1、项目经理部标准化管理手册项目经理部标准化管理手册 XX集团有限公司编XX集团有限公司编 2 目 录 前 言.13 第一篇 管理制度标准化.15 1 总 则.16 2 施工技术管理制度.17 2.1 施工调查制度.17 2.2 施工组织设计（项目管理实施规划）管理制度.19 2.3 设计文件及施工图核对制度.26 2.4 工程测量制度.28 2.5 工程开工报告申请制度.30 2.6 大型临时设施审批制度.33 2.7 工程地质现场复核制度.36 2.8 专项施工方案编制、审批制度.38 2.9 施工作业指导书管理制度.40 2.10 铁路工程施工作业要点卡片制度.42 2.11 施工技术交底制2、度.43 2.12 变更设计管理制度.44 2.13 计划、统计与进度管理制度.46 2.14 工程日志填写制度.47 2.15 施工技术文件及资料管理制度.48 2.16 工程技术创新管理制度.50 3 2.17 工程技术逐级报告制度.51 3 工程质量管理制度.54 3.1 质量责任制.54 3.2 质量检查、申报、签认制度.61 3.3 隐蔽工程检查制度.64 3.4 工程质量试验制度.65 3.5 材料、构件进场检验、验收制度.65 3.6 工地试验室管理制度.66 3.7 项目质量不合格品管理制度.70 3.8 工程质量样板引路制度.71 3.9 质量事故报告、调查处理制度.72 33、.10 成品保护制度.74 3.11 质量回访保修制度.75 4 项目部安全管理制度.76 4.1 安全生产责任制度.76 4.2 安全教育培训制度.85 4.3 安全计划管理制度.86 4.4 安全技术交底制度.88 4.5 安全生产检查制度.89 4.6 安全生产例会制度.91 4.7 生产安全隐患及事故报告制度.91 4.8 安全应急救援制度.92 4 4.9 安全奖惩制度.93 4.10 安全生产挂牌制度.93 4.11 特种作业人员持证上岗制度.94 4.12 特种设备安全管理控制制度.95 4.13 项目消防安全责任制度.96 4.14 安全协议书签订制度.96 4.15 铁路营业4、线施工书面调度命令制度.97 4.16 铁路营业线施工签订安全责任书制度.98 4.17 项目管理人员签订遵守职业道德承诺书制度.100 4.18 工程技术人员安全值班制度.101 4.19 群众安全生产监督员制度.103 4.20 危险化学品及爆炸物品管理制度.106 4.21 劳动防护用品采购使用制度.107 4.22 重大事故隐患排查整改及备案督察制度.108 5 项目物资设备管理.110 5.1 项目物资管理制度.110 5.1.1 物资采购.110 5.1.2 物资搬运、装卸.111 5.1.3 物资验收.112 5.1.4 物资保管.112 5.1.5 物资仓储安全管理.113 55、.1.6 物资发放.114 5 5.1.7 物资节约.115 5.2 现场施工设备管理制度.115 5.2.1 施工设备选型配套与管理.115 5.2.2 项目施工设备使用管理.116 5.2.3 特种设备安装、拆除与进场验收.117 5.2.4 外租施工设备管理.120 6 预算合同、财务管理制度.122 6.1 变更调差索赔管理制度.122 6.2 总承包合同管理制度.125 6.3 分包合同管理制度.128 6.4 收支查证管理制度.133 6.5 项目财务管理制度.137 7 综合管理制度.142 7.1 员工守则.142 7.2 项目例会制度.145 7.3 文件资料管理制度.1476、 7.4 印章管理制度.149 7.5 信息管理制度.150 7.6 工程项目档案管理制度.154 7.7 企业形象建设及宣传管理制度.155 7.8 项目廉政建设制度.160 7.9 项目厂务公开管理制度.162 6 7.10 工程队管理制度.165 7.11 食堂管理制度.169 7.12 项目驻地员工宿舍管理制度.171 第二篇 人员配备标准化.173 1 总 则.174 2 项目机构设置.175 2.1 局直属项目部.175 2.1.1 局直属项目部的主要职责.175 2.1.2 局直属项目部机构设置.176 2.1.3 局直属项目部组织结构图.177 2.1.4 局直属项目部各部门职7、责.177 2.2 子、分公司所属项目部.185 2.2.1 子、分公司所属项目部的主要职责.185 2.2.2 子、分公司所属项目部的机构设置.186 2.2.3 子、分公司所属项目部的组织结构图.186 2.2.4 子、分公司所属项目部的部门职责.187 2.3 项目部重要岗位职责.193 2.3.1 项目经理职责.193 2.3.2 项目书记职责.194 2.3.3 项目副经理职责.195 2.3.4 总工程师职责.195 2.3.5 部门负责人职责.196 7 2.3.6 主要专业管理人员职责.202 2.4 工程队（架子队）组织机构及岗位职责.204 2.4.1 工程队组织机构图.28、04 3 人员教育及培训.212 3.1 教育培训管理规定.212 3.1.1 教育培训职责.212 3.1.2 教育培训的类型及组织形式.212 3.1.3 教育培训计划与实施.213 3.1.4 培训效果检查及考核.215 4 人员考评.216 4.1 人员素质岗位绩效考核.216 4.2 考核内容.217 4.3 考核形式.217 4.4 奖罚.218 第三篇 现场管理标准化.219 1 总 则.220 2 文明标准项目部管理.221 2.1 项目部选址布置.221 2.2 项目部标示标牌.222 2.3 临时房屋.224 2.4 现场生活、卫生标准.225 2.5 综合治理标准.2289、 8 3 文明标准工地管理.230 3.1 总体要求.230 3.2 施工场地布置标准.231 3.3 临时交通工程.231 3.4 施工现场临时用电.233 3.5 安全警示标识设置.234 3.6 施工防护.234 3.7 拌合站设置、材料码放.238 3.8 预制场.239 3.9 材料加工场.240 3.10 原材料、半成品、成品存放场.241 3.11 库房.243 3.12 机械设备.245 3.13 隧道内风、水、电设置与管线敷设.246 4 现场物资管理.248 4.1 总体要求.248 4.2 物资计划管理.248 4.3 物资供应管理.249 4.4 原材料进场和复试取样管10、理.250 4.5 材料收、发、存动态管理.251 4.6 物资管理检查与考核.253 5 现场工装设备管理.254 9 5.1 总体要求.254 5.2 设备管理目标.255 5.3 设备管理机构.255 5.4 现场设备使用管理.255 5.5 设备管理检查与考核.256 6 职业健康安全管理.257 6.1 总体要求.257 6.2 制定安全控制目标.258 6.3 职业健康安全保证体系.258 6.4 危险源调查和风险评价.264 6.5 危险源控制措施.265 6.6 应急预案.266 6.7 现场职业病及工地医疗卫生.267 7 工程质量管理.271 7.1 总体要求.271 7.11、2 制定质量控制目标.271 7.3 健全质量保证体系.272 7.4 关键工序控制措施.276 7.5 应急预案.277 8 环境管理.279 8.1 总体要求.279 8.2 制定环境控制目标.279 10 8.3 组织机构.280 8.4 环境因素调查和风险评价.280 8.5 环境因素控制措施.281 8.6 环境因素动态监测与控制措施.282 8.7 应急预案.282 9施工过程技术资料管理.284 9.1 总体要求.284 9.2 设计文件管理要求.284 9.3 施工组织设计及开工报告管理要求.284 9.4 质保资料管理要求.285 9.5 检查与考核.286 10.检查考核评12、分标准.287 第四篇 过程控制标准化.294 1.总 则.295 2施工准备阶段.297 2.1 开工准备.297 2.2 开工报告.300 3.工程施工阶段.301 3.1 质量控制.301 3.2 职业健康安全控制.306 3.3 进度控制.312 3.4 成本控制.322 11 3.5 环保控制.326 3.6 技术创新管理.331 4.工程竣工收尾阶段.338 4.1 工程竣工收尾.338 4.2 工程竣工验收.338 4.3 工程竣工结算.339 4.4 工程竣工决算.339 4.5 工程回访保修.340 4.6 工程考核评价.341 5.铁路建设项目管理过程控制工作流程图.34313、 5.1 建设前期工作流程图.343 5.2 征地拆迁工作流程图.345 5.3 环境保护工作流程图.346 5.4 水土保持工作流程图.347 5.5 施工组织设计工作流程图.348 5.6 勘察设计工作流程图.349 5.7 招标投标工作流程图.351 5.8 合同管理工作流程图.352 5.9 开工报告工作流程图.353 5.10 甲供物资管理工作流程图.354 5.11 甲控物资管理工作流程图.355 5.12 财务管理工作流程图.356 12 5.13 投资控制工作流程图.3575.14 验工计价工作流程图.3595.15 变更设计工作流程图.3615.16 技术管理工作流程图.3614、25.17 安全管理工作流程图.3635.18 质量管理工作流程图.3655.19 监理管理工作流程图.3675.20 客专验收工作流程图.3685.21 普铁验收工作流程图.370 13 前 言 为认真贯彻铁道部关于“铁路建设项目标准化管理”的有关精神，全面落实“高标准、讲科学、不懈怠”的指导思想和质量、安全、工期、投资（成本）、环保和技术创新“六位一体”管理要求，适应铁路建设高标准、快速发展的需要，扎实推进我局项目标准化管理工作，特制订本手册。本手册是依据铁路建设管理办法、铁路建设项目现场管理规范、铁路建设项目标准化管理指导意见和股份公司工程项目标准化管理指导意见等相关项目管理规定，结合我15、局“质量/环境/职业健康安全管理体系”文件和项目管理十二项规定等相关文件要求，在对我局现行管理制度进行系统整理的基础上编写的。手册按照“六位一体”的管理要求，对项目部在项目管理中的项目规划、项目组织、风险管理、合同管理、过程控制、资源管理、竣工验交、项目考核、项目文化建设及信息化建设等内容，从管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化和过程控制标准化等四个方面进行了阐述和规范。本手册坚持以人为本，强化系统管理，突出了项目质量管理、安全管理、现场文明施工管理和过程控制管理的规范性和可操作性，是项目部推行标准化管理的纲领性文件和行动指南。各项目部要认真学习领会，严格遵照执行。管理制度标准化篇重16、点阐述了项目部综合管理、施工技术 14 管理、工程质量管理、施工安全管理、物资设备管理、项目成本管理等管理制度的基本要求，明确了管理目标，提出了工作标准，细化了工作流程，落实了人员责任，完善了考核机制。人员配备标准化篇主要根据项目规模、难易程度、工期、合同、投标承诺，按照机构设置扁平化、精干高效的原则，对项目部机构设置、部门管理职能、主要管理人员职责、工程队（架子队）机构设置及岗位职责、人员培训、人员素质、岗位绩效考核等方面进行了规定。现场管理标准化篇重点规定了项目部对施工现场的管理职能，对施工现场运用 PDCA 管理方法进行有效组织，将现场管理工作内容具体化、定量化，把现场布置要求、检查内容17、和检查方法转换为工作标准。对文明标准化项目部管理、文明标准化工地、文明施工管理、现场物资设备管理、质量、职业健康安全、环境保护、内业资料管理等提出明确的要求和规定。过程控制标准化篇重点对施工准备阶段、施工阶段和项目收尾阶段等三个方面按照“六位一体”的要求进行规定，将过程控制工作条理化、层次化、定量化，形成过程管理工作标准、作业指导书和作业要点控制卡片，按照标准实施过程管理与考核。15 第一篇 管理制度标准化 16 1 总 则 项目管理制度是项目管理的综合性、规范性文件。实行项目部管理制度标准化，其目的就是通过制度形式，明确界定项目部在项目施工全过程中必须遵循的管理要求，是参与管理和施工的全体人18、员为最终实现设计要求和合同目标必须遵循的行动指南。为了规范项目部的管理工作，构建结构清晰、职责分明、内容详实和工作有目标、实施有规范、操作有程序、过程有控制、结果有考核的项目部管理体系，在对局现有管理制度进行整理的基础上，根据项目部的部门设置要求，本篇重点从综合管理、施工技术管理、工程质量管理、施工安全管理、物资设备管理、计划合同、财务管理等六个方面，对项目部各项管理制度进行了明确和规范。各项目部在实施过程中，应结合本项目实际，根据项目所在地建设行政管理部门、项目业主的管理要求，对相关规定、实施细则进行补充或修订。17 2 施工技术管理制度 2.1 施工调查制度 2.1 施工调查制度 1施工调19、查的目的：主要是核对设计文件，掌握施工条件，为编制施工组织设计、合理部署施工力量、科学组织施工提供基础资料。2施工调查的组织：施工调查应视工程项目的规模实行分级调查，一般情况下由公司主管领导组织相关业务部门和项目经理、项目总工、技术及物资部门的人员参加。3施工调查的依据：(1)工程中标通知书；(2)施工合同文本或协议书；(3)设计文件。4施工调查的主要内容：(1)自然条件调查：地质情况调查，确定不良地质分布以及不良地质与工程的关系（应尽可能调取五万分之一地质图进行核对）；气象、水文情况；生产、生活用水条件，物资供应能力；地方防疫和民族风俗；征租用地和建筑物、构筑物拆迁情况（地上地下管线，施工范20、围内受影响的其他设备）。(2)技术经济调查：工程分布，确定本管段工程的重点和难点；18 地方建筑材料的情况，确定材质及供应能力；交通运输情况，既有铁路和公路、水运等；地方水源、供水、电力供应能力、邮电设施（通讯、网络）等情况；大临设施的设置条件、地点、数量，队伍的驻地安排。5调查前应做好充分准备，查阅已掌握的设计文件和资料，制定调查提纲。6.调查结束后，根据调查情况编写书面的施工调查报告。19 2.2 施工组织设计（项目管理实施规划）管理制度 2.2 施工组织设计（项目管理实施规划）管理制度 项目管理实施规划是指导项目管理工作的指导性文件，应对项目管理的目标、依据、内容、资源、组织、方法、程序21、和控制措施进行确定，以保证项目管理的正常进行。1.项目管理实施规划的编制可以用实施性施工组织设计代替，但应补充项目管理内容，使之能满足项目管理实施规划的要求。实施性施工组织设计编制流程图 学习合同文件招标文件设计文件 工程特征分析 编制实施性施工组织设计 工程概人材机施工进施工方施工平质量安环境职技术经项目部内部会审 子分公司审核 局审核 开工报告 局重点或直管Y N N N 20 2.实施性施工组织设计的编制 2.1 实施性施工组织设计是在开工前，由项目总工组织，项目部工程技术部牵头，项目部各职能部门配合，结合项目工程特点、主要工作内容以及现场施工调查情况，在满足工程合同要求下，综合汇编而成22、的项目指导性、规划性技术文件。2.2 实施性施工组织设计编制原则 1)必须满足合同工期和工程质量目标，符合施工安全、环境保护、水土保持和地质灾害防治等要求。2)要体现科学性、合理性，管理目标明确，指标量化、措施具体、针对性强。3)积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本。4)充分考虑节约资源和可持续发展要求，少占土地，保护农田。5)要注意站前、站后工程以及各相关专业的衔接。6)内容要重点突出、简繁得当、表述清楚、语言简练，保证措施部分，不写空话、套话。2.3 实施性施工组织设计编制依据 1)国家、铁道部和地方政府(省、直辖市)的有关政策、法规和条例23、规定。2)国家和铁道部现行设计规范、施工指南、验收标准。3)现行铁路、公路、房建施工、材料、机具设备等定额。4)承、发包合同、招投标文件（施工单位编制实施性施 21 工组织设计的依据）。5)设计文件。6)项目管理规划大纲。7)现场调查的相关资料。8)其他相关依据。2.4 实施性施工组织设计编制内容：1)项目概况。根据项目调查掌握的详细信息，对项目管理规划大纲的概况作进一步细化，主要包括，工程所在地环境、水文地质条件，施工条件，业主、设计、咨询、监理单位情况，合同环境、合同约定目标等。2)总体工作计划。包括项目的质量、进度、成本、安全、环保、文明工地，信用评价目标；作业队资源配置计划，作业队需24、求计划、来源及组织方式，材料供应计划，设备使用计划；区段划分与施工顺序安排等。3)项目组织机构。包括项目组织结构图，职能分工表，项目部的人员安排等。4)技术方案。大临工程的分布及总体设计；过渡方案和过渡设计；一般工程（分专业）、重点工程（按单位工程）的施工方法、关键技术、采用的新工艺、新技术；施工用电、用水、试验等。5)进度计划。应包括总工期、节点工期，主要工序时间安排及指标，兑现措施等。与进度计划相应的人力计划、材料计 22 划、机械设备计划、大型机具计划及相应的说明。6)质量计划。包括创优规划，质量控制措施，质量目标和要求；质量管理组织和职责。7)职业健康安全与环境管理计划。应根据设计文件25、和合同要求，结合项目的实际情况和特点进行危险源辨识，判别其危险等级，编制安全技术措施计划，制定安全检查计划，高危风险项目安全专项方案及应急预案，防治污染环境保护控制计划。8)成本计划。根据与公司签订的项目目标责任书，进一步细化项目成本控制目标，制定成本控制措施与方法，构建成本核算体系等。9)风险管理计划。根据合同文件及现场情况分析项目实施过程中存在的风险因素，列出风险清单，对风险进行识别，制定风险防范措施，落实风险防范管理责任人。包括危险源辨识，控制措施，高危风险项目安全专项方案及应急预案等。10)信息管理计划。包括项目管理的信息需求种类，项目管理中的信息流程，信息来源和传递途径，信息管理人员26、的职责和工作程序等。11)项目沟通管理计划。包括项目的沟通方式和途径，信息的使用权限规定，沟通障碍与冲突管理，项目协调方法等。12)项目收尾管理计划。包括项目收尾、结算、归档、总结等。13)相关奖惩办法。结合业主、公司的管理办法及项目实 23 际情况，本着调动、激发员工、作业队伍积极性的原则，根据施工进度、质量控制、安全生产、信用评价、员工管理等方面制定相应的管理办法。14)需附的图表 施工总平面布置图；过渡工程设计图；施工进度图（必须有网络图、横道图、形象进度图三种表示形式）；主要施工机械设备使用计划表；分年、季度的进度计划 分年、季度劳动力使用计划表；分年、季度主要材料、工程设备使用计划表27、；分年、季度完成工程数量计划表；分年、季度资金使用计划表。2.5 施工组织设计内容表述方式应符合下列规定 1)文字用词规范，语言表述标准，概念逻辑清晰。2)依据的法律、法规、文件和标准应写出全称、文件号和发布日期。3)图表设计合理、清晰、格式全文统一。4)引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置（页码）。2.6 其他要求 24 1)已确定在本项目中采用的有关新标准、新规定内容要在施工组织设计中明确；2)隧道工程的地质超前预测预报方案、突发性地质灾害的防治和应急措施要在施工组织设计中详细阐明；3)在施工组织设计中明确特殊路基施工的顺序、技术要求、28、相关参数和陡坡上的桥梁墩台的施工顺序和基坑回填方法等；4)项目工程技术部门完成施工组织设计的初稿后，由项目总工组织工程技术部会同项目部其他部门进行会审，提出修改意见，工程技术部根据修改意见进一步完善。3.实施性施工组织设计的审批与执行 实施性施工组织设计编制完成后，编写人应在“报审”表上签字，总工审核，交项目经理签署意见后，报上一级技术主管部门组织审批。上级技术主管部门接到报审的文件后，应组织相关部门进行审核，提出意见或建议并做出结论性意见，由总工程师签字，加盖公章，登记下发。对于局重点工程项目，实施性施工组织设计需上报局工程管理部审核。实施性施工组织设计必须按照规定上报监理、业主单位批准后方29、可实施。经过审批的实施性施工组织设计，开工前要逐级进行交底。项目部还应对重点、难点工程拟定具体的实施细则和计划，25 保证施工组织设计的贯彻执行。4.实施性施工组织设计的调整(1)实施过程中发生下列情况时，各类施工组织应及时做出调整：1）业主投资计划有较大调整时；2）施工设计发生重大变更时；3）不可抗力造成的自然及地质灾害发生变化时；4）当发现施工组织设计不能有效地指导施工或某项工艺发生变化时。(2)各类施工组织设计的调整由原编制部门负责，并报原审批部门审批，未经审批不得实施。(3)实施性施工组织设计的调整内容应及时更换、补充到原施工组织设计中，并作好记录。26 2.3 设计文件及施工图核对制30、度 1.设计文件及施工图核对流程图2.3 设计文件及施工图核对制度 1.设计文件及施工图核对流程图 2.设计文件及施工图核对内容 2.设计文件及施工图核对内容 (1)审查设计图纸的完整性，并确认设计图纸的有效性。(2)主要材料、设备等数量、规格、选型是否已经明确，数量是否准确。(3)核对设计图尺寸：核对设计图尺寸应由整体到局部。即首先核对全标段的线路平面、纵断面设计资料，如长度曲线资料、断链等是否正确；线路高程、纵坡、竖曲线设置是否计算正确。在确认线路平纵断面设计无误的情况下，再对每个结构物的设计尺寸、标高、跨度等进行核对。(4)用地数量，审核拆迁数量，并核对征地拆迁的范围的明接收设计文件、图31、纸 确认文件的有效性 设计文件、图纸审与施工现场进行调查核集中会审 编制审核意见 上报监理、业主、设计 依据审批意见实施 27 确程度及计算是否准确。(5)核对标准图及通用参考图选用是否正确。3.设计文件及施工图核对程序 3.设计文件及施工图核对程序(1)项目部收到业主单位发放的施工图设计文件后、交付施工队进行施工使用前，由项目部总工负责牵头组织技术部门对施工图设计文件进行核对。(2)项目部在收到施工图设计文件后7个工作日内组织完成核对工作。并形成书面施工图审核意见。(3)重点工程或高、新、难工程，请求上级技术主管部门组织会审，并形成书面施工图审核意见。(4)对设计文件核对中发现的重大问题，应32、立刻向建设、设计、监理单位书面汇报或形成会议纪要后实施；(5)参加由建设或监理单位主持的设计图纸交底会，会上逐项提出并落实形成的书面施工图审核意见。待建设、设计、监理单位给予书面答复或形成会议纪要后实施。(6)项目施工技术部门应做好设计文件、图纸审核记录的签字、保管工作，并做好相关方面的技术交底工作。(7)发现错误的图纸要加盖标识章，并及时组织向技术人员交底。更换图纸后，作废图纸必须加盖作废章，并封存。4.设计文件及施工图核对原则 4.设计文件及施工图核对原则(1)严禁未经过核对的施工图直接用于指导施工，施工设计图审核意见没有答复的或答复未明确的施工图禁止用于施工。(2)审核中发现重大问题要逐33、级向上汇报和请示。(3)施工图核对制度实行总工负责制。28 2.4 工程测量制度 2.4.1 施工测量管理流程图 2.4.1 施工测量管理流程图 不合格 业队技术主管职责 项目部工程部、作 不合格 程师、公司精测队职责 项目总工程师、项目部工公司工程部报公司总工和局工程部备核 局工程部建立完成图表、台账报局技术中心核查 每季度向局总经理和总工程师书面汇报完成情况 施工放样 用不同方法、不同基准点测量校计算测量资料，评定闭合差 测量准备 导线、高程复测 平面、高程控制网布置和测量 设计交接桩 编制复测报告 报公司工程部和监理、业主审批 表，精测队长、项目部总工签字 制订主要控制桩、布设图、数据 34、每三个月、六个月复测一次 主体完工测量 29 2.4.2 施工测量管理制度 2.4.2 施工测量管理制度 1测量组织及人员(1)项目部设专（兼）职测量工程师，组成测量小组，对项目工程测量负责。公司设立的精测队对重点项目进行复测、检查和指导。(2)项目部必须落实工程测量责任制。项目总工负责考核和对测量成果进行评价，重要测量成果报上级主管部门审查备案。2施工桩橛交接和施工复测(1)设计桩橛交接和施工定测、复测由项目部总工负责组织。从设计接收和施工定测设置的控制桩橛，必须护桩保护并绘制桩位控制图，安排专人经常巡查有无扰动。交接桩应办理签认手续。(2)公司精测队负责对全线平面控制网、高程控制网进行复测35、。工程复测，开工前复测和开工后阶段性复测均由项目总工向公司精测队提出申请和安排。复测后，形成工程复测成果报告，经上级主管部门审查后报监理、业主批准。(3)工程测量控制网的等级，由项目总工提出意见，征得上级主管部门同意后确定。3.控制测量及施工放样(1)测量工作应严格实行测量双检制、交接桩记录签认制。(2)测量原始记录、资料、计算书、图表必须真实完整，不得涂改，并应妥善保管。(3)项目总工或工程部长每周应对放样测量或控制测量进 30行抽样检查（包括现场检查和内业资料检查）。(4)对局列为重点工程项目或重大结构物必须每3个月对施工控制网进行一次复测，并将复测结果报局有关部门审查、备案；重要桩橛必须36、按规定设置护桩。4.测量仪器(1)测量仪器应按计量法规的要求定期进行检定，准确记载检定、维修情况，并应做好日常保养工作，保证状态良好。(2)项目部对测量仪器须建立保管、使用、维修制度。公司工程部建立本单位测量仪器台账，对项目部测量仪器的使用进行调配和监控。5严格执行铁路、公路、市政等工程测量规范和XX集团有限公司工程测量管理办法（XX程2009232 号）等规定，特别要关注当施工技术规范标准提高，现行测量规范不满足施工精度控制要求时，要适时制定测量控制细则。2.52.5 工程开工报告申请制度工程开工报告申请制度 1.工程开工前，项目部必须按照规定要求，完善各项准备工作，并经项目管理机构（监理、37、建设单位代表）批复同意或备案后方开工。2.合同标段及重点工程开工报审表必须于开工前 10 天报监理单位，必要时经建设单位工程管理部门核实开工条件。其中重点工程划分参照以下原则自行确定：特殊地段路基加固处理工程。特大桥、跨等级航道及省道以上公路的桥涵。31 隧道工程。铺轨架梁工程。通信、信号、电力、接触网工程。控制工期工程。3.合同标段和重点工程开工条件：与建设单位已经签订承包合同；项目部管理组织机构已建立，主要管理人按投标承诺或合同规定已到位；标段实施性施工组织设计已经完成，并按规定的程序完成审批；主要施工图纸已经完成复核工作；主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道能满38、足开工要求；施工复测已完成；征地、拆迁工作能满足施工进度要求；工地实验室已经建立，开工前各项试验工作进展能满足施工要求；主要物资（材料）订货能满足连续施工要求；施工用主要的机具、设备以及劳动力已进场，并满足施工需求。4单位工程开工申请报告必须于开工前 4 天报监理单位；监理单位完成审查、审批工作后，报建设单位工程管理部门备案。单位工程开工条件：设计文件、施工图纸能满足施工需要；32 单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批；地质复核工作已经完成；单位工程施工图核对工作已经完成；机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要；工点放样已完成，并已经监理工程师确认。“三通一平”已完成；先期进行的试验工39、作已完成。5.重要的临时工程开工申请必须由监理单位审批后方可开工。其开工报告手续按单位工程开工报告程序办理。6.营业线施工应按程序办理开工报告申请手续。7.凡新建、停建后复工的施工标段工程及单位工程，都应在正式开（复）工之前，办理开（复）工报告审批手续。33 2.6 大型临时设施审批制度 2.6.1 2.6 大型临时设施审批制度 2.6.1 大型临时设施审批流程图：大型临时设施审批流程图：2.6.2 大型临时设施审批管理程序 大型临时设施审批管理程序 1临时工程的内容包括大型临时设施（简称大临）、过渡工程、小临设施。2大型临时设施包括：（1）设置铁路及公路便线及便桥、施工便道、临建水运码头、施40、工临时电站（变压器）及架空电力线路、大型构件加工场、制梁及存梁场、钢梁及大型钢结构拼装场、铺轨基地、施工临时炸药存放库；提出临时设施的方案 确定实施方案 方案设计 方案评定、检算 方案审批 临时设施的实施 临时设施的现场鉴定、验收 临时设施的使用 大型临时设施报公司审核 不同意 重大临时设施报局审核 不同意 临时设施的总结报告 34（2）搭设桥梁及其他现浇混凝土结构的临时支架、门架、膺架、过道防护棚架；（3）组装及移设桥梁移动模架、拖拉架设钢梁、悬臂移动公路及铁路各式架桥机；（4）安设各式门吊、塔吊、悬索吊、载人电梯及上料升降机；（5）搭建上料平台及跑道、混放原材料及构件的施工脚手架、高层建筑41、围护网架及爬升脚手架；（6）拼装桥梁墩台大型钢模；（7）安设拱桥支承拱架、支架；（8）设置桥梁基础围堰、沉箱、筑岛、深基础支挡结构；（9）安设转体桥塔架、上下盘约束机构、水平转体顶推或张拉设施、有平衡重转体扣索背拉及平衡配重体系、无平衡重转体锚拉体系；（10）安设桥梁顶推架设体系；（11）安设悬灌挂篮、挂篮预压、挂篮走行及移位；（12）设置顶进桥线路架空体系、顶进后背及反后背、顶进设施；（13）安装隧道凿岩台架、衬砌台车、台架；（14）安设地铁围护设施、盾构；（15）其他重要施工临时设施。3项目中标后首先进行施工调查，根据调查结果和业主工期、质量要求，结合现有机械设备和技术力量，对临时工程进行42、综合设计，统筹安排，要进行经济技术指标分析，结构安 35 全分析，履行审批手续。4公司总工程师负责组织大型临时设施和过渡工程方案的编制和审查。由项目部提出意见草案，报公司技术中心审核，经公司总工批准后，再上报业主、监理等有关单位批准实施。公司总工程师认为特别重要时，方案应报请局技术中心协助审查。审查应形成书面审查意见或会审纪要。5.大型临时设施搭建、设置、安装完毕后，公司总工程师（或由公司总工委托代理人）负责组织方案编制人、审查人、项目经理、副经理、总工、安全总监、项目技术、物资、设备等人员进行联合检查验收。验收合格后方可进行试车、预压、试运行。联合检查验收记录应传真发给公司技术管理部门备查。43、6对于现浇梁支撑结构、支撑地基的承载力判定，必须由具有类似工程实践经验的高级工程师组织检算和静载试验。7.严格执行XX集团有限公司重点工程项目施工组织设计和大型施工方案管理办法（XX技2009264 号）规定。36 2.7 工程地质现场复核制度 2.7.1 工程地质现场复核流程图：2.7 工程地质现场复核制度 2.7.1 工程地质现场复核流程图：2.7.2 工程地质现场复核制度 2.7.2 工程地质现场复核制度（1）开工前，项目总工应组织技术人员熟悉设计文件和地质资料，重点掌握施工范围内有无滑坡、崩塌、泥石流、软土、湿陷性黄土、冻土、断裂带等不良地质现象，掌握不良地质对工程的危害及整治处理知识44、，并在施工方案中制定相应的上报业主、设计、监理 上报公司技术中心、公司总工 现场核 实，提出 批复意见 不需要 现场核 实批复 不需要现 场核实批 复意见 组织专业人员研究，到现场核实,提出批复意见 项目设计变更批复 项目实施 有关报告、批复、纪要等文件存档 实施中继续加强对设计地质的复核 组织现场核查（调阅五万分之一地质图）复核现场地质是否与设计相符 发现问题及时整理，提出相应建议、方案 熟悉设计文件、地质资 37 处理措施。对于位于不良地质地段的重要结构，必须向上级书面报告。（2）项目总工组织相关人员对沿线地形、地貌和地质进行现场调查，以确定设计与实际是否相符。（3）当发现现场地质与设计不45、相符，或地质描述与设计一致但审核地质条件不能满足结构安全时，应对发现问题及时整理，提出相应的建议、措施和方案，以书面形式上报业主、设计和监理进行核实。同时向公司总工和技术中心报告。（4）因地质原因上报的措施、方案等须经建设单位或设计单位核准，出具正式设计变更后，项目部方可组织实施。（5）项目部在实施过程中，应继续加强对设计地质的复核，实施中发现地质与设计不符，或地质描述与设计一致但审核地质条件不能满足结构安全时必须立即停工，并及时逐级向上级汇报。（6）严格执行XX集团有限公司工程测量管理办法（XX程2009232 号）规定。38 2.8 专项施工方案编制、审批制度 2.8.1 专项施工方案编制46、审批流程图 2.8 专项施工方案编制、审批制度 2.8.1 专项施工方案编制、审批流程图 不定期检查施工 信息反馈 不合格 根据与业主签订的施工合同,分析确定项目施工重点 拟定（修改）项目实施性施工方案 项目总工组织技术部会审 持续改进 公司总工或公司主管领导审批 不合格 重点项目施工方案由局现场检验审核 不合格 方案实施 资料、信息的收集 和汇总 39 2.8.2 专项施工方案编制、审批制度 2.8.2 专项施工方案编制、审批制度（1）项目施工方案应突出重点、兼顾一般，体现安全优质、高效均衡组织施工生产的原则，力求作到产值、实物、形象进度三同步，确保兑现合同工期和满足业主要求。（2）项目施47、工技术部门完成施工方案的初稿后，由项目总工组织施工技术部会同项目部其他部门进行会审，提出修改意见，施工技术部根据修改意见进一步完善。（3）实施性施工方案由施工技术部会审（项目总工审核）后，报公司总工程师或公司主管领导审批。审批后按照相应的程序上报监理、业主单位批准后实施。（4）对于局重点工程项目，实施性施工组织设计需上报局工程管理部审核批准；重要专项施工技术方案，报公司总工审核后认为特别重要时，应将方案报请局技术中心审核批准。（5）严格执行XX集团有限公司施工技术管理办法（XX技2009263 号）XX集团有限公司重点工程项目施工组织设计和大型施工方案管理办法（XX技2009264 号）等文件48、规定。40 2.9 施工作业指导书管理制度 2.9 施工作业指导书管理制度 1.施工作业指导书是根据分部、分项工程施工具体要求，针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法、注意事项，落实各项质量验收规范和标准，指导现场施工作业、严格控制工程质量，确保施工安全，满足节能环保要求等需要而制定的作业标准、规范、执行文件。2.项目部应在作业前结合工程特点和实际情况进行编制，以做到作业有程序、安全有措施、质量有标准、检测有依据。对于大中型项目，工艺复杂或技术难度大的项目分部、分项工程可依据相应的施工工法编写具体实施内容，确保作业指导书具有可实施性、操作性。3.施工作业指导书应体现对现场作业的全过49、程控制，体现分工明确，责任到人，编写、审核、批准和执行应签字齐全。4.所有项目采用一项工程（分部、分项）一个施工作业指导书的方式，围绕安全、质量两条主线，通过优化作业方案，提高效率、降低成本。相同类型的工程要根据工程地质条件和工程外部环境对施工作业指导书进行修改，不得直接照搬套用。5.施工作业指导书编写内容主要包括：适用范围、作业准备（材料准备及要求、劳动组织准备、机具设备配备）、技术要求、施工程序与工艺流程、施工要求、质量控制及检验、安全及文明施工、产品（成品）保护要求等。6.施工作业指导书要求概念清楚、表达准确、文字简练，做到图文并茂、简洁易懂，可操作性强。7.施工作业指导书应结合现场实际50、由专业技术人员编写，41 由项目总工、公司主管部门或公司总工程师审批后实施。8.项目实施前，必须由项目总工程师或主管技术人员对项目主要管理人员、技术人员以及施工作业人员对进行专题培训学习，保证现场主要管理人员、作业人员熟练掌握工作程序和要求，并做好相关记录。9.施工过程中应严格按作业指导书执行，加强现场过程监控，对照作业卡控点进行必要的施工记录。10.作业指导书在执行过程中，如发现不切合实际、与相关图纸及有关规定不符等情况，应立即停止施工；技术负责人根据现场实际情况及时修改作业指导书，履行审批手续并做好记录后，按修改后的作业指导书继续实施。11.使用的作业指导书必须签字齐全，并做好相应的记录，51、并按规定存档。12.施工作业指导书实行动态管理，应及时进行检查总结、补充完善。作业人员应对作业指导书的针对性、可操作性进行评价，对可操作项、不可操作项、修改项、遗漏项、存在问题等做出统计，并提出改进意见，及时反馈给编写人员，以指导日后的编写。13施工作业指导书的编写与实施细则，严格按照局现场标准化施工作业指导书实施细则（XX程2009194号）文件规定执行。2.10 2.10 42铁路工程施工作业要点卡片制度铁路工程施工作业要点卡片制度 1.铁路工程施工作业要点卡片主要面向施工作业人员，适用于班组作业人员培训和指导施工现场规范化、标准化作业，是工程技术人员和现场管理人员掌握施工工序要点，检查、52、监督、控制工程质量安全的主要依据。2.项目部应以局发 铁路工程施工作业要点示范卡片（XX安2009169 号）为基础，结合项目实际情况和我局技术管理特点不断扩充和完善使其更为全面、完整、实用。3.项目部必须对铁路软基处理、路堤填筑、路堑开挖、钻孔桩、扩大基础、墩台模板与混凝土、悬灌梁、预制梁、现浇连续梁、梁板安装、隧道超前地质预报、开挖及支护、隧道衬砌、既有线加固和道岔拨接等施工过程或工序逐项编制铁路工程施工作业要点卡片，达到方法可行、作业易懂，质量达标，安全可靠。4.编制铁路工程施工作业要点卡片的项目技术人员,必须掌握设计文件、施工图纸、技术规范、质量标准、安全规定、环保水保政策，依据本项目53、施工装备，环境作业条件，各项专业技术，常规施工方法进行编制。5.各项目在编制和实施卡片过程中应注意相关工程建设标准条文的变化情况并及时更新卡片内容。6.铁路工程施工作业要点卡片必须经过项目总工程师审批后下发执行。必要时，报上级技术部门审批实施。7.铁路工程施工作业要点卡片的发放和接收必须统一编号和登记。43 2.11 施工技术交底制度 2.11 施工技术交底制度 技术交底贯穿于施工全过程，通常采取分级分层交底和循序渐进的方式进行。项目部应组织对有关人员就工程项目设计（变更设计）的内容、技术标准、工程特点、设计意图、施工方案与要求、施工顺序、工期、进度安排、工艺质量标准、设备物资供应的安排、安全54、质量措施以及整个建设项目的管理体制等进行技术交底。1.工程项目开工前，应请建设单位组织设计单位向施工单位进行设计技术交底并提供书面的技术交底资料。2.开工前项目总工程师或主管工程师必须组织图纸会审，组织施工技术人员对施工图进行全面学习、熟悉、审核并做好图纸会审记录。3.技术交底应包括设计交底、施工技术交底和关键工序（部位）交底等内容。各种交底内容应有书面记录。技术交底的交接双方必须有签认手续。4.施工技术交底必须采用书面形式，交底内容包括五大方面:施工方法、质量要求、验收标准、施工中需注意的问题、可能出现的意外的对应措施及应急预案。并经第二人复核确认无误后方可交付。交底资料应妥善保存备查。5.55、项目部技术交底实行项目总工负责制，技术交底一般分为“三级”：即项目总工负责向项目部全体管理人员交底；项目部技术主管（直接或指定主管工程师）负责向作业队技术、管理人员交底；作业队技术主管负责向各工班及现场管理人员交底。44 6.施工技术交底应在工程实施前对工程队(架子队)进行交底，并应按规定进行层层交底至作业班组及各作业人员。7.关键（工序）部位交底应针对该（工序）部位作业内容进行详细的交底，明确工序纪律和工艺要求，以确保达到质量要求。8.施工现场技术交底，可采取“三工教学”形式，即工前讲解、工中指导、工后讲评的程序，加强过程控制。9.新开发的技术项目，根据施工需要，必要时可采取组织有关技术人员56、走出去、请进来的方法进行技术交底。10.单位工程竣工后应将各级技术交底资料分类整理，装订成册。2.12 变更设计管理制度 2.12 变更设计管理制度 1.项目部的变更设计管理，铁路项目可参照铁路建设项目变更设计管理办法（铁建设2005146 号），公路项目及其他项目应按照招标文件和合同条款的约定执行。2.铁路项目类变更设计由主体单位提出变更理由和技术经济比较资料，经建设单位审查同意后提交原设计单位研究。原设计单位在征求建设、施工、监理单位及有关方面意见后，负责变更设计。变更设计文件经院总工程师审查后报原批准单位审定（如有不同意见应一并附送），以正式文件批复。变更设计文件由建设单位分发有关单位。57、3.铁路项目类变更设计由主体施工单位提出变更理由和技术经济比较资料，经建设单位审查同意后提交原设计单位 45 研究。原设计单位在征求建设、施工、监理单位及有关方面意见后，负责变更设计。变更设计文件经处一级的总工程师或总体设计负责人（项目负责人）审查后报建设单位审定（如有不同意见应一并附送）。建设单位以变更设计通知单（附必要的图表，格式见附件）通知有关单位。4.变更设计应充分考虑对后序专业的影响、凡影响后序专业者，应及时向后序专业提供变更设计资料，后序专业应将变更的有关内容纳入施工图。5.施工现场应严格按照工程设计文件及工程承包合同组织施工，不得随意修改设计。6.变更设计前必须深入调查研究、充分58、论证，应本着精打细算、节约投资、不断优化设计和保证施工进度需要的原则进行。变更设计应充分考虑设备、材料的订货和供应情况，以及本工程和相关工序工程施工进展情况。尽量减少废弃工程，避免造成设备、材料的积压和延误工期。7.变更设计批准后，应及时修改原设计文件，当批准后的变更设计取代原设计文件时，应及时对原设计文件加盖“作废”印章并实行封存，以防止误用。8.必须建立严格的资料管理制度。对现场变更发生的时间、条件、会议纪要、通知、人员和设备、地质和气候及试验检测等资料收集整理齐全。9.变更设计必须按规定的程序和分工进行，严格遵守“先批准，后变更；先变更，后施工”的纪律，未经批准自行变更和施工的要承担技术59、责任。46 2.13 计划、统计与进度管理制度 2.13 计划、统计与进度管理制度 1.项目机构应按业主对工程项目的总进度计划，对工程进度进行全面管理控制。2.项目经理和技术负责人在开工前应编制拟建项目的施工计划（包括进度计划、人员材料设备的进场计划及管理人员工作计划等），并组织项目部有关人员和分包单位进行说明和交底；在开工前，项目部向建设、监理报送施工总进度计划。3.项目进度计划应编制年、季、月、旬、周施工进度计划，并向下层层交底，落实控制进度措施具体到执行人、目标、任务、检查办法和考核办法。4.施工过程中，应及时按照施工的具体情况不断调整施工计划，经常对进度计划实施情况检查、分析，并及时做60、好调整后施工计划的交底工作。5.项目部统计人员应根据施工的实际情况及时做好工程实施过程中的各项统计工作，统计内容应采用施工企业相关部门下发的统一表式，并及时将统计内容以书面形式报有关部门和人员审核。6.项目部应制作实际施工进程的形象进度图表，由专职人员填写，从而更好的控制整个工程的施工。7.当实际进度符合计划进度时，即编制下期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，应及时查找分析原因，制定纠偏措施，向专业监理工程师报告说明采取纠偏措施，若需报批的，按规定上报原计划审批部门审批，并按批准计划及时对原计划进行调整。47 8.项目部应在月报中向建设单位报告工程进度和采取进度控制的执行情况，并提出合理预61、防可能导致工程近期及增加费用的建议。9.每周召开一次工程例会，对计划进度的执行情况，施工措施进行分析，通过合理的施工组织，增加必要的劳力、机具，落实工期节点目标。2.14 工程日志填写制度 2.14 工程日志填写制度 1建立工点技术负责制。工程日志由项目部施工负责人和技术负责人分别填写。上述人员离场可以委托他人代为填写。2工程项目均要求使用统一的“工程日志簿”记录工程日志，并按工程项目分别建立并编号。填写负责人按规定内容逐日详细填写，字迹工整，表述简洁、清楚、真实。与该工程无关内容不得填写。3工程日志簿填写内容，应根据工程实际情况确定，一般应有以下内容：开竣工日期、施工勘测资料、工程进度安排及62、上级有关工程施工及技术方面的指示、批示等。施工方案、施工工艺或方法，施工组织和机械化程度情况。当日完成的主要工程数量及质量状况。当日使用的机械设备型号/数量；主要材料品种、规格、数量及工地试验结果。当日天气、气温等情况。48 各项圬工施工配料、拌合、测温等结果。施工中发生的问题，如变更设计、施工与设计图符合情况、变更施工方案或方法、工程质量事故以及经检查发现的问题及其解决方法等。业主、监理、设计和上级检查人员提出的改进意见、指示、提问题的整改关闭情况等。其他能够反映工程施工状态的各种情况。填写要求：工程日志是从工程开工到竣工的必备资料之一，施工负责人和技术负责人均应按上述内容详细填写。填写内容63、要准确、及时、完整，必要的图表应绘在日志上或用计算纸绘好后贴在日志上。工程日志不得作其他笔记、记录使用。工程部长应每周检查工程日志的填写情况并填写检查记录，总工程师应定期抽查。发现不合格情况应及时责令修改完善。2.15 施工技术文件及资料管理制度 2.15 施工技术文件及资料管理制度 1.项目部应建立技术文件资料管理领导人责任制，明确一位负责人分管施工技术文件资料、档案工作，并建立与任务相适应的管理机构，配备专人负责技术文件资料的立卷归档工作，在各自的职责范围内做好技术文件资料的收发、购置、保管、编写、整理、归档、移交工作，文件资料管理人员应保持稳定，确保技术文件资料尤其是工程竣工文件资料的真64、实、完 49 整。2.技术文件资料管理的范围：主要包括在建项目各级设计文件、施工图纸、标准设计图纸、有关协议纪要、施工组织设计、管理计划、作业指导书、变更设计、技术交底、试验和检验资料。各种技术资料、记录、施工技术总结，以及设计及施工规范、规则、标准、指南、施工技术手册、科技情报资料、技术活动资料（含文字、图片、图纸）等。3.各级施工技术资料管理人员应熟悉和掌握本单位技术资料情况，技术资料的收集应及时真实记录施工全过程，可按施工专业分类分阶段收集，资料的整理可按单位工程分类组卷，并编制卷内目录。收发、借阅应履行签字手续。4.适用于工程项目的设计及施工规范、验收标准、施工技术指南、工程技术手册等65、，项目部按局分类工程作业指导书要求的清单配置（应满足设计要求）。项目部施工技术负责人在施工准备阶段负责建立起 有效规范标准清单（建立后上报公司施工技术管理部门备案），并按清单进行购置、下载，按技术人员分工进行配发（配发时应登记），供其学习和使用。项目部 有效规范标准清单应由专人负责，动态管理，随时更新，确保规范标准版本的有效性。5.标准设计图应分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保存作为参考的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。6.由项目部主管部门指定一名技术人员负责督促和指导各队的专职资料员对技术文件资料进行管理。50 7.各工点主管技术负责人均应建立单位66、工程技术文件资料档案袋，以便于系统汇集施工原始资料，处理有关施工技术问题，编制施工小结和编制竣工文件。各种技术资料做到内容填写正确，字迹工整，目录清晰，存档规范。8.归档文件材料，必须书写工整，字迹、线条清楚，纸张便于长期保管，格式统一。9.禁止使用圆珠笔、铅笔等不易长久保存或易擦掉的书写工具书写。10.凡由易褪色书写材料制成的文件资料应扫描电子版保存。2.16 工程技术创新管理制度 2.16 工程技术创新管理制度 1.项目部应围绕提高工程（产品）质量、缩短工期、提高工效、降低工程（产品）成本的目标，推广应用新技术（工艺）、新产品（装备、材料），不断获得技术进步，始终把提高企业核心竞争能力作为67、施工技术管理的重要内容。2.针对具体工程项目，项目部应成立技术创新组织机构，确定开发新技术的课题，科技攻关；开展 QC 质量小组活动和合理化建议活动。3.开展科技情报活动，密切注意国际、国内建筑市场新技术、新材料、新工艺、新设备发展动态，通过学习、消化，并积极推广使用。4.注重以高、新、难工程为对象、以工艺为核心的“工法”开发，形成企业独有的施工技术成果。51 5.对于取得的技术创新成果要及时整理，做到文字简练，内容详实，层次分明，数据准确，附图完整。并按相关规定程序完成成果的鉴定和奖项申报工作。2.17 工程技术逐级报告制度 1.工程技术逐级报告流程图 2.17 工程技术逐级报告制度 1.工68、程技术逐级报告流程图 （虚线箭头为逐级报告，实线箭头为责任追究）2.工程技术逐级报告程序 2.工程技术逐级报告程序（1）培训报告体系：项目的主要管理人员：项目经理、副经理、总工、书记、部门负责人、工程技术人员等由公司进局项目部(指挥部)局总经理 局副总经理 局总工程师 局职能部门 公司总经理 公司部门 子分公司项目经理部 工程队（架子队）52 行培训，项目其他管理人员由项目经理组织进行培训，工序作业人员由项目总工程师组织进行培训，营业线施工的防护人员请铁路局进行专项培训。各项目部要将培训的结果报公司人力资源部，较大项目（公路工程中标价 1 亿元以上、铁路项目）的培训必须报局人力资源部备案。（269、）项目复测报告：项目开工必须进行控制网的复测，第一次贯通测量成果报告必须报公司工程部，项目部每季要编写复测总结报告，报公司工程部，各公司每季末将测量总结报告报公司总工程师和局工程管理部、工程技术中心，局工程技术中心每半年将测量总结报告报局总工程师和总经理，所有报告必须有各级总工程师和编制人员的签字。（3）图纸审核情况、重大问题报告：图纸审核后必须有审核记录并存档，当有重大数量偏差或结构出现质量问题时项目部要逐级向上汇报，汇报至局不能超过 3 天。（4）地质情况报告；如果通过现场勘察或调查认为地质情况可以满足结构安全时，按原设计施工；如果发现地质与原设计有重大偏差或虽与设计相符，但不能满足结构安70、全时，必须逐级汇报。上报时间不得超过 20 天。在没有明确批复意见时，禁止施工。（5）涉及安全的重要结构验算情况报告（应 100%验算审批）：大型临时设施、设备、结构支架等必须全部进行结构计算和检算，一般简单、小型项目由项目部出具检验报告，公司总工程师审批。大型、重要的结构或设备由公司进行检算，报局技术中心审核批准。复杂的或难度较大的由专业设计单位进行 53 检算并出具检算报告。结构安装完毕投入使用前，必须由公司总工程师或公司主管生产的副总经理组织验收。未经验收严禁投入使用。（6）铁路营业线施工规定执行情况报告：铁路营业线施工安全卡控执行情况每月向公司书面汇报，各公司每季末向局安质部汇报。由安71、质部向主管领导汇报营业线安全施工卡控制度执行情况。设局指挥部的项目，由局指挥部每月向局报告卡控制度执行情况。（7）隧道防坍塌措施执行情况报告：隧道开工前，应建立监控预警体系。隧道施工组织设计方案必须报公司审核，当隧道地层通过软弱地质条件、不良地质时，项目部应编制专项施工方案，报公司总工程师批准并报工程局技术中心核备。（8）项目开工前、收尾期人员配置是否能满足安全质量、成本控制的情况报告：项目开工后应每月将人员配备情况、向公司人力资源部报告，公司人事部门每个季末将各项目的人员配置情况向总经理汇报。安全质量的施工情况每月向公司安质部汇报，成本控制的情况每季末向公司预算合同部、财务部报告。54 3 72、工程质量管理制度 3.1 质量责任制 3.1 质量责任制 1.建立和落实工程质量领导责任制。项目经理部（指挥部）必须建立健全完善的工程质量岗位责任制，项目经理部要把质量责任分解落实到各个岗位和员工，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，确保工程质量达到符合设计和施工验收规范要求。项目经理部（指挥部）行政和技术负责人对工程质量负直接责任。项目经理部行政和技术负责人必须具备相应的业务素质和组织能力，具备项目管理工作的实际经验。项目经理部的人员素质，内部机构，必须满足工程和技术上要求。建立工程质量终身制。项目经理部各有关人员要按照各自的职责对承建工程质量负终身责任。各级管理负责人和技术负责人、质监73、（检）人员、计量测试人员对工程质量负相应管理、监督和技术责任。凡发生重大质量事故，不管责任人调到哪里工作，也不管担任什么职务，都要追究其相应责任。2.项目经理质量责任。项目经理在工程质量上分别对上级负责；对本项目质量管理工作负管理和领导责任。认真贯彻执行国家和上级颁布的工程质量管理方针、政策、法令、各种制度，认真落实局质量/环境/职业健康安全管理手册、程序文件、质量目标和管理计划，针对工程特点，组织编制本工程工程质量计划及施工组织设计，确定项目 55 创优计划目标，组织制定创优规划及编制实现质量目标管理和技术保证措施。组织质量检查，开展创优活动，推行全面质量管理，督促指导开展 QC 小组活动，74、严格执行质量奖惩规定，对质量问题，组织进行原因分析和整改。对违反操作规程、质量不符合设计和验收标准的，责令其返修或返工。严格按施工程序办事，文明施工，随时掌握工程进度和质量情况。依法分包工程，依法使用外部劳务，充分发挥职能部门作用，严格监管其工程质量。正确处理质量与工期的关系，组织均衡生产，当工期与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量。对工程质量事故和出现的不合格工程承担领导责任。3.项目经理部总工程师质量责任：协助项目经理制定项目质量管理方针、目标，组织实施“三标体系”贯标工作，组织制定本项目质量管理计划，负责组织工程创优活动，针对工程质量中难点或问题编制专项方案和控制预防措施。组织审核设计图75、纸，并严格按照设计图纸和技术规范要求指导施工。对违反施工技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的工程队和个人，有权制止，及时纠正质量问题。组织员工学习施工技术，开展技术攻关和 QC 小组活动，总结交流 QC 小组活动经验和成果材料编写。推广应用“四新”科技成果和工法，对存在的质量通病组织攻关。56 负责对工地实验室和计量管理工作的领导，督促正确使用和管理检测设备，严格按操作规程进行试验和检测。组织参加质量检查和质量评定工作，参与质量事故调查、分析。负责审查各种原始记录及质量评定资料填写的规范性和和完整性，负责组织技术、质量档案的整理工作。对因技术原因造成质量事故及不合格工程负直接技术责任。4.76、工程队（架子队）队长对工程质量负有直接责任，其主要质量责任有：贯彻上级指示和要求，领导各班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、作业指导书、技术交底等进行施工，并检查监督。积极运用新技术、新工艺、新材料、新设备等成果，保证工程质量。组织均衡生产，文明施工。主持工班、工序交接检查，并针对存在的质量通病，组织质量攻关。对上级技术、质检人员提出的工程质量问题认真组织整改。对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正。对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章施工造成工程质量事故承担直接责任。5.工班(组)长对本班(组)的工程质量负责，其主要质量职责有：严格按设计设图纸、施工规范、作业指导书、作业要77、点 57 卡片要求进行施工作业。执行好班前技术、质量标准、作业要点交底制度，严格班中质量自检、互检，进行班后自评。严把工序质量关，上道工序不合格，不准进入下道工序施工，使工序质量始终处于受控状态。做到文明施工，作业现场整洁，材料标识齐全，摆放有序，施工记录及时、真实、准确，具有可追溯性。对因操作方法不当或检查不力造成工程质量问题的，要承担直接责任。组织全工班(组)人员学习规范、验标和施工工艺，不断提高自身素质，增强质量意识。对技术人员和质检员指出的技术和质量问题，要及时进行纠正。6.各级技术人员要对自己技术交底的工程质量负全部技术指导责任，其主要职责有：认真学习设计文件、施工规范、验标、工法、78、局、公司内控标准等，提高技术工作质量，保证自己所出具的技术交底(含施工图)、测量放样准确无误。对设计施工图要进行施工前审核，发现有误时，要及时向技术负责人提出更正。对技术交底工作，均要进行书面技术交底，不得口头交底，不得擅自采用复印技术资料(含施工图)作为技术交底书。当不得不采用复印技术资料时，则必须进行认真复核，保证文字、数据、图形清晰，并经总工(技术负责人)审定和签字后方 58 可采用。要严格跟踪检查作业人员对技术交底的执行情况，发现作业人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要及时制止，并责令其返工。当作业人员不听从指导时，要及时向工程队（架子队）长、项目总工报告，必要时，可越级向上级79、反映情况。7.作业人员质量职责：严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行作业，发现技术交底有误时，要及时向工班长指出，作业人员要对自己完成的工序质量负责。认真领会技术交底书要求，坚持按质量标准及操作规程作业。服从上级领导、技术和质检人员指挥、指导和检查，认真做好工序质量的自检和互检，严格把好工序质量关。对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料而造成的质量问题或事故，要承担直接责任。加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人翁责任感。8.质量管理部门责任：认真贯彻执行国家及上级有关工程质量管理的方针、政策、法规和制度，并对贯彻执行情况依法进行监督检查。安质部门应对施工生产过程质量管理工80、作进行监督检查和抽查，及时制止违规行为。工程管理部门应对施工生产全过程质量管理工作和施工组织安排进行策划、控制；技术管理部门应对施工 59 生产全过程关键技术方案进行策划和审核把关，防止出现不合格产品和质量事故。树立“质量兴业”思想，开展全员质量管理宣传教育，积极推行 QC 小组活动。负责制定项目经理部项目质量工作计划、创优规划，负责优质工程申报，并做好优质工程现场验收准备工作。对施工生产质量依法进行监督管理；行使工程质量监察(检查)权和质量一票否决权，对工程质量负监督责任，负责工程质量奖惩事宜。按规定及时向上级报告质量情况和统计报表。做好竣工交付后的质量回访、顾客投诉和服务工作，配合参与质量81、事故调查工作。负责质量管理体系中主管程序的实施与检查。认真组织质量检查评比活动，提出实施方案，督促工程队（架子队）落实工程质量自检、互检、交接检制度，及时下发质量检查通报并落实整改情况。负责对申报验工计价工程项目进行质量审查签证。遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工以及使用材料和设备不合格等影响质量行为应及时制止或停工，并有权实施经济处罚。填写所主管各种原始记录和质量评定资料和控制资料、质量档案的整理工作。9.质量监督管理人员质量责任。质量监督管理人员对施工质量负有直接监督检查的责任，60 其主要职责有：认真贯彻执行有关质量管理方针、政策和法规，对施工生产质量进行监督管理。按要求编制82、项目质量计划、创优规划、质量目标和质量改进措施，定期审核质量体系运行情况，发现问题应及时提出纠正措施，并监督落实。审查有关保证质量措施和检查已完工工程质量，参加技术和生产会议，签证验工计价报表。负责隐蔽工程内检工作，并邀请监理人员对隐蔽工程检查签证。参加工程质量检查、竣工预验、最终检验及验收交接工作。督促指导工程队（架子队）建立各项质量制度、措施，指导兼职质量检查人员的工作。深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规范情况及时纠正，必要时签发工程质量问题通知单。遇有严重影响质量情况，有权责令停止施工，并报领导处理。有权越级向上级反映工程质量情况。总结施工质量及其管理工作的经验，83、按规定及时报送统计报表及总结报告。加强与监理单位联系，配合协调搞好工程质量监理检查，及时与质量监督部门联系，主动争取监理和质量监督部门的指导与帮助。质量监督管理人员必须秉公办事、坚持原则，努力提高 61 自身业务素质和管理水平。如发现以下失职情况，要追究责任：发现损害质量行为不加制止而酿成质量事故者；未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故者；发现质量事故后，不如实报告或对事故单位及责任人袒护者；验工计价时对工程质量不按规定进行认真审查者。10.其他相关人员依据各自实际承担的实际工作履行相应的质量责任。3.2 质量检查、申报、签认制度 3.2 质量检查、申报、签认制度 1.工程实施过84、程中，项目部应严格遵守施工过程中验收“三检”制，即自检、互检、交接检。自检：分操作人员自检和班组自检。工班长在每日收工前对班组完成工作量进行一次自检，做出记录，工后讲评。互检：指同一工种或多工种之间，由工程队组织不定期相互间查，主要是互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到互相促进，共同提高的目的。交接检：指同一工种多班制上下班之间或工种的上下工序之间的交接检查。由工程队（跨队由项目经理部）组织交接，各工班应做到不合格不出手、不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。检查中发现的质量问题及时处理。处理情况由工程队质量检查员及时记入施工日志，并限期纠正。62 2.每道工序完成后，应由作业班组班85、长对工序质量进行自检，经自检合格后需签署工序质量评定表并提交现场质量员。3.后续工序实施前，应对上道已自检工序进行互检，验收合格后方可进入后道工序施工作业；如验收不合格，则应及时通知现场质检员复检，复检合格后方可进入下道工序施工。4.各工序完成后，应由工程队(架子队)质检员报请项目部质检员进行专检，经验收合格后填写报验资料及隐蔽工程验收记录，报请监理验收。5.未经质量检查工程师、监理人员签证的工程项目，不予计价、拨款。有下列情况之一的，质检工程师不予签证。工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理者。由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量。缺少应具备的隐蔽工程检查证、工程质量评定86、资料、及各种试验报告资料。原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材料未经检验或经检验不合格或使用建筑材料替代品。未按变更程序办理手续或擅自变更设计者。6.定期质量检查制度：项目部每月、工程队每周组织一次定期检查，由项目部主管工程负责人主持，质监部门和有关部门人员参加。检查发现的问题要认真分析，找准主要原因，提出改进措施，限期进行整改。7.旁站监督检查制度：对分包企业施工的工程项目，项目 63 部必须选派责任心强、有一定技术水平的员工对其实行全过程质量监督并做好相关记录。8.质量检查评定制度：项目经理部、工程队（架子队）主管领导，工程技术人员，质量检查人员均应掌握承建87、工程质量检验评定标准，对工程质量进行检查、监督和质量等级评定。凡经检验合格工程，必须按规定及时填写分项工程、分部工程和单位工程检验评定表，进行评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证；检验不合格分项工程，按未完工程处理。各级检验评定具体分工：分项工程由施工队负责，分部和单位工程由项目经理部负责。项目经理部质量管理部门不定期对其抽查，对不符合 验标要求的，不予内部验收。9.验工签证制度：验工计价是控制工程质量的重要手段，未经质量检查、监理人员签证的工程项目和数量，不予计价、拨款。10.竣工检查制度：质量指标应符合验标规定，是否按照规定完成建设工程设计和合同约定各项规定内容，实物尺寸和强度应符合设计88、要求。内业资料是否全部达到标准，各项质量记录内容应具有准确性、完善性和可追溯性。复查质量评定记录和质量保证资料。如发现问题，应列项处理，并限期整改完成。64 勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署质量合格文件是否齐全有效。3.3 隐蔽工程检查制度 3.3 隐蔽工程检查制度 1.隐蔽工程是指工程竣工后不能外露的部分。隐蔽工程必须经检验合格并签认后才能覆盖。2.凡隐蔽工程，由项目部专职质量检查工程师、施工技术负责人、施工队长联合检查。自检合格后，填写隐蔽工程检查证。3.隐蔽工程的签证，应由施工单位提前 24 小时通知监理工程师共同检查或复查。隐蔽工程覆盖前必须由监理工程师签字认可。发现与设计不符89、，本级质检人员无权处理者，应及时呈报上级解决，必要时请建设、设计、监理单位一同检查验收。4.监理工程师因公缺席，可由委托的同级技术人员或施工单位质检人员代检签证，并做好记录。事后应请监理工程师补签认。5.隐蔽工程签认合格后方可覆盖并进行下道工序施工。影响安全的基础工程签证后应立即封闭，避免地质变化危及安全。6.隐蔽工程未经检查签认自行覆盖，不予验工计价。并应揭开补验，由此产生的全部损失和其他一切费用由施工单位自负。7.工程检查证，用碳素墨水填写或打印，要求字迹工整，数据准确，用词规范，描述详细。65 3.4 工程质量试验制度 3.4 工程质量试验制度 1.施工单位按合同约定设立现场试验室，并经90、国家技术监督部门认可，按有关规定开展试验检测工作。2.凡发往施工现场的工程材料必须有出厂合格证，并按规定在开工前根据设计文件和现行验标进行检验鉴定，不合格又不能降级使用的原材料，严禁用于工程。3.如使用经检验不合格的产品，试验人员有权决定制止，并及时向上级主管领导汇报。4.对粗、细骨料料场选择，应遵循先试验，后进场的原则，不得边购、边进、边试、边用，不合格的地材，禁止进场。5.工程实体、构件、原材料、配合比等试验，检验指标与频率必须严格按验标执行。3.5 材料、构件进场检验、验收制度 3.5 材料、构件进场检验、验收制度 1.凡进入工地的原材料，必须经过质量员的检查，凡经检验认为不合格的原材料91、，一律拒收，不准用于工程。2.对进入现场的材料、构配件，项目部必须进行验证。（1）书面验证：材料质保书、合格证等。（2）外观验证：钢筋外表锈蚀程度，水泥的生产日期，水泥是否有结块现象等，一旦发现上述情况应立即退货。（3）数量规格验收。（4）材料复试：材料经复试合格后方可使用。3.对已验收的材料进行合理的堆放，并做好标识。4.一旦发现复试不合格的材料、构配件必须分开堆放，并66 做好标识。5.项目部应有专人做好每批材料、构配件的收料记录。6.材料进场必须与现场监理取得联系并告之情况，并配合监理进行抽检。7.材料员必须持证上岗。3.6 工地试验室管理制度 3.6.1 验收程序和职责 3.6 工地试92、验室管理制度 3.6.1 验收程序和职责 1项目部应根据工程需要设置试验室，项目部中心试验室作为局工程试验中心的派出机构进行管理，需经过局中心试验室授权委托。2中心试验室安装完成，需经地方计量认证部门对各类检测设备进行标定；完成自检、开始运作前，需经过项目管理机构组织的专业验收并签署同意使用的意见。3试验室承担工程所用原材料的常规检验；项目的试验检验及普通混凝土、砂浆的配合比选定与试验；常规力学试验和路堤填料的试验等。检验项目不得超过验收时提报的检验范围。对不能试验的原材料及时取样送检，需委托试验的，应选择项目管理机构认可的、有相应资质的单位。4工点距离中心试验室较远的项目分部（或工区）可在现93、场设置工地试验室，负责试验检测取样和常规的检测试验。工地试验室的验收同中心试验室，并由中心实验室负责其日常管理。5试验员必须持证上岗。67 3.6.2 试验室用房和功能划分 3.6.2 试验室用房和功能划分 试验室用房一般不小于 180m2。其中水泥检验室不小于20m2，标准养护室不小于 40m2，办公用房不小于 40m2。水泥检验室和标准养护室应分别配备温、湿度自动控制设备。一般分水泥检验室、力学试验室、土工试验室、标养室和办公室，设置专门的材料堆放场所。3.6.3 检测设备配置 3.6.3 检测设备配置 1项目部中心试验室要配备常用工程材料的物理、力学、化学性能及土工常规项目、防水材料、无94、损检测、快速检测试验仪器设备；工区或工地试验室的仪器设备按承建工程量大小，以满足现场检测项目需要合理配置。2除配备常规的土工、混凝土、砂浆、钢材、水泥等试验仪器设备外，项目部还应根据工程需要和投标承诺，配备一些目前国际、国内较先进的检验设备，以满足施工要求。3所有试验、检验用工器具、设备应按规定的周期送法定单位进行周期检定，周期检定后须有检定合格标识和检定证书。自检自验工器具、设备应依据相关自检自验程序进行，作好记录并保存。3.6.4 试验工作环境 3.6.4 试验工作环境 1水泥室温度控制在 1822，相对湿度大于 50%（安装空调）；水泥养护箱温度控制在 201，相对湿度控制大于90%，养95、护水温度 201，水泥使用专用水槽养护，将同一工作日制作的同品种水泥分别养护。2混凝土、砂浆试件养护室温度控制 202，相对湿度 68 控制大于 95%，试件应放在支架上，间隔 10-20mm，表面保持潮湿，不得抽水直接冲淋。3其他各检测室的设施按检验标准要求，确保检验工作正常进行。4.检测室的检测环境条件必须满足以下要求：照明和动力用电按 220V/380V、50HZ供给，并安装漏电保护器和配电箱；恒温恒湿试验室有空调和去湿机；对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制，对发生较大噪声的检测项目采取隔离措施；相邻区域的工作不相容时采取有效的隔离措施；各检测室实行测试区域（包括样品制备和存放区96、域）与办公场所分离，防止对检测工作质量产生不利影响；检测过程中使用的消耗材料和物质的储存对环境条件有要求时，应有措施保证予以满足，避免材料和物质的损坏或变质。5试验室按规定配备消防设施。室内环境经常保持清洁卫生，满足试验要求。3.6.5 试验样品管理 3.6.5 试验样品管理 1.样品的制备与传递 检测人员领取样品时，应清点样品、附件和技术资料，查看样品的完好程度，确认样品状况是否与检测委托书填写内 69 容相符；对以封装方式送达的样品，还应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。样品在制备、测试、传递过程中应加以防护，应严格遵守有关样品的使用说明，避免受到非检测性损坏，并防止丢失。部分样品97、在检测后应予保留，以备复查核实，样品如遇意外损坏或丢失，应在原始记录中说明，并向试验室负责人报告。2.样品的贮存 工地中心试验室应配备专门的样品间或样品柜（架）来贮存样品。样品分类存放，标识清楚，做到账物一致。样品贮存环境安全、无腐蚀、无鼠害，防火、防盗措施齐全，温湿度符合样品储存要求卫生清洁干燥且通风良好。对要求在特定环境条件下贮存的样品，应严格控制环境条件。标准规定留样的，如水泥应留样三个月；破坏性试验，不合格的已破坏残留样品；特别需要时的留样。留样超过规定时间，或经分析确认后方可废弃；废弃样品的处置，不得造成环境污染。3.易燃、易潮和有毒的危险样品隔离存放，做出明显标记。3.6.6 试验98、规范、规程配置 3.6.6 试验规范、规程配置 试验室应在开工前配齐相应专业规范、规程、验收标准等（可存放在工程技术部或由试验室单独保管试验规范、规程），并实行登记造册、列入有效文件清单、分别编制目录以方便查 70 找。试验室应及时掌握新规范，新标准的等变更情况，避免采用作废的规范及标准。3.6.7 试验资料管理 3.6.7 试验资料管理 试验资料应根据内业资料管理要求，分类收集整理，目录编写清楚，具有可追溯性。出具的各类试验报告、施工配料单等资料，应及时完成签认，规范归档。3.7 项目质量不合格品管理制度 3.7 项目质量不合格品管理制度 1.质量不合格品分为一般不合格品和严重不合格品。其中99、一般不合格品包括：直接经济损失在10000元以下的不合格品。严重不合格包括：直接经济损失在 10000 元以上的不合格品，包括质量重大事故、一般事故。2.属于一般不合格，由责任项目部自行组织处置；属于严重不合格，按照管理职责权限逐级上报，分级处置；责任项目部应认真分析原因，制定明确的处置方案并组织实施；不合格的发现部门跟踪验证处置结果。3.材料验收、试验发现的不合格必须退货，严禁放行。过程检验和试验、最终检验与试验发现的不合格，应在相应记录上有明确标识，在工序、半成品或检查记录上有明显状态标识；在关键工序、特殊作业过程发现的不合格，未经不合格发现部门对整改情况的跟踪确认，不得转入下一道工序；对100、经处置仍达不到标准要求的不合格品，应与顾客协商，办理让步接受或报废手续。71 4.项目部施工技术部门负责对以往类似工程和施工过程中出现的质量通病，进行认真细致的分析，并制定详细的预防措施，以技术文件的形式发至工程队（架子队）。项目部技术人员和质检工程师负责跟踪验证并记录，对预防措施加以控制，确保其有效性。5.当工程出现质量不合格品，现场领工员应立即通知项目部质检工程师，质检工程师对不合格做出详细记录并标识，同时上报。项目部总工程师组织，会同工程部、安质部对不合格品进行现场调查，召开工程质量问题分析会，按照“四不放过”的原则进行分析；对于一般不合格品，项目部施工技术部门制定处理方案，经项目部会议101、研究讨论，项目经理批准后实施。6.对不合格品的处理情况，项目部质检工程师进行监督检查，记录处理情况。处理完成后，由项目部总工程师组织复验，对处理后的工程质量重新进行检验评定。7.不合格品处理完成后，对有关责任人应进行处罚，并认真总结经验教训，项目部施工技术部门负责制定纠正和预防措施，防止类似不合格再次发生。3.8 工程质量样板引路制度 3.8 工程质量样板引路制度 1.每道工序（如预制梁的模板工程、钢筋工程、混凝土浇筑、预应力张拉等）第一次实施前，项目部要制定详细的施工流程、作业标准和施工工艺，配齐相应的人员和设备，设置质量控制点和检查人。现场实施时，作业人员严格执行施工流程和作业标准，总结工102、序施工的标准化作业，以便在项目推广应 72 用。2.工序样板施工中，要明确施工板块的工艺流程、工序作业要点、岗位责任分工。要按照施工方案或施工作业指导书，加强过程监控，做好施工记录。3.样板施工结束后，项目部要组织人员进行外观和内在质量的检验评价并提出改进意见。对施工中出现的质量问题，项目部要及时组织相关人员成立 QC 小组，分析原因，进行科技攻关，提出改进对策，完善施工工艺。4.所选样板工序完成后，项目部邀请建设、监理和设计联合组织验收，验收合格后，作为整道工序的样板工程。5.在样板工程通过验收后，项目部要组织其他工程队（架子队）全体人员进行现场观摩学习并推广，各工程队（架子队）都严格按照样103、板工程的流程、工艺、标准执行。3.9 质量事故报告、调查处理制度 3.9 质量事故报告、调查处理制度 3.9.1 工程质量事故报告 1.发生直接经济损失 30 万元以下事故，必须在 8 小时内报告至公司质量主管部门。2.发生直接经济损失 30 万元及以上事故，必须在 8 小时之内逐级上报至局质量主管部门。局接到报告后，根据国家和行业规定上报有关部门。3.事故发生后，项目部应在 2 天内上报事故快报，填写 工程质量事故报告表（XX安2008323 号，附件三），逐级报告公司和局质量主管部门。73 3.9.2 工程质量事故发生后，现场负责人应采取有效措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，并保护事故现104、场。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做好标记，绘制现场简图，并做好书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并拍照或录像。3.9.3 工程质量事故批复结案制度 1.发生直接经济损失 30 万元以下的事故，由事故单位主管领导主持召开事故调查分析会，研究处理意见，报局备案。对于性质严重、影响较大且同类事故在同一单位内重复发生的，局派员参加，由事故单位主要领导主持，会同有关部门和人员组织调查分析，写出事故调查报告，研究处理意见，并报局备案。2.发生直接经济损失 30 万元及以上的或者发生直接经济损失虽不足 30 万元，但对局信誉造成严重影响的事故，由局主管领导主持，会同有关部门和人员105、组织调查，写出事故调查报告，由局研究处理意见。3.9.4 因工程质量事故引发生产安全事故、铁路交通事故时，按照局职业安全健康监督管理办法和国家有关规定进行调查处理。3.9.5 质量事故处理要按照“四不放过”（事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过）原则，提出事故调查处理报告。对于直接经济损失 30 万元以下事故 15 天内、30 万元及以上事故 30 天内将事故调查处理情况报告报局。74 3.9.6 有下列情况之一者，按隐瞒事故提级处理：1.发生质量事故后，不按规定的时间上报，谎报、隐瞒不报或故意拖延报告期限而擅自处理者。2.事故发生后，故意破106、坏现场、拒绝调查、干扰调查工作正常进行，以及提供伪证者。3.事故发生后使用掩饰手段未如实上报者。4.有意缩小事故返工损失，降低事故等级者。3.10 成品保护制度 3.10 成品保护制度 1.根据作业指导书、质量管理规定中相关条款，对工程产品进行标识防护，并统一全施工现场的成品保护标志。2.科学地安排施工作业程序，特别是交叉作业安排要合理。3.进行全员的文明生产和成品保护的职业道德教育。4.对工程中已完成的部位（成品或半成品）应进行防护，以防止成品可能发生的损坏和污染。5.对已经完成的产品，应根据不同阶段、不同部位进行切实有效的产品保护。6.对竣工交付前的产品进行标识防护，并根据工程合同或业主的107、要求，进行特殊防护。7.竣工交验时提供正确使用和保护的说明，做好回访保修工作。75 3.11 质量回访保修制度 3.11 质量回访保修制度 1.按照国家有关规定和协议条款实行竣工工程质量回访和保修。项目部应按约定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法，进行保修并支付保修金。2.工程质量回访形式 一般由项目经理部派人登门专访，收集顾客对工程施工意见，了解工程使用情况。也可采用如电话回访、电传表格征求意见回访等。3.工程质量回访内容 项目部应根据工程的类别确定本次回访的内容。对顾客进行质量回访，主要征询顾客对工程运行、使用一段时间后质量情况，了解新材料、新技术、新工艺、新设备的使用效果或108、状态，并填写工程回访单，请顾客签证。4.项目部对顾客反馈的意见及时整改，并进行保修服务，履行合同承诺，使用户放心、满意。5.施工单位未按国家有关规范、标准和设施要求施工，造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任；必须在接到修理通知以后合同约定期限内(无约定按 7 天计)内派人负责修理。6.各级回访人员必须认真听取使用单位的意见，认真检查工程质量，并做好回访记录，整理后向上级汇报。76 4 项目部安全管理制度 安全管理制度是项目安全控制的重要内容，建立、健全并完善项目安全管理制度和安全操作规程是实现项目安全生产的重要保证。4.1 安全生产责任制度 4.1 安全生产责任制度 安全生产责任制109、度是项目部各级负责人、各职能部门以及各类施工人员在项目管理和施工过程中，应当承担的安全生产责任。安全生产责任制度是最基本的安全管理制度，是项目管理的核心和中心环节。安全生产责任制度的主要内容如下：1项目经理1项目经理 1）项目经理是项目部安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产负全面责任。2）贯彻执行各项有关安全生产的法律、法规、标准、规范和制度，落实施工组织设计中的安全技术措施和资源配置。3）建立项目安全生产保证体系，设置安全监管机构并配齐配强人员，组织技术部门编制安全控制计划和应急求援预案，负责项目内部的安全培训，保证本项目安全生产的有效投入。4）支持并保证项目安全管理人员及施工管理人员行110、使安全监督、检查的职权。每周召开一次生产安全例会，每旬组织一次项目安全检查，及时处理不安全因素，每月末召开一次隐患排查会研究解决存在的问题，抓好措施的落实，杜绝违章指挥、违章作业。77 5）坚持在开工前向公司主管（包保）领导报告本项目重要工序、关键部位施工和存在的安全隐患，工序结束后进行销号。6）掌握施工人员的身体健康情况，不准安排有病人员从事禁忌工种工作。对需要定期体检的工种，要督促按期体检。督促相关人员及时发放安全备品和防护用品。7）发生事故后，要立即组织抢救，保护现场，防止事态扩大，迅速如实上报。负责轻伤事故、未遂事故的调查分析，参加重伤、死亡及其他事故的调查分析，按“四不放过”的原则，111、落实各项整改工作。2项目党支部书记（工会主席）2项目党支部书记（工会主席）1）认真宣传执行有关安全生产法律法规和管理制度，2）定期召开支委会研究讨论项目施工中安全生产急需解决的安全问题，结合实际，制定措施，确保安全生产。3）随时掌握职工的安全思想动态，做到有针对性地进行安全生产宣传教育工作。4）支持并督导群众安全监督员履行职权，每季度汇总群众安全生产监督工作情况，报上级工会以备检查考核。5）负责项目食堂管理工作，预防疾病和食物中毒的发生。3项目主管生产安全副经理 3项目主管生产安全副经理 1）在项目经理的领导下对本项目的生产安全工作负责。2）认真执行各项安全生产和劳动保护的法律法规、标准、规范112、和制度，协助项目经理落实施工组织设计中的安全技术措施，落实作业要点示范卡，对落实结果进行监督检查。3）主持项目部各类安全会议，贯彻执行安全控制计划，组 78 织开展隐患排查，及时消除生产中的不安全因素，查出的隐患要落实“三定”（定整改责任人，定整改措施，定整改时间）并查证整改结果，杜绝违章指挥。4）实施生产安全事故应急求援预案，协助项目经理开展预案演练。5）落实安全标准化工地建设，做好施工环境保护工作。6）掌握项目人、机动态和职业健康安全情况，及时针对不安全因素对生产部局做出合理调整，防止发生安全事故。4项目总工程师（技术负责人）4项目总工程师（技术负责人）1）项目总工程师（技术负责人）在项目113、经理的领导下，协助项目经理负责安全技术工作，对安全生产负全面技术责任。2）认真执行安全法律法规、标准、规范和制度，组织编制和审核项目施工组织设计和各环节的安全技术措施及预防措施。3）组织编制、审核各专项施工技术方案和作业指导书，贯彻安全技术标准，向施工人员逐级进行安全技术交底。4）组织项目技术部门对施工过程中的危险源及危害因素进行辨识、评价，编制审核安全控制计划报公司总工批准。5）组织项目日常安全教育培训。推行新工艺、新技术、新设备、新材料及施工新结构时，必须事先制订安全措施并负责培训。6）落实技术人员值班制度，制定安全盯控计划，制作安全卡控卡片，每月对值班人员职责落实情况进行全面考核评价。7114、）负责本项目大型临时设施报验审批。参加安全事故的调 79 查处理。5项目安全生产总监 5项目安全生产总监 1）根据国家安全生产的有关法律法规和企业的有关要求，对本项目的安全生产监督管理工作负直接领导责任。2）协助项目经理，负责本项目安全生产保证体系的运行，安全生产监督管理的总体策划与组织实施。协调、监督项目各岗位落实各自安全责任。3）根据局安全生产监督管理规章制度的要求，负责组织本项目日常的安全生产督查工作，对督查中发现的重大问题，有权下令停工整改。4）按照国家伤亡事故调查处理的相关规定，负责在上级企业、地方政府对本项目所发生伤亡事故调查处理时的业务配合。6项目工程技术部 6项目工程技术部 1115、）认真执行各项生产安全法律法规、标准、规范和制度，完善各项安全技术措施，负责编制并严格落实生产过程中的各项施工组织设计、施工技术方案、交底、作业指导书和各项安全补充措施并负责实施。2）结合施工进度，对生产过程中的危险源和危害因素开展辨识评价，编制月度安全控制计划。3）对重大危险源要建档控制，制定整改措施。负责及时安排项目季节性的施工安全工作，编制应急预案，部署、控制项目在恶劣气候、自然灾害及突发事件发生时的应急响应管理工作。4）对危险性较大的分部分项工程开工前必须单独编制安全 80 技术措施，对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应当组织专家对专项方案进行论证。5）负责制作作业要点示范卡片116、，指导现场施工落实。6）负责开展安全标准工地建设，规范内业资料和现场管理，消除事故隐患。7项目安全（环保）质量部 7项目安全（环保）质量部 1）严格执行安全生产法律法规、标准、规范和制度，对项目生产安全情况履行监督管理责任。2）起草项目有关安全管理的要求和日常管理工作，对项目各部门、各岗位履行安全责任制情况进行监督，防止职责缺位。3）对施工全过程的安全生产进行检查、监督，纠正违章指挥、违章作业，协助有关部门排除施工中的安全隐患。4）监督安全备品和劳动保护用品的质量，确保按时发放和正确使用。5）检查特种作业人员持证上岗及特种设备检验工作。6）参加项目安全生产例会，通报施工中存在的安全隐患，建议应117、采取的处理措施，对安全生产提出奖惩意见。7）做好安全台账的填写工作。8）督促项目开展安全标准工地建设，对发生的事故参加调查处理。8项目物资设备部 8项目物资设备部 1）所购置的材料必须符合原材料质量控制标准和设计要求。2）负责施工材料和危险品运输的安全，建立健全收发、登 81 记、保管等管理制度。对不符合领取危险品手续的人员要拒绝发放。严格执行危险品、易燃易爆物、乙炔、氧气的储存规定。3）负责劳动保护用品的采购、发放和安全备品的检测试验。4）负责供应安全应急所需的设备和物资。对设备管理和材料人员开展进场前的安全教育和日常安全交底。5）负责设备安全管理，严格落实设备操作规程，对机械设备及时维修养118、护，对运转情况进行检查，对查出的隐患和问题落实整改，并进行复查。杜绝设备带病作业。6）做好特种设备登记台账。对施工现场使用的机械进行追溯性记录并存档。9项目综合管理部 9项目综合管理部 1）及时掌握项目员工动态，对外协队伍人员登记并组织对新进人员的安全教育。对调换工种的人员要通知项目总工进行新岗位的安全知识教育。建立项目培训台账。2）参与对外协队伍的资格审定，负责安全协议的签订。3）对患有职业病或禁忌的员工及时调整适当的工作。4）负责特殊工种的培训和外部取证工作。5）搜集整理员工发生工伤时的相关证据和材料。10项目财务会计部 10项目财务会计部 1）贯彻高危行业安全生产费用财务管理暂行办法，确119、保按批准的财务成本计划保证安全生产设施、劳动保护措施的开支。2）按照XX集团有限公司安全生产费用管理办法 82（XX安2008328 号）及XX集团有限公司会计核算办法补充规定（XX财2008179 号）等文件的规定正确核算安全生产费用。”3）配合有关部门认真做好安全奖惩资金的财务手续工作。11.项目分部（工程队）负责人 11.项目分部（工程队）负责人 1）对分管范围内的安全生产负直接主要管理责任。2）按照施工作业指导书或安全技术交底组织施工。3）对分管现场安全生产进行检查，及时解决存在的问题。4）对执行安全操作规程、措施和安全交底的情况进行检查，随时纠正违章作业。5）组织班组开展安全教育活动120、，接受项目部安全监督检查，及时处置安全隐患。6）发生安全事故后，要及时抢救伤者，保护现场，并立即上报。12.项目分部（工程队）专（兼）职安全员 12.项目分部（工程队）专（兼）职安全员 1）对施工现场的安全进行日常例行检查、监督，纠正违章作业并记录在案。2）检查特种作业人员持证上岗情况。3）参加项目分部（工程队）召开的安全生产例会，及时反馈施工中存在的安全隐患，并建议应采取的处理措施。4）及时向项目分部（工程队）负责人汇报生产中出现的安全问题和处理情况，并提出奖惩意见。5）参加事故调查分析。13群众安全生产监督员 13群众安全生产监督员 83 1）受工会组织委托，代表工会履行群众安全生产和劳动121、保护监督职能，兼职开展安全生产和劳动保护的监督检查工作。2）认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。认真执行上级有关安全生产的规定，对班组（工点）的安全生产负监督检查责任。3）针对生产任务的特点，检查班组执行安全技术措施及安全操作规程的落实情况，随时纠正违章作业。4）监督检查施工现场安全健康设施是否到位，监督检查重点、特殊部位作业人员及各种设备、设施技术状况是否符合安全要求，监督检查班组作业环境及各种生产设备、设施是否安全，发现问题及时纠正解决或向上级报告。5）参与并监督项目部、班组安全隐患排查和治理。6）收集作业人员对安全生产的意见和建议，参加项目部的安全生产会议，及时向122、项目经理汇报班组安全生产工作情况。7）督促本单位按规定发放劳动保护用品，提出改善劳动条件和作业环境的建议。8）发现重大安全隐患或危及职工生命安全的紧急情况时，立即报告并组织职工采取必要的避险措施；有权制止违章指挥。违章指挥人员拒绝时，可建议工会发放“红、黄”通知书。9）发生安全生产事故时立即上报，并迅速参加抢险、救援工作，协助保护事故现场。14领工员 14领工员 1）对分管工作负直接主要管理责任。2）按照安全技术交底组织施工，保证文明施工。84 3）对执行安全操作规程、措施和安全交底的情况进行检查，随时纠正违章作业，及时解决存在的问题。4）负责项目安全检查指导本的管理，遇到上级领导、部门和外部123、管理单位到现场检查时要积极配合，并负责对相关问题的整改落实。5）开展班前安全讲话，落实班组安全教育活动，接受项目安全监督检查，及时处置安全隐患。6）发生安全事故后，要及时抢救伤者，保护现场，并立即上报。15.工班长 15.工班长 1）对班组人员作业安全负责。2）组织班组人员学习安全操作规程，严格执行安全生产规章制度，正确使用安全防护设施和劳动保护用品，遵守劳动纪律，不断提高班组成员的安全意识和自我防护能力。3）自觉接受安全人员的检查监督，对违章指挥有权拒绝执行。4）遇有不安全的情况出现时，要立即停止作业，将人员撤至安全地带，并报告上级主管人员。5）安排生产任务时，向本班组作业人员进行安全技术交124、底，做好班前安全讲话并做好记录。6）发生安全事故后，迅速保护好现场并立即报告上一级负责人。16岗位工人 16岗位工人 1）认真学习、掌握安全作业的有关规定和技能，坚持标准 85 化作业，提高安全意识和自我保护能力，对本岗位的安全生产负直接责任。2）严格按操作规程和安全措施的规定进行作业，发现问题立即报告工班长。3）坚持作业不违章，遵守劳动纪律，有权拒绝违章指挥。对不具备安全生产条件的施工要予以拒绝并向上级举报。4）特种作业人员必须接受专门培训，经考试合格取得操作资格证书，方可上岗作业。5）作业中出现异常情况或发生事故时，要立即报告并通知相邻作业人员撤离现场，并保护现场。4.2 安全教育培训制度125、 4.2 安全教育培训制度 安全教育培训制度是实现安全生产、文明施工、提高员工安全意识和安全素质、防止产生不安全行为、减少人为失误的重要途径，是加强安全生产管理，进行事故预防的重要而有效的手段。1项目经理是项目安全教育培训工作的第一责任人，负责对项目管理人员、技术人员、一般员工（含外协工）、新从业人员及待岗、转岗、换岗人员进行安全教育培训。2安全教育培训对象、培训时间及培训内容应按不同等级、不同层次和不同工作性质分别进行，分别实施。3安全教育培训教材应分级、分层次、分类别，有侧重点进行选用。要结合项目生产实际，因材施教，讲求实效。4项目开工前十日内，所有管理人员必须接受由公司总 86 工程师组126、织的安全培训；项目开工后十日内，项目经理必须组织项目全员开展安全培训。培训内容必须与项目施工特点相符，针对性强，重点突出。5项目经理、项目安全专职人员安全资格培训时间不得少于 48 学时，每年再培训时间不得少于 16 学时；其他管理人员（含技术人员）、特殊工种、小车司机每年安全教育培训时间不得少于 20 学时；一般员工（含外协工）安全教育培训时间不得少于 16 学时；新从业人员，待岗、转岗及换岗人员重新上岗前，安全教育培训时间不得少于 24 学时；对于爆破作业、既有线防护等危险性较大的岗位，教育培训时间不得少于 48学时。6培训结束要进行严格考核，凡没有经过安全培训或安全培训考试不合格者，一律127、不得上岗。7项目日常安全教育与周安全例会、月度安全隐患排查会和班前安全讲话结合进行。4.3 安全计划管理制度 4.3 安全计划管理制度 1为控制风险，强化事故预防的整体效应，消除安全隐患，预防事故发生，项目部必须实行安全工作计划管理。2项目经理在开工前要组织项目全体管理人员参加，审查设计文件，组织现场调查，探讨本项目各工序、岗位、设备有可能出现的安全隐患、惯性违章和安全事故危害因素，汇总形成危险辨识及风险评价表，评定危害影响的程度和规模，列出中、高度风险危害因素清单。由项目总工组织，项目技 87 术部门负责编制 项目安全控制计划，经项目总工审核通过报公司总工程师批准并备案。3对不同危险源级别，128、采用不同的安全对策。低度危险源以落实安全技术交底、安全教育、安全检查为主；中度以上危险源以制定安全技术和组织措施，保证安全设施，落实安全教育、安全检查、安全奖惩制度，对作业人员培训考试、持证上岗，设立安全警示，进行个体安全防护，制定应急预案为主；对高度危险源的施工人员要制定专项措施，安排专人进行监督管理。4 项目安全控制计划 编制应包括以下内容：工程概况；安全管理目标；安全保证体系；中、高度危险源及危害因素辨识与控制管理计划；关键工序或关键部位安全控制措施；月度安全管理具体实施计划；事故应急预案等。5项目部要结合月度施工安排，对项目安全控制计划进行分解，制定项目月度安全管理实施计划表，根据每个129、作业班组施工内容的不同，要制定作业班组月度安全管理实施计划表。6项目部在每月的安全隐患排查会上，对安全控制计划要展开分析，对执行中的缺陷、计划中的遗漏、防范的重点补充等及时修正，确保计划制定的准确性和实施的有效性。7 项目安全控制计划的编制范本以局编写的项目安全控制计划编制与学习参考资料为准。88 4.4 安全技术交底制度 4.4 安全技术交底制度 1项目施工作业前，项目总工程师应组织技术部门将本项目施工中存在的危险因素、施工方法、安全技术措施以及出现问题时应采取的应急措施等情况按分部分项工程、重点部位、重要工序、特殊环节、专项作业、新工艺技术、大型临时设施分别编制技术交底或作业指导书向领工员130、（作业班组长、作业指导）进行详细地讲解和说明。2项目部必须实行逐级安全技术交底，要纵向延伸到班组全体作业人员。领工员（班组长、作业指导）是安全技术交底的接受人，对作业人员的安全交底应由领工员（班组长、作业指导）在每道工序前组织学习，并在每天的工前进行口头教育和交底。3安全技术交底必须具体、明确、针对性强，具可操作性。根据将要施工项目的作业特点和危险点，提出具体的预防措施、应注意的安全事项、相应的操作规程和标准以及发生事故后应及时采取的避难和急救措施等。4安全技术交底单的主要内容应包括工程名称、分部分项名称、安全技术措施交底的题目、具体内容、交底时间、项目技术人员签字、接受任务负责人签字等。5工131、程技术部门要以书面形式填写安全技术交底单，并将签字记录存档。现场领工员负责所有受交底人员签字确认。6工班长（旁站监工）或班组安全员应根据当日的生产任务和作业项目，进行班前安全讲话，对接收到的书面安全技 89 术交底向班组员工进行口头交底布置，提出有针对性的安全要求和注意事项，做到安全警钟长鸣，提醒员工重视安全，认真执行安全技术操作规程。4.5 安全生产检查制度 4.5 安全生产检查制度 安全生产检查制度是指导和消除事故隐患，相互交流经验，促进安全生产的有效措施，是安全管理工作的重要内容。通过安全检查可及时发现生产过程中的危险因素，有计划地制定纠正措施，确保生产安全。1项目部安全生产检查要贯彻自132、检、互检、交接检、集中旬检四种方式，即生产岗位人员工作中对照安全交底和操作规程自我检查；对实行轮班作业工序必须实行交接检查，各班组在作业前后、交接工序时对自身的环境和工作程序要进行安全检查，并互相监督，严禁安全隐患未处理直接进入下道工序作业；项目管理人员、安全员、带班人员、群众安全生产监督员在各自管理范围每日开展例行现场检查；项目经理（副经理）每旬开展一次集中检查，发现问题或隐患立即予以整治。2安全检查主要为查思想、查管理、查现场、查隐患、查整改措施。明确整改责任人、整改措施限期解决。3对施工中使用的大型机械设备、脚手架、临时设施、压力容器等要进行专项检查。主责业务部门要切实履行管理责任，必要133、时可邀请相关专业技术人员进行配合。4根据汛期、高温、冬季等不同季节和不良气象条件对施工安全造成的影响，要制定针对季节、气象特点的施工技术 90 方案，对正在施工的工程进行有针对性的安全检查。5项目专职安全员负责监督指导施工现场的作业人员以及发现和处理现场环境中不安全因素。对检查中发现的问题应当及时告知作业人员并提出整改意见，对违章指挥、违章操作人员的不安全行为应当立即制止。发现可导致安全事故的隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，并把工程项目建设过程中的安全资料如实地反映到安全记录中。6对大型机械设备、脚手架、临时设施、压力容器等专业性很强的安全问题，应由技术负责人、专业技术人员和134、专业作业人员协同安全管理人员共同制定专项方案进行整改。7各班组对发现的不安全问题的工序应立即停止作业，直至不安全因素排除方可继续作业并将有关情况及时通知项目部专职安全员。8对检查中发现的隐患不能及时排除的应由项目部制定具体的整改计划，隐患未消除前应采取可靠的防护措施。9需立即整改的问题。凡是能够造成重大伤亡事故的隐患，应立即整改，由项目部专职安全员通知停工并会同项目工程负责人以及相关技术人员讨论整改方案，全力解决人力、物力、财力，加快隐患排除。隐患排除后立即通知技术部门前来复查，复查合格后方可复工。10凡是危险隐患比较严重、不尽快解决就可能导致发生重大伤亡事故的，但由于各种客观条件和困难不能立135、即解决，应停工限期整改。91 4.6 安全生产例会制度 4.6 安全生产例会制度 1项目部安全生产例会包括每周安全生产例会和每月生产安全隐患排查会。项目班子成员、管理人员、工程队（架子队）长、领工员以及与施工生产有关的人员均应参加。2 项目经理每周末要组织项目管理人员召开周安全例会，总结本周生产安全情况，通报安全隐患及违章，分析原因，确定治理对策，项目安全监管部门做好会议记录。3项目经理每月末要组织项目全员召开月度生产安全隐患排查会，总结上次排查会以来生产中的隐患治理情况，暴露出的新问题，根据下月生产进度和施工内容，分析下月生产中的危险源和危害因素，由项目技术部门做好记录，根据排查情况编制月度136、安全控制计划经项目总工审核通过后实施并报公司汇总。4周安全例会和月度隐患排查会由项目经理（副经理、项目总工）主持，传达上级安全文件、电报及会议精神，并对出现安全质量事故的要严肃处理。4.7 生产安全隐患及事故报告制度 4.7 生产安全隐患及事故报告制度 1作业人员在施工生产过程中，凡发现重大安全隐患、事故苗头和正在发生的安全事故要立即向现场负责人或项目经理报告；现场负责人也要立即向项目经理报告。2事故发生后，现场负责人要保护事故现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。3项目经理接到事故报告后，要立即组织应急求援并向 92 公司安全监管部门和局指挥部报告。并应当于 1 小时内向事故137、发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。4对重大安全隐患不能及时排除的，要立即停工，迅速撤出人员，待项目部研究制定出切实可行的专项整改方案后立即组织整改，加快隐患排除。隐患排除后方可继续正常施工。5重伤及以上伤亡事故，由项目部、局指挥部配合上级有关部门，按照事故处理“四不放过”（事故原因不查清不放过,事故责任者得不到处理不放过,整改措施不落实不放过,教训不吸取不放过）的原则，认真调查分析，弄清事故发生的原因，制定切实可行的整改方案，对责任人严肃处理，防止事故再次发生。4.8 安全应急救援制度 4.8 安全应急救援制度 1项目部结合施工实际开展危害因素138、分析，制定出针对施工特点的应急预案。2项目部成立应急救援组织机构，明确各部门、岗位的职责和分工及通讯方式，确保应急预案能正常运转，一旦发生突发事件能够立即启动。3项目经理应不定期组织应急预案的演练，并做好演练记录，针对演练中的漏洞及时改进。4发生险情时，第一个发现者要迅速通知项目经理和现场负责人。5根据分工，应有专人负责突发事件现场取证，留取资 93 料，为开展事后调查提供证据。4.9 安全奖惩制度 4.9 安全奖惩制度 1 项目部应建立明细的奖惩标准，设立安全隐患举报电话，对举报隐患或制止安全事故发生，对安全生产做出突出成绩的员工，要进行奖励。对发生安全事故及违章违纪行为的直接责任人按照有关139、规定进行处罚。2在项目安监部门建立安全奖惩台账，对举报安全隐患或防止安全事故的有功人员一经核实要立即奖励；凡违章指挥、违章作业一经发现或举报核实进行处罚；对因工作不力，发生安全事故的有关人员要严肃惩治。奖惩结果每月公布一次。3对忠实履行安全生产责任制，每三个月内未发生与本岗位有关的安全不良反映或安全不良事件，项目部要给予该岗位一次性奖励。4项目标准化建设较好，文明工地创建活动得力，项目建设周期中未发生任何安全事故，项目部要给予项目全员一次性奖励，同时向公司申请奖励。4.10 安全生产挂牌制度 4.10 安全生产挂牌制度 1项目部组织管理机构、安全生产责任制主要内容，要在项目部会议室内上墙公示。140、各岗位安全生产责任制内容要在所在部门墙上公示。2施工现场醒目处要设置“七牌一图”（业主有规定的按业主要求办理）。即“工程简介概况牌”、“管理人员及监督电话牌”、“安 94 全管理保证体系牌”、“质量管理保证体系牌”、“文明施工牌”、“党员包保责任区揭示牌”、“消防保卫牌”和“施工现场总平面图”。3现场危险部位，要设置安全警示标志。使用的机械设备要悬挂简明扼要的安全操作规程。4项目施工人员要统一着装，佩带胸卡。5机械设备、现场材料及半成品要进行状态标识。4.11 特种作业人员持证上岗制度 4.11 特种作业人员持证上岗制度 1特种作业是指在劳动过程中，对操作者本人，尤其对他人及周围设施的安全有重141、大危害的作业。从事特种作业的人员称为特种作业人员。2特种作业的范围包括：电工作业，金属焊接、切割作业，起重机械（含电梯）作业，厂内机动车辆驾驶，登高架设作业，锅炉作业（含水质化验），压力容器作业，制冷作业，爆破作业，危险品作业，防护作业等，经国家有关部门批准的其他作业。3特种作业人员上岗作业前，必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，无操作证者，严禁上岗作业。离开特种作业岗位达 6 个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。4特种作业人员的培训取证和复审费用，由项目统一支付后，与公司结算。由于学员考核不及格需进行补考或142、再次参加培训复审的费用，由个人承担。95 5取得特种作业人员操作证者，每 2 年进行 1 次复审。连续从事本工种 10 年以上的，经用人单位（公司）进行知识更新教育后，每 4 年复审 1 次。复审内容包括：健康检查、违章记录、安全知识和事故案例教育、本工种安全知识考试。未按期复审或复审不合格者，其操作证自行失效。4.12 特种设备安全管理制度 4.12 特种设备安全管理制度 1特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、起重设备、铺架设备等。2 特种设备使用登记由项目物资设备部门负责，建立项目部起重机械、起重设备、锅炉等特种机械设备使用制度和台账。143、3新增特种设备，在投入使用前，必须持监督检验机构出具的验收检验报告和安全检验合格标志，到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构注册登记。将安全检验合格标志固定在特种设备显著位置上后，方可投入使用。4特种机械设备要定人、定机、定责，抓好操作规程的落实和日常安全检查，认真填写特种设备日常检查记录本，确保工况良好，使用安全。严禁擅自改变设备的安全性能。5对于起重机械、锅炉压力容器等特种设备，必须按期向所在地的监督检验机构申请定期检验，及时更换安全检验合格标志。安全检验合格标志超过有效期的特种设备不得使用。96 4.13 项目消防安全责任制度 4.13 项目消防安全责任制度 1消防工作的方针是“以144、防为主，防消结合”。2建立、健全防火组织，明确责任人员，安排值班人员巡守，每天进行防火检查，消除火灾隐患，贯彻建筑防火措施等。3项目部不定期开展防火安全教育，提高员工对火灾的警惕性。4在办公区、生活区、危险品存放区备齐消防器材物品并定期更换，设置齐全的警示标志，完善消防应急预案并组织演练。5一旦发生火灾险情要迅速拨打火警电话“119”并迅速开展抢险救灾工作，力争将事故损失降低至最低程度。4.14 安全协议书签订制度 4.14 安全协议书签订制度 1新开工项目，项目部必须与外协队伍、相邻施工单位签订安全协议书。涉及营业线施工项目，还必须与设备管理单位和行车组织单位分别签订施工安全协议书并按规定提145、报施工计划。上报公司组织相关部门审查协议书内容并监督执行。2与外协队伍签订的安全协议书，要明确协作队伍施工内容、施工时间、应履行的安全责任和违反规定后应受到的处罚。未签订协议书的外协队伍严禁进场施工。3当以联合体形式中标共同承建同一工程时，与相邻的施工单位也必须签订安全协议书，明确各自施工范围，双方应承担的责任与义务。97 4营业线施工项目，项目部要与行车组织和设备管理、使用单位签订安全协议，明确双方的责任和义务、施工责任地段和期限、安全防范内容和措施、结合部的安全分工、发生事故的处罚、安全监督配合费等。安全协议签订后，报铁路局主管业务处批准后方可生效。未签订施工安全协议及施工安全协议未经主管146、业务处批准严禁施工。4.15 铁路营业线施工书面调度命令制度 4.15 铁路营业线施工书面调度命令制度 1铁路营业线施工是指影响营业线设备稳定、设备使用和行车安全的各种施工。2对影响和可能影响铁路行车或铁路行车安全设备安全的施工均为营业线施工：直接或间接影响铁路行车安全、设备正常使用的施工；距离铁路路堤坡脚、路堑坡顶、设备或设施外缘，向外延伸 20 米范围内的非爆破施工；距离铁路行车线路中心 200 米范围内的爆破施工，距离铁路行车线路中心 200米以外可能影响铁路行车的特殊施工；承担的铁路更新改造和大修施工。3毗邻铁路营业线使用大型机械作业，项目部每日必须下达书面调度命令，对机械设备、操作人147、员、作业里程、作业地点以及施工监护员和现场防护员进行明确，并对相关人员进行铁路行车安全教育。要求推土机、压路机、挖掘机、装载机、平地机等一切施工机械车辆必须有一名监护人员随设备防护，做到“一机一人、人随机动”监护。98 4.16 铁路营业线施工签订安全责任书制度 4.16 铁路营业线施工签订安全责任书制度 1涉及铁路营业线施工项目，项目经理必须与公司总经理签订铁路营业线施工安全责任书。2安全责任书的内容应包括：责任书有效时间；双方责任与义务；风险抵押；安全奖罚及其他事宜。3安全责任书的有效时间自项目开工之日起至项目竣工交验之日止。4、项目经理的责任与义务应明确以下内容：1）项目部必须把确保营业148、线施工安全放在首位，认真执行铁路运输安全保护条例、铁路营业线施工安全管理规定及铁路局营业线施工安全管理细则等有关规定。建立健全安全责任制，实行责任追究制度。对施工影响行车的每个环节强化管理，确保行车和施工安全。2）项目经理必须与设备管理单位和行车组织单位分别签订施工安全协议书并按规定提报施工计划，由公司组织相关部门审查和监督。3）项目部要建立完善的安全生产责任制，对易发事故或危及行车的施工安全隐患，要制定严密的防范措施并落实安全责任。项目经理要杜绝要点施工超范围准备、施工挖断电缆、爆破作业损坏行车设备、施工作业车辆溜逸、施工后线路未达到临时补修标准及放行列车条件违章放行列车、开通后线路整修不及149、时、机械或料具侵限、违章使用封联线或手摇把、施工堵塞营业线排水涵渠等行为的发生。必须让每一位参与施工人员尤其是机械操作人员书面签字知道损害设备的严重后果。机 99 械设备临近既有线施工实行书面调度命令制度。任何人超命令规定范围和无命令施工按破坏铁路生产设施处罚。没有书面签字记录发生事故由项目经理负全责。4）项目经理因施工造成营业线设备损坏、挖断电缆、施工机具侵限以及未经设备管理单位同意或设备单位监护人员未到现场擅自施工构成的行车事故，要承担由事故引起的法律责任和有限经济赔偿责任。5）项目经理要履行施工安全管理和日常检查的职责。对全员进行遵章守纪及应知应会的教育，落实班前安全讲话制度，严禁劳务工150、单独上道作业和从事与行车有关的作业。6）发生事故后，项目经理要立即组织事故抢险并向运营、建设单位及公司报告事故情况，积极配合事故调查处理。4责任书签订后，项目经理（或公司认可的项目部有关人员）要向公司缴纳安全风险抵押金，具体金额由公司确定。5在责任期内，公司未接到项目经理所管项目的不良反映，未发生施工延点、行车一般及人身重伤以上事故，公司要退还安全风险抵押金并进行 1：1 奖励。对出现不良通报、施工延点、协议签订不全面或落实不到位对，对风险抵押金要按规定予以扣除。安全风险抵押金扣款不足时，项目经理必须到公司指定的财务部门办理安全风险抵押金续缴手续。项目施工完毕与设备管理单位办理交接手续后，项目151、经理提出书面申请报公司总经理考核确认，退还剩余安全风险抵押金，不再进行奖励。100 6项目经理所管项目发生行车一般及人身重伤以上事故，公司除全额没收安全风险抵押金外，并按局安全质量事故责任追究办法对相关责任人进行处理。7责任书内容有争议时，由公司董事会、工会进行裁决。4.17 项目管理人员签订遵守职业道德承诺书制度 4.17 项目管理人员签订遵守职业道德承诺书制度 1为规范项目管理人员的职业道德行为，维护企业良好的品牌形象和社会信誉，杜绝影响企业信誉的行为发生，项目的所有管理人员（含旁站监督人员、带班人员、工班长、领工员、项目部各部门管理人员、施工技术人员和项目领导班子成员）必须签订遵守职业道152、德承诺书。2签订遵守职业道德承诺书前，项目部要对所有项目管理人员开展以法律法规和职业道德为主要内容的培训，主要侧重于质量安全法规、诚信守法理念的培育和塑造，遵守职业道德的必要性。3遵守职业道德承诺书的内容包括：1）同意签订XX集团有限公司项目管理人员遵守职业道德承诺书并严格遵守各项条款。加强学习，提高思想修养，积极参加公司和项目部组织的职业道德培训；2）爱岗敬业，克己奉公，恪守职业道德，维护企业信誉，履行诚实守信的义务；3）廉洁自律，自觉遵守国家法律、法规和行政规章，执行局、公司各项廉政规章制度，自觉遵守员工职业道德要求，不接受任何形式的贿赂；101 4）忠于职守，以强烈的责任心和主人翁意识自153、觉做好本职工作，严格标准，执行规范，不留任何隐患，把好工作质量关。不默许纵容施工中的偷工减料行为，发现不合格原材料进场、简化作业程序、违规结算等行为，应及时制止并向项目部（公司）领导报告。遵守局安全生产管理制度，自觉履行安全质量管理岗位职责，及时消除安全质量隐患；5）保守秘密，未经上级授权或批准，不对外提供企业内部文件和未经公开的资料，不泄漏企业信息和机密；6）自愿接受公司和项目部的监督和检查，对监督检查中发现的问题承担责任。4凡拒绝签订承诺书的项目管理人员一律不得上岗。5因违反职业道德，给企业财产和信誉造成损失和不良后果者，按局有关规定处以行政处分和经济处罚；触犯法律的，交司法机关处理。4.154、18 工程技术人员安全值班制度 4.18 工程技术人员安全值班制度 1为强化项目生产安全过程控制，有效发挥工程技术人员的安全管理和监控作用，保证项目安全生产卡控措施落到实处，项目部实行工程技术人员安全值班制度。2工程技术人员安全值班制度由项目总工负总责。现场值班的工程技术人员每次只能盯控一个工点，不同作业区域有必要时应安排多名技术人员分别值班。102 3现场安全值班技术人员必须经项目总工推荐，项目经理批准，由技术素养好、责任心强、综合能力强，有 2 年以上工程实践经验的工程技术人员担任。4 现场值班的技术人员必须接受 36 小时以上事故案例专门培训，并熟悉本项目所有工序的安全卡控措施。5项目总155、工负责将重点卡控内容和卡控措施制作成卡片发下给值班技术人员；负责下达技术人员月度安全值班盯控计划表；负责对值班盯控的技术人员进行日常安全责任教育和盯控过程的督导、检查；负责对安全值班技术人员进行全面考核和评价。特殊情况下，可随时调整盯控计划。6现场值班的工程技术人员按照项目总工统一安排，与职民工同步上下班，对照安全技术交底或作业指导书对卡控内容进行检查落实，制止违章指挥和违章作业，填写安全值班日志。7工程技术人员安全值班时，负责对外协队伍负责人和工班长进行现场技术培训和施工作业指导；督促落实班前安全讲话；协助工地负责人对关键工序组织科学施工；及时向项目总工汇报盯控过程出现的问题及拟采取的建议；156、每月末向项目总工提交月度安全值班盯控工作总结。发现违规操作、不听规劝的人员要立即向项目总工和经理报告。有突发事件发生时，要立即上报项目经理和总工，并协助现场做好应急处理。8工程技术人员安全值班时应获得相应的安全值班津贴并不得低于 8 小时 20 元。103 4.19 群众安全生产监督员制度 4.19 群众安全生产监督员制度 1 为构建群众性的安全防控覆盖网络体系，充分调动职工群众的主动性、积极性，发挥职工群众在生产过程中的自我安全管理和安全防控作用，项目部设置群众安全生产监督员，由项目部工会负责日常工作。2群众安全生产监督员的设置，必须设在生产一线，突出重点岗位、重点设备、关键工序，特别是要在157、协作队伍中设立群众安全生产监督员，把群众安全生产监督延伸覆盖到每个岗位、每道工序，不留死角。每个生产班组或作业点（均含协作队伍）、每道生产工序必须设置 1 名群众安全生产监督员，生产班组人员较多时可适当增设。群众安全生产监督员因工作变动时应及时补设。3群众安全生产监督员的任职条件：要热爱群众安全生产监督工作，遵纪守法，遵守职业道德，有强烈的事业心和责任感；坚持原则，有较强的安全生产意识，敢于抵制违反安全生产及劳动保护有关规定的行为；现场实际工作二年以上，初中以上文化程度，掌握相关安全生产知识；具有较强的工作协调能力，能有效表达职工合法诉求，在职工中享有较高威望。4群众安全生产监督员可通过公开招158、聘、职（民）工推选或项目部拟定、由公司工会考察聘用三种方式产生。职工代表、施工员（领工员）具备群众安全生产监督员条件的应优先成为 104 群众监督员候选人。5 群众安全生产监督员必须先由工会组织对群众安全生产监督员候选人进行不少于 20 学时的岗前培训，经考试合格后择优聘用、发证上岗。群众安全生产监督员上岗后，项目部要进一步加强岗位针对性培训。6群众安全生产监督员的职权：代表工会履行群众安全生产和劳动保护监督职能，兼职开展安全生产和劳动保护的监督检查工作；执行上级有关安全生产的规定，对班组（工点）的安全生产负监督检查责任；针对生产任务的特点，检查班组执行安全技术措施及安全操作规程的落实情况，随159、时纠正违章作业；监督检查施工现场安全健康设施是否到位，监督检查重点、特殊部位作业人员及各种设备、设施技术状况是否符合安全要求，监督检查班组作业环境及各种生产设备、设施是否安全，发现问题及时纠正解决或向上级报告；参与并监督项目部、班组安全隐患排查和治理；收集作业人员对安全生产的意见和建议，参加项目部的安全生产会议，及时向项目经理汇报班组安全生产工作情况；督促本单位按规定发放劳动保护用品，提出改善劳动条件和作业环境的建议；发现重大安全隐患或危及职工生命安全的紧急情况时，立即报告并组织职工采取必要的避险措施；有权制止违章作业和违章指挥，对不听劝阻者，应立即 105向上级报告；发生安全生产事故时立即上160、报项目负责人，并迅速参加抢险、救援工作，协助保护事故现场。7群众安全生产监督员解聘条件：滥用职权，玩忽职守，发现事故隐患或发现严重影响安全生产的违法行为，不及时纠正解决或向上级报告，导致事故发生的；不认真履行群众安全生产监督员职责，不能有效发挥群众安全生产监督员作用的；不坚守工作岗位，严重违反劳动纪律，严重违反安全操作规程，造成不良影响的；因工作变动，脱离原所在生产一线班组工作岗位的。8群众安全生产监督员实行注册登记制度，持“中国XX群众安全生产监督员证”、佩戴“中国XX群众安全生产监督员”臂章上岗，任期两年，任期内每年必须参加一次岗位培训。9 群众安全生产监督员在岗履职期间每月发放不低于 1161、00元的兼职岗位津贴。发现重大安全隐患，并采取有效措施避免和防止了重大事故发生时，可给予一次性 200010000 元奖励。群众安全生产监督员所在班组、工点、工序，发生安全生产事故时，由公司根据情节轻重、责任大小进行处理。10群众安全生产监督员的日常考核工作由公司工会、安全监管、人力资源、财务等部门和项目部共同负责。106 4.20 危险化学品及爆炸物品管理制度 4.20 危险化学品及爆炸物品管理制度 1为严格管理项目管内危险化学品及爆炸物品，预防丢失、被盗和泄露、爆炸事故的发生，项目部应加强对危险化学品和爆炸物品的安全管理（以下统称危险品），由项目经理负总责，主管生产项目副经理负责日常安全管162、理工作。2项目物资采购管理部门负责危险品购买、运输、储存、发放过程中的安全管理工作；项目施工管理部门及领工员、工程队（架子队）队长负责使用过程中的安全管理工作。3危险品必须按规定分类储存在当地公安机关批准的库房，严格按照公安机关审批核定的品名、数量储存。严禁随意存放、超量储存和混存一室。库房的选址、规格、形式符合有关消防、避雷等安全要求。爆炸物品必须办理储存许可证和使用许可证。4库房要保持通风良好，温度、湿度在规定范围内，安装报警器和采取养犬等技防、物防措施，并配备通讯联络工具。5每处库房安排 1 名仓库保管员和 3 名以上的看守员担负守库任务，实行 24 小时值班巡守。看守员要携带必要的自卫163、防护器械。库房四周按规定设置完善的警示标志和消防器材。6库房管理实行严格的出入库审批手续，严格履行发放、登记、签字、检查等工作制度，做到账目清楚、手续完备，账物相符。7 领取使用的危险品严格按规定实行 24 小时专人现场监控，专人审批，名单在项目物资部门和库房备案。107 8施工现场当日未使用完的危险品必须当场清点记录，监督退库，登账管理。严禁将危险品私存、外流、倒卖，严禁将危险品交外协队伍保管使用，严禁向外单位提供或代管危险品。9发现的变质、过期、失效、报废的危险品，不准随意丢弃或掩埋、销毁。要及时核查登记上报公司物资管理部门另行处理。10工程竣工后不需使用危险品，与当地公安机关联系办理撤库164、手续，相关证件交回。如有剩余危险品，与原供货单位联系退回或登记上报公司处理。11凡违反局危险品相关管理办法，依规严肃处罚；构成违法犯罪的，依法交公安机关治安处罚或追究刑事责任。4.21 劳动防护用品采购使用制度 4.21 劳动防护用品采购使用制度 1劳动防护用品，是指作业人员在施工过程中为免遭或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护装备。劳动防护用品分为特种劳动防护用品和一般劳动防护用品。特种劳动防护用品按国家安全生产监督管理总局公布目录为准，未列入目录的劳动防护用品为一般劳动防护用品。2劳动防护用品是保证员工生命安全的必须备品，项目部必须按规定为生产作业人员配备必要的安全的劳动保护用品。3项目部165、要教育、指导和督促作业人员在作业过程中按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使 108 用劳动防护用品，做到会检查防护品的可靠性；会正确使用防护品；会正确维护保养防护品，并进行监督检查。未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。4项目物资部门负责劳动防护用品的采购验收，安监部门负责对劳动防护用品的检查、使用过程中的监督。5物资部门采购的劳动保护用品，必须具有产品合格证。属特种劳动防护用品的，还必须具有生产许可证、安全鉴定证，取得特种劳动防护用品安全标志。不得购买假冒伪劣劳动防护用品和无安全标志的特种劳动防护用品。购买的特种劳动防护用品须经项目安监、技术部门或者管理人员检查166、验收。6劳动保护用品属于外协队伍自购的，必须提供产品合格证并经项目部进行性能检查。属特种劳动保护用品的，检查是否具有安全标志。劳动防护用品必须符合国家标准或者行业标准，且不得超过产品的使用有效期。7项目物资部门建立工劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理规定，并按安全防护用品的使用性能要求，在使用前联合项目安监部门对其安全防护性能进行必要的检查或检验。8项目物资部门要按照产品说明书的要求，及时更换、报废过期和失效的防护品，安监部门监控实施。4.22 重大事故隐患排查整改及备案督察制度 4.22 重大事故隐患排查整改及备案督察制度 1重大事故隐患是指存在于施工生产活动中的有167、可能导致人员伤亡、伤害、财产损失或其他损失的意外事件发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷等。109 2项目部在每月的安全隐患排查会上针对下月施工内容开展危险源的辨识及风险评价，根据局管理体系文件要求建立危害因素的风险评价体系，技术部门按照规定流程、评价依据、评价方法、评价标准的程序执行。3项目部在进行风险级别判定时，可通过专家评价、经验分析、类比等方法进行判定，也可参照作业条件危险性评价法公式 D=LEC 的分值进行判定。当评价的危险程度达到高度风险时，项目部要建立重大事故隐患排查整改工作档案，填写重大事故隐患排查整改备案表并上报公司安全监管部门备案。4 重大事故隐患排查整改备案168、表由项目部明确整改完成时间、整改负责人、监督人及联系电话，负责整改销号。110 5 项目物资设备管理 5.1 项目物资管理制度 5.1.1 物资采购 5.1 项目物资管理制度 5.1.1 物资采购 1构成工程主体结构的主要材料和通过大批量集中采购能确保材料质量、降低采购成本的辅助材料以及可批量组织采购的地材等必须纳入物资集中采购范围。2物资集中采购采用公开招标采购为主，与厂家批量团购议标为辅的形式进行。甲控物资根据业主的具体安排组织实施公开招标；自采物资根据项目规模和采购额度，在股份公司、局和各公司集中采购平台上实施招（议）标采购。其中单品类采购金额 2000 万元以上物资，在股份公司集中采购169、平台进行；1000 万元以上的物资在局集中采购平台进行，其他在各公司物资管理机构集中采购平台进行。严禁化整为零，分散采购。3招（议）标采购由局或各公司物资管理机构牵头协助指挥部或项目部组织，招标领导小组组长一般由指挥长或项目经理担任，副组长由局物设中心主任或各公司物资管理部门负责人担任，小组成员除专家外，还应邀请法律、纪检部门参加。采购过程要做到公开、公平、公正，程序严谨，全过程监督。111 4单项采购 2 万元及以上的需签订物资购销合同，签订合同的双方应是企业法人或持有企业法人委托书的被委托人。价值在 10 万元以上的物资购销合同执行结束后，项目部/公司物资部门要会同财务、技术部门评定执行该170、合同的实际采购成本。5各公司对主要物资在采购过程中合同价格发生变化时，应严格实施采购限价审批制度：项目部提出价格变化依据和书面申请报告，报公司主管部门审核批准。6对物资合格供方按程序进行评审，建立合格供方名录、招标过程记录台账和采购合同台账，并进行动态管理，妥善保管招（议）采购资料和采购合同。5.1.2 物资搬运、装卸 5.1.2 物资搬运、装卸 1 物资装卸搬运工作，贯穿于物资运输和使用的整个过程，要按照及时、合理、安全、节约的原则，组织采购和发料的运输及装卸搬运。2项目部宜配备一定的装卸搬运设备，以提高作业效率，减轻工人劳动强度，防止物资损失。3对固定或临时搬运人员应进行岗前培训，并建立搬171、运人员档案和培训记录。4物资装卸搬运作业必须保持物资完好无损；严禁野蛮装卸，乱堆乱码；不得以大压小、以重压轻，混杂乱放；装卸、搬运、堆码危险品和有毒、有害的物资须使用相应的防护用品、工具，并严格遵守有关安全操作规程。112 5在物资仓库管理的各个环节中要恰当安排装卸搬运方案，减少装卸、倒运次数，降低装卸搬运作业费用。5.1.3 物资验收 5.1.3 物资验收 1物资接运要求:物资到库后，管库员应对物资进行数量、外观质量和技术证件的检查，并进行收料登记。2核对凭证。包括供货合同、协议、发货票，出厂检验合格证、技术说明书，供货方的装箱单，承运单位的运输凭证、货运记录以及物资的相应技术标准和检验资料172、等有效凭证。如发现不符，要查明原因，分清责任。3 实物验收。对实物数量和外观质量及包装分别进行验收。4进货检验和试验：物资部门根据项目部下达的试验要求或试验计划及有关试验规范，对需复试的主要物资填写“主要材料复试通知单”送试验部门；试验部门对送检样品进行物理/化学性能试验或委外试验，并将试验结果及试验报告及时反馈给物资部门，物资部门应对试验过程和试验结果进行详细记录备查。5物资一经验收合格，即可办理入库手续。入库手续包括填写料签（标识），登记料账。5.1.45.1.4 物资保管物资保管 1 物资保养的原则是“预防为主、防治结合”，制定和实施“十防”措施，并付诸经常化，保存相关保养记录。2各种物173、资到场后必须根据物资的理化性能、存放时间 113 长短、收发作业频次、批量大小、防火安全等因素合理分配物资的存放场所。3存放于料场、料棚的物资应实行上苫、下垫，下垫高度不低于 0.3m。4管库员在物资保管过程中应严格执行物资仓库技术管理规定，物资技术保管规程等物资行业标准，减少物资库存损耗。5 物资保养的原则是“预防为主、防治结合”，制定和实施“十防”措施，并付诸经常化，保存相关保养记录。6对现场存放和发出还未投入使用的物资应定期实施物资点查：查清物资账、卡、物是否相符；检查有无过期和积压变质物资；检查保管设施是否完好，从而达到“三清”（数量清、质量状态清、账清）、“三有”（盈亏有原因、调整有174、依据、事故损坏有报告）、“一相符”（账、卡、物相符）。5.1.5 物资仓储安全管理 5.1.5 物资仓储安全管理 1物资仓储安全主要是指防止火灾、水患、物资被盗或变质、设备损坏、人身伤害。2火工品、化学危险物品应设专库保管，并有专人负责，严格按照火工品、化学危险物品技术保管要求保管，严格执行火工品、化学危险物品的收发保管制度。3仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志。库区内禁止吸烟，禁带火种。仓库作业必须使用电焊、气焊时，应严格隔离。4仓库电气设备及线路应符合公安部颁发的仓库防火 114 安全管理规定的要求，仓库电源开关、保险装置应设在库外并安装符合要求的开关箱。175、危险品库要设防爆灯具。5库区内必须按储存物资的性质配足相应的消防器材。由专人管理，管库人员要会使用。要定期检查，保持质量良好。6管库人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源，封锁门窗。7仓库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情，无设备、物资破损事故，无人身伤亡。5.1.6 物资发放 5.1.6 物资发放 1未经验收的物资或验收不合格的物资不得发放。当生产急需发放而又来不及验收时，应经授权人员批准，按紧急放行办理。对进入工程实体的物资，不得实施紧急放行。2物资部门根据劳务承包合同或班组承包合同，确定供应物资的范围、名称、规格型号、数量、单价，并建立单项工程物资供应台账176、。3根据单项工程需要，施工班组或外协队持班组或外协队领工员签字的领料依据，到物资部门办理领料手续。材料员审核后填写发料单，双方签字后交管库员发放材料，同时要交财务部门及时登记签字确认。4物资出库必须凭证齐全，手续齐备，数量准确，质量完好，包装牢固，标志清楚。5物资出库应按照先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放。6物资出库必须坚持“三检查”，即检查发料凭证是否正确 115 无误，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全；“三核对”，即发料凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账卡核对制度。7物资出库应严格执行回收利旧制度，对规定必须回收177、的物资应退旧（废）才能领新。8严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难以分割、拆零的以外，不得随意超发。5.1.7 物资节约 5.1.7 物资节约 1物资节约是指在施工生产过程中，采用一定的方法和手段，使物资消耗降低或回收被消耗物资并加工后再利用仍能保证工程质量的一种管理行为。物资节约必须遵循生产与节约并重、确保产品质量和提高经济效益这三大原则。2 物资节约工作贯穿于施工生产的各个环节。项目部技术、施工、物资部门在全过程都要贯彻厉行节约、反对浪费的原则。物资部门应认真履行管供、管用、管节约、管回收的职责。3项目部应建立物资节约奖惩激励机制。根据工程物资成本核算和责任成本管理制度，制定本178、项目的节约奖惩办法和奖罚标准。5.2 现场施工设备管理制度 5.2.1 施工设备选型配套与管理 5.2 现场施工设备管理制度 5.2.1 施工设备选型配套与管理 1.项目部应根据主要工程数量、实施性施工组织设计、现场实际情况提出设备选型与配套计划；设备配置计划制定后再 116 对实施性施工组织进行验证，并撰写项目设备配套可行性分析报告和关键设备具体要求，报上一级部门审核。2上一级设备管理部门根据企业现有施工设备资源首先进行调剂使用，其次再按照集中采购管理办法规定逐级呈报最终确定项目设备购置计划。3经局研究审批确定的项目设备配套方案，未经局研究许可不得随意改变机械设备型号及数量。5.2.2 项目179、施工设备使用管理 5.2.2 项目施工设备使用管理 1项目部应设置专人负责施工设备管理工作。建立施工设备管理台账和技术档案（如：使用说明书、操作规程、合格证、交接验收文件等）。2对凡进入项目的施工设备均应组织进场验收，造册登记，并录入项目设备使用管理台账；挂好设备标识牌，自有施工设备要建立完善各种设备履历书、维修保养记录、运转交接班记录，所有协作单位进入现场的设备都必须纳入项目部设备管理之中。3必须建立项目施工设备操作人员“三定”台账，机械管理员要强化施工设备日常检查和例行保养，认真做好施工设备操作人员、维修人员安全、技术培训工作。作业班组应严格按照施工设备作业指导书规定,认真做好技术交底。4180、.特殊作业工况,即:作业内容超出、部分超出设备安全性设计标准或接近设备所适用的临界作业状态,除遵守作业指导书各项规定外,还必须制定详细施工方案，必要时需组织专家论证，报经公司（或项目）总工批准后方可实施。5.按照施工设备使用管理目录统一编制使用管理号并在施工设备显著位置喷涂使用管理号和“中国XX”标识（XX党200724 号，视觉系统管理手册），施工设备进场前，要进117行标识检查验收，不合格及时进行整改。6.施工设备日常检查、维修与保养 必须贯彻“养修并重，预防为主”的原则，做到日常保养与定期检修相结合；建立健全项目设备维修保养制度及操作规程。项目设备管理员必须对施工现场设备的检查、指导，每181、周不得少于二次，对发现的问题要做好巡检记录，有维修要求的要有反馈记录，采取措施并负责实施，设备维修要填写维修保养记录。要加强对外协队伍自备施工设备装备能力的评定、进出场验收和安全监督，不合格者应及时整改或清理。设备操作人员要做到三懂四会。正确使用设备，禁止超负荷、拚设备、精机粗用。设备日常维护保养，由设备操作人员负责，在开机前，停机后应做好加油、清洁、调整、紧固等日常维护工作，并注意对设备走行、制动等关键部位及易磨易损件的检查。重视燃料、润滑油、液压油、冷却水正确管理与合理使用。5.2.3 5.2.3 特种设备安装、拆除与进场验收特种设备安装、拆除与进场验收1特种设备安装、拆除作业前技术准备 182、项目部应依据实施性施工组织设计对拟安装或拆除的特种设备进行进场初步审查，阅读设备技术资料，确认选型正 118 确、配套完整、技术性能满足施工需要。大型专业成套施工设备使用管理，应组建专业施工作业队,设置:队长、副队长、总工等主要管理岗位，负责编写大型成套施工设备作业指导书，并做好作业指导书的技术交底。特种设备安装、拆除应选择有国家颁发相应资质的单位，并与其签订安装拆除协议及安全责任书；并检查验证作业人员的特种作业证书，逐一登记建账。按规制定特种设备安装拆除方案，必要时应组织专家论证，方案应明确安装（拆除）工作程序、作业人员安排、机具配备、安全保障措施和应急预案。项目部应提前一周，将安装、拆除方183、案报上一级设备主管部门审查批准，未经批准不得进行施工。方案批准后项目部应按批准的安装、拆除实施方案组织做好技术交底和安全技术培训，并按规定及时到项目所在地质检技术监督部门办理开工告知手续。2特种设备安装、拆除、验收工作程序 拟装设备进场审验阅读设备资料选定施工作业单位签订安装拆除协议编制安装拆除方案公司审查备案（方案报批）技术交底和安全培训开工告知场地规划整修施工单位组织施工（项目安排专职人员负责监督）过程检查（项目）过程工序自检（施工单位）整机联合检查安装调试及试运行(必要时，请公司或局安全、设备部门参与监督)形式试验（必要时）设备报检取证最终交验操作人员培训考核正式投入使用。119 单台套184、价值在 500 万元及以上特种设备安装完毕后首次整机试运行，应以书面形式提前 5 日通知局设备、安全部门。单台套价值在 500 万元以下特种设备安装完毕后首次整机试运行，应以书面形式提前 3 日通知公司设备、安全部门，由公司设备、安全部门负责组织有关人员参与设备调试运行与验收。安装调试完毕后，应按规定向监理和项目所在地质检技术监督部门履行报检手续，取得特种设备运营许可证书后，方可正式投入使用。设备操作人员必须经过设备制造单位及国家技术监督部门专门培训，并取得相应的特种作业操作资格证书方可上岗。3特种设备日常检查、维护与保养 特种设备的维护与保养必须做到正确使用，精心维护，严格按照特种设备日常检185、查项目要求进行检查，并做好检查记录。严格执行操作规程，不得擅自拆除和损坏特种设备安全附件,安全附件应按国家规定的检验周期进行检验，并取得相应合格证。在日常使用与维修过程中，未经设计制造单位书面许可，不得对设备关键部件进行改造。为防止设备老化带来的功能失效，非标特种设备使用一段时间（其中：门式起重使用 3 年，架桥机使用 5 年），应按照新机出厂检验标准（如：动载 1.1 倍，静载 1.25 倍）进行一次模拟荷载试验，根据试验结果对设备结构性能进行有针对性 120 的维护、保养和改造。操作人员在正常操作状态下发现异常情况，应立即查明原因，采取有效的处理措施并及时向项目设备主管汇报。执行巡回检查制186、度和交接班制度，及时填写检查、交接班记录。保持设备整洁和周围环境的清洁卫生，积极开展“完好设备评比”活动，实行日常维护和日常保养的双包责任制。5.2.4 外租施工设备管理 5.2.4 外租施工设备管理 1项目在长期（十五天以上）租用外部设备前应向公司设备管理部门提出书面申请，经审查批准后方可实施。2外租设备均应纳入项目自有设备统一归口管理，具体由项目设备管理人员负责，依据租赁合同条款要求督导设备出租方自觉遵守项目部的各项管理制度，服从统一指挥。3外租施工设备进场使用前，应组织进场验收。项目设备管理人员负责对外租施工设备的运营许可证、年检保修情况、设备技术状况和安全性能进行检查，并做好进场检查验187、收记录，确保租用的施工设备能够满足工程的需要。4项目部每旬要对现场外租施工设备进行一次检查，督促设备出租方及时解决检查所发现的问题。5项目发生租赁业务，必须签订租赁合同，合同应明确设备规格型号、进场费用、双方的责任、结算方式、安全责任等内容，合同必须有经办人及项目领导签字，合同生效后，合同或复印件应及时提供财务、物资及合同管理等相关部门，以 121 便于租赁合同的履行与结算。6项目外租设备原则上应就近租赁，无特殊原因不许舍近求远。7按台班（时）或产量定包租赁的设备，按合同中规定的单价结算，不承担其他任何费用。8长期租赁设备费用结算管理 不允许出现超时加班租赁费。租赁期内租赁设备必须达到规定的完188、好天数，否则在结算时要扣除相应租赁费。租赁费中明确不得承担燃油费，条件允许可以提供燃油方便，必须在结算时扣除燃油费用。不允许承担修理及材料费。9车辆的租赁合同，必须明确交通、机械等安全责任问题，不允许承担租赁期间车辆的养路费、保险费。122 6 预算合同、财务管理制度 6.1 变更调差索赔管理制度 6.1 变更调差索赔管理制度 6.1.1 变更调差索赔流程图 合 同 分 析编制变更索赔调价规划和年度计划 变更索赔调价分析 上报变更索赔报告 追踪落实 业主审批 进入竣工资料 签订补充合同、计价 协商 上报 123 6.1.2 变更调差索赔管理制度 1.项目部应根据项目变更索赔调价计划和实施措施，189、实行部门和岗位责任制。项目经理（指挥长）对变更索赔调价工作负总责，总工组织协调预算合同部、工程部门开展变更索赔业务，预算合同部牵头办理索赔、调价、概算清理等工作。2.变更调差索赔管理应严格按XX集团有限公司变更索赔管理办法规定执行。6.1.3 变更调差索赔管理程序 1.项目经理（指挥长）应组织项目部制订变更索赔前期策划，在项目开工 3 个月内上报公司审批；组织编制年度变更索赔计划，于每年末上报公司审批。项目经理应对变更索赔调价年度计划进行安排部署，制定切实可行的实施措施计划，明确责任人、落实人、落实时间。2项目部应调查、收集和整理本项目工程所在地建筑市场有关法律法规、当地的资源供应情况、施工过190、程中形成的相关记录和文件等，作为变更调差索赔提供充分的依据。调差索赔证据资料的收集主要包括:建设工程施工合同及设计文件、施工图纸、招标文件、124 技术规范；建设单位与施工单位的会议记录、备忘录、来往函件；各种来往文件、资料的签收记录；经建设单位签认和认可的工程开工报告、施工计划；施工人员计划表及施工机械、材料使用报表、财会资料；建设单位负责供应的设备、材料进场时间、数量、规格和质量检查清单；材料采购、运输、使用凭证,材料涨价资料,国家新增税种资料；经建设单位、监理公司签认的设计变更清单和通知书；工地交接记录、施工进度、施工记录、施工日志、隐蔽工程检查记录；工程价款、预付款拨付单据；工程 含中191、间工程 检查、验收记录及事故处理的资料；不可抗力造成灾害的证明文件、照片、损失清单和气象资料、鉴定报告等；其他与索赔有关的证据和同期记录等。3变更索赔事项发生后，项目总工应组织工程部、预算合同部编制变更索赔调价经济技术文件，并在合同约定时间内，提出变更索赔调价意向，按规定的程序和要求呈报变更索赔调价经济技术文件。4 项目经理应指派专人跟踪落实变更索赔调价经济技术文件的批复情况，在批复后应及时形成计价收入。5索赔项目的提出、论证、谈判，应根据局和公司规定向公司主管领导汇报，并应当听取公司法律顾问的意见；如果进 125 行诉讼或仲裁，应当由公司法律顾问负责。6.公司应按照变更调价索赔年度、季度计划192、对项目部变更索赔工作定期检查，督导落实未实现的变更调价索赔，协助有关具体责任人尽快落实。7.各项目变更调价索赔的实现情况应参与项目考核，各公司应对变更调价索赔有突出贡献的人员给予表彰和奖励，具体办法由各单位制定。6.2 总承包合同管理制度 6.2 总承包合同管理制度 6.2.1 合同交底、培训 1.项目部成立 15 天内，由项目经理组织预算合同部对项目部领导及各部门、工程队（架子队）等进行书面合同交底。2.项目经理应组织项目部学习施工承包合同，培训合同管理知识，熟悉业主计量程序、变更索赔等工作内容。6.2.2 施工图预审核 1.项目总工应组织技术、安质、预算合同、设备等部门在施工图正式出图前，193、对咨询图（电子图）进行施工图预审核。2审核重点：除审核设计的有效性、完整性、合规性外，还应复核施工图数量，与初步设计数量综合对比分析，优化盈利点项目，同时为下一步进行有效设计变更打下基础，做到设计与施工、效益的合理结合。3.针对发现的问题，项目经理（总工）应组织技术部门配合设计院完善、优化施工图设计。6.2.3 合同履行 126 1.项目部(指挥部)应当明确一名项目副经理分管合同管理工作,负责合同履行，办理与合同相关的工作。2.合同履行必须严格执行XX集团有限公司合同管理办法（XX预2007267 号）的规定。3.预算合同部应当随时掌握合同履行的动态，在索赔期限内收集和保存证据，及时索赔。6.194、2.4 计量支付 1.预算合同部应制订验工计价管理办法，明确各岗位职责，经项目总工审核，项目经理批准后实施。2.工程计价程序和要求按XX集团有限公司工程计量管理办法（XX预2009260 号）的规定执行。3.项目部（指挥部）建立健全工程数量台账、合同台账、验工计价台账等基础资料，并及时更新。6.2.5 合同清算和末次计价 1.项目部应尽可能在施工过程中开展有效变更、索赔、调价等工作，避免增加后期清算风险和资金压力。2.项目经理对合同清算进行总体协调，项目总工组织各部门和各单位办理合同清算事项。预算合同部为合同清算和末次计价的主责部门。3.合同清算完后，项目部应在规定的时间内上报末次计价（竣工结195、算报告确认），具体程序和要求按合同约定执行。4 合同清算后需签订补充合同的，由项目部进行合同评审，除依据委托授权可直接签订的合同外，均应填写“合同审查登记表”一式两份，与合同文本及评审资料一并上报上级业务主管部 127 门和合同管理部门审批。6.2.6 竣工审计 1项目部应完善变更设计、索赔签认手续，复核竣工图数量，核查分包结算、物资采购和发放、财务付款等资料，确保合同清单数量、验工计价、施工图数量、竣工数量、分包数量吻合，物资采购和发放、财务付款相匹配。2项目部应将各项与竣工审计有关的资料自行或报公司妥善保管。3 竣工审计，项目经理应召集各部门有关人员，积极配合、协助完成竣工审计工作。6.2196、.7 合同终止和评价 1.合同履行结束即合同终止。项目部要及时进行合同评价，总结合同签订和执行过程中的经验教训，写出总结报告。2.合同总结报告应包括内容：合同签订情况评价；合同执行情况评价；合同管理工作评价；对本项目有重大影响的合同条款的评价；其他经验教训。128 6.3 分包合同管理制度 6.3 分包合同管理制度 6.3.1 分包合同管理流程 测算制订分包指导价 编制分包合同 注册使用 分包合同谈判 项部评审 公司审核 签订分包合同履行 分包结算 工程部提供收方单、其他 公司审批 合同清算 末次结算 劳务队伍调查评定 合同终止和评价 不同意 不同意 同意 同意 129 6.3.2 分包合同管197、理制度 1.项目部必须建立分包合同管理制度，明确合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决以及控制和评价等程序的工作内容和要求。2项目部应设立分包合同管理领导小组，项目经理为领导小组组长，负责合同管理中的重大决策和各部门的协调工作；总工负责审核内部结算数量；工程部负责收方；预算合同部负责劳务队伍调查评定、分包合同谈判和签订、内部结算和清算；其他部门负责与分包合同评审和内部结算的有关事宜。3公司要严把分包合同审查关，分包合同必须经公司相关部门和领导评审；公司主管部门应重点对结算单价、工程量加强监管并建立相应的工程量、合同、结算台账，做到量价合一、账表合一，使分包单价和结算处于可控状态。6.198、3.3 劳务队伍调查评定和注册使用管理 1.项目部应协助公司做好劳务队伍的内部注册、使用、管理、年检及信誉评价等工作。2.劳务队伍调查评定和注册、年检及信誉评价必须严格按照XX集团有限公司项目管理办法（XX程2007 191130号）规定执行。3.劳务分包队伍的使用 劳务分包队伍使用，选择原则上采取邀请招标或议标、背靠背谈判、推荐、集体决策等方式。分包队伍使用应根据工程特点在已注册的劳务分包队伍中选择，一般一项工程不少于 3 个劳务分包队伍竞标。分包队伍使用、决策等工作应在上级主管部门和同级行政监察部门的监督下进行。分包队伍的使用、选择应充分体现公正、公平的原则，并保留招标过程资料。6.3.4199、 测算、制订分包内部指导价1.项目开工前，公司预算合同部要深入现场，准确测算并及时下达项目内部（劳务）分包指导价，并指导、协助项目部开展分包管理策划。2.局指挥部或代管项目部应加大对分包单价的协调力度，组织各参建项目部统一分包单价，加强集中采购，合理降低分包和采购价格。6.3.5 签订分包合同1.合同文本必须以局制定的分包合同范本为基础，结合项目特点和要求，进行补充和修改后，方可使用。分包单价必须符合XX集团有限公司工程计量管理办法（XX预2009260 号）文件规定。2.项目部合同审查实行联签审查责任制度，严格按照 XX项目部（指挥部）重要事项党政会签暂行规定（XX监 2008167131号200、）规定执行。3.项目部应按照XX集团有限公司合同管理办法（XX预2007267 号）规定的程序报公司审批后方可执行；严禁分包队伍先进场后签订分包合同。4在合同签订时需办理报批、备案、登记、鉴证或公证等手续的，按规定执行。5分包合同应按照合同分类进行编码，建立台账，并与合同审查记录及合同文本以及附件等一起归档保存。6.3.6 分包合同履行1分包合同履行应按照XX集团有限公司合同管理办法（XX预2007267 号）规定执行。2因对方当事人变更或解除合同造成我方经济损失的，应当在变更协议中明确赔偿数额和方式，并及时向对方当事人提出索赔。3.在合同履行中，如发现签约方不履行或不完全履行合同时,合同执行201、部门有责任督促签约方继续履行合同,应立即将此情况报告单位主管领导和合同主管部门,并注意收集、保全有关证据。合同主管部门接到报告后,应认真分析,提出应对措施。对法律关系情况复杂、问题严重的要及时与公司法律顾问联系，并在其指导下进行处理。6.3.7 内部分包结算1.内部分包结算的程序和要求按XX集团有限公司工程计量管理办法（XX预2009260 号）规定执行。2.项目部应建立健全分包结算台账、合同纠纷处理台账等基 132 础资料。各部门应每月定期核对台账，及时发现疏漏，并修改或调整分包结算。3.对于在合同履行过程中发生变更的，应及时变更或签订补充合同，严禁无合同、超合同结算的现象发生。4.分包结算202、中应加强签认手续管理和证据的收集。6.3.8 分包合同清算、末次分包结算 1.项目部依据分包合同和实际完工情况，对分包方在合同执行过程中发生的变更、争议进行清理、清算，确定最终结算金额。2.根据各项合同的清理情况和合同台账，办理末次分包结算，编制最终结算单。3.末次分包结算必须在分包方妥善处理好外欠款清偿、支付民工工资后，方可进行。4.办理末次分包结算时，项目部应与分包方签订末次结算协议。末次结算协议应包含以下内容：明确双方结算的总金额，并且双方对此无争议；协议签订后，双方没有再向对方索赔的事项和权利；除最终付款、保修责任外其他义务履行完毕；各项未付款事项和金额、约定的付款时间。6.3.9 合203、同终止和评价 1分包合同终止后，项目部要及时进行合同评价，总结合同在签订和执行过程中的经验教训，提出总结报告。2合同履行完毕后,填写合同履行信息表,并在 1 个月内上报公司预算合同部。133 6.3.10 分包合同资料档案管理 1.分包合同档案应包括分包方调查评定资料、分包报价和谈判资料、合同评审资料、授权委托书、分包合同（补充合同、协议等）、合同各期结算资料（包括收方资料）、争议和纠纷及解决处理情况、合同终止协议、合同履行总结，以及其他有关资料。2.分包合同执行完毕后，项目部必须及时将分包合同档案交公司档案室保管，保管期限为长期保存。6.4 收支查证管理制度 6.4 收支查证管理制度 6.4204、.1 管理体系 1项目部应建立收支查证制度，明确查证的内容、频率和覆盖面，确保收入的有效性、及时性、合理性和合规性，以及成本管理的可控性。2项目部应成立收支查证领导小组。项目经理任组长，负责组织编制预计合同总收入、总成本，进行损益目标分析，每月度组织进行收支查证分析；总工、分管副经理、财务主管任副组长，负责组织、协调各部门工作；预算合同部为主责部门，每月编制预计合同总收入、总成本，组织召开成本分析会；工程、物资设备等部门提供相应资料支持。6.4.2 预计合同总成本测算 1.预计合同总成本应当包括从合同签订开始至合同完成止，所发生的与执行合同有关的直接费用和间接费用，内容与确认原则按企业会计准则205、第 15 号建造合同规定执行。134 预计合同总成本=上期实际发生成本+剩余工程预计成本 2项目部成立后 1 个月内，由项目总工组织各部门编制期初预计合同总成本，经项目经理审核后，报公司审批。公司批准后的期初预计合同总成本，作为确定项目绩效损益目标的依据。3.预算合同部每季度应根据项目成本发生情况，对已发生的实际成本进行统计和分析，以及对剩余工程成本的预测，修正预计合同总成本。6.4.3 预计合同总收入 1.预计合同总收入是根据承包合同和施工过程变更，合理预计项目可实现的预计收入，内容与确认原则按企业会计准则第 15 号建造合同规定执行。期间预计合同总收入=上期预计合同总收入+设计变更+新增工206、程+调价收入+索赔收入+奖罚+其他收入 2.项目部（指挥部）成立后 1 个月内，由总工组织工程部对现场进行测量，复核工程数量；预算合同部核算工程价值，估算调差价值，测算期初预计合同总收入，作为确定项目绩效损益目标的依据。3预算合同部应每季度清理变更索赔、调价、奖罚等收入情况，修正预计合同总收入。6.4.4 绩效损益目标分析 1.项目绩效损益目标利润额 项目绩效损益目标利润率=（经公司批准的预计合同总收入 预计合同总成本应当计入当期损益的管理费用、销售 135 费用和财务费用 税金）/预计合同总收入 2.项目绩效损益目标经公司绩效管理委员会（或总经理）批准后书面下达执行，作为项目管理考核的重要依207、据。3.项目绩效损益目标一经确定，原则上不得调整，属于项目生产经营管理中常见的一般变化，原则上应由项目部通过增收节支来解决。但确属不可预见的自然灾害、国家普遍性的在项目实施期间不可逆转的主要材料以及人力资源价格的大幅度上涨等因素出现时，项目部可向公司提出调整目标的申请。4.原则上，一个项目在实施过程中最多只能提出两次调整目标的申请。公司预算合同部组织公司机关其他相关部门如工程技术部等对申请的真实性、合理性进行审查，重大项目调整还应进行项目现场调查。经审查后，公司预算合同部提出调整建议，由公司总经理批准重新下达。6.4.5 收支查证 1.公司、项目部应每季度对建造合同收入进行收入查证，确保收入确208、认的及时性、真实性、合规性和合理性；督导已经批准成立的设计变更、政策性调差、清算索赔、新增工程等及时对业主验工计价。支出稽核主要分析项目已发生成本的合理性，指导项目成本控制的重点，以及对剩余工程成本进行预计。2收支查证的主要内容：工程数量、合同、计价和结算等台账；预计总收入、总成本测算的真实性和合规性；调整的合理性；业主计价价值和实物工程量完成价值差异情况；136 变更设计、调价索赔立项和组织实施情况；对下达的项目绩效责任目标完成情况；分包合同签订和审批情况；分包合同结算和履行，争议及争议处理；对已发生的实际成本的分析和合理性确认，即成本核算和查证；其他对收入和成本产生重大影响的事项。3.项目209、部应坚持经济活动分析制度，项目经理组织每月召开经济活动分析会，各部门提出书面改进意见和建议。对提出的改进意见和措施，有关单位和部门必须认真检查整改。4.经济活动分析（成本分析）重点 对施工活动的分析，包括施工任务完成情况的分析和影响施工的基本要素分析。应紧紧围绕项目的生产经营状况，对主要经济技术指标完成情况、存在的问题以及合同的履约情况进行分析和讨论，并针对存在的问题制定解决的实施方案，力求实效。对财务和成本费用的分析，主要是研究施工企业成本计划的完成情况，确定影响工程成本脱离计划的各项因素，找出工程成本节约或超支的原因，进一步寻找降低工程成本的途径和方法，制定节约直接费用和间接费用的具体措施210、，不断改进企业成本管理、促进企业成本不断降低。对比分析工程收入和项目当期或节点责任成本收入，对比业主计量与实物工程量完成价值，查找收入未能及时取得的原因，提出变更索赔建议和计量措施。5.各级预算合同管理部门通过日常监督检查、过程监控与测量、信息沟通与交流、数据统计分析、审核、纠正预防措施等活动，不断完善管理体系，并通过管理评审对体系的重大改进137进行决策，持续改进管理体系的有效性。6.公司每半年对项目的查证率应达到 100%。对于发现的重大问题，由审计、监察部门进行查处。6 6.5.5 项目财务管理制度项目财务管理制度1.遵守国家颁布的财经法规和财务规章制度，依法、合规进行财务和成本管理、会211、计核算、会计监督和资金管理，维护国家和企业利益。2.项目部应严格执行XX集团有限公司财务管理办法（XX财2007326 号）、XX集团有限公司会计核算办法（XX财20084 号）、XX集团有限公司会计核算办法补充规定（XX财2008179 号）、XX集团有限公司项目经理部（指挥部）财务管理及会计核算办法（试行）的通知（XX财200518 号）、关于进一步规范工程项目（指挥）部财经结算纪律的若干规定（XX财2005285 号）、关于明确有关条款的通知（XX财2007320 号）、XX项目部（指挥部）重要事项党政会签暂行规定（XX监2008167 号）等各项规章制度，并结合本项目实际制定财务会计管212、理实施细则。3.项目部应在项目开工后 45 天内，由项目经理负责，组织 138各部门参与编制项目财务预算，并按规定履行审批手续。4.项目部与公司不在同一市（区）的，应在进点前到税务管理部门办理开具外出经营活动许可证明；并在进点后在项目所在地税务管理机构建立税务关系，日常税务事项按照XX集团有限公司税务管理暂行办法（XX财2006 237 号）的规定执行。5.项目部现金收支的各种款项须按照国务院颁布的现金管理暂行条例及局资金管理办法（XX财200687号）规定办理，在规定范围内使用现金。出纳去银行提取和送存现金必须两人同行和专车送接，必要时请保卫人员随行。较大金额的款项收支须通过银行转账支付。6213、.库存现金和银行存款应做到日清月结。项目部财务负责人应不定期检查库存现金和银行存款对账单，确保货币资金的安全和完整。库存现金必须做到日现金存量余额不得超过人民币 5 万元，国外经营机构的库存现金现额也不得超过等值人民币 5 万元。7.货币资金的收付必须有合理合法的手续，支出必须经过项目经理或其授权人的审批，大额资金的支出严格执行XX项目部（指挥部）重要事项党政会签暂行规定（XX监2008167 号）制度。8.银行印鉴与票据管理。应按照局XX集团有限公司公文处理办法（XX办200457 号）之附件 4XX集团有限公司印章管理规定，一般应由出纳人员保管票据，由财务负责人保管财务专用章，负责人印鉴应214、由项目经理 或其授权人保管，严禁由一人保管办理银行存款收付业务所需139全部银行印鉴。9.项目部经上级单位的审批和授权，在工程所在地开立一个银行结算账户，统一对外收支与结算。10.项目部应严格按照局进一步规范工程项目（指挥）部财经结算纪律若干规定（XX财2005285 号）及关于明确有关条款的通知（XX财2007320 号）相关要求，办理材料、机械设备、劳务等成本费用的结算。11.项目部不得对外提供借款和经济担保，违者将根据局员工违章违纪处理暂行规定（XX劳200589 号）及员工有限经济赔偿暂行办法（XX劳200590 号）的规定追究项目部主要领导和财务负责人责任。12.项目部应根据局财务制215、度和会计制度的有关规定，在公司的职能部门的指导下，建立项目成本核算制度，明确项目成本核算的原则、范围、程序、方法、内容、责任及要求，并设置核算台账，记录原始数据。13.项目部应按照 关于下发研究费用会计核算办法的补充通知（XX财2007339 号）、XX集团有限公司安全生产费用管理办法（XX安2008328 号）及XX集团有限公司会计核算办法补充规定（XX 财2008179 号）等文件的规定正确核算研发费用和安全生产费用。14.项目部应按照关于转发的通知（XX财2009203 号）执行成本分析制度。成本分析应依据会计核算、统计核算和业务核140算的资料按月、季、半年、年度进行。15.项目部应严216、格按照XX集团有限公司差旅费标准管理办法（XX财2007328 号）进行日常经费报销。16.海外项目部应按照海外经营业务财务会计管理规定（XX财2005299 号）的规定办理各项海外经营业务；按照国家税务总局关于出口货物退（免）税实行有关单证备案管理制度（暂行）的通知（国税发2005199 号）办理出口货物的退税工作；按照中华人民共和国外汇管理条例（2008 年 8 月 1 日国务院第 20 次常务会议修订通过）和XX集团有限公司财务管理办法（XX财2007326 号）进行外汇资金管理；按照XX集团有限公司海外工程施工设备管理办法（XX物2009168 号）管理海外项目施工设备。17.项目部应217、按照会计电算化工作规范进行财务信息化建设管理，建立账务、报表、分析等信息化数据并做好日常的维护及备份工作。18.项目部会计基础工作应遵循XX集团有限公司会计基础工作标准化管理办法（XX财2006236 号）。会计档案应在项目结束后三个月内向上一级档案部门移交完毕。19.项目结束应按照 XX集团有限公司工程项目审计办法（XX审2008237 号）接受完工审计。141 20.项目财务管理工作流程图如下：施工过程 流 程 施工过程 流 程 施工准备阶段工程施工阶段项目部成立开立银行建立税务建立账务编制项目预算资金收支 经费报销 成本归集与核算 项目保函管理 项目保证金清算 账务归结 142 工程竣工218、收尾阶段 7 综合管理制度 7.1 员工守则 7.1.1 基本守则：7.1 员工守则 7.1.1 基本守则：1.遵守国家的法律、法规、法令。2.遵守企业的规章制度，严守纪律，服从领导。3.大力弘扬“勇于跨越、追求卓越”的企业精神，爱岗敬业，勤奋学习，钻研业务，精益求精。4.发扬优良传统,树立团队意识，单位、部门、员工之间应相互尊重，团结合作，努力创造和谐的人际关系。5.顾大局，识大体，自觉维护企业的声誉和权益。7.1.2 职业道德守则：7.1.2 职业道德守则：1.崇尚敬业精神，工作尽职尽责，积极进取且努力不懈怠。143 2.不断学习，以求进步，做一个称职的员工。对所从事的业务，应以专业标准为219、尺度，从严要求，高质量完成本职工作。3.坚持重合同、守信用，对企业和社会负有责任感、荣誉感，以实际行动塑造企业形象。4.文明施工生产，尊重当地民风习俗，保护自然环境，广泛开展文明共建活动。5.诚信、正直。对公司各方面的工作，应主动通过正常途径及时提出意见、建议；对有损企业形象等消极行为，应予以制止。6.在日常生活和工作交往中，廉洁自律，不索取或收受对方的酬金、礼品。7.工作中出现失误，应勇于承认错误，承担责任，不诿过于人。8.尊重客户、尊重同行；在与外商交往中，做到有礼有节，不亢不卑。9.保守国家及企业商业秘密和工作秘密，妥善保管文件、合同及内部资料。对公司资金状况、法律事务、市场营销策略、业220、务合同、员工薪酬、分红奖励等情况，除已公开通报的外，不得泄露。10.辞职者须提前一个月向单位人事主管部门提出申请，妥善交代工作，处理好善后事宜。否则，由辞职者本人承担一 144 切不良后果和经济损失。7.1.3 日常行为守则：7.1.3 日常行为守则：1.注重仪表整洁，着装大方得体，举止优雅文明，遵守公民基本道德规范。2.按时上下班；不迟到，不早退，不擅离职守。现场作业员工要严格按业务规范要求执行。3.工作时间不串岗、不聊天、不做与工作无关的事，不上与工作学习无关的网站。4.文明办公，禁止在办公区域喧哗、打闹，自觉做到语言文明，和气待人。5.不在办公室接待因私来访亲友，不把与工作无关的人员带入221、办公室，不把未成年人带入办公区。不乱扔纸屑、果皮，不随地吐痰。6.爱护公物。生产施工、办公设施要保持清洁并在固定位置摆放，如有移动应及时复位。7.下班时要整理好工作用具，摆放整齐。最后离开办公室的员工，应关闭窗户，检查电脑、电灯、电扇、空调等用电设备的电源是否关好，无遗留问题后，方可离去。8.厉行节约，节约用电、用水、用油等。办公用品费用核算到部门；外出办事住宿、交通等费用不超标。9.因事请假，按规定办理请假手续，事后及时销假。短时间离开单位外出办事，要向部门负责人请假说明。145 10.真实、认真填写本人档案或个人资料，并及时通报相应变更。7.2 项目例会制度 7.2 项目例会制度 为保证施222、工生产的顺利进行，加强项目管理的组织协调与沟通，全面了解和掌握施工现场实际情况，及时解决施工生产过程中遇到或存在的问题，落实施工生产计划及科学决策，及时传达贯彻上级指示精神。根据局有关制度要求，项目部应结合本项目的实际，建立项目部例会制度。1.施工生产例会制度 在项目开工后至竣工验收完成前，均应实行现场施工生产例会制度。周施工生产例会：周施工生产例会：一般每周举行一次。会议由主管生产项目副经理主持，项目总工程师、技术主管、主管工程师、各职能部门负责人参加会议；对上周施工生产计划完成情况、工程质量、安全情况进行小结，对本周的生产作出安排，并对影响施工生产的因素采取针对性措施。月度生产会议：月度生223、产会议：项目部每月底召开本月的生产会议，会议由项目经理或主管生产项目副经理主持，要求各项目分部（工区）党政领导、总工程师、技术主管、主管工程师、物资主管参加。通报上月施工生产计划执行情况；对上月的安全、质量、进度、文明施工情况进行总结；并对下月施工生产任务进行安排，明确阶段工期要求，突出落实施工生产计划重点及难点，解决施工生产所存在问题。146 月度安全质量会议：月度安全质量会议：项目部、各项目分部（工区）每月召开一次安全质量分析会，会议由安质部部长组织，主管生产的项目副经理主持，工区领导、各部室主要人员、质检工程师、安检工程师、工区领工员、工程队（架子队）现场负责人及技术、安全人员等参加，对224、上月的安全质量情况进行小结，对存在的安全质量问题制定出防范措施，限期进行整改，并对下月安全质量控制要点做出防范计划。月度成本分析会议：月度成本分析会议：项目部每月末召开一次成本分析会，会议由财会部门负责组织，项目经理主持，各项目分部（工区）领导、各部室负责人员参加。由项目各职能部门、各项目分部根据验工计价、工、料、机费用实际列支统计数据，对本月度的成本情况进行分析，并根据下月生产任务对施工预计发生成本提出针对性的控制措施。由财会部门做好会议记录，并按照局系统管理的要求组织相关部门编制成本分析报告，按时上报。各项目分部（工区）每月末应开一次成本分析会。日碰头会议日碰头会议：各项目分部（工区）、工225、程队（架子队）每天要召开生产碰头会，会议由各项目分部经理（工区负责人）主持，所有管理人员、领工员、工程队（架子队）施工现场及技术负责人参加，总结当天任务完成情况，解决施工生产存在的问题，安排次日生产任务，各项目分部（工区）调度要做好会议记录。2.其他专题会议：如中间检查、验收会议、施工方案、质量、安全事故分析、施工技术总结等专题会议，项目部应根据工程实际情况和管理要求，适时组织召开。147 3.项目部要严格控制会议频次和时间，要精减会议，开短会，讲实效。开会前各相关部门要认真做好会议的资料准备工作，各种会议均实行签到制度，由主责部门负责办理与会人员的签到程序，参加会议的人员必须准时参加。组织会226、议部门负责做好会议记录，重要会议要形成会议纪要，对重要事项要加强督办。7.3 文件资料管理制度 7.3.1 收文 7.3 文件资料管理制度 7.3.1 收文 1.项目部综合部负责本项目部的所有内、外部来文的管理工作，建立收、发文件登记台账。其他部门收到各类来文后应及时转交综合部登记办理。2.项目部综合部收到各类来文后应及时登记，呈送项目部领导批示，并根据领导批示意见转送承办部门办理或归档。综合部文件管理人员每天应至少四次登陆局、公司内部办公网络，及时接收下载各类文件。3.项目部其他部门应指定专人负责本部门文件的接收和管理工作。对本部门接收的来文应及时处理，处理完毕后交综合部存档。对需长期使用的227、文件，本部门可留有复印件，原文件交回综合部保存或归档。4.对各类来文均应及时妥善处理，不得拖延、隐瞒。综合 148 部负责追踪文件办理情况并及时向领导反馈。密级文件应由专人负责管理，未经允可不得擅自复印。5.各类专业技术资料（含图纸等）由业务部门按有关规定办理。项目部下设的项目分部（工区）、工程队（架子队），也应按照上述收文规定执行。7.3.2 发文 7.3.2 发文 1.项目部综合部负责本项目部的发文管理工作，建立发文管理台账，做好文件的编号、登记、缮印及发送登记、签收、归档工作。2.项目部各部门根据工作需要，需以项目部名义上报或下发的文件，应由起草部门填写发文稿纸，经部门负责人审核签字后，228、报请项目部领导签发后送综合部办理。文件起草部门负责文件的校对工作。对以部门名义下发的文件资料可由业务部门自行办理。行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般应逐级行文，不得越级行文。3.项目部综合部应认真对文件的文种、内容、语言进行审核把关，对不符合要求的应退回起草部门进行修改。保密文件不得上网发布。149 7.4 印章管理制度 7.4 印章管理制度 1以局名义成立的项目部，公章由局办公室统一刻制；以公司名义成立的项目部，公章由公司办公室统一刻制，并分别在当地公安机关备案（原则上应索取备案回执单）。2项目部公章必须由项目部综合部指定专人负责保管使用并建立严格的印章保管、使用、审批和登记制度（内容229、包括：日期、使用部门、内容、份数、审批人、经办人等）。印章管理人员应恪尽职守，照章办事，严把用印关。3加盖项目印章必须填写“用印申请单”，经项目部领导签字后方可用印。项目部发文使用印章，必须持项目部领导签批的发文稿纸。印章图案、印文应完整、清晰，盖出的印章要端正、清晰，便于识别。4对外使用项目部印章必须持项目部领导签字的“用印申请单”原件申请用印，盖章后“用印申请单”交印章管理人员留存。5印章不准携带出项目部使用（特殊情况下必须经项目经理批准并由印章管理人员监印），严禁在空白公文纸或未填写内容的介绍信、证明等材料上盖章。6需使用项目部印章的材料，若审查认为内容、范围等不明确的，必须请示有关领导230、，待确认核实后方可盖章。7在实际工作中，如遇本办法未明确规定的情况，印章管理人员必须请示领导同意后，方可办理。8如项目部公章损坏需重新刻制时，项目部应向上级管 150 理部门报告，并由上级管理部门负责重新刻制、备案；项目部撤销时，其公章应及时上交上级管理部门。9“项目部财务专用章”等其他印章应由业务部门指定专人管理，建立管理台账，并严格按使用、审批程序办理。7.5 信息管理制度 7.5 信息管理制度 1项目部（指挥部）各部门均应明确专人负责相关信息的收集和管理工作。2信息的收集工作要和工程施工同时进行，所收集的各种信息资料必须真实、准确、有效，并按照信息管理的要求及时整理，经有关负责人审核签字231、后及时录入项目综合管理信息系统。3项目综合管理信息系统要求目录完整、层次清晰、结构严密。4项目综合管理信息系统应满足以下要求：方便项目信息输入、整理与存储。利于用户提取信息。能及时调整数据、表格与文档。能灵活补充、修改与删除数据。信息种类与数量应能满足项目管理的需要。能使设计信息、施工准备阶段的管理信息、施工过程项目管理各专业的信息、项目结算信息、项目统计信息等有良好 151 的接口。5充分利用办公平台（即时通）或项目管理软件进行辅助管理，形成信息及时有序的传递和反馈，按规定时间向业主、单位主管及各职能部门报送，保证项目管理层信息收集渠道畅通、信息资源共享。6应收集掌握的信息内容：及时收集有关232、有政策、法律、法规和部门规章制度、局和公司下发的各种规章制度，以及各种文件资料等。每天必须保证一个小时的上网时间及查阅相关报纸来获取信息。及时掌握本地有关气象、地貌、水文地质资料，为项目施工生产提供有利的依据。物资设备部门要及时掌握材料设备的供应商及价格信息资料；技术部门要及时收集有关新技术、新工艺的资料。相关部门及时收集整理本施工项目的实体概况、工程造价、参与建设各单位概况、施工合同等。预算合同部门收集整理中标的投标书、合同、验工计价、变更索赔等有关资料。工程技术部门及时收集整理施工日志、设计变更、质量检查记录材料、监理指令。并注重收集有关施工组织设计、技术交底、竣工验收资料。工程技术部门收233、集国家或地方政府部门颁布的有关质量政策、法令、法规和标准等。制定质量控制的工作流程和工作 152 制度。整理和保存各种材料和设备的合格证、质量证明书、检测报告等。安全(环保)质量部门收集本施工项目所制定的各种安全管理制度及组织措施、安全交底、安全教育、安全检查等资料。财务部门收集及整理本施工项目的成本分析报告等资料。办公室及时收集会议通知和记录、来往信函的收发和建档等资料。劳资部门及时收集人员培训、外协队伍管理、农民工工资发放等资料。7 各部门根据相应信息系统要求，及时在各主管部门内部管理信息系统中上报项目的原始数据。8 为了便于信息的查询和使用，各部门收集的原始资料应及时进行加工、储存。经过234、归纳、整理后必须存档，对有价值和参考意义的信息呈报领导查阅。附：信息收集内容 附：信息收集内容 1应收集并整理：法律、法规与部门规章信息；市场信息；自然条件信息。2收集并整理下列工程概况信息：工程实体概况；153 场地与环境概况；参与建设的各单位概况；施工合同；工程造价计算书。3收集并整理下列施工信息：施工记录信息；施工技术资料信息。4收集并整理下列项目管理信息：项目管理规划大纲信息和项目管理实施规划信息；项目进度控制信息；项目质量控制信息；项目安全控制信息；项目成本控制信息；项目现场管理信息；项目合同管理信息；项目材料管理信息、构配件管理信息和工、器具管理信息；项目人力资源管理信息；项目机械235、设备管理信息；项目资金管理信息；项目技术管理信息；项目组织管理信息；154 项目竣工验收信息；项目考核评价信息。7.6 工程项目档案管理制度 7.6 工程项目档案管理制度 1.工程项目档案是指企业在新建、改建、扩建、维修、勘测、设计、承揽的铁路或非铁路工程项目形成的工程前期文件、初步设计、施工设计、施工记录、竣工图、交接验收报告、技术总结、监理文件及审批鉴定的文件材料、图纸、照片、光盘及各种载体形式的材料。境外工程项目的文件材料，亦应比照上述内容整理归档。2.项目部在成立初期应明确专（兼）职档案管理部门和档案管理人员，提供能保证档案资料安全的库房、装具和设备。项目经理对本项目档案工作负总责，总236、工程师为主管负责人，确保做到工程建设项目开始实施时同步建立项目档案管理机构，工程项目建设中同步进行各有关单位竣工文件材料的收集、整理和归档审核工作，工程建设项目交工验收时同步提交优质的竣工文件。3.专业技术人员和档案管理人员为工程项目档案管理的直接责任人，应严格按照施工合同或业主提供的标准、法规，收集齐全建设项目过程中产生的各类有保存价值的文件材料，并对各职能部门归档工作具有监督、检查和指导职责。适时参加项目验收中档案资料的验收工作，加强组织和管理，配合项目主管部门，按照国家档案局发布的建设项目（工程）档案验收办法（国档发19928 号）的要求，做好项目档案验收工 155 作，严把档案质量关。237、如遇工作变动，须先交清原岗位应归档的文件材料。4.严格执行XX科技档案管理实施细则，归档的案 卷要完整，图纸资料要齐全，无遗漏；图纸、文字、数字要真实、符合实际情况；文件材料分类、编排要科学合理，便于编制和查找;竣工文件完成后要符合格式、规范要求，整齐划一。5.项目部档案管理人员将收集的文件材料统一整理形成档案，一式三份，由公司工程部或局指挥部验收合格后，向项目投资者（业主）、城建档案馆和局（本公司）档案部门移交。6.铁路建设工程项目档案的整理、移交，依照铁道部铁路建设项目竣工文件编制移交办法（办档20028 号）规定办理;非铁路工程项目可依照建设方要求整理立卷归档。7.向局（本公司）档案部门238、移交的项目档案严格按照局科技档案管理细则规定办理，统一使用局制定的电子表格、封面、档案盒。移交的项目档案单位工程开工报告、单位工程竣工验收报告、单位工程质量评定表必须为原件，并附有施工过程中的工程照片。8.停建、缓建工程的科技文件材料，要由相关的业务部门负责整理好，送交档案部门妥善保管。9.各业务部门产生的其他档案严格按照各系统的档案管理规定进行收集、整理、归档和移交。7.7 企业形象建设及宣传管理制度 7.7 企业形象建设及宣传管理制度 7.7.1 形象建设 156 1.在项目部驻地大门设立单位名称牌“徽标+中国集团+指挥部、项目部”（式样设计以XX2008 年 10月版企业视觉识别系统（V239、I）管理手册规定为准,下同）。2.在指挥部、项目部驻地要设置旗坛、旗帜，旗杆为不锈钢材质，枣红色大理石台座。3.在指挥部、项目部驻地适当位置设宣传栏，内容以宣传企业精神、企业经营宗旨、企业形象、建设业绩、员工守则、员工风采等为主，由指挥部、项目部根据工程情况自行设计。4.指挥部、项目部会议室正面墙上要设置企业徽标和集团公司企业精神（勇于跨越，追求卓越）。其他墙面可按业主要求有选择地悬挂，如：工程平面图、工程形象进度图、项目组织机构图、安全质量责任机构图、项目党组织机构图等与项目工程相关联的图片图表，组织机构图上要显示责任人。5.指挥部、项目部办公室要制作门牌，岗位责任制、各类图表等上墙资料必须240、制作规范。员工宿舍需制作企业员工守则宣传板、宣传画上墙。6.所有施工人员均应佩戴上岗证上岗，上岗证由项目部统一制作，样式见局VI 手册。7.通往项目施工现场的重要交通路段，尤其是进入施工管段及驻地，要设立彩门。彩门框架可用三角铁等材质制作,防雨布面喷绘，具体尺寸可根据项目现场环境设定。彩门横批为“徽标+中国XX集团欢迎您”，彩门两侧为局企业精神“求真务 实、开拓创新、诚信守法、团结奉献”或企业理念“发展为本、效益至上、回馈员工、贡献社会”，也可根据工程实际情况或业157主要求拟定内容。8.项目区域有围墙的，围墙外侧要涂刷蓝白相间涂料，墙体上要显示集团公司和我局的企业精神、企业理念，也可显示“中241、国XX承建工程”、“中国XX向人民问好”等字样。市政工程施工围挡上标识和标语的设置以局VI 手册规定为准。9.通往施工现场、驻地道路两边，办公区、生活区围墙上，施工区及有重大活动时，要插设刀旗。在城市担负市政工程施工的项目，要在现场道路两旁和围挡上插设刀旗。10.在通往项目区域的主要道路交叉口、区域分界及相关处所要设置道路指示标志。11.施工现场入口处，桥梁、隧道等重点项目现场，应统一制作“七牌一图”（工程简介概况牌、现场管理人员及监督电话揭示牌、安全管理保证体系牌、质量管理保证体系牌、文明施工牌、党员包保责任区揭示牌、消防保卫牌、工程施工总平面布置图），要求“七牌一图”上显示“中国XX”徽标242、。12.隧道及地下工程应在洞门上方按两排排列设置工程名称标牌，上排“工程”，下排“中国XX集团承建”；桥梁工程应在桥梁侧面或醒目位置标注“中国XX 集团承建”字样；其他工程参照执行；已竣工工程的名称标牌，可在业主许 158 可的情况下永久保留。13.应结合项目部驻地办公区域据实设置施工现场的各类标牌、图例。现场存放物料处应设立醒目标牌，现场的各类标牌使用图例要规范。14.各类施工运输车辆、轨行车辆、大型施工设备应按规定喷涂徽标和单位名称。15.作业人员（含外协工）的工作服要统一着装，安全帽颜色及徽标喷涂要符合规定。16.在生产区域醒目位置应长期悬挂“热烈欢迎各级领导莅临现场检查指导工作”、工程243、项目安全、质量、环保目标要求等内容的横幅和标语牌，横幅和标语牌应由指挥部、项目部统一印制，并标注徽标和单位名称。17.重点工程开工、竣工仪式，应统一展示“中国XX集团”的标志、旗帜和企业精神。各重点工程、标志性工程、市政工程施工区域出入口处要设置“中国XX集团”组合徽标和集团公司、局企业精神宣传标志，规格尺寸可视情况变化组合。18.项目部应在工程分包合同中显示形象建设的相关条款，把外协队伍的形象建设纳入项目形象建设的管理范围，做到同规划、同实施、同检查、同考核。外协队伍的驻地要按我局统一标准进行建设和管理，项目部负责外协队伍形象建设的指导和检查。159 19.外协队伍在驻地和项目施工现场要统一244、使用我局的宣传标志，不得使用自己的名称、旗帜、标识等。20.外协队伍员工在施工现场要穿着我局统一式样的工作服，戴标志一致的安全帽。外协队伍自有的各类施工机械在投入工程建设后，要统一喷涂规定的徽标和企业名称。7.7.2 宣传工作 1.各项目部根据自身特点，要在突出共性、体现个性的原则下，提炼出符合项目实际的个性鲜明的项目管理理念。2.项目部综合部负责对外宣传报道工作的日常管理，各部门应指定专人负责对外宣传报道和信息撰写工作。3.要加强与路内外新闻单位的联系和沟通，对重大活动、先进典型、管理经验等积极宣传报道，主动向新闻媒体和局报社、网站投稿。4.对外提供的稿件必须真实可靠，发稿前由综合部统一把关245、，并经项目领导审核同意后盖章发出。未经领导审阅同意的稿件，不得发往任何媒体。5.要严守宣传纪律，媒体采访实行归口管理，在上级宣传主管部门的指导下，由综合部统一负责。事关企业机密和不宜公开的信息不得提供给媒体。6.发生突发事件时，必须第一时间上报，在上级宣传部门的指导下，做好新闻发布和接待工作。7.各项目部要建立新闻发言人制度，健全突发事件舆论应对机制，积极应对各种突发事件对企业品牌产生的负面影响，努力维护“中国XX”和XX品牌的良好形象（详见XX党200633160号文有关规定）。7.8 7.8 项目廉政建设制度项目廉政建设制度 7.8.1 7.8.1 廉政建设基础工作廉政建设基础工作1.严格246、执行项目经理上岗宣誓制度。项目部正式成立后，项目经理要进行任职宣誓，增强对本职工作、对企业的使命感和责任感；项目部班子及项目经理要就廉洁勤政向职工作出公开承诺。2.加强对廉政建设的领导。项目部要认真落实上级工作部署，定期研究、分析和检查项目部廉政建设情况。项目经理是项目廉政建设的第一责任人。3.完善廉政建设责任制。项目经理对项目班子成员、班子成员对关键岗位管理人员要层层明确廉政责任，签订廉洁责任状，制定廉洁自律措施并层层抓好落实。4.建立个人廉洁台账。项目班子成员及设备、物资、财务、验工计价等关键岗位的主管人员需在项目部成立后，填写个人廉洁信息表，由党支部负责保管，并由分管项目领导填写季度考核247、记录。5.加强信息交流反馈。项目部要按相关规定，定期对重大事项决策情况、贯彻落实上级各项规章制度情况进行书面报 161 告。对项目部廉政建设、落实项目部六项制度等方面好的做法、经验及存在问题及时报上级监察部。7.8.2 廉政宣传教育 7.8.2 廉政宣传教育 1.项目部每季度要组织班子成员和管人、管钱、管物等关键岗位人员学习法律法规、党纪条规及局有关项目管理的各项规定，开展党性党风党纪、法律法规和典型案例教育。2.运用板报、标语、宣讲等多种形式，做好项目部廉政宣传教育，加强对关键岗位、重点人员及项目部员工法律法规、党纪条规和职业道德教育，增强员工的遵纪守法意识，明确自身的行为准则和职业道德规范248、。7.8.3 监督管理 7.8.3 监督管理 1.坚持项目部重大事项集体研究及重要合同联签制度。重大事项指：工程分包、大宗材料采购、大型机械设备租赁、重要人员使用、大额资金使用、奖金分配等。重要合同联签指：对工程分包、大宗材料采购、设备租赁等对工程成本有较大影响的事项，必须通过公开招标进行，并由项目部领导班子集体研究后确定中标人。正式签订合同时由项目经理和党支部书记共同签字。2.认真履行工程检查制度，严把工程质量关，不得利用工程质量等级、技术标准、施工工艺、操作规程、检测试验等手段损害国家和单位利益。3.定期对财经结算纪律执行情况进行自查自纠，堵塞管理漏洞；严格财务管理有关规定，加强对资金的管249、理力度，确 162 保资金的安全和有效使用。7.8.4 检查与考核 7.8.4 检查与考核 1.项目部班子成员每季度要对所分管部门工作进展情况、制度执行情况、廉洁自律情况进行检查，并将考核结果记入分管人员个人廉洁档案。2.项目部每半年要围绕贯彻项目部廉政建设责任制及项目部六项制度建立、落实情况进行一次综合检查考核，并将自查报告报上级监察部。3.加强责任追究制度，对不履行或不认真履行项目部廉政建设各项制度的责任人，要视情况进行处理；对教育监督不力，发生违犯党纪政纪的不廉洁情况，除对当事人严肃处理外，还要追究有关领导的责任。项目部要配合上级监察、审计部门查处违纪案件，不得纵容包庇。7.9 项目厂务250、公开管理制度 7.9.1 组织机构与工作职责 7.9 项目厂务公开管理制度 7.9.1 组织机构与工作职责 1.项目部要建立由党、政、工负责人组成的厂务公开领导小组，负责审定厂务公开的内容和工作中的重大事项，指导协调有关部门研究解决实施中的问题。项目部要成立由党组织、工会和职工代表组成的厂务公开工作监督小组，做好自查工作。2.项目部党组织对厂务公开实行统一领导。要把厂务公开工作纳入项目党建目标，推动厂务公开工作健康发展。3.项目部要把厂务公开的基本要求融入各项管理制度中 163 去，列入经济责任制考核目标，定期部署检查，并向职工民主管理代表大会、职工民主管理大会报告厂务公开工作情况。对公开不主251、动、不及时、不真实的要进行批评并责令改正或作出处理。4.项目部工会是厂务公开领导小组的工作机构。主要负责厂务公开工作计划的提出、公开形式的确定、公开程序的把握、公开情况的统计、公开信息的发布、职工意见的收集和反馈，有关会议的筹备，公开资料的管理等。7.9.2 实施厂务公开的主要内容及要求 7.9.2 实施厂务公开的主要内容及要求 1.厂务公开一般应包括以下主要内容：工程项目责任成本承包方案及执行情况；职工减员、分流、安置方案；工程分包，民工、外协队伍的使用和管理情况；物资采购、设备购置及较大数量废旧物资、设备处理情况；职工工资、奖金分配，奖惩、福利情况；重要岗位人员的调整、使用、选聘情况；养老252、保险金、医疗保险金、失业保险金、公伤保险金缴纳情况；民主评议项目管理人员的结果；涉及职工利益的重要政策法规和企业有关制度、办法及规定；164 安全生产、劳动保护的标准和落实情况；其他涉及到员工切身利益的热点问题；2.实行厂务公开的形式和程序 职工民主管理代表会议和职工民主管理大会是项目部进行厂务公开的基本形式。职工民主管理代表会议一般每半年召开一次，职工民主管理大会一般每季度召开一次。也可以根据项目部的实际和工程进展情况确定召开的时间。厂务公开栏是厂务公开的必要形式。项目部要在醒目处设立固定的公开栏，所有公开内容原则上都应在公开栏内公布。厂务公开情况发布会、党政工联席会和有职工代表参加的通报会253、生产例会，单位内部的广播、简报、墙报、信息网络等是厂务公开的日常形式，并可根据实际情况不断创新。同时，在公开以后应注意通过意见箱、职工座谈会、举报电话等形式，了解职工反映，不断改进工作。项目部厂务公开的一般程序是：项目部相关部门或人员按照公开的内容和职责分工提供公开资料；由厂务公开办公室或指定专人搜集汇总；厂务公开领导小组审定；主管部门按规定的形式实施公开；厂务公开办公室或指定专人搜集职工意见和建议；制订整改措施，对职工提出的重要问题给予答复或说 165 明。7.9.3 检查与考核 7.9.3 检查与考核 1、各工程项目部每半年要对照上级和本级厂务公开制度进行一次自查，并将检查结果报上级厂务254、公开领导小组办公室。2、项目部的上一级厂务公开领导小组每年要对项目部厂务公开工作进行一次全面考核。考核的方法是：听取项目部厂务公开工作书面汇报，查看厂务公开栏，查阅基础资料，召开职工座谈会，组织民主测评，对照考核办法评分，同项目部负责人交换意见，提出整改要求。7.10 工程队管理制度 7.10 工程队管理制度 1.项目部作业队应采用工程队（架子队）管理模式。管理要求按照铁道部关于积极倡导架子队管理模式的指导意见（铁建设200851 号）和局关于强力推进工程队（架子队）组建工作的通知（XX劳200980 号）执行。2.工程队（架子队）的组建原则（1）管理有效，监控有力，运作高效，服务并满足于工程255、项目管理和现场作业需要的原则；（2）固定建制与临时性建制相结合，人员弹性编制、动态化管理的原则；（3）施工管理、技术、监督等主要组成人员立足企业自培配备的原则；（4）劳务工以成建制的合法劳务承包企业和劳务派遣公 166 司的劳务人员为主、零散劳务工为辅的原则；（5）充分体现专业化的原则，要重点培育组建专业化的工程队（架子队），以满足适应施工专业化管理需要。3.工程队的隶属关系。工程队由公司负责组建,接受公司领导。公司与项目部通过签订项目管理目标责任书的形式明确其应达到的成本、质量、安全、工期和环境等管理目标及其承担的责任和权限。项目部根据工程项目的规模和特点，将该工程项目的单项或综合工程通过内256、部协商、调配的方式与工程队签订内部承包协议，明确双方的经济关系与责任。项目部在公司组织下择优选择工程队参与项目施工。工程队与项目部同属公司领导下的独立施工生产组织，工程队与项目部之间是经济合同关系,但项目部对工程队在本项目的作业人员有管理权，并对不能履行合同或职责的工程队领导有任免建议权。4.工程队的机构设置及人员配置。按照精干高效、优化组合的原则，工程队设技术室、财会室、劳资室、物资室以及若干作业班组。（1）工程队设专职队长、技术主管，并根据需要配置专、兼职党支部书记、副队长，技术、劳资、财会、物资、安全、质量管理人员、领工员、工班长等主要人员和一定数量的作业人员。队长、党支部书记、副队长由257、公司指定或按公司规定程序产生。骨干人员由公司与之签订长期劳动合同，一般劳务人员可根据需要雇佣外部劳务或签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同。（2）工程队队长、副队长、领工员、工班长应具备相应 167 的组织能力和专业施工经验。工程技术人员、领工员、安全员的配备数量要能够满足施工现场各个环节和过程不间断监控、指导的需要，达到每个工序和作业面都能同时跟班作业。（3）工程队可根据需要，引入整建制劳务队伍，可通过劳务分包、混岗作业等形式吸纳和使用社会劳动力资源，但应杜绝违法分包、以包代管，严禁使用无资质或持无效资质的劳务队伍。（4）工程队主要组成人员在施工过程中应保持稳定和完整，应根据施工组织安排及258、工程进度，适时调整作业班组和用工数量。（5）公司劳务管理中心负责为工程队提供临时或一定任务期内的劳务用工，并接收工程队中因伤病及其他原因不能继续工作且又不易解除劳动合同的员工。为了适时向工程队提供充足的人力资源，并有效规避劳务纠纷风险，降低劳务用工成本，各公司劳务中心应在劳务输出相对集中的地区建立劳务基地，签订长期劳务输入协议。5外协劳务管理。使用外部招聘人员必须坚持“合理有序、总量控制”和“谁用工、谁管理、谁负责”的原则，坚持与内部员工同教育、同要求、同检查、同奖罚，纳入所在工程队进行统一管理。使用外聘劳动力仅限施工一线，停工、待工的工程队不得以任何理由和形式使用。6作业人员培训。工程队所有259、劳务人员都必须进行专业技能和岗前培训，培训合格后方可上岗。从事技术工种的，要取得相关职业资格证书；从事特殊工种的，必须取得特种作业 168 证书。项目部和工程队要以施工生产需求为导向，开展多渠道、多层次、多形式的日常培训。7.成本管理。工程队既是企业的一级核算单位，又是企业的一级成本中心，其现场管理费用在项目部与工程队签订的分包协议中明确。工程队在项目部的指导下开展施工生产活动，并根据合同约定和完成工作量与项目部定期结算。8.薪酬分配。工程队队长、支部书记、副队长的薪酬标准由公司确定，其薪酬结构可分为两部分：一是基薪部分，由公司确定标准，工程队按月支付；二是绩效薪金部分，由公司根据年度考核结果260、确定。工程队一般管理人员的薪酬按XX集团薪酬假期管理办法（XX劳2007136 号）规定，参照项目部同类人员标准确定，其个人效能工资根据工程队经营情况由工程队自主分配。工程队技能人员的薪酬分配可通过作业班组实行计件、定额工资制或单项工程工费包干，按照劳动定额或工程队确定的计件单价、分包单价逐级分配。9.对工程队的监督管理。（1）各子、分公司应进一步明确对工程队的管理和考核要求，并确保制度得到落实。工程队应执行公司及项目部制定的有关生产、技术、用工、质量、安全、环保、财务、成本等管理的各项规章制度，服从公司和项目部的统一协调与安排。（2）项目部应对在本项目的工程队（或其一部分）的薪 169 酬分261、配及成本控制履行监管责任。（3）项目部全面负责工程队的施工生产、技术、质量、安全、资源调配等管理监控工作。项目部对工程队实行施工技术交底和安全交底制度。（4）公司和项目部应监督检查工程队的管理情况，对检查中发现违反相关规定的要责令整改，情节严重的，应给予通报批评或行政、经济处罚。10.工程队要建立和实行内部技术交底和安全交底制度。班组作业人员应在领工员、工班长的带领下进行作业。每个班组在作业过程中须有管理监控人员进行管理和监控。11.工程队不设固定办公地点，根据所施工的项目建立临时驻地。12.工程队不得单独设银行账户，对外结算及薪酬结算由项目部统一办理。7.11 食堂管理制度 7.11 食堂管262、理制度 7.11.1 食堂管理制度 1.严格遵守各项规章制度。坚守工作岗位，有事要请(销)假，未经同意不得擅自离开工作岗位。2.树立全心全意为员工服务的思想，有良好的职业道德。服务周到，主动热情，文明礼貌，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，平等待人。3.坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，账 170 物相符。每月盘点一次，每月定期公布账目，接受员工的监督，做到账务公开。4.爱护公物。食堂的一切设备、餐具有登记，有账目。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。5.按规定时间开饭，执行周食谱制度，提高烹调技术，改善员工伙食。6.做好安全工作。使用炊具设备要严格遵守操作规程，安全263、用电，杜绝安全事故发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类设备电源是否关闭；要做好防盗工作。7.11.2 食堂卫生制度 1.食堂必须具有卫生防疫部门颁发的卫生许可证。2.炊事人员必须持有效健康证上岗。3.卫生许可证原件和健康证复印件应上墙张贴。4.严格执行食品卫生“五四”制。（1）由原料到成品实行“四不”制度，采购员不买腐烂变质的原料，保管验收员不收腐烂变质的原料；加工人员（厨师）不用腐烂变质的原料，不卖腐烂变质的食品；炊事人员不用手直接拿待售食品；不用废纸或旧食品袋包装食品。（2）成品（食品）存放实行“四隔离”：生熟隔离；成品与半成品隔离；成品与杂物、药物隔离；食品与天然冰隔离。（3）264、就餐用具实行“四过关”：一洗、二刷、三冲、四消毒。171（4）环境卫生采取“四定”办法：定人、定物、定时间、定质量，划片分工，包干负责。（5）个人卫生作到“四勤”：勤洗手剪指甲；勤洗澡理发；勤洗衣服被褥；勤换工作服。7.11.3 食堂的设置和设施配备 1.食堂应远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源。2.食堂应设置独立的制作间、储藏间，制作间灶台及其周边应贴瓷砖，地面应做硬化和防滑处理。3.食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施。燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其他物品。4.炊具宜存放在封闭的橱柜内，并应生熟分开。食品应有遮盖，遮盖物品应有正反面标识。5.各种佐料和副食应存放在密265、闭器皿内，并应有标识。6.食堂应设置隔油池，并应及时清理。7.12 项目驻地员工宿舍管理制度 7.12 项目驻地员工宿舍管理制度 1.宿舍内床铺摆放、被褥叠放要整齐，洗脸用具摆放一处；晾晒衣服一律在前后阳台；严禁在四周墙壁上乱写乱划，张贴报纸、墙布和随意钉钉拉绳；做到地面干净，无痰迹、无烟头，窗户明亮无污迹、无灰尘。2.严格遵守项目部（指挥部）相关规定，职工夜晚外出必须在 23:00 点前返回宿舍。晚上 10：30 分后，不得大声喧哗，或从事影响他人休息的活动，不得随意留外人在宿舍过夜。3.各部门因业务往来，有客人确需在项目部（指挥部）驻地过夜的，要提前到综合部登记，由综合部负责安排。172 266、4.加强精神文明建设，严禁在宿舍内喝酒、酗酒，打麻将或从事其他含有赌博色彩的活动。5.爱护公共财物，不准随意变动或遗弃室内公用设施。提高警惕，保管好个人物品，注意安全，严防被盗和火灾发生。6.保持宿舍环境卫生和个人卫生，实行宿舍卫生值日轮流制。7.宿舍内严禁乱拉乱接电线，不得在宿舍内烧煮、烹饪和带进易燃、易爆危险品。8.宿舍内应定期投放和喷洒药物灭鼠、蚊、蝇、蝉螂等害虫。173 第二篇 人员配备标准化 174 1 总 则 项目管理要坚持“以人为本”。实行项目人员标准化配备，不仅是强化项目管理，提升项目管理整体水平的重要举措，也是完成项目建设任务，实现项目目标的根本要求。人员配备标准化就是要根据267、岗位工作要求配备具有相应技能、知识以及协调能力的人员，以实现岗位设置满足管理要求，人员素质满足岗位要求，使项目部成为实现建设目标的工作团队。本篇按照建设工程项目管理规范要求，对项目人员配备标准化作出了原则规定，明确了项目部的机构设置原则，对项目部的部门职责、人员配备标准、工程队（架子队）组织机构及岗位职责、人员培训教育以及考评办法等提出要求。各公司可以在本规定的基础上，根据业主要求、投标承诺和工程项目实际，结合企业自身的管理特点，组建满足工程建设需要的项目部和工程队（架子队）。175 2 项目机构设置 根据工程项目的规模和施工难度，我局项目部分为局直属项目部（指挥部）和子、分公司所属项目部两种268、形式。2.1 局直属项目部 2.1 局直属项目部 对于规模较大、涉及专业较多、参建单位多或特别重要的工程项目，由局负责按照业主要求和投标承诺及相关规定组建局直属项目部（对内可为指挥部）。2.1.1 局直属项目部的主要职责 2.1.1 局直属项目部的主要职责（1）贯彻执行国家法律、法规、规范、标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。（2）认真履行我局与建设单位签订的工程施工合同，负责本合同标段的施工组织及技术、工期、质量、安全、成本的统一管理。保证企业管理制度的有效执行，结合工程实际制定有关实施细则，并贯彻落实。（3）组织抓好本项目工程质量信誉评价管理与考核工作，对照铁道部施工企业质量信用269、评价检查评分表，定期自检、模拟打分、自行评估、查找不足、及时整改。凡以局资质中标的项目，项目部有责任和义务维护局资质的荣誉、信誉和形象，以利于该地区经营开发工作的滚动发展。（4）统一领导和管理合同标段内的施工队伍。176（5）负责统一向建设单位办理验工、计价、财务往来及工程款的收取工作。按局有关规定做好向各子、分公司的计价分劈工作。按期向局各职能部门报送相关报表。（6）负责组织工程竣工验交及竣工文件、资料的移交等工作。2.1.2 局直属项目部机构设置 2.1.2 局直属项目部机构设置 1.局直属项目部设项目经理 1 人，总工程师 1 人，项目副经理根据需要设 1-2 人。项目部下设工程技术部、270、安全(环保)质量部、物资设备部、预算合同部、财务会计部、综合管理部，并可根据项目实际需要设实验室。项目部领导人员由局研究确定;部门负责人由局人力资源部和项目部推荐，报局主要领导审定，其他人员由项目部商同局人力资源部确定。项目部各类人员配置以满足项目管理需要为原则，实行动态管理，根据项目施工任务量的增加和繁忙程度逐渐增加人员，并随着各项施工任务的收尾而逐步减少人员，确保机构精简、人员高效。2.局直属项目部可下设项目分部，项目分部根据施工区段或专业划分，由各参建的子、分公司按要求组建。各分部可下设专业工程队（架子队），工程队由各参建公司组建并派驻，各分部的机构设置及人员配置由各参建公司确定后，报项271、目部备案。177 2.1.32.1.3 局直属项目部组织结构图 局直属项目部组织结构图 2.1.4 局直属项目部各部门职责 1.工程技术部职责 2.1.4 局直属项目部各部门职责 1.工程技术部职责 （1）贯彻执行国家、行业施工技术规程、规范、法规，贯彻执行国家和上级颁布的有关施工技术管理方面的政策、法规、规范和标准。（2）参加本工程开工前调查,提出书面报告。对重点、难点工程，组织编制施工组织设计，并报项目部总工程师批准后工程技术部 项目经理 项目总工程师 项目副经理 安全(环保)质量部 物资设备部 预算合同部 财务会计部 综合管理部 各项目分部(工区)各工程队（架子队）试 验 室 178 下272、达实施。审核各分部编制的施工组织设计。（3）负责检查重点工程开工前的各项技术准备工作。审核重点工程管理计划。督促检查各项施工技术管理。督促检查竣工文件的编制，参加工程最终检验和竣工验收。（4）审核设计文件，督促、指导各分部贯彻设计意图、执行相关规范、规则、规程和具体技术标准，不定期检查、指导各分部日常技术文件管理，督促各分部按时限要求整理、移交竣工文件和完成工程总结。（5）经常清理有效技术文件清单，收集技术情报，为各类工程提供所需标准图、规范、规则、标准。（6）联系业主、监理和设计单位进行设计交底、设计交桩、图纸会审等事宜，对汇集的设计存在问题组织分析，联系设计单位逐项澄清、变更或提出解决方案273、并下达实施。（7）编制年、季、月度施工进度计划，按时上报下达；掌握各分部生产状态，督促、检查、指挥、协调项目部的施工生产，定期和不定期检查计划执行情况，考核、分析完成情况，及时纠偏和调整计划；（8）负责工程统计信息工作。收集统计资料，建立统计台账，按期报送工程统计报表。（9）督促各分部贯彻相关专业的测量规范、标准，不定期检查各分部贯彻测量双检制度情况，帮助各分部解决复杂工程测量问题。（10）负责项目部工程质量信誉评价管理与考核日常工作，对照铁道部施工企业质量信用评价检查评分表，定期组织 179 自检、模拟打分、自行评估、查找不足、及时整改。（11）对现场施工技术进行检查、指导，针对项目施工中的274、技术难点，负责组织有关人员分析研究对策，制定施工方案或工艺、技术措施，确保施工顺利进行（12）对各分部推广“新技术、新工艺、新材料、新设备”提供指导和帮助，并注意积累数据,总结经验教训。组织撰写工程总结和专题技术总结。（13）组织或参加工程项目竣工前自验，参加工程交验，督促各分部处理交工前存在问题，联系业主方解决非施工原因造成的遗留问题。（14）组织制订每年的防洪抢险和低温季节施工的实施性措施并督促执行。2.安全(环保)质量部职责 2.安全(环保)质量部职责（1）认真贯彻执行国家和上级有关安全生产、工程质量、环境保护和水资源的法令、法规和指示。（2）负责本标段的安全、质量、环境保护的监督和管理275、，按照规范、设计、工艺要求和有关标准，加强现场安全、质量、环境保护的监督巡视。（3）负责项目部质量/环境/职业健康安全管理“三标体系”贯标工作。（4）组织项目部定期和不定期的安全、质量、环境保护的检查工作。经常深入施工现场检查指导，发现问题及时整改。（5）对严重违章指挥、违章作业的行为要坚决制止，及 180 时向项目部领导汇报并提出处理意见。（6）组织和参加项目部月度、季度安全、质量、环境保护分析会议，并做好会前准备工作。（7）依据局对安全质量管理的要求，详细制定本标段的安全、质量管理计划，并监督实施。（8）制定本标段创优规划、目标、措施和制度，并监督实施。（9）负责建立项目部的安全、质量、环276、境保护台账。（10）组织对安全质量事故进行调查、分析，提出处理建议，并及时向项目部和上级部门汇报。3.物资设备部职责 3.物资设备部职责（1）贯彻执行局有关物资、设备管理办法，根据业主和局相关规定，制定项目部物资设备管理的规章制度和办法，并贯彻实施。（2）负责本项目一、二类物资设备的计划汇总、供应协调和结算管理工作。（3）按照我局管理办法协调、组织三类物资设备的招（议）标采购工作，并对各分部物资设备采购进行监督、检查和指导。（4）负责协调项目部范围内物资设备的调配工作。（5）掌握本项目设备的数量、种类、技术状况、动态及分布等情况，督促各项目部做好设备的租赁和安全管理工作。（6）定期对各分部物资277、设备管理工作进行综合检查，找 181 出管理工作存在问题，并落实整改。（7）定期组织召开项目部物资设备管理会议。（8）配合有关部门开展技术革新，推广新材料、新技术、新工艺、新设备。（9）负责质量、环境、职业健康安全管理体系中相关要素的实施和督导。4.预算合同部职责 4.预算合同部职责（1）宣传、贯彻、执行国家及行业有关建设工程造价、成本控制等项目管理法律、法规、政策和标准。（2）负责项目风险管理工作，组织做好项目风险的识别、评估、预警、应对和监控等工作，使项目风险始终处于受控状态。（3）编制年度、季度变更索赔计划，办理价格调整、索赔工作，协助工程技术部办理变更设计工作。（4）编制项目部工程计量278、变更索赔、收支查证作业指导书。（5）作为工程计量的主责部门，组织办理业主计量、内部分包结算等工作。（6）作为承包合同、分包合同专项合同管理机构，办理补充承包合同、分包合同的签订；负责合同的履行,及时反映合同履行中发生的问题,并提出解决问题的意见和建议；负责合同履行过程中的证据收集和有关资料的保管工作；参与处理本部门业务范围内的合同纠纷。182（7）负责项目的收入查证和外包稽核，组织项目成本控制管理工作。（8）协助公司做好工程队（架子队）、外协队伍的调查、评审、注册使用、考核评价等管理工作；用工合同的签订、履约监督和验工结算；按规定建立用工台账和结算台账。（9）负责项目管理信息系统相关资料的收279、集、填报和信息维护。5.财务会计部职责 5.财务会计部职责（1）贯彻执行国家、行业、建设单位及局有关财务政策、法规和文件，建立健全内部会计管理制度，规范会计工作秩序。（2）负责编报年度财务收支计划，按照财务规章制度严格掌握和控制支出；及时向有关部门上报年度经费计划。（3）组织清理项目部所涉及的内外单位债权、债务及往来清算工作，并配合上级单位及地方财税部门搞好财税检查工作。（4）及时做好日常会计核算、月度、季度、年度等各项会计决算报表编制工作，配合局、项目部搞好项目责任成本管理的实施和核算。（5）按照上级要求，认真抓好会计达标、升级工作，做到会计基础工作标准化。负责项目部资金的筹集和统一调度使用280、，提高资金使用效益，降低资金使用成本。（6）联系办理与项目建设单位的工程款、备料款的拨付及其往来清算，做好生产流动资金的调剂、分配工作；做好对所属各项目分部的工程款拨付，建立健全资金、工程款、扣款、建造合同等各项台账，合理使用项目资金，及时向主管领导反 183 馈各种财务信息。（7）负责项目部的资产管理，建立健全固定资产管理台账和各种资产的管理制度，促进资产的有效和合理利用。（8）负责做好成本费用管理的各项财务基础工作，负责组织成本费用核算，组织项目部经济活动分析。（9）负责局质量、环境、职业健康安全管理体系中相关要素的实施和督导。6.综合管理部职责 6.综合管理部职责（1）贯彻执行国家有关文281、书、档案、企业管理方面的方针、政策、法规、法令及上级各项制度、规定。传达上级及项目部领导的指示、决定，协助领导掌握、督促、检查各单位的执行情况。（2）负责项目部文秘工作，包括项目部工作部署、总结、报告和有关规定、办法等重要文件的起草、审核工作；记录编写项目部工作大事记。（3）规划组织项目部大型会议及活动，负责项目部综合性会议的筹备、会议记录、文件整理等工作，记录、了解、督促会议决定事项的执行情况；协助各部门做好相关会议的会务工作。（4）负责项目部文整工作。包括公文、函电的收发、登记、呈批、传阅、催办和文件分类、立卷、归档工作；负责项目部机要、保密和印章管理工作。（5）负责项目部员工的日常管理工282、作，按照企业制度，做好员工薪酬核算、假期管理、日常考核及岗前培训工作。184（6）协助项目部党工委做好党、工、团工作；负责办理接转党员、工会组织关系；负责统筹协调现场宣传布置及项目部的对内对外宣传报道和新闻导向把关工作，及时收集整理工程建设影象资料。（7）负责项目部后勤管理工作，归口管理办公用品、设备的购置、发放、日常维护工作；负责员工食堂、办公室及生活居住区的管理、调配和卫生工作；负责项目部车辆的使用、管理工作，定期对司机进行安全教育。（8）负责与上级、地方政府及相关单位的联系、沟通；收集和分析各种信息；处理对外公共关系，做好各项接待工作。7试验室职责 7试验室职责（1）贯彻执行国家、局及公283、司有关试验、计量认证工作的标准、规范及规章制度。（2）参与项目的施工调查，掌握工点分布情况及重点、难点工程，购置相应的检测规范，制定检测规划及规章制度。（3）负责砂、石、钢材、水泥、路基、路面填料的一般项目试验，负责砼、砂浆配合比设计。砼、砂浆等质量检验、砼非破损检测、地基承载力检验。（4）参加工地原材料产地及取土场的选择，质量复检，及时按规定对原材料取样试验，把好原材料质量关，对有出厂合格证或技术证件的原材料要抽样复检，试验合格后使用。（5）负责试验原始记录、报告的保管、发送，归档及保存。（6）根据理论配合比选用表换算砼及砂浆的施工配合比，填发施工配料单。经主管技术人员签证后，交付施工。18284、5（7）负责试验资料按规定装订成册并归档，为编制竣工文件提供试验资料。2.2 子、分公司所属项目部 2.2 子、分公司所属项目部 局直属以外的其他项目均由各子、分公司负责按照业主要求和投标承诺及相关规定组建项目部。2.2.1 子、分公司所属项目部的主要职责 2.2.1 子、分公司所属项目部的主要职责（1）贯彻执行国家法律、法规、规范、标准，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益，接受当地政府的领导和有关部门的工作指导。（2）履行工程施工合同，负责工程项目的施工组织及技术、成本、工期、安全、质量等全面管理。（3）组织抓好本项目工程质量信誉评价管理与考核工作，对照铁道部施工企业质量信用评价检查评分285、表，定期自检、模拟打分、自行评估、查找不足、及时整改。凡以局或公司资质中标的项目，项目部有责任和义务维护公司的荣誉、信誉和形象，以利于该地区经营开发工作的滚动发展。（4）在公司授权范围内，选择、使用劳务队伍；协调和处理与施工项目管理有关的内部与外部事项。（5）按照施工合同，统一向建设单位办理验工、计价及工程财务往来、工程款的收取工作。按时向公司报送相关报表。（6）负责本工程项目的计量、清算工作，收集资料、跟踪工程信息，做好经营开发工作。186 2.2.2 子、分公司所属项目部的机构设置 2.2.2 子、分公司所属项目部的机构设置 按照项目的规模大小、施工技术复杂情况，小型施工工地，在项目经理的286、领导下，可设立管理人员，包括工程师（技术负责人）、工程队长、核算员、技术员、材料员、安全员，不设专业部门，且项目部和工程队可实行一体化办公。大中型施工项目现场，可设立专业部门，一般可设六类部门，即：工程技术部、安全(环保)质量部、预算合同部、物资设备部、财务会计部、综合管理部。另外，可根据项目施工需要，设立试验室。项目部可下设专业工程队（架子队），工程队（架子队）由公司组建并派驻。项目部各类人员实行动态管理，根据项目施工任务的繁忙程度增加人员，并随着各项施工任务的结束而减少人员，确保机构精简、人员高效。2.2.3 子、分公司所属项目部的组织结构图 2.2.3 子、分公司所属项目部的组织结构图 287、项目经理 项目总工程师 项目副经理 工程技术部 安全(环保)质量部 预算合同部 物资设备部 财务会计部 综合管理部 各专业工程队（架子队）试验室 187 2.2.4 子、分公司所属项目部的部门职责 1.工程技术部 2.2.4 子、分公司所属项目部的部门职责 1.工程技术部（1）在项目部总工程师和现场施工负责人的领导下，负责项目的施工技术管理工作。（2）负责计划管理工作。编制年、季、月度施工进度计划，按时上报下达，掌握计划执行情况，分析计划完成情况，及时调整计划。（3）负责工程项目的施工组织设计及调度；复核设计文件、施工图纸；进行现场复测，参加技术交底；对施工现场技术质量进行监控，解决施工技术疑288、难问题，同时作好记录。（4）负责项目部工程质量信誉评价管理与考核日常工作，对照铁道部施工企业质量信用评价检查评分表，定期组织自检、模拟打分、自行评估、查找不足、及时整改。（5）组织推广应用新技术、新设备、新材料、努力开展新成果的应用。（6）负责技术交底、变更设计、工程日志、过程检验等技术原始资料的记录工作；撰写技术总结，编制竣工资料。（7）负责验工计价原始资料的提供，并对合格产品进行量测工作，负责对测量工作的指导与管理。（8）负责局质量/环境/职业健康安全管理体系中相关要素的实施。188（9）负责统计信息工作。收集统计资料，建立统计台账，及时反馈统计信息，按期报送工程统计报表。2.安全(环保)289、质量部 2.安全(环保)质量部（1）在总工程师和现场施工负责人的领导下，负责本项目的安全、质量管理工作。（2）组织开展安全、质量、环境的日常检查，制定检查方案，按时下发检查通报，并提出安全、质量改进的措施，发现问题及时整改。（3）组织对安全、质量隐患及事故进行调查、分析，提出处理建议，并及时向项目部和上级部门汇报。（4）对严重违章指挥、违章作业的行为要坚决制止，及时向项目部领导汇报并提出处理意见。（5）负责项目部质量/环境/职业健康安全管理“三标体系”贯标工作。宣传贯彻上级安全、质量、环境管理工作的方针、政策。（6）负责制定年度安全、质量工作要点及创优规划、创优措施并贯彻执行。（7）按规定及时290、向上级管理部门上报安全质量情况和统计报表。（8）负责全面质量管理，组织开展 QC 小组活动，按时上报优质工程的有关资料。3.预算合同部3.预算合同部 189（1）编制年度、季度变更索赔计划，办理价格调整、索赔工作，协助工程技术部办理变更设计工作。（2）负责项目风险管理工作，组织做好项目风险的识别、评估、预警、应对和监控等工作，使项目风险始终处于授控状态。（3）编制项目部工程计量、变更索赔、收支查证作业指导书。（4）作为工程计量的主责部门，组织办理与业主计量、内部分包结算等工作。（5）作为承包合同、分包合同专项合同管理机构，办理补充承包合同、分包合同的签订；负责合同的履行,及时反映合同履行中发生291、的问题,并提出解决问题的意见和建议；负责合同履行过程中的证据收集和有关资料的保管工作；参与处理本部门业务范围内的合同纠纷。（6）负责项目的收入查证和外包稽核，组织项目成本控制管理工作。（7）协助公司做好工程队（架子队）、外协队伍的调查、评审、注册使用、考核评价等管理工作；用工合同的签订、履约监督和验工结算；按规定建立用工台账和结算台账。（8）负责项目管理信息系统相关资料的收集、填报和信息维护。4.物资设备部 4.物资设备部（1）贯彻执行上级有关物资、设备管理办法，根据业主 190 和公司相关规定，制定项目部物资设备管理办法，并贯彻实施。（2）负责本项目物资设备的计划制订、供应协调和结算管理工作292、。（3）按照公司管理规定，组织项目有关物资设备招标与采购工作，选择合格供方，并收集采购资料和技术资料。（4）负责项目部范围内物资设备的调配工作。（5）掌握本项目设备的数量、种类、技术状况、动态及分布等情况，做好设备的租赁和安全管理工作。（6）配合有关部门开展技术革新，推广新材料、新技术、新工艺、新设备。（7）负责质量/环境/职业健康安全管理体系中相关要素的实施。5 5.财务会计部职责财务会计部职责（1）贯彻执行上级有关财会政策、法规和文件，规范内部财会工作秩序。（2）负责编报年度财务收支计划，按照财务规章制度严格掌握和控制支出。（3）组织清理项目部所涉及的内外单位债权、债务及往来清算工作，并配293、合上级单位及地方财税部门搞好财税工作。（4）及时做好日常会计核算、月度、季度、年度等各项会计决算报表编制工作，配合公司、项目部搞好项目责任成本管理的核算。（5）负责项目部资金的筹集和统一调度使用，加强资金融通，提高资金使用效益，降低资金使用成本。191（6）联系办理与项目建设单位的工程款、备料款的拨付及其往来清算，做好生产流动资金的调剂、分配工作；合理使用项目资金，及时向项目经理反馈各种财务信息。（7）负责项目部的资产管理，建立健全固定资产管理台账和各种资产的管理制度，促进资产的有效和合理利用。（8）负责做好成本费用管理的各项财务基础工作，负责组织成本费用核算，组织项目部经济活动分析。（9）负294、责局质量/环境/职业健康安全管理体系中相关要素的实施和督导。6.综合管理部职责 6.综合管理部职责（1）贯彻执行国家有关文书、档案、企业管理方面的方针、政策、法规、法令及上级各项制度、规定。传达上级及项目部领导的指示、决定，协助项目领导掌握、督促、检查各单位的执行情况。（2）组织项目部综合性会议的筹备、会务与文整工作，督促会议决定事项的执行。（3）负责项目部公文、函电的收发、登记、呈批、传阅、催办和文件分类、立卷、归档工作；负责项目部机要、保密和印章管理工作。（4）负责项目部员工的日常管理工作，按照企业制度，做好员工薪酬核算、假期管理、日常考核及岗前培训工作。（5）负责统筹协调现场宣传布置及项295、目部的对内对外宣传报道工作，及时收集整理工程建设影象资料。192（6）负责项目部后勤管理工作，归口管理办公用品、设备的购置、发放、日常维护工作；负责员工食堂、办公室及生活居住区的管理、调配和卫生工作；负责项目部车辆的使用、管理工作。（7）负责与上级、地方政府及相关单位的联系、沟通，收集和分析各种信息，处理对外公共关系，做好各项接待工作。5.试验室 5.试验室（1）贯彻执行国家、局及公司有关试验、计量认证工作的标准、规范及规章制度。（2）负责砂、石、钢材、水泥、路基、路面填料的一般项目试验，负责砼、砂浆配合比设计。砼、砂浆等质量检验、砼非破损检测、地基承载力检验。（3）参加工地原材料产地及取土场296、的选择，质量复检，及时按规定对原材料取样试验，把好原材料质量关，对有出厂合格证或技术证件的原材料要抽样复检，试验合格后使用。（4）负责试验原始记录、报告的保管、发送，归档及保存。（5）根据理论配合比选用表换算砼及砂浆的施工配合比，填发施工配料单。经主管技术人员签证后，交付施工。（6）试验资料按规定装订成册归档保存，为编制竣工文件提供试验资料。193 2.3 项目部重要岗位职责 2.3.1 项目经理职责 2.3 项目部重要岗位职责 2.3.1 项目经理职责（1）项目经理是公司法人代表在项目上的授权委托代理人，根据授权的范围、期限和内容，履行管理职责，是项目实施全面负责的第一管理者和第一责任人。（297、2）贯彻执行国家、行业的政策、法规，执行企业的规章制度，维护企业的合法权益，对公司总经理负责。（3）统一领导和管理项目的施工生产，确保项目安全、质量、工期、成本、效益等各项目标的全面实现。（4）负责组建项目部，参与确定项目部的组织机构，推荐项目重要管理人员，组织项目员工的考核、评价与奖惩。（5）组织编制和实施项目管理规划，加强项目过程控制，做好各项技术、管理基础工作，完成“经营目标责任书”规定的任务。（6）代表公司履行施工合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算；负责对劳务分包工作的管理和协调，组织物资招标采购。审定各项经济技术指标计划和财务决算报告，组298、织项目经济活动分析，抓好工程成本控制，定期组织绩效考核。（7）组织制定项目工程的年度、季度施工生产和成本计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。（8）负责工程交验、组织编制竣工文件和工程总结。（9）根据公司授权，协调和处理与施工项目管理有关的各 194 项内部与外部事项。（10）接受建设单位（业主）、总承包单位、设计、监理及当地政府的工作指导。并主动积极地同建设单位、设计单位、当地政府搞好关系，为公司的经营开发工作奠定基础。（11）全面履行施工合同约定，办理工程索赔和妥善处理合同纠纷。（12）组织做好项目工程质量信用评价管理与考核工作，掌握项目部工程进度、施工安全、工程质量、文明施工等情299、况，重要工序必须亲自检查。定期向公司主管领导汇报工程进展、存在问题与对策及项目部工作安排等情况。2.3.2 项目书记职责 2.3.2 项目书记职责 (1)主持召开党组织委员会和党员大会，认真贯彻执行党的路线方针政策和上级党委的决定、指示。(2)督促检查党组织工作决议、计划的落实，负责向党组织委员会、党员大会和上级党委报告工作。(3)代表项目党组织参与项目部重要问题的讨论，与同级行政负责人互通情况，密切配合，完成项目部生产经营各项指标。(4)负责抓好项目部党风廉政建设。对项目管理人员进行廉洁自律教育，加强对党员和管理干部的监督。(5)组织开展党员“创先争优”和党内主题竞赛等活动。(6)负责项目部300、形象建设及宣传报道工作。(7)及时了解掌握职工思想、学习、工作、生活等状况，做 195 好职工思想政治工作。(8)认真落实项目党组织工作制度，抓好入党积极分子的培养教育工作，做好党员发展工作。2.3.3 项目副经理职责 2.3.3 项目副经理职责（1）负责项目施工的协调与组织。（2）贯彻实施公司质量、环境、职业健康管理体系的方针和目标，履行工程承包合同，建立项目管理保证体系，对工程项目管理体系分管部分负责。（3）负责生产进度、安全质量、文明施工、环境保护、计划统计、征地及三电拆迁工作。督促、检查项目部各职能部门的各项工作，确保项目部经营、管理、生产、发展计划的实施和完成。（5）定期检查项目部管301、理体系运行情况和运行效果，组织对分管工程项目检查，及时组织评审和纠正预防。（6）负责在施工过程中合理配置人力、设备、物资资源。（7）主动积极地同建设单位、设计单位、当地政府搞好关系，为公司的经营开发工作奠定基础。2.3.4 总工程师职责 2.3.4 总工程师职责（1）贯彻执行国家技术方针、政策及规范、标准，负责组织制订重要施工技术方案；审查批准一般施工技术方案或措施；负责审查设计变更、工程变更报送资料，协助项目经理处理好索赔相关事宜；负责项目部人员的教育培训工作；具体负 196 责项目管理标准化、现场管理标准化、作业管理标准化推进工作；负责组织领导项目科技创新活动。（2）组织施工技术调查，主持302、编制工程项目及重、难点工程的实施性施工组织设计，负责设计图纸审核和技术交底。（3）组织编制项目施工技术方案，解决重大技术难题。（4）协助项目经理抓好项目工程质量信用评价管理与内部定期检查自评工作，对发现问题组织整改关闭、复查。（5）根据公司质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标及合同要求，负责本项目安全质量保证体系管理，组织编制项目安全质量计划并实施。（6）负责对重大科研和技术革新成果及新技术、新结构、新产品、新工艺、新设备、新材料组织技术鉴定、试验、选优定型、推广应用、技术转让和请功授奖。（7）参加项目质量事故和重大伤亡事故、行车事故的调查处理，检查落实事故处理措施执行情况。（8）负责303、本项目竣工交验资料的收集、整理和技术总结。对项目工程技术人员的培养、考核、任免、奖惩提出建议。（9）做好与当地政府和上级主管部门的协调工作。2.3.5 部门负责人职责 1.工程技术部部长职责 2.3.5 部门负责人职责 1.工程技术部部长职责（1）协助总工程师贯彻国家及上级有关部门的标准、规范、规程和指示，根据需要制定相应的施工及技术管理实施细则，解决工程中的技术问题。197（2）组织编制施工组织设计、实施性施工方案和重点、难点工程的施工技术比选方案。（3）组织编制年、季、月度施工进度计划，按时上报下达，定期和不定期检查计划执行情况。（4）组织编制项目质量计划，并针对项目可能出现的事故情况，组304、织制订相应预防措施，编制有针对性的应急救援预案。（5）负责项目工程质量信用评价管理与内部定期检查自评工作，对发现问题组织整改关闭、复查。掌握施工安全、质量、进度卡控措施、管理制度的执行情况，积极为现场提供技术服务和业务指导。（6）联系业主、监理和设计单位进行设计交底、设计交桩、图纸会审等事宜，对设计存在问题组织汇集、分析，并联系设计单位逐项澄清、变更或提出解决方案后下达实施。（7）推动现场采用新技术、新工艺、新材料、新设备，推广先进施工经验，组织“工法”的开发和应用，组织施工技术经验交流和观摩活动，促进企业科技进步。（8）协同安质部门做好安全质量管理工作，参加安全质量事故分析和调查处理，并共同305、制定防止同类事故再发生的措施。协同预算合同部作好验工计价、工程变更及索赔工作。（9）组织整理、汇总和管理本项目的各类技术资料，组织竣工文件的编制，负责办理竣工工程移交和竣工文件的移交。198（10）指导、检查试验室按规定检测、试验并建立台账。2.安全(环保)质量部部长职责 2.安全(环保)质量部部长职责（1）负责项目的安全、质量管理工作。（2）宣传贯彻上级安全、质量管理工作的方针、政策，并督促实施。（3）负责制定各阶段安全、质量工作要点及创优规划和创优措施并组织实施。（4）组织开展安全、质量定期和不定期的检查，做好工地日常巡查，制定检查方案，按时下发检查通报，并提出安全、质量改进措施，对严重违306、章指挥、违章作业坚决制止，发现严重隐患有权暂停生产。（5）组织对安全质量事故进行调查、分析，提出处理建议，并及时向项目部和上级部门汇报。（6）做好本项目的安全质量教育工作，检查特种作业人员持证上岗情况。（7）按规定及时向上级管理部门上报工程质量情况和统计报表，参加质量事故的调查处理。（8）负责组织项目质量、环境、职业健康安全“三标体系”的贯标工作。3.预算合同部部长职责 3.预算合同部部长职责（1）编制年度、季度变更索赔计划，办理价格调整、索赔工作，协助工程技术部办理变更设计工作。199（2）负责项目风险管理，组织做好项目风险的识别、评估、预警、应对和监控等工作，使项目风险始终处于授控状态。（307、3）编制项目工程计量、变更索赔、收支查证作业指导书。（4）组织办理业主计量、内部分包结算等工作。（5）作为承包合同、分包合同专项合同管理机构，办理补充承包合同、分包合同的签订；负责合同的履行,及时反映合同履行中发生的问题,并提出解决问题的意见和建议；负责合同履行过程中的证据收集和有关资料的保管工作；参与处理本部门业务范围内的合同纠纷。（6）负责项目的收入查证和外包稽核，组织项目成本控制管理工作。（7）协助公司做好工程队（架子队）、外协队伍的调查、评审、注册使用、考核评价等管理工作；用工合同的签订、履约监督和验工结算。4.物资设备部部长职责 4.物资设备部部长职责（1）贯彻执行上级有关物资、设备308、管理办法，根据业主和公司相关规定，制定项目部物资设备管理办法，并贯彻实施。组织项目部物资设备的日常管理和调配工作。（2）负责本项目物资设备的计划制订、供应协调和结算管理工作。（3）按照公司管理规定，组织项目有关物资设备招标与采购工作，选择合格供方。负责机械租赁合同的签订及费用结 200 算。（4）掌握本项目设备的数量、种类、技术状况、动态及分布等情况，做好设备安全管理工作。（5）配合技术部门制定项目施工组织方案，合理配备机械设备。（6）制定本项目设备保养和修理计划，并及时组织实施。（7）深入施工现场，详细掌握现场所需各类材料。（8）开展市场调查，做好材料成本管理工作。（9）负责质量、环境、职业309、健康安全管理体系中相关要素的实施。5.财务会计部部长职责 5.财务会计部部长职责（1）贯彻执行上级有关财会政策、法规和文件，规范内部财会工作秩序。（2）负责编报年度财务收支计划，按照财务规章制度严格掌握和控制支出。（3）组织清理项目部所涉及的内外单位债权、债务及往来清算工作，并配合上级单位及地方财税部门搞好财税工作。（4）及时做好日常会计核算、月度、季度、年度等各项会计决算报表编制工作，配合公司、项目部搞好项目责任成本管理的核算。（5）负责项目部资金的筹集和统一调度使用，加强资金融通，提高资金使用效益，降低资金使用成本。201（6）联系办理与项目建设单位的工程款、备料款的拨付及其往来清算，做好310、生产流动资金的调剂、分配工作；合理使用项目资金，及时向项目经理反馈各种财务信息。（7）负责项目部的资产管理，建立健全固定资产管理台账和各种资产的管理制度，促进资产的有效和合理利用。（8）负责做好成本费用管理的各项财务基础工作，负责组织成本费用核算，组织项目部经济活动分析。6.综合管理部部长职责 6.综合管理部部长职责（1）组织项目部综合性会议的筹备、会务与文整工作，督促会议决定事项的执行。（2）指导项目部公文、函电的收发、登记、呈批、传阅、催办和文件分类、立卷、归档工作；负责项目部机要、保密和印章管理工作。（3）负责统筹协调现场宣传布置及项目部的对内对外宣传报道工作，组织收集整理工程建设影象资311、料。（4）负责组织本项目员工岗前培训工作，做好项目员工培训记录及各种人员的上岗登记。（5）负责组织征地拆迁与对外协调工作。（6）负责项目部后勤管理工作；负责员工食堂、办公室及生活居住区的管理、调配和卫生工作；负责项目部车辆的使用、管理工作。（7）负责与上级、地方政府及相关单位的联系、沟通，收集和分析各种信息，处理对外公共关系，做好各项接待工作。7.试验室主任职责 7.试验室主任职责 202（1）对试验室工作全面负责，组织完成施工所要求的各项检测试验工作。（2）组织人员深入施工现场，加强现场管理，使试验结果真实地反映施工管理水平。（3）参加检测工作，负责检验报告的审核、签章、整理、保管。（4）定312、期对砼、砂浆检查试件强度、路基填土压实质量、水泥使用情况等进行统计分析、向公司相关部门报送统计结果及报告。2.3.6 主要专业管理人员职责 2.3.6 主要专业管理人员职责 1.专业工程师职责（1）在工程技术部部长的领导下开展技术管理工作，开展日常安全质量工作检查；严格按照施工图纸和现行施工规范、规程指导施工。（2）负责施工技术管理，编制实施性施工组织设计、关键工序和特殊过程的作业指导书、质量问题技术处理方案、施工技术措施，并进行现场技术指导。（3）参与施工调查、审核和优化设计施工图，适时提出变更设计及资料呈报工作。（4）负责工程测量、技术交底的指导工作，制定各种技术工种的操作规程及作业指导书313、。2.安全工程师职责 203（1）执行国家、地方、行业、建设单位和企业内部有关安全的法律法规、规范、规程、标准，并对落实情况实施检查和合规性评价。（2）协助项目部领导贯彻落实“六位一体”的管理要求和管理目标，并对运行情况进行监督检查和指导。积极配合内部和外部审核。（3）组织制定本项目安全管理办法，并负责组织实施、督促、检查和指导。（4）定期或不定期组织实施安全检查，及时纠正违反安全生产规定的行为，及时下发安全问题整改通知单，责令有关单位和人员制定纠正和预防措施，并验证其整改情况。（5）对危险源提出预防措施，制定应急预案。3.成本预算工程（经济）师职责（1）负责掌握工程施工动态情况和形象进度，编314、制年、季、月度施工进度计划，及时向上级汇报工程进度情况。（2）负责整理、归档合同文件，对照检查、分析合同条款、投标承诺的执行情况。（3）负责变更设计、调价费用资料的收集和整理，建立相关台账。（4）负责收集统计资料，建立统计台账，及时反馈统计信息，按期报送工程统计报表。4.试验工程师职责 204（1）在试验室主任的领导下进行工作。了解试验室的基本任务、工作分类、试验内容及所试验材料的用途性能。（2）熟悉本专业各种仪器设备的用途、操作性能、维护方法。负责测试前的准备工作和测试仪器的日常维护、管理。（3）完成本专业的委托试验和施工测试任务。熟悉安全操作规程和用电常识，做到安全测试。（4）根据操作规程315、正确使用本专业的仪器设备，配合做好计量器具的周检、检定和送检工作。（5）完成材料试件的加工制作及测试，并提出完整的测试记录。2.4 工程队（架子队）组织机构及岗位职责 2.4.1 工程队组织机构图 2.4 工程队（架子队）组织机构及岗位职责 2.4.1 工程队组织机构图 技术负责人 队长 副队长 技术质检安全材料劳资领工员 生产工人 工班长 会 计 员 205 2.4.2 工程队重要岗位职责 1.工程队队长岗位职责 2.4.2 工程队重要岗位职责 1.工程队队长岗位职责（1）负责工程队的全面管理工作。（2）对各工点的安全、质量及进度负责，实现工点安全、质量、工期、成本及利润指标。（3）组织制定316、工程队安全制度。落实安全措施，组织安全施工，消除施工中的一切不安全因素，对违章作业、野蛮作业的行为坚决制止，抓好安全生产。（4）会同本队主要成员对工程材料、设备进行使用和管理，控制工程成本，落实材料管理制度。（5）管理工地日常事务，考察工程队人员工作状况，查处违章、违纪行为，实行岗位考核，奖优罚劣。（6）组织作业人员既有线施工安全、质量培训工作，重点 206 抓好特种作业、特殊过程作业、劳务工的岗前培训及持证上岗工作。（7）抓好施工现场的生产生活设施、环境卫生等方面的管理工作。（8）负责对施工过程中的劳动用工、材料、机具及机械等资源的消耗及费用核实与签认。2.工程队副队长岗位职责 2.工程队副317、队长岗位职责（1）在队长的领导下，负责本工点施工作业及安全、质量、环保等方面管理工作（2）负责组织工点施工作业，督促落实施工生产计划，协调各生产要素配置，确保施工作业有序进行。（3）负责工点作业现场的管理，检查落实标准化工地建设各项要求。（4）负责检查落实工点安全、质量及环保工作管理措施。（5）负责各类劳务作业人员的日常管理工作。3.技术负责人岗位职责 3.技术负责人岗位职责（1）协助队长抓好施工进度、文明施工和安全等各项工作。（2）负责建立工程质量、施工安全、环保等方面的技术交底制度。（3）检查、监督、纠正施工中存在的质量、安全、工序、工艺方面的问题。207（4）参加工程质量、安全事故的调查318、分析。（5）负责各工点施工技术管理工作。（6）负责制定工程施工质量事故预防措施，合理安排作业流程。（7）负责劳务供方完成合格工作量的确认工作。4.技术员岗位职责 4.技术员岗位职责（1）协助技术负责人做好工点作业工序、环节、工艺流程等技术交底工作。并将技术交底分类存档。（2）跟班作业，纠正施工中安全、质量、环保、工序、工艺、文明施工等方面存在的问题，发现重大质量隐患立即停工并报告上级。（3）做好施工日志等相关技术资料的编写、收集整理。（4）参加工程质量事故的调查分析。（5）对隐蔽工程、关键部位及重点工序的施工过程进行旁站监督。5.安全员岗位职责 5.安全员岗位职责（1）跟班作业进行施工安全巡视319、，发现不安全行为坚决制止，并做好巡察记录。（2）协助队长进行安全教育，接受上级安质人员的业务检查与指导。落实有关安全文件精神。（3）负责对劳务队安全器材、用具、设施的完好性进行监督。208（4）制止违章作业、违章指挥，参加相关事故的调查、分析，并保护好事发现场。（5）负责安全内业台账的收集整理，提高安全工作标准化、规范化、制度化管理，做到安全档案、资料齐全。（6）定期组织安全学习和总结，加强对作业人员的安全生产教育培训，提高员工作业安全意识和自身防护能力，检查特种作业人员持证上岗情况。（7）配合有关部门，按标准做好防暑降温、防寒保暖和有毒有害物品防范工作，保证员工的安全与健康。6.质量员岗位职320、责 6.质量员岗位职责（1）跟班作业，纠正施工工序、工艺方面可能影响工程质量的问题。（2）参加工程质量事故的调查分析，并制定相应的预防保证措施。（3）对违规操作不重视质量的行为有权制止，责令其停工整顿或限期进行返工处理。（4）对因不坚持原则，工作失误造成的质量问题或事故承担直接责任。（5）严格按图施工、按相关制度与规定检验工程质量，负责对工程产品的质量做出合格的结论，对因错、漏检造成的质量问题负责。（6）对不合格产品按类别和程度进行分类，做出标识，209 及时填写不合格品通知单、返工通知单、废品通知单，做好废品隔离工作。（7）负责隐蔽工程自检、报检，正确填写工序质量表，做好各种原始记录和数据处321、理工作，对所填写的各种数据、文字问题负责。（8）严格监督进场材料的质量、型号和规格。（9）督促班组规范操作。（10）负责劳务供方完成产品质量标准的确认工作。7.材料员岗位职责 7.材料员岗位职责（1）负责本工点施工生产过程中的材料供应和管理工作。（2）点验进场原材料、半成品及成品，对进场材料按标准化工地要求堆放，按规定入库保管，做到账物相符。注意标识、储存和防护（防潮、防鼠、防盗、防损坏）。合理布置消防设施，消除事故隐患。（3）建立出入库台账和逐日材料消耗台账。（4）负责原材料进场后填写通知单，通知试验员取样送检。对不合格和破损的物资要及时进行更新替换，并做好记录。（5）负责原材料、半成品状态322、标识。发现不合格产品分开存放，及时上报或退回工程队（架子队）物资库房。（6）对有毒、有害、易燃易爆物品管理要重点保管。（7）采购劳务队所需辅助自购材料，负责施工工具的领 210 用、更换、损耗、损坏的退换手续，并做好台账。8.会计员岗位职责 8.会计员岗位职责（1）负责工程队的成本归集、往来清算工作。（2）负责各工点人工费、材料费、机械使用费、其他直接费和间接费用等成本核算及账务管理工作。（3）负责向项目部及公司有关部门报送业务报表。9、劳资员岗位职责 9、劳资员岗位职责（1）负责工程队（架子队）人员的日常管理工作，按照企业制度做好工资核算、考勤与假期管理、日常考核及岗前培训工作。（2）负责项323、目劳动定额的日常管理工作，根据实际实施计件定额工资制或单项工程工费包干制。（3）负责建立外部作业人员登记台账，根据分包队伍的验工结算原始资料编制结算单。10.领工员岗位职责 10.领工员岗位职责（1）负责完成队长交付的各项工作，对施工特殊作业过程、关键工序进行跟班、指导作业，每道工序施工前对工班长及作业人员进行技术、安全交底并形成记录。（2）严格监督、执行上级对施工作业过程中安全、质量、进度、环保及文明施工的相关标准、要求。（3）负责落实安全措施，组织安全施工，消除施工中的一切不安全因素，对违章作业、野蛮作业的坚决制止，抓好安 211 全生产。（4）协助队长进行劳务人员的日常管理，及时协调解决324、施工中存在的问题。（5）负责工点的劳动用工统计、计时用工及停工记录的确认工作。11.工班长岗位职责 11.工班长岗位职责（1）负责对本工班作业人员进行班前讲话，对作业任务进行分工，针对作业中的要点及危险源，提醒强调安全注意事项，并带领工班全体人员按照安全、技术交底，完成领工员下达的施工生产任务。（2）严格按图纸、施工规范要求组织工班进行操作，对不执行施工工艺、操作规范而造成的质量事故和不合格产品负责。（3）纠正班组人员施工中影响安全、质量的作业行为。（4）完成队、领工员交办的其他各项任务。12.作业人员职责 12.作业人员职责（1）严格按施工图纸、施工规范及工作、安全技术交底的要求进行作业，对325、不执行工艺和操作规范而造成的质量事故和不合格产品负责。（2）保证个人安全、质量、计划任务等指标的完成，出现质量问题及时向工班长或工点负责人反映，对不及时自检或不及时反映问题而造成的不合格品负责。212（3）注意保护成品，厉行节约，降低材料消耗。（4）坚持“安全第一，预防为主”的方针，严格按照安全操作规程作业，发现危及安全的隐患，立即处理并及时上报，严防安全事故的发生。（5）服从领导、听从指挥，遵守工程队各项管理制度。3 人员教育及培训 3.1 教育培训管理规定 3.1.1 教育培训职责 3.1 教育培训管理规定 3.1.1 教育培训职责 1项目部负责审定各工程队（架子队）的培训需求，制定年度培326、训计划并组织实施；负责对工程队（架子队）教育培训工作进行指导、检查、考核；负责对外部劳务队伍的培训；上报培训报表和材料等。2工程队（架子队）负责按照项目部要求提报培训需求计划、落实送培人员；负责本工程队（架子队）人员日常安全教育。3.1.2 教育培训的类型及组织形式 3.1.2 教育培训的类型及组织形式 1教育培训的类型 213 项目部的培训以岗位培训为主，包括专业知识和技能培训。岗位培训分为岗前培训、在岗培训和适应性培训。（1）岗前培训：项目开工后对主要作业人员的培训，新进人员上岗前培训。内容包括项目部概况、相关法律法规工程项目安全关键环节、项目管理十二项规定及相关文件等。（2）在岗培训：根327、据岗位职责的要求，以更新知识为主要内容的培训。重点包括日常安全教育、法律法规教育、岗位技能提高以及新技术、新工艺、新设备、新材料的实施和应用等培训。（3）适应性培训：根据工作实际需要，随时开展的各种应急性、针对性培训。2主要培训组织形式 主要采用短期培训的形式进行，可采取集中脱产培训和业余培训两种形式。3.1.3 教育培训计划与实施 3.1.3 教育培训计划与实施 1教育培训计划（1）确定培训需求：根据项目部人员现有能力与岗位所需能力之间的差距，确定培训目标需求。根据国家、行业和企业对持证上岗作业的要求，提出项目部的持证岗位培训需求。（2）制定培训计划：编制项目部人员年度和临时培训计划。对每个328、培训班次制定培训方案，包括培训时间、地点、对 214 象，培训目标、培训内容、培训形式、培训教师、培训费用等。2.教育培训的实施（1）项目管理十二项规定培训 项目开工后十日内，项目部要组织对主要作业人员进行项目管理十二项规定培训、考核。培训要有计划，培训过程要有记录，培训完毕要有总结。培训计划要报公司总工程师批准，培训记录和总结要报公司人力资源部备案。培训要采取集中培训的方式进行，培训课时不少于 24课时。（2）特殊工种的培训 特种作业范围见本手册第一篇 4.11 条。特种作业人员上岗前需经项目部再培训，培训主要内容：工程特点、环境特点、安全操作规程、安全规章制度等。项目部对特种作业人员必须建329、立专门的档案，进行动态管理。无操作证者，或操作证过期者严禁上岗作业。（3）外协队伍的培训 培训主要内容：项目部概况；规章制度、相关法律法规；安全防范意识、操作规程和工程项目安全关键环节与安全要点；生产设备、安全装置、劳动防护用品（用具）的正确使用方法；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；事故案例等。215（4）安全教育培训 具体要求见本手册第一篇 4.2 条。（5）培训记录 所有培训要有记录，培训记录均以文字形式，记录内容包括培训的时间、地点、主要内容、培训人员名单等，记录要完整、真实。3.1.4 培训效果检查及考核 3.1.4 培训效果检查及考核 项目部要对工程队（架子330、队）培训工作进行检查和督导，检查主要内容包括：培训需求提出的针对性，培训计划的合理性，培训实施过程的完整性、真实性，培训的实效性，培训上报数据的准确性以及培训计划的落实情况等。216 4 人员考评 4.1 人员素质岗位绩效考核 4.1 人员素质岗位绩效考核 项目部为客观评价各级各类人员的德才表现和工作实绩，激励和促进其提高综合素质，认真履行岗位职责，积极、主动、创造性地完成各项工作任务，不断提高工作效率、服务质量和管理水平，促进项目部圆满完成各项目标，并为其聘(任)用和奖惩提供依据，特制定项目部人员素质岗位绩效考核办法。考核范围为项目部全体在册人员。坚持全面考核德、能、勤、绩，注重考核工作实绩331、；坚持客观公正，实事求是，力求评价科学的考核原则。217 4.2 考核内容 4.2 考核内容 3.2.1 工作态度 主要包括：职业道德、责任心、敬业精神、奉献精神和团队意识等。3.2.2 工作能力 管理人员考核主要包括：岗位业务知识水平、管理经验、组织能力、领导协调能力和创新能力等情况。技术人员和其他人员主要包括：岗位业务知识水平和技能、执行能力、工作效率等情况。3.2.3 工作实绩 项目部管理人员重点考核：1）履行岗位职责，组织完成项目部或本部门制定的工作计划、任务目标情况；2）年度个人主要工作目标指标完成情况；其他工作人员，重点考核：1）个人主要工作目标指标；2）完成领导交办的其他任务情况332、；3.2.4 其他 有无失职、失误和违纪等问题。4.3 考核形式 4.3 考核形式 日常考核、季度考核、半年考核（每年 67 月份）、年终 218 考核（次年 1 月份）。4.4 奖罚 4.4 奖罚 各部室、各工程队（架子队）必须根据项目部挂钩办法、考核办法确定的奖罚原则，拟定本部室、本工程队（架子队）所有人员具体的目标指标挂钩考核办法，并将其挂钩奖罚基数按每项工作的性质、复杂程度分配到各项工作指标中去，经项目部相关会议研究决定后施行。219 第三篇 现场管理标准化 220 1 总 则 施工工地是各种建设要素的集合，是实施标准化管理的载体。现场管理标准化就是将工地管理工作的内容具体化、定量化、333、规范化，把现场布置、检查内容和检查方法等转化为工作标准，实现现场“规范化”、布局“科学化”、培训“经常化”、生活“秩序化”的管理要求。标准化工地建设方针：“以人为本，和谐统一，规范管理，文明施工”。标准化工地建设目标：按照工程质量、安全、环保、文明施工的管理原则，努力打造精品工程、安全工程。标准化工地现场管理应以“科学规划、规范整齐、环保达标、整体和谐”为原则，制定生产设施、生活设施、生产过程、环境保护等方面标准及操作规程，并以标准和规程为抓手，全面实现施工现场标准化。本篇以项目部选址布局、生产生活区管理、现场标识管理、现场物资管理、工装设备管理、职业健康安全管理、工程质量管理、环境管理为主线，进一步明确了现场各项管理的标准和规范，提出了文明施工、安全管理“全面创建、全面达标”的具体要求。221 2 文明标准项目部管理 文明标准项目部创建由项目经理总体负责，项目部综合部负责牵头实施，项目部