的员4、工，均可依据工龄的年限享受带薪休假：18三、 病假192. 带薪病假只能当年使用，不得隔年使用。197. 每月20日前向行政综合办公室提交员工病假休假记录。19四、 婚假19五、 探亲假203. 员工申请探亲假，必须提前两周提交休假申请表。206. 探亲期间工资为基本工资。20六、 丧假203. 丧假期间工资为全薪20七、 产假/陪产假202. 产假:213. 陪产假:214. 人工流产假215. 哺乳假21第六章 员工守则212. 注重身份标识，统一配带工作牌。214. 注意礼节礼貌，对客服务时要微笑服务。216. 服务时不可与客人过于亲近的攀谈（或纠缠）。2110. 上班时间不得私自会客或5、为亲友提供咖啡厅对客优惠条件等。2212. 私人物品不得带入营业区。2219. 按模式运转，按程序实施，按规范操作，按标准落实。22第七章 奖惩制度22第三编23财务管理制度23第一章 财务人员设置25第二章 会计核算原则25第二条 组织会计年度自公历1月1日起至12月31日止。25第三章 日记账管理25第四章 预算管理26第二条 XX每年的预算计划分为年度计划和月度计划。26第五章 固定资产管理26第五条 固定资产报废26第六条 固定资产的清查274. 青年中心统一对台帐和固定资产卡片内容进行更新。27第七条 固定资产日常维护27第六章 物资盘点管理27第一条 XX非固定资产每个月盘点一次，6、做到账实相符。27第七章 现金管理制度28第一节 总则28第二节 现金保管与支付28第六条 员工报销需用现金进行结算的，参照员工报销相关规定执行。29第八章 收银管理制度29第八条 收银注意事项：30第九章 借款及报销管理30第一节 借款301. 现金借款：302. 非现金借款：301. 借款人应提前两天填写员工借款申请单向XX主管申请31第二节 费用报销313. 差旅费、交通费的报销参照员工出差报销执行细则。325. 邮递费、书报费：321. 员工填写报销单，粘贴发票，提交报销申请321. 不予报销的项目332. 合格票据的认定33第十章 财务报告制度33第一节 总则33第二节 岗位分工与职7、责安排34第三节 财务报告的编制34第三条 XX财务会计报告分为年度、季度和月度财务会计报告。34第六条 XX向外提供的会计报表包括：34第七条 会计报表附注至少应当包括下列内容：34第八条 收支情况说明书至少应当对下列情况作出说明：35第四节 监督检查与责任35第一条 财务报告的监督检查的主要内容包括：35第四编37营销管理制度37第一章 市场调研38第四条 市场调研必须提交市场调研报告，并提交理事会审核。38第二章 产品管理38第三章 价格政策38第二条 除战略合作单位外，XX不对其他单位和个人提供价格优惠。38第四章 营销活动39第一节 总则39第四条 营销活动方案应不违背本组织其他规章8、制度的规定。39基本营销活动39会员管理办法39第五章 统计分析40第二条 XX应及时统计客户反馈，分类整理客户意见并进行分析。40第五编41运营管理制度41第一章 物资采购管理制度42第一节 物资分类42第二条 物资分类标准如下：42第二节 固定资产采购42第三节 食品和低值易耗品采购43第一条 XX的食品采购以安全为第一要素。43第五条 XX采购申请审批通过后，由XX安排专人进行采购。43第二章 非固定资产类物资存储及领用管理43第一节 存储管理43第三节 领用管理44第一条 XX非固定资产的领用采取“整存整取”原则44第三条 必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。44第四9、节 食品安全管理44一、进货索证索票制度44二、食品进货查验记录制度45三、 库房管理制度45四、食品销售卫生制度45五、食品展示卫生制度46六、从业人员健康检查制度46七、从业人员食品安全知识培训制度46八、食品用具清洗消毒制度46九、卫生检查制度47第三章 用水用电管理47第一条 为确保用水用电安全，保障XX正常运营，特制定本制度。47第一编行政管理制度第一章 考勤制度第一条 为维护正常工作秩序，加强考勤管理，特制定本制度。第二条 作息时间：9:00-17:00第三条 本单位采用轮休制度，每周工作五天，法定节假日安排调休或付加班工资，具体工作和休息时间参照青年中心排班表。第四条 公出如因特10、殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者，必须提前填写外出申请单,由部门负责人签字同意后交行政综合办公室备案。第五条 迟到员工每月两次迟到不扣罚工资，但取消全勤奖，从第三次起，根据迟到次数每次扣罚工资10元；迟到超过一小时及早退若无适当的理由按旷工处理。第六条 旷工员工无故不上班，且没有向行政综合办公室请假或无法出具有关的证明以旷工处理；旷工半天，扣罚一天工资额；旷工一天，扣罚当月工资额的20；旷工两天以上（含两天），扣罚当月工资并视情节轻重予以相应的行政处罚处理。第七条 请假1. 因病、事假不能坚持上班者，需书面申请，经负责人批准后方可安排休息。2. 员工请假一天以内的，由XX主管审批；请假11、2-3天的，由行政综合办公室审批，请假3天以上的，由理事长审批。3. 若病假超过二天者，应持医院有效证明补假。第八条 换班1. 员工因特殊事项，不需请假但需调换班次的，可以申请换班。2. 换班必须征得被换班人的同意，并由部门负责人审批；经理级别人员的换班必须由理事长审批。3. 申请换班必须填写员工换班申请表。第九条 奖励与惩罚措施1. 员工在登记考勤时，不能弄虚作假。否则，作假的时间部份作为旷工处理，最终考勤结果由行政综合办公室记录。2. 行政综合办公室负责处理日常的考勤工作方面的争议问题。3. 考勤记录作为员工绩效考核的考核指标，参与员工绩效考核。第二章 交接班制度第一条 为规范XX运营，明12、确交接班责任，提高XX管理水平，特制定本制度。第二条 交班员工在交班之前，必须完成职责范围内正在进行的工作；对于持续事件较长的工作，需明确告知接班员工客户需求、工作进度、待完成工作、注意事项等。第三条 收银员交班之前必须清点收银机内钱款，并跟营业额进行核对，双方确认无误后进行交接班。第四条 员工交班之前需对已领用未完全使用的物资进行盘点，跟营业情况核对后进行交接班。第三章 会议管理制度第一条 本单位会议分为年度总结会议、季度总结会议、月总结会议、周例会和每日晨会。第二条 年度总结会议：1. 年度总结会议由XX负责人提议，XX负责人主持，邀请理事会成员及理事长列席会议；XX负责人因故不能召开会议13、的，可由行政综合办公室负责人提议召开会议。2. 年度总结会议于每年的一月份召开，总结上一年度的工作，并公布本年度工作计划。3. XX负责人于会议召开前一周将年度总结会议流程及会议核心内容提交理事会审议。4. 年度总结会议需提前两周通知相关出席人员。5. 会议记录由专人负责，会议必须达成决议，并在会议结束后三天内对会议决议进行通告。第三条 季度总结会议：1. 季度总结会议由XX负责人提议，XX负责人主持，会议必须有一名理事会成员列席；XX负责人因故不能召开会议的，可由行政综合办公室负责人提议召开会议。2. 季度总结会议于每季度第一个月的第一周召开，总结上一季度的工作，公布本季度工作计划，并对重大14、问题进行讨论。3. XX负责人于会议召开前一周将季度总结会议流程及会议核心内容提交行政综合办公室审议。4. 季度总结会议需提前一周通知相关出席人员。5. 会议记录由专人负责，会议必须达成决议，并在会议结束后两天内对会议决议进行通告。第四条 月总结会议：1. 月度总结会议由XX负责人提议，XX负责人主持，会议必须有一名理事会成员列席；XX负责人因故不能召开会议的，可由行政综合办公室负责人提议召开会议。2. 月度总结会议于每月的第一周召开，总结上个月度工作，公布月度工作计划；月度会议跟季度会议重合的，月度会议可不召开。3. XX负责人于会议召开前三个工作日将月度总结会议流程及会议核心内容提交行政综15、合办公室审议。4. 月度总结会议需提前三个工作日通知相关出席人员。5. 会议记录由专人负责，会议必须达成决议，并在会议结束后当天对会议决议进行通告。第五条 周例会：1. 周例会由XX负责人提议，XX负责人主持；XX负责人因故不能召开会议的，由XX负责人制定专人主持。2. 周例会于每周周一上午召开，总结上周工作，布置本周工作；周例会跟月度会议或季度会议重合的，周例会可不召开。3. 周例会召开前两个工作日通知相关出席人员。4. 会议记录由专人负责，会议必须达成决议，并在会议结束当天对会议决议进行通告。第六条 每日晨会1. 每日晨会由当天值班负责人主持召开。2. 晨会内容：A. 对前一个工作日的工作16、进行总结B. 对暴露的问题进行通告，并通告解决方案C. 布置当天工作重点第七条 重大事项专题会议1. 专题会议由XX负责人提议，XX负责人主持，会议必须有一名理事会成员列席；XX负责人因故不能召开会议的，可由行政综合办公室负责人提议召开会议。2. 会议主持人于会议召开前两天向行政综合办公室提交会议提案表。3. 专题会议需提前两天通知相关出席人员。4. 会议记录由专人负责，会议必须达成决议，并在会议结束后当天对会议决议进行通告。第八条 会议纪律1. 年度会议、季度会议、月度会议、专题会议均需下发会议通知单通知与会人员参与，周例会和晨会可口头通知。2. 与会人员因故不能参加会议的，应至少提前一天向17、上级领导请假。3. 会议考勤由会议主持人负责。4. 会议期间与会人员应按照会议议程有序进行会议各项议程，并关闭通讯工具或调至静音状态。5. 会议期间与会人员不得擅自离开会议，有特殊情况的需跟会议主持人沟通。第四章 印章管理制度第一条 印章刻制按需要提出申请，填写印章制发申请表，行政综合办公室批准后，统一办理。印章刻好后由XX负责人办理印章登记手续，填写印章保管登记表，备案并留好印章样图。第二条 XX只设置公章，公章可用于对外所有正式文件和对内通知等正式行文。第三条 XX公章由XX负责人保管，并对所负责的印章丢失或盗用所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。第四条 当印章管理人变动或印章在审批同18、意调走时，应及时办理交接手续，填写印章保管登记表。第五条 印章使用前均需要由XX负责人审核，并对对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。第六条 使用印章需进行备案，登记在印章使用登记表上。第七条 印章原则上不允许携带外出，如确系特殊需要须经XX负责人提出书面借用申请，并经理事长批准签字后方可借走，借用时须填写印章借用申请表。借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由XX负责人全部负责。第八条 员工需出具有关证明时，本人应先提出书面申请，XX负责人审核后方可盖章；特殊事项在理事长确认后方可盖章。第九条 印章使用责任人对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权19、拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究经济、法律责任。第十条 若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。第五章 证明函管理制度第一条 证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。第二条 证明函由行政综合办公室统一管理。第三条 使用证明函必须填写证明函使用申请单，经XX负责人核准后方可使用。第四条 开具法定代表人证书、授权委托书须经理事长核准。第五条 严禁开出空白证明函或外借证明函。第六条 证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向X20、X负责人汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还行政综合办公室。第七条 行政综合办公室保管证明函存根。第六章 证照管理制度第一条 证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等，具体如下1. 营业执照2. 组织机构代码证3. 法定代表人证书4. 税务登记证5. ISP经营许可证6. 其他第二条 证照的使用包括借用、复印等。第三条 证照借用程序如下：流程说明：1. 借用人填写证照借用申请表，选择借用方式为原件，提交部门负责人审核；2. XX负责人审核申请，如果审批通过则提交理事长审批，如果不通过则不能借用证照3. 理事长审批证照借用申请，若审批通过则转XX负责人办理，若不21、通过，则不能借用证照。4. XX负责人根据申请办理证照借用，证照保管人必须做出登记，填写证照使用登记表5. 申请人领取证照，在证照使用登记表上签字确认，并在使用后及时归还证照。6. 借用人归还证照后，保管人员填写归还日期。第四条 证照复印程序如下流程说明：1. 申请人人填写证照借用申请表，选择借用方式为复印，提交XX负责人审核2. XX负责人审核申请，如果审批通过则提交理事长审批，如果不通过则不能复印证照；3. 理事长审批证照复印申请，若审批通过则转XX办理，若不通过，则不能复印证照；4. XX负责人根据申请复印证照，加盖再“复印无效章”，同时证照保管人做出登记，填写证照使用登记表；5. 申请22、人领取证照，并在证照使用登记表签字确认。第五条 如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人第一条 惩罚规定1. 员工未经批准，擅自使用证照的，一经发现，立即处以20元人民币罚款；若产生附带后果的，由员工承担相应的经济、法律责任。2. 员工丢失证照复印件的，立即处以50元罚款；若造成附带后果的，由员工承担相应责任，接受相应的经济处罚和法律责任。3. 员工丢失证照原件的，立即处以100元罚款；若造成附带后果的，由员工承担相应责任，接受相应的经济处罚和法律责任。第二编人事管理制度第一章 员工招聘一、因工作需要，需增加员工时，应向行政综合办公室提交用人申请，申请内容包含岗位详细描述及招聘要求；若经审批同23、意招聘，则根据整体的招聘安排参与人员筛选及面试。二、招聘人员的筛选及面试中，XX工作人员应按照统一安排参与，在筛选及面试过程中，应严格参照招聘岗位发布时提出的要求；若需要修改招聘要求，则需向面试小组提出申请，依据面试小组意见决定是否修改。三、通过面试的招聘人员需接受上岗培训，并需在试用期进行考察；若上岗培训不合格或试用期表现不合格者，XX可随时予以辞退。 四、 试用人员报道时，必须向行政综合办公室送交以下材料：1. 身份证原件、复印件2. 毕业证、职称证书原件、复印件3. 体检合格表（市级医院）4. 一寸彩色登记照两张5. 其它必要文件五、员工一经正式录用，即办理用工手续并签订聘用合同及保密合24、同，办理相应社会保险、商业保险及其它手续。第二章 员工培训一、 员工培训按照培训内容分为入职培训、基本技能培训、管理培训和专题培训，根据员工入职时间和工作情况有计划的安排员工接受不同的培训。二、 员工入职培训包括：1. 入职后岗位职责及操作规程 2. XX职务语言及行为规则 3. 跟其他业务部门的配合三、 员工基本技能培训包括：1. 食品饮品调制技艺2. 岗位外语培训 3. 收银培训4. 其他四、 员工管理培训包括：1. XX日常管理培训2. 管理技巧3. 时间管理4. 团队建设五、 员工专题培训包括：1. 职业道德培训2. 其他六、 培训负责人在培训前需制定培训方案，并提前通知培训，公布培训25、流程，发放培训资料，组织相关培训。七、 员工不得外泄培训资料，否则，按照保密协议规定进行处罚。八、 员工的培训原则上由XX独立组织安排，需要其他部门协助的情况下，向行政综合办公室提交培训申请，根据上级安排组织培训。九、 为确保培训质量的保持和延续,XX负责人需在培训后对员工进行跟踪调查，并出具评估报告十、 员工培训后一周，由XX负责人出具培训考核题目，由行政综合部对员工进行培训考核。十一、 员工的培训评估报告和员工培训考核结果需存档管理，具体管理制度遵循档案管理制度。第三章 员工离职与解聘第一条 本单位用工依据双方自愿的原则，员工可自由离职。第二条 离职员工需提前一个月提出离职申请，经XX负责26、人及行政综合办公室审批后，完成工作交接，方可离职。第三条 员工试用期不合格，或在工作中有重大失误的，违反劳动合同的，可以无条件解聘该员工。第四条 员工解聘分为立即解聘和通知解聘；立即解聘的员工即刻离岗，办理离职手续，通知解聘的员工需在解聘日期前办理完成相关离职手续。第七章 薪资待遇制度第一条 工资的定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力、技术程度等项目综合制定。根据员工个人表现、青年中心效益、上海市平均工资升降幅度等因素每半年调整一次员工薪资。具体实施由行政综合办公室制定。第二条 青年中心于每月5日由基本帐户银行代发工资（以人民币支付）。第三条 上个月的考勤情况作为工资计发的考核依据。第四条27、 青年中心依照税法在发放工资前代扣员工个人所得税税金。第五条 青年中心依照规定在发放工资前代扣员工个人福利基金。第六条 每月工作日按22天计算。第七条 调入、调出员工工作未满整月的，按实际工作日计发工资，餐费补贴及交通补贴按日计发。第八条 青年中心每月向每位员工提供一份工资明细单，员工可于工资发放后一周内向行政综合办公室查询。第五章 休假管理制度一、 为保证员工得到充分的休息，特设立休假制度。二、 年假1. 凡工作满一年的员工，均可依据工龄的年限享受带薪休假：1) 工龄13年，每年休假9天。2) 工龄在四年以上的，工龄每增加一年，休假增加一天，但总天数不超过15天。2. 年假按工作日计算；年假28、可分割使用，但不得超过三次使用完毕；如当年未使用完，可顺延至次年三月底。3. 员工在转正后有权申请年假，年假以每一自然年计算，如员工尚未服务满整日历年的，其年假按比例计算。4. 已享受 / 未享受当年年假的员工，如未能完成整年服务而离职，其多 / 未用的休假日按日工资扣除或补给。5. 员工在休假前一星期填写“休假申请单”，经批准后提交行政综合办公室审批，部门经理（含）以上员工申请年假须经理事长批准。三、 病假1. 正式员工每年有10天带薪病假。新员工自试用期满之日起至当年12月31日止，每月有一天全薪病假，自第二年起每年有10天带薪病假。带薪病假期间按本人基本工资的70计发。2. 带薪病假只能29、当年使用，不得隔年使用。3. 员工请病假不超过1天的病假可不交医院证明，但需填写病假申请；超过 1天的病假需交医院证明并需填写病假申请；超过2天的连续带薪病假的申请需经部门经理、人事专员签字。 4. 新员工试工期满但工龄不满一年的，病假超过其可使用有薪病假日，工资按本市最低日工资标准的80%计发。5. 病假医疗期满仍不能从事原工作或调换的工作，按劳动法和有关规定解除劳动合同。 6. 员工带薪病假用完后，在其医疗期内，依其工龄长短享受下表中不同比例的病假工资待遇：1) 医疗期1-3个月的：工龄1-3年按本人基本工资50%计发工龄4-7年按本人基本工资60%计发工龄8年以上按本人基本工资70%计发30、2) 医疗期3个月以上的：工资按上海市最低日工资标准的80%计发。7. 每月20日前向行政综合办公室提交员工病假休假记录。四、 婚假1. 符合国家规定结婚的正式员工，可以享有以下全薪婚假：女员工婚假男员工婚假不满23岁3天不满25岁3天23岁及以上10天25岁及以上10天2. 婚假一次休完。3. 员工须提前两周通知行政综合办公室并经批准。4. 婚假按工作日计算。五、 探亲假1. 外地正式骨干员工经XX负责人审核报行政综合办公室审批后后每年享有15天的带薪探亲假（探视直系亲属）。2. 探亲假是指日历天。如遇星期休息日、公共假日与探亲假日重叠的，则算作探亲假的一部分而不延长。探亲假期间工资为基本工31、资。3. 员工申请探亲假，必须提前两周提交休假申请表。4. 探亲假当年使用，未享受的天数自行作废。所享受探亲假不足年假天数，可继续享受年假。5. 员工正式录用才有资格申请探亲假。假期以自然日历年结算。如员工未能服务满整日历年，则其假日按比例计算。已享受当年探亲假的员工如未能完成整年服务而离职，则多用的假日按日工资扣回。6. 探亲期间工资为基本工资。7. 享有此项待遇的骨干外地员工须XX负责人审核后报理事长审批确定。六、 丧假1. 青年中心正式员工如遇下述情况，均可享受时间不等的全薪丧假。家 属 去 世假 期父母、岳父母、配偶、子女3 天祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹1 天2. 员工申请丧假需出示32、死亡证明或相应的有效证明。外地奔丧另加路程假，最多另享受2天假期。3. 丧假期间工资为全薪七、 产假/陪产假1. 员工请产假/陪产假，应提前两周通知，并提供有关证明报部门经理与行政综合办公室批准。2. 产假:A. 根据政府有关法令，已婚女员工享有90个日历天的产假，晚育的女员工（超过24岁）除享有国家规定的产假外，增加奖励假15天。B. 如遇难产或剖腹产，可增加15天休假。（须有相应证明）产假为一次性休假，按日历天计算。女员工产假期间享受月基本工资的60%。3. 陪产假:男员工在配偶生产的第一个星期内可以享受3天全薪的陪产假。4. 人工流产假A. 此流产假仅适用于第一次流产的已婚女性员工，流产33、假期间享受基本工资。B. 女员工怀孕不满4个月流产根据医生证明可享受20天流产假。 C. 女员工怀孕满4个月以上流产享受40天流产假。5. 哺乳假子女周岁前女员工可享受每天一小时哺乳假，可合并使用。第六章 员工守则为了加强日常管理，提高服务质量，特制定以下员工守则：1. 仪表整洁。保持头发整齐光亮，固定不散乱、无头屑。男员工不准留长发、烫发、大鬓角、小胡须；女员工不留披肩发，着淡妆，不得浓妆艳抹。2. 注重身份标识，统一配带工作牌。3. 上岗时要精神饱满，端庄大方，面带微笑，谈吐文雅，不卑不亢，坐立、行走姿势端正,遇到宾客主动点头问好,主动让路，不得带情绪上岗。4. 注意礼节礼貌，对客服务时要34、微笑服务。5. 员工在工作中要保持咖啡厅的安静，不可大声喧哗，粗言乱语，哼歌曲或在外场内奔跑。6. 服务时不可与客人过于亲近的攀谈（或纠缠）。7. 除指定地点外，工作区内禁止吸烟，上班时间不得吃零食、化妆、看书刊等干与工作无关的事。8. 无故不能擅自离岗、窜岗，不得与其他员工聊天而影响其正常工作。9. 不准偷吃偷喝为客人准备的食物或饮品，严禁使用本店物品或使用本店物品为宾客提供的一切服务设施。10. 上班时间不得私自会客或为亲友提供咖啡厅对客优惠条件等。11. 上班时间不得接、打私人电话，下班后或上班前半小时不得在本咖啡厅营业区域游滞、闲逛。12. 私人物品不得带入营业区。13. 不得当着客人35、的面打哈欠、喝水、剔牙、掏耳、抓头等做不雅动作。14. 工作期间，要保持恭候姿势，保持身体直立，不得倚靠家私及墙壁站立，不得将手插在衣袋内，不得双手交叉胸前，更不能聚集聊天，至客人于不顾。15. 同事之间精诚合作，不得互相推卸责任，不得提供假情况，搬弄是非，阴奉阳违，诬陷他人。16. 维护公司利益，保守机密，不得与进店宾客私自交往，要尊重宾客的风俗习惯和宗教信仰。17. 要以主人翁的态度关心本XX的经营管理，爱护一切财产，反对铺张浪费，维护环境卫生，不得把有用的公物扔入垃圾桶。18. 遵纪守法，执行规章，服从分配，听从调动，按时完成工作任务，不得无故拖延、拒绝或终止工作。19. 按模式运转，按36、程序实施，按规范操作，按标准落实。第七章 奖惩制度第一条 为表彰先进，鼓励员工努力工作，提高管理服务水平，特制订本制度。第二条 本单位奖惩规定采用绩效考核办法：每位员工均设定绩效工资总额，每个月XX员工之间均采用匿名互评的方式评定每个人的绩效系数，绩效工资总额乘以绩效系数即为本月的实际绩效工资；绩效系数从-1到1之间。第三编财务管理制度第一章 财务人员设置第一条 XX负责人兼任XX出纳，负责XX出纳工作并处理会计原始凭证。第二章 会计核算原则第一条 为了规范XX的会计核算，保证会计信息的真实、完整，根据中华人民共和国会计法及上海磁力青年发展中心相关财务制度，制定本办法。第二条 组织会计年度自公37、历1月1日起至12月31日止。第三条 会计核算应当以组织的持续经营为前提。会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。第四条 会计核算应当以权责发生制为基础。第五条 会计记账应当采用借贷记账法。 第六条 组织会计核算以人民币为记账本位币，以“元”为单位，元以下记至“角”、“分”。发生外币收支的，应折算为人民币核算。第七条 进行会计核算，应按本办法的相关规定设置和使用会计科目；本办法规定的会计科目编号不得改变或重编。第八条 填制会计凭证、登记会计账簿、管理会计档案等工作，应按照中华人民共和国会计法、会计基础工作规范和会计档案管理办法等的规定执行。第三章 日记账管理第一条 XX营业每38、天进行一次结算，并根据结算的营业额、费用支出等填写日记账。第二条 日记账必须如实填写，填写前应仔细核对收银机中的营业记录、相关业务的业务凭证等。第三条 日记账由XX负责人进行填写，由行政综合办公室审核；XX负责人对日记账的准确性负主要责任。第四条 日记账严禁涂改；账目出现错误的，按照会计制度的要求进行相应的处理。第四章 预算管理第一条 XX的费用预算参与的组织机构包括XX负责人、行政综合办公室和理事长。第二条 XX每年的预算计划分为年度计划和月度计划。第三条 XX年度预算计划在每年一月份的前两周完成，提交行政综合办公室和理事会审议，审议通过后在年度总结大会上公布；XX年度预算计划必须体现XX年39、度大型项目以及每个月的经营项目的支出。第四条 XX月度预算计划依据年度预算计划制定，与每个月的第一周完成，提交行政综合办公室审议。第五章 固定资产管理第一条 固定资产编码依据青年中心固定资产编码规则进行编码。第二条 固定资产的核算由青年中心统一负责。第三条 XX单独设立固定资产台账、由青年中心统一进行管理。第四条 固定资产的出售XX应将闲置的固定资产书面告知行政综合办公室，填写“闲置固定资产明细表”，行政综合办公室拟定处理意见后，按以下步骤执行：1. 固定资产如需出售处理，由XX提出申请，填写“固定资产出售申请表”。2. 列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报磁力行政综合办40、公室核和，然后由理事长审批。3. 固定资产出售申请经批准后，XX对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。4. 行政综合办公室根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。第五条 固定资产报废1. 当固定资产严重损坏，没有维修价值时，XX提出申请，填写“固定资产报废申请表”，交磁力行政综合办公室和理事长审批。2. 经批准后，XX对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知磁力行政综合办公室。3. 会计专员依据理事长批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。第六条 固定资产的清查1. XX固定资产清查41、分年中清查和年末清查，由XX和行政综合办公室共同执行。2. 固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”，详细反映所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。3. 若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报行政综合办公室和理事长批准后，会计专员进行相应的帐务调整。4. 青年中心统一对台帐和固定资产卡片内容进行更新。第七条 固定资产日常维护1. XX员工每天上下班均需对XX对机器设备和机器进行清理和检查，发现问题及时上报处理。2. 每天需关闭和清洗的设备：咖啡机、果糖机、制冰机、冰沙机、茶桶、电磁炉等。3. 对XX设备的清洗42、应注意食品卫生，具体清洗参照设施使用说明。第六章 物资盘点管理第一条 XX非固定资产每个月盘点一次，做到账实相符。第二条 物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。第三条 对物资的盘点一般采用实地盘点法。第四条 按盘点计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。第五条 盘点后，参与盘点人员均应在物资盘点报告上签字，并报理事长审阅。第六条 非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。第七条 盘点后应当出具物资盘点差异调整表，对盘点的差异进行调整，对43、应财务账目的调整和库存的调整。第七章 现金管理制度第一节 总则 第一条 为加强XX现金收支管理，特制定本制度。 第二条 XX可以在下列范围内使用现金： 1. 员工补贴、奖金； 2. 员工劳务报酬； 3. XX员工外出考察的差旅费4. 日常经营流水；5. 采购额度低于1000元的采购；6. 经批准的其他开支。第三条 除本制度规定的范围外， XX其他范围款项支付禁止使用现金。第二节 现金保管与支付第一条 XX日常库存现金限额为人民币叁千元（￥3000.00元），超额部分应在当日存入银行。第二条 XX负责人从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由理事长批准后提取。第三条 员工因业务需44、要，需要预支现金的，应提前两天向XX负责人提出申请，借款时须填写“借款单”，经XX负责人审核，交理事长签字后方可借用；预支现金在相关项目结算时，冲抵相关项目报销，若在当月不能冲抵报销的，则从员工当月工资中扣除。第四条 XX每日正常营业可预提人民币壹仟元（￥1000.00）的备用金（零钞）；备用机预提必须由XX出纳负责，清点后交收银员签字确认；签字后发现问题，由收银员负责。第五条 职员因工作需要借用现金，应提前两天向XX负责人提出申请，借款时须填写“借款单”，经XX负责人审核，交理事长签字后方可借用。超过还款期限即转为应收款，在当月工资中扣还。第六条 员工报销需用现金进行结算的，参照员工报销相关45、规定执行。第七条 XX出纳应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，帐目应当日清月结，做到帐实相符。 第八条 出纳不得代保管任何个人的现金及有价证券，不得用白条冲抵库存现金，不得以任何理由套取现金。 第九条 XX工作人员不得携带大量现金采购，不准将公款以个人名义存入银行或将公款挪作它用。 第十条 XX员工不准把现金借给其他组织或者机构，不准利用本公司银行帐户代其他单位或个人存入或支取现金。第八章 收银管理制度第一条 收银员在开始工作前应提前申请备用金，检查收银系统，确保收银工作正常进行。第二条 除现金之外，收银可接受储蓄卡、信用卡以及饮品券；收银员根据顾客不同付款方式进行收银结算。第三条 收银员46、对收银的备用金、现金以及其他可用于抵换饮品的证券负有保管责任，负责相关财务安全。第四条 XX只接受团组织和战略合作单位的挂账；挂账必须填写挂账单，并签字。第五条 XX非活动期间，只对通过审批的组织提供销售优惠，不接收个人的优惠申请。第六条 每天末班的收银人员负责填写XX每日销售统计表，交由XX负责人填写日记账。第七条 根据客户要求，XX可提供机打发票；XX发票按照本组织规定开具固定内容，收银人员不得擅自填写发票项目。第八条 收银注意事项：A. 收银员接收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。B. 收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内（如47、刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收）。C. 客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。第九条 每日清算工作中，收银员应编制收银报告，并必须将所收的现金数额填写在现金袋上，然后将现金装入袋内；现金袋内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。 第九章 借款及报销管理第一节 借款第一条 借款指员工为经营或管理需要，需垫支或对外支付而尚无正规发票的款项，分为现金借款和非现金借款。1. 现金借款：1) 现金借款应严格按现金使用范围借支。2. 非48、现金借款：除必须支付现金的款项外，原则上均应以非现金的方式支付，包括银行转账，支付宝转账、支票等第二条 员工借款流程流程说明：1. 借款人应提前两天填写员工借款申请单向XX主管申请2. XX主管审批借款申请，若不通过，则不允许借款，若审批通过，则提交财务出纳审批3. 财务出纳审核审核借款申请，若审核不通过，则不同意借款，若审核通过，则判断借款额度超过1000元人民币4. 若借款额度超过1000元人民币，必须提交理事长审核5. 借款申请审核后，由财务出纳支付相应的款项给借款人。第三条 员工借款，必须在规定期限内归还或者在业务完成一周内进行报销；若借款期限超过一个月，或超过借款期限尚未归还或者报销49、，财务部门将在员工工资中扣除员工借款。第四条 员工因业务开展需要借款的，借款申请单需要附加证明业务进行的表单或文件的复印件作为附件。第二节 费用报销第一条 费用报销范围：会议费、培训费、差旅费、交通费、业务招待及礼品费、办公用品费、邮递费、书报费、车辆费、通讯费及其他。1. 会议费：XX召开各类会议，会前详细的预算，审批后由XX预支，并严格控制。会议结束后由XX负责人、行政综合办公室签字后报销。员工外出参加有关会议，会议费凭会议通知及正式发票由部门负责人、行政综合办公室签字后实报实销。 2. 培训费：经本单位组织的各类培训，向财务部门提交批准的单据实报实销。3. 差旅费、交通费的报销参照员工出50、差报销执行细则。4. 业务招待费（含礼品费）：业务招待费由行政综合办公室统一审定，纳入年度费用预算管理。5. 邮递费、书报费： 1) 邮递费实报实销。 2) 书报费：根据工作需要，书费由XX负责人同意后报理事长审批，报刊杂志统一由行政综合办公室对外订购。 第二条 报销流程流程说明：1. 员工填写报销单，粘贴发票，提交报销申请2. XX负责人审核报销申请，若不通过，则打回重新填写报销；若通过，则提交财务会计审核3. 财务会计审核报销申请，核对发票情况，检查发票问题，进行审核；若审核不通过，则打回申请人重新填写报销单，若审核通过，则依据报销额度是否大于3000进行判断；4. 若报销额度大于300051、，提交理事长审批5. 报销审批通过后，报销单转财务出纳进行报销。第三条 注意事项1. 不予报销的项目 1) 未取得正式发票； 2) 发票的填写不规范，有涂改、伪造、变造的现象；3) 假发票； 4) 未审批、或不予审批的；5) 交通费、差旅费超过规定限额的部分；6) 普通收据、白条等，不得作为费用报销。 2. 合格票据的认定 1) 发票须是印有“全国统一发票监制章”或“税务局专用章”；2) 邮资费以发票或加盖邮戳的收费凭据为准； 3) 电信票据以加盖银行收讫章的收费凭据或发票为准。第十章 财务报告制度第一节 总则第一条 为了规范XX财务报告编制和对外公示，提高内部管理水平，确保XX财务报告的真实52、性、准确性、完整性，根据中华人民共和国会计法及上海磁力青年发展中心相关财务制度，制定本制度。第二条 XX应当保证提供的财务报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。第三条 XX对外报送的财务会计报表、资料以及其他法定财务报告需由XX负责人审核后，由上海磁力青年发展中心理事长、财务负责人签署，加盖公章。第四条 财务报告包括财务报表及其附注和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。财务报表至少应当包括资产负债表、业务活动表、现金流量表等报表。附注是对在资产负债表、业务活动表、现金流量表和固定资产增减变动表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未53、能在这些报表中列示项目的说明。第五条 XX对授意、指使、强令编制虚假或者隐瞒重要事实的财务报告的情形，有权拒绝并应当及时向有关部门和人员报告。第二节 岗位分工与职责安排第一条 XX负责人负责财务报告的编制工作，其职责包括：制定年度财务报告编制方案；收集并汇总有关会计信息；编制年度、半年度、季度、月度财务报告等。第二条 组织XX内部参与财务报告编制的各个工作人员及时向上海磁力青年发展中心行政综合办公室提供编制财务报告所需的信息，并对所提供信息的真实性、完整性负责。第三节 财务报告的编制第三条 XX财务会计报告分为年度、季度和月度财务会计报告。第四条 月度、季度财务会计报告是指月度和季度终了提供的54、财务会计报告；年度财务会计报告是指年度终了对外提供的财务会计报告。第五条 XX财务会计报告由会计报表、会计报表附注和收支情况说明书组成。第六条 XX向外提供的会计报表包括：(一) 资产负债表；(二) 收入支出表；(三) 现金流量表；(四) 支出明细表；(五) 其他有关附表。第七条 会计报表附注至少应当包括下列内容：(一) 会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明；(二) 重要会计政策和会计估计的说明；(三) 重要会计政策和会计估计变更的说明；(四) 或有事项的说明；(五) 接受、使用捐赠、资助的有关情况；(六) 要资产转让及其出售的说明；(七) 非营利组织合并、分立的说明；(八) 会计报表55、中重要项目的明细资料：(九) 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。第八条 收支情况说明书至少应当对下列情况作出说明：(一) XX非营利性活动组织情况(二) 结余和分配情况；(三) 对非营利组织财务状况、收支情况有重大影响的其他事项。第九条 月度财务会计报告应当于月度终了后10天内(节假日顺延，下同)对外提供；季度财务会计报告应当于季度终了后15天内对外提供；年度财务会计报告应当于年度终了后4个月内对外提供。第十条 会计报表的填列，以人民币“元”为金额单位，“元”以下填至“分”。第十一条 XX对外提供的会计报表应当依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。第十二条 XX财务报告封面上应56、当注明：XX名称、组织机构代码、地址、报表所属年度或者月份、报出日期，并由XX负责人、上海磁力青年发展中心负责人及主管会计工作的负责人签名并盖章。 第四节 监督检查与责任第一条 财务报告的监督检查的主要内容包括：(一) 会计准则执行情况；(二) 会计核算制度执行情况；(三) 会计账务处理程序执行情况(四) 内部财务稽核制度执行情况第二条 在监督检查过程中，财务报告编制的薄弱环节一经发现，应立即完善；发现重大问题应写出管理建议或书面检查报告，向上海磁力青年发展中心理事会汇报，以便及时采取整改措施。第三条 对擅自泄露公司尚未披露的财务报告或相关数据，给组织造成严重影响或损失，组织将视情节轻重，对相57、关责任人给予警告或处分；涉嫌违法，将直接移交司法机关处理。第四编营销管理制度第一章 市场调研第一条 为准确地认识市场环境，促进XX发展，XX分定期和不定期制定市场调研计划并组织实施。第二条 定期调研每季度进行一次，由XX主管牵头，制定详细调研计划并上报行政综合办公室审批。第三条 不定期调研根据实际情况进行，大型调研有XX主管负责，小型调研可由XX员工进行计划，报XX主管审批后在行政综合办公室备案。第四条 市场调研必须提交市场调研报告，并提交理事会审核。第二章 产品管理第一条 XX产品以咖啡、奶茶、茶饮为主，并根据季节调整产品线，增加冰沙、热牛奶、新鲜果汁、糕点等产品。第二条 XX所有产品均需有58、详细的制作方法说明手册，便于培训推广。第三条 XX新增产品必须经过两人以上的制作测试，通过由理事会成员参与的风味测试。第四条 XX新增产品需提交新增产品申请，XX主管审核后报理事会审核，审批通过后方可售卖。第三章 价格政策第一条 XX产品定价由XX主管拟定，报行政综合办公室审批后，由理事会讨论决定。第二条 除战略合作单位外，XX不对其他单位和个人提供价格优惠。第三条 产品价格优惠政策均需结合具体营销方案执行，不可单独执行。第四条 产品优惠后的价格不得低于产品成本价的两倍，有特殊需求的，需提交价格优惠政策申请，报理事会审批。第四章 营销活动第一节 总则第一条 根据市场情况及经营情况，XX可设定不59、同的营销活动促进XX销售。第二条 XX营销活动应由XX主管牵头出具营销方案策划，报行政综合办公室审批，并提交理事会讨论。第三条 营销策划方案应明确营销活动的目的、核心客户群，举办时间、活动方式、活动执行方案、活动预算、预期收益等内容。第四条 营销活动方案应不违背本组织其他规章制度的规定。基本营销活动第一条 赠送饮品券和优惠购买饮品券为XX的基本营销活动，不受其他营销活动影响，但不与其他营销活动同时进行。第二条 享受赠送咖啡券优惠的组织和个人的名单及赠送数量由XX负责人提报，行政综合办公室审批，并报理事会审议。第三条 优惠购买饮品券只向战略合作单位和会员开放。第四条 优惠购买饮品券的方案为10060、元人民币购买十张饮品券。会员管理办法第一条 本组织战略合作单位默认为XX会员。第二条 个人在XX一次消费100元以上的可免费注册会员。第三条 个人注册会员需登记姓名、联系方式、联系地址等基本信息，作为确认会员身份的依据。第四条 会员可享受XX的基本营销活动，并及时获得XX其他营销活动信息。第五条 XX应定期向客户征求意见，完善XX管理。第六条 XX应建立客户关系管理系统，提升营销水平。第五章 统计分析第一条 XX应每个季度根据销售报表从产品纬度、时间纬度等方面分析销售秦光，预测未来需求和变化趋势。第二条 XX应及时统计客户反馈，分类整理客户意见并进行分析。第五编运营管理制度第一章 物资采购管理61、制度第一节 物资分类第一条 XX物资分成三大类：固定资产、低值易耗品和食品，低值易耗品和食品统称为非固定资产类物资。第二条 物资分类标准如下：1. 具备以下任何一个条件的物资为固定资产：1) 使用年限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及生产经营用的设备、器具、工具等；2) 非生产经营用、单位价值在2000元以上且使用年限在二年以上的设备、器具、工具等。2.低值易耗品主要是指单位价值低于2000元的各种为XX经营服务且使用期限较长的设备、器具、工具等。3.食品指XX的各类食品及原材料。第二节 固定资产采购第一条 XX的固定资产分局实际经营情况分为机器设备、计算机设备62、和办公家具。第二条 XX在经营过程中需要购置固定资产的，根据事情情况，向磁力行政综合办公室提交采购申请。第三条 对于非定制性的采购，采购申请应详细填写固定资产名称、规格、型号、供货厂商报价以备合理采购；对于定制性的采购，需详细描述定制需求，并通过图片、设计稿等形式体现。第四条 固定资产交付后，XX需安排专人配合相关部门做好固定资产的验收工作。第五条 固定资产的验收应严格参照采购申请和送货单，对固定资产的品名、规格、型号、数量、质量、颜色等进行详细的检查，有需要的，进行试用。第六条 固定资产验收做到“五不收”：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。第七条 63、物资如果检验不合格，XX负责采购人员应及时与采购人员沟通处理方式。 第三节 食品和低值易耗品采购第一条 XX的食品采购以安全为第一要素。第二条 XX按照自然月为单位提交低值易耗品采购申请，根据审批意见进行采购。第三条 有特殊情况，需要紧急采购的，填写紧急采购需求清单，根据审批意见进行采购。第四条 XX采购申请单必须详细注明需求物资的品名、数量、规格、型号、材质等特性。第五条 XX采购申请审批通过后，由XX安排专人进行采购。第六条 XX采购物资的验收应严格参照采购申请和送货单，对固定资产的品名、规格、型号、数量、质量、颜色等进行详细的检查，有需要的，进行试用。第七条 XX采购物资的验收做到“三不64、收”：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收。第八条 物资如果检验不合格，XX负责采购人员应及时与供货商沟通，选择退货或者换货。第二章 非固定资产类物资存储及领用管理第一节 存储管理第一条 XX非固定资产在接收入库时应严格对物资品名、规格、型号、数量进行检查，确认无误方可入库。第二条 XX非固定资产存储应严格注意物资存储事项，根据物资性质做好防水、防摔、防霉、防挤压和通风等工作。第三条 库房钥匙仅限于库管人员保管。第四条 库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。第五条 做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火65、势。第六条 库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。第七条 应经常检查电线是否有破损现象。第八条 严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。第九条 库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。第十条 库房内严禁吸烟，使用明火。第十一条 人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。第十二条 库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。第十三条 每周做一次大扫除，由青年中心清洁工配合库房专员完成。第十四条 空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。第三节 领用管理第一条 XX非固定资产的领用采取“整存整取”原则第二条 物资发放出库时，必须严格检查发放数量；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。66、第三条 必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。第四节 食品安全管理一、进货索证索票制度（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和食品合格的证明文件。（二）对购入的食品，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种食品时索验。（三）购入食品时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明食品名称、规格、数量67、单价、金额、销货日期等内容。（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者食品种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。二、食品进货查验记录制度（一）每次购入食品，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。食品进货台账应当妥善保存，保存期限自该种食品购入之日起不少于2年。（三）食品安全管理人员定期查阅进货台账和检查食品的保存与质量状况，对即将68、到保质期的食品，应当在进货台账中作出醒目标注，并将食品集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等食品，应当立即停止销售，撤下柜台销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。三、 库房管理制度（一）食品与非食品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。（二）食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。（三）食品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。（四）贮存散装食品的，应在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产69、日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。(五) 建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合食品安全要求的食品。（六）食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。（七）工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。四、食品销售卫生制度（一）食品销售工作人员必须穿戴整洁的工作衣帽，洗手消毒后上岗，销售过程中禁止挠头、咳嗽，打喷嚏用纸巾捂口。（二）销售直接入口的食品必须有完整的包装或防尘容器盛放，使用无毒、清洁的售货工具。（三）食品销售应有专柜，要有防尘、防蝇、防污染设施。五、食品展示卫生制度（一）展示食品的货架必须70、在展示食品前进行清洁消毒。（二）展示食品必须生、熟分离，避免食品交叉感染。（三）展示直接入口食品必须使用无毒、清洁的容器，保持食品新鲜卫生，不得超出保质期。（四）展示柜的玻璃、销售用具、架子、灯罩、价格牌不得直接接触食品，展示的食品不得直接散放在货架上。（五）展示食品的销售人员必须持有有效健康证明上岗，穿戴整洁的工作衣帽。六、从业人员健康检查制度（一）食品经营人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超期使用健康证明。（二）食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案。（三）患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓71、性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。七、从业人员食品安全知识培训制度（一）认真制定培训计划，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。（二）新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。（三）建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。八、食品用具清洗消毒制度（一）食品用具、容器、包装材料应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求。（二）食品用具要定期清洗、消毒。（三）食品用具要有专人保管、不混用不乱用。（四）72、食品冷藏、冷冻工具应定期保洁、洗刷、消毒，专人负责、专人管理。（五）食品用具清洗、消毒应定期检查、不定期抽查，对不符合食品安全标准要求的用具及时更换。九、卫生检查制度（一）制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。（二）卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，每天在营业后检查一次卫生，检查各岗是否有违反制度的情况，发现问题，及时指导改进，并做好卫生检查记录备查。每周1-2次全面现场检查，对发现的问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。第三章 用水用电管理第一条 为确保用水用电安全，保障XX正常运营，特制定本制度。第二条 XX用水用电安全由值班人员负主要责任，XX主管负管理责任。第三条 XX员工在下班前应严格检查XX设备，确保电器关闭，灯光关闭，用水设施关闭或正常运行。第四条 XX员工上班前应检查设备用水用电情况，确保电线没有裸露，插座通电且没有烧坏的痕迹，用水设备的进水和排水正常。第五条 XX使用热水应注意防止烫伤，一旦出现危险，应立即撤离并保护现场，如果有人员受伤应立即救治。第六条 XX应严防用电火灾，一点出现，立即用灭火器尝试扑灭，并疏散人群，如果火势较大不能控制的，应立即报火警，并通知XX负责人。第七条 XX禁止堆放引燃易爆危险物品，电源附近应保持通风正常、空气干燥，避免易燃物质接触。