1、名称：地产（集团）现场签证管理流程名称：地产（集团）现场签证管理流程版版本本：H.0第第 1 页页 共共 11页页地产（集团）现场签证管理流程（H.0）名称：名称：xxxx地产（集团）现场签证管理流程地产（集团）现场签证管理流程版版本本：H.0第第 2 页页 共共 11页页现现场场签签证证管管理理流流程程一一、目目的的1.1 对现场签证的内容进行审查，确保现场签证在质量、施工进度和成本上得到有效控制。二二、定定义义及及分分类类2.1、定义：项目施工过程中，凡发生可能引起合同额变化，且不属于设计变更范围的事项，包括但不限于：增加合同承包范围外的工作内容，固定总价合同内工作量减少，非设计变更导致的2、二次拆改、施工工艺工程特性变化、非关键材料设备变化等。2.2、正常类现场签证：能做到事前控制，做到“先估价后施工”原则的现场签证。2.3、特急类现场签证：不能做到事前控制，同时又必须立即执行，延缓实施会造成更大损失的现场签证，特急类现场签证由项目公司总经理界定，发生次数作为项目公司考核参考。三三、职职责责3 3.1 1 城城市市公公司司项项目目工工程程部部3.1.1 现场签证的需求可由施工单位、城市公司项目工程部提出，但最终由城市公司项目工程部发起，填写现场签证审批通知单，描述签证原因、签证内容（需注明施工方法、部位、工程量、工日等）和现场实际情况，应附带施工图纸、工程照片、监理记录等必要的附3、件。3.1.2 现场签证审批通知单完成审批后，项目工程部负责发施工单位实施，同时负责跟踪监督现场签证的执行情况。3.1.3 现场签证的内容执行完毕后，工程部负责及时办理现场签证回执单，跟踪施工单位及监理单位签字后递交成本部签收。3 3.2 2 城城市市公公司司成成本本部部3.2.1 负责现场签证的金额估算和成本复核。3 3.3 3 集集团团成成本本部部3.3.1 参与审核重大现场签证。3 3.4 4 集集团团工工程程部部3.4.1 参与审核重大现场签证。3 3.5 5 集集团团总总裁裁办办3.5.1 审核重大现场签证。四四、工工作作程程序序4 4.1 1 现现场场签签证证办办理理要要点点4.14、.1 特急类现场签由项目工程部发起，项目工程部负责人口头（电话）通知城市公司工程部负责人，城市公司成本部负责人、城市公司总经理，若预估金额超过 5 万元，城市公司总经理口头（电话）通知集团成本部、集团工程部、集团总裁，在得到认可后，城市公司工程部方可实施。事件发生 48 小时内城市公司工程部按规定流程补充现场签证手续。4.1.2 现场签证内容如为其他合同承包范围内的工作情况，必须同时办理减项签证，并同时上报，否则不予审批。名称：名称：xxxx地产（集团）现场签证管理流程地产（集团）现场签证管理流程版版本本：H.0第第 3 页页 共共 11页页4.1.3 对于需上报集团审核的现场签证，应报齐所需5、的签证原因，依据、工程量计算过程及计算依据（包括但不限于施工图、有效的现场签认记录及简图、有效的文字说明材料等）组价明细及依据（原合同清单、新增材料价格审批单、信息价等），办理时，签证内容应以图纸为依据，如实在无法以图纸形式量化的情况，需按实签认工程量、零星人工时，3000 元以下由工程部确认，3000 元以上项目工程部通知成本控制部到现场参加确认，由成本控制部、项目工程部、监理公司、施工单位共同签字后生效，若成本控制部相关人员不能到现场确认工作，则需委托或现场必须做好过程记录及相关影像资料，后期成本控制部完成补签手续。4.1.4 机械台班的签证，项目工程部只签台班，由项目工程部通知成本控制部6、到现场参加约谈，共同确定台班费用，由成本控制部、项目工程部、监理公司、施工单位共同签字后生效。若成本控制部相关人员不能到现场确认工作，则需委托或现场必须做好过程记录及相关影像资料，后期成本控制部完成补签手续。4.1.5 安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌。4.1.6 项目工程部不得以金额的形式签署签证的费用，需要事先约定费用的签证,由项目工程部提前一天通知成本控制部到现场参加约谈，共同确定签证费用。4.1.7 现场专项施工技术方案的签证，需由项目工程部组织技术方案评审会，并提供最终评审报告。4 4.2 2 现现场场签签证证审审批批权权限限及及流流程程现场签证金额审批流程项目工程师项目工程7、部经理城市公司工程负责人城市公司成本部负责小于 3000 元人3000 元5 万元项目工程师项目工程部经理城市公司工程负责人城市公司成本部负责人城市公司总经理。项目工程师项目工程部经理城市公司工程负责人城市公司成本部负责人城市公司总经理集团成本管理部负责人集团工程部负责人地产总裁5 万元以上。注：审批流程全部在线上完成，线上审批流程完成后，纸板现场签证审批单签至城市公司工程部负责人即可下发施工单位实施。4 4.3 3 现现场场签签证证确确认认权权限限及及流流程程4.3.1 回执单权限及流程现场签证金额审批流程小于 3000 元项目工程师项目工程部经理城市公司工程负责人3000 元5 万元项目工8、程师项目工程部经理城市公司工程负责人5 万元以上项目工程师项目工程部经理城市公司工程负责人名称：名称：xxxx地产（集团）现场签证管理流程地产（集团）现场签证管理流程版版本本：H.0第第 4 页页 共共 11页页4.3.2 费用确认权限及流程现场签证金额审批流程小于 3000 元城市公司成本部经办人城市公司成本部负责人城市公司工程负责人3000 元5 万元城市公司成本部经办人城市公司成本部负责人城市公司工程部负责人城市公司总经理城市公司成本部经办人城市公司成本部负责人城市公司工部负责人城市公司总经理集团成本管理部负责人集团工程部负责人 地产总5 万元以上裁注：费用确认流程全部在线上完成，纸板现9、场签证费用确认单签至城市公司成本部负责人即可下发施工单位。4 4.4 4 现现场场签签证证实实施施4.4.1 工程部在遇到需要办理现场签证时，要求在 0.5 个工作日内填写办理现场签证审批、通知单，并按流程审批，并附签证原因、签证草图，项目工程部经理负责审核签证原始手续的齐全，在对签证发生情况进行了解后确定该签证是否应该发生，并在签证单上签字确认，对该签证发生的合理性负责。对于没有办理现场签证审批、通知单的签证，视为无效。4.4.2 工程总监：在收到现场签证审批、通知单后，在 0.5 个工作日内完成对签证的合理性的审核工作。4.4.3 成本控制部专业预算工程师在接到签证单后，应在 1 个工作日10、内完成该签证的审核工作，并对签证费用核算的正确性、合理性、准确性负责，小于 5 万元，报城市公司总经理审核，5 万元以上报集团成本部及集团总裁审批。4.4.4 城市公司总经理：收到现场签证审批、通知单后，在 1个工作日内完成对签证技术和经济合理性进行审查。4.4.5 集团工程管理部、集团成本控制部在收到现场签证审批、通知单后，在 2个工作日内完成对签证的合理性的审核工作。4.4.6 集团总裁在收到现场签证审批、通知单后，在 1 个工作日内完成对签证的合理性的审核工作。4.4.7 项目工程部在签证内容实施完成后,经现场监理工程师、项目工程部对签证项目的完成情况签字认可后，7 工作日内，出具现场签11、证回执单并将施工单位的预算书（经监理公司初审后）报至成本控制部。签证实施完成后 7 工作日后，项目工程部未向成本控制部报送现场签证回执单的，视为无签证发生；而未附施工单位的预算书并进行核对时，以成本控制部单方核算的金额计入工程结算。成本控制部在每月 20-25 日与施工单位核对上月 20 日至本月 19 日所发生且已有回执的现场签证单，把双方核对确认的费用计入工程结算。4.4.8 签证结算资料双方各自留存。成本控制部对现场签证单按月清月结的原则，每月统计汇总已完现场签证的增减费用，并随时调整动态成本变化情况，每月向公司汇报。五五、对对工工程程签签证证单单整整理理的的要要求求：名称：名称：xxx12、x地产（集团）现场签证管理流程地产（集团）现场签证管理流程版版本本：H.0第第 5 页页 共共 11页页5.1 对工程签证单的内容必须满足结算编制的要求，不能笼统地签认工程量和工程造价，必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求，要求附简图，并达到根据签证单可准确计算工程量的要求。5.2 对工程工期的变更以签证的形式办理，项目工程部应在七天内办理工期顺延签证，并在签证单上签署工期顺延的原因及顺延时间，经成本控制部、城市公司总经理、集团成本控制部对相应费用进行调整,否则不予认可。5.3 工程签证审批、通知单、工程签证回执单由项目工13、程部统一编号、统一下发。工程签证审批、通知单、工程签证回执单编号一致，每份合同的现场签证统一编号，分楼号分专业（只包括土建和安装两个专业），分包工程不分专业，依发生先后顺序进行编号，编号原则为“项目名称工程名称专业签证顺序编号”，如怡丰新都汇1#楼土建第一份签证编号为“YF-XDH-1#楼-TJ-QZ-001”，如果一个标段的每栋楼签证的内容一样，可以合并填写一份现场签证审批、通知单及一份现场签证回执单。YF-XDH-幼儿园主体-AZ-QZ-001按签证的发生顺序编号“QZ”表示签证“AZ”表示安装专业，“TJ”表示土建专业工程名称，如“土方工程”“1#楼主体工程”项目名称签签证证的的编编号号14、原原则则六六 其其他他：6.1 由于施工单位原因造成的返工、拆改、整改等，严禁签证。6.2 严禁在未告知成本控制部的情况下办理隐蔽项目的签证，造成工程量不清、结算困难、后补手续等问题,一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任。6.3 对于已经完成部分施工，且由于我方原因必须进行更改的，项目工程部必须在工程施工前通知成本控制部，并对已完成部分工程量进行现场核实。项目工程部核实后，形成书面原始凭证，施工单位签字确认后，方可进行更改后的施工。6.4 对于现场出现的紧急、零星工程，按照公司相关规定执行。6.5 禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作。七七 相相关关附附表表图一、现场签证审批流程图图二、现场15、签证确认流程图表 1 现场签证审批、通知单表 2 现场签证回执单名称：名称：xxxx地产（集团）现场签证管理流程地产（集团）现场签证管理流程版版本本：H.0第第 6 页页 共共 11页页表 3 现场签证费用确认单表 4 施工现场洽谈记录图一：现现场场签签证证审审批批流流程程（主办：城市公司工程部）5万元以下5万元以上项目工程部提出现场签证需求城市公司成本部（进行经济分析，完成费用估算）城市公司总经理（技术经济性合理审查）集团成本管理部（技术经济合理性审查）地产总裁（技术经济合理性审查）城市公司设工程部下发签证不妥集团工程管理部（技术经济合理性审查）名称：名称：xxxx地产（集团）现场签证管理流16、程地产（集团）现场签证管理流程版版本本：H.0第第 7 页页 共共 11页页图二：现现场场签签证证确确认认流流程程5 万元以下5 万元以上施工完毕，由项目工程部完成现场签证回执回执确认城市公司成本部（初步审核确认签证费用）城市公司总经理（确认签证金额 5万元以下）集团成本管理部（审核金额）地产总裁（确认金额）城市公司成本管理部存档城市公司工程部（审核确认签证费用）集团工程管理部（审核金额）名称：名称：xxxx地产（集团）现场签证管理流程地产（集团）现场签证管理流程版版本本：H.0第第 8 页页 共共 11页页表表 1 1现现场场签签证证审审批批、通通知知单单共页编号：项 目 名 称：工 程 名17、 称：施 工 单 位：费用承担单位：签证提出部门：签证原因：零星用工/机械合同外增加合同内容取消其它现场签证情况说明：（可做附页），须注明工作内容、工程量、现场情况等签证内施工前容。提出部门：经办人：部门经理：城市公司工程负责人：城市公司成本控制部年 月 日：年 月 日备注：1、本单原件一式四份，施工单位、监理公司、甲方项目工程部、成本控制部各一份，无甲方指定印章该单无效。所有签证必须填写签证审批、通知单，无审批的签证单无效。签证执行完毕后必须填写现场签证回执单后才能进入结算，无现场签证回执单的不予结算。名称：名称：xxxx地产（集团）现场签证管理流程地产（集团）现场签证管理流程版版本本：H.18、0第第 9 页页 共共 11页页表表 2现现场场签签证证回回执执单单共页编号：项目名称：现场签证审批单编号工程名称：施 工 单 位：费用承担单位：施工持续时间：自年月日至年月日，共计日实际施工与相比有无调整：施工内施工后容有无1.有调整，请将调整处详细做法明确（对范围、尺寸、材质、标号等表述详尽）2.无调整，请将签证实际做法明确（完成情况、工程量、质量等）。项目工程部主办工程师：部门经理（签章）：年月日施工单位（签章）三方确认：监理单位（签章）年月日：监理工程师：项目总监：城市公司工程负责人/年月日：年月日备注：本回执一式四份，施工单位、监理公司、甲方项目工程部、成本控制部各一份，本回执在项目19、签证执行完毕后 7 日内完成填写并上报成本控制部，无此签证回执单的签证审批、通知单成本控制部概不结算；签证回执单必须三方签字盖章齐全，本回执单编号和通知单一致；如签证内容发生变化，须重新审批。名称：名称：xxxx地产（集团）现场签证管理流程地产（集团）现场签证管理流程版版本本：H.0第第 10 页页 共共 11页页表表 3_年年_月月份份_项项目目_工工程程现现场场签签证证费费用用确确认认单单编号：项目名称工程名称施工单位：序号现场签证回执单编号送审金额（元）审定金额（元）备注合计无效成本分析施工单位（签章）年月日甲方成本控制部（签章）编制工程师：校审工程师：成本控制部经理：年月日1、此单一式20、二份，施工单位、甲方成本控制部各执一份，每月 20-25 日甲方成本控制部与施工单位对备注：上月20 日至本月 19 日所发生且已有回执的现场签证单涉及到的费用进行核算，双方共同确认结算结果。施工单位授权预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格。甲方成本控制部经理签字盖章后视为甲方对双方核对价格认可。名称：名称：xxxx地产（集团）现场签证管理流程地产（集团）现场签证管理流程版版本本：H.0第第 11 页页 共共 11页页表表 4约约谈谈记记录录记记录录人人：工程名称约谈时间约谈单位第几次约谈约谈地点参加人员约谈背景约谈内容谈判结果建设单位：审核人员：监理单位：审核人员（章）年 月 日：施工单位：审核人员（章）年 月 日：（章）年 月 日注：本表各相关单位各存一份，建设单位必须两个部门以上的人员约谈。