1、重大危险源辩识按照危险化学品重大危险源辩识（GB18218-2009）的标准，对本公司进行重大危险源辩识，确定其是否构成重大危险源。根据危险化学品重大危险源辩识（GB18218-2009）对重大危险源的定义，所谓重大危险源是指长期或临时的生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。而单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属于一个工厂的且边缘距离小于500米的几套生产装置、设施或场所。本次辨识把整个公司作为一个重大危险源辩识单元。公司使用的原料与产品不是列入危险化学品重大危险源辩识（GB18218-2009）中的物质，不构成重大危险源申报范围的条件。经公司风2、险评价领导小组组织相关人员进行辨识评价，重大危险源辩识结果：本公司不构成重大危险源。风险评价领导小组组长：成员： 青岛有限公司二一年 月 日重大危险源管理档案责任部门： 责任人员： 承包干部： 建档时间： 生产经营单位基本情况表单位名称企业地址组织机构代码企业性质注册资金万元法定代表人占地面积m2建筑面积m2所属街道社区成立时间周边位置东侧西侧南侧北侧上年销售收入万元上年利润总额万元安全分管负责人员工总人数人正式员工人数人临时用工人数人安全机构企业安全生产委员会安全管理机构负责人办公电话人数姓名手机主要产品主要生产工艺贮罐区（贮罐）基本特征表编号贮罐区名称具体位置所处环境功能区 工业区 商业区3、 行政办公区 科技文化区 水源保护区 农业区 居民区 交通枢纽区 文物保护区 其他企业贮罐区面积m2有无防护堤 有 无防护堤所围面积m2贮罐个数个罐间最小距离m贮罐序号贮罐名称贮罐贮罐形式 立式圆筒罐 卧式圆筒罐 球形罐贮罐形式 固定顶罐 浮顶罐贮罐形式 地上 地下 半地下 贮罐形式 室内 室外贮罐材质公称直径m容积m3贮罐物质名称物质状态 液态 气态 液、气共存日常最大储存量m3设计压力MPa实际工作压力MPa设计温度设计工作温度设计使用年限年投产时间年 月进料方式 管道 铁路槽车 槽车出料方式 管道 铁路槽车 槽车进料管道直径mm设计压力MPa实际工作压力MPa出料管道直径mm设计压力MP4、a实际工作压力MPa动态监控内容及监控点的情况库区（仓库）基本特征表编号库区名称具体位置所处环境功能区 工业区 商业区 行政办公区 科技文化区 水源保护区 农业区 居民区 交通枢纽区 文物保护区 其他企业库区占地面积m2库房个数个库房序号库房名称库房形式 单层 多层 层数：层库房结构 混凝土结构 砖木结构 钢结构 木质简易房 其他设计使用年限年竣工时间年 月占地面积m2有无防火墙 有 无库房储存物品种类储存数量临界量库房储存物品种类储存数量临界量民用爆破器材起爆器材tt毒性物质剧毒品kgkg工业炸药tt有毒品kgkg爆炸危险原材料tt有毒品tt易燃液体闪点28tt可燃气体爆炸下限10%tt285、闪点60tt爆炸下限10%tt动态监控内容及监控点的情况生产场所基本特征表生产场所名称固定资产总值具体位置所处环境功能区 工业区 商业区 行政办公区 科技文化区 水源保护区 农业区 居民区 交通枢纽区 文物保护区 其他企业占地面积m2正常当班人数人序号生产作业涉及的物质名称单元内危险物质质量现存物质总量(t)工艺过程中的物质量(t)储存的物质量(t)废弃的物质量(t)12345678动态监控内容及监控点的情况危险源调查、风险评价表序号作业场所/部位作业活动/辨识对象危险源（隐患）可能导致的事故风险值D=LEC风险等级是否重大风险控制措施LECD重大危险源台账序号单元名称数量性质地理位置责任部门6、最大储量临界量评估报告检测报告重大危险源管理台账设备设施（或作业场所）名称安置点数量所属部门责任人干部承包人员潜在的主要危险、职业危害预测事故种类与形式人员伤亡情况破坏设备设施情况有无二次危害直接经济损失事故后果严重程度该危险源级别应采取的主要监控措施控制本重大危险源的管理制度、评估报告、检测报告名称危险源辨识、风险评价小组成员签字公司总经理已于 年 月 日收到本重大危险源管理台账的副本。总经理签收 签字： 年 月 日备注重大危险源周边环境基本情况表危险源周边环境情况周边地区情况单位类型数量(个)单位名称人数（人）与危险源最近记录(m)住宅区生产单位机关团体公共场所交通要道其它周边环境对危险源7、的影响类型数量(个)简要说明火源输送、变电装置其它重大危险源设备明细表（容器、池类）序号设备名称编号规格容积压力温度材质数量安置处备注重大危险源设备明细表（通用设备类）序号设备名称设备编号设备型号数量流量转速附机型号功率(KW)生产厂家投用日期放置点备注重大危险源监视测量设备明细表序号设备名称设备型号编号生产厂家安装位置工作压力(MPa)试验压力(MPa)投用时间数量备注重大危险源检测/评估管理台账序号项目名称责任部门/责任人评估报告检测报告评估/检测单位评估/检测日期评估/检测结果评估/检测下次日期备注1安全现状评价2防雷检测3车间作业环境职业检测4可燃气体报警装置检测5压力表6安全阀7重大8、危险源备案8生产安全事故应急预案9评价报告备案10111213事故隐患治理管理方案方案名称编号事故隐患名称主管部门负责人财务预算元方案实施计划措施步骤措施内容完成时间表责任者1主要技术方案及技术措施（含技术进步、设备改造更新、资源投入等）2人员培训3制度的修订和完善 4监督检查审核意见(部门) 审核人： 年 月 日审批意见(总经理) 审核人： 年 月 日评审、验收(安管部组织相关人员参加评审、验收) 验收人： 年 月 日重大危险源设备设施日常检查台账序号检查日期设备安全设施其它检查结果及处理监控、整改及验收情况备注完好不完好完好不完好完好不完好重大危险源设备设施维修记录台账序号设备名称编号维修9、类别故障原因维修记录备注重大危险源公司级领导干部定点承包及活动记录、考核表重大危险源领导干部承包人活动日期活动内容季度考核情况： 考核部门： 考核人： 年 月 日活动日期活动内容季度考核情况： 考核部门： 考核人： 年 月 日重大危险源公示牌危险源名称编号危险物质最大储存量临界量危险级别责任部门责任人干部承包人主要危害可能导致的事故防护措施应急预案名称应急报警电话应急处置措施重大危险源管理制度1 认真按照危险化学品重大危险源辩识（GB182182009）标准规定，如实填报登记重大危险源申报表，报送当地安全生产监督管理部门备案。 2 定期组织开展重大危险源安全评估，对构成重大危险源的生产作业场所10、设备设施系统以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行实时检测或定期检测，建立健全重大危险源检测评估、监控的日常管理体系。每两年至少要对本单位的重大危险源委托具备安全评价资质的机构进行一次安全评估，要落实安全评估报告提出的治理整改对策措施。3 重大危险源涉及生产过程工艺材料、设备、防护措施和环境因素发生重大变化，或者国家有关法规标准发生变化时，委托具备安全评价资质的机构重新进行安全评估，每次的安全评估报告均要报送当地安全监管部门备案。4 针对公司存在的各类重大危险源情况，明确专门管理机构监管，配备专门人员，检测、监控、健全、完善管理制度，开展动态检测监控、分析检测监控参数及时处理存在的安全隐患。511、 安全部门定期对各类重大危险源开展专项安全检查，对存在缺陷和事故隐患的重大危险源要采取有效措施进行治理整改，消除危险危害因素确保安全生产。6 保证重大危险源检测监控和隐患治理整改所需的资金投入，组织制定重大危险源安全管理与检测监控技术管理措施，逐级落实重大危险源安全管理与检测监控责任制。 7 组织制定重大危险源安全应急预案，并要根据重大危险源的变化情况及时修订完善；要对职工家属进行重大危险源安全应急预案宣传教育定期组织开展应急预案演练，让职工家属了解掌握重大危险源事故的应急救援程序自救互救知识。 8 要严格按照重大危险源的种类及其能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，实行分级管理与监控，不12、留死角。 9 对各类重大危险源进行分类分级建档管理，建立健全各类重大危险源基本情况电子板本及检测监控参数技术图纸及治理整改措施资料。10 对各类重大危险源的监控治理必须坚持“预防为主综合治理重在治本”的原则，要采用先进科技检查监控手段和治理技术装备，提高监控治理的本质安全水平。11 重大危险源存在的缺陷和安全隐患由公司的安全责任人负责组织制定治理整改方案措施，落实治理整改时限责任和质量要求，并将治理整改方案措施报公司有关部门负责督促检查验收治理整改质量；12 安全管理部门在监督检查中发现存在的缺陷和安全隐患，必须责令立即整改；在整改前或整改中无法保证安全的，必须责令从危险区域内撤出作业人员，停13、止生产作业或停止使用运行，制定切实有效的防范监控整改措施后要限期整改完成。13 加强职工对重大危险源检测监控治理防灾避灾及重大危险源申报与管理知识的教育培训，提高职工对重大危险源事故的防控和管理能力；教育培训部门要把重大危险源管理的有关法规标准及防控治理知识纳入年度安全培训工作计划组织实施进行考核。 14 从事重大危险源检测监控作业的特种作业人员均必须经过具有安全培训资质的机构进行专门培训并经考核合格取得特种操作资格证后，方可从事重大危险源检测监控作业。15 对存在重大危险源的场所设备设施，要按国家标准要求，在其醒目显著安全位置标注安全标志和设置安全防护设施，以警示人员重视重大危险源部位的安全14、生产。16 加强在重大危险源环境设备设施作业人员的劳动保护和安全防护，严格按照国家劳动保护和安全防护有关规定为作业人员配置齐全合格的劳动保护用品和安全防护用品；对特殊用途的劳动保护用品和安全防护用品必须按有关规定进行检测试验，经检测试验合格后方可继续使用。 17 对地面存在重大危险源一旦发生事故可能危及周边单位居民人身和财产安全的重大危险源管辖单位，要加强与重大危险源毗邻单位和人员的沟通联系，及时告知他们重大危险源可能发生事故时的危害后果和应当采取的应急安全措施。安全评估报告一般危险源管理台账建档时间： 危险源识别与控制表部门危险因素名称评价时间危险因素编号危险因素情况描述作业活动主要设备设施15、危险介质主要（潜在）危险因素现场操作人员现场责任人监督人员领导干部联系人评价内容评价 方法运用的评价方法：计算等级：危险源等级控制对策措施 评价人员： 评价负责人： 备注事故隐患排查情况汇总表部门： 日期： 序号隐患部位隐患类型主要问题申报情况公示情况整治责任人完成期限整改审查意见验收结果企业危险源识别汇总表序 号评价对象危险源与潜在危险源危险源值 D=LEC危险源等级是否重大危险源主要危险因素涉及部门干部定点承包人LECD填表人： 填表时间：事故隐患报告书报告人所在部门报告书编号报告事故隐患名称事故隐患存在部门事故隐患存在工序事故隐患存在部位事故隐患的类别事故隐患状态描述事故隐患整改建议接收16、后的核实情况 核实人： 年 月 日核实后事故隐患确定的等级报告人签字确认接收人签字确认签字：年 月 日签字：年 月 日安管部接收记录接收记录人：年 月 日注：“事故隐患类别”栏填写事故隐患属：物的危险状态；人的不安全行为；管理上的缺陷中的其中一项。一般事故隐患排查治理情况 编号：车间（部门）主要负责人隐患存在部位隐患类型主要问题申报情况公示情况整治责任人完成期限资金使用情况隐患整改审查情况审查人员：审查情况：年 月 日厂级验收结果验收人员：验收情况：年 月 日危险源控制措施部门危险因素名称危险源等级危险因素编号危险因素情况描述作业活动工艺、设备设施、装置危险介质主要（潜在）危险因素现场操作人员现场责任人措施落实检查人员领导干部联系人潜在事件后果改进控制措施操作、技术、人力、资源需求限制涉及部门 措施落实检查记录检查时间控制措施的符合性问题点改进意见备注危险源控制措施清单危险源因素编号危险因素名称部门、装置、工艺、设施主要（潜在）危险因素潜在事件后果改进控制措施操作、技术人力资源需求限制涉及 部门干部定点联系人备注 危险源等级： 日期： 年 月 日填表人：