1、目 录一、特种设备使用单位1.使用单位安全总监职责1.1锅炉安全总监职责1.2压力容器安全总监职责1.4压力管道安全总监职责1.5电梯安全总监职责1.6起重机械安全总监职责1.9场车安全总监职责2.安全员守则2.1锅炉安全员守则2.2压力容器安全员守则2.4压力管道安全员守则2.5电梯安全员守则2.6起重机械安全员守则2.9场车安全员守则3.安全风险管控清单3.1锅炉安全风险管控清单3.2压力容器安全风险管控清单3.4压力管道安全风险管控清单3.5电梯安全风险管控清单3.6起重机械安全风险管控清单3.9场车安全风险管控清单三、公共部分1.特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度4.每2、日XX安全检查记录5.每周XX(质量)安全排查报告6.每月XX（质量）安全调度会议纪要7.有关通知五、附录（清单例表）1. 附录B附录B1 锅炉安全风险管控清单附录B2 压力容器安全风险管控清单附录B4 压力管道安全风险管控清单附录B5 电梯安全风险管控清单附录B6 起重机械安全风险管控清单附录B9 场车安全风险管控清单锅炉安全总监职责本单位设立的锅炉安全总监是指管理层中负责锅炉使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位锅炉安全的领导职责，确保本单位锅炉的安全使用；（二）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种3、设备使用管理规则锅炉安全技术规程锅炉节能环保技术规程（ ）等锅炉有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（三）组织制定本单位锅炉使用安全管理制度，督促落实锅炉使用安全责任制，组织开展锅炉安全合规管理，组织制定锅炉安全风险管控清单（四）落实本单位安全管理机构设置、安全管理人员的配备；（五）组织制定锅炉事故应急专项预案并开展应急演练；（六）落实锅炉安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；（七）对锅炉安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导锅炉安全员做好相关工作；（八）按照规定组织开展锅炉使用安全风险评价工作，拟定并督促落实锅炉使用安全风险防控措施；（九）组织建立锅炉安全日管控、周排查、月调度工作制度4、并有效实施；（十）对本单位锅炉使用安全管理工作进行检查，分析研判锅炉使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（十一）接受和配合有关部门开展锅炉安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十二）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他锅炉使用安全管理职责。压力容器安全总监职责本单位设立的压力容器安全总监是指管理层中负责压力容器使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位压力容器安全的领导职责，确保本单位压力容器的安全使用；（二）按有关规定要求，落实压力容器安全管理5、机构的设置、特种设备安全管理人员的配备；（三）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则固定式压力容器安全技术监察规程移动式压力容器安全技术监察规程氧舱安全技术监察规程等压力容器有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（四）组织制定本单位压力容器使用安全管理制度，督促落实压力容器使用安全责任制，组织开展压力容器安全合规管理，组织制定压力容器安全风险管控清单；（五）落实压力容器安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；（六）组织制定压力容器事故应急专项预案并定期组织应急演练；（七）对压力容器安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导压力容器安全员做好相关工作；（6、八）按照规定组织开展压力容器使用安全风险评价工作，拟定并督促落实压力容器使用安全风险防控措施；（九）对本单位压力容器使用安全管理工作进行检查，分析研判压力容器使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（十）接受和配合有关部门开展压力容器安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十一）当安全员报告压力容器存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用压力容器的决定；（十二）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器使用安全管理职责。压力管道安全总监职责本单位设立的压力管道安全总监是指管理层中负责压力管道使用安全的管7、理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位压力管道安全的领导职责，确保本单位压力管道的安全使用；（二）按有关规定要求，落实压力管道安全管理机构的设置、特种设备安全管理人员的配备；（三）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则压力管道安全技术监察规程等压力管道有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（四）组织制定本单位压力管道使用安全管理制度，督促落实压力管道使用安全责任制，组织开展压力管道安全合规管理，组织制定压力管道安全风险管控清单；（五）落实压力管道安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；（六）组织制定压8、力管道事故应急专项预案并定期组织应急演练；（七）对压力管道安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导压力管道安全员做好相关工作；（八）按照规定组织开展压力管道使用安全风险评价工作，拟定并督促落实压力管道使用安全风险防控措施；（九）对本单位压力管道使用安全管理工作进行检查，分析研判压力管道使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（十）接受和配合有关部门开展压力管道安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十一）当安全员报告压力管道存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用压力管道的决定；（十二）履行市场监督管理部门规定9、和本单位要求的其他压力管道使用安全管理职责。电梯安全总监职责本单位设立的电梯安全总监是指管理层中负责电梯使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位电梯安全的领导职责，确保本单位电梯的安全使用；（二）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则电梯维护保养规则等电梯有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（三）组织制定本单位电梯使用安全管理制度，督促落实电梯使用安全责任制，组织开展电梯安全合规管理，组织制定电梯安全风险管控清单（四）落实本单位安全管理机构设置、安全管理人员的配备；（五）组织制定电梯事故应10、急专项预案并开展应急演练；（六）落实电梯安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；（七）对电梯安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导电梯安全员做好相关工作；（八）按照规定组织开展电梯使用安全风险评价工作，拟定并督促落实电梯使用安全风险防控措施；（九）组织建立电梯安全日管控、周排查、月调度工作制度并有效实施；（十）对本单位电梯使用安全管理工作进行检查，分析研判电梯使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（十一）督促电梯维护保养单位全面履约维护保养合同，依法合规实施电梯维护保养；（十二）协调解决电梯投诉和纠纷；（十三）接受和配合有关部门开展电梯安全11、监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他电梯使用安全管理职责。起重机械安全总监职责本单位设立的起重机械安全总监是指管理层中负责起重机械使用安全的管理人员。起重机械安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则起重机械安全规程（ ）等起重机械有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（二）组织制定本单位起重机械使用安全管理制度，督促落实起重机械使用安全责任制，组织开展起重机械安全合规管理；（三）落实本单位起重机械安全管理机构设置、安全管12、理人员的配备；（四）组织制定起重机械事故应急专项预案并开展应急演练； （五）落实起重机械安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大； （六）对起重机械安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导起重机械安全员做好相关工作； （七）按照规定组织开展起重机械使用安全风险隐患排查工作，拟定并督促落实起重机械使用安全风险管控措施； （八）对本单位起重机械使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施； （九）接受和配合有关部门开展起重机械安全监督检查、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料； （十）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械使用安全管理职责。场车安全总监职责本13、单位设立的场车安全总监是指管理层中负责场车使用安全的管理人员。场车安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则 场(厂)内专用机动车辆安全技术规程（ ）等场车有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（二）组织制定本单位场车使用安全管理制度，督促落实场车使用安全责任制，组织开展场车安全合规管理；（三）落实本单位特种设备安全管理机构设置、安全管理人员的配备；（四）组织制定场车事故应急专项预案并开展应急演练； （五）落实场车安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大； （六）对场车安全员进行安全教育和技术培训，监14、督、指导场车安全员做好相关工作； （七）按照规定组织开展场车使用安全风险隐患排查工作，拟定并督促落实场车使用安全风险管控措施； （八）对本单位场车使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施； （九）接受和配合有关部门开展场车安全监督检查、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料； （十）对于观光车选型选购负责，保证观光车辆的最大行驶坡度能够满足行驶路线中的最大坡度的要求，并且在销售合同中明确；（观光车专项）（十一）对于叉车选型选购负责，在爆炸性环境使用叉车时，遵守有关部门对防爆安全的管理规定；（叉车专项）（十二）对观光车辆行驶路线的安全负责；（观光车专项）（十三）履15、行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车使用安全管理职责。锅炉安全员守则本单位设立的锅炉安全员是指具体负责锅炉使用安全的检查人员。锅炉安全员对锅炉安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按特种设备使用管理规则和锅炉安全技术规程要求，建立健全锅炉安全技术档案，并办理本单位锅炉使用登记、变更、停用、报废（注销）手续以及落实锅炉去功能化；（二）组织制定锅炉安全操作规程；（三）组织对锅炉作业人员进行教育和培训；（四）组织督促开展锅炉维护保养，按规定申报锅炉改造、修理监督检验，督促落实监督检验工作；（五）编制锅炉定期检验计划，组织实施燃烧器年度检查，督促落实锅炉定期检验和后续整改等工作； 16、（六）落实锅炉安全日管控工作制度，按规定检查、记录、报告；（七）按照规定报告锅炉事故，参加锅炉事故救援，协助进行事故调查和善后处理；（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他锅炉使用安全管理职责。压力容器安全员守则本单位设立的压力容器安全员是指具体负责压力容器使用安全的检查人员。压力容器安全员对压力容器安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按相应安全技术规程要求，建立健全压力容器安全技术档案，办理本单位压力容器使用登记、变更、停用、报废（注销）手续以及落实压力容器去功能化；（二）组织制定压力容器安全操作规程；（三）组织对压力容器作业人员进行教育和培训；（四）编制压力容器的自行17、检查和定期检验计划，督促落实压力容器自行检查、定期检验和后续整改等工作；（五）按照规定报告压力容器事故，参加压力容器事故救援，协助进行事故调查和善后处理；（六）依据压力容器安全风险管控清单对压力容器进行日常巡检，形成每日压力容器使用安全检查记录，纠正和制止违章作业行为；（七）发现压力容器事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用压力容器及相关的其他特种设备，并且及时报告本单位安全总监；（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器使用安全管理职责。压力容器使用单位应当按照前款规定，结合本单位实际，细化制定压力容器安全员守则。压力管道安全员守则本单位设立的压力管道安全员是指具18、体负责压力管道使用安全的检查人员。压力管道安全员对压力管道安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按相应安全技术规程要求，建立健全压力管道安全技术档案，办理本单位压力管道使用登记、变更、停用、报废（注销）手续以及落实压力管道去功能化；（二）组织制定压力管道安全操作规程；（三）组织对压力管道作业人员进行教育和培训；（四）编制压力管道的自行检查和定期检验计划，督促落实压力管道自行检查、定期检验和后续整改等工作；（五）按照规定报告压力管道事故，参加压力管道事故救援，协助进行事故调查和善后处理；（六）依据压力管道安全风险管控清单对压力管道进行日常巡检，形成每日压力管道使用安全检查记录，纠正和19、制止违章作业行为；（七）发现压力管道事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用压力管道及相关的其他特种设备，并且及时报告本单位安全总监；（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道使用安全管理职责。电梯安全员守则本单位设立的电梯安全员是指具体负责电梯使用安全的检查人员。电梯安全员对电梯安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按特种设备使用管理规则和电梯维护保养规则要求，建立健全电梯安全技术档案，并办理本单位电梯使用登记、变更、停用、报废（注销）手续；（二）妥善保管电梯专用钥匙和工具；（三）对电梯进行日常巡检，引导和监督正确使用电梯；（四）确保电梯紧急报警装置正常20、使用，督促值班人员保持24小时在岗，及时接听电梯紧急报警电话，保持电梯应急救援通道畅通，在发生故障和困人等突发情况时，立即安抚相关人员，并组织维护保养单位救援；（五）对电梯维护保养过程和结果进行监督确认，配合做好现场安全工作，及时公示电梯维护保养相关信息；（六）编制电梯自行检测和定期检验计划，及时申请定期检验或督促落实电梯自行检测，并做好后续整改工作；（七）落实电梯安全日管控工作制度，按规定检查、记录、报告；（八）按照规定报告电梯事故，参加电梯事故救援，协助进行事故调查和善后处理；（九）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他电梯使用安全管理职责。起重机械安全员守则本单位设立的起重机械安全员21、是指具体负责起重机械使用安全的检查人员。起重机械安全员对起重机械安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按特种设备使用管理规则要求，建立健全起重机械安全档案，办理本单位起重机械使用登记；（二）组织制定起重机械安全操作规程；（三）组织对起重机械作业人员进行教育和培训，指导和监督司机正确使用起重机械；（四）对起重机械进行日常巡检，纠正和制止违章作业行为，及时处理或报告事故隐患；（五）组织督促开展起重机械维护保养和定期自行检查； （六）编制起重机械定期检验计划，督促落实起重机械定期检验和后续整改等工作； （七）按照规定报告起重机械事故，参加起重机械事故救援，配合事故调查和善后处理； （八）22、履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械使用安全管理职责。场车安全员守则本单位设立的场车安全员是指具体负责场车使用安全的检查人员。场车安全员对场车安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按特种设备使用管理规则要求，建立健全场车安全技术档案，并办理本单位场车使用登记；（二）组织制定场车安全操作规程；（三）组织对场车作业人员进行教育和培训，指导和监督司机正确使用场车；（四）对场车和线路进行日常巡检，纠正和制止违章作业行为，及时处理或报告事故隐患；（五）组织督促开展场车维护保养和定期自行检查； （六）编制场车定期检验计划，督促落实场车定期检验和后续整改等工作； （七）按照规定报告23、场车事故，参加场车事故救援，配合事故调查和善后处理； （八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车使用安全管理职责。锅炉安全风险管控清单 第一条 为建立并落实锅炉使用单位安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条 本单位风险管控清单按照锅炉使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员；（二）作业人员未持有相应资格证件；（三）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；（四）作业人24、员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按规定建立锅炉使用安全节能管理制度；（三）未按规定建立安全技术档案；（四）未按规定及时办理使用登记和变更登记；（五）未按规定制定应急预案并定期演练；（六）锅炉停炉期间未按规定对锅炉及水处理设备进行停炉保养。第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：（一）选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品； （二）未按规定调试、检查和启动锅炉；（三）锅炉膨胀异常；（四）锅炉本体（含辅机附件）和锅炉范围内管道出现异常等情况；（五）未按规定进行维护保养、自行检查和定期检验。第六条 安全附25、件、仪表和安全保护装置类风险至少包括以下内容：（一）安全阀、压力表、液位计、温度测量装等未按规定定期试验、校验或校准；（二）压力、液位、温度测量装置示值误差不正常；（三）水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求。第六条 环境类风险至少包括以下内容：锅炉操作空间、锅炉安置环境、安全警示标志等存在不符合要求的情况；第七条 热水锅炉、有机热载体锅炉的风险还包括以下内容：（一）热水锅炉系统、有机热载体锅炉系统不符合要求；（二）自动补给水装置、循环泵停泵联锁装置不符合要求；（三）膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐等不符合要求。第八条 D级锅炉风险还包括以下内容：（一）未对作业人员进行26、培训；（二）未开展定期自行检查，未对安全附件定期维护；（三）擅自对锅炉进行改造；（四）锅炉使用年限超过8年。第九条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第十条 本单位根据上述规定制定了锅炉安全风险管控清单（例表见附录B1），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。压力容器安全风险管控清单第一条 为建立并落实压力容器使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条 本单位风险管控清单按照压力容器使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。第三条 27、人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格；（三）压力容器作业人员未到岗值守。第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；（三）未按有关规定建立压力容器安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练；（七）未按有关规定建立实施移动式压力容器充装质量追溯信息系统。第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：28、（一）使用不符合要求或使用国家明令禁止的压力容器；（二）压力容器超额定参数运行；（三）未按规定要求开展自行检查与维护保养；（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；（五）使用存在故障或异常情况的压力容器；（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的压力容器；（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；（八）其他可能导致风险隐患的情况。第六条 环境类风险至少包括以下几个方面：（一）压力容器的安全距离、安全防护措施不符合有关规定；（二）移动式压力容器装卸作业环境不符合要求。第七条 其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。本单位根据上述规定制定了压力容器安全风险管控清单（29、例表见附录B2），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。压力管道安全风险管控清单 第一条为建立并落实压力管道使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照压力管道使用中存在可能导致事故发生的压力管道不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员，未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和操作人员开展安全教育培训并考核合格。第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）30、未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；（三）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练。第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：（一）使用不符合要求的压力管道；（二）压力管道超额定参数运行；（三）未按规定要求开展自行检查与维护保养；（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；（五）使用存在故障或异常情况的压力管道；（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的压力管道；（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；（八）其他可能导致风险隐患的情况。第六条 环境类风险至少包括压力管道的安全距31、离、安全防护措施不符合有关规定。第七条 其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第八条 本单位根据上述规定制定了压力管道安全风险管控清单（例表见附录B4），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。电梯安全风险管控清单第一条 为建立并落实电梯使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条 本单位风险管控清单按照电梯使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员；（32、二）作业人员未持有相应资格证件；（三）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；（四）作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：（一）采购国家命令禁止或淘汰的电梯产品；（二）未按有关规定设置安全管理机构； （三）未按规定建立未建立电梯使用安全管理制度；（四）未按规定建立安全技术档案；（五）未按规定及时办理使用登记和变更登记； （四）未按规定制定应急预案并定期演练；（五）电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质。第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：（一）选用国家命令禁止或淘汰的电梯产品； （二）未按有关法律法规、安全技术规范或合33、同约定进行维护保养；（三）机房、通道（通道门）、手动紧急操作装置和应急救援程序是否符合安全技术规范的要求；（四）未按有关安全技术规范的要求安排定期检验或自行检测。第六条 安全附件和安全保护装置类风险至少包括以下内容：（一）轿厢内报警装置、对讲系统和轿门防撞击保护装置是否有效； （二）自动扶梯和自动人行道急停开关是否有效，且有清晰的永久性标识。第七条 环境类风险至少包括以下几个方面：（一）电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。（二）未按有关规定设置警示标志或说明；（三）电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所；第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动34、态风险。第九条 本单位根据上述规定制定了电梯安全风险管控清单（例表见附录B5），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。起重机械安全风险管控清单第一条 为建立并落实起重机械械使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。 第二条 本单位风险管控清单按照起重机械使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理环和境上的缺陷等4个类别及动态风险进行划分。 第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）作业人员未按规定持有相应证件；（三）未按有关规定对安全35、管理人员和作业人员开展安全教育和技能培训；（四）未严格遵循操作规程进行起重作业。第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；（三）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按规定进行经常性维护保养和自行检查，未对登高作业进行管理；（五）未按有关规定及时办理使用登记和变更登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练。第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：（一）未按要求使用符合要求的起重机械或使用国家明令禁止的起重机械；（二）未按实际情况选择适合使用条件要求的起重机械；（三）未按有关安全技术规范要求安排定期检验；（四36、）桥、粱架等主要受力构件发生明显的腐蚀、裂纹、塑性变形等；（五）其他可能导致风险隐患的情况。第六条 安全保护装置风险至少包括以下几个方面：（一）上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置的故障及缺损；（二）急停开关功能缺失。第七条 环境类风险至少包括以下几个方面：（一）作业区域内未有极端状况如高海拔、危险品、极端天气等；（二）作业区域内地面承载力未满足要求；未有影响安全作业的障碍物；相应的灭火措施未完备；（三）起重机械的的作业区域内未有必要的安全标识或说明；第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第九条 本单位根据上述规定制定了起重37、机械安全风险管控清单（例表见附录B6），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。场车安全风险管控清单第一条 为建立并落实场车使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条 本单位风险管控清单按照场车使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别及动态风险进行划分。第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训。第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定38、设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；（三）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记和变更登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练。第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：（一）未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止的场车；（二）未按有关安全技术规范要求安排首次检验、定期检验，设备超期为未检验；（三）未按实际情况选择，适合使用条件要求的场车；（四）车辆设备存在故障、失效等，车辆制动系统、转向系统、行驶系统、传动系统照明系统、仪表系统、电气系统、操纵系统、液压系统失效或缺陷、驾驶室门锁及39、玻璃等部件缺损、货叉缺陷、安全监控装置失效、视频监控装置失效；（六）其他可能导致风险隐患的情况。第六条 安全保护和防护装置风险至少包括以下内容：（一）未按要求设置安全保护和防护装置、安全监控装置失效、视频监控装置等（二）安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置等失灵或失效。第七条 环境类风险至少包括以下几个方面：（一）观光车辆的行驶路线不符合要求；（二）使用环境不符、标志不完善；（三）未按有关规定设置警示标志或说明；（四）在易燃易爆等危险区域作业，装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品。 第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。40、第九条 本单位根据上述规定制定了场车安全风险管控清单（例表见附录B9），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。 特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度1目的为了落实本企业（单位）特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例及特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（总局令第X号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本企业（单位）内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员3职责3.1本企业（单位）主要负责人对本单位特种设备使用安全工41、作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。3.2特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。3.3特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人3.4特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。4管理要求4.1 主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管42、控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。4.2日管控4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的风险管控清单4.2.2工作期间，特种设备安全员每日根据风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在每日XX安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3周排43、查4.3.1工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。4.3.3对于周排查形成的每周XX安全排查治理报告，应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。4.3.4对排查44、出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4月调度4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报4.4.2由特种设备安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析4.4.3由特种设备安全总监45、对近一个月内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结4.4.4对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置4.4.5由企业（单位）主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示4.4.6特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成每月XX安全调度会议纪要5记录5.1XX安全风险管控清单5.2每日XX安全检查记录5.3每周XX安全排查治理报告5.4每月XX安全调度会议纪要每日XX安全46、检查记录检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容检查结果处理结果备注1人员按检查项目细化，如：人员配备、违章作业、安全教育等2设备本体设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等3安全附件或安全保护装置4环境5政府监督、通报、预警6投诉举报7舆情信息8910采取的防范措施：安全员：注：1.以上检查结果合格直接打“”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的XX安全风险管控清单调整检查项目，细化检查内容。每周XX(质量)安全排查报告日期: 年 月 日 第 周 上周（质量）安全风险隐患问题整改核47、实情况本周主要（质量）安全风险隐患和整改情况本周（质量）安全管理情况评价 （质量）安全风险可控，无较大（质量）安全风险隐患 存在（质量）安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点（质量）安全管理员意见： 签名： 年 月 日（质量）安全总监意见：签名： 年 月 日每月（质量）安全调度会议纪要（ ）月 会议时间会议地点会议主持人会议记录人参会人员：会议内容：1.本月巡查主要问题：2.本月整改方案落实情况：3、 本月还未解决的问题：4.月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：5.其他（质量）安全事项：6、 会议研究采取的措施：备 注附件材料：XXXXX有限公司文件文件号：关于落实特种设备48、使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定的通知各分公司、公司各部门： 根据国家市场监管总局关于落实特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（总局令第74号）要求，为进一步落实我公司的特种设备使用主体责任，建立长效管理机制，经研究，做出以下部署：1.任命XXX为安全总监，任命XXX、XXX.为安全员，根据职责规定，负责相应的风险管控和隐患排查工作。2.公司组织制定了XX安全总监职责、XX安全员守则、XX安全风险管控清单、特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度等管理制度。请公司各部门认真执行。 （盖章） 年 月 43附录B1 锅炉安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施49、管控形式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作业人员1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2.按规定配备相关人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训按规定开展安全培训教育周排查安全总监4作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求检查锅炉作业人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。月调度主要负责人6未建立锅炉使用安全节能管理制度1 制定锅炉安全管理机构和相关人员岗50、位职责；2 制定锅炉安全总监职责锅炉安全员守则锅炉安全日管控、周排查、月调度管理制度；3.按特种设备使用管理规则建立锅炉使用安全和节能管理制度 。周排查安全总监7未建立安全技术档案1.建立锅炉安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。 周排查安全总监8未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。周排查安全总监9未按规定制定锅炉事故应急专项预案并定期演练制定锅炉事故应急专项预案并每年至少开展1次演练月调度主要负责人10锅炉停炉期51、间未按规定对锅炉及水处理设备进行停炉保养1.制定并落实锅炉停炉期间的锅炉、水处理设备保养措施；2.加强锅炉管理人员、操作人员、维护保养人员的相关专业培训。周排查安全总监11锅炉本体及锅炉范围内管道选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品建立采购管理制度，明确采购、验收要求月调度主要负责人12未按规定调试、检查和启动锅炉1. 制定调试方案，调试过程中的技术、安全保障措施，规定进行调试并记录；2.按操作规程进行启动前检查和启动程序。周排查安全总监13锅炉膨胀异常膨胀示值有异常时，分析原因并采取相应的处置措施日管控安全员14受压部件及管接头等部位出现变形、泄漏、腐蚀等异常情况开展巡回检查，发现异常，按规定进52、行报告和处理日管控安全员15管道、阀门、分汽（水、油）缸存在振动 、变形、泄漏开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员16未按规定进行维护保养和自行检查按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录日管控安全员17未按规定进行定期检验、监督检验 1. 制定定期检验、监督检验计划并组织实施，落实定期检验、监督检验的后续整改工作；2. 成套装置中的锅炉和A级高压以上电站锅炉因检修原因不能按期进行内部检验时，督促落实相关监控措施。月调度主要负责人18安全附件和安全保护装置控制式安全阀控制系统未定期试验、安全阀未定期校验、安全阀未进行定期排放试验53、1.制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；2.落实专人定期开展校验或试验。周排查安全总监19压力表未按规定进行检定或者校准1.制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；2.落实专人定期开展送检或检查。周排查安全总监20同一系统内相同位置的各压力表示值存在误差开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员21水（液）位表的水（液）位显示不清晰1.明确远程水位测量装置、只读式水位表检修、验收、维护保养、水位计冲洗等要求；2.定期对水位计进行维护保养、更换、冲洗、校对等。日管控安全员22远程水（液）位测量装置与就地水（液）位表未校对周排查安全总监23温度54、测量装置未按规定校验或者校准落实专人定期开展送检或检查周排查安全总监24温度测量装置示值误差不正常日管控安全员25水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求1.对安全保护装置进行调试、验收；2、对安全保护装置定期进行维护保养和试验并作出记录。周排查安全总监26环境因素锅炉周围的安全通道、照明、防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐设施以及警示标志的设置不符合要求1.制定锅炉房安全管理制度，明确锅炉房管理的要求；2.锅炉房维修、改造时应满足GB 50041锅炉房设计标准、GB 50016建筑设计防火规范等规定，并形成验收记录；3.按规定设置警示标志，禁止非锅炉作业人员随意55、进入锅炉房。周排查安全总监27热水锅炉专项自动补给水装置不符合要求按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理周排查安全总监28循环泵停泵联锁装置不符合要求按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员29有机热载体锅炉专项有机热载体未按规定进行检验或检验不符合要求定期对有机热载体按规定取样检验周排查安全总监30膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐不符合要求按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员31D级锅炉专项未对作业人员进行培训定期对锅炉操作人员进行安全操作、安全管理和应急处置等进行培训周排查安全总监32未开展定期自行检查56、，未对安全附件定期维护按规定进行维护保养和定期自行检查周排查安全总监33擅自对锅炉进行改造发现擅自改造立即停止运行，做进一步处理周排查安全总监34超设计寿命使用使用年限不得超过8年月调度主要负责人35政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改。周排查安全总监36投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患。日管控安全员37舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，锅炉使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。附录B2 压力容器安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任57、人备注1人员未按规定配置安全管理人员、作业人员1、建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2、定期检查作业人员证件；3、现场检查作业人员持证情况日管控安全员2未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员1、建立人员安全培训制度；2、定期对相关人员进行培训教育和考核周排查安全总监3未按规定配备安全总监、安全员、作业人员按规定配备相关人员月调度主要负责人4使用单位压力容器安全总监、安全员安全管理能力不足1、定期组织宣贯压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训；2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制5管理未按规定办理使用登记和按时申报检验建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度周排查58、安全总监6未按一机一档建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定健全安全管理技术档案管理7管理未定期开展日常维护保养，安全检查定期开展日常维护保养，安全检查周排查安全总监8未建立压力容器操作规程1.建立完善操作规程；2.加强人员培训并组织实施9安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力容器制定压力容器隐患整改计划，明确监控措施及责任人10未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程月调度主要负责人11未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续立即办理使用登记、变59、更登记、停用、报废（注销）等相关手续12未按规定开展压力容器年度检查、定期检验，办理延期检验的未采取有效监控1.按规定开展压力容器年度检查，定期检验；2.延期检验的压力容器经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用13管理未落实压力容器安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大1.严格落实压力容器安全事故报告制度；2.及时采取有效措施防止事故扩大月调度主要负责人14未对已报废的压力容器去功能化处理，未对办理停用的压力容器采取有效的保护措施1.加强对报废的压力容器管理，及时采取必要措施消除使用功能；2.加强停用压力容器管理，采取有效保护措施，且设置停用标志15未建立压力容器、安全附60、件、作业人员台账建立健全压力容器、安全附件、作业人员台账，并进行动态管理16未建立压力容器事故应急专项预案；并定期演练1、建立并完善压力容器事故应急专项预案；2、按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录17设备本体，接口（阀门、管路）部位、焊接接头缺陷1、对新设备严格验收要求；2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患日管控安全员18有膨胀要求的压力容器（如）膨胀受阻查明并消除受阻原因，确保按预定方向自由膨胀19设备压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦1、查明异常发生原因，及时消除隐患；2、制定运61、行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案日管控安全员20保温隔热层破损，真空绝热层潮湿跑冷1、检查破损部位设备本体是否存在损伤；2、及时对破损部位进行恢复；3、对绝热层异常情况需及时测量真空度或日蒸发率，停止使用并及时进行隐患整改21非金属衬里层：搪玻璃、石墨、玻璃钢等损坏检查非金属衬里层的损坏情况并及时进行修复或更换22支承或者支座变形、基础沉降、紧固螺栓松动等加强日常检查监控，必要时及时进行修复23运行期间超压、超温、超量等1.制定运行操作规程，并严格执行；2.必要时进行检验、评估24检漏孔、信号孔有泄漏。检漏孔不通畅1.及时对泄漏源进62、行排查并处理；2.制定运行操作规程，并严格执行；3.及时对检漏孔进行疏通25接地装置不符合要求1.查明异常原因，并及时处理；2.接地装置进行定期检测26设备铭牌、漆色、标志不符合要求按规定完善铭牌、漆色、标志日管控安全员27使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力容器严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的压力容器月调度主要负责人28安全附件和安全保护装置安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。1.重新校验安全阀；2.对安全阀铅封、校验标签采取保护措施；3.安全阀根部阀保持常开并锁定日管控安全员29爆破片泄漏、反装，未定期更换1.查明泄漏原因并消除；2.确认爆破片63、的安装方向；3.制定爆破片定期更换计划并实施日管控安全员30压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏1.根据工况选取符合要求的压力表；2.制定压力表定期检定计划并实施；3.刻度盘上标出工作压力的红线；4.及时更换损坏的压力表日管控安全员31液位计选型错误，无最高和最低安全液位的标志 ，液位计存在泄漏1.根据工况选取符合要求的液位计；2.标注最高和最低安全液位的标志；3.修复或更换液位计日管控安全员32紧急切断装置未定期调试，功能失效1.定期对紧急切断装置调试，确保功能有效；2.必要时对远控联锁功能进行测试周排查安全总监33测温仪表未定期校验制定测温仪表定期校验64、计划并实施月调度主要负责人34环境排放口设置不符合要求排放口设置应符合相应规定周排查安全总监35压力容器的安全距离、安全防护措施不符合要求与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求月调度主要负责人36政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改周排查安全总监37投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患日管控安全员38舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员39快开门式压力容器专项快开门式压力容器安全联锁装置不符合要求1.确保装置完好；2.调试确认联锁功能正常；3.发现异常情况及时处理日管控安全员40医用氧舱专项医用氧气加压氧舱舱内导静电装置的连接失效及时修65、复或更换41有机玻璃材料的划伤、劣化、银纹等缺陷以及泄漏及时修复或更换42医用氧舱专项照明装置（含应急照明装置）、视频监控装置、通讯对讲装置、应急呼叫装置、测氧仪、温度调节和加湿装置失效及时修复或更换日管控安全员43移动式压力容器专项每班配备充装人员及检查人员不符合要求每班配备充装人员及检查人员符合相关规定日管控安全员44移动式压力容器卸载人员无特种设备作业人员资格按要求配备相应持证作业人员45使用移动式压力容器充装非使用登记介质加强人员教育，规范使用移动式压力容器46移动式压力容器罐体的关闭装置在运输过程中未处于闭止状态加强充装后出车前罐体检查，必要时做检查结果记录47使用移动式压力容器超速66、行驶、运输剧毒化学品未按审批路线、时段行驶加强人员教育，规范运行48非应急救援情况，移动式压力容器之间相互装卸作业，移动式压力容器直接向气瓶进行充装加强人员教育，规范使用移动式压力容器49移动式压力容器专项未经许可、超许可证有效期、超许可范围、不再具备许可条件进行充装1.立即停止充装，并严格按照规定取得许可；2.加强许可人员、场地、设备等条件的持续保持50未严格执行装卸前后检查、装卸过程控制，装卸记录不规范1.根据安全技术规范与企业实际情况编制装卸检查记录表并实施；2.编制装卸作业规程并严格实施51未按安全技术规范要求建立并使用移动式压力容器充装质量追溯信息系统建立并实施移动式压力容器充装质量67、追溯系统52装卸用管不符合有关要求1.装卸用管定期进行耐压试验；2.装卸用管材质与介质相容；3.加强连接部位的检查53在禁止装卸作业情境下（如恶劣天气、异常工况等）继续作业1.建立完善操作规程；2.加强人员培训并组织实施日管控安全员54未设置安全出口，周围未设置安全标识1.按要求设置安全出口；2.按要求设置安全标识月调度主要负责人55充装场地未具有良好的通风条件或未设有足够能力的换风通风装置；缺少如充装场地环境温度、气体浓度控制等安全措施1.按规范要求设置换风通风装置；2.根据充装气体的危险特性，增加如充装场地环境温度控制等安全措施；3.易燃、易爆、有毒介质的充装单位，严格按规定装设气体浓度监68、测报警装置备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力容器使用单位应当结合本单位实际，细化风险管控清单，合理调整管控形式。附录B4 压力管道安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配置安全管理人员1.建立特种设备安全管理人员管理制度；2.定期检查人员证件日管控安全员2未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员1.建立人员安全培训制度；2.定期对相关人员进行培训教育和考核周排查安全总监3未按规定配备安全总监、安全员、操作人员按规定配备相关人员月调度主要负责人4使用单位压力管道安全总监、安全员安全管理能力不足1、定期组织69、宣贯压力管道有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训；2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制5管理未按规定办理使用登记和按时申报检验建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度周排查安全总监6未建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定健全安全管理技术档案管理7未定期开展日常维护保养，安全检查定期开展日常维护保养，安全检查8管理未建立压力管道操作规程1.建立完善操作规程；2.加强人员培训并组织实施周排查安全总监9安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力管道制定压力管道隐患整改计划，明确监控措施及责任人10未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规70、程或相关制度不完善根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程月调度主要负责人11未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续12未对已报废的压力管道去功能化处理，未对办理停用的压力管道采取有效的保护措施1.加强对报废的压力管道管理，及时采取必要措施消除使用功能；2.加强停用压力管道管理，采取有效保护措施，且设置停用标志13未按规定开展压力管道年度检查，定期检验，办理延期检验的未采取有效监控1.按规定开展压力管道年度检查，定期检验；2.延期检验的压力管道经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用14未71、落实压力管道安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大1.严格落实压力管道安全事故报告制度；2.及时采取有效措施防止事故扩大月调度主要负责人15未建立压力管道、安全附件、操作人员台账建立健全压力管道、安全附件、操作人员台账，并进行动态管理16未建立特种设备事故应急专项预案；并定期演练1建立并完善特种设备事故应急专项预案；2按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录17设备管道组成件、焊接接头有无裂纹、过热、变形、损伤等缺陷1对管道严格验收要求；2必要时采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患日管控安全员18压力管道膨胀受阻，膨胀补偿装置存在缺陷查明并消除受阻原因，确保自由72、膨胀19存在阀门表面腐蚀、阀体有裂纹、严重缩孔、连接螺栓松动等情况查明原因，消除隐患20存在法兰偏口以及异常翘曲、变形、泄漏，紧固件不齐全、松动、腐蚀等情况查明原因，消除隐患21压力管道与相邻构件异常振动、响声或者相互摩擦1.查明异常发生原因，及时消除隐患；2.制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；3.必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案日管控安全员22保温隔热层、防腐层破损，绝热层潮湿跑冷、结霜结露1检查破损部位压力管道是否存在损伤；2及时对破损部位进行恢复；3。查明异常发生原因，及时消除隐患23非金属衬里或非金属管损坏1. 查明异常发生原因，及时消除隐患；2.必要时，73、采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案24支吊架变形、脱落、腐蚀、损坏、失载、基础沉降等情况加强日常检查监控，必要时及时进行修复25运行期间超压、超温等1.制定运行操作规程，并严格执行；2.必要时进行检验、评估26接地装置不符合要求1.查明异常原因，并及时处理；2.接地装置进行定期测量27漆色、标志等不符合要求按规定完善漆色、标志等28安全附件和安全保护装置安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。1.重新校验安全阀；2.对安全阀铅封、校验标签采取保护措施；3.安全阀根部阀保持常开并锁定日管控安全员29爆破片泄漏、反装，未定期更换1.查明泄漏原因并消除；2.确认爆破片74、的安装方向；3.制定爆破片定期更换计划并实施30压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏1.根据工况选取符合要求的压力表；2.制定压力表定期检定计划并实施；3.刻度盘上标出工作压力的红线；4.及时更换损坏的压力表31阻火器泄漏、反装及其他异常情况1.查明泄漏原因并消除；2.确认阻火器的安装方向（限单向阻火器）32紧急切断装置未定期调试，功能失效1.定期对紧急切断装置调试，确保功能有效；2.必要时对远控联锁功能进行测试周排查安全总监33蠕胀测点或蠕胀量异常1.修复蠕胀测点或蠕胀测量带；2.采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案。34使用未取得生产许可生产或未75、经检验合格的压力管道（含压力管道元件）严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的压力管道（含压力管道元件）月调度主要负责人35阴极保护装置失效修复或加装阴极保护装置月调度主要负责人36测温仪表未定期校验制定测温仪表定期校验计划并实施37环境放空（气）阀和排污（水）阀位置设置不合理，存在异常集气、积液等情况放空（气）阀和排污（水）阀设置应符合相应规定周排查安全总监38压力管道的安全距离、安全防护措施不符合要求与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求月调度主要负责人39政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改周排查安全总监40投诉举报发现不合格项记录，整改，76、消除安全隐患日管控安全员41舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力管道使用单位应当结合本单位实际，细化风险管控清单，合理调整管控形式。附录B5 电梯安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作业人员1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2.按规定配备相关人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训按规定开展安全培训教育周排查安77、全总监4作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求检查电梯巡检人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。月调度主要负责人6未建立电梯使用安全管理制度3 制定电梯安全管理机构和相关人员岗位职责；4 制定电梯安全总监职责电梯安全员守则电梯安全日管控、周排查、月调度管理制度；3.按特种设备使用管理规则建立电梯使用安全和节能管理制度 。周排查安全总监7未建立安全技术档案1.建立电梯安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。 周排查安全总监8未按规定办理使78、用登记、变更登记及停用、报废等手续1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。周排查安全总监9未按规定制定电梯事故应急专项预案并定期演练制定电梯事故应急专项预案并每年至少开展1次演练月调度主要负责人10电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质查看电梯维护保养单位的资质应覆盖本单位电梯月调度安全总监11设备选用国家明令禁止或淘汰的电梯产品建立采购管理制度，明确采购、验收要求月调度主要负责人12未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养；监督维保单位按照电梯维护保养规则或合同约定的周期、内容开展电梯维保工作周排查安全总监179、3驱动主机运行时有无异常振动和异常声响。每日观察驱动主机运行情况日管控安全员14应急救援通道是否畅通。每日巡查应急救援通道是否畅通日管控安全员15未按规定进行定期检验、自行检测 制定定期检验、自行检测计划并组织实施，落实定期检验、自行检测的后续整改工作月调度主要负责人16安全附件和安全保护装置轿内报警装置、对讲系统是否工作正常。每日检查轿内报警装置、对讲系统情况。日管控安全员17紧急停止装置是否有效。每日检查自动扶梯与自动人行道的紧急停止装置。日管控安全员18轿门防撞击保护装置功能是否有效(安全触板，光幕、光电等)。每日检查轿门防撞击保护装置情况。日管控安全员19示按要求配备手动紧急操作装置是80、否齐全每日手动紧急操作装置是否齐全日管控安全员20未制定应急救援程序每日检查应急救援程序日管控安全员21环境电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。1.制定电梯巡查制度，设定巡查频次。2.依据安全技术规范的要求，保证电梯运行环境符合有关要求。周排查安全总监22未按有关规定设置警示标志或说明每日检查电梯安全警示标志是否张贴日管控安全员23电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所；检查本单位电梯是否有处于易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所或环境周排查安全总监24政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改。月调度主要负责人25投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患。月调度主要负责人281、6舆情信息发现不合格项记录，整改月调度主要负责人备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，电梯使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。附录B6 起重机械安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作业人员建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度，按规定配备相关人员月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训按规定开展安全培训教育周排查安全总监4作业人员违82、章作业纠正和制止违章作业行为，遵循起重作业的安全规章和操作规程，杜绝不明重量范围起吊、歪拉斜拽、视线盲区、站位混乱等违章行为日管控安全员5管理未建立起重机械安全运行管理规章制度1.制定起重机械安全总监职责起重机械安全员守则起重机械安全日管控、周排查、月调度管理制度；2.建立起重机械安全管理机构和相关人员岗位职责。月调度主要负责人6未建立安全技术档案按照一机一档建立安全技术档案，至少包括以下内容：1. 起重机械设计、制造技术资料和文件；2. 起重机械安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；3.起重机械维护保养记录。周排查安全总83、监7管理未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续，办理报废的设备应确认去功能化处理。 周排查安全总监8未按规定进行经常性维护保养和自行检查按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，并做好记录周排查安全总监9未建立起重机械事故应急专项预案并定期演练制定起重机械事故应急救援专项预案并每年至少进行1次事故演练 月调度主要负责人10登高作业风险操作人员穿戴劳动保护用具（如安全帽、安全鞋），严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施日管控安全员11设备未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家84、明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的起重机械1.制定特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；2.对计划新增设备采购前根据起重机械的用途、使用环境，选择适合使用条件要求的起重机械，并且对所使用起重机械的选型负责。月调度主要负责人12未按有关规定起重机械定期检验，设备超期未检1.制定特种设备检验制度和检验计划；2.明确安全总监负责定期检验和后续整改工作。月调度主要负责人13设备吊索具未设置防止吊物意外脱钩的安全装置，吊索具出现危险断面磨损超过10%、裂纹、焊补、塑性变形、扭转变形1.检查吊索具防脱钩装置情况； 2.定期检查吊索具磨损、塑性变形、扭转变形情况 。日管控安全员14未对钢85、丝绳进行日常检查，未发现钢丝绳的脱槽、断丝、磨损、压扁、扭结、笼形畸形等异常情况1. 每日检查钢丝绳损伤情况；2. 及时更换出现缺陷钢丝绳。日管控安全员15桥、粱架等主要受力构件发生明显的腐蚀、裂纹、塑性变形等1. 定期对主要受力构件进行防腐蚀处理；2. 对发生明显的腐蚀主梁、吊具横梁的受拉区的对接焊缝进行射线或者超声检测。周排查安全总监16安全保护装置上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置的故障及缺损1.检查并空车试运行安全保护装置运行情况；2.及时修理损坏的元件。日管控安全员17急停开关功能缺失检查并空车试运行，及时修理损坏的元件日管控安全员18环境因素起重机作86、业区域内有高海拔、易燃易爆品、等极端状况并且缺少警示标线和警示标志1.定期检查作业区域环境，禁止违章在高海拔、易燃易爆品、大风作业、雷电、高温、高湿度、电磁干扰、地面承载力不足等极端状况下作业；2.制作“禁止进入”“防止坠物”等标识和距离警示标线。周排查安全总监19政府监督、通报、预警发现不合格项记录、整改周排查安全总监20投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患日管控安全员21舆情信息发现不合格项记录、整改日管控安全员注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，起重机械使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。附录B9 场87、车安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作业人员1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2.根据场车的数量、特性等配备适当数量的安全管理人员和作业人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件1.场车作业和专职安全管理人员需取得相应项目作业人员证，持证上岗，并且保证每台场车在作业时均由司机随车操纵；2.定期检查作业人员证件有效期，杜绝无证上岗，当发生人员变动时，及时派人取证。周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训1.制定安全教育培训制度和培训计划；2.定期对作业人员进行培训教育，并保留相关培训记录88、 周排查安全总监4未遵守操作规程进行作业、未按规定填写作业交接班记录、未及时报告事故隐患等检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制止违章作业行为日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构根据特种设备的数量，及时设置安全管理机构，明确机构职责和人员安排。月调度主要负责人6未按有关规定建立健全特种设备安全管理制度和操作规程1.单位制定符合TSG08-2017特种设备使用管理规则、TSG81-2022场（厂）内专用机动车辆安全技术规程要求的以岗位责任制为核心管理制度；2.根据所使用设备运行特点等，制定完整齐全操作规程；操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和89、异常情况处置规定，以及相应记录等，并且在本单位贯彻实施；场车安全操作规程至少包括以下内容：出车前进行试运行检查，并且做好记录；遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外，此时搭载人数不得超过允许随乘的人数）；行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；车辆转弯、进出库门等须减速行驶；严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；严禁超载；身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆。周排查安全总监7未按按要求建立健全特种设备安全技术档案1.指定安全员负责特种设备安全技术档案的管理90、；按TSG08-2017特种设备使用管理规则第2.5条要求逐台建立安全技术档案。2.定期检查安全技术档案的完整性周排查安全总监8未按规定及时办理使用登记、变更使用登记1.建立使用登记、定期检验管理制度；2.加强对使用登记情况、特种设备安全使用标志情况的定期检查，重点对发生改造、移装、使用单位或产权单位更名的，及时办理变更登记周排查安全总监9未按要求经常性维护保养和定期自行检查1.制定特种设备经常性维护保养和定期自行检查管理制度；维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护说明的要求，根据场车的使用繁重程度、环境条件状况，确定不低于TSG81-2022场（厂）内专用机动车辆安全技术规程规定的维91、护保养、月度检查、年度检查的周期和内容；2.对维护保养和检查中发现的异常情况应当及时处理，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案； 3.使用单位应当在场车每日投入使用前，按照使用维护说明的要求进行日常检查，在使用过程中还应当加强对场车的巡检，并且形成使用记录日管控安全员10未建立特种设备事故应急专项预案，未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）1.制定特种设备应急救援管理制度，制定事故应急专项预案；2.定期开展应急预案和特种设备应急专项预案定期开展应急处置和救援演练，每年至少演练一次，并且作出记录月调度主要负责人11设备未按要求使用符合要求的特种92、设备或使用国家明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的场车1.制定特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；2.对计划新增设备采购前根据场车的用途、使用环境（如温度、湿度、海拨高度、坡度、弯道圆曲线半径、爆炸性环境等），选择适合使用条件要求的场车，并且对所使用场车的选型负责；3.购置观光车辆时，保证观光车辆的最大行驶坡度能够满足使用单位行驶路线中的最大坡度的要求，并且在销售合同中明确； （观光车专项）月调度主要负责人12未按有关规定安排场车首次检验、定期检验，设备超期未检1.制定特种设备检验制度和检验计划；2.明确安全员负责定检验和后续整改工作；3.安全总监注意每月检查设备的检验有效93、期情况。月调度主要负责人13未按照规定固定车牌、无产品商标或厂标、制动系统失效、转向系统失效、车轮安装不符、车轮磨损超限、轮辋缺损等、传动系统失效、照明系统失效、仪表系统失效、电气系统损坏、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、灭火器未配备、座椅不符合要求、操纵系统故障、货叉缺陷、磨损等（叉车专项）、液压系统故障、漏油等（叉车专项）、安全监控装置失效（叉车专项）、视频监控装置失效等（观光列车专项）1.作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整；2.定期检查车辆设备状况；3.按期保养，及时维修；日管控安全员14安全保护和防护装置未按要求设置安全保护和防护装置1.作业人员（操作人员）上车前日检，日检记94、录填写完整；2.定期检查车辆设备状况；3.按期保养，及时维修。日管控安全员15安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置等失灵或失效按照技术规范要求设置安全保护和防护并经常性检查日管控安全员16环境因素使用环境不符、标志不完善，使用区域未进行管理1.明确场车行驶线路、使用区域，标识；应当根据本单位场车作业区域的状况，规范本单位场车作业环境，作业环境不符合要求的，场车不得进入该区域作业，场车作业区域应进行有效管理，无关人员不得进入；使用符合GB2894-2008安全标志及其使用导则要求的标志标牌；2.观光车辆的行驶路线中，任意连续20m路段的平均坡度不应当超过最大行驶坡度；（观光车专项）3.95、观光车辆的行驶路线中不得存在爆炸性环境，路面边沿3m（弯道处为4.5m）内有悬崖、深谷、深沟或水域的路段，应当设置防护能力与车辆相匹配的路侧护栏。存在陡坡、连续下坡、急弯、窄道、交岔口等特殊情况的路段，使用单位应当评估风险，根据需要设置相应的标志、标线、避险车道、减速丘、凸面镜等安全设施，或者采取限速、分流等管理措施；（观光车专项）4.安全员对使用环境及线路日常巡查，检查环境、路况和相关标志的设置和完好情况；作业环境不符合要求的，场车不得进入该区域作业，作业区域严格控制。周排查安全总监17未按有关规定设置警示标志或说明1.安全员和作业人员加强对特种设备法律法规知识学习，掌握警示标志或说明设置要96、求；叉车应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志：禁止站在货叉上、禁止站在货叉下、手指或者手被挤压风险提示，配备安全带的叉车还应当包括扣紧安全；观光车辆应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志：系好安全带、灭火器、车未停稳前请勿下车；2.定期对警示标志或说明设置情况进行检查。周排查安全总监18观光车辆的行驶路线不符合要求（观光车专项）1.安全总监应当制定车辆运营时的行驶路线图，并且按照路线图在行驶路线上设置醒目的行驶路线标志，明确行驶速度等安全要求；2.观光车辆的行驶路线图，应当在乘客固定的上下车位置明确标识；3.安全员对使用环境及线路日常巡查，检查环境97、路况和相关标志的设置和完好情况；路线不符合要求的，车辆不得行使。周排查安全总监19在易燃易爆等危险区域作业，装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品（叉车专项）1.按照防爆等级在符合区域划分图内运行；严禁防爆区域使用防爆等级不符的车辆；2.车辆配备灭火器，车体两侧、车后部喷涂“严禁烟火”或“注意危险”等警示字样；3.定期检查相关设施，灭火器等是否在有效期内日管控安全员20政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改周排查安全总监21投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患日管控安全员22舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，场车使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。77