1、2022 年2022 年XXXX县草原畜牧业生态畜牧业专县草原畜牧业生态畜牧业专业合作社能力提升建设项目业合作社能力提升建设项目（转型升级试点项目）（转型升级试点项目）可可行行性性研研究究报报告告X XX X 县 农 牧 水 利 和 科 技 局山县 农 牧 水 利 和 科 技 局山XXXX农林工程咨询有限公司青海分公司农林工程咨询有限公司青海分公司二二二二三三年年十十月月目目录录一、概述.1（一）项目概况.1（二）项目单位概况.3（三）编制依据.7（四）主要结论和建议.8二、项目建设背景和必要性.9（一）项目建设背景.9（二）项目建设必要性.10三、项目需求分析.12（一）需求分析.12（二）2、建设内容和规模.18四、项目建设条件.22（一）项目建设条件.22（二）要素保障分析.25五、项目建设方案.26（一）工程方案.26（二）设备方案.29（三）建设管理方案.32六、项目运营方案.36（一）运营模式选择.36（二）运营组织方案.36（三）安全保障方案.36（四）联农带农机制.38七、项目投资估算.41（一）投资估算依据.41（二）项目投资估算.43（三）项目资金来源.45八、项目影响效果分析.46（一）经济影响分析.46（二）社会影响分析.46（三）生态影响分析.47（四）环境影响分析.47九、研究结论及建议.51（一）主要研究结论.51（二）问题与建议.51十、附表、附图.533、一、附表.53二、附图.53一一、概概1述述（一一）项项目目概概况况1.项项目目名名称称2022 年XX县草原畜牧业生态畜牧业专业合作社能力提升建设项目2.建设目标和任务建设目标和任务2.1 目标通过合作社能力提升建设，集中解决当前合作社养殖环节中存在的突出问题，着力解决养殖环节的短板及发展需求，延伸产业链条，提高组织化、产业化程度，可以有效扩大XX区域产品品牌，促进产品销售；促进XX县草原畜牧业转型升级，为打造绿色有机农畜产品输出地奠定基础。2.2 任务通过修缮蓄棚、业务用房；改造饲喂通道，硬化储草棚地面；购置饲草运输车、冷藏车、食槽、饲料混合机等。对拟建 5 个合作社基础设施及装备进行提升4、改造。3.建建设设地地点点XX县多禾茂乡达格日村、西卜沙乡红旗村、恰科日乡措日更村、西卜沙乡团结村、恰科日乡雄让村。4.建设内容和规模建设内容和规模对拟建 5 个合作社能力提升，建设内容主要分土建工程和设备购置。24.14.1 土建工程土建工程达格日村：畜棚屋顶加固修缮 1800。红旗村：畜棚屋顶修缮 200。措日更村：畜棚屋顶修缮 100、业务用房修缮 276。团结村：待宰圈 344.40、场地回填 1200m、铁艺大门 1座、场地硬化 30。雄让村：储草棚地面硬化 600、储草棚屋顶修缮 450、畜棚屋顶及门修缮 50、业务用房修缮 168。4.24.2 设备购置设备购置本项目购置饲草运输5、车、冷藏车、食槽、饲料搅拌机（12m）等 46 个（台、辆）。达格日村：饲草运输车 1 辆、冷藏车 1 辆。红旗村：饲草运输车 1 辆、冷藏车 1 辆。措日更村：食槽 39 个、饲草运输车 1 辆、饲料搅拌机（12m）1 台。雄让村：饲草运输车 1 辆。5 建设工期建设工期项目建设期为 1 年，即 2023 年 11 月2024 年 10 月6.投资规模和资金来源投资规模和资金来源6.1 投资估算项目总投资 250.00 万元，其中，土建工程费用 95.62 万元，占总投资的 38.25%；设备购置费用 135.88 万元，占总投资的54.35%；其他费用为 18.50 万元，占总投资的 7.6、40%3。6.2 资金来源项目总投资 250.00 万元，全部为草原畜牧业转型升级中央资金。7.绩绩效效目目标标项目定型年，2023 年全县扶持农牧民合作社数量不少于 5 个。通过扶持资金注入强化农村社会化服务能力，扩大农牧民专业合作社的生产规模化水平，提高农业机械化，进一步健全合作社办公及畜牧业发展条件、牧民收入稳步增加、促进农业生产发展及XX县草原畜牧业转型升级。（二）项目单位概况（二）项目单位概况1.建设单位建设单位XX县农牧水利和科技局2.实施单位实施单位XX县多禾茂乡达格日村有机生态畜牧业专业合作社XX县西卜沙乡红旗村生态畜牧业专业合作社XX县恰科日乡措日更村生态畜牧业专业合作社XX7、县西卜沙乡团结村生态畜牧业专业合作社XX县恰科日乡雄让村藏系羊繁殖改良合作社3.基本情况基本情况3.13.1 XXXX县多禾茂乡达格日村有机生态畜牧业专业合作社县多禾茂乡达格日村有机生态畜牧业专业合作社XX县多禾茂乡达格日村有机生态畜牧业专业合作社成立于 2017 年，合作社理事会成员 5 人、监事会成员 3 人，入社户数为 168 户、占全村总户数的 96.00%，人数为 782 人(其中,劳动力人数 350)，人数的 96.00%，全村草场面积,10.60 万亩，草场整合面积为 9.23 万亩、占全村草场面积的 87.00%,全村牲畜数 3987 头、入股数为 3761 头，占全村牲畜数的8、 94.00%，现金入股为 197.2 元。合作社总折现额为 196.08 万元、总折股数为9.80 万股。为规范合作社运行模式，已将合作社分为天然草场放牧组、良种繁育组、商业经营组（并开设了 2 家餐厅，有商铺240 平方米 2 间）等 3 个大组进行管理。其中：天然草场放牧组被分为 10 个牧业小组，对 8.6 万亩天然草场分散管理，以划区轮牧的形式进行轮流放牧；良种繁育组主要负责合作社牦牛繁育工作，分为 10 个小组对良种高原黑牦牛进行集约饲养4。通过近年来的不断努力，全村草地生态环境明显好转，牧民的思想观念得到转变，畜牧业生产经营能力明显提升，牧民收入水平明显增长。截至目前，合作社累计9、现金分红 270.296 万元。其中 2022 年分红 47.82 万元，并通过实行划区轮牧、分群饲养、种草养畜等措施，积极推广良种繁育、科学高效养殖，实现了畜群结构进一步优化，良种畜比例进一步提高。3.23.2 XXXX县西卜沙乡红旗村生态畜牧业专业合作社县西卜沙乡红旗村生态畜牧业专业合作社XX县西卜沙乡红旗村生态畜牧业专业合作社成立于 2013 年，合作社理事会成员 3 人、监事会成员 3 人，全村户数 246 户，人数 1132 人，入社户数为 236 户、占全村总户数的 94.00%,人数为 1081 人(其中,劳动力人数 499)，占全村人数的 86.00%,该合作社分为六个牧业组，10、一组为 181 人，二组为 1179 人，三组为 185 人，四组为 175 人，五组为 170，六组为 190，全村草场面积,7.35 万亩，草场整合面积为 5.94 万亩、占全村草场面积的 81.00%,全村牲畜数 3257 头、入股数为 2851 头，占全村牲畜数的 86.00%，现金入股 32.43 万元5。为规范合作社运行模式，已将合作社分为天然草场放牧组、良种繁育组，天然草场放牧组又被分为 6 个牧业小组，对5.1 万亩天然草场分散管理，以划区轮牧的形式进行轮流放牧；良种繁育组主要负责合作社牦牛繁育工作，分 6 个小组对良种高原黑牦牛进行集约饲养。通过近年来的不断努力，全村草地生态11、环境明显好转，牧民的思想观念得到转变，畜牧业生产经营能力明显提升，并通过实行划区轮牧、分群饲养、种草养畜等措施，积极推广良种繁育、科学高效养殖，实现了畜群结构进一步优化，良种畜比例进一步提高。3.33.3 XXXX县恰科日乡措日更村生态畜牧业专业合作社县恰科日乡措日更村生态畜牧业专业合作社XX县恰科日乡措日更村生态畜牧业专业合作社成立于2018 年，合作社理事会成员 3 人、监事会成员 3 人，合作社位于XX县境中部，距县城 18 公里，入社人数 1496 人，入社户数405 户，全村草场面积 21.50 万亩，入社草场面积 17.60 万亩，占全村入社草场面积 81.90%，其主导产业为畜牧12、业。合作社成立以来，下县委、县政府的关怀与帮助下，相继实施了大学生村官领办、有机畜产品生产基地、牧区畜用暖棚等项目，配备了办公室、兽医室、饲草料库、有机堆粪场、饲料加工机械、奶罐车等养殖配套设施，极大地了改善合作社生产条件，增强了合作社发展后劲。下一步，合作社将通过发展草地生态畜牧业“拉格日”模式，围绕牦牛优势产业，夯实生产经营主体，延伸牦牛产业链条，突出以牦牛为主的生态畜牧业合作社标准化规模养殖场建设，继续深入推进以股份制改造和合作社规范化建设工作，认真地学习借鉴其他兄弟州县先进经验，强化措施，加大投入，确保全县生态畜牧业扶贫行动工作再上新的台阶6。3.43.4 XXXX县西卜沙乡团结村生态13、畜牧业专业合作社县西卜沙乡团结村生态畜牧业专业合作社XX县西卜沙乡团结村生态畜牧业专业合作社成立于 2012 年，其主导产业为畜牧业。合作社共有理事会 4 人、监事会 3 人，入社户数为 313 户，入社人数 1045 人，占全村户数 100%。合作社分为 5 个牧业组；一组为户 78 户、二组为 63 户、三组为 59 户、四组为 58 户、五组为户 55 户。全村草场面积 5.9 万亩，入股草场面积为 3.06 万亩，占全村草场面积的 52%，入股牲畜数为1255 头，占全村牲畜数的 38%。合作社总折现额为 766.28 万元、总折股数为 3.83 万股。农牧口各类扶持资金，相继实施了大14、学生村官领办、有机畜产品生产基地、牧区畜用暖棚等项目。3.53.5 XXXX县恰科日乡雄让村藏系羊繁殖改良合作社县恰科日乡雄让村藏系羊繁殖改良合作社XX县恰科日乡雄让村藏系羊繁殖改良合作社成立于 2018 年，位于XX县县城东部距离 15 公里处，合作社理事会成员 7 人、监事会成员 5 人。合作社分为 10 个牧业组，全村草场面积8.54 万亩，合作社整合草场面积为 8.10 万亩、占全村草场面积的 95.00%，全村牲畜数 3638 头/只、入股数 3638 头/只，通过今年来的不断努力，全村草地生态环境明显好转，牧民的思想观念得到转变，畜牧业生产经营能力明显提升，提高牧民收入7。下一步，15、合作社将通过发展草地生态畜牧业“拉格日”模式，围绕牦牛优势产业，夯实生产经营主体，延伸牦牛产业链条，突出以牦牛为主的生态畜牧业合作社标准化规模养殖场建设，继续深入推进以股份制改造和合作社规范化建设工作，认真地学习先进经验，强化措施，加大投入，确保全县生态畜牧业行动工作再上新的台。（三三）编编制制依依据据1.国家发展改革委农业农村部林草局 关于印发草原畜牧业转型升级试点工作方案的通知（发改办农经20211060 号）；2.青海省人民政府办公厅印发 关于促进高原特色畜牧业高质量发展的实施意见(青政办202120 号)；3.青海省人民政府办公厅 关于促进生态畜牧业转型升级的实施意见（2023 年 316、 月 30 日）；4.XX县草原畜牧业转型升级试点实施方案；5.农业基本建设项目管理办法；6.相关标准和规范；7.项目建设单位提供的基本情况和相关资料；8.项目编制单位现场调研收集的资料。（四四）主主要要结结论论和和建建8议议该项目建设目标明确，符合国家政策、建设方案合理，建设基础良好、社会效益显著、组织及管理系统健全。1.本项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，充分利用了项目区的地理位置和当地社会经济条件，将产业化建设结构调整作为XX县生态畜牧业的重要内容，符合国家相关产业政策的要求。建设项目投资方向正确，意义重大，示范性强，工艺流程合理，技术成熟，具有较强的可操作性，17、具有良好的生态效益、经济效益和社会效益，项目切实可行。2.项目地原辅材料及动力供应有保障，交通运输条件十分优越，基础设施完善，建设条件具备，工程方案符合项目建设要求。3.本项目在技术上是成熟的，在经济上是可行的，牛羊肉产品市场前景广阔，有一定发展空间，项目具有较好的经济效益和社会效益，并且有较高的抗风险能力。4.本报告经研究分析，支持项目建设，在建设中必须严格按国家法律、法规和工作程序进行，以免造成失误和浪费。二二、项项目目建建设设背背景景和和必必要要性性（一一）项项目目建建设设背背景景XX县地处昆仑山系西倾山北麓，位于青海省黄南藏族自治州中南部，是一个以藏族为主体民族的牧业县，是全国有机农牧18、业示范县、全国草地生态畜牧业试验区试点示范县，也是全省牦牛核心养殖区、牦牛肉主产区和有机、绿色高端牦牛肉生产基地，全县有XX牦牛、XX羊、XX黄蘑菇等多个国家地理标志产品，全境草场和耕地均已认定为有机畜产品生产基地。基于以上优势，将XX县定为国家级草原畜牧业转型升级试点示范县，根据草原畜牧业转型升级试点项目工作方案 草原畜牧业转型升级试点实施方案编写提纲，青海省发展改革委牵头，会同省农业农村厅和黄南州及XX县地方政府，共同起草了XX县草原畜牧业转型升级试点实施方案，方案坚持生态优先、推动高质量发展、创造高品质生活的“一优两高”战略部署，按照生态优先，生产基地化、产业集群化，供应链条化的“一优三19、化”建设思路，围绕牦牛、藏羊主导产业和饲草特色产业，开展“新三品一标”“三大体系”“五化”“提质、增量、补链、扩输”建设，争取在“绿色有机畜牧业发展、产业集群化发展、输出地供应链建设、城乡共同富裕”等方面走在全省前列，形成具有“XX特色”的草原畜牧业转型升级发展之路，最终打造青南高寒牧区绿色有机生态畜牧业发展样板县，加快推进乡村振兴、农业农村现代化和共同富裕进程。方案 指出要对现有的规模养殖场、家庭牧场、大户牧场进行提升改造，配备牲畜粪污资源化利用、病死牲畜无害化收集等设施，并配套补充水、电、路等基础设施10。特此提出2022 年草原畜牧业生态畜牧业专业合作社能力提升建设项目，并结合XX县实际20、，通过调研确定本项目在XX县多禾茂乡达格日村有机生态畜牧业专业合作社、XX县恰科日乡措日更村生态畜牧业专业合作社、XX县西卜沙乡团结村生态畜牧业专业合作社、XX县恰科日乡雄让村藏系羊繁殖改良合作社和XX县王家乡红旗村股份经济合作社实施。（二）项目建设必要性（二）项目建设必要性1.项目建设符合国家产业政策及相关规划的要求项目建设符合国家产业政策及相关规划的要求为贯彻落实乡村振兴战略和 2023 年一号文件精神，加快深化农业供给侧结构性改革，全面构建具有竞争力的现代农业产业体系，XX县开展优势特色产业集群建设，打造涵盖生产、加工、流通、科技、服务等一体的产业集群，促进产业深度融合，延长产业链、优化21、供应链、提升价值链、破解产业链条较短、农业效益不高等关键问题，促进农业高质量发展。同时，XX县把牦牛产业做成带动农牧民增收的大产业，有利于巩固脱贫成果，探索建立解决相对贫困问题长效机制。因此，通过本项目支持和日镇叶贡村发展牦牛养殖，构建合理的产业链利益联结机制，提高牦牛生产的组织化、产业化程度，提升养殖效益，为推行生态养殖模式，助推草地畜禽业转型升级做出积极贡献。2.发挥科技支撑作用，推进“乡村振兴”战略的需要发挥科技支撑作用，推进“乡村振兴”战略的需要XX县不断加强牦牛繁育体系建设，以牦牛繁育产业带动畜群结构调整，着力提高能繁母畜比例。同时，引进优质基础母牦牛，开展改良本地牦牛和繁育牦牛，通22、过繁育提高牦牛单畜产值。推广牦牛高效养殖技术和“三增三适”（增温、增草、增料，适度规模、适度补饲、适度出栏）的科学养殖技术，逐渐转变传统养殖方式，实行以放牧为主、适度补饲的养殖方式，加快实现以草定畜，不断提高牦牛的生产性能、缩短牦牛养殖周期，实现牦牛、藏羊养殖增效、产品增收和养殖效益的目标。同时，积极与下游二、三产业融合，拓展畜牧业产业边际，增加新的盈利点，逐步实现区域畜牧业产业振兴，进而助力XX县乡村振兴。3.11推进绿色发展，保护区域生态环境的需要推进绿色发展，保护区域生态环境的需要XX县大力宣传习近平生态文明思想和草原生态环境保护相关法律法规，让生态环保意识深入人心、家喻户晓，让草畜平衡23、成为群众行动自觉。坚决落实禁牧、草畜平衡相关规定，鼓励引导牧民群众科学养殖、合理利用草场、加大畜群畜种结构调整和牲畜出栏力度，在保护草原生态的前提下稳步发展畜牧业。按照“禁牧不禁养、减畜不减产、减畜不减收”的总体要求，积极推进以草定畜，着力减少草场载畜量，缓解草场压力。同时，加强对草原的保护和监管工作，全面落实草原生态补奖政策，强化生态管护员责任，严格草原保护执法，确保草原生态安全和资源永续利用。坚持以保护优先和自然恢复为主的方针，以三江源生态保护和建设项目为契机，加大退化草原治理力度，促进草原畜牧业平衡发展。4.促促进进牧牧区区经经济济可可持持续续发发展展、农农牧牧民民增增收收的的需需12要24、要XX县积极打造“XX牦牛”品牌，开展牦牛遗传基因调查，推行牦牛可追溯体系建设。加强动物防疫基础设施建设，持续做好动物疫病防控工作，保障牦牛产业发展，动物免疫密度达到100%，全县多年未发生重大动物疫病。同时，XX县不断创新发展模式，延长产业链条，促进牦牛屠宰、加工、牛肉冷鲜产品物流和销售工作迈上新台阶。推行“企业+合作社+基地+牧户+市场”模式，探索和实践新的畜产品分销传播渠道，推动牦牛肉、乳、皮毛等产品有效融合市场，不断延长产业链，提升畜产品附加值，带动广大农牧户增产增收。三三、项项目目需需求求分分析析（一一）需需求求分分析析1.实实施施单单位位的的确确定定1.1 依法登记，有固定的办公场25、所，注册时间在三年以上，无经营异常情况，合作社相关证照齐全；1.2 制度健全，财务管理规范，盈余分配合理，财务资料完整，按时报送年度报告；1.3 合作社标准化生产程度较高，社员能够按照农产品质量安全法的要求进行安全生产，农事档案记录完善；1.4 合作社为社员提供生产、信息、技术、营销等全方位服务，及时推广新品种、新技术；1.5 结合XX县实际，通过调研及各乡镇推荐，由县农牧局开会讨论确定本项目 5 家合作社作为本次能力提升的实施主体。2.需需求求分分13析析2.1 XX县多禾茂乡达格日村有机生态畜牧业专业合作社合作社成立于 2017 年，地处高山洼地，经过 5 年的运营，畜棚经雨雪侵蚀，现 626、 栋（每栋面积 300）牛舍屋顶有开裂、起顶、漏雨现象，现场用简易沙袋或砂石砖块做处理，容易产生安全隐患，需要加固、补漏。随着养殖规模的扩大，冬季补饲的饲草料需要运输、夏季轮牧部分藏羊需要转运，另合作社在建农产品加工车间，主要加工肉产出、乳制品等，在后期运营需要配置冷藏车储运货物。因此，合作社依据养殖规模及资金安排，需要修缮畜棚，购置 6.8m 仓栅式货车、1.1 吨冷藏车，可满足合作社目前的发展需求。合合作作社社现现状状图图2.2 XX县西卜沙乡红旗村生态畜牧业专业合作社合作社成立于 2013 年，经过 10 年的运营，畜棚经雨雪侵蚀，现 200 畜棚顶部损坏，需更换，冬季补饲的饲草料需要运27、输、夏季轮牧部分藏羊需要转运，另合作社加工的酥油、曲拉等乳制品冷藏储运不便，在后期运营需要配置冷藏车储运货物。因此，合作社依据养殖规模及资金安排，需要修缮畜棚，购置 6.8m 仓栅式货车、1.1 吨冷藏车，可满足合作社目前的发展需求14。合合作作社社现现状状图图2.3 XX县恰科日乡措日更村生态畜牧业专业合作社合作社成立于 2018 年，畜棚：原 5 栋部分屋顶损坏并掉落，恢复彩钢板+钢结构，每栋损坏面积 20，恢复屋顶；业务用房修缮：业务用顶部彩钢板夹层空心化及锈蚀严重，漏水，门窗部分已损坏，需更换维修；13 栋畜棚需购置食槽以便补饲；为增加饲料适口，增加牛、羊摄入营养的均衡。降低劳动强度，28、节约饲喂时间，节省饲养工的数量，根据现有养殖规模及发展的需求，需采购 1 台 12m的饲料混合机。15合合作作社社现现状状图图2.4 XX县西卜沙乡团结村生态畜牧业专业合作社合作社成立于 2012 年，合作社现有 6 栋畜棚内部没有按养殖功能设置饲喂通道，并且缺少食槽，1 栋饲草棚地面没有硬化，饲草容易返潮、腐烂影响牛羊的饲养。随着养殖规模的扩大，冬季补饲的饲草料需要运输、夏季轮牧部分藏羊需要转运。合合作作社社现现状状图图2.5 XX县恰科日乡雄让村藏系羊繁殖改良合作社、合作社成立于 2018 年，1 栋饲草棚地面没有硬化，饲草容易返潮、腐烂影响饲养。另 1 栋饲草棚损坏严重（主要大风刮坏）。29、业务用房门窗损坏严重，需要更换，屋顶漏水、彩钢夹心空心化及锈蚀严重。随着养殖规模的扩大，冬季补饲的饲草料需要运输、夏季轮牧部分藏羊需要转运。16合作社现状图合作社现状图3.原因分析原因分析综合现场调研情况项目需求原因如下，一是合作社发展社发展的需要，旨在通过该项目建设，有效提升合作社畜牧业发展质量和效益，促进农牧民增收，加快项目区实现畜牧业现代化，更好地满足牧民群众日益增长的发展需要。二是由于资金、技术、设计标准、要求的不同以及环境气候估计不到位，建设存在瑕疵。三是资产使用人员责任心不强，项目建设后后，使用人员只经过简单培训，在使用过程中，部分使用人员责任心不强，操作过程不规范，导致资产易损坏30、。4.应对措施应对措施4.1 转变养殖人员思想理念17在设施、设备的管护上还缺少一定的维护保养技术，养殖人员过于追求经济收入，容易忽视维护保养工作。相关部门一定要对设施、设备的维护保养加强管理，不断地提升饲养者的保养工作的意识，不仅可以确保畜牧 产业稳定快速地发展，而且对提升养殖者经济效益还有着非常大的帮助。4.2 提升养殖人员素养畜牧养殖业要想保证提牦牛、藏羊的出栏量，提升养殖场的养殖功能，要确保全部的工作人员具备较高的职业素养。制定一套合理有效的养殖技能还有养殖理念培训方案。组织相关的养殖工作人员定期不定期进行专业培训，使养殖工作人员在行动与思想方面对合作社的发展和日常维护保养给予足够的重31、视。在此基础上，使养殖工作人员能建立更加科学的养殖观念，逐步加强自身的综合素养与专业 能力，为设施的保养及合作的发展提供良好的保障。4.3 加大资金的投入加强对畜牧养殖小区建设的投入力度，才能实现畜牧养殖小区的可持续健康发展。为实现畜牧业专业合作社发展的需求，发挥合作社功能的最大化，提升环境效能，提高社会效应，提促经济效益，必须加大资金技术的投入力，配齐畜牧养殖小区的配套设施，变地为宝，变废为金，实现效能最大化。延伸合作社产业链，着力解决养殖环节的短板。4.4 严格落实日常管理制度18畜牧养殖小区必须高度重视设备、设施的维护保养工作，建立健全机构人员，完善制度设施，层层落实责任，坚持以防为主的32、原则，抓好日常工作的同时定期或不定期督促检查，保障合作社内组织生产活动有序正常进行。（二）建设内容和规模（二）建设内容和规模对拟建 5 个合作社能力提升，建设内容主要分土建工程和设备购置。1.土建工程土建工程1.1 达格日村：畜棚屋顶加固修缮 1800。1.2 红旗村：畜棚屋顶修缮 200。1.3 措日更村：畜棚屋顶修缮 100、业务用房修缮 276。1.4 团结村：待宰圈 344.40、场地回填 1200m、铁艺大门 1 座、场地硬化 30。1.5 雄让村：储草棚地面硬化 600、储草棚屋顶修缮 450、畜棚屋顶及门修缮 50、业务用房修缮 168。2.设备购置设备购置本项目购置饲草运输车、33、冷藏车、食槽、饲料搅拌机（12m）等 46 个（台、辆）。2.1 达格日村：饲草运输车 1 辆、冷藏车 1 辆。2.2 红旗村：饲草运输车 1 辆、冷藏车 1 辆。2.3 措日更村：食槽 39 个、饲草运输车 1 辆、饲料搅拌机（12m）1 台。192.4 雄让村：饲草运输车 1 辆。详见建设内容一览表，表 3-2-1表表 3-2-13-2-1 建设内容一览表建设内容一览表序号序号工程或项目名称工程或项目名称技术指标技术指标备注备注单位单位数量数量一一第一部分工程费用第一部分工程费用（一）（一）土建工程土建工程1 1达格日村达格日村畜棚屋顶加固修缮1800原 6 栋牛舍屋顶有开裂、起顶、漏雨现34、象，需要加固、补漏。每栋面积 300。2红旗村红旗村畜棚屋顶修缮200彩钢板+阳光板3措日更村措日更村畜棚屋顶修缮100原 5 栋（7、11、12、19 畜棚）屋顶损坏并掉落，恢复彩钢板+钢结构，每栋损坏面积 20，恢复屋顶。业务用房修缮276屋顶整体更换 276 夹芯岩棉板、更换成品防盗门 13 个（1.2*2.1m）、塑钢窗户 6 个（1*1.2m,含窗纱）、散水 102。4团结村团结村待宰圈344.4含排水渠及地面硬化场地回填m1200砂石铁艺大门座1铁艺大门，含立柱。场地硬化30大门处5雄让村雄让村储草棚地面硬化600混凝土储草棚屋顶修缮45015*30m,原有钢结构和屋顶全部损坏，需35、拆除重装钢架结构+夹芯岩棉板畜棚屋顶及门修缮50屋顶 50（涉及 4 栋畜棚），原有钢结构和屋顶全部损坏，需拆21除重装钢架结构+夹芯岩棉板；畜棚门维修 15 扇，将变形门框更换，将变形、脱落、锈蚀的门扇修复。业务用房修缮168屋顶整体更换 7 间 168 夹芯岩棉板、更换成品防盗门 1 个（1.2*2.1m）、塑钢窗户 3 个（1*1.2m,含窗纱）。（三）（三）设备购置设备购置1 1达格日村达格日村饲草运输车辆1冷藏车辆12红旗村红旗村饲草运输车辆1冷藏车辆13措日更村措日更村食槽个39饲草运输车辆1饲料搅拌机（12m）台14雄让村雄让村饲草运输车辆1四四、项项目目建建设设条条件件（一一）36、项项目目建建设设条条件件1.地地理理位位置置及及范范围围XX县位于青海省东南部，黄南藏族自治州中南部，东与甘肃省夏河县相接，南连河南蒙古族自治县，西靠同德县，东北与同仁县接壤。在东经 10141251020751之间，东西长度为 131.49km，北纬 353023344429之间，南北长度为 84.87km，总面积 6590.911k。全境东西较狭长，总的地势由东向西倾斜，海拔在 2813.48m 至 4970.69m 之间。2.地形、地貌地形、地貌XX县全境东西较狭长，地势由东向西倾斜。县境内大部分地区在海拔 3500m 以上，最高点是北部的杂玛日岗山，海拔 4971m，最低点海拔 28037、0m，相对高差 2171m。由于地势的影响，形成了全县不同海拔的植被、土壤、气候的地域差异和垂直变化。有高山带、亚高山带、滩地、河谷阶地、低山丘陵五大地带。3.气候资源气候资源XX县气候为高原大陆性季风气候，属高原亚寒带湿润气候区。全年气候呈气温偏高，降水量较多，春秋相连，冬季漫长、无绝对夏季的暖冬气候特征。年均气温-0.7，比历年偏高 1.1。牧草生长期为 5 月 18 至 9 月 8 日，年均降雨量 547.8mm，同比增多 16%。年日照时数为 2609.6h，全年无霜期 144 天。234.草原面积草原面积泽库县国土面积 6658.06k，可利用天然草原面积 913.12万亩，其中：冬38、春草场面积 598.05 万亩，占可利用草场面积的65.50%，夏秋草场面积 315.07 万亩，占可利用草场面积的 34.50%，人均占有草场 126 亩。草场地势平坦，光照充足，雨热同季，既有气候凉爽、水草丰美的夏秋草场，又有温暖的冬春牧场，具有发展畜牧业的得天独厚的自然条件。5.水资源水资源泽库县境内共有大小河流 30 余条，分属泽曲河、巴河、隆务河（上游称麦秀河）三个水系。流域面积 6658.06 平方公里，多年均流量 29.866 立方/秒。每年 58 月份为丰水期，11 月底结冰，翌年 3 月末解冻，冰厚达 2.42.6 米。6.行政区划和人口行政区划和人口全县辖泽库县辖 4 个镇39、3 个乡：泽曲镇、麦秀镇、宁秀镇、和日镇、王家乡、西卜沙乡、多禾茂乡。64 个行政村，340 个牧业合作社。全县总人口为 75659 人，民族有汉族、藏族、回族、土族、蒙古族、撒拉族、满族、东乡族、保安族等民族。7.经济概况经济概况2022年泽库县完成地区生产总值20.86亿元，同比增长1.3%，第一产业增速位居全州第一，第二、三产业增速位于全州中等水平；社会消费品零售总额 1.81 亿元，同比增长 0.7%；城镇和农村人均可支配收入达到 37558 元和 10374 元，分别增长 2.8%、6.1%；规上工业总产值 1.19 亿元，同比增长 10.4%；地方一般24预算收入 3361 万元40、，地方公共预算支出 21.65 亿元；多项主要经济指标增速高于全州平均水平，实现了逆流而上，在极其不利的情况下交出了极不平凡的成绩单，全县经济社会高质量发展取得新成效8.饲草产业饲草产业2022 年全县产草量达到 161.86 万吨，其中：418 万亩草畜平衡区天然草场产草量达到 151.61 万吨，4.3 万亩饲草基地产草量达到 10.25 万吨。现有饲草配送中心 2 家，饲草料精深加工生产线 2 条，年配送青干饲草及草颗粒 3.8 万吨。9.畜牧业畜牧业泽库县坚持将推动村集体经济发展作为全县实施乡村振兴战略的重要支撑，夯实产业发展基础的“细胞工程”，坚持“五个结合”，着力在整合各方力量、增41、强发展推力上下功夫，培育了一批集体经济“示范村”。2020 年到 2022 年期间全县 64 个村集体经济稳定增长。2022 年，全县 64 个村集体经济总收入1844.9 万元泽库县是青南畜牧业生产基地之一。牧场地域辽阔，水草丰美，气候适宜，畜牧业是全县的支柱产业。2022 年，全县农牧业总产值 12.99 亿元，占全州农牧业总产值的 34.0%。畜产品产量保持稳定，建设标准化高效养殖基地 37 个，2022 年全县各类牲畜存栏 54.68 万头（只），出栏各类牲畜 23.27 万头（只），牛羊肉总产量 1.29 万吨。农牧民人均可支配收入 8954 元，同比25增长 8.7%，增速超过全省42、平均水平。（二）要素保障分析（二）要素保障分析1.土地要素保障泽土地要素保障泽本项目为合作社能力提升建设项目，均在合作社内红线范围内实施，建设内容不涉及其他建设用地，按照土地利用现状分类标准（GB/T21010-2007），项目区符合泽库县土地利用总体规划，项目区土地利用现状分类实施农用地，土地权属村集体所有，不需支付征地费用，项目区场地平整，无拆迁及矿物覆埋现象，有利于本项目建设。综上，本项目不新增工程永久占地，本工程也不涉及移民安置问题，因此，本工程不存在建设征地与移民安置部分投资。2.资源环境要素保障资源环境要素保障水资源、能源、土地资源泽库县境内共有大小河流 30 余条，分属泽曲河、巴43、河、隆务河（上游称麦秀河）三个水系。流域面积 6658.06 平方公里，多年均流量 29.866 立方/秒。项目区均已覆盖 10KV 电网，可满足供电条件，项目区吉隆村、环科日村、红旗村已建给水管网DN300，供水压力 0.35Mpa，可满足项目管网建设。本项目拟建场地均在现有合作社内，不涉及不占用其他用地及场地。已确定拟建位置旁不存在环境敏感区、环境制约因素等。26五、项目建设方案五、项目建设方案（一）工程方案（一）工程方案1.设计依据设计依据建设单位提供的其他有关工程资料；国家现行相关法律法规；工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）2013 年版；民用建筑设计统一标准GB50352-20144、9；工程结构可靠性设计统一标准GB50153-2008；建筑结构荷载规范GB50009-2012；工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-2018；全国民用建筑工程设计技术措施（给排水）；工程结构通用规范GB55001-2021；钢结构通用规范GB55006-2021；砌体结构通用规范GB55007-2021；建筑环境通用规范GB55016-2021；建筑节能与可再生能源利用通用规范GB55020-2021；建筑与市政工程无障碍通用规范GB55019-2021；2.建设地点建设地点本项目位于青海省泽库县多禾茂乡达格日村、西卜沙乡红旗村、恰科日乡措日更村、西卜沙乡团结村、恰科日乡雄让村。3.土建工45、程设计范围土建工程设计范围达格日村：畜棚屋顶加固修缮 1800。27红旗村：畜棚屋顶修缮 200。措日更村：畜棚屋顶修缮 100、业务用房修缮 276。团结村：待宰圈 344.40、场地回填 1200m、铁艺大门 1 座、场地硬化 30。雄让村：储草棚地面硬化 600、储草棚屋顶修缮 450、畜棚屋顶及门修缮 50、业务用房修缮 168。4.设计方案设计方案4.1 畜棚屋、储草棚顶修缮4.1.1 准备工作：首先需要准备好加固修缮所需的材料和工具，包括水泥、沙子、钢筋、彩钢板、胶水等。同时，需要确保牛舍内没有危险的物品，并把牛舍周围清理干净。4.1.2 屋顶清理：将屋顶上的杂物、尘土和污垢等清理46、干净，保持屋顶的干燥和清洁。4.1.3 支撑加固：在屋顶的支撑部位加装支撑杆或支撑板，以增强屋顶的支撑力。如果需要，可以使用临时支撑杆来增加支撑力。4.1.4 修缮损坏部位：如果屋顶有损坏的部位，需要进行修缮。可以使用水泥和砂子修补破损部位，并使用钢筋进行加固。达格日村：对现有 6 栋牛舍屋顶进行加固修缮，每栋 300，合计 1800。主要治理屋顶开裂、起钉、漏雨现象。红旗村：畜棚屋顶修缮 200。主要将损坏、缺失的彩钢板+阳光板进行更换。措日更村：畜棚屋顶修缮 100、原 5 栋（7、11、12、19 畜棚）28屋顶损坏并掉落，恢复彩钢板+钢结构（修复后材料及颜色保持原状），每栋损坏面积 247、0，恢复屋顶。雄让村：储草棚屋顶修缮 450，15*30m,原有钢结构和屋顶全部损坏，拆除重装钢架结构+夹芯岩棉板。畜棚屋顶及门修缮：屋顶 50（涉及 4 栋畜棚），原有钢结构和屋顶全部损坏，需拆除重装钢架结构+夹芯岩棉板；畜棚门维修 15扇，将变形门框更换，将变形、脱落、锈蚀的门扇修复。团结村：待宰圈 344.40、场地回填 1200m、铁艺大门 1 座、场地硬化 30。4.2 业务用房修缮措日更村：屋顶整体更换 276 夹芯岩棉板、更换成品防盗门13 个（1.2*2.1m）、塑钢窗户 6 个（1*1.2m,含窗纱）、散水 102。雄让村：屋顶整体更换 7 间 168 夹芯岩棉板、更换成品防48、盗门1 个（1.2*2.1m）、塑钢窗户 3 个（1*1.2m,含窗纱）。4.3 地面硬化雄让村：储草棚地面硬化 600。团结村：场地硬化 30。平整地坪后，进行硬化，地面结构层做法如下表：表表 5-1-15-1-1：道路结构层：道路结构层路面结构层路面结构层材料名称材料名称设计厚度设计厚度(cm)(cm)面层C25 混凝土20垫层级配砂砾30总厚度5029（二）设备方案（二）设备方案1.选型原则选型原则1.1 设备选型应与建设规模、产品方案和工艺流程方案相适应。1.2 设备要求技术成熟、操作易学、维修方便，特别是安全性能好，可有效防护操作工人的人身安全和身心健康。1.3 按照连续化要求，降低49、劳动强度，提高效率。1.4 强调设备的可靠性、成熟性和节能性，保证生产和产品质量的稳定及符合国家节能环保要求。2.设备购置设备购置本项目购置饲草运输车、冷藏车、食槽、饲料搅拌机（12m）等 46 个（台、辆）。2.1 达格日村：饲草运输车 1 辆、冷藏车 1 辆。2.2 红旗村：饲草运输车 1 辆、冷藏车 1 辆。2.3 措日更村：食槽 39 个、饲草运输车 1 辆、饲料搅拌机（12m）1 台。2.4 雄让村：饲草运输车 1 辆。详见表 5-2-1。表表 5-2-15-2-1 设备购置一览表设备购置一览表序号序号工程或项目名称工程或项目名称技术指标技术指标备注备注单位单位数量数量1 1达格日村50、达格日村饲草运输车辆1仓栅载货车，燃油种类：柴油，外形尺寸（长宽高）：899025503895mm；货厢尺寸（长宽高）：68002450600mm；转向形式：方向盘；轴距：5150mm；轴数：2 个；功率：199KW，轮距（前/后）（mm）：1930/1800；排量：6234ml；总质量：18000kg；整备质量：7920kg；额定载质量：9950kg；准乘人数：2 人。冷藏车辆1整车类型：冷藏车；车身尺寸：5.9952.263.3 米；额定载重：1.1 吨；整车重量：3.2 吨；货箱尺寸：4.132.12.1 米；汽缸数：4 个；最大输出功率：115kW；最大马力：156 马力；排量：2.751、8L；轮胎数：6 个；轮胎规格：7.50R16 8PR；排放标准：国六；燃料种类：柴油2红旗村红旗村饲草运输车辆1仓栅载货车，燃油种类：柴油，外形尺寸（长宽高）：899025503895mm；货厢尺寸（长宽高）：68002450600mm；转向形式：方向盘；轴距：5150mm；轴数：2 个；功率：199KW，轮距（前/后）（mm）：1930/1800；排量：6234ml；总质量：18000kg；整备质量：7920kg；额定载质量：9950kg；准乘人数：2 人。冷藏车辆1整车类型：冷藏车；车身尺寸：5.9952.263.3 米；额定载重：1.1 吨；整车重量：3.2 吨；货箱尺寸：4.132.52、12.1 米；汽缸数：4 个；最大输出功率：115kW；最大马力：156 马力；排量：2.78L；轮胎数：6 个；轮胎规格：7.50R16 8PR；排放标准：国六；31燃料种类：柴油。3措日更村措日更村食槽个39每栋畜棚 3 个*13 栋，3000mm*宽 400mm*高 400mm。饲草运输车辆1仓栅载货车，燃油种类：柴油，外形尺寸（长宽高）：899025503895mm；货厢尺寸（长宽高）：68002450600mm；转向形式：方向盘；轴距：5150mm；轴数：2 个；功率：199KW，轮距（前/后）（mm）：1930/1800；排量：6234ml；总质量：18000kg；整备质量：79253、0kg；额定载质量：9950kg；准乘人数：2 人。饲料搅拌机（12m）台112mTMR 全日制饲料搅拌机4雄让村雄让村饲草运输车辆1仓栅载货车，外形尺寸（长宽高）：599521953250mm；货箱形式：仓栅式，货厢长：4220，货箱宽度2080；转向形式：方向盘；轴距：3308mm；轴数：2 个；功率：95KW，轮距（前/后）（mm）：1595/1560；排量：2183ml；总质量：4495kg；整备质量：2720kg；额定载质量：1580kg；准乘人数：3 人，燃料种类：柴油。（三）建设管理方案（三）建设管理方案1.项目组织管理项目组织管理项目管理实行法人负责制、实行财务报账制、工程招标54、制、工程监理制、施工合同制的“五制”管理制度。项目建设完成后，由泽库县农牧水利和科技局组织开展竣工验收，经验收的合作社按照“一社一档”原则做好项目档案资料管理工作。泽库县农牧水利和科技局成立项目领导小组，统一负责项目的组织、指导、协调和日常工作。泽库县农牧水利和科技局作为项目建设单位，要严格按照项目批复和建设程序管理好项目，把好项目建设的进度和质量，保证工程项目建成后在项目功能与质量上达到设计标准。项目实施单位，应按合同规定为项目顺利实施提供必要的条件,并在实施过程中督促检查并协调有关各方的工作,定期对项目进展情况进行研究分析。领导小组要经常听取项目建设汇报，监督、检查项目建设和资金使用等问题55、，协调各方面关系。2.项目实施管理项目实施管理（1）项目法人负责制项目严格实行法人责任制，由项目法人单位负责实施，建立目标责任制，实施单位与项目施工中标单位依法签订合同，明确任务、质量、工期，保证项目按时按期完成。（2）工程招投标制为了保证项目建设质量和合理使用资金，设备购置按照中33华人民共和国国家发展和改革委员会令（第 16 号）实行招投标。（3）工程监理制为了确保工程质量和工程进度，聘请有相应资质，具有农业建设项目监理经验的监理单位对项目实施全程监理，项目竣工后提交监理报告。（4）施工管理合同制项目建设单位要与中标的施工单位、设备供应商以及工程监理部门签订相关合同，明确双方的责任和义务，56、严格履行合同规定条款，保证项目顺利实施。（5）信息反馈和检查监督制项目实施单位随时收集项目建设的相关信息，对项目的实施进展情况每季度做一次小结，并及时上报相关部门。项目完成后及时进行项目实施年度工作总结，经费使用预决算，并及时做好项目验收工作。项目主管部门及领导小组在项目建设过程中，应定期组织有关部门领导及专家对项目实施情况进行抽查监督，并及时解决项目实施过程中出现的问题。3.项目建成后的运行及管理机制项目建成后的运行及管理机制本项目投入运行后，投入的固定资产主要土建工程等。（1）本项目固定资产移交时，按照建设单位各职能部门的业务范围、利益相关关系，对相关固定资产进行归口管理。工程项目竣工验收57、合格后，在项目领导小组的指挥安排下，确定项目34建成后的项目管理接收单位，由建设期成立的项目实施机构向接收单位办理固定资产移交手续。建成后的运行管理由项目接收单位负责管理运行。土建工程等固定资产，产权属于泽库县农牧水利和科技局，由项目区的合作社日常使用。按照“谁使用、谁负责、谁管护”的原则，对上述固定资产进行日常管理和维护。（2）档案管理项目档案归档于泽库县农牧水利和科技局，进行统一管理，配备专用柜架，单独存放，所有项目文件，会议记录，图片资料，实施方案，验收报告等完整归档，妥善保存。4.资金管理资金管理本项目资金管理严格按照 中央预算内投资建设项目管理办法管理和使用。资金使用实行报账制，根据58、工程进度拨付工程款。项目资金为补助资金，应专款专用。项目单位要规范财务报账程序，规范财务审批，对支出的原始凭证严格审核，区分项目支出与非项目支出，严禁“白条”入账和现金结算，不得截留、挤占或挪用，不得用于征地拆迁、人员福利、弥补公用经费和设施维护等经常性支出，确保项目建设资金规范、安全、有效运行。5.招标方案招标方案本项目采用招投标制，并严格按照招投标管理程序进行，做到公开、公平、公正，使项目的实施真正做到有法可循、有法必行。35（1）招标范围项目招标范围包括土建工程、设备购置和种子化肥购置。（2）招标方式公开招标。（3）招标组织形式由项目建设单位委托招标代理机构进行公开招标。6.建设期限及实59、施计划建设期限及实施计划（1）建设期限项目建设期限为 1 年，即 2023 年 12 月2024 年 11 月。（2）实施计划2023 年 12 月，完成项目前期工作；2024 年 01 月，完成项目施工图设计及招投标等工作；2024 年 02 月2024 年 10 月，进行土建工程施工及设备购置；2024 年 11 月，项目竣工验收。表表5 5-3 3-1-1：项目年度实施计划表：项目年度实施计划表时间内容2023 年2024 年12 月01 月02 月10 月11 月项目前期工作设计及招投标工程施工及设备购置申请验收36六、项目运营方案六、项目运营方案（一）运营模式选择（一）运营模式选择项60、目采用“合作社+牧户+市场”的模式进行管理与运营。按项目建设原则经营与管理相结合的方法，采取统一组织、统一规划、统一管理、实行自主经营、自负盈亏经营管理模式，并建立符合市场经济运行规律的权、责、利相结合的生产责任制，在养殖和销售等生产环节上均采取定任务、定岗、定费用的管理模式，实行竞争上岗，层层承包经营。（二）运营组织方案（二）运营组织方案通过项目建设将会提升科技发展对泽库县牦牛藏羊主导产业发展的支撑能力。制定牦牛藏羊养殖标准和产品标准等全链条标准化规范化的体系建设，完善标准体系建设。本项目改造提升后，通过村集体自营或更有利于村集体经济发展壮大的模式。通过“合作社+农牧户+市场”的模式，由合作61、社发挥主力带动牧户，牧户积极参与。（三）安全保障方案（三）安全保障方案本项目安全主要为施工安全，因此在施工前必须对维修建筑做安全评估，确定建筑结构安全以后方可进行施工。施工现场具备安全生产、文明施工的条件。施工现场内配备、架立并维护一切必要且合适的标志牌，为施工过程提供安全和方便，施工现场内各种材料分类码放整齐稳固，拆除的废旧物品及时清理，以保持现场的整洁有序。易燃库房修缮采取必要的安全37防护措施，工地内架设的电力及照明线路，其悬吊高度及距工作地点的水平距离按当地电力部门的规定执行。工地内的电线按标准架设。不得将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上；露天设置的闸刀开关装在专用配电箱里，不得用62、铁丝或其他金属丝替代保险丝。电工在接近高压线操作时，必须符合安全距离。使用高温灯具时，与易燃物的距离不得小于 1m，一般电灯泡距易燃物品的距离不得小于 50cm。移动式电动工具设备用橡胶电缆供电，经常注意理顺；跨越道路时，埋入地下或穿管保护。电器设备的传动轮、转轮、飞轮等外露部位必须安设防护罩。充分关注和保障所有在现场工作的人员安全，采取有效措施，使现场的实施保持有条不紊，以免现场人员的安全受到威胁。建立、健全施工现场安全保卫制度，落实治安、防火、防盗、消防管理责任人。施工人员一律佩戴安全帽，遵守现场的各项规章制度。经常对工人进行施工安全、遵纪守法和文明施工教育，严禁在施工现场进行各类非法活动63、。38（四四）联农带农机制）联农带农机制1.联农带农方式及效益分配联农带农方式及效益分配1.1 资产收益带动1.1.1 资金投入该项目经批准设立后，其所有权归资产全权属于泽库县农牧水利和科技局所有，为促进项目区畜牧业的发展，发展村集体经济优势产业，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，接续推进泽库县草原畜牧业发展和改善群众生活，投资 250.00万元用于 2022 年泽库县草原畜牧业生态畜牧业专业合作社能力提升建设项目。1.1.2 资产收益同第三方实施主体签署统一生产管理经营协议,项目运营后，预计各项目村每年固定向村集体缴纳按项目资产 6%的收益金 3.00 万元，收益金的分配使用参照村64、集体经济收益管理办法,具体由项目村民大会商议决定。1.1.3 资金用途收益资金用于收益资金优先用于扩大再生产特别是对农民群众广泛参与、辐射带动作用强的项目优先列支，保证村级集体经济不断发展壮大；补充村级组织运转经费；服务群众专项经费，注重向改善人居环境建设美丽乡村等公益事业倾斜，有效治理“六乱”，着力改善民生。391.2 务工就业带动项目运营后，经营主体带动项目村村民就业，在同等条件下优先雇佣项目确权村村民，并配合乡镇辖区范围内脱贫人员的扶持政策，预计在合作社建设环节可带动(含脱贫户及监测对象)务工就业 4 人，生产岗位带动 5 人就业。项目建成后预计总共可带动 5 人就业，增收 9.00 万65、元。1.3 产业融合带动项目运营后，以合作社能力提升建设项目为核心，以牦牛、藏羊养殖合作社为纽带、家庭农牧场和种植大户为基础的现代农牧业产业化经营联合体。深化“产业基地（专业合作社）牧户市场”利益联结模式，完善基础设施建设，不断提升合作社运行能力，使项目区建设得到科学发展，增加牦牛、藏羊产品附加值，通过辐射带动比以前牧户传统养殖模式，多带动 10 户农牧户(含脱贫户和监测对象)参与到产业发展各个链条环节中。2.健全完善台账健全完善台账2.1 建立联带情况台账各专业合作社要对项目效益发挥情况单独设立台账，泽库县农牧水利和科技局要掌握并建立项目带动情况汇总台账，可根据实际情况增减调整。2.2 签订66、相关协议合同产业项目资产由合作社参与运营，签订完善运营合同、资产抵押合同、保值增值协议。一是对已经签订产业项目资产抵押、40运营等协议、合同，但时间到期、带动方式单一、带动方式、内容不明确，带动效果不明显的，重新签订协议、合同，明确经营主体的带动责任，明确多种带动方式并具体量化带动标准；二是正在建设或正运营尚没有签订各类协议、合同的，及时签订各类协议合同，保障群众权益。2.3 做好台账资料存档管理运营合作社要做好协议、合同、兑现分红的收款凭证等各类佐证资料存档，掌握项目运营情况，并做好协议、合同、兑现分红的收款凭证等佐证资料的备份，以备各类考核、评估、检查时查阅。3.项目后续管护项目后续管护项67、目建成后项目村畜牧业专业合作社管理运营，根据需求情况，增设服务、管理人员。项目建设内容固定资产归泽库县农牧水利和科技局所有。经营性资产在各乡(镇)人民政府的监督下以可对外承包的方式运营，承包方只有经营权，没有所有权。按照承包协议约定的收益归村集体经济所有。定期更新、补充签订经营承包协议、合同，定期健全完善利益联结机制，及时对象分红收益、人员工资，村集体资产收益分 配方案要在村内进行公示，确保村集体经济组织成员享有扶贫资产及收益分配的知情权、参与权和监督权。村集体(委、会)要派专人每季度/半年定期监督、检查项目资产设施、设备状态，管好、用好项目资产设施、设备，保证项目资产设施、设备保持良好的运营68、状态，延长使用41年限。项目运营后积极整合周边闲置资源，盘活生产要素，激发创新活力，增加就业岗位，让农民更多分享产业链上的增值收益，为实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足注入强劲动能。七、项目投资估算七、项目投资估算（一）投资估算依据（一）投资估算依据1.青海省建筑工程概算定额（2018）、青海省通用安装工程概算定额（2019）、青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知青建工2019116 号、青海省施工仪器仪表台班费用单价（黄南州地区）（2020）、建设工程材料执行青海工程造价管理信息2023 第 4 期黄南州地区建设工程材料指导价进行调整、青海省建设69、工程计价定额混凝土、砂浆配合比（2020）进行估算，并按照本地区人工、机械、材料调整系数进行调整、青海省住房和城乡建设厅青海省财政厅关于印发 青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则的通知（青建工2015441 号）青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知（青建工2022222 号）并参考本地区类似工程投资情况估算；2.人工费计取依据青海省建设厅关于调整的通知（青建工2022251 号）；3.青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则(青建工2021168 号)；424.青海省住房和城乡建设厅 关于调整 2016 年工伤保险等费用的通知青建工2019361 号；5.项目前期工作70、咨询费、工程勘察设计费、招标代理费、工程监理费等按发改价格 关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知2015299 号文相关规定执行并结合工程实际情况估列；6.参考泽库县类似工程造价。7.其他费用按有关文件及实际情况编制，参见以下文件：（1）建设单位管理费按照财政部关于印发基本建设项目建设成本管理规定的通知（财建2016504 号）;（2）招标代理服务费参照青海省发展计划委员会转发的通知（青计价格2003300 号）；（3）工程建设监理费参照国家发展改革委、建设部关于印发的通知（发改价格2007670 号）；（4）造价咨询服务费参照关于转发中国建设工程造价管理协会关于规范工程造价咨询服务收费的71、通知（青建价协201308 号）；（5）工程设计参照国家计委、建设部关于发布的通知（计价格200210 号）；43（6）其他费用按国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格2011534 号）调整；8.本项目不列预备费（因项目资金紧缺，且项目建设内容较为简单，故不列取）。（二）项目投资估算（二）项目投资估算项目总投资 250.00 万元，其中，土建工程费用 95.62 万元，占总投资的 38.25%；设备购置费用 135.88 万元，占总投资的54.35%；其他费用为 18.50 万元，占总投资的 7.40%。详见表 7-2-1。44表表 7-2-17-272、-1投资估算表投资估算表序号序号工程或项目名工程或项目名称称投资概算值投资概算值(万元万元)技术指标技术指标土建土建工程工程设备设备购置购置其它其它费用费用合计合计单位单位数量数量指标指标一一第一部分工程第一部分工程费用费用95.6295.62135.88135.88231.50231.50（一）（一）土建工程土建工程95.6295.6295.6295.621 1达格日村达格日村5.405.40畜棚屋顶加固修缮5.401800302红旗村红旗村2.202.20畜棚屋顶修缮2.202001103措日更村措日更村7.457.45畜棚屋顶修缮1.10100110业务用房修缮6.352762304团结73、村团结村49.0049.00待宰圈29.27344.4850场地回填18.00m1200150铁艺大门1.13座111300场地硬化0.60302005雄让村雄让村31.5731.57储草棚地面硬化12.00600200储草棚屋顶修缮15.75450350畜棚屋顶及门修缮1.5050300业务用房修缮2.32168138（三）（三）设备购置设备购置135.88135.88135.88135.881 1达格日村达格日村44.8044.80饲草运输车25.80辆1258000冷藏车19.00辆11900002红旗村红旗村44.8044.80饲草运输车25.80辆1258000冷藏车19.00辆1174、900003措日更村措日更村35.3635.36食槽1.56个39400饲草运输车25.80辆1258000饲料搅拌机（12m）8.00台1800004雄让村雄让村10.9210.92饲草运输车10.92辆110920045二二第二部分其他第二部分其他费用费用18.5018.5018.5018.501项目编写费4.902工程设计费5.002工程监理费3.203招标代理服务费3.004清单编制费1.405结、决算审核费1.00第一、二部分第一、二部分费用费用95.6295.62135.88135.8818.5018.50250.00250.00三三固定资产投资固定资产投资合计合计95.6295.75、62135.88135.88231.50231.50投资比例38.25%54.35%7.40%100.00%（三）项目资金来源（三）项目资金来源项目总投资 250.00 万元，全部为草原畜牧业转型升级中央资金。46八、项目影响效果分析八、项目影响效果分析（一）经济影响分析（一）经济影响分析通过牦牛、藏羊养殖基地能力提升建设的实施，加快牦牛、藏羊健康养殖体系建设和藏羊全产业链、全价值链建设，提升牦牛、藏羊加工基地标准化、商品化生产水平，夯实泽库县牦牛、藏羊产业发展基础，提高牦牛、藏羊产业精深加工、仓储保鲜、分级包装等生产能力，强化藏区牦牛、藏羊品牌优势，推进青海省牦牛、藏羊产业联盟发展，提高产业76、发展效益，增强产业发展的抗风险能力和市场竞争力。（二）社会影响分析（二）社会影响分析通过改建合作社生产设施，提升合作社现代化程度，完善养殖区配套设施；通过项目村资源融合，扩大合作社生产规模，提高项目区牲畜养殖效益，实现牧业增效，牧民增收。项目的实施将进一步改善合作社的基础设施条件，为进一步增强生产能力，发挥规模养殖效益奠定良好的生产基础。通过项目建设，可提高泽库县地区良种繁育推广能力，对于促进品种良化，实现养殖业品种结构调整，推进产业化发展具有显著作用。因此，本项目的实施对推动泽库县地区经济繁荣发展将发挥积极的作用，为实现泽库县草原畜牧业转型升级试点，高质量推进高原生态畜牧业助力。通过牦牛、藏77、羊高效养殖技术推广，提高生产能力，保障优质供给和质量安全。通过项目建设，可提高当地牦牛、藏羊牛良种繁育推广能力、出栏率和商品率，对于促进品种良化，实现养殖业品种结构调整，推进产业化发展和保障47优质畜产品供给和质量安全具有显著作用。项目实施通过引进和改良繁育，逐步形成标准化、规模化、产供销一体化的生态畜牧业生产实体。推进当地畜牧业产业化进程，夯实乡村基础产业，提高生产效益，增强辐射带动作用，促进牧民增收。（三）生态影响分析（三）生态影响分析合作社能力提升建设注重农业生产与资源环境相互协调，推进标准化生产，以绿色发展引领全局，禁止使用人工合成药品、肥料等，发展藏羊健康养殖和速效有机肥生产，采用种78、养循环的模式，提高资源化利用率，形成科学养畜、草畜平衡、协调发展的草地生态畜牧业发展，草地生态恶化的趋势将初步得到遏制，草地生产和生态功能将逐步恢复，形成农牧业绿色发展可持续发展新模式。（四）环境影响分析（四）环境影响分析1.项目区环境现状项目区环境现状建设点四周均为天然草场，水质良好，空气新鲜；建设地点无工业企业，“三废”排放量少，给周围环境未造成相互交叉污染情况。其地下水达到一级饮用水标准。地表水河，目前没有受到污染，大气环境良好，烟尘污染少，工业噪声很少，废渣产量少，“三废”污染目前尚不存在。项目建设中污水经过严格的净化处理，达到了国家规定的排放标准，因此不会对该地区的环境保护和生态平衡79、造成影响。2.项目建设对环境的影响项目建设对环境的影响2.1 施工期主要环境影响48项目建设地点周围为天然草地。项目施工期，在清理施工现场、地基开挖、建筑施工等工序段，将产生噪声、粉尘、污水、固体废物等污染物。其中噪声主要来自施工现场的机械设备和施工中的运输车辆，噪声源强最大 90dB（A）。由于施工机械具有流动性、分期性、间歇性等特点，其产生的噪声也是非连续性的，对当地声环境质量的影响呈瞬时性的特性，以及施工主要在昼间进行，夜间很少施工，因此施工机械所产生的噪声随着施工期的结束而随之消失；污水主要来自施工人员无组织排放的生活污水、冲洗施工机械而排放的冲洗污水，其主要污染物是 SS、COD、B80、OD、NH3-N 等。但此类污水就地抛洒于土层表面，对当地地表水体不产生影响；粉尘主要来自施工行为和车辆运输过程中产生的二次扬尘，这将在一定范围内影响环境空气质量；固体废物主要来自施工人员产生的生活垃圾和施工过程中产生的工程废弃物。2.2 营运期主要环境影响本项目是畜牧养殖项目，生产过程中将产生一定量的排泄物和废弃物等有机污染物，对周围环境产生一定影响。具体分析如下：（1）噪声：饲草料运输与加工设备、饲养器具等产生的噪声。（2）废气污染源：废气来源主要是畜群养殖过程散发的臭气和使用防疫药品排放的药味。（3）污水来源：主要为办公生活污水。（4）固体废弃物来源：主要固体废弃物有粪污、病死尸体、残渣81、废料、防疫药瓶药盒办公、生活垃圾和生产中的其他固体废49弃物。3.环境保护与治理措施环境保护与治理措施3.1 采用的环境保护标准废污水执行 GB8978-1996污水综合排放标准三级标准；噪音执行 GB12348工业企业厂界噪声标准的类区域标准和卫生部、国家劳动总局工业企业噪声卫生标准（试行草案）；噪音环境质量执行 GB3096-93城市区域环境噪音标准的二类标准；大气环境质量执行 GB3095-1996大气环境质量标准二级标准。3.2 环境治理措施3.2.1 项目建设中的环境保护（1）项目建设中的污染因素项目建设严格按建设标准规范和施工程序进行，土建工程的施工，采取切实有效措施，避免和减少扬82、尘产生和建筑废弃物的丢弃；特别是对建筑地基土方开挖、回填与夯实等实行湿式作业；对建筑垃圾及时收集，定期清运，不得随意丢弃和抛洒，做到文明施工、安全施工。合理安排工程施工作业时间，严禁夜间施工；购置和使用噪声等级低的建筑机械设备，对施工机械采取隔音和减震措施，减少机械噪声的危害。购买和使用经国家质检部门检验合格的安全环保建筑材料，禁止使用剧毒和超辐射的建筑材料及产品，保证建筑工程质量和使用安全。（2）对因项目建设引起的生态变化进行治理项目区生态环境良好，工程建设不会破坏项目区的生态系统。但对使用施工机械排放的油气污水，设置临时沉污池进行统一处50理，严禁随意排放。项目工程竣工后，及时恢复施工期受83、损的土壤、植被或农作物，减少项目建设引起的生态环境变化。3.2.2 项目运行中的环境保护本项目的环境保护，主要从控制和降低生产过程中产生的废气、废水、废渣等废弃物的排放量入手，本着“标本兼治，预防为主”的方针，从技术上和具体可操作性上，采取切实措施，解决污染问题。（1）噪声防治：畜群、饲料运输等使用的设备，购置时充分考虑噪声等级这一参数；振动大的设备设置柔性基座；噪声大的设备单独封闭使用，并设置消音装置。（2）废气综合治理：对粪污进行及时清扫、冲洗和消毒，保持牛舍内空气畅通，减少粪尿臭气的产生和聚集；防疫用药品的运输、管理和使用，使用密封容器，严格规范操作。（3）污水处理及综合利用：按照国家污84、水处理规定和排放标准要求，根据污水来源和排放量，繁育与办公生活产生的少量污水，经处理达标后，用于浇灌周边草场。（4）固体废弃物的防治措施及综合利用粪便采用干粪清理法进行及时清理收集，送至堆场，残渣废料拌入羊粪堆集熟化，运送至项目区饲草基地用作肥料；畜禽防疫检验产生的属于医用垃圾范畴的废弃物，设置专用垃圾箱，进行定期清运和无害化处理；办公生活垃圾设置垃圾箱，集中地点堆放，专人管理、清扫、消毒；对于病死尸体，需运至集中的病死畜集中处理中心进行井，安全填埋。九、研究结论及建议九、研究结论及建议（一）主要研究结论（一）主要研究结论本项目的建设不仅符合市场需求，而且符合国家产业政策和省地县地区发展规划，85、可进一步调整农业结构，充分发挥资源优势和市场潜力优势，提高产品市场竞争力，推进现代生态畜牧业建设步伐，实现可持续发展。项目所生产的产品市场潜力及发展前景广阔。缓解长期以来项目区闲散人员的就业难问题，促进当地地方经济持续发展，为早日摆脱贫穷奔小康，打下坚实的基础，对社会稳定、民居团结起到一定的作用。项目建设场址开阔平坦、交通便利，场址周边环境良好、条件优越，项目的设计方案、技术经济指标合理，社会效益良好，环境效益优良，它的建设符合国家的政策规定，项目建成后运行的社会效益突出，项目可行。（二）问题与建议（二）问题与建议1.根据项目可行性研究报告内容及结论，本项目经济合理、技术可行，建议上级领导机关86、尽快批准项目实施，给予一定的政策支持和资金支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。2.建议项目单位在下一步工作中，一要进一步加强对设计方案优化；二要加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查；三要继续争取当地政府及有关部门的支持，尽快实施该项目的建设，以便项目更好地发挥功能。523.项目单位应积极做好各项前期工作，抓紧落实相关配套资金，认真开展施工前的设计、招标等工作，力争项目尽快建设，尽快投入生产运营。53十、附表、附图十、附表、附图一、附表一、附表1.项目基本情况表2.项目绩效目标表二、附图二、附图1.区域位置图2.建筑图纸54附表1项目基本情况表项目项目基本情况基本情况项目名称2022 年87、泽库县草原畜牧业生态畜牧业专业合作社能力提升建设项目主管单位黄南州农牧局建设单位泽库县农牧水利和科技局实施单位泽库县多禾茂乡达格日村有机生态畜牧业专业合作社泽库县西卜沙乡红旗村生态畜牧业专业合作社泽库县恰科日乡措日更村生态畜牧业专业合作社泽库县西卜沙乡团结村生态畜牧业专业合作社泽库县恰科日乡雄让村藏系羊繁殖改良合作社建设地点多禾茂乡达格日村、西卜沙乡红旗村、恰科日乡措日更村、西卜沙乡团结村、恰科日乡雄让村。建设期限项目建设期为 1 年，即 2023 年 12 月2024 年 11 月预算投资项目总投资 250.00 万元，其中，土建工程费用 95.62 万元，占总投资的 38.25%；设备购置88、费用 135.88 万元，占总投资的 54.35%；其他费用为 18.50 万元，占总投资的 7.40%。建设规模对拟建 5 个合作社能力提升，建设内容主要分土建工程和设备购置。建设内容建设内容主要分土建工程和设备购置。土建工程：达格日村：畜棚屋顶加固修缮 1800。红旗村：畜棚屋顶修缮 200。措日更村：畜棚屋顶修缮 100、业务用房修缮 276。团结村：待宰圈 344.40、场地回填 1200m、铁艺大门 1 座、场地硬化 30。雄让村：储草棚地面硬化 600、储草棚屋顶修缮 450、畜棚屋顶及门修缮 50、业务用房修缮 168。设备购置：本项目购置饲草运输车、冷藏车、食槽、饲料搅拌机（189、2m）等 46 个（台、辆）。达格日村：饲草运输车 1 辆、冷藏车 1 辆。红旗村：饲草运输车 1 辆、冷藏车 1 辆。措日更村：食槽 39 个、饲草运输车 1 辆、饲料搅拌机（12m）1 台。雄让村：饲草运输车 1 辆。经济及社会效益项目定型年，2023 年全县扶持农牧民合作社数量不少于 5 个。通过扶持资金注入强化农村社会化服务能力，扩大农牧民专业合作社的生产规模化水平，提高农业机械化，进一步健全合作社办公及畜牧业发展条件、牧民收入稳步增加、促进农业生产发展及泽库县草原畜牧业转型升级。55表2项目绩效目标汇总表（2022023 3 年度）年度）专项名称2022 年泽库县草原畜牧业生态畜牧业90、专业合作社能力提升建设项目主管部门黄南州农牧局专项实施期项目建设期为 1 年，即 2023 年 11 月2024 年 10 月项目建设单位泽库县农牧水利和科技局项目经营单位泽库县多禾茂乡达格日村有机生态畜牧业专业合作社泽库县西卜沙乡红旗村生态畜牧业专业合作社泽库县恰科日乡措日更村生态畜牧业专业合作社泽库县西卜沙乡团结村生态畜牧业专业合作社泽库县恰科日乡雄让村藏系羊繁殖改良合作社项目投资（万元）250.00资金来源项目总投资 250.00 万元，全部为草原畜牧业转型升级中央投入资金。总体目标通过合作社能力提升建设，集中解决当前合作社养殖环节中存在的突出问题，着力解决养殖环节的短板及发展需求，延伸91、产业链条，提高组织化、产业化程度，可以有效扩大泽库区域产品品牌，促进产品销售；促进泽库县草原畜牧业转型升级，为打造绿色有机农畜产品输出地奠定基础。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标实 施 效 果指标产出指标数量指标建设项目个数1 个质量指标项目建设质量合格率100%时效指标按照可研进度计划率按计划实施成本指标支出投资100%效益指标社会效益指标项目县草原畜牧业生产经营方式进一步转变生态效益指标项目县牧区生态环境进一步改善满意度指标服务对象满意度指标受益群众和机构满意度95%过程管理指标项目管理指标年度计划投资完成率90%项目开工率100%项目竣工验收比例100%审计、督查、巡视等支出问题项目比例1%56附图 区域位置图5758596061附件1 资金文件62