1、四川省合江县*有限公司100万头生猪屠宰加工项目可行性研究报告*年*月目 录第一章总论11.1 项目提要11.2 可行性研究报告编制依据51.3 综合评价和论证结论51.4 存在的问题与建议8第二章 项目背景及必要性92.1 项目建设背景92.2 项目区农业产业化经营发展现状102.3 项目建设的必要性及目的意义10第三章 建设条件133.1 项目区概况133.2 项目实施的有利条件163.3 主要障碍因素及解决方案19第四章 建设单位基本情况214.1 建设单位概况214.2 研发能力224.3企业财务状况25第五章 市场分析与销售方案265.1 产品市场现状分析与预测265.2 产品市场竞2、争力分析305.3 产品生产及销售方案325.4 销售策略和营销模式335.5 销售队伍和销售网络建设34第六章 项目建设方案356.1 建设任务和规模356.2 项目规划和布局356.3 生产技术方案及工艺流程356.4 项目建设标准和具体建设内容386.5 总图运输与公用辅助工程436.6 基地建设496.7 项目实施进度安排50第七章 投资估算与资金筹措527.1 投资估算依据527.2 项目建设投资估算527.3 资金来源与筹措547.4 资金使用和管理55第八章 财务评价568.1 财务评价基础数据与参数选取568.2 销售收入和销售税金及附加估算578.3 总成本及经营成本估算573、8.4 财务效益分析588.5 清偿能力分析598.6 不确定性分析608.7 财务评价结论61第九章 环境影响评价629.1 环境影响629.2 环境保护与治理措施639.3 环保部门意见66第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价6710.1 农业产业化经营6710.2 农民增收6810.3 其它社会影响68第十一章 项目组织与管理7011.1 组织机构与职能划分7011.2 经营管理模式7211.3 经营管理措施7311.4 人员来源与技术培训7411.5 劳动保护与安全卫生75第十二章 可行性研究结论7812.1 可行性研究结论7812.2 问题与建议79附表、附件及附图附表：1、附表4、1：固定资产投资估算表；2、附表1-1：土建工程投资明细表；3、附表1-2：设备投资明细表；4、附表1-3：科技投资明细表；5、附表2：流动资金估算表；6、附表3：投资计划与资金筹措表；7、附表4：总成本费用表；8、附表4-1：原辅材料及燃料动力估算表；9、附表5：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表；10、附表6：利润及利润分配表；11、附表6-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表；12、附表6-2：产品销售收入估算表；13、附表7：财务现金流量表；14、附表8：资金来源与运用表。附件：合江*100万头生猪屠宰加工项目第一章总论1.1 项目提要1.1.1项目名称100万头生猪屠宰加工项目5、1.1.2 建设性质扩建1.1.3 项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：四川省*有限公司法人代表：*注册资本：（人民币）*万元企业类型：有限责任公司注册地址：*成立日期：*年*月*日经营范围：牲畜、家禽的收购、调运、屠宰、加工、冷冻、销售。1.1.4 建设地点、建设规模、建设期限、建设内容1、建设地点：本项目加工厂选址在*，位于县城*，涉临*。商品猪生产基地以合江县为核心，包括重庆江津、贵州赤水市、习水县、泸州江阳区、纳溪区、叙永县，同时辐射邻近的部分乡镇。2、建设内容及建设规模：（1）以现有屠宰加工厂为基础进行改扩建，建成一个班屠宰量为3300头，年屠宰能力100万头的现代化生猪6、屠宰加工厂。在现有加工厂（占地37亩）旁边新征地27亩，加工厂共占地近70亩。建生猪屠宰、分割联合车间5300，2000吨冻库1座以及相应的污水处理等配套、辅助工程，配置全套生猪宰杀、分割生产线和相应辅助、配套设备。（2）年屠宰加工100万头生猪，生产及销售带皮白条肉3300吨、去皮白条肉6330吨、分割肉53711吨及100万头猪的副产品。（3）在公司原有的生猪养殖基地基础上，在合江县及邻近县（区）生猪主产区进一步发展无公害生猪养殖基地，养殖基地规模达到年出栏生猪100万头以上，直接带动1万余户适度规模养殖户，户均年出栏100头商品猪，户均养猪年利润7000元以上。3、建设期限：项目有一定基7、础，建设期为1年，*年*月即可建成投产。1.1.5 项目申报单位项目申报单位：*。申报单位负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；负责国拨资金管理及监督，确保安全运行；协作项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用。1.1.6 投资规模及资金构成本项目总投资为5805万元。其中固定资产投资合计4459万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用），流动资金投入1346万元（其中铺底流动资金404万元）。1.1.7 资金筹措1、申请各级财政资金投资1500万元，占本项目总投资25.84%。其中中央财政资金1000万元，地方财政资金500万元。2、公司自筹3363万元（包括8、加工厂现有固定资产和新增自筹资金）。3、流动资金不足部分，申请银行短期流动资金贷款解决，达产年942万元。1.1.8 项目辐射范围及带动能力本项目年宰杀、加工100万头生猪，共带动四川省合江县及邻近的部分乡镇1万户以上的养殖户。按每头生猪收购价770元计算（每头猪均重100公斤），公司年支付给农民的收购款为7.7亿元。经测算，农户养殖一头育肥猪，净利润可达70元左右，按基地规模养殖户每户平均年出栏100头生猪计算，户均增加纯收入7000元。生猪养殖基地可解决农村剩余劳动力1万人以上。同时，还可增加300人到工厂就业，并带动当地运输、饲料、包装、零售等相关行业的发展。1.1.9 主要技术经济指标9、主要技术经济指标汇总表（达产年）序号指 标 名 称单 位指 标1项目总投资万元58051.1固定资产投资万元44591.2流动资金万元13462资金筹措万元58052.1财政投资万元15002.2企业自有资金投入万元33632.3短期流动资金贷款万元9423新增加工能力万头1004销售收入(不含税价)万元825065销售税金及附加万元6385.1 其中：增值税万元5916总成本万元809397利润总额万元15198所得税万元5019净利润万元101810财务评价指标10.1平均投资利润率25.08%10.2平均投资利税率35.47%10.3净现值（所得税前）万元606710.4内部收益率（所得10、税前）29.94%10.5投资回收期（所得税前）年4.6310.6净现值（所得税后）万元335910.7内部收益率（所得税后）21.62%10.8投资回收期（所得税后）年5.6410.9盈亏平衡点（BEP）53.00%1.2 可行性研究报告编制依据1、2004年中央“一号文件”中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；2、中共中央关于加快西部地区特色农业发展的意见和农业部关于加快调整畜牧业生产结构的意见；3、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字2002175号）；4、财政部2005年颁发的国家农业综合开发资金和项目管理办法；511、本项目的项目建议书；6、企业提供的相关技术资料；7、企业提供的有关协议、资质、证书；8、公司财务审计报告。1.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价1、项目建设的必要性合江县是四川省传统生猪养殖区，2005年出栏生猪89万头，到2007年生猪出栏将在150万头以上，加上其周边县区，年出栏生猪将在300万头以上。本项目的建设，可进一步加快合江县的无公害优质生猪基地发展，促进当地优质生猪的有效输出和加工增值，稳定和提高农户养猪的积极性，有效增加农民养猪收入，经济效益和社会效益明显，项目建设是必要的。2、项目建设的可行性合江*公司是泸州市级农业产业化重点龙头企业，其母公司是国家级农业产业化重点12、龙头企业，企业经济、技术、市场能力强，有能力承担本项目建设。本项目产品使用*的统一品牌“*”和市场渠道进行销售，该品牌为国内知名肉类品牌，产品在香港、澳门、俄罗斯、东南亚地区和国内主要大中城市占有较高市场份额，市场渠道广，有品牌知名度，本项目扩大加工能力后，产品国内销售和出口都有很好的基础。项目生产的猪肉、内脏产品主要销往俄罗斯、香港、澳门、北京、广东、及东北等地。猪皮、猪血、猪骨等副产品销售给周边地区的收购商、皮革加工厂、饲料加工厂等相关企业和*集团长期合作的副产品收购商、加工企业。把猪粪加工成有机肥，销售给当地种植户。3、技术可靠性有国内大型生猪屠宰加工企业*集团作后盾，项目建设单位的技术13、人员在猪的繁育、养殖、屠宰、深加工等方面掌握了成熟的技术，有多年的实践经验，技术能力较强。同时公司与国内多家科研机构和专家建立了紧密的技术合作关系，*集团的技术依托单位四川省食品发酵工业研究设计院为本项目提供技术支撑。项目建设技术实力具备。4、经济合理性项目的平均投资利润率为25.08%,平均投资利税率35.47%；所得税后内部收益率21.62%,投资回收期5.64年；所得税前内部收益率29.94%,投资回收期4.63年；企业达产年实现销售收入82506万元（不含税价），利润总额1519万元，所得税后利润1018万元，年上交各种税收达1139万元。项目盈利能力较强，财务评价指标较好，能达到农民14、增收、企业增效、财政增税的良好效果。5、环境评价该项目建设的屠宰加工厂，环保基础设施具备，对废弃物、污水、噪声、烟尘等污染物的处理措施合理得当，能有效控制环境污染。当地环保部门同意项目的建设方案。1.3.2 论证结论本项目充分利用合江县境内的养猪资源优势，扩大生猪屠宰加工能力，产品市场前景好，项目实施后可以有效促进合江养猪产业的良性发展，带动当地相关产业的发展。项目建设单位经济、技术及市场开拓能力较强，是泸州市级农业产业化重点龙头企业，是生猪屠宰加工重点企业，有实力承担本项目的建设，建设条件具备。无公害猪肉产品，符合人们的消费趋势，市场前景好，项目建设单位，销售网络成熟，有品牌知名度，产品销售15、有保证。项目建成达产后，可带动农户1万余户农户养殖生猪，户均增加纯收入7000元，促进农民增收的作用突出，带动力强。项目符合国家产业发展方向与市场需求，建设规模合理，产品方案符合市场需求，污水处理等环境保护方案比较完善，项目经济效益与社会效益比较显著，项目建设可行。1.4 存在的问题与建议1、项目建设单位产品出口渠道好，出口能力较强，建议项目在养殖、加工各生产环节按照无公害产品和绿色食品生产要求，同国际接轨，力争产品获得更大的出口。2、项目建设单位发展较快，规模不断扩大，实施本项目后，更应加强管理人才与技术人才的培养与引进工作，确保管理和技术能力跟得上，项目建设单位应予以高度重视。3、建议加强16、对深加工技术的研究开发，不断扩大深加工领域，提高产品附加值，增强市场抗风险能力。 4、项目建设所需资金，除企业自筹外，还需通过财政资金筹措，资金到位情况对项目实施进程将产生较大影响。建议有关部门对本项目的建设给予财政资金支持，确保项目顺利实施。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景生猪是四川省的重要农产品，*集团猪肉产品主要出口俄罗斯、新加坡、香港和澳门等国家和地区，具有出口渠道优势。近两年，四川省政府非常重视扩大猪肉出口工作，采取积极措施，通过帮助猪肉生产、加工企业进行出口注册、提高产品质量，解决资金、人才，开拓销售渠道等，使猪肉出口呈现良好势头。四川省通过支持猪肉加工龙头企业的发展，17、增强龙头企业的市场竞争力。鼓励各种所有制形式的企业投资开发生猪生产，指导国有加工企业转换经营机制、加大新产品研发，按照国际市场要求组织生产。 四川省合江县*发展实业有限公司是泸州市级农业产业化龙头企业。该厂建于80年代，布局不合理、设备老化、厂房破损，难以适应现代化屠宰生产的需要，必须进行改扩建。因此，为了生产发展的需要，公司对现有养殖基地进行扩建以保证优质充足原料为基础，建设本项目，将老厂改扩建成一座年屠宰加工100万头以上的现代化生猪屠宰加工厂。整个项目将完全按照国家肉类加工企业出口注册的标准要求和标准进行设计。合江*公司的母公司*为国内大型生猪屠宰加工企业集团，猪肉销往全国各大城市和香港18、澳门、俄罗斯、东南亚，产品知名度高，在良好的市场条件下，公司决定按欧盟标准，扩大屠宰加工生产能力，以获得更大出口能力和市场份额。 合江*公司目前在生猪养殖、屠宰、加工、销售方面已经拥有了相当的基础，产销两旺，基地发展也很快，亟需进一步扩大加工能力，壮大实力，增强带动农民养猪致富的能力。本项目的提出，正是适应这样的形势需要，项目建设内容、建设规模、建设模式、运行管理方式均符合养猪业的发展趋势。2.2 项目区农业产业化经营发展现状合江县依托良好的资源优势，把发展畜牧业做农民增收的主导产业，通过招大商、上大项目，一批有影响、有实力的产业化龙头企业，纷纷落户合江，促进了畜牧业的快速发展，有利地拉动了19、农民的增收。在全县促进了大畜牧、大招商，促进大发展的格局。2003年国家级农业化重点龙头企业四川*落户合江，形成了生猪、肉牛、肉羊、鹅、鸭生产、销售、加工的生产地、转化地和集散地。2.3 项目建设的必要性及目的意义1、本项目建设有利于稳定和扩大项目区生猪养殖。以生猪为主的畜牧业是泸州市和合江县农村经济的突出优势和重要支柱之一，是农民增收的重要门路，与市场供应、居民菜篮子和培植税源密切相关，关系到农民增收、财政增税，关系到市场繁荣、社会安定。政府一直强调要千方百计稳定生猪生产，要稳定和鼓励千家万户饲养，积极发展适度规模养猪，增强市场竞争力。本项目的建设，对养殖基地的生猪实行保护价全部收购，可有效20、调动农户养猪的积极性。2、项目实施可更有效地提高企业和养殖户的抗风险能力。加入WTO以后，在国内外市场联系更加紧密的情况下，小生产与大市场的矛盾，直接影响到生产及价格的稳定性。畜产品生产、加工、流通和外贸管理体制相互脱节，很难适应畜牧业国际化、市场化的要求，不利于产品市场的开拓和生产方式的转变。畜牧业产业化经营程度低，畜产品加工落后，流通不畅，龙头企业带动能力差，分散饲养的千家万户抵御市场风险的能力较弱。本项目以合江*公司为龙头企业，采取“公司+基地+农户”的生产经营模式，建立起生产、收购、加工、销售一体化的产业链，可以充分保证生猪屠宰加工所需的原料数量和品质，市场抗风险能力大大增强。龙头企业21、壮大了，农户利益才能得到长久、持续、稳定的保证。3、项目建设可有效促进当地农民增收。入世后，随着农产品关税的不断降低和非关税措施的逐步取消，农业生产面临着巨大的冲击和严峻的挑战，农民增收难度将愈来愈大。如何应对入世、趋利避害，千方百计地实现农民增收，是当前农村和农业工作的中心任务。本项目建成后，每年可收购农户养殖的生猪100万头以上，带动1万余户以上农户（年平均出栏100头）增收7000元以上。4、项目建设是调整当地养猪业内部结构的需要目前的生猪产业因为较低的产业化经营程度及加工生产技术水平和规模的滞后严重制约了养猪生产的进一步发展，削弱了猪肉产品的市场竞争力。为了进一步提升养猪业在农村经济和22、农民增收的地位，必须加大产业链中加工环节的投入，加强品种结构和产品质量结构调整力度，改造传统养猪产业，创新生产模式和经营机制，实行生产加工的规模化、标准化和产业化。必须适应我国加入WTO后的国际大环境，满足其对猪肉质量和食品卫生的更高要求。5、本项目建设有利于生猪的加工出口。中国加入WT0后，国内市场变成了国际市场的一部分，农产品面临着国际市场的竞争与挑战。调整农业结构，提高农产品质量和效益已成为突出问题。中央提出要把畜牧业作为一个大产业来抓，必须大力发展外向型畜牧业。*公司是国内知名的猪肉出口企业，产品在香港、澳门、东南亚、俄罗斯享有较高的知名度，市场份额连年上升。本项目的商品猪养殖基地实行23、无公害养殖，对收购的生猪严格按照国际标准加工，保证产品的无污染和无公害，提高生产能力后，可以巩固和扩大在国际市场的竞争力，拓宽出口渠道。6、可有效带动相关产业的发展。本项目建成投产后，将进一步促进相关产业，如饲料加工业、交通运输业、包装业等产业的发展，转移更多农村剩余劳动力，解决部分下岗职工的再就业，对当地社会稳定和促进地方经济的发展都具有重要的现实意义。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围本项目选址于泸州市合江县。合江位于四川盆地南缘，川黔渝结合部，地理坐标东经10532至10628，北纬2827至2901。长江、赤水河从境内穿过，是长江出川第一县，也是川南黔北重24、要的物资集散地和商贸中心。合江县隶属泸州市，东北部与重庆市的江津市接壤，南连贵州省的赤水市、习水县，西临泸州市龙马潭区、纳溪区，西南角接叙永县，距省会成都310公里，距重庆160公里，距泸州42公里。全县东西长81公里，南北宽61公里，呈肺叶状，地势由西北向东南逐渐升高，海拔多在200-300米范围，属丘陵地形，有河溪104条。3.1.2 自然资源状况合江全县人口840,110人，辖29个乡镇，502个村民委员会，58个居委会，3499个村民小组，幅员面积2421.9km2，耕地面积39088公顷。主要农作物有水稻、小麦、玉米等，年农业总产值13.68亿元，粮食产量41.91万吨，有福宝古镇和25、尧坝古镇，国家级原始森林、省级福宝旅游区。合江属亚热带温湿气候型气候，气候温和，日照充足，雨量充沛，四季分明，无霜期长。最高气温39，最低气温1.6，年平均气温18.4，年降雨量940mm，光照充足，光热水资源组合好，无霜期长，季风气候较明显，作物生长季节长，积温有效性高，给农、林、牧、副、渔业的全面发展提供了得天独厚的生态条件，农业生产潜力大。合江县是联合国粮农组织确定的商品粮基地县，世行贷款的长江上中游水果开发的荔枝项目县，全国产肉百强县，产粮大县，造林绿化百佳县，农村初级电气化县、国家商品粮基地县、生态环境治理县及四川省山羊板皮生产县和对外开放试点县。3.1.3 项目区社会经济现状合江工26、业经济发展较快，已初步形成食品、化工、轻纺、建材和竹木加工为主导的工业体系。罐头、冷冻分割肉、清水笋、肠衣、猪鬃、白厂丝、竹筷、机制纸走俏全国，跻身国际市场。到2002年，全县国内生产总值实现29.30亿元，一、二、三产业增加值分别占国内生产总值的比重为32.6%、27.5%和39.9%，实现财政总收入12226万元，实现地方财政收入一般预算收入8531万元，各项贷款余额为148927万元，各项存款余额为265281万元，其中城乡居民储蓄存款余额达到229624万元。农村经济稳步增长，结构调整取得重大突破。2002年全县实现农林牧渔业总产值147988万元，其中农业总产值65860万元；林业产27、值5024万元；牧业产值71434万元；渔业产值5670万元。工业经济发展迅猛。近年来，合江县委、县政府把发展工业作为经济工作的重中之重，重点培育了以化工、食品、建材、能源、印刷包装等行业为龙头的工业企业，初步走出了一条以工业经济总量的扩张带动工业经济运行质量提升之路，呈现出较快的增长势头。全县工业总产值1983年为8037万元，到2002年全县工业总产值上升到193371万元，其中规模以上17家工业企业实现产值95414万元；实现销售产值94167万元；规模以下工业实现产值97957万元。合江县畜牧产业化进程快速推进。一是规模不断壮大，2005年新增优质瘦肉型种猪场50头以上规模4个，养殖大28、户年出栏 100只以上15户，年出栏50只以上80户，全县优质瘦肉型猪占饲养总量的 30%。二是品种得到改良。2005年全县引进良种种猪240头，生猪三元杂交面达25%；优质黑山羊种羊5887只，山羊良种面达60%以上。三是加工营销成效明显。2005年1-10月，*公司从事生猪屠宰加工实现产值12762万元，高金公司生产猪肉罐头实现产值5557万元，兴建九支畜产品边贸市场、尧坝山羊交易市场等一批专业市场，扶持发展畜禽营销大户80多户，畜产品市场外销量3.1万吨，比去年同期增长19%。3.1.4 项目关联产业的发展现状泸州市农业资源优势非常突出。盛产水稻、小麦、玉米等粮食作物，农产品加工具有比较29、好的基础优势。近几年，我市对外开放贸易中，农产品占相当大比重，外向型农业前景十分看好。全县实行县、乡、村三级工业同步发展，全县国有及500万元以上非国有企业11个，500万元以下的非国有企业4127个，形成了以建工建材、食品、纺织、化工、竹木等为主体的10个自然行业，各类工业产品5000多个品种，主要产品有化肥，建材，白酒等。合江*公司通过“公司+基地+重点专业户”的模式，发展商品猪饲养基地，年收猪量20万头以上，使生猪饲养、食品加工成为了合江一个重要的产业。在*公司的带动下，合江绿色生猪饲养迅速发展，农民规模养猪的积极性空前高涨。3.1.5 项目建设区域商品猪生产基地以合江县为核心，包括重庆30、江津、贵州赤水市、习水县、泸州江阳区、纳溪区、叙永县，同时辐射邻近的部分乡镇。加工厂选址于泸州市合江县*，位于县城*，涉临*。3.2 项目实施的有利条件3.2.1 良好的政策环境近年来，泸州全市农业和农村经济工作，在中央、省、市正确领导下，积极调整农业工作指导思想，围绕农业抓工业，围绕工业抓农业，围绕市场抓农业，围绕致富抓农业。坚持以增加农民收入为中心，在连年灾多、灾重、农产品供需形势发生新变化的情况下，坚定不移地实施农业和农村经济结构战略性调整，农村经济结构明显优化，区域比较优势更加明显，农村经济体制改革取得重大突破，初步实现了农业发展由传统数量型增长向质量效益型增长的转变。农村经济呈现出持31、续、健康、快速的发展态势。合江把增加农民收入作为检验农业和农村工作成效的根本标准，坚持用抓工业的思路、理念和机制抓农业，着力构建农民增收的基地平台、项目平台、产业平台和企业平台，大力推进农业产业化经营。重点发展农副产品加工业，扶优、扶强、扶大畜禽食品、粮油、酿造加工两大类型龙头企业，重点培育以*为首的一批产业化龙头企业，以企业的大发展，带动产业发展、农民增收。鼓励和支持区内外业主到合江县投资建农产品加工厂，对建设过程中的有关土地、建设等问题予以最大限度的优惠。3.2.2 资源条件合江县位于赤水河与长江河交汇三角地带，东北部与重庆江津接壤，南连贵州赤水市、习水县，西邻泸州江阳区、纳溪区，西南角拉32、叙永县。合江县地处长江上游，属四川盆地边缘，地势南高北低，海拔1000米左右。全县人口837747人，面积2422平方公里，年农业总产值13.68亿元，粮食产量41.91万吨，有福宝古镇和尧坝古镇，国家级原始森林、省级福宝旅游区。是四川省生猪养殖大县、全国瘦肉型生猪基地，2005年出栏生猪90万头，猪质好。近年来，合江县政府正在加紧四大重点基地建设。即优质黑山羊、优质瘦肉型猪、优质肉兔、优质小家禽生产基地。计划至2007年，重点抓好50个具有一定规模的优质瘦肉型种猪场建设，优质瘦肉型种猪达5万头以上，重点培养年出栏50头以上的养猪示范户500户以上，全县出栏优质瘦肉型猪50万头以上，加上现有生33、猪产量，预计年生猪出栏将在150万头以上。该县遵循经济规律、自然规律和市场规律，充分发挥区域比较优势，逐渐扩大了优良品种应用面积、绿色食品面积和饲草饲料作物面积，调优了粮经饲三元结构。5年来，合江县的畜牧业实现了跨越式发展，是全国商品粮基地县、产粮百强县、产肉百强县、造林绿化百佳县。本项目实施后，将在合江县及邻近县（区）的生猪主产区以签订保护价收购合同、提供养殖技术服务等方式进一步扩大公司的生猪养殖基地范围和规模，以确保本项目所需生猪。经过公司调查，这些地区的生猪养殖基础好，具备建设生猪养殖基地的条件。3.2.3 基础设施条件具备全县基础设施建设加快，县城建设初具规模。县城面积已近5km2，有34、日可供生活用水6万吨的自来水厂，程控、移动电话和无线电寻呼通讯已形成网络，市政公益设施日趋完善。合江交通运输方便，陆路、水路与泸州、成都、重庆相连，构成了便捷的立体交通运输网络。1、交通合江交通条件优越。公路东到重庆183公里，北到成都330公里，交通水运便宜，构成四通八达的交通网络。2002年，全县公路客运周转量为42558万人公里，公路货运周转量2959万吨公里；水运客运周转量771万人公里，水运货运周转量7540万吨公里。2、供电、供水、通讯县内水力资源充沛，星罗棋布的大小水电站与境内的泸州热电厂构成了水火并存的电力能源网络。全县发电量为19313万千瓦小时，县城自来水供水量为260万吨35、，天然气供气总量为290万立方米，生活、生产用水、用电充足，完全能满足本项目生产与生活用水用电的需要。工厂生产用水和生活用水，经厂区污水处理站处理达标后，部分回用和排入市政排污管网中或江河。通讯：当地通讯设施完备。3、建设场址条件土地房屋：本项目建设用地无居住农户，无其它构筑物。根据合江县政府有关文件，所有前期安置与土地平整等工作由开发区负责解决，企业取得的土地为完成七通一平后的用地。3.2.4 技术实力具备合江*公司有大、中专院校毕业生*人，具有中级以上职称的有*余人。公司长期聘请中国食品协会、中国项目开发中心、中国农业科学院农业经济研究所、四川省发酵食品设计院的单位专家进行技术指导。公司对36、外高薪聘请了具有较高理论知识和丰富的实践经验的行业内技术专家任技术负责人，非常注重自身技术队伍的培训，公司的技术力量有充分保障。3.2.5 产品市场前景好随着人们生活水平的不断提高，对肉食品的需求日益向高品质的方向发展。*公司的猪肉产品在国内主要大城市的销售状况一直很好，品牌知名度高，其“*”品牌在香港、澳门、俄罗斯等地都得到好评，有很高的声誉。本项目实施后，依靠原有的市场渠道优势，产品销售有保证。3.3 主要障碍因素及解决方案1、生猪养殖基地发展及服务受屠宰加工能力所限，目前公司在合江县的生猪收购能力只有20多万头，本项目建成投产后，屠宰加工厂年需收购生猪100万头，因此，猪源的保证非常关键37、。公司将在原有的生猪养殖基地基础上，在合江县及邻近县（区）生猪主产区进一步发展无公害生猪养殖基地。公司将以签订保护价收购合同、提供养殖技术服务等方式与养殖基地农户建立密切的合作关系，取得养殖户的充分信任，并切实落实服务措施，严格执行收购合同，保护养殖户的利益，确保基地尽快发展到位。同时，本项目发展的生猪养殖基地将立足于优良品种和无公害养殖的高起点。要保证收购的生猪达到无公害品质，需要在养殖基地投入一定的人力和物力，为养殖基地的养殖户提供各方面的支持，但由于基地比较分散，增加了服务难度。公司将全力和当地畜牧兽医服务部门合作，对他们给予必要的经费支持，并派出技术服务人员和各地服务站人员一起，深入农38、户，确保技术服务到位，基地管理到位。具体措施包括：（1）对基地养殖户集中和分散相结合的方式进行培训；（3）规定无公害养殖区的农户使用公司提供的饲料。（4）对部分贫困户由公司垫支部分资金为其购买仔猪，然后在肥猪收购款中抵扣。（5）除公司本部养殖技术人员亲自到基地进行无公害养殖技术指导外，公司给予当地各级畜牧技术服务部门一定劳务费用，请他们为养殖户提供技术服务。2、资金筹措本项目总投资大，企业资金有限，将通过国家参股资金解决。第四章 建设单位基本情况4.1 建设单位概况4.1.1 公司简介四川省合江县*发展实业有限公司，位于四川省泸州市合江县，成立于*年*月，是民营股份制企业，注册资本*万元，以生39、猪分割肉及副产品为主营产品，其产品主要销往北京、广东及东北等地，并出口香港、澳门、俄罗斯等国家和地区。*年实现销售收入*万元，出口创汇*万美元。合江*公司在2005年5月份已通过ISO9001：2000国际质量体系认证及HACCP食品安全体系认证。*公司始终坚持主营产品“统一质量、统一销售、统一品牌、统一价格”等“四统一原则”，积极开拓并建设国内外市场网络。目前，出口外销市场除了稳住香港、澳门老客户外，又扩大到哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、日本、俄罗斯、新加坡等地。资阳*“*品牌”的冷冻猪分割肉在港澳市场有较高知名度。在内销市场方面，该公司的主营产品已在北京、上海、广州、深圳、哈尔滨等地建立了相对稳40、定的市场销售网络。 4.1.2 法定代表人基本情况*4.2 研发能力1、公司技术力量合江*公司有大、中专院校毕业生*余人，具有中级以上职称的有*余人。*经过多年的发展，培养了一支拥有较强技术开发能力的队伍，同时对外高薪聘请了具有较高理论知识和丰富的实践经验的行业内技术专家，与省内行业技术专家及科研机构保持了紧密的联系，同时，企业也非常注重自身技术队伍的培训，公司的技术支撑力量有充分保障。2、公司技术负责人（1）*。（2）*。3、技术依托单位公司长期聘请中国食品协会、中国项目开发中心、中国农业科学院农业经济研究所的单位专家进行技术指导。*技术依托单位为*，该*为本项目提供技术支撑及新产品开发技术41、合作。*院成立于*年。*。4.3 企业财务状况合江*公司财务状况详见公司*、*年度财务报表。合东*公司*年资产负债表表明：截至*年*月底，公司总资产*万元。合江*公司*年度损益表表明，公司*年实现主营业务收入*万元，主营业务利润*万元，利润总额*万元。 第五章 市场分析与销售方案5.1 产品市场现状分析与预测5.1.1 国内生猪生产、销售现状1、2005年我国畜牧业生产状况。2005年在多次受到重大动物疫病带来的不良影响情况下，全国畜牧业生产继续保持平稳发展的良好态势。据农业部介绍，初步统计表明，预计2005年肉、蛋、奶产量分别达到7650 万吨、2860万吨和2845 万吨，其中肉类同比增长42、5.6%。畜产品质量安全水平稳步提升，通过无公害畜产品产地认定的有3526 个，通过无公害认证的畜产品有1841 个，涉及企业1600 家；畜牧业结构布局逐步优化，猪肉产量增速趋缓，比重下降到65% 以下，禽肉比重超过20% ，牛羊肉比重超过15% ；畜牧业规模化水平有所提高，生猪规模化养殖比重达到34% ，肉鸡规模化养殖比重达到74.2% ，全国各类规模化养殖小区达到4 万多个；饲料工业得到快速发展，产品结构日趋合理，预计全年饲料产量超过2600 亿元， 产品产量突破1 亿吨大关。2、2005年生猪价格波动较大。2004年我国生猪市场活跃，仔猪、活猪、猪肉价格大幅上涨，猪肉产量与生猪出栏均大43、幅增长，养猪生产效益也达到近年来的最高水平。根据农业部畜牧司定点调查月报资料分析，2004年活猪平均价格为8.58元/千克，比上年同期提高35.64%，猪肉平均零售价格为13.76元/千克，同比提高了28.52%。2005年的生猪养殖的状况为：（1）猪价波动较大2005年以来，生猪上半年价格高涨，甚至比去年同期还高，但受猪高热病、猪链球菌病疫情和2003、2004年高猪价的影响，导致下半年猪价急剧下降，大量新养猪户倒闭，猪的生产来个急“刹车”，给了那些新养猪户巨大的打击，大量小猪低价抛售，大量母猪低价处理，大量的育肥猪低价出售，后来受到我国和世界禽流感的影响，导致猪肉的需求量增加，猪价又开始缓44、慢回升，且个别地方涨幅较大。 （2）饲料原料价格有所波动，但波动不大，总体来说趋于稳定。中央出台的一系列扶持农业，特别是粮食生产的政策措施，对促进粮食增产和养猪业的发展起到了双重效应。粮食增产、农民增收，为加快养猪业发展提供了饲料和支持。今年以来，玉米、麸皮、米糠、豆粕等主要饲料原料价格基本上维持在：玉米价格0.68元/斤、麸皮0.52元/斤、米糠0.55元/斤、豆粕1.3元/斤，于去年同比分别下降10.3%、25%、20%和7.7%；猪用配合饲料成本同比下降10%左右。5.1.2 近期生猪生产销售预测从当前猪业宏观形势和微观行情分析看，近期猪业发展趋于平稳。一是粮食丰收，饲料原料充足，饲料价45、格比较平稳，有利于猪业的发展。 二是目前散养户正在从养猪行业中逐步退出，这是一个不可逆转的大趋势，专业户一时还难以补充散养户锐减的数量，另一方面受世界禽流感的影响，市场对猪肉的需求量增加。 三是预测明年猪肉价格将维持在盈亏平衡点以上。生猪效益趋于合理，规模趋势明显。从养猪数量看，由于小城镇的建设，人们就业方式的多样化，环保意识的增强，发达地区养猪将会持续减少；从养殖方式看，生猪正在逐步向规模化养殖发展，这种态势日趋明显。从养殖风险看，市场风险日趋弱化，动物疫病的频频发生，特别是今年生猪主产地四川发生了生猪链球菌病疫情，疫病风险对养猪业威胁加大。综上所述，预测明年生猪生产进入平稳发展期，价格每头46、可涨到390元左右，规模猪场每头猪盈利在70元左右。5.1.3 国内猪肉市场前景分析1、猪肉消费将稳定增长从全球背景看，人们对猪链球菌疫情的恐惧要低于疯牛病的阴影和禽流感的爆发，消费者对猪肉的信心更高，猪肉消费不会受到太大影响。从国内的猪肉消费趋势方面分析，中国自上世纪八十年代以来，生猪生产取得了很大的成绩，初步建立了我国南方、中原、华北生猪主产区和产业带。2003年猪肉消费占肉类消费66%，人均猪肉占有量30千克左右，农村的人均猪肉消费只达城镇的40%。随着我国社会经济的迅猛发展，人们收入的增加和生活水平的提高，加上人口的自然增长，特别是广大农民收入的增加，农村消费市场的进一步启动，猪肉消费47、量将大幅度增加。据农业部2000年规划预测，到2010年中国人均消费肉量达70千克，其中猪肉消费量达45.5千克，比目前增加15.5千克，总消费量将达到6390万吨。据此推算，猪肉需求将在近十年内大幅上升。猪肉消费仍然是人们肉食的主体，成为人们日常生活中不可或缺的消费品，特别是禽流感流行时期，猪肉作为最直接的替代产品，消费量比正常时期增加更快。从国内市场来看，生猪产量的增长速度仍跟不上人民生活水平提高的要求，猪肉市场整体上仍呈供不应求的态势。北京、上海、天津三市肉食自给率仅60%左右，华南沿海经济发达地区流动人口激增，城市肉食消费量猛涨，肉食品缺口更大。2、我国猪肉出口潜力大中国是世界猪肉出口48、大国之一，预计到2007年中国猪肉出口量占世界出口的35%。而美国、日本和远东地区是世界猪肉的最大贸易市场，据有关部门预测，2007年日本猪肉进口量达100万吨。新加坡、香港和澳门的猪肉自给率很低，主要靠进口来满足市场需求，这些国家和地区将为中国猪肉销售提供了大市场。5.1.4 国际猪肉产品市场分析与预测专家分析，世界市场猪肉的需求量仍呈逐年增加的趋势。近些年来，尽管人们的膳食结构发生了变化，但猪肉作为肉食主要品种在未来相当时期不会改变(除受宗教影响的少数不食猪肉的民族外)。根据联合国粮农组织统计，世界猪肉生产最近五年增长了15.9%。OECD、FAPRI、USDA预测，由于亚洲和拉丁美洲人口49、及其收入增长，21世纪中期内猪肉在产量和消费量上都将持续增长，增幅还将保持7%15%的高比例。表5-3 世界部分国有肉类需求量年需求量美国俄罗斯波兰匈牙利捷克人均（公斤）7161677986人口（万人）2328427120370010701540需求量（万吨）165.3165.424.88.513.2由于近年来养殖业的回报率降低，我国周边的日本、韩国、俄罗斯等国的生猪存栏量下降幅度较大。一些人口密集，而资源短缺的国家和地区，如日本、新加坡、香港等，已经把求购目标转向我国。随着中俄两国贸易关系的发展，俄罗斯巨大的猪肉消费市场也已向我国敞开。目前，制约我国猪肉出口的主要问题是猪肉品质不能达到某些国50、家的标准。如日本舍近求远，每年从加拿大、美国、欧洲进口大量猪肉。5.2 产品市场竞争力分析5.2.1 我国猪肉在国际市场上的比较优势分析加入WTO给我国的无公害优质猪产业化带来了机遇和挑战，但就猪肉产品出口而言，我国仍具有一定的优势：一是目前国内猪肉产品生产与需求已基本达到平衡，且局部地方供过于求，这给猪肉产品出口提供了基础；二是我国肉类生产价格低于国际市场，猪肉按加入WTO后减让基期平均水平计算，还低57%，且劳动力后备资源丰富这是猪肉产品出口的最大优势。入世后，多边关税减让、非关税措施的取消和长期的最惠待遇等大大改善了出口环境，这给我国已具有一定竞争优势的猪肉产品出口赢得更多的机会。中国冷51、冻猪肉产品出口香港、俄罗斯市场为主的格局不会改变。同时日本将成为最具有吸引力的出口市场，日本因养猪成本优势的丧失，成为亚洲最大的猪肉进口国，并主要从中国台湾省进口，其次，是丹麦和美国。但是1997年中国台湾省暴发口蹄疫病，日本停止从台湾省进口猪肉，台湾省的养猪生产和出口均呈现萎缩。中国具有邻近日本的地理区位优势和比较成本优势，只要在安全防治疫病方面增强竞争能力，就有可能抓机遇。5.2.2 本项目产品竞争优势分析1、品牌和市场渠道优势*的“*”牌猪肉产品在国内大中城市和香港、澳门、俄罗斯等地有很高的声誉，本项目利用*的品牌和市场渠道进行销售，有很好的市场基础。知名品牌和市场渠道是本项目的一大优势52、。2、产品质量优势项目区有比较完善的畜牧兽医体系，为外销出口提供了良好的生态环境。*公司通过“公司+基地+农户”的产业化模式，发展无公害猪生产基地，从原料的培育开始，建立严格的质量保证体系，发展规模化的培育饲养，严格控制饲养环节中标准的统一执行，能确保最终产品的无公害、无污染，项目生产所需生猪品质有充分的保证。项目区处于东北产粮区，特别是玉米出产量高，农户养殖生猪多用玉米，用玉米饲养的猪在肉质、口感、营养方面具有明显的优势。合江*公司在2005年5月份已通过ISO9001：2000国际质量体系认证及HACCP食品安全体系认证。本项目加工质量能够得到有效保证，与国际接轨，能够实现有效出口。3、生53、产成本优势生产要素的低成本和饲料价格的降低有利于增强中国养猪业的竞争优势。虽然中国劳动力成本呈现上升的趋势，但与发达国家相比较，廉价劳动力优势在较长时期内将不会改变。中国养猪主产相对于欧、美、日等国家仍然具有优势。本项目地处传统生猪养殖区域，饲粮、劳动力价格较低，交通方便，综合生产成本处于中下水平，成本优势突出。4、交通优势合江县有直达成都、重庆的高速公路，水、陆路交通运输非常方便和快捷，为产品销往全国各地和国际市场提供了独特优势条件。5.3 产品生产及销售方案按照本项目基地发展进程和市场状况，项目生产负荷为：投产后第一年60%，投产后第二年80%，投产后第三年达产。本项目拟定达产后屠宰10054、万头肥猪，其中15万头用于白条；85万头用于分割，年生产、销售带皮白条肉3300吨、去皮白条肉6330吨、分割肉53711吨及100万头猪的副产品。本项目产品主要销往*原有的市场，即俄罗斯、香港、澳门、北京、广东及东北等地的肉食口加工企业，其余用来满足四川省及周边省市的需要。猪皮、猪血、猪骨等副产品销售给周边地区的收购商、皮革加工厂、饲料加工厂等相关企业和*集团长期合作的副产品收购商、加工企业。本项目建成投产后，利用四川*的销售渠道和网络优势，销售不成问题。5.4 销售策略和营销模式1、强调产品无公害品质对于大中型企业来说，定位于“安全、无公害”产品更符合企业的可持续发展。本项目产品，从原料到55、加工都要以无公害的品质，要以消费者的绿色消费为中心和出发点，力求满足消费者健康消费需求。2、利用*的国际市场网络优势，以出口俄罗斯市场为主。产品出口的关键是质量问题。公司将不断加强产前、产中、产后服务，实行全过程质量控制。在实行产前、产中、产后服务的同时，对各个环节进行监督，保证本项目产品的质量，不断扩大出口额。5.5 销售队伍和销售网络建设1、销售网络建设*生猪屠宰加工能力近*万头，是我国知名的生猪屠宰加工企业集团，经过多年的发展，已经建立了完整的国内销售网络，有自营出口权，产品主要出口俄罗斯和港澳地区，出口出口额连年增长，与这些地区的渠道商建立了良好的合作关系，出口渠道畅通，已树立了*品牌56、的较高知名度。本项目将充分利用公司的销售渠道和市场品牌优势，进行市场推广，和老客户建立稳定的长期购销伙伴关系，建立购销联盟，并在此基础上发展新的客户。高度重视往俄罗斯出口的原有渠道优势，重点出口俄罗斯。公司将进一步加强与香港的五丰、大昌公司合作，通过他们转销东南亚。利用在北京、广州、上海的直销点拓展国内销售市场。在省内主要中等城市及周边县区建立更多直销点。2、销售队伍建设公司将以原有营销人员为基础，从集团公司抽调营销骨干，特别是懂国际贸易的人员。对销售队伍将重点抓好培训工作，提高业务素质和职业道德素质，并建立有效的销售激励机制，充分调动销售人员的积极性。第六章 项目建设方案6.1 建设任务和规57、模1、建成的生猪屠宰加工厂占地70亩，年屠宰能力100万头以上，单班日屠宰能力3300头，其中生猪屠宰、分割联合车间5300、冻库2000吨，污水处理等配套、辅助工程齐全，购置全套生猪宰杀、分割生产线和相应辅助、配套设备。2、扩大公司的无公害优质生猪养殖基地，达到1万户生猪养殖农户的规模，年出栏育肥猪100万头以上，为公司加工厂提供原料保证。6.2 项目规划和布局商品猪生产基地以合江县为核心，包括重庆江津、贵州赤水市、习水县、泸州江阳区、纳溪区、叙永县，同时辐射邻近的部分乡镇。加工厂选址于泸州市合江县*。占地面积70亩。6.3 生产技术方案及工艺流程6.3.1 执行标准1）GB/T17236-58、1998生猪屠宰操作规程2）GB/T17996-1999生猪屠宰产品品质检验规程3）GB2707-1994猪肉卫生标准4）GB14881-1994食品企业通用卫生规范5）GB16548-1996畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程6）GB/T16569-1996畜禽产品消毒规范7）EU标准，欧洲联盟卫生标准8）USDA标准，美国农业部卫生标准9）符合HACCP食品安全卫生体系要求6.3.2 设计方案简述为了避免交叉污染，确保产品的卫生和质量，本方案的加工车间拟采用单层建筑结构形式。屠宰分割工艺采用流水作业方案，原料从非清洁区流向清洁区。胴体加工间设同步检验线一条，并设旋检间和病胴体暂存间。一旦发59、现病胴体，即可通过道岔调出，通过同步检验合格的副产品经不锈钢滑槽输送到各副产品加工间进一步加工；不合格副产品卸下后用密封小车运至化制间。检验合格的白条肉经过磅分级后通过轨道送至冷却间冷却。白条肉经冷却后，一部分鲜销，一部分送至冻结间冷冻后储存；其余白条肉冷却后由轨道送至分割间。分割采用先进的冷分割工艺。各加工车间设有卫检、消毒设施和高压清洗设备，入口处均设有消毒池。猪皮直接供应给皮革加工厂，猪血、猪骨供应给饲料加工厂和相关加工企业。6.3.3 工艺流程待 宰冲 淋扎 脚麻 电放 血落 猪洗 猪预 剥剥 皮烫 毛刨 皮去余毛提升体表检验头部检验劈半修理同步检验取心肝肺取样取肠胃剖腹、拆胸骨刀圈子60、去头蹄尾分级盖章进冷却间过 磅修 理图6-1 屠宰工艺流程冷却胴体分三段去肥膘剔 骨按部位分割加工各种分割肉入保鲜库或销售称 重图6-2 剔骨分割工艺流程6.3.4 产品质量标准本项目生产无公害优质猪肉产品，按照NY/T5033（无公害食品生猪饲养管理准则）的规定建立养殖基地，屠宰按GB/T17236（生猪屠宰操作规程）畜禽屠宰卫生检疫规范规定执行，屠宰加工过程中的卫生要求按GB12694（肉类加工厂卫生规定）执行。产品的理化指标见下表：无公害猪肉理化指标项目指标解冻失水率，%8挥发性盐基氨，mg/100g15汞（以Hg计）mg/kg按GB2707铅（以Pb计）mg/kg0.50砷（以As计）61、mg/kg0.50镉（以Cd计）mg/kg0.10铬（以Cr计）mg/kg1.0六六六，mg/kg0.10滴滴涕，mg/kg0.10金霉素，mg/kg0.10土霉素，mg/kg0.10氯霉素，mg/kg不得检出磺胺类（以磺胺类总量计），mg/kg0.10伊维菌素（脂肪中），mg/kg0.02盐酸克伦特罗不得检出产品的微生物指标见表：无公害猪肉微生物指标项目指标菌落总数，cfu/g106大肠菌群，MPN/g104沙门氏菌不得检出本项目收购的生猪均重100kg，屠宰率65%以上。6.4 项目建设标准和具体建设内容6.4.1 建设标准设计标准及规范主要包括：1、食品生产质量管理规范（1998年修订）62、2、中华人民共和国食品卫生法3、中华人民共和国动物防疫法4、猪屠宰与分割车间设计规范(GB50317-2000)5、畜类屠宰加工通用技术条件(GBT17237-1998)6、肉类加工厂卫生规范(GBl2694-90)7、冷库设计规范 (GB50072-2001)8、建筑设计防火规范(2001年版) (GBJl6-87)9、厂矿道路设计规范10、执行出口食品厂、库卫生要求以及国家商检局和商务部的有关设计要求。6.4.2 具体建设内容一、土建工程1、屠宰、分割联合车间建筑面积5300，高度6米，单层砖混结构，生产类别戊类，建筑耐火等级二级。屋面彩钢瓦，外墙面砖饰面，防滑地砖地面。屠宰车间内布置了生63、产能力为400头/小时的猪屠宰生产线，按麻电、放血、烫毛、脱毛、胴体加工、冷浸顺序布置工艺设备，避免了物料迂回交叉和污染。车间内设有兽医卫生检验设施，包括同步检验、对号检验、旋毛虫检验、内脏检验及包装材料间等，并按食品卫生要求设有更衣间，淋浴间及消毒设施。冷却间与宰杀生产线相接。2、配套工程与建筑（1）急宰间、待宰间、仓库、化验楼、配电房、锅炉房、兽医室、洗衣房、门卫室、职工食堂，均为单层砖混结构。（2）冷库：占地2500，建筑高度9米，墙体夹芯保温材料，现浇结构。（3）办公楼、职工宿舍均为三层砖混结构。（3）污水处理站：包括储渣池子、预沉池、调节池、厌氧池、曝气池、鼓风机房、污泥堆棚等。（464、）其他公用工程：包括水塔、停车场、道路、围墙、大门、绿化等。土建工程建设具体情况见表6-1。表6-1 土建工程明细表序号工程名称建设性质建设面积（平方米）一主要生产车间改扩建64001待宰间9002急宰间2003屠宰间28004分割间2500二辅助工程改扩建1冷 库25002制冷机房4003月台2504兽医室605化验中心3006综合仓库300三公用工程改扩建1配电房1202锅炉房1503办公楼8004职工宿舍7005职工食堂4006污水处理站7绿化停车场、道路、围墙、大门、水塔二、加工厂设备设备选择原则：l、满足出口产品标准所需工艺要求，力求精良设备配置， 2、屠宰分割的关键设备选择国外成熟65、设备，从荷兰、德国进口，其余设备均从国内知名生产厂家购买，达到国内先进水平，屠宰设备从湖南省兴业肉类机械有限公司购置,分割设备从浙江嘉兴凯润不锈钢设备公司购置。表6-2 屠宰加工设备明细表设备名称型号规格数量生产厂家备注V型麻电机MAG-5001山东济中兴隆食品机械制造有限公司扎脚输送机PSJ-21湖南兴业食品机械有限公司毛猪提升机TS-11湖南兴业食品机械有限公司立式洗猪机X200-A1湖南兴业食品机械有限公司落猪装置H11003湖南兴业食品机械有限公司烫毛池T=7001湖南兴业食品机械有限公司摇烫机T=7001湖南兴业食品机械有限公司刨毛机T=7001湖南兴业食品机械有限公司刮小毛穿叉挡操66、作台244012008001湖南兴业食品机械有限公司血水泵80 750 31湖南兴业食品机械有限公司预剥输送带YB-242湖南兴业食品机械有限公司提升机TS-13湖南兴业食品机械有限公司往复式劈半电锯SK52-08圆盘劈半锯5南京兴业机械有限公司吊轨秤1南京兴业机械有限公司悬挂输送链PT700100南京兴业机械有限公司推式悬链链条PT700200嘉兴市凯润机械制造有限公司同步检验输送链条P-10050湖南兴业食品机械有限公司各种不锈钢工作台2440120080020湖南兴业食品机械有限公司小推车80060060015湖南兴业食品机械有限公司滑轮R=504000湖南兴业食品机械有限公司吊架50067、湖南兴业食品机械有限公司叉挡L=5204000湖南兴业食品机械有限公司扎脚链L=6050湖南兴业食品机械有限公司组合式洗手10湖南兴业食品机械有限公司各种清洗池3000100080020湖南兴业食品机械有限公司副产清洗机2TJ-11湖南兴业食品机械有限公司卸猪输送机P-1001嘉兴市凯润机械制造有限公司分割大带锯KR-FJ2嘉兴市凯润机械制造有限公司中型带锯KR-FJ1嘉兴市凯润机械制造有限公司单层输送机KRST-5003嘉兴市凯润机械制造有限公司双层输送机KR500-D3嘉兴市凯润机械制造有限公司脚圈锯2嘉兴市凯润机械制造有限公司分割操作台100080035嘉兴市凯润机械制造有限公司洗箱机K68、XJ-1111嘉兴市凯润机械制造有限公司高压清洗机1嘉兴市凯润机械制造有限公司小推车80060060010嘉兴市凯润机械制造有限公司肉丁机KRQDJ350嘉兴市凯润机械制造有限公司肉丝肉片机电子小台秤2包装机DZ600-/2S1山东小康机械有限公司真空放血刀EBH2pc佛朗得，德国电刺激器ESTG1set佛朗得，德国放血提升机1pc放血和烫毛输送机1line诺曼，法国放血轨道和放血吊链返回系统1line诺曼，法国轨道吊架1batch不锈钢护轨1batch气动入轨装置1set诺曼，法国放血吊链下降机1line诺曼，法国滑动放血吊链120pcs预清洗机1pc诺曼，法国冷凝式蒸汽烫毛机1set全自动69、脱钩系统1set诺曼，法国不锈钢打毛机进入滑槽1pc不锈钢猪进入滑槽外罩1pc挂扁担钩板式输送机清洗装置1set开肛器1set佛朗得，德国红白内脏检疫输送机1set摘白内脏输送机1pc去皮机VBA55502pcs玛亚，德国屠宰刀具5pcs帝克，德国磨刀棒100pcs帝克，德国分割刀具60pcs帝克，德国不锈钢金属手套100pcs帝克，德国三、技术开发和科技推广公司继续依托当地畜牧兽医服务部门，给予其必要的经费补贴，为基地农户提供养殖技术服务，共同派技术员深入基层农户进行技术指导。科技投资明细见附表1-3科技投资明细表。6.5 总图运输与公用辅助工程6.5.1 总平面布置一、总平面布置的原则符合70、合江县城市发展规划的要求；合理用地，节约用地。建构筑物的布置力求紧凑合理，并尽可能采用联合厂房；总平面布置功能分区明确；满足肉类生产企业出口对厂区建设的要求；满足防火、防爆及劳动安全、卫生、环境保护等要求。二、设计方案厂址位于泸州市合江县合江镇三江嘴5号，用地性质符合有关规划。生猪屠宰、分割加工厂厂区占地面积70亩。本工程总平面布置在满足生产工艺流程的前提下，做到功能分区明确。建筑物的设置与分布均满足生产工艺的要求，确保生产过程的连续性，使作业线最短，生产最方便。充分考虑场地地形和风向，将非清洁区布置在清洁区的下方，并按照生产工艺流程及卫生要求进行合理布局，做到人流、物流分开；原料与成品、半成71、品分开；原料的接收、验收、预处理和全部生产过程直接到成品入库出厂均在一条流水线上，使其各行其道，杜绝生产过程中的交叉污染。总平面设计:本工程总平面设计将厂区分为三个区：生产区、辅助生产区、管理生活区。在生产区内又分为洁净区和非洁净区。主生产区采用联体建筑，将圈舍、屠宰、分割、冷库等连成一个整体建筑，按照工艺流程至西向东布局。圈舍设收购房、卫检圈、待宰圈，用送宰通道与屠宰分割车间连接，作为生猪送宰和非食物出口。屠宰、分割、冷库按工艺流程组合，内设3米宽人行走道和货运走道，设冷库机房和出货月台。白条加工间、副产品加工间自然通风，分割间等采用全封闭空调。设卫检办公室、工作更衣室等。辅助生产区布置配电72、房、锅炉房、汽车库、机修、化验中心等，道路与主生产区隔离。非清洁区布置急宰加工间、污水处理站。非清洁区与屠宰加工间隔离，满足卫生要求。办公生活区布置办公室、食堂、宿舍等。工厂设大门两道，与公路相连。一个大门为活猪进厂和非食用物（皮张、渣、饲料等）出厂通道；另一个大门为产品出厂和人员进出大门。两道大门均设消毒水池。配以大量绿化带，既美化厂区环境，又对气味、噪音等污染起到了隔离防护作用。绿化率为35%以上。6.5.2制冷工程1、冷间概述（1）猪分割肉冻结容量300吨/日，分8间，每间37.5吨。房间温度35，进货温度12，经20小时冻结，出货温度15，冷却设备采用吊顶式冷风机。（2）副产品冻结容量73、15吨/日，1间，每间15吨。房间温度35，进货温度10，经20小时冻结，出货温度18，冷却设备采用吊顶式冷风机。（3）低温冷藏库容量1700吨，房间温度20，进货温度15，经24小时冷却，出货温度20，冷却设备采用吊顶式冷风机（4）猪胴体冷却排酸间，分7间，容量每间30吨，房间温度0。进货温度38，经16小时冷却，出货温度7，冷却设备采用吊顶式冷风机。（5）副产品冷却2间，容量共35吨，房间温度0。进货温度35，经20小时冷却，出货温度7，冷却设备采用吊顶式冷风机。2、制冷系统制冷系统采用氨（R717）为制冷剂，螺杆式压缩。43系统采用液氨冷却单级螺杆式压缩机组，配组式双级压缩。该系统负责所74、有冻结间的冷源提供；28系统采用液氨冷却单级螺杆式压缩机组。该系统负责所有低温冷藏库及熟食原料低温暂存间的冷源提供；10系统采用液氨冷却单级螺杆式压缩机组，该系统负责所有0房间的冷源提供。三个系统的供液方式均采用氨泵强制循环“下进上出”多倍供液。43系统计算负荷约825Kw, 28系统计算负荷约430Kw,10系统计算负荷约980Kw。 设回汽、供液、热氨融霜集中及分散式调节站。所有氨冷风机均采用热氨和水相结合的融霜方式。3、制冷设备表6-3 主要制冷设备序号设备名称规格型号单位数量生产厂家1氨液冷却单机螺杆式氨压缩机组L20系列台8烟台冰轮股份有限公司2氨液冷却单机螺杆式氨压缩机组L16系列75、台3烟台冰轮股份有限公司3中间冷却器D=1000mm台1烟台冰轮股份有限公司4辅助贮液器26m台1烟台冰轮股份有限公司5氨油分离器D=500mm台1烟台冰轮股份有限公司6蒸发式冷凝器2160Kw台2烟台冰轮股份有限公司7贮氨器5m台2烟台冰轮股份有限公司8低压循环贮液桶D=1400mm台4烟台冰轮股份有限公司9氨泵6m /h台8烟台冰轮股份有限公司10自动型空气分离器台1烟台冰轮股份有限公司11集油器D=500mm台2烟台冰轮股份有限公司12冷风机总冷却面积m27000烟台冰轮股份有限公司6.5.3给排水工程1、给水系统水源：本工程以市政管网为水源，拟引入DN200给水管一条，厂区内设生产生活76、贮水池一座，有效容积为1000m3，分两格。水量：本工程最高日生产生活用水量1440 m3/d最高日最大时生产生活用水量：216 m3/h给水系统。市政管网供水（DN200给水管）清水池（V=1000 m3）变频调速给水设备消毒场区各用水点2、排水系统场区内污水经污水管网收集，到污水处理站处理后，达到当地环保部门的要求后排放。6.5.4 通风排气屠宰加工生产过程中，需要车间保持良好的空气环境，以保证产品质量、改善工人的操作环境和劳动条件。而生产设备、产品、人员在生产过程和都会产生热量和湿量。由于生产性质关系，车间还会散发臭气，需要对车间进行有组织的通风。设计考虑在车间、库房的一侧外墙采用轴流式77、通风机进行送风，同时在另一侧排风的全面通风方案，以保证车间空气流通，维持车间良好的生产环境，满足生产、产品、设备对环境的要求。其中库房采用较低的换气次数，进行定期或不定期通风，以保证库房的基本通风要求。屠宰间采用5次/h换气次数。在通风设备的选择上，选用低噪声节能风机，和防潮玻璃钢轴流风机。6.5.5 电气工程 1、电源本工程负荷等级为二级。需要引自外线电源为一路10KV专用线。本工程拟在厂区内制冷机房旁设一座10KV变压电间。10KV外线高压电缆引入高压开关柜的进线柜。自变配电低压柜引出的各干线电缆的配线方式采用放射式与树干式相结合的方式。2、动力各用电点的动力电缆采用交联聚乙烯电缆沿桥架敷78、设及穿钢管敷设。动力设备控制采用集中与分散相结合的方式。特殊场所动力配线电缆采用橡皮电缆（如潮湿的加工间及低温的冷间）。3、照明各加工间为潮湿场所，采用密闭防水型荧光灯；制冷机房为防爆场所，采用防爆型荧光灯；其他场所为常规设计。照明线路采用铜芯线及护套线穿钢管及沿桥架敷设。4、控制有温度要求场所的设备一般为手动控制，采取温度遥测，氨压缩机设自动保护，桶、泵等设备的压力及液位控制。5、接地本工程为TN-S接地系统，要求整体接地电阻不大于1欧。另外，根据各建筑单体的需要，单独设有浪涌保护及等电位联结系统。6.5.6 消防工程根据建筑设计防火规范，本工程室内消火栓用水量为10L/S，室外消火栓用水量79、40L/S，用于建筑防火分区水幕用水量为10L/S。场区内设室内外消火栓系统，设消防贮水池一座，内贮有2小时室内外消火栓用水量及1小时水幕用水量V=400 m3。消防水泵由消防水池取水，供室内外消火栓用水。在厂区内最高建筑物屋顶设置高位消防贮水箱，有效容积为18m3。以保证消防管网平时压力要求。6.5.7 场内外运输生猪收购主要来自泸州市境内各县（市、区），包装材料及辅料主要从合江县及泸州市购买。厂外运输方式采用汽车运输和火车运输，汽车运力不足部分由当地社会运力承担。厂内运输主要采用生产线、叉车等机械化运输和人力推车。原料下车和产品装车采用叉车及人工。6.6 基地建设本项目建成后，生猪收购能力80、进一步扩大，而且立足于生产能够保证出口的猪肉产品，因此，生猪的无公害饲养至关重要，公司将继续完善良繁体系的建设，推广优质瘦肉型生猪的饲养，并在防疫、饲料、规范养殖流程、技术服务等方面投入必需的人、财、物，保证基地的无公害养殖。基地管理措施及资金投入包括：1、对基地养殖户集中和分散相结合的方式进行培训；2、规定无公害养殖区的农户使用合格厂家提供的饲料，饲料严格按无公害标准生产；3、除公司本部养殖技术人员亲自到基地进行无公害养殖技术指导外，公司给予当地各级畜牧技术服务部门一定劳务费用，请他们为养殖户提供技术服务；4、对部分贫困户由公司垫支部分资金为其购买仔猪，然后在肥猪收购款中抵扣；5、对公司基地81、的签约养殖户的出栏肥猪不低于保护价收购。6.7 项目实施进度安排6.7.1 编制依据（1）本项目进度设定在投资资金按计划到位的前提下，对各项工作所需时间编制实施进度。（2）本项目目前前期工作包括项目建议书的编写、设备比选考察及询价、可行性研究报告编制及审批等。项目设计阶段包括初步设计、施工图设计阶段工作。（3）项目施工计算周期以月为单位，项目实施进度以月为单位。6.7.2 项目本期实施进度计划在建设资金到位的条件下，加工厂改扩建工程计划1年建成。具体安排如下：1、项目准备：*年*月至*年*月，编制项目可研报告，完成初步设计、施工图的设计。2、项目建设：*年*月至*年*月，加工厂建设分项完成土建82、设备购置、安装调试和人员培训等工作，并进行试运行。3、项目投产：预计*年*月正式投产。具体安排见下图所示：加工厂建设进度表 （按月份计算）序号工作阶段123456789101112123451可研2工程设计3土建工程4设备购置5设备安装6人员培训7试运行8正式运行第七章 投资估算与资金筹措7.1 投资估算依据1、财政部2005年颁发的国家农业综合开发资金和项目管理办法；2、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办【2002】175号文）；3、建安工程：根据国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数第二版，对可行性研究报告编制方法的要求，按83、照建设单位提供的设计范围及各项目的设计资料，采用近似工程扩大指标和有关定额、相关价格进行编制；4、设备购置：根据现行市场价格和设备生产厂家报价。7.2 项目建设投资估算7.2.1 项目建设投资估算1、项目总投资本项目总投资为5805万元。其中固定资产投资合计4459万元（含固定资产、无形资产、递延资产和预备费用），流动资金1346万元。详见附表3投资计划与资金筹措表。2、土建工程土建工程总造价为1727万元。具体建设面积和造价，详见附表1-1土建工程投资明细表。3、设备及工器具购置费主要生产设备和其它辅助设备投入，合计1218万元。详见附表1-2设备投资明细表。4、安装工程费安装工程费平均按设84、备投入的8%计提，安装工程费用合计97.4万元。详见附表1固定资产投资估算表。5、其他费用建设加工厂征用土地70亩，按15万元/亩计，土地投入为1050万元。开办费用20万元，试运行费用10万元，勘测设计费用65万元，培训费用20万元，建设期间管理费用70万元。 合计1235万元。6、预备费用由于本项目前期已经完成部分工程，基本预备费按工程费用的5%计取即可，涨价预备费根据国家有关规定暂不计取。合计预备费用265万元（已取得的原有土地未再计预备费用）。7、科技投资项目科技投资费用主要为技术示范、技术培训、仪器设备、基地建设等，合计48万元（注：科技投资已包含在以上各项费用之中，不另计）。详见附85、表1-3科技投资明细表。8、流动资金流动资金按分项测算法测算，达产年需要流动资金1346万元。详见附表2流动资金估算表。7.3 资金来源与筹措7.3.1 申请各级财政资金申请国家参股投资1500万元，占本项目总投资25.84%。其中中央财政资金1000万元，地方财政资金500万元。7.3.2 银行贷款可靠性分析本项目无银行固定资产贷款，生产经营期间拟向银行申请流动资金贷款，最高942万元。公司与银行建立了良好的信用关系，流动资金贷款完全能够解决。7.3.2 企业自筹能力分析公司自筹3363万元用于本项目的建设。本项目是在公司收购的屠宰厂基础上改扩建，原有土地43亩土地已经投入，取得了土地使用证86、。已对原有部分厂房和公用辅助工程进行了改造和扩建，购置了基本的生产设备，企业投入已达2000万元左右，只需再自筹1300万元。合江*公司目前财务状况良好，经营已经走上正轨，产销形势不错，加之有经济实力雄厚的四川*作为后盾，其母公司可以补充资本金，本项目新增1300万元的自筹资金有保证。7.3.3 农民自筹能力分析本项目的生猪养殖基地农户主要靠自己的饲料和劳动投入，主要投入为购买饲料和仔猪，投入资金不大，生猪出栏期不长，能够及时回收投入资金。对部分规模养殖户和经济条件差的养殖户，当地政府、猪业合作社协调信用社进行短期贷款解决。公司还将安排一定的专项资金给予防疫、饲料的补贴。7.4 资金使用和管理87、1、公司将切实加强资金管理，建立内部监督制约机制，确保资金专款专用，提高资金使用效益。2、无偿资金的实用范围严格按照国家相关规定执行，严格资金投向和开支范围。3、对财政投资，保证按照公司法的有关规定，及时兑现国有股的应得红利。第八章 财务评价8.1 财务评价基础数据与参数选取8.1.1 计算期与生产负荷 项目核算期12年，其中建设期1年，投产后第一年达到设计产量的60%，投产后第二年达到设计产量的80%，投产后第三年全部达产。8.1.2 财务基准收益率确定根据相关行业生产现状和国家利率的变化情况，我们取财务基准收益率为10%。8.1.3 其他计算参数1、折旧及摊销：固定资产折旧、无形及递延资产88、摊销详见附表5，其中建筑工程的残值率为5%，折旧年限为20年；设备残值率为5%，折旧年限10年；无形资产摊销年限为10年；递延资产摊销年限为5年。2、所得税：按33%计算。3、销售税金及附加按照国家税率规定：增值税进项税率中，生猪按13%，水、煤按13%，辅助材料和用电按17%；增值税销项税率为13%。附加税金：城市建设维护税税率5%，教育费附加税率3%。4、本核算为谨慎起见，暂不考虑税收优惠。5、由于本项目财务核算期达12年，原辅材料采购价、产品销售价格和各种费用均根据历史经验进行估测，取综合平均值。8.2 销售收入和销售税金及附加估算8.2.1 销售收入达产年实现销售收入共计82506万元89、(不含税价)。详细测算见附表62产品销售收入估算表。8.2.2 销售税金及附加达产期上交增值税591万元，城市建设附加税29.5万元,教育费附加17.7万元。详细指标见附表6-1产品销售收入和销售税金及附加估算表。8.3 总成本及经营成本估算达产年各项成本估算如下：1、活猪收购按均价7.70元/kg计（活重100kg左右）；2、辅料、包装材料共计520万元，主要为分割肉和小包装肉消耗；3、燃料动力共计381万元；原辅材料及燃料动力成本测算见附表4-1原辅材料及燃料动力估算表。4、工资、福利、社保等人工投入按人均年11000元计算，总计500万元；5、根据行业特性，以销售收入为基数，达产期管理费90、用率1.2%，销售费用率1.3%；6、修理费按年折旧额的30%计；7、其他成本费用估算详见详见附表4总成本费用估算表；达产年总成本费用80939万元，其中固定成本1713万元，可变成本79226元。达产年经营成本为80529万元。8.4 财务效益分析8.4.1 项目损益分析见附表6利润及利润分配表。（1）达产年利润情况如下：利润总额： 1519万元所得税： 501万元税后利润： 1018万元（2）年平均利润水平如下：利润总额 1456万元税后利润 975万元未分配利润 829万元（3）经测算，项目生产期间年平均投资利润率25.08%,平均投资利税率35.47%。8.4.2 现金流量分析见附表791、项目财务现金流量表（全部投资）。财务指标见下表：净现值（万元）内部收益率投资回收期（年）所得税前606729.94%4.63所得税后335921.62%5.64以上测算指标表明：本项目盈利指标超过行业基准收益水平，投资回收期合理，项目盈利能力较好。8.5 清偿能力分析8.5.1 资金来源与运用分析见附表8资金来源与应用表通过资金来源与运用分析，本项目资金来源与应用基本合理。生产内累计盈余资金栏无负值。项目期末累计盈余资金15860万元。8.5.2 资产负债分析见附表9资产负债表通过资产负债表可以看出，生产期内资产负债表指标变化范围如下：资产负债率 39.48%-28.12%流动比率 136.192、3%-340.24%速动比率 66.62%-273.79%从以上指标表明，项目生产期内资产负债情况良好。流动负债指标和快速偿还流动负债指标均较好。8.6 不确定性分析8.6.1 盈亏平衡分析按盈亏平衡点固定成本/（销售收入可变成本-销售税金及附加）计算得出：达产年份的盈亏平衡点53.00%，盈亏平衡销售收入43728万元。从计算结果分析，项目盈亏平衡点比较适中，抗风险能力较强。8.6.2 敏感性分析通过改变销售收入，成本和长期投资，得到敏感性分析表详见下表。敏感性分析表项目所得税后所得税前销售价格（-1%）原料（1%）固定资产投资（1%）销售价格（-1%）原料（1%）固定资产投资(1%)财务内93、部收益率11.71%12.14%21.43%16.15%16.75%29.66%财务净现值4685873326175219306026从敏感性分析结果可知：销售价格和原料收购价对项目的影响幅度很大，固定资产投资影响很小。因此，企业应当重视生猪养殖基地的建设，特别是与养殖户的利益联结机制要合理有效，确保生猪收购的稳定，与农户建立长期的友好合作关系，增强原料收购环节的抗风险能力。企业应当在生猪的养殖、加工各个环节确保产品的无公害品质，不断提高产品的质量，以此保证产品的销售价格，增强化解原料收购价格波动和市场销售价格波动的风险能力。同时，应当争取多出口，提高产品的销售份额和产品附加值。8.7 财务评94、价结论通过对项目盈利能力分析、清偿能力分析、盈亏平衡分析、敏感性分析表明，项目经营有较强的盈利能力，具备较强的清偿能力和抗风险能力，项目从财务核算角度考虑是可行的。第九章 环境影响评价9.1 环境影响项目所在地区周围无风景名胜及自然保护区,项目本身无严重污染。厂址周围无污染源和密集居住区，厂址所在地声学环境质量良好，符合标准要求。工程设计严格执行国家颁布的有关环保法规，对生产过程中产生的各种污染物采取了有效的治理措施。改扩建一座污水处理站，对全厂生产废水、生活污水进行处理。生活污水经化粪池处理后与生产废水混合经处理后达到国家肉类加工工业水污染物排放标准（GB13457-92）中的一级标准后，一95、部分回收利用，其水用于冲洗生猪圈舍、生猪厂房和浇花；另一部分通过城市管网排放。污水处理站的污泥经脱水后加氮氧加工制作成肥料，销售给农民做农家肥使用。屠宰厂投产后产生的主要污染源及污染物，有待宰圈产生的猪粪便和屠宰后的猪肠胃内容物，猪血，其它生产和生活污水，锅炉的煤渣和烟尘，制冷压缩机、鼓风机、引风机产生的噪音等。污水：生产污水主要来源主要为屠宰加工废水，屠宰、分割车间的冲洗用水等。废水含有较高的有机物，如污血、油脂、骨肉屑、未消化的食物、粪便等。噪音：在生产过程中产生的各种机械噪音，主要有蒸汽锅炉的鼓风机和引风机、制冷机房的氨压缩机、冷却水塔、各类水泵、通风空调设备等。废气：2t/h燃煤蒸汽锅96、炉运行中产生含有烟尘、SO2、NOx、CO2废气，污水处理站散发的臭味。固体废弃物：固体废弃物主要来源于待宰圈的猪粪便、屠宰车间产生的猪胃内容物、废弃内脏、锅炉生产的废煤渣、污水处理站的沉淀污泥渣等。待宰圈舍的粪便制作成肥料，销售给农民做农家肥使用。9.2 环境保护与治理措施一、环境保护设计依据1、建设项目环境保护管理条例国务院；2、建设项目环境保护设计规定国务院环境保护委员会。二、执行的环境保护标准1、地表水环境质量标准(GB38382002)中类标准；2、环境空气质量标准(GB30951996)中二级标准；3、肉类加工工业水污染物排放标准(GBl3457-92)表3中规定的一级标准；4、恶97、臭污染物排放标准(GB1455493)中表1中规定的中二级标准；5、锅炉大气污染物排放标准(GBl3271-2001)二类区域时段标准；6、城市区域环境噪声标准(GB309693)中3类标准；7、工业企业厂界噪声标准（GB1234890）中类标准。三、环保措施（1）废水处理：本工程产生的生产和生活污水，经污水处理场处理后到GB189182002中一级排放标准。本工程污水主要为屠宰污水及部分生活污水。出水水质需达到当地环保要求：BOD25mg/l，COD70mg/l 。污水处理工艺流程：屠宰废水机械格栅调节池UASA高级厌氧池提升泵 沼气回收装置预曝气池澄清池二级生物氧化池澄清池在线监测 碳化过98、滤池中水回用污泥处理工艺：污泥集泥池污泥浓缩池脱水机污泥肥料加工销售表9-1 污水处理主要设备序号名称规格型号单位数量备注1潜污泵100QW100-22-15；Q=100m3/h，H=22m；N=15KW台4三用一备2潜污泵100QW50-22-7.5；Q=50m3/h，H=22mN=7.5KW台9六用三备3自动机械格栅台14旋转固体分离机台15潜水射流器机台456脉冲配水罐台27滗水机台28投药设备套19污泥脱水机10配电柜11综合管线12搅拌装置台1（2）噪音的防治通风机等设备采用低噪音设备，鼓风机和引风机采用消声器和隔声筒等降噪声装置，压缩机、风机、电机等设备的安装基础设有充分的减振设施99、。由于制冷机房内不可能单独对制冷压缩机隔离降噪，因此可采用车间内悬挂吸音板降低噪音，并且机房内设有控制室，当机器调整后，可进入控制室内监控，以避开噪音的污染。采取上述措施后，各车间工作区的噪音可达到标准，控制在85db以内，不会对操作人员和周围环境造成不良影响。（3）对烟尘的处理为减少大气污染，锅炉选用燃烧充分、消烟效果较好的设备，烟尘排放浓度执行“国家大气污染物排放标准”。烟气经除尘效率为95%的多管陶瓷旋风除尘器除尘后，经30m高烟囱达标外排。（4）废渣的治理职工生活垃圾定点存放，由环卫职工定时收集处理（5）环境绿化在车间、办公楼周围及道路两侧、全厂空地上种植花草树木，一是起到隔音除尘的作100、用，二是起到美化环境的作用。本项目绿化率40%。（6）环境监测与环境配备环保技术人员和监管人员，专门负责组织、落实环保工作。健全三废排放的定人、定期监测工作体系，掌握排污情况。加强同环保部门的联系，及时提出建议和环保措施。做到有排污，有监测，有标准，又符合规范，达到国家和省规定的排放标准。9.3 环保部门意见环保部门认为本工程方案对废弃物、污水、噪声、烟尘等污染物的处理措施合理得当，能有效控制环境污染。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价10.1 农业产业化经营10.1.1 壮大主导产业和促进结构调整情况本项目实施后，年收购生猪100万头，主要从泸州附近地区购入。通过本项目的建设，将大大促101、进泸州市，特别是合江县的生猪加工产业的发展，壮大畜牧产业在当地农村经济中的比重，使养猪产业为当地调整农业产业结构，促进农民增收做出更大贡献。 10.1.2 产、销、服务各环节的利益联结情况如前所述，合江*公司为保证生猪的无公害品质，并调动养殖户养殖无公害优质瘦肉型猪的积极性，保障农户的利益，公司采取了很多措施予以保证：为养殖基地农户免费提供技术服务、技术指导；对基地养殖户集中和分散相结合的方式进行培训；对部分贫困户由公司垫支部分资金为其购买仔猪，然后在肥猪收购款中抵扣；除公司本部养殖技术人员亲自到基地进行无公害养殖技术指导外，公司给予当地各级畜牧技术服务部门一定劳务费用，请他们为养殖户提供技术102、服务。合江*公司对基地农户的生猪收购，采用两种方式：1、“公司+农户”，即公司与专业大户直接签订购销合同2、“公司+经纪人+农户”，即公司与经纪人签订购销合同，经纪人再与农户签订购销合同。3、为了规范经纪人行为，由公司牵头，经纪人、专业大户、养殖户参加，共同成立“*养猪协会”。10.1.3 农业生产市场化、组织化程度的提高情况等合江*公司以产业化经营的模式在猪的繁育、饲养加工和销售方面积累了丰富的运作经验。公司向养殖户提供技术服务、技术培训等，并协调当地畜牧兽医服务部门为养殖户提供技术、防疫等科技服务，确保生猪的无公害品质。公司对商品猪养殖基地农户出栏的商品育肥猪全部回收，屠宰、分割后销售。通103、过本项目的建设，企业对生猪的收购能力大幅度增加，可以消化更多农户的出栏生猪，发展更多基地农户。10.2 农民增收本项目年宰杀、加工100万头生猪，按基地规模养殖户每户平均年出栏100头生猪计算，共带动1万户养殖户。按每头生猪收购价770元计算，公司年支付给农民的金额为7.7亿元。经测算，农户养殖一头育肥猪，利润可达70元左右，按此，项目达产后将带动农户1万户以上，户均增加纯收入7000元。项目辐射范围广，带动农民增收的能力很强。另外，项目达产后，公司将新雇佣300余名员工，农民工占很大比例，就业人员平均年收入11000元左右。10.3 其它社会影响项目的实施可有效消化相当数量的农村剩余劳动力，104、解决剩余劳动力的出路。通过对农民进行培训，可提高农民科学养殖技术水平，提高农户的素质，培养他们的市场意识。本项目的建设，还将促进相关产业，如饲料加工业、交通运输业、包装业等相关产业的发展，为泸州地区的工业经济发展做出贡献。第十一章 项目组织与管理11.1 组织机构与职能划分11.1.1 机构设置(1)组织机构公司实行总经理负责制。职能部门包括生产部、技术开发部、质检部、市场营销部、财务部、行政人事部、后勤部。公司组织机构图如下所示：总 经 理副总经理副总经理生产部技术开发部市场营销部行政人事部财务部加工厂质检部采购部 11.1.2 机构职责1、总经理：全面负责公司的生产经营管理工作；2、副总经105、理：2名，协助总经理分管生产、技术、行政、市场营销等方面的工作；3、行政人事部：承担公司的文书、档案、机要、后勤、车辆、内部协调、对外联络等行政工作。承担劳动人事、员工招聘录用、员工培训、绩效考评、薪酬设计、职位描述、岗位调整等人力资源开发与管理工作；4、生产部：直接负责加工厂的生产管理、生产调度、生产计划。5、技术中心：承担加工技术的技术研究和开发，负责生产基地的技术推广和技术服务工作。6、财务部：负责整个公司的财务管理、资金调配，运用财务管理手段对生产各阶段进行成本控制。7、市场营销部：负责市场营销计划，营销网络建设，营销渠道管理，负责市场调查，对市场行情进行预测，向生产部提供生产计划。8106、质检部：负责产品的检验、质量保证。9、采购部：负责生产经营活动中所需原料、物资及设施的采购。11.1.3 劳动定员项目达产后，劳动定员400人。表11-1 劳动定员表序号部门定员1总经理12副总经理23行政人事部44财务部65市场营销部156生产部157质检部108采购部59屠宰车间10010分割保鲜肉车间205包装车间2512冷库613急宰及废弃物处理6合计40011.2 经营管理模式本项目实行多种形式的农业产业化经营模式。公司与农户、协会、经纪人、乡镇签订生猪收购合同，明确最低收购保护价格，确定双方在这个过程中各自的权利和义务。公司依托各级畜牧兽医管理部门和服务机构，建立生猪疫病防治、技107、术培训、生猪检疫体系；依托公司当地的良种猪繁育场和相关县的良种猪繁育场，建立“二元”及“三元”杂交良种猪供给体系。帮助基地农户实行无公害养殖，为养殖户提供技术服务和培训，严格按无公害标准进行饲养，保证猪的无公害、无污染品质。农户必须按公司的要求进行养殖。11.3 经营管理措施11.3.1 工程管理工程建设中，将按严格按照设计标准进行施工。对项目的施工组织管理，按照有关规定，实行对工程施工单位进行公开招标的方式，严把资质审查关。聘请专业的工程监理单位，对工程进行全程监控，保证工程质量并严格成本控制。11.3.2 生产管理对基地的养殖农户定期进行培训，公司技术服务人员深入基地进行技术指导。建立严格108、的生产质量控制体系，按照本项目的生产设计规范进行生产。工人必须穿着整洁的工作服、工作鞋进行操作。工厂建立严格的检验制度，检验员经过专业培训，合格上岗，严格遵守商检、质检及卫生检验的规章制度，对产品质量有否决权，对不合格的产品拒绝出厂。11.3.3 财务管理公司财务管理，要根据企业财务的实际情况，控制生产和财务成本，最大限度地发挥资金效益，制定合理的投、融资渠道和方法，保证企业经营活动对资金的需要和负债资金的如期归还。公司的财务管理体系要科学、合理、规范。11.3.4 销售管理稳定和拓展销售网络，特别是出口渠道的建设。销售人员要定期进行培训，提高市场意识和客户沟通能力。销售管理方面严格应收账款的109、控制，保证资金及时回笼。建立有效的销售激励机制，充分调动销售人员的积极性。建立有效的市场调查与反馈体系，及时掌握市场动态的变更和最新的市场信息。11.4 人员来源与技术培训11.4.1 人员来源经营管理人员以公司原来的队伍为基础，并面向社会招聘。在行业内选聘有丰富从业经验和技术开发能力的专业人员，并委托有关科研院校定向培养。工人主要面向当地招聘，主要聘用下岗工人和当地农民工，临时用工主要为当地农民工。11.4.1 技术培训对基地养殖农户的技术培训，一方面由公司安排示范基地，为各基地养殖户轮流进行现场示范和培训。另方面，和当地畜牧兽医服务站合作，对农户进行集中和分散相结合的方式进行培训。公司向各110、养殖户发放规范的养殖技术手册等技术资料。公司每年将安排专项经费，用于对基地农户的技术培训。企业将定期聘请专家和有经验的科研人员、工程技术人员到厂进行技术指导，同时派本厂技术骨干到外地学习。为保证项目建设的顺利开展和建成后的有效管理与经营，公司所有涉及本项目的干部、员工都将分批、分类参加技术与管理培训，技术人员必须掌握操作规程，主要岗位的技术和操作人员要经过国内外国专家的培训和考核，其他岗位经过严格地培训和考核后持证上岗。11.5 劳动保护与安全卫生一、设计依据本设计将严格执行国家有关消防、安全、工业卫生、劳动保护及卫生防疫等方面的规范或标准，以保证文明生产。1、中华人民共和国安全生产法2、劳动111、部关于生产性建设工程项目职业安全监察的暂行规定（劳字199848号文）3、中华人民共和国食品卫生法4、出口食品厂、库卫生要求5、工业企业设计卫生标准(GBZl-2002)6、工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-85)7、建筑设计防火规范（GBJ16-87）（97修订）二、生产过程中职业危害因素分析及防护措施1、严格按照建筑抗震设计规范进行土建设计，建筑屋面设置防雷避雷装置，以防止雷击。厂区属抗震6度设防区，本工程抗震设计按6度考虑。2、对多水潮湿的车间工作环境，设计上严格按工业建筑地面设计及钢平台、防护栏杆规范，做好防潮、防滑及排水处理，并适当地在操作平台和走道上、无防护罩的旋转体、连续可移112、动的机械设备的周围以及地井地沟等处设安全防护栏、围栏及盖板。3、对生产车间属低温、潮湿及有粉尘的场所，在设备选择上严格按照不同的环境选择不同的电器产品和确定不同的防腐、防潮、防噪等级。所有的电机和电缆根据不同的环境采用不同的绝缘防护等级，有粉尘的环境采用防爆型电机。重要用电地点设置安全标志及警示牌。4、所有机械设备除在电气上考虑安全保护措施外，在机械设计上也应有相关保护措施，各种传动装置及易使人卷入的旋转部分，均设置防护罩和安全标志，必须跨越的机械运转部分，有危及人体安全的部分，也应设置防护装置和安全标志。其设计应符合相关的机械设备防护装置安全要求。5、主要操作车间为低温环境，特别是冷库，应配113、备相关的保温劳动保护用品。在冷库各冷冻间内，设置呼叫按钮或应急门以防操作人员被误关在库内。对各冷冻间设置感温热电阻为一次元件，集中控制室采用智能型温度巡显仪进行定时打印、显示库温，减少工人进库。在氨制冷机房，配备必要的机械通风和橡胶手套，以防在氨泄漏及卸氨过程中伤及操作人员。加强安全阀的管理和维护。设计上将严格遵循冷库设计规范和冷库制冷装置安全技术规程的有关规定。7、锅炉房会产生粉尘危害工人身体健康，应分别配备相应的除尘设施，以使现场作业地点的粉尘不得超过有关工业企业设计卫生标准和环保的要求。8、对压缩机、鼓风机房等产生有害噪声的部位，除在建筑上考虑吸音隔离措施外，还应配备相应的机械消声装置，114、噪声控制严格按照工业企业噪声控制设计规范的规定进行设计。9、加强从业人员的健康控制，从业人员必须持健康证上岗，且定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿戴规定的服饰并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素。第十二章 可行性研究结论12.1 可行性研究结论1、该项目符合国家农业产业政策和地方发展规划，充分利用当地资源优势，得到了当地政府的大力支持，养猪农户参与积极性高，项目建设外部环境好。2、合江*公司是泸州市级农业产业化重点龙头企业，其母公司资阳*公司是国家级农业产业化重点龙头企业，企业经济、技术、市场能力强，有能力承担本项目建设115、。公司的产品在香港、澳门、俄罗斯、东南亚地区占有较高市场份额，项目产品市场销售基础好。3、项目建设，可大范围带动农民养猪增收，增收幅度大，能调动农户养猪的积极性，对于带动贫困地区经济增长、财政增收都将产生做出积极得贡献，社会效益和经济效益明显。5、该项目设计的生猪屠宰、加工厂工程方案对废弃物、污水、噪声、烟尘等污染物的处理措施合理得当，能有效控制环境污染。综上所述，该项目的建设，有利于进一步壮大合江县及泸州市其他县（市、区）的畜牧业，有效促进当地农业产业结构调整，加快农村经济发展。项目建设是必要的。项目符合国家产业政策，产品市场前景好，有良好的经济效益和社会效益，项目建设可行。12.2 问题与116、建议1、项目建设单位产品出口渠道好，出口能力较强，建议项目在养殖、加工各生产环节按照无公害产品和绿色食品生产要求，同国际接轨，力争产品获得更大的出口。2、项目建设单位发展较快，规模不断扩大，实施本项目后，更应加强管理人才与技术人才的培养与引进工作，确保管理和技术能力跟得上，项目建设单位应予以高度重视。3、建议加强对深加工技术的研究开发，不断扩大深加工领域，提高产品附加值，增强市场抗风险能力。 4、项目建设所需资金，除企业自筹外，还需通过财政投资筹措，资金到位情况对项目实施进程将产生较大影响。财政资金的扶持，对本项目的如期建设并成功实施也非常关键，建议有关部门对本项目的建设给予大力支持，确保项目117、顺利实施。目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据11.3 项目区简介及建设单位概况21.4 可研报告研究内容51.5 可研报告研究结论、问题及建议6第二章 项目背景及建设的必要性和可行性82.1 建设背景82.2 项目建设的必要性122.3 项目建设的可行性14第三章 市场预测153.1 国际加气混凝土砌块行情概况153.2 中国加气砼行业概况163.3 产品销售分析18第四章 建设规模与产品方案204.1 建设规模与建设内容204.2 产品方案20第五章 场址选择215.1 项目建设地址215.2 项目区自然条件215.3 项目基础设施条件22第六章 工程技术118、方案246.1 项目组成246.2 生产技术方案246.3 主要设备29第七章 原材料供应327.1 原辅材料质量要求327.2 原辅供应34第八章 工程建设方案358.1 总平面布置358.2 土建工程368.3 公用工程38第九章 环境影响评价与节能439.1 环境保护439.2 环境现状及主要污染源439.3 项目污染治理方案449.4 绿化469.5 节能46第十章 劳动安全卫生与消防5010.1 劳动安全卫生5010.2 消防53第十一章 组织机构与人力资源配置5511.1 组织机构设置5511.2 劳动定员5511.3 人员培训56第十二章 项目实施进度5712.1 项目建设工期5119、712.2 项目建设期管理5712.3 项目进度安排5712.4 项目进度安排表58第十三章 招标方案59第十四章 投资估算和资金筹措6014.1 投资估算的范围6014.2 投资估算的依据和说明6014.3 项目投资估算6114.4 资金筹措及使用62第十五章 财务评价6315.1 财务评价依据及说明6315.2 项目计算期和生产负荷6315.3 项目成本与费用估算6315.4 年经营收入及税金6415.5 利润及分配6515.6 财务盈利能力分析6515.7 项目不确定性分析6515.8 经济评价结论66第十六章 风险分析6716.1 市场风险6716.2 产量风险6716.3 资金风险6120、816.4 政策风险6816.5 外部条件风险68第四章 场址选择及建设条件174.1 场址现状174.2 建设条件17第五章 工程方案235.1 方案设计指导思想及原则235.2 建筑设计235.3 结构设计285.4 给排水设计325.5 暖通设计355.6 电气及弱电设计385.7 消防设计41第六章 能源和资源节约措施446.1 能源节约措施446.2 建筑节能具体措施456.3 给排水资源节约措施456.4 电气节能具体措施456.5 供热系统节能技术措施46第七章 环境影响评价477.1 环境影响477.2 保护措施497.3 安全保护措施507.4 环境影响评价结论51第八章 组121、织机构528.1 管理机构528.2 项目组织管理52第九章 工程管理及实施计划539.1 项目建设管理原则539.2 工程管理539.3 项目实施步骤549.4 项目实施进度计划54第十章 劳动安全、卫生与消防5710.1 劳动安全与卫生5710.2 消防安全58第十一章 投资估算及资金筹措6011.1 估算依据及内容6011.2 投资估算6211.3 资金筹措63第十二章 项目招投标管理6412.1 招标依据6412.2 工程招标64第十三章 社会影响分析及评价6713.1 项目社会评价的依据6713.2 建设地区基本的社会环境情况6713.3 社会影响分析6713.4 项目在建设、运营中122、的社会风险分析6813.5 社会评价结论69第十四章 结论及建议7014.1 研究结论7014.2项目建议70第十五章 附表、附图、附件7215.1 附表7215.2 附图7215.3 附件72目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -123、3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划124、- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -80