1、土壤酸化耕地治理实施投标方案这里填写公司名称或单位名称相关单位填写公司里的相关部门相关部门这里填写相关项目名称项目名称目 录第一章 项目实施方案3第一节 项目整体组织管理措施服务设想3第二节 项目组织管理措施机构及人员配备方案18第三节 实施作业备货方案39第四节 实施作业承储仓库配备54第五节 实施作业包装运输方案64第六节 项目验收规定规范方案100第七节 土壤调理剂的施用规定规范方案105第八节 作业实施质量保障方案107第九节 安全组织管理措施方案141第十节 实施作业项目管理制度153第十一节 应急规定规范预案205第十二节 项目实施进度承诺262第十三节 调理剂计划进度安排措施262、2第十四节 供货进度保障措施269第十五节 供应计划进度安排措施271第十六节 项目管理制度273第十七节 项目实施承诺306第十八节 供货能力314第二章 售后服务方案316第一节 售后服务承诺及本地化服务能力316第二节 售后服务措施321第三节 售后服务方案324第四节 售后管理制度326第五节 投诉处理管理制度330第六节 售后服务便利性335第七节 技术支持服务336第八节 售后服务团队配置337第九节 售后服务原则339341第一章 项目实施方案第一节 项目整体组织管理措施服务设想第一、项目管理需求参数性质序号具体技术(参数)要求1采购项目技术要求：土壤调理剂（共1019吨，在全县3、水稻、蔬菜、番薯上施用，实施面积为20380亩）（一）供应商所投产品必须获得有效期内中华人民共和国农业农村部颁发的肥料登记证（产品通用名：土壤调理剂），投标产品是针对酸性土壤产品(须提供有效期内的证书复印件并加盖公章)；（二）供应商应具有良好的供货能力，能够保证在指定期限内保质保量发放产品。每一批次要求送省级有资质的专业检测机构化验（检测产品产生所有费用由中标单位负责）。1.土壤调理剂（1）供应商所投产品形态和主要技术指标及含量必须与肥料登记证的技术指标完全一致。（提供中华人民共和国农业农村部颁发的产品通用名为土壤调理剂的肥料登记证复印件，登记证有效期须确保在交货期内仍然有效）。（2）供应商应4、具有良好的供货能力，能够保证在指定期限内保质保量发放产品。（以采购与成交供应商签订供货日期为准，同时关注产品的有效使用期）。（3）产品包装规格为50kg/包，所有产品须按相应的国家标准和产品的特殊要求包装，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。内外包装的标志编号清晰，标签内容完整。除非对包装另有规定，供应商提供的货物均应按标准保护措施进行包装，以防止货物在转运中损坏，确保货物安全无损运抵指定地点。包装质量要求不得低于投标时提交包装质量标准。包装规格与中标时包装规格一致，不得更改。（4）土壤调理剂原料应为矿石类经煅烧而成的5、产品，不得为碱渣、钢渣、尾矿类产品。（5）产品形态：粉剂或颗粒，技术指标：含有CaO10.0%，MgO18.0%，pH7.0（以产品登记证为准）。（6）产品质量要求：土壤调理剂有害物质（Hg、As、Cd、Pb、Cr）含量应符合GB/T23349-2020的限量标准，有害物质应低于以下指标要求：项 目指标（单位：mg/kg）汞（Hg）（以元素计）2.0砷（As）（以元素计）10.0镉（Cd）（以元素计）10.0铅（Pb）（以元素计）50.0铬（Cr）（以元素计）150（7）供应商所投产品需提供2020年以来任意一个月的市级及以上具有检测资质的部门出具的质量检验报告（需盖有CMA印章）原件扫描件。6、（8）供应商不是所投货物生产厂商的，须取得生产厂商出具的授权书或代理销售书，提供授权书或代理销售书复印件加盖供应商公章。注： 1、采购项目内容中所述的技术规格、参数、要求或参照的品牌、型号等仅为方便描述而没有限制性，所描述的货物参数及相关性能要求为最基本的要求，供应商可选用优于或等于采购项目内容的货物进行投标。 2.技术培训、技术指导、示范牌制作（1）需宣传培训、印制宣传资料、技术指导等，包括不少于2场培训会，总人次达150人次，培训推广耕地酸化改良技术。宣传资料2000份、专家业务培训2次。（2）田间设立示范牌3个，建立示范区20380亩。说明打“”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不7、满足则导致投标（响应）无效。打“”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。第二、服务理念及优势一、服务理念我公司自成立以来，一直秉承“质量第一、信誉至上、诚信经营、服务大众”的经营理念，通过服务创新，来满足我公司所服务的采购方的潜在需求，通过不断努力，使公司逐步走向规范化、流程化、科学化。我公司的宗旨：诚信为本，质量第一；我公司的方针：一切为采购方着想，努力为采购方分忧；我公司的追求：用我公司的诚心、专心，换取采购方的放心、舒心；我公司的责任：贴心服务，让采购方无后顾之忧。二、服务优势（一）产品质量方面，我公司提供的8、产品均是正规生产的正品，质量有保证。（二）本公司在项目人员方面，有多名经验丰富的员工队伍，他们工作勤恳、认真负责。（三）在价格方面，我公司对产品实行集中采购，在成本价格上获得更大优势，从而为采购方提供最大的优惠力度。（四）在运输方面，我公司有专门的货物配送途径，方便、快捷。能保证在此采购方单位要求的时间内完成产品配送服务。第三、整体供货概述在接到采购方中标通知后，我公司立刻下达采购计划组织采购备货，并库存一批采购方所需货物。一旦接到交货通知，保证第一时间安排送货。并提供24小时全天候服务，主管部门人员随时与运输人员保持密切联系，保证将货物安全、按供货期交货。如不能按照我公司承诺的供货期交货，由9、我公司承担延期交货给采购方造成的损失。具体方案如下：一、供货措施（一）我公司为保证按时按量供货，除了严格按采购方合同计划备货外，还将常备一定数量的产品储备。同时，在春运、节假日等运力紧张时，有预见性地提前做好备货、运输等相关工作，适当提高产品储备数量以满足各采购方的产品使用要求，保证供货进度的顺利进行。（二）我们承诺，若我公司被选中为供货单位，我们将按采购方指定的交货地点交货，并及时供应采购方计划数量要求的产品，以保证满足采购方产品使用要求。（三）为保证采购方所需产品能准确、及时运抵合同指定的地点，我公司除了自有运输车辆外，还与公路运输服务公司签署了运输协议，使我们所供产品在任何情况下能优先、10、安全发运，保证产品能准确、及时供应。二、人员配备、供货组织及技术服务计划（一）项目负责人项目负责人汇总采购方购货计划、需求，并综合考虑供货进度情况及库存情况后，按采购方购货计划中明确规定的产品规格、型号、质量要求、数量和供货时间编制采购计划书上报公司。（二）采购部为保证在整个项目供货工期内，按供货进度要求，准确及时供应采购方所需产品，我们将在公司成立专门为本项目设置的采购部门，负责采购符合采购方要求的产品，保证按时、按量完成供货工作。（三）质检部为保证我公司供应的产品，符合采购方相关技术要求，我公司成立质检部门，对采购部门采购的产品进行严格的技术检验，确保供应的产品合格率100%。（四）运输部11、在公司为本项目设置运输部，安排相关人员负责资金调配、组织运输、车辆管理、驾驶员管理，相关人员直接对项目经理负责。（五）客服部为本项目技术客服专员，负责采购方采购货物的检验报告合格证支持，远程技术指导、售后服务管理，与采购方深度讨论供货计划，保证供货率100%，一次成交率100%（六）业务人员专业销售业务人员负责与采购方相关部门保持密切联系，收集各方面反馈信息，按日制定切合实际的工作计划，及时了解采购方购货计划、需求情况，并及时上报项目负责人。（七）售后服务人员我公司为保障采购方后续对供应产品的使用质量，特成立售后部门，针对采购方作业人员在使用产品时的诸多问题予以解决。三、供货保障措施公司和技术12、客服部门密切关注本项目供应计划，并根据以往其他项目的供货经验，供货高峰期到来之前，提前做出预判，并及时做好采购储备、运输等相关工作，适当提高公司仓库和供货地仓库的产品储备数量，保证满足本项目供货进度时产品供应的要求。四、供货流程1.产品采购：按照合同约定，项目经理按照招标文件组织采购部门采购产品。2.产品检验：我公司组织相关人员对采购的产品进行检验，对产品数量、外观、性能进行检查，若发现产品技术不达标和外观破损，将产品及时退回生产商。3.储存备货：产品检验合格后，我公司进行储存备货，并适量储备产品备件。4.运输：我公司选择集中汽运方式，将产品发往采购方指定地点，运输费用由我公司承担。5.采购方13、验收：验收是采购方对产品根据有关的产品检验指标进行验收。技术验收后双方签署产品验收证书。五、突发事件的应急方案当供货过程中遭遇突发事件时，迅速成立由总经理负责的应急处理小组，配合采购部和技术客服专员，协财各方关系，及时解决相关问题，确保采购、储运、供货正常顺利进行，保证产品按质、按时、按量供应。六、供货质量标准我方将严格按以下标准供应产品：1.产品质量标准按产品技术要求并符合国家有关规定。2.产品的成分及规格按采购方提供的技术资料要求执行。3.送货时需提供产品的合格证、检测报告（报告必须出自国家权威检测机构）原件一式三份。每批产品进场，我方必须检验产品合格证，采购方签收后留存。第四、供货工作计14、划一、组织安排为做好本项目的服务工作，我公司拟为本项目派遣专业技术人员服务于本项目，为本项目服务的技术人员工作能力强、经验丰富。二、工序组织中标后，我公司将按照协议条款，组织货源，为采购方按时、保质、保量配送产品。由于耕地土壤改良物资的质量至关重要，所以我公司将对供应产品的质量做严格检验，确保为采购方配送质量合格的产品。三、质量管理（一）产品标准管理1.所经营的产品符合国家规定的各项标准。2.产品的质量特征表现明显，绝对保证性能可靠，安全稳定有效。3.对出厂时的检验报告数据不详、产生质量疑问的及时送当地的质量鉴定部门鉴定或回厂重新鉴定。4.对产品检验结果发生分歧时，提请鉴定部门或法定计量部门仲15、裁。（二）各级质量责任制1.质量管理实行三级检验负责制，一是主管领导的责任，二是质检员责任，三是保管员责任，分工明确，各负其责。2.质检部门对本企业经营的全部产品进行质量验收、检查并负责监督产品的技术标准及进货合同有关的质量条款执行情况。3.质量主管领导定期召开质量分析会，质检员定期对在库产品复查，保管员应经常自检自查，发现问题及时解决。4.质量事故的处理，产品若出现质量问题，查明原因，追究当事人责任，并针对工作中的不足，进行行之有效的处理。（三）质量跟踪及不良反应报告制度1.产品的入库、在库、出库有详细的检查记录。2.定期对此类产品的质量进行检查，养护，发现问题及时解决。3.密切注视产品的使16、用情况，跟踪了解产品质量，积极反馈质量信息。4.定期走访用户，做好产品的质量跟踪调查，要求有详细、准确的记录。（四）售后服务本项目产品属于专业性产品，也是一种特殊的产品，在使用中，若方法不当，关系到作业人员的作业效果，因此，在经营中，有必要向用户提供必需的培训售后服务。1.熟悉了解产品的性质及使用方法。2.对使用人员提供必要的培训，使之了解本产品的性质，详细讲解使用方法，避免因使用不当而造成的损失。3.提供专业人员，保证产品的使用效果。4.定期征求用户使用意见，及时处理产品在工作中出现的问题。5.树立信誉，为消费者利益负责，为企业形象负责，对用户反映的问题一一落实。6.产品投入市场，必须多做调17、查，跟踪服务。（五）质量验收质检员要认真贯彻执行有产品管理的法律、法规及各项规章制度，入库时要坚持做到以下几点：1.要依据有关标准及合同条款对产品质量逐批、逐个验收。2.必须做到验收有记录，对品名的各项检查、验收记录应完整、详细、规范。3.必须做到验收人签字盖章，证明产品合格后方能入库，要求记录完整，无涂改，存档保存。4.对企业自用的精密仪器、计量器具设有管理台账，定期检查，并有检查记录。5.建立产品质量档案，研究处理产品质量问题。（六）用户回访1.为使产品在耕地土壤改良产品中应用安全、方便、质量稳定，避免在使用过程中产生质量问题，我公司广泛征求意见，经常走访作业人员，听取使用后的反映意见以便18、使产品更完善。2.定期走访用户，收集用户对产品管理、服务质量的评价意见，对反馈回的品种，对其供方的质量、销售信誉进行综合分析，取长补短。3.对用户反映的意见或出现的问题跟踪了解处理意见明确，有效。四、 效率管理为了保证产品在规定的时间内送至使用单位，中标后，我公司将为本项目配备足够的交通运输工具，并指定专人负责产品的运送工作。五、服务管理服务质量是决定企业发展方向的关键所在，优质的服务能提高公司经营信誉，增强市场竞争力，而我公司正是凭借优质、高效的服务得到了众多单位的信赖。我公司坚持“质量第一、用户第一”的经营思想，将服务工作提高到与产品质量要求同步。我公司为采购方提供优质的售后服务。如果因产19、品质量问题出现问题，我公司确保在10分钟内做出响应。我公司对产品退货实施控制，并建立记录。记录内容应包括：产品名称、生产单位、供货单位、规格型号、出厂编号、生产日期、退货单位、退货日期、退货数量、退货原因及处理结果。我公司在产品售出后，会定期或不定期地回访用户，对有关产品质量、交付和服务等方面的顾客反应及时作出回应，也可通过调查表、电话、顾客论坛、座谈会、意见簿等形式收集顾客意见或建议，经过分析、利用，最终对本企业服务进行改进。我公司制定了切实可行的岗位责任制，逐渐使客户服务工作制度化、标准化，不断提高服务质量。第五、货物运输方案结合本公司多年的物资配送及运输经验，针对产品的外形尺寸，考虑运输20、安全，我司采用厢式货车运输的方式进行，选择确定技术上可行、经济上合理的运输方式，经综合分析研究，采用公路运输最为经济可靠。一、运行安全控制（一）交通监管产品在运输过程中必须一路进行交通监管，对行径道路及车速进行全程监控。（二）运行时间产品运输必须在白天进行；（三）运行速度正常运输速度必须控制在60Km/h；道路不平整的路段速度必须控制在5Km/h以下；通过障碍的速度控制在3Km/h以下；（四）车辆启动前的检查车辆启动前必须对厢式货车和加固情况作详细的检查，杜绝隐患。有问题必须在启动前排除；（五）运输过程中的检查横坡检查：通过横坡大于3的道路，必须进行厢式货车的横坡校正，确保产品处于相对水平的状21、态；纵坡检查：通过较大的纵坡时，对厢式货车进行纵坡校正，确保产品处于相对水平状态；（六）车辆停放运输过程中，夜间停放或中途停车必须选择道路坚实平整、路面宽阔、视线良好的地段停放，设置警戒线、警示标志，并派人守护；停放时间较长时，需要在厢式货车主梁下部支垫道木，降低厢式货车高度，主梁落在道木上，检查厢式货车压力表，将压力降低。将厢式货车停放妥当后，检查产品捆绑情况和车辆轮胎等，及时排除隐患；停车时，做好安全隔离措施，提醒其他车辆注意绕行。二、运输安全保障控制对产品运输必须进行捆扎和加固方案；再进行外围安全保险保护，以防产品洒落。对运输安全的控制应该分五步进行：（一）装车：装车前必须对要运输的产品22、外包装箱进行尺寸核对，是否符合车身长度。（二）选取和维护运输工具：正确选用运输工具；对运输工具进行维护。（三）正确选取运输路线（在运输前再次对路线进行勘查，确保运输条件与实际情况相符等）。（四）人员的安排：明确人员的职责，进行相关的运输安全进行交底。三、技术安全措施采取经理负责制；对参加该供货项目的运输人员进行质量、安全和运输的技术要求进行培训，对运输人员进行技术交底；运输人员在作业过程中按照国家劳动防护法规要求配备必要的安全防护设施；针对项目进行科学、合理的风险评估，确定实际需要的运输设备工具；在装、卸作业时，运输部将派遣专业技术人员会同采购方有关人员在现场负责监装、监卸等工作；严格检查，运23、行前必须检查产品装载与捆扎情况；装卸过程中严格执行配载方案；在运输途中，定时检查包装箱的绑扎加固情况是否完好，如有不安全的隐患及时采取措施清除，以确保产品、运输工具的安全；运输前必须对运输车辆、封刹工具进行严格检查；严格按照安全质量操作规程和实施方案作业；夜间作业，运输人员配置反光背心，最大限度地确保运输人员以及产品的安全；安全质量监控人员全程跟踪。且在晚上装卸货物时轻拿轻放，遵循我公司装卸货物规定，不占道，装卸货物时轻拿轻放，控制噪音，不会打扰别人正常休息。四、应急处理措施（一）组织保障：运输部下设专门的应急支持小组，建立内部和外部沟通机制。项目经理亲自指导、指挥应急支持小组的日常工作，直接24、听取应急支持小组的各种报告。在特定的紧急状况下将召集会议，组织临时机构或者亲赴现场处理，直至紧急状况解除。各分组组长负责其职责范围内应急预案措施的组织、落实、实施。（二）基本应急措施：针对影响正常运行典型的潜在风险因素，运输部将致力于通过采取“策划、分析和提高作业水平”等措施予以防控。由于第三方责任、不可控因素等导致的实际发生的紧急情况时，将按照预先制定的应急预案，“即时报告、维护现场、请求支援、替换替代、调整计划”等措施，必要时，运输部将临时改变分工模式，由项目经理亲自调配资源，消除或减轻紧急情况带来的不利影响。运输部还将通过培训，并制作便于携带的应急预案印刷品等方法，确保每一位具体从事现场25、操作的工作人员熟悉本应急预案内容，进而在紧急情况发生时，采取最为恰当的措施。第二节 项目组织管理措施机构及人员配备方案第一、项目组织机构一、项目管理机构设立（一）项目管理模式项目管理是一个全过程、全方位的规划、组织、控制与协调工作，其目的是使项目顺利实现所要求的质量、所规定的时限、所批准的费用预算，因此，对于一个产品供应项目来说，采取具有程序性、全面性、科学性的项目管理方法，做到“三控制、二管理、一协调”（即进度控制、质量控制、费用控制、合同管理、信息管理、组织协调），是顺利完成供货任务、实现供货目标的保证。本项目由我公司选派最优秀且具备相应资质与业绩要求的项目经理负责组建本项目经理部，负责本26、项目的具体供货管理。同时根据项目管理规范的要求，将严格按照“项目法”供货管理模式进行项目管理，项目管理机构实行项目经理负责制，设项目技术负责人、项目副经理，下设采购、质检、运输、售后等管理部门，项目经理对质量、供货时间、安全、技术及文明运输等全面负责。各管理职能部门在项目经理的直接指导下做到有计划地组织工作，确保产品质量、安全等方面达到目标要求。供货期间，我公司的骨干力量（项目经理、项目副经理、技术负责人、专业技术员）保持稳定。由于本项目的重要性和地理位置的特殊性，该项目被列为本公司重点项目，专门设立后方保障部门，从人员、机具、采购产品上为该项目提供充分保证，组织好本项目的计划协调，公司各部门27、也在各自业务管理范围内制定为本项目提供服务的保证措施，确保产品优质按期供货，及早交付并投入使用。（二）项目组织机构组织强有力的项目经理部，根据本项目的特点，项目管理机构由四个层次组成。1.决策层项目指挥部核心层项目总指挥部是项目运行决策和保护机构，在公司整个范围内，对项目运行所需要的人员、机械、材料、资金等进行统一协调和调配，为项目提供可靠的保障。2.指导层项目指挥部由公司相关职能部门组成，对项目采购、运输等涉及的各方面对口进行指导、协助和协调，为项目提供全方位的服务。3.项目管理层项目经理部按照“项目法供货”组成的项目经理部，对项目进度、质量、安全、文明运输、合同履约全面负责，并协调各专业分28、包之间的工序搭接和进度、交叉作业的相互配合。确保项目按照既定质量、进度目标完成。项目经理部由项目经理、技术负责人、采购员、质检员、安全员、材料员、驾驶员、内业技术资料员、财务成本员、计量员、计划统计员等人员，具体实施项目部的职能。4.项目作业层直接参与项目的作业班组进行劳务招标，精选曾采购、运输过多项优质项目并有同类型项目经验的各专业班组。二、项目组织机构图公司运输部财务部质检部采购部耕地土壤改良物资供货项目部售后部三、部门职责（一）采购部生产商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与生产商对账，并对分管的工作承担责任。每日应到产品的及时跟进与确认、货物帐目的记录及核查、协助处理来料29、异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保采购货物的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时地向项目经理汇报采购工作的运作情况。1.负责新产品的供应商开发、评审及考核；2.负责供应商的评审、考核及管理；3.负责供货所需的产品的准时到货，并保证产品的质量符合公司质量标准要求。4.负责采购产品品质异常的及时处理及预防措施的跟进；5.配合公司进行产品的采购成本控制；6.负责公司与供应商之间的良好沟通与交流；7.30、完成其他部门的临时采购需求；8.完成上级交代的临时工作任务；9.向上级汇报工作。（二）质检部质检部主要负责本公司采购产品质量管理工作，组织建立和领导质量管理体系，将质检工作层层落实，持续改进产品质量，确保产品质量符合规定要求。1.负责公司内部质量审核，做好产品供货前的质量抽检工作。审核“出货检验记录表”，对是否发货作出批示。2.负责组织编制产品质量手册，对文件的适用性、合理性负责并监督执行。3.每月5日前上交上月质检部报表，检查产品检验记录及质量统计报表。4.每月9日统计并总结上月采购产品质量问题，将结果向全体员工白板公布，并召开质量分析会，以团队精神共谋产品质量的改善，制定企业的质量管理计划31、和开展质量活动方案，组织公司内各部门和项目骨干开展质量管理活动，提高全员质量管理意识，推动质量管理工作迈上新的台阶。5.负责采购产品质量信息反馈的汇总分析，及时与董事长、其他部门沟通协商，切合实际地提出合理化建议和处理措施。6.负责下达临时质量授权通知书，制定各质检人员的考核标准和考核表格并组织实施，有权对各负责人的工作作出评价，提出奖惩建议。7.负责进公司的各类产品检验，对质量问题提出质疑及处理意见。8.负责对采购产品的质量检验，并对不合格的产品提出处理意见。9.负责对产品质量的统计工作。10.负责对质量问题原因的进行分析，并及时向上级领导报告。11.负责对产品外观的质量进行检验。12.协助32、做好质量档案的管理工作。13.协助做好公司有关质量的工作计划。14.协助建立有关计量质量保证体系。15.协助组织抽查质检人员的业务水平和工作能力。16.协助做好质检人员的岗位培训，考核和上岗工作。17.完成临时交办的其他工作。（三）运输部运输部的主要职责是认真贯彻执行上级的有关指示、规定，坚持正确的指导方向、明确目标，努力搞好部门管理；审定营运成本，对行业有高度的敏感性，拓展运输业视线，促进运行发展。1.根据项目部的订单需求及发货信息，全面负责从接收发货单到发货的过程控制、货运信息及发货单证管理等工作。2.制定与实施运输计划，负责发货前的产品品名、规格型号、数量、打包状况等检查，对货物打包以及33、发货过程进行跟踪控制，拍照并制作报告将发货单或快递单以及出货单证同货物一并交给承运人，跟踪与掌握货物运输信息，确保货物按时无风险到达。3.管理包装（打包）作业与包装（打包）物料，管理运输作业与运送。4.搜集运输市场信息，选择合适的物流供应商，优化货运配送路线，降低物流成本，确保发货及时，运输便捷。5.负责管理各种运输关系，负责联系物流供应商及洽谈，签订协议，结算费用。6.积极配合部门内其他岗位工作，并与项目中心积极合作，提高部门运作水平和管理水平。7.做好协调采购部，项目中心的工作，确保成品需求和项目信息链畅通。8.调查成品库存数量并进行分析，对合理控制库存提出建议，确保产品能够合理调配，保持34、库存数量合理，对滞销品和不良品提出处理建议。9.负责物品出库办理，检查，记账核算，制作物品出库周报、月报、季报。10.负责退货物品的记账核算，处理运输保险与运输事故。11.其他相关职责。（四）财务部1.正确使用会计科目，认真审核会计凭证，按时报送财务报表，如实反映项目经营成果和财务状况。2.负责资金的筹措、调度和回收工作，提高资金的使用效益。3.研究财务工作中新的问题，新的情况，及时向项目领导提出意见和方案，采取措施，为项目经济出谋划策。4.负责审核各类报出报表的相关数据。5.负责按时要求编报半年度和年度各种报表。6.负责审核所有日常收支。7.负责审核工资，按时发放员工工资。8.及时办理各种转35、账、现金、支票、督促及时收缴相关费用。9.做好项目日常收支、各运营项目的账目明细。（五）售后部售后服务部的主要职责是保质保量完成公司项目交付，并为采购方提供优质满意的运维服务和售后服务，为采购、运输及各部门提供有力支撑。1.采购方的技术服务与支持；2.建立并管理采购方档案，负责对采购方的培训；3.采购方抱怨、投诉、纠纷的协调、处理和记录；4.产品质量信息收集，产品质量改进建议，并及时反馈有关部门；5.服务网络的布局、规划、建设、发展；6.服务站的管理、协调与考评；7.建立健全合理高效的运作体系；8.售后服务部人员管理、考评与培训。第二、人员配备与职责一、项目经理（一）贯彻执行国家方针政策、有关36、法规和公司各项规章制度，明确耕地土壤改良物资供货项目的总目标，负责项目的进度、采购、质量、成本、安全、全面管理工作，对项目部管理人员严格要求，严格管理，以身作则起模范作用；对项目总目标（包括进度、质量、成本）起决定性作用。（二）负责项目组织机构在项目的落实运行工作，定期召开进度、质量、安全会议，及时解决质量和安全存在的问题，落实各职能部门岗位责任制。（三）定期组织项目部管理人员对运输作业做全面检查，落实供货计划完成情况，落实文明运输情况，落实安全措施情况；对项目管理进行综合分析，对存在的问题及时制定合理措施加以解决。（四）做好与采购方单位的协调工作。二、安全负责人（一）贯彻执行国家有关安全运输37、方针政策、法令和各项安全规章制度。执行国家的劳动保护政策、法规和制度。协助经理领导组织本单位安全运输和劳动的落实；（二）协助项目经理抓好文明作业、安全运输的全面工作，对项目文明安全负具体的领导责任；（三）协助项目经理组织好日常安全检查工作，发现问题及时督促和协助解决，发现运输过程重大隐患时指令停工，并立即报告领导研究处理；（四）领导组织文明安全检查和评比活动，落实整改措施及时解决运输中不安全的因素；（五）按时完成上级领导的各项工作。三、技术负责人（一）对本项目的质量管理和项目质量负全面责任；协助项目经理贯彻落实公司的质量方针、质量目标。（二）认真贯彻执行国家的有关规范、验收标准和上级部门规定的38、制度、措施，监督项目人员履行质量职责，对项目供货进行指导和监督。（三）负责编制采购组织设计和质量计划及重要的运输措施和运输方案，负责向项目人员进行交底，对供货过程进行检查。（四）协助项目经理对项目质量进行控制，对不合格产品制定纠正和预防措施，并监督实施。（五）监督指导项目部的文件、资料以及质量记录的控制工作，负责统计技术指导。（六）主持项目产品测量工作，对检验、测量、试验产品进行管理。四、采购员（一）认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格采购计划采购，做到及时、适用、合理降低物资积压和采购成本。（二）熟悉和掌握市场行情，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。（三）39、严把采购质量关，采购选择样品供质检部门审核定样。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。（四）与供货商保持良好的沟通，了解对方相关信息，合作共赢。（五）加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。（六）负责参与新选择供应商的洽谈以及合同的签订。（七）时时关注库存及销售，保证不缺货的同时，也要保证公司库存周转，保证公司资金流的正常运转。（八）负责对采购活动中发现的不合格品的处置及常规问题的处理。（九）负责产品的展示讲解工作。（十）负责本区域商品月、季、年进销存情况的分析及处理。（十一）负责对接项目销售工作，货源跟进、促销安排，新品引进。（十二）完成40、领导交办的其他各项工作。五、质检员（一）按供应方案的规定，对采购的产品进行全面的质量检查，发现问题及时纠正；（二）参加项目部组织的定期和不定期现场质量检查工作，对各级领导检查验收所提出的问题，按公司和项目部技术部门提出的整改措施，督促责任者限期整改，并报请复验，使项目质量达到规范要求。六、资料员（一）在项目部经理的领导下，主要负责对公司文件、项目文件资料进行收集、整理、筛分、建档、归档工作的管理。（二）认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，建立健全项目资料管理岗位责任制。（三）负责按项目进度同步收集、整理技术资料，并按国家规定编目、建档。（四）负责编制技术资料，确保资料的真实性、完整性和有效性。41、（五）负责技术资料的归档和移交。做好技术资料的管理工作。（六）贯彻执行公司文件和资料的有关管理办法，保证本单位、部门文件和资料管理有序。（七）负责本单位、部门文件和资料的发放、回收、借阅、传阅工作，并及时传达。（八）建立健全文件和资料有效控制和各种记录，防止文件和资料损坏、丢失。（九）协助配合部门工作人员进行相关事务性工作。七、运输驾驶员完成运输规定出车任务，协助项目相关人员完成向采购方单位产品的搬运和回收；按时对所属车辆进行保养、维护、检查；严格遵守交通规则，不能超速、乱抢道等违章行车；驾驶员在上班时间内不能饮酒，严禁醉酒驾驶，开车时要集中精神，不能在行车中你推我让，搞其他小动作。八、售后技42、术员熟悉产品性质及作用，参加产品质检方案的技术工作，积极配合售后产品管理工作，参加各项产品验收工作，及时提出合理的整改意见，落实各项产品质量完成情况，保证服务质量。第三、人员培训一、岗前培训计划（一）岗前培训目的1.让新员工了解公司概况，规章制度，组织结构，使其更快适应工作环境。2.让新员工熟悉岗位职责，工作流程，与工作相关业务知识以及服务行业应具备的基本素质。（二）培训对象公司所有新进员工。（三）培训时间新员工入职培训期1个月，30天的集中脱岗培训及后期的在岗培训。（四）培训方式1.脱岗培训：采用集中授课的形式。2.在岗培训：采用日常工作指导及一对一辅导形式。（五）岗前培训内容时间安排培训课43、题培训人培训地点课件资料第一天企业文化、公司制度服务主管、人事会议室公司提供第二天相关行业质量标准、产品质量检测标准项目经理、采购部负责人会议室公司提供第三天员工各岗位职责、员工操作手册项目经理、助理会议室公司提供第四天采购运输相关注意事项、法律法规项目经理、各部门负责人会议室公司提供第五天员工廉洁教育、考核制作介绍总务本部人事主管会议室公司提供（六）岗前培训反馈考核1.培训材料必须经过本公司及采购单位的审核，并存档；2.员工培训应认真参加培训，培训前应填写新员工岗前培训表，培训记录存放在员工个人档案中，培训结束后，将其培训表现记录在案，同培训后考核一起做员工培训效果参考。3.培训过程可根据实44、际人员情况选择适合的培训方式，实施的过程应认真严格，保证质量，所有培训资料都应保存，并且在实施的过程中不断地完善；4.在培训结束后所有参加培训的员工必须书写个人培训学习心得；5.培训后应进行考核，考核通过后方可正式录用；6.在培训过程中表现极差的，或者培训后考核不通过的，公司有权予以开除处理。（七）岗前培训的管理1.新员工岗前培训是加强采购运输工作规范和安全重要基础性工作，是员工上岗的必经过程，公司部门及个人一定要予以高度重视，密切配合，认真抓好此项工作。2.岗前培训的组织、管理和考核工作由人事处负责。3.参加培训的新员工必须按照公司及采购单位相关要求认真参加相关课程的培训和考试。4.人事处指45、定一名工作人员负责考勤及相关工作，实行签到制度。参加培训的员工必须遵守岗前培训的各项规章制度，培训时间不得无故迟到、早退、旷课，遵守课堂纪律、考场纪律。原则上不予请假，因故必须请假时，病假要有医生证明，事假、公假要有所在单位证明，经批准方可。员工缺课时间累计超过某门课程课时数1/3者，取消本门课程培训资格。5.岗前培训考核结果作为员工上岗、资格认定和职务评聘的主要依据之一。6.岗前培训合格的员工，记录培训课程成绩。并将培训成绩放入员工个人档作为入职上岗的参考凭证。考核成绩不合格者本公司有权不录用。二、阶段性培训计划（一）阶段性培训介绍很多企业新员工培训只是从了解企业和认知自我的角度解决了新员工46、的短期入职培训问题，而缺少从认知所在部门和胜任岗位的角度进行系统的思考，没有把新员工培训课程体系建设成为一个胜任岗位的整体过程，不利于新员工从陌生人到社会化人的顺利转变。其实作为企业培训方案，可以分为以下三个阶段进行。1.第一阶段初识期的培训目标在于让新员工认识所在企业，此阶段的培训由人力资源部门主导、培训部门负责培训，时间约为3周。根据公司发展需要和采购单位的要求，遵照公司人才培训规划，新员工初识期的培训目标在于帮助新员工初步了解企业概况和文化等，明确企业的价值观和核心理念；提升新员工对公司的认同感，培养遵章守纪、务实进取的工作作风；帮助新员工初步了解所在企业的特点和工作环境，尽快适应组织文47、化氛围，加快职业心理转变。为了能够尽快了解企业，初始期的培训课程强调从知识、素养和基础技能的角度，宣讲公司的战略、理念、制度、文化、员工守则、团队合作等课程；采用课程讲授、案例分析、专家讲座、现场参观、角色扮演等教学手段，强化培训效果；考核方式采取座谈和提交入职心得报告的形式。分享收获或对活动的认识。2.第二阶段磨合期的培训目标在于让新员工尽快了解岗位要求，知晓工作内容，熟悉相关制度、工作业务流程等。此阶段的培训由新员工所在部门负责、人力资源部门主导、培训部门参与培训，时间约为X周。以及对团队整体认识等。磨合期的培训课程与新员工所在岗位密切相关，由于企业新员工进入的岗位差异很大，因此，面对不同48、的岗位，新员工在磨合期的培训课程差别很大。需要策划部署符合员工的培训。在新员工完成初始期的培训之后，将进入到磨合期的培训。根据新员工的成长规律和企业对新员工培训的基本要求，磨合期的培训目标主要采取岗位干中学、导师带徒等方式，使得新员工能够熟悉岗位基本技能，顺利完成从学生到职业人的初步转变，提高新员工的实际岗位所需基本知识和技能。结合户外技能拓展，强化员工心理和打造职业化团队。3.第三阶段转变期的培训目标是提升新员工的知识和综合能力，使得新员工能够胜任岗位要求，并初步形成与企业价值观相一致的价值取向。转变期培训由新员工所在部门负责、人力资源部门主导、培训部门参与培训，时间约为XX周。根据培训目标49、，新员工转变期的培训内容包括素养类、知识类和技能类培训课程。此阶段的培训课程与新员工所在岗位更为密切相关，应该结合员工岗位需求做好每一步培训内容。4.第四阶段在工作过程中发现员工问题或错误想法并定时针对性地培训。（二）阶段性培训内容、时间及方式等培训阶段培训内容（课程）培训人培训方式培训地点培训资料1.初始期企业文化的再次巩固公司的各项规章制度企业核心价值观培养基本岗位工作职能介绍。工作过程中卫生、安全注意事项。总务本部人事主管或人事自选会议室公司提供2.磨合期员工岗位专业知识技能。员工工作实操技能。员工上级或老员工导师带徒弟工作现场实操三阶段：转变期仪表仪态素养培训。各项理论知识和操作技能的50、专业培训，及职业规划培训。外聘或者资深主管多种结合选择自选公司提供四阶段：定时培训总结员工问题并争对性培训。项目经理自选自选公司提供（三）阶段性培训反馈与考核1.由人资部制定考核工具，确定考核类别及考核项；2.考核结果为综合分值，即各类考核的均值；3.考核结果作为绩效工资等项目评定之依据；4.在培训结束后所有参加培训的员工必须书写个人培训学习心得；并将各部分考核情况记入个人考核档案，进行永续考核记录，同时作为岗位异动、薪资调整、升迁之依据。（四）阶段性培训管理1.各部门打破界限，由组织协调依计划统一安排、规划，并服从组织协调的各阶段培训。2.由组织协调对此次参与培训的员工进行划片分组，确保人员51、落实到组，明确岗位要求。3.由各小组组长制定小组目标任务实施计划、预期效果，落实到人。三、考核制度（一）考核方法1.员工考核实行上下班二次考勤方法。上下班前公司指定专人负责考勤。考勤经办的人员应严格按公司规定，准确予以出勤记录，不得弄虚作假。2.每月考勤报表汇总应在次月X日前交由财务经理复核，有关假期凭证一并报交。负责经办人员在填写统计考勤汇总表时应字迹清楚，每日出勤与否应标明确切避免差错。3.考勤报表应一式二份，并由项目经理审核签名后一份交公司财务，另一份留底备查，凡迟到、早退、旷工或病假、事假等具体假期凭证应另附一份清单。（二）迟到、早退、旷工的处理1.凡员工迟到1015分钟内的（含15分52、钟）每次扣XX元，（迟到10分钟以内每次扣5元）；迟到15分钟以上不足1小时的，则以事假1天扣罚，全月累计迟到3次以上的，另扣除当月奖金并予以警告。2.凡员工无故早退15分钟以内的（含15分钟）每次扣XX元；超过15分钟以上至30分钟以内的按旷工处理，每次按事假一天扣罚（不包括15分钟内的早退扣款数），全月累计早退3次以上的，作严重旷工处理并予以辞退，扣发半个月工资。3.凡员工无故每旷工1天的按事假3天扣罚（旷工半天以内地做事假一天半扣罚），连续旷工2天或累计旷工3次及以上的，作严重旷工处理并予以辞退和扣发全月工资。（三）病假、事假的处理1.凡员工因身体不适而请病假的需由医院的详细病历、病假单53、及门、急诊医药（疗）费凭证方可有效（视作缺勤处理）；2.凡员工确因家中有事，一般应事先办理请假手续并经部门领导审批方可有效（作缺勤处理），特殊情况未能事先办理请假手续的应电话或其他方式告知部门领导并经同意后方可准假，未经同意的作无故旷工处理。（四）奖励与处罚为了进一步鼓励先进、教育落后，在员工中形成文明、良好的社会风气和体现新颖的公司面貌，为使全体员工共同发扬团结互助的精神，更加完善和实施好公司凝聚力项目，现制定奖励与处罚的有关规定具体试行办法。1.奖励表彰先进，实行精神奖励和物质奖励相结合并以精神奖励为主的原则，以激活员工钻研业务技能、提高服务水平、增强管理意识、努力为企业创造出精神文明的硕54、果和最佳的经济条件。（1）业务技能、服务水平、管理能力突出或一贯表现良好参加有关考核成绩优秀的；（2）为采购方热情服务、认真执行服务准则受到采购方特别表扬或一定奖励；拾金不昧，乐于做好人好事，价值较大的事或感人；（3）开源节流，降本增效、合理化实施有显著成效的；（4）提出产品新构思，采购方很满意，经济效益明显增长的；（5）敢于抵制、揭发和制止违法违纪不良现象，见义勇为的；（6）发生重大事故苗子或隐患，及时采取防范措施或报告，避免人员伤亡或产品损坏事实贡献较大的；（7）参加各类技术比赛、竞赛、评比、成绩游戏，获得相当级别证书、名次或奖励的；（8）任劳任怨、团结互助、珍惜岗位，对公司的经营、服务或55、管理效果明显的；（9）其他政府或社会团体规定予以表扬或奖励的。标准：每年按项目员工数的XX%XX%评选出优秀员工给予表扬和张榜公布，按奖励条件中各类项目给予XX元XX元不等的奖励（由公司综合平衡和获奖者具体事迹的材料予以约定）。2.处罚增强员工遵守国家法律和公司规章制度的自觉性，坚持“扬善抑劣、改进陋习”原则，本项各类处罚只是手段，提高员工自身自律素质和管理者的水平是根本的目的。（1）工作时扎堆聊天、串岗，影响本职工作或其他给工作经检查失职属实的。（2）岗位责任性较差，未按本岗位职责执行，影响工作质量或服务水准的；散布谣言、搬弄是非或恶意中伤其他员工，造成一定影响的；（3）上班时间发生严重争吵56、斗殴造成影响工作或致人受伤的；（4）不服从领导工作安排或安排的工作未完成及经教育仍未改正，影响较大的；（5）捡到采购方遗留物品，予以隐瞒、私吞、合伙瓜分及未按规定上交，行为和影响较大的；（6）考勤工作中弄虚作假或恶意打击检举人，工作中发生质量事故造成一定后果嫁祸于人的，管理人员疏于管理，造成严重后果的；（7）盗窃员工或公司财物，造成不良后果影响极坏的；（8）擅自动用或损坏消防安全产品或严重违反安全操作规程，造成企业严重损失，禁烟区违章吸烟以及触犯刑律或被公安机关拘留的；（9）犯有其他严重过失或造成严劣影响，不处罚达不到教育目的的。（10）一般行为违反以上有关条款的，给予10元100元的罚款，57、严重违反以上有关条款的给予100元5000元的罚款；（11）违反“条款”最后三项的给予警告或辞退的处罚，员工被辞退的除罚款外另停发其工资。第三节 实施作业备货方案第一、总体采购方案一、采购原则项目采购工作要保证按项目的质量、数量、时间要求，以合理的价格和恰当的供应来源，获得所需的产品、材料及有关服务，在具体的执行过程中要体现如下工作原则。（一）货比三家，公平竞争，“五适采购”原则原则上应选择三个以上的询价对象，严格控制独家供货，用制度来保证报价者间的公平竞争，以获取采购效益。在工作各环节要体现“五适采购”。1.适价决定一个合适的价格要经过以下几个步骤：（1）多渠道询价：多方面打探市场行情，包括58、市场最高价、最低价、一般价格等。（2）比价：要分析各供应商提供产品的性质、规格、成分及品质要求等才能建立比价标准。（3）自行估价：自己成立估价小组，由采购、技术人员、成本会计等人组成，估算出符合品质要求的、较为准确的底价资料。（4）议价：根据底价的资料。市场的行情，供应商提供产品成分的不同，采购量的大小，付款期的长短等等与供应商议定出一个双方都能合理接受的价格。2.适时现代企业竞争非常激烈，时间就是金钱。采购计划的制定要非常准确，该进的产品不依时间进来，增加管理费用，影响销售和信誉；太早采购囤积产品，又会造成资金的积压、场地的浪费、产品的变质，所以依据供货计划制定采购计划，按采购计划适时的采购59、产品，既能使供货顺畅，又可以节约成本，提高市场竞争力。3.适质采购产品的成本是直接的，所以每个公司领导层非常重视，而品质成本是间接的，所以就被许多公司领导层忽略了，“价廉物美”才是最佳的选择，偏重任何一头都会造成最终产品成本的增加。（1）品质不良。经常性的退货，造成各种管理费用增加。（2）经常退货，造成经常性的供货计划变更，增加管理成本，影响交期，降低信誉和产品竞争力。（3）品质不良，需增加大量检验人员，增加成本。（4）供货过程中，因产品质量不良造成的不良品增多，退回产品过多，增加时间成本和人员成本。（5）品质不定，成品品质不良率加大，客户投诉及退货增多，付出的代价就高。4.适量采购量多，价格60、就便宜，但不是采购越多越好，资金的周转率、仓库储存的成本都直接影响采购成本，应根据资金的周转率、储存成本、需求计划等综合计算出最经济的采购量。5.适地国内产品采购，要考虑生产厂商与我公司的相对位置，优化采购，以降低产品相关费用。（二）采购过程程序化、标准化、公开化，符合质保体系的原则1.采购全过程的制度化和程序化：实行采购程序化作业，增加制约措施，严格授权程序，实现民主决策，体现公司意志。严明采购业务纪律，最大程序地杜绝个人行为，为防止腐败和杜绝行业不正之风奠定法制基础。2.工作标准化：包括计划格式、询价文件包、报价文件包、报价评价文件包、合同文件包、所有状态报告、质量记录、文件建档等基本上实61、现了标准化。执行报价审批制度，报价技术评价、商务评价独立进行，在此基础上进行报价的综合评价，确定供货厂商。3.公开化、公正化：厂商来源公开，推荐渠道公开，评审程序公开，评审过程公开，达到评审结论公正。（三）提高采购技术含量，走专家采购之路采购是一门专业，主要包括以下几个方面含义：1.专业采买：专业技术知识、商务知识、业务能力、协调能力、计算机应用、商务信息库支持、信息管理。2.专家采购：采购队伍由专业技术人员构成并具有相当的设计经验或工程经验。3.专业检验：培养或聘用专门的检验人员；专业的现场物资管理：专业化管理、计算机集成管理。（四）采购、检验、运输分工明确，密切合作的原则重要产品供应商的确62、定过程相当程度上是一个供货方案的确定过程；厂商资料的提交和确认，又构成了供货的另一重要部分。这样供货与厂商的不可分割性，注定了采购与检验相关的必然性。项目人员不仅负责采购文件的编制，还要参与分承包方协调会、负责技术谈判、报价技术评价、参与报价综合评价、负责分承包方资料确认，必要时参与现场开箱检验。在项目供货的中后期，项目工作的重点转移到检验、运输服务，采购组的工作是围绕项目供货而展开的，采购的产品供应的好坏在相当大程序上决定了验收进度和质量的好坏。采购、检验、运输是项目供货工作流上的密切相关的三条主线，即相对独立，但有时又高度交叉相容。这更要求采购、检验、运输管理人员要严格执行公司关于采购、检63、验、运输管理的分工规定，切实履行各自的职责，提倡互相尊重和互相支持，保持良好的协作关系。（五）推行项目管理、矩阵式管理的原则项目实行项目管理，即采用永久性的业务机构与根据项目规模组成的项目组相结合的管理模式。项目组的执行人是项目经理，项目采购业务的执行人是采购经理，采购经理在项目经理的直接领导下开展工作，并在业务上接受采购部的指导和的技术支持，向项目经理和采购部主任报告工作。项目采购组成员受项目采购经理和采购部的双重领导。项目采购组内的领导关系以及项目采购组与专业部门的关系按项目组织规定执行。（六）质量、进度、费用、材料、合同全面控制的原则全面执行ISO9001质量体系，制订可行的质量计划，接64、受质量保证工程师的质量检查和指导，以保证采购工作质量和产品的供应质量。培养职工全新的计划观念，树立计划的权威性，做到工作有计划，进度要跟踪，资源实耗能及时准确地统计。采用赢得值定量评估原理（EVC）检测采购实施效果，分析存在问题及原因，指导下阶段采购业务，必要时修订实施计划。使得“项目采购月报”和EVC法真正成为每个采购管理人员的助手，成为指导采购工作和实施采购管理的主要信息依据。按照项目费用控制要求，将采购相关的六类费用进行分解，逐级控制，保证项目费用控制目标的实现。在项目采购全过程中对材料实施有效地控制，按照“适时”“适量”的采购原则，在保证项目材料供应的前提下，追求材料“零库存”和“零结65、余”。加强对采购合同的管理工作，最大限度地降低合同风险，保证项目采购的顺利进行。二、采购计划我们树立为公司节约每一分钱的观念，积极落实采供工作要点。坚持同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本的工作原则。根据市场调查及所需原料，特制订以下工作计划。（一）供应商选择1.供应商调查（1）初步调查：主要是对供应商的名称、地址、生产的产品、生产能力、产品价格、产品质量、市场份额、运送情况等调查。对供应商的能力作出一种预测及了解、掌握整个资源市场的情况打下一定的基础。可采用调查问卷法、访问调查法及实地考察供应商来对供应商来进行考察。（2）深入调查：深入到供应商企业的生产线、各个生产工艺、质66、量检验环节甚至管理部门，对现有的设备工艺、生产技术、管理技术等进行考察，看看所采购的产品能不能满足本企业所应具备的生产工艺条件、质量保证体系和管理规模要求。2.供应商开发评估内容产品的评估、供应商资格认证准备、供应商质量管理状况的评估、供应商资格认证、样品认证评价、供应商的信用政策评估、供应商的风险评估、供应商的财务状况分析。3.供应商考核（1）供应商是否遵守连锁经营企业制定的供应商行为准则。（2）供应商是否运作良好。越来越多的连锁经营企业已经意识到，同供应商发展长期、稳定的战略合作关系有利于自身的发展。（3）供应商是否具有发展潜力。随着市场竞争的加剧，企业的技术创新、商品创新层出不穷，产品更67、新换代的速度不断加快。连锁经营企业想要在竞争中保持，必须保持不断地开拓创新，而企业的创新又离不开供应商的支持。（4）供应商考核体系：价格、产品品质、产品交付、货款结算及配合程度。4.供应商选择（1）证章齐全：所有与我合作的厂商，应持有工商执照、税务登记，以及相关许可证书等各类有效证章，具有合法的经营资质。（2）经营守法：与我合作的厂商，应有良好的自律意识，能自觉在国家法律限定许可的范围内守法，无违法经营的不良记录。（3）信誉良好：各合作（厂）商应具有良好的企业形象，能够信守承诺，讲求声誉，愿意与我共建互信、互让、互尊、互谅的合作基础。（4）产品适销：各厂商提供的商品应适销对路，具有较强的市场竞68、争力，不仅符合国家质检标准，而且能够为合作双方增效创利。（5）前景看好：不论厂家、还是商家，凡有意合作者，应拥有强烈的社会责任感与使命感，创新意识强，发展潜力大，合作双赢的前景良好。（6）合理的产品价格：大规模购买时，一般的供应商都会提供一定的数量折扣，并且在不同的付款方式下，也可能出现不同的折扣。（7）准确的交货期：项目缺货会降低项目服务质量，给采购方带来不便，采购部应合理计算交货期限，更重要的是督促生产商商在规定的交货期间内交货。（8）稳定的供应能力：选择综合素质较好的供应商作为合作伙伴，并不断加强两者之间的关系，以便长期合作。（二）组织实施阳光采购策略公开透明地采购在采购前、采购中、采购69、后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。我们强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是什么类型的采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询问比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。1.完善制度，职责明确，按章办事。通过组织学习采购管理战略和公司质量管理体系文件，通过换版之机，完善了更具操作性的产品采购控制流程、采购及供方评价作业指导书等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。2.公开公正透明，实现公开招标。采购部按项目部和施工单位70、上报的采购计划公开招标，竞标单位保证在三家以上，全程由项目中心、质检部、采购部共同参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。3.形成监督机制。做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采购部和财务部，技术必须经质检部，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买产品，提高采购效率，提高企业利润。（三）围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作围绕控制成本、采购性价比最优的产品的工作目标，调整部分工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、产品询比价的71、基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行采购部的两级价格复核机制，然后再传送财务部复核。力求最大限度地控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。（四）进一步加强对供应商的管理协调进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了采购供应部供方信息表，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。三、采购流程（一）询价准备1.计划整理。我公司若72、有幸中标后，按照采购方招标文件执行计划，结合采购人的急需程度和采购物品的规模，编制询价采购计划。2.组织询价小组。询价小组由我公司的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。3.编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。4.询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。5.收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。6.确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方73、式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。（二）询价1.询价时间告知有关部门。2.递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。3.询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。4.询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购生产需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排74、列顺序。5.询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。（三）确定生产供应商1.按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。2.成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。3.编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。（四）下单1.一般情况下，我公司接到采购方订单，获取订单以下基本信息：75、产品数量，产品成分、产品作用及交货日期等。2.分析订单信息是否齐全，再将订单下给生产供应商，订单必须含有以下信息：产品成分，数量，单价，金额，计划交货日期。（五）跟催采购订单完毕以后，项目中心人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至产品到达我公司。（六）入库1.检验供货商产品生产完成交货予我公司，我公司组织产品相关检验人员，对产品进行严格的检验，经检验合格后方可入库，检验不合格的产品退回生产商。2.产品入库收货员收产品之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。第二、采76、购管理办法为加强、规范公司的采购工作，提高采购工作的计划性，降低采购成本，提升服务质量，明确管理责任划分，特制定本办法：一、 采购管理体制1.公司采购部，具体负责公司所有采购业务。2.公司若有幸中标，为采购方供应的所有产品，均应符合本办法的规定。二、采购计划及预算1.采购部根据采购方招标文件的采购需求，以及现有库存等情况，制定相关采购计划。2.采购部、财务部联合根据采购计划制定相应的采购预算。3.项目采购计划及预算须经项目经理签字审批。三、采购实施流程1.采购部收到项目已中标的采购需求后，多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的产品、报价、批量、运输和付款条件等77、情况报采购主管选择，报项目经理决定。并建立完善的价格信息搜集对比系统档案以及供应客户信用等级档案等。2.对大宗、贵重、批量性的采购采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购，并建立完善的招标工作档案。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。3.采购询价经采购部经理获准后，采购员即与供应商洽谈采购合同及合同条款。采购合同采用国家标准合同或公司拟订合同格式。采购合同的签订按公司合同审批程序会签办理。4.采购合同须经公司律师审核。5.采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款约定，向财务部申请付款，及时向供应方支付定金和各期货款。6.采购员按合同约定，及时催促供应方按时发货。7.货物收到78、后，应及时运抵仓库，严格办理验收手续，并经检验负责人、产品管理及相关责任人验收签字后办理入库手续，采购员持有关发票、入库单等单据到财务部销帐。8.货物品种、质量、数量、供货时间与合同不符的，采购员即时告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。9.若发生公司货款被骗等问题，采购部应及时上报主管领导，与采购方联系并寻找替代品或变更采购计划，必要时可进行诉讼，采购部和采购员要承担或部分承担经济损失。四、采购成本控制1.采购部应严格按照采购预算实施采购计划，并采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。2.采购部密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预79、测，掌握最有利的采购时机，作出采购计划。3.采购部分析主要产品的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本中的比重，对有关费用重点监控。4.采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。5.采购部会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊账、商业票据，减少公司采购和材料库存资金的占用。6.采购部对各生产单位各项产品，阶段性更换采购人员，促进所有采购人员熟悉全部产品的采购情况。7.采购部日常管理费、业务费、差旅费等费用按照公司相应费用报销管理办法执行。采购部经理负责合理安排采购工作，严格控制费用开支。第三、验收80、与入库管理一、验收流程（一）通知验收采购负责人确定到货时间，提前通知质检部门做好检验准备，通知仓储部门做好入库准备。（二）到货验收到货后，由质检部门进行质量验收，采购负责人和仓储管理人对产品的数量、规格等进行验收，数量过多时，要协调供应商派专人协助现场验收。（三）入库手续产品检验合格，办理入库手续。仓储人员办理入库单据，另报财务进行成本核算。（四）入库产品入库，根据产品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。二、报验1.供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收。2.对于不同类型的耕地土壤改良物资验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。3.质检部门在接到采购部报验通知后应及时81、进行质检，并出具质检结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任。4.用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。三、入库1.公司所有的产品入库前均应通过质检部门的检验或验收。2.采购的物品在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。3.质检部门未及时验收的，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接收，并妥善保管。4.质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单。5.质检合格后的固定资产及服务按照公司规定不入库。四、退换货1.质检部门验收不合格的产品，由采购负责人与供应商进行协调，办理退、换货。并将不合格产品名称、82、规格、原因等进行细分类标注并建立不合格采购品名录，作为供应商管理评估的依据。2.因退、换货延长产品到货期限的，要及时告知采购部门。如急需，根据具体情况做其他应对准备。第四节 实施作业承储仓库配备第一、仓储基地一、选址（地址）（一）仓库的选址应符合当地城市规划，遵循储存安全、调运方便的原则，并满足以下要求：1.地势较高，工程地质和水文地质条件较好；2.市政条件较好；3.远离火源、易燃易爆厂房和库房等；4.交通运输便利；5.地势较为平坦，视野相对开阔。（二）储备库的总平面布置应符合功能要求，做到布局合理、流程通畅。（三）仓库内外道路应通畅便捷。（四）仓库的建设用地应根据节约用地的原则和总平面布置的83、实际需要，科学合理确定，并应包括建筑、场地、道路和绿化等用地。建筑系数宜为35%40%，其中专用堆场面积宜为库房建筑面积的30%。二、建筑标准（一）仓库的建筑标准应根据产品储存、管理的功能要求合理确定。（二）仓库应设置实体围墙，高度宜为3.0m。（三）仓库宜为单层，其库房净高不应低于6m；当受条件限制采用多层库时，不宜超过3层。（四）仓库库房结构形式的确定应满足仓储功能的需要和结构安全的相关规定，并充分考虑当地的施工条件及用材状况。（五）仓库的抗震设防标准应符合建筑工程抗震设防分类标准GB50223和建筑抗震设计规范GB50011的相关规定。（六）仓库地坪荷载应满足货物堆放及装卸机械运输和通行84、的要求。（七）仓库的屋面防水等级和要求应符合屋面工程质量验收规范GB50207的相关规定。（八）仓库建筑耐火等级不应低于二级，其消防给水和灭火设施、防烟与排烟设施、火灾自动报警系统、消防车道等应符合建筑设计防火规范GB50016的相关规定。（九）仓库首层地面应做防潮处理，库房室内地坪应高于室外地坪，且不小于0.3m。（十）仓库出入口应方便运输、装卸设备的出入，并设置防鼠板，高度宜为0.5m。三、建筑及相关设备配置（一）仓库应根据物资储备、业务管理等功能要求配置建筑及相关设备。（二）仓库供电应满足照明和设备运行的需要。（三）仓库应有给排水系统，其防洪、防涝排水应根据库址地形及城市防洪、防涝规划确85、定流向，宜采用排水沟或排水管道等有组织排水方式。（四）仓库、室外货场、货场罩棚应按照第三类建筑物、构筑物采取防雷措施。（五）仓库应具备良好的通风条件，自然通风不能满足要求时，应配备相应的机械通风设施。（六）仓库应按信息化管理的需要配置计算机信息管理系统和网络系统。（七）仓库应配置装卸、物资保管维护、技防及必要的交通工具等相关设备。四、设计布局仓储基地的设施分为内部设施和外部设施。仓储基地的内部设施一般是由信息中心与仓库构成。仓库根据各部分不同的功能又可分为不同的作业区。仓储基地外部设施主要有停车场和仓储基地内道路等。内部设施有：1.信息中心：信息中心指挥和管理着整个运输中心，它是运输中心的中枢86、神经。2.收货区：在这个作业区内，工作人员须完成接收货物的任务和货物入库之前的准备工作如卸货、检验等工作。它的主要设施有：验货用的电脑，验货场区和卸货工具。3.储存区（保管区）：在这个作业区里分类储存着验收后的物资货物。在储存区一般都建有专用的仓库，并配置各种设备。其中包括：各种货架，叉车，起堆机等起重设备。从位置上看，有的储存区与接货区连在一起，有的与接货区分开。4.理货区：理货区是运输中心人员进行拣货和配货作业的场所。以人工完成拣选任务的，一般有手推货车、货架等。采用自动拣选装置，其设施包括重力式货架、皮带机、传送装置、自动分拣装置、升降机等。5.配装区：由于种种原因，有些分拣出来并配备好87、的物资不能立即发送，而是需要集中在某一场所等待统一发货，这种放置和处理待发货物的场所就是配装区。配装区内货物停留时间不长，货位所占的面积不大，配装区的面积比存储区小得多。此外，因配装作业主要是分放货物、组配货物和安排车辆等，因此在这个作业区除了配装计算工具和小型装卸机械、运输工具以外，没有什么特殊的大型专用设备。6.发货区：发货区是工作人员将组配好的物资货物装车外运的作业区域。第二、场址选择及总平面布局一、场址选择（一）选址原则本项目为现代规模化承储服务，在安全、工艺流程和环境等方面有其自身的行业要求，因此，场址除应符合一般建设项目所需的必要条件外，还应满足以下要求：1.交通便利，便于救灾物资88、的运输；2.地势干燥、通风良好，便于排水；3.水源丰富、水质良好，电供应可靠；4.离居民区及主要交通要道应有足够的距离；5.周围没有污染环境的生产企业。（二）场址位置交通便利，位于下风向，便于承储管理，同时对于整个环境保护不会带来不利影响。（三）场址建设条件1.自然资源：（1）土地资源。土壤以红土和沙土为主，适宜排水和建筑用。（2）环境良好。（3）水资源丰富。2.气候状况：从降雨上看，年平均降雨量XX-XX毫米，降雨多在7、8、9三个月，明显表现出冬春干燥少雨，夏秋雨水集中，总体表现为春干、夏丰、秋润、冬少。春季大约从3月下旬5月中旬，约60天，夏季从5月下旬9月上旬，约110天，秋季从9月中89、旬11月上旬，约55天，冬季从11月中旬3月中旬，约140天。3.社会经济状况（1）工业：以机械电子、石油化工、冶金、建材、轻纺、物资等为支柱产业和生物制药和软件产业快速发展。特别是畜牧加工业，生物制药业的发展为畜牧业的发展提供了良好的技术和市场的保证。（2）农业：农业结构调整坚持因地制宜，突出特色，区域化、规模化发展，优质专用粮食、林果、中药材、烟叶、花卉苗木等六大支柱产业格局初步形成。畜牧业发展步伐加快，奶业生产取得突破性进展。丰富的粮源为畜牧业的健康发展奠定了良好的基础。（3）能源、电力：便利二、总平面布局（一）布局原则1.分区布局：在满足承储工艺流程的前提下，做到功能分区明确。各功能区90、布置应符合安全、便利的有关标准。2.有利高效作业：根据当地常年主导风向，把各个建筑物按承储工艺流程顺序布置，仓储基地布局应便于承储管理，利于采光，满足夏季通风降温和冬季保温防寒。使物资运输作业线最短，生产最便捷。3.节约用地：场内建筑物在满足防火间距的前提下，各建筑物布局应紧凑、整齐，以节约土地和基建投资，做到经济实用，科学合理。（二）总平面布局本着相对集中、交通便利、运输成本经济合理，最大限度高效作业的原则。根据生产工艺要求，按功能分区原则，结合场区地势、地形、风向等局部气候特点，将全场划分为生活管理区、承储区及运输处理区三个部分。（三）道路运输该场的道路分为场内道路和与开发区主干道相通的场91、外道路。场区西侧有一条通往外部的主干道，为混凝土水泥路面。场内使用拖拉机、铲车等运输工具。场区自北向南为贯穿场区的主干道，宽度为2m。场内道路主要用于运送物资的通道，可满足场内运输和防火要求。（四）场内绿化绿化是本项目设施的重要组成。场区绿化可净化空气，美化环境，改善生活和生活条件，激励工作精神。生活管理区应以美化，观赏植物为主，生产区应以抗污染性能强，净化空气性好的植物为主。场区主干道两侧以乔、灌植物结合，达到防风、防尘，防污染的目的。承储区以草坪、花卉为主进行绿化。借以达到保护环境，安全生产的目的。第三、仓库环境控制一、仓库环境控制主要组成部分1.通风系统：维持物资存储的必要空气更新、降温92、；2.降温系统：夏季降温；3.加热系统：冬季加热；4.报警系统：室内环境参数超过预期设定时报警；5.自动控制系统：控制以上四个系统自动运行；6.联网及远程监控：将多个自动控制系统联网，实现集中控制，并通过互联网实现远程监控。二、仓库环境控制设定参数主要有1.基准温度：物资储存的适宜温度；2.最小通风：冬季维持物资储存的必要空气更新；3.温度曲线：不同物资储存的适宜温度；4.阶段参数：下一个风机开启所要达到的温度增加量；5.暖风机和水泵的开启、关闭温度以及时间；三、仓库环境控制流程1.横向通风：温度较低时，小风机启动，按照最小通风时间运行。当室内温度低于目标温度时，暖风机启动；室温高于目标温度时93、，小风机开启数量逐渐增加，冬季风口逐渐打开。2.纵向通风：当温度达到纵向风机打开的温度时，小风机停止运行，冬季风口逐渐关闭，纵向风机打开，夏季风门逐渐打开，温度持续升高时，水泵开启降温。第四、物资储存管理办法一、物资入库1.所有物资进库前采购员必须要申请检验或由仓库管理员兼检；2.检验员必须认真负责。对物资质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；3.物资进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；4.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格、型号、如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。5.未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验94、不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。6.一切物资的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销，无税票的，其物资价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。7.入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到物资明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单在当月票到的可不开，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具物资票到收料单，月底将货到票未到物资清单上报财务。8.收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚95、。每批物资入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。9.检验员对合格质量、数量的物资办理合格手续或在入库单上签章；仓管办理相关的入库手续入库单；10.入库手续入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务；二、仓储管理1.仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2.仓库必须根据实际情况和各类物资的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；3.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、等应分别建账反映。4.必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必96、须及时登记入账，做到日清日结，确保物资进出及结存数据的正确无误。5.做好各类物资和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。6.仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。7.各种物资码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。8.供应部门必须根据供应计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。9.仓管员在月末结账前要与采购及相关部门做好物资进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的97、正确性。10.必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、物资耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到物资明细表。每月日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。11.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物资失少或质量上的问题如超期、受潮或损坏等，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。12.仓库现场管理工作必须严格按照5要求及各仓库的具体规定执行。三、物资出库1.没有分管领导签字及有关批文，物品一律不得出库。2.物品出库要填写救灾物资调拨单，根据调拨单与接收单位人员共同98、清点物品并装运。3.物品出库后要及时销账、登记。4.按时做好物品进出库的统计报表，要求规范、数字真实、准确、完整。第五节 实施作业包装运输方案第一、产品包装、发运及运输计划一、产品包装、发运与交付（一）货物包装1.我公司应对合同货物进行妥善包装，以满足合同货物运至指定场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同货物能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。2.产品附有数量清单、质量合格证等资料。3.单件包装外观示例：4.整批采用的包装外观（二）货物标记1.我公司在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足99、合同耕地土壤改良物资运输和保管的需要。2.根据合同货物的特点和运输、保管的不同要求，我公司在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。（三）货物运输1.货物运输员在接到货运通知和登记时，要验明各种运输单据，及时安排。2.货物运输员按照商品要求、规格、数量填写运输派车单交运输员。3.运输员领取任务后，需认真对待各种运输单据，包括装箱单、提单、检验证等。4.运输员提货时，按照运输单据查对货号，然后对货物进行认真检查，确信无误后，由运输员拆箱并对产品进行检验；严格检查产品包装质量，对开裂、破损包装内的产品进行重新包装检验。5.在发现产品损坏、产品质量差、100、水渍、油渍等问题要分清责任，并向责任方索要“货运记录”，以例办理索赔。6.运输员确认票实无误，或对出现的问题解决后，方可以装车；装车要求严格按产品性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放，做到喷头正确，箭头朝上，大不压小，重不压轻，固不压液；易碎品单放；散装包装在内，完好包装在外；包装严密、捆绑牢固。7.运输员按照规定地点卸货，卸货时要求堆放整齐，方便点验。8.定位卸货要轻拿轻放，根据产品性质和技术要求作业。9.与接货员交接，加盖货已收讫章。（四）产品交付我公司交付所有产品的包装必须与运输方式相适应，由于不适当的包装而造成产品在运输过程中有任何损坏由我公司负责。包装满足承受整个过程中的运输、转101、运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和地区的气候特点，以及露天存放的需要。包装费、运费、卸货费、保险费及其他相关费用己包含在合同价内。二、产品的运输计划及交货期控制措施（一）产品的运输计划与控制1.确定此次供货的总进度控制目标和分进度控制目标，编制进度计划，并检查各层次的计划，形成严密的计划保证系统。2.在项目供货过程中，及时跟踪检查实际进度，整理统计检查数据。进行实际进度与计划进度的比较，出现偏差及时采取措施调整。（二）交货期控制措施1.组织措施落实各层次的进度控制人员具体任务和工作责任。做好劳力、材料、机构的协调准备工作，加强对项目部的各类管理人员的教育工作102、，使他们到岗尽职，以有利于各项工作的有效展开。2.技术措施（1）根据工期控制，逐周编制作业计划。根据计划，在采购、运输过程中加强人力、物力、技术调度，保证产品的供应，每天对照检查计划执行情况，及时调整。（2）人员的选用严格按单位的有关规定执行，调动本单位内部的熟练技术人员进行作业，注重提高作业人员的工作素质，加强工作培训工作，确保基本功扎实，以提高工作功率。（3）加强产品的采购管理，产品充实供应，进场及时。进场后严格检验，合格后按类别整齐堆放，避免由于产品供应不及时或出现质量检查不到位问题而耽误交货期。（4）对投入本项目供给的各类运输车辆，项目实施前进行检查售后，实施阶段中不断加强保养和检修，103、以保证机车辆的完好性，从而保证和提高车辆使用率，以免车辆故障或短缺而影响供货进度。3.经济措施为保证供货日期的实现，必须有资金保证，我公司为本供货准备了一定资金，并实行专款专用制，从而保证交货期进度不受资金的影响。4.信息管理措施在采购及运输过程中，不断地收集实际进度的有关资料进行整理统计，与计划进度比较，在其控制下编制周作业计划，并做好进度记录，填好进度统计表，协调各方面关系，及时、灵活、准确、果断地采取措施，排除各种矛盾，加强各薄弱环节，实现动态平衡，保证完成供货日期目标。5.技术服务支持货物送达后，我方根据采购方需求，做好供货服务配合，办理产品供货手续及验收事宜，并对不合格产品进行更换，104、为采购方提供产品使用上的技术支持。如我公司成功中标并与采购人签订合同后，公司物流部将会根据产品的特性，采购单位要求的供货时间和地点以及公司现场踏勘的情况设计本项目的运输方案，确保产品的运输安全，避免产品运输中可能会造成的损害。为保证本项目有计划、有步骤、安全顺利进行，综合考虑运输成本，结合现场特点，为用最快的速度、最佳的效益来完成本次运输任务，特编制本方案。第二、运输服务方案一、设计原则（一）安全可靠性：安全可靠是运输方案的首要原则，为此在装载、水路、道路运输、捆绑加固、装卸实施等方案设计中，运用了科学分析和理论计算相结合的方法，确保方案设计科学，数据准确真实，操作实施万无一失；（二）经济适用105、性：为了维护业采购单位的经济利益，在本运输方案的设计过程中，公司对多套运输方案进行筛选优化，采取最优化的技术方案，采用最适合的运输设备，降低运输费用，最大限度地减少运输成本，确保本方案的经济适用性；（三）可操作性：在运输方案制作和审定过程中，认真细致地做好前期准备，对各种可能出现的风险进行科学评估，确保耕地土壤改良物资装载、运输、卸装等作业能够顺利展开，以此建立本方案的可操作性；（四）高效迅速性：由于本项目运输质量要求高、现场路况较为复杂等情况，因此调动最适用的设备、人员，结合我公司操作类似项目的成功经验，保证按照双方既定的相关规定执行运输操作，高效完成运输任务。此外在运输过程中还需要遵循以下106、几点：1.合法：耕地土壤改良物资的运输必须严格遵守有关的法规、政策、办法。2.及时：产品运输应按照产、供、运、销的流通规律，及时实现其在空间上的位移，尽量缩短待运期和在途时间，加速流转，促进购销业务的顺利进行。3.准确：产品运输过程中，必须切实防止各种差错事故，避免阴差阳错造成运力和时间上的浪费，准确无误地完成运输任务。4.安全：耕地土壤改良物资在运输过程中，必须杜绝各种损坏、污染、丢失等事故发生，保证货物安全到达目的地。5.经济：产品运输必须选择经济合理的运输路线和运输方式，尽可能地减少运输环节，缩短运输里程，减少费用支出，合理利用运输设施和运输工具，加强售后保养，节约人力、物力、财力，降低107、劳动消耗，提高经济效益。二、运输组织方案（一）运输组织设计为了安全、优质、按时完成耕地土壤改良物资运输，由我公司负责整个项目的运输服务，作为项目部的一个机构代表项目部行使权力，全面负责该机构的对外业务联系和内部协调组织管理，确保耕地土壤改良物资在运输作业过程中处于受控状态。（二）运输作业组织措施为了安全、优质、按时完成耕地土壤改良物资运输任务，项目部在运输就安排专人负责整个运输方案，物流部作为项目部的一个机构代表项目部行使权力，全面负责该部门的对外业务联系和内部协调组织管理，确保耕地土壤改良物资在运输作业过程中处于受控状态。1.项目部指定专人担任部门经理。2.物流部由收货组、储货组、发货组、拣108、货组组成。具体分工负责运输项目的各项工作。运输作业过程中组织四个作业组，分别在卸车装车、公路运输作业过程中相互配合，前后衔接。（三）运输作业总体安排1.总体指导思想认真贯彻公司的质量方针，本着安全第一、采购单位至上的思想，合理组织，科学安排，精心操作，确保将耕地土壤改良物资安全、优质、按时运输到采购单位现场。2.运输作业安排（1）我公司在人员、技术、设备等方面给予保障，确保各项工作到位。（2）组织有关技术人员，按照采购单位对耕地土壤改良物资运输要求编制具体的运输方案，并对技术方案进行论证，确保方案的可行性、科学性和可操作性。（3）对该项目拟投入的车辆机具进行严格的检查和保养，确保其完好的技术状109、况，以便随时调遣使用。（4）对作业中的每一个过程都进行认真细致的检查、计划、安排，并做好记录。3.运输前期准备（1）掌握运输时间，提前做好耕地土壤改良物资的运输前期准备。（2）运输部门将运输方案移交相关部门，相关部门在运输方案的基础上继续细化，做更为详细的具体运输方案；（3）根据耕地土壤改良物资起运时间，发运前一周组织人员对道路进行勘察，保证耕地土壤改良物资顺利实施公路运输；（4）申请公路运输手续；（5）按照具体运输方案准备车辆及各种机具，并严格检验，保证其技术状况良好；（6）实施公路运输的车辆、机具及人员提前到位。三、货物运输安全思路与目标（一）货物运输安全总体思路坚持“以人为本、群防群治、110、预防为主、安全发展”为总体要求，以加强组织建设、加强教育培训、重视隐患排查治理，现场管理，加大安全投入等主要措施，以有效防范和杜绝事故为工作任务，切实把各项责任落实到位，切实做好本项目运输安全工作，保证产品运输工作持续稳定开展。（二）产品运输安全目标1.坚决遏制交通事故发生、杜绝死亡事故、杜绝车辆自燃事故、杜绝机械事故发生；2.道路交通安全行车事故不超过22万公里/次，承担同责以上交通责任事故不超过2200万公里/次。确保公司无“三超一疲劳”、酒驾、毒驾等交通违法行为发生。3.从业人员持证上岗率达100%。4.安全隐患整改率100%。5.卫星定位系统综合在线率不低于92%，安全设备设施配备率1111、00%。6.深入开展安全标准化管理，遵循以人为本的原则，加强从业人员安全宣传教育培训，努力提高员工队伍安全素质。7.追求最大限度地不发生各类道路交通安全责任事故，不发生任何普通道路货物运输事故和自燃事故。8.在我司基本建成系统、成体系的安全供货长效管理机制。四、运输流程（一）接单1.物流部运输主管从业务部接受运输发送计划。2.运输调度从业务部接出库提货单证。3.核对单证。（二）登记1.运输调度在登记表上分送货目的地，分收货客户标定提货号码。2.驾驶员到运输调度中心拿提货单，并在运输台账上确认签收。（三）调度安排1.填写运输计划。2.填写运输在途，送到情况，追踪反馈表。3.电脑输单。（四）车队交112、接1.根据送货方向，重量、体积、统筹安排车辆。2.报运输计划给客户处，并确认到厂提货时间。（五）提货发运1.按时到达提货仓库。2.检查车辆情况。3.办理提货手续。4.提货，清点数量，盖好车棚，锁好箱门。5.办好出厂手续。6.电话通知收货客户预达时间。（六）在途追踪1.建立收货客户档案。2.驾驶员及时反馈途中信息。3.与收货客户电话联系送货情况。4.填写跟踪记录。5.有异常情况及时与客户联系。（七）到达签收回单1.按时准确到达指定卸货地点。2.货物交接。3.百分之百签收，保证运输产品的数量和质量与客户出库单一致。4.将签收货物回执单反馈至公司。五、运输管理承诺及保证确保货物在途及运输信息的统一管113、理及时传递，做到货物运输在途的监控管理、货物运输过程中所携带票据、准运证等是使用管理、装卸货物的现场管理。（一）运输在途的监控管理我公司物流运输车辆已安装有卫星定位系统管理系统，该系统将自动分析数据，将车辆全程运行轨迹、停车地点、停车时间及运行速度，在精确的全国电子地图上一览无余，全数再现。同时结合卫星定位系统技术，确定车辆所处的位置及速度等相关的信息，通过网络将卫星定位系统车载终端采集的信息传送回公司信息管理中心，信息管理中心的软件平台将在电子地图上显示所查询的车辆及货物的相关信息。（二）运输过程中所携带票据、准运证使用管理所携带票据、准运证根据运输线路路况、天气等情况综合分析，设定与运输时114、间相符的有效期，要求随车人员签订使用协议。（三）装货和卸货的现场管理所有装货和卸货的现场管理均设有专职调度员、现场管理人员，根据情况配备专用车辆。定期对车辆进行清洁清扫，保证车辆整洁无异味。同时按照客户的运单配备专车，保证不混装货品。装运过程中，做足防护措施，起运前安排专人检查雨布、蓬布的安全性能，车辆未盖好蓬布、雨布不允许出装货现场。（四）车辆管理承诺及保证确保所属车辆实行公司化经营，车辆统一管理，统一调度，统一结算，不挂靠经营，不承包经营。车辆统一标识，车容车貌整洁。因此，在计划下达后，人员、车辆将第一时间到位。（五）产品风险承诺及保证如中标，本公司将及时购买产品运输保险，本公司有能力承担115、一切经营风险以及意外风险。本公司确保“零”货损货差率；“100%”准时到达率（不可抗力的因素除外），在运输暂管期间（即在起运地装载完毕至到达目的地卸载完毕期间），如客户的产品发生丢失或损坏由本公司照价赔偿。（六）客户服务承诺及保证公司将明确建立客服投诉管理、客服满意度调查方面的制度。如产品在运输中出现任何问题都可向公司客户服务人员投诉。（七）制度管理服务承诺及保证严格遵守招标人及招标人委托管理单位关于运输服务、安全、供应商管理等有关制度和规定。依据公司制定的经营管理、财务、统计、安全、劳动和服务质量管理等制度并严格执行。严格按照运管机构核定的经营范围运行，不擅自暂停、终止经营，不非法转让货运经116、营权。（八）依法服务承诺及保证严格遵守国家相关法律法规，坚决杜绝超准运证运输。我公司在此郑重承诺。将认真贯彻质量方案，本着安全第一、采购单位至上的思想，合理组织，科学调配，用心操作，诚实守信，文明服务。确保产品安全、优质、按时运输至卸货地，以优良的服务态度及良好的敬业精神真诚服务于客户。如违反以上承诺，自愿按规定接受招标方处罚。六、注意事项（一）运输员根据各库报送的装箱单，按购货单位进行整理归类，统计待运商品的件数，填写运输单。（二）按路程长短和需要送的单位与产品件数合理安排车，般情况下，做到待发产品三天内送达客户。（三）对产品运送应按规定办好有关出库手续。（四）根据有关规定与客户办好货物交接117、手续，签回运输单据。（五）耕地土壤改良物资运输中搬运、装卸时应轻拿轻放，码放安稳，严格按照耕地土壤改良物资外包装图示标志要求堆放和采取防护措施。（六）配送车辆必须是箱式货运车辆。（七）耕地土壤改良物资运输装卸时，禁止在阳光下停留时间过长或下雨、雪时无遮盖放置。（八）耕地土壤改良物资运输的车，不得装载对耕地土壤改良物资有损害的物品，不得将重物压在耕地土壤改良物资（九）耕地土壤改良物资运输到目的地后，运输员、验收员和客户分别在销售单据汇总单上签字，并将签收后的汇总表带回公司。第三、运输组织机构及车辆配备一、运输组织机构若本次我公司中标，将由主管业务的总经理担任该项目的项目经理，成立专项小组，成员不118、少于6人，其中，业务员、安全员各2人；调度、车队负责各4人，全程监管本次运输任务中的各个环节。驾驶员驾龄均在5年以上，技术高，素质强。二、岗位职责（一）运输主管1.管理部门的各项业务工作；2.负责公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；3.负责协助总经理一同完成公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；5.负责物流费用的核定工作；6.负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；8.负责调动各仓库的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、119、准点到位；9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与采购人及时协商处理；10负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；11.对公司配送工作均有指导责任；12.完成董事长、总经理及部门经理交办的其他临时性工作。（二）库存监控1.负责与各地仓库的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料。2.负责熟练运用电子商务软件，统计核对各库房（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货120、和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作公司库存日报表。3.负责每周一次的各库房滞销货物统计工作，每月一次的滞销货物销售与库存统计工作，每月一次的公司人员领用货物的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。4.负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；5.负责物流系统的操作指导工作；6.负责库存相关资料的档案管理工作；7.负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。8.完成董事长、总经理及部门经理交办的其他临时性工作。（三）运输监控1.负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解121、决供货过程中存在的各种问题，确保在合同期限内按时供货；2.负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制调拨通知单；3.负责提前通知各仓库做好接货入仓的各项准备工作；4.负责跟进所有的物流运单，包括自公司出发的及各仓库之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；7.负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；8.负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；1122、0.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；11.负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；12.负责与各物流公司核对运输费用；13.负责物流相关资料、档案的管理工作；14.完成董事长、总经理及部门经理交办的其他临时性工作。（四）车队1.按时编制（年、月、周、日）行车计划。2.根据车队年度收入计划编制单车月度收入计划。3.检查行车计划、收入计划、调度计划的落实情况，并做好相应的统计工作。4.根据调度命令合理安排车辆。5.负责对驾驶员的日常管理与考核。6.组织对驾驶员的理论学习和业务培训。7.掌握车辆动态情况，督促驾驶员按时走保和售后。（五）安全员1.掌握车辆动态。及时解决123、车辆进行中出现的疑难问题和车辆途中抛锚的救援工作，掌握加强员工考勤，按时填报车辆动态日报。2.贯彻合理使用车辆、严格执行载重标准和合理拖挂的规定。检查和督促驾驶员做好爱车例行维护工作，及时纠正车辆使用不当、售后不善、违章操作等情况，并报告经理处理。3.办理驾驶员交接车辆手续，组织驾驶员及有关人员熟悉新型车和进口车辆的构造特点和技术性能。4.会同有关人员办理接收新车和车辆调拨、改装、改型、封存、报废等手续，以及车辆年终盘存工作。5.会同有关人员编报年、季、月度车辆（发动机）大修、维护计划，督促驾驶员按计划规定的日期进行售后。6.按时做好防寒、防冻、防滑、预热、保温、防暑降温等准备工作；登记、保管124、暂时不用的车辆临时设备。7.会同有关人员办理车辆年检和安全技术责任事故的分析处理，定期组织评定车辆技术等级，拟定提高车辆技术等级措施，按期做好有关资料的上报工作。8.了解公司技术经济定额完成情况，参加定额分析会议，研究和制订改进措施。三、运输人员配备（一）驾驶员岗位职责1.公司司机必须遵守有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。2.司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。3.司机每天出车完毕后，及时清理车厢及驾驶室，每周清洗一次车辆，保持车辆（包括车内，车125、外和车厢）干净、整洁。4.出车前，要例行检查车辆的水、电、油、胎压及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。5.司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告直属上级或部门主管，并提出具体的售后意见（包括售后项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂售后，违者费用不予报销。车辆要每5000公里做一次保养（在公司指定地点），爱护车辆设备及工具，掌握简单的车辆故障排除方法，服从调度，按时完成运输任务，发现问题及时向领导汇报，杜绝安全事故发生。6.出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选126、取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好车辆，防止车辆被盗。7.司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。8.晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，禁止酒后驾车。9.司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。10.司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、追尾、争道、赛车等）。对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反127、交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。11.司机因违章或证件不全被罚款的，不予报销。违章造成事故的由当事司机承担责任和后果。造成重大事故的，除保险公司正常赔偿以外的一切责任及损失由司机自负。12.司机应建立车辆档案，及时保养、维护、年检、审验各种证件，因司机个人原因所造成的逾期，所产生的费用由司机个人承担。13.司机的言行代表公司，对接货方要热情、礼貌，说话应文明，在不违反原则的前提下尽量服务客户，让客户满意。14.发货前需与对方提前联系，提前出车，不得误点，上货时必须清点数量，发货时需检查发货单、核对收货人信息及所发货物信息的准确性。15.上班时间内司机未被派出车的，应随时在办公室128、等候出车。有要事确需离开时，要告知上级主管去向和所需时间，经批准后方可离开。16.司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。17.司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知上级主管，并说明原因。18.任何时候，司机必须随身携带手机。对公司领导或管理人员的呼叫，应立即应答。情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。当月三次以上通讯联系不上，取消该月手机使用补贴费。19.司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（129、包括驾照有效期，车型及驾照真实性）。20.及时做好每一次出车的记录，执行公司派车，用车制度，不得私自使用车辆，下班后车辆应停放到指定位置；外出停车，不得长时间远离车辆，注意防盗，防破坏。晚上不得有货品在车上过夜。21.在仓库拉货时点清货物对应的数量，并签字确认；外出接货人也必须点清所到数量并签字确认。对于携带的其他物品必须在运输单上确认。2.由公司行政人事部门每月负责对司机进行考核，考核与当月的绩效工资挂钩，年终考核等级作为下一年调整岗位工资的依据之一。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。23.130、费用报销：自觉节约用油，爱护车辆，所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，由驾驶员在出车回来后三日内整理粘贴报销凭证后交管理人员审核签字，再交管理层签字，方可报销。（二）驾驶员管理规范1.着装（1）发型以美观、大方为原则，严禁染怪异色彩。（2）上班时间不得穿短裤、拖鞋、严禁打赤脚、光膀、袒胸露背。（3）着装要整洁、得体，女性职员严禁浓妆艳抹，穿着过于暴露服饰。（4）按照客户要求着装，或者客户指定服饰。（5）按照客户要求佩戴好相关证件。2.语言行为（1）同人交往时，语气以对方能听到为原则；严禁在办公区域大声喧哗。（2）拨打、接听电话要及时，说话语气要和蔼，不131、能随意挂断电话，手机不能关机。（3）时刻注意礼貌用语，多用“你好”“请”“谢谢”等文明用语，不得口出脏言。（4）不得与同事或客户发生语言纠纷或打架事件，对事情有疑问时逐级汇报。（5）上班时间不得喝酒。注意文明行车。（6）不得在仓库、车厢内等禁止吸烟的地方吸烟。（7）严禁在办公室的沙发上睡觉、将脚搁在办公桌上等不雅观行为。（8）严禁携带小孩出入工作场地。（9）严守公司的商业秘密。（10）严禁随地乱扔垃圾、耗材、尾料、丢烟头、吐槟榔渣，保持场地卫生清洁。3.操作管理事项（1）按照指定时间到达指定装卸货的区域，保证产品准时到达。（2）服从公司调度安排，按照项目的排班计划出车。遇到有争议的，先执行后申132、诉。（3）因故不能参加次日出车的，须提前24小时请假，填写书面请假条。（4）碰到有疑问的问题时，要及时逐级反馈到相关人员处，及时处理。（5）装卸车时注意货物的装卸、拼板是否合理。以及需要明确标示的货物有无标示，爱护商品。（6）驾驶员必须对自己车辆所装的货物情况了解；装卸时必须在场，出车后出现的错误驾驶员自行承担。对于不明了的情况要详细了解清楚。（7）运输过程中有需要对车辆进行施封的，驾驶员必须核对清楚施封号码。出现差错的由驾驶员自行承担。（8）驾驶员在运输过程中遇到问题，必须及时向相关负责人汇报，不得自行做决定，把货物拉回或用其他不合理方式处理。（9）不得故意为难客户，不得索要、收取客户钱财和133、礼物。（10）单据必须保管妥善，不得丢失、毁损单据。（11）在出车前，要检查好车辆状况，保证正常的运作。（12）出车时严禁喝酒，保证出车安全。（13）遵守客户的规定，提高客户服务。（14）行车过程中，遇到凹凸不平的路面或减速带应减速通行，以防易碎品破损。（15）在行车过程中应控制好车速，严禁高速急转弯急刹车及快速启动车。（16）遇到路上塞车应及时绕路避开，并及时将路面状况信息反馈给相关人员，以便公司采取措施。（17）遇到交警、路政扣车时，应及时将信息传递给公司。如需换车，及时通知公司，以便安排。（18）司机应按公司规定的程序处理和反映商品破损情况。（19）与客户交接，必须保证手续齐全、无异常情134、况。（20）车辆返回必须按规定停放在指定区域、保证车辆停放整齐、统一。严禁停靠在出货口、收货口、通道。严禁乱停乱放。（21）遇到交通事故应及时知会公司，以便公司安排。（22）必须按照各项目的规章制度和流程进行工作。（23）驾驶员必须持证上岗，驾照准驾车型必须与所驾驶车辆一致。（24）公司的业务人员和驾驶员必须服从仓库人员装卸安排。必须将货物按时、保质、保量、安全运至目的地，并提供装卸货物清单。四、运输车辆配备（一）车辆配备情况及证明公司将配备强大的运力完成本项目的运输任务，承接运输的车辆全部机械性能优良且手续齐全。所有参与运输的车辆均配备卫星定位系统定位装置，具备全程监管条件。公司所有运输车辆135、年限全部在有效服务期限内，且车况良好、售后保养及时、年检合格。（二）车辆售后保养管理方案为了车辆安全、可靠运行，要使车辆经常处于良好的技术状况，符合机动车安全运行技术标准，除应对车辆进行定期的检修保养外，还应结合进行预防性的日常检查维护。由驾驶员在出车前、行驶途中收车后三个阶段进行，重点是清洁、检查和补给燃料。1.出车前（1）检查行车证件、牌照是否齐全并检查随车装置工具及备件等是否齐全带足。（2）环绕车辆一周，检视车身外表情况和各部机件完好状况，是否有漏油、漏水、漏气、漏电现象。（3）擦拭门窗玻璃、清洁车身外表，保持灯光照明装置和车辆号牌清晰。（4）检查燃油箱储油置、散热器的冷却液置、曲轴箱内136、机油量、制动液量（液压制动车）、蓄电池内电解液量等是否合乎要求。（5）检查发动机风扇皮带是否有老化、断裂、起毛线等现象，松紧度是否合适。（6）检查轮胎外表和气压，剔除胎间及嵌入胎纹间杂物、小石子，轮胎气压应符合规定。还要注意带好备胎，放置要牢靠。（7）检查转向机构是否灵活，横、直拉杆等各连接部位是否有松旷。（8）检查轮毂轴承是否松动，轮胎、半轴、传动轴、钢板弹簧等处的螺母是否紧固。（9）检视驾驶室内各个仪表和操纵装置的完好情况。检查灯光、刮水器、室内镜、后视镜、门锁与升降器手摇柄等是否齐全有效。（10）检查方向盘、离合器、制动踏板自由行程和驻车制动器的情况是否正常，离合器踏板与制动踏板自由行程137、应符合正常规定值。注意方向盘自由转动量不得超过30。（11）启动发动机后，检查发动机有无异响和异常气味，查看仪表工作是否正常。（12）检查车厢栏板及后门栏板是否牢固、可靠，货物的装载必须捆扎牢固、平稳安全。对拖带挂车的汽车，还应检查连接装置有无裂损、松旷、变形等现象，各种辅助设施是否符合规定，以保证牵引装置安全可靠。2.行驶途中（1）车辆起步后，应缓慢行驶一段距离，其间应检查离合器、转向、制动等各种部分的工作性能。（2）在行驶中，应经常注意查看车上各种仪表，擦拭各种驾驶机件，察听发动机及底盘声音：如发觉操纵困难、车身跳动或颤抖、机件有异响或焦臭味时，应立即停车进行必要检查的修理。（3）车辆行驶138、涉水路段后应注意检查行车制动器的效能。（4）行驶中方向盘的操纵忽然变得沉重并偏向一侧，应检查是否因其中一边轮胎泄气所致。（5）检查轮胎的外表和气压及温度清除胎间和胎纹中的杂物。（6）检查冷却液和机油量，有无漏水、漏油，气压制动有无漏气现象。（7）检查车轮制动器有无拖滞、发咬或者发热现象，驻车制动器作用是否可靠。（8）检查轮毅、制动毂（盘）、变速器、分动器和驱动桥温度有无异常。（9）检查转向、制动装置和传动轴、轮胎、钢板弹簧各连接部位是否牢固可靠。（10）检查装载和拖挂装置是否安全可靠。3.收车后（1）停车后，应将手制动杆拉紧，并把变速杆挂入一档或倒挡，自动变速器的汽车应挂入停车挡，以防止汽车自139、动滑移发生危险。（2）熄火前，观察电流表、机油表、水温表、气压表的工作是否正常；熄火后，观察电流表是否有反向漏电的指示（若电流表指针偏向一侧，则说明存在漏电现象）。（3）检查有无漏油、漏水、漏气现象，视需要补充燃油、润滑油和冷却水。（4）检查轮胎气压，清除胎间及表面的杂物。（5）检查油水分离器中是否有积水和污物，注意清除干净。（6）对于气压制动装置的车辆，应将贮气筒内的空气放净并关好放气开关，对于液压制动的车辆，应检查总泵制动液和液面高度。（7）检查风扇皮带和空压机皮带的松动度以及完好情况，必要时应进行调整。（8）检查轮胎螺母和半轴螺母是否松动，并查看检查钢板弹簧是否有折断及螺丝是否松动。（9140、）检查、整理随车的工具、附件，并切断电源。（10）打扫车厢和驾驶室，清洗底盘，发动机各部附件及整车外表。同时查看各部有无破损。（11）及时排除已发现的故障，为下次出车做好准备。第四、运输保障措施一、供货能力保障（一）应急库房我公司针对本项目供货地点和货物特点，在地区租赁场地作为本项目贮存库房，用于存放产品，保证在采购人提出供货需求时及时送达。二、安全运输保障（一）安全生产操作规程1.公司物流部负责产品运输（1）按照公司的业务要求和采购人的需求负责耕地土壤改良物资的运输。（2）认真核实负责运输的产品是否按照规定包装。相关规定是否符合要求。（3）必须验收确认其单证、产品无误、核实产品（介质）的装卸141、地点、时间。同时要核准本次/批运输的产品是否符合承运车辆的运输资质。（4）在进行耕地土壤改良物资运输时，应具有公安部门审定、核发的公路运输通行证。2.门检、出车检查（1）标志灯、牌是否牢固齐全和符合规定与安装要求。（2）主、挂车连接点、燃油管油箱与技架是否牢固，轮胎磨损面、气压是否正常，螺丝是否坚固完整，备用胎是否完整合格。（3）油路、气压管是否渗漏断路、电路、各种灯光、转向信号灯、仪表、后视镜、雨刮器、喇叭是否齐全、安全有效。（4）制动、转向系统球头等关键部位是否松动，锁正角度各部位是否存在不良现象，操作是否符合要求、可靠。灭火器、消除静电力装置，防火安全罩是否符合规格和有效期内。（5）卫星142、定位系统卫星定位仪装置终端信息传输是否开通完好，随车从业人员，车辆运输资质证件、技术安全卡、公路通行证等是否携带齐全。（6）栏板、厢式专用车应重点检查：车辆车厢底板应平坦完好，护栅栏门应符合规定高度要求、牢固。对装载不同的产品应按其理化特性采取相应的铺垫防护措施。箱体底面上不得有与本次/批所装载货物性质相抵触的残留物。配载结束后，随车人员应对产品的核准、堆码、遮盖、捆扎等安全实施及对影响车辆运输的各种不安全因素进行检查，确认无误后方可进入承运程序。3.调度管理（1）车辆调度必须维护承运计划的严肃性，要合理调节好车流量、货运量的平衡度，投入运力成本和运营效益的统一性。（2）按公司产品承运规定范围143、实行专用车辆调运，不得超规调度，如有同类、项相关的承运任务，也需经安全考证，确认在承运、防护能力相适应的情况下方可按规定进入调度工作程序。（3）车辆调度必须符合下列工作要求确认本次/批承运产品是否符合采购单位的运输要求，是否与调度单一致，一切配载，承运产品必须按调度单指令进入承运程序。确认本次/批产品从业人员，车辆的资质要求和必备安全条件，所配载产品数量和调运车辆的荷载量是否相适应。确认本次/批下达车辆调度单提示的运输指令和安全事项是否相符和配套，并在调度承运台账，日志中应予如实记录反映。严格执行调度工作纪律、确保安全第一的原则，不得用任何理由、借口、调用有事故隐患的“病况”车和未达标车上路。144、4.装载（1）随车装载人员必须熟悉并掌握车辆核定装载产品的特性，装载原则、事故预防应急措施及现场处理的防范工作方法。（2）装卸作业前，车辆发动机应熄灭并切断总电源（需从车辆上取得动力的除外），在有坡度的场地装卸产品时，应采取防止车辆溜坡。（3）装卸作业前应对照运单，核对产品名称、规格、数量、并认真检查产品包装，产品的安全说明书，安全标签、标识、标志等与运单不符合或包装破损，包装不符合有关规定的货物应拒绝装车。（4）按调度指令确认本批配载的车辆，随车人员持有的各类专业证件要齐全，要核对货单和货物的数量、包装、标志的同一性，确认本批随车同行的危险货物安全卡的有效性以后，方可进入配载工作程序。（5）145、车辆应按照装卸作业的有关安全规定驶入装卸作业区，并停放在容易驶离作业现场的方位上，不准堵塞安全通道，停靠货垛时，应听从作业区管理人员的指挥，车辆与货垛之间要留有安全距离，待装卸车辆与装卸中的车辆应保持足够的安全距离。（6）车辆装卸作业时，装卸作业现场要远离热源，通风良好，电气设备应符合国家有关规定要求，严禁使用明火照明，照明灯应具有防爆性能。（7）装卸作业时应根据产品包装的类型、数量、体积、重量等情况和包装储运图示标志的要求、采取相应措施、轻装、轻卸、谨慎操作。（8）装卸过程中需要移动车辆，应先关好车厢板或栏板，若车厢板或栏板在原地关不上时，应有人监护，在保证安全的前提下才能移动车辆，起步要慢146、停车要稳。（9）装卸危货的托盘，手推车应尽量专用，装卸前要对装卸机具进行检查，装卸货物时装卸机具的最大装载量应小于额负荷的75%。（10）装卸完毕后，作业现场应清扫干净。5.运输（1）在运输途中驾驶员应根据道路交通状况控制车速，禁止超速和强行超车，会车。（2）运输途中应尽量避免紧急刹车，转弯时车辆应减速。（3）通过隧道、涵洞、立交桥时，要注意标高，限速。（4）运输过程中如发生事故时，驾驶人员和押运人员应立即向当地公安部门及安全生产管理部门、环保部门、质检部门报告，并应看好车辆货物，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。（5）运输过程中需停车住宿或遇有无法正常运输情况时，应向当地公安部门报告。147、（6）运输过程中如遇天气异变，道路路面状况发生变化，应根据所装载货物，及时采取安全防护措施。遇有雷雨时，不得在树下、电线杆、高压线、铁塔、高层建筑及容易遇到雷击和产生火花的地点停车，若要避雨时，应选择安全地点停放。遇有泥泞、冰冻、颠簸、狭窄及山崖等路段时，应低速缓慢行驶，防止车辆侧滑、打滑及货物剧烈震落等，确保运输安全。6.返程回场（1）车辆回场后应集中停放，专业资质证件等交回、登记。（2）进入停车场的车辆应保持清洁、干燥、如有残留余物，要按规定到指定地点进行清洗，消毒，符合安全卫生标准才可进入停车场地。（3）停车场待调度的承运车辆，未经公司和调度部门同意，任何人一律不得擅自动用出车。（4）配148、载后的满车，原则上不予停放在停车场内，如有特殊情况需临时停放，要经安全管理人，承运责任人，停车场管理员共同确认，采取一定的安全防范措施后，在指定位置临时停放。（二）安全生产教育和培训制度1.管理人员的培训公司中层以上干部的培训。公司中层以上干部每年应进行两次安全生产知识培训，这项工作主要由安全科负责，每次的培训时间不少于X课时。培训的主要内容为安全生产的基本常识、消防安全知识及安全生产法的有关内容。（1）车队长的培训。各车队长每年应进行两次安全生产知识培训，这项工作主要由安全科负责。培训的内容为安全生产法基本知识、消防安全知识、汽车安全行车教程。（2）停车场管理人员的培训。停车场人员每年应进行149、一次安全生产知识培训，这项工作由公司负责。培训内容为安全生产法基本知识、消防安全知识。（3）安全员的培训。安全员应参加政府主管部门组织的专业知识培训学习。公司每年应组织安全员进行两次安全生产培训。以上人员的培训考核方式为笔试，凡考核不合格且补考仍不合格者，须重新培训考核，再不合格，调离本工作岗位。2.其他人员的培训（1）驾修人员的培训。各车队每年对驾修人员进行一次安全生产知识培训，每次培训时间不少于X课时。车队长每月组织驾修人员进行X次以上的安全生产知识培训，每次培训时间不少于X小时，这项工作主要由车队负责。（2）培训的内容为安全生产法基本知识、消防安全知识、汽车安全行车教程。（3）车辆安检员150、的培训。各车队的安检员应参加过专业培训并取得上岗资格。各车队每年应对安检员进行X次以上的安全生产知识培训。（4）调度员的培训。公司每年应对调度员进全生产知识培训。3.新员工的培训（1）新员工应进行一次安全生产培训，培训时间不少于X课时。培训的主要内容为安全生产的基本知识、消防安全知识及安全生产的有关内容。（2）新聘司机上岗前应进行一次安全生产培训，培训时间不少于X课时。培训的内容为安全生产基本知识、消防安全知识、汽车安全行车教程。新员工的培训考核方式为笔试，凡考核不合格且补考仍不合格者不得聘用。（三）安全例会制度为认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的生产方针，正确协调处理安全工作与生产施工之间151、的矛盾，使公司在业人员真正认识到安全生产的重要性、必要性，牢固树立安全第一的思想，自觉地遵守各项安全生产法律、法规、规章制度和各项安全操作规程，实现安全工作全员、全过程、全方位管理，真正实现安全生产。根据国家的有关法律、法规和规章制度，结合项目部的具体情况，特制定如下安全例会制度，请遵照执行。1.安全例会的要求：（1）安全会议必须克服：务虚多，务实少；传达文件细，评定贯彻情况粗；罗列问题和难题多，解决问题、攻克难题的措施办法少；做指示，讲大话多，关于尖锐问题解决办法的决议少而且含糊不清、模棱两可的现象。（2）从根本上杜绝安全会议流于形式。（3）各级安全会议根据其具体要求确定参加人员，参加会议的152、人员必须严肃会议纪律，无特殊情况一律不得请假。（4）重大问题的研究解决会议必须做好充分的准备，有书面的材料。（5）安全会议必须做好记录，条件允许时在做好书面记录。（6）安全会议所定安全工作安排必须按时、按质完成落实到位，应有相应的监督制度。2.会议相关内容：（1）传达国家、行业、地方政府的重要文件和重要指示精神；总结一个阶段以来的安全生产工作经验，取得的效果，安全生产现状，管理上存在的问题，确定切实可行的处理对策；根据存在问题和下一阶段生产经营的实际，确定安全管理的具体工作任务和安全监控的重点；在发生重大因工伤亡事故或发现重大因工伤亡事故（或职业病危害）隐患时，及时查找事故原因，教育从业人员从153、中吸取教训，制定防止类似事故再次发生的整改措施方案，追究事故责任人员的相关责任。（2）学习、传达、贯彻上级主管部门的有关安全管理规定、措施、办法，组织开展各项安全活动；汇报、交流一个阶段以来的安全业务工作成果、心得和存在问题以及当地人民政府或主管部门关于安全监督管理的新举措、新动态；检查、总结一个时期以来的安全基础工作（包括安全台账资料）和办理各项安全生产手续的情况。3.组织形式：由公司安全领导小组组长主持，各工作组负责人及小组成员、各驾驶员、现场负责人参加，每月不少于1次，会议地点：公司会议室。第六节 项目验收规定规范方案第一、项目验收管理一、验收人员我公司在产品验收环节中主要有负责人员进行154、验收。二、验收方法验收方式分为全验和抽验。在进行数量和外观验收时一般要求全验。在质量验收时，当批量小，规格复杂，包装不整齐或要求严格验收时可以采用全验。全验需要大量的人力、物力和时间，但是可以保证验收的质量。当批量大，规格和包装整齐，存货单位的信誉较高，或验收条件有限的情况下，通常采用抽验的方式。验收方式和有关程序应该由本公司和采购方共同协商，并通过协议在合同中加以明确规定。三、验收规程（一）采购单位在收到我方交付的产品后应当及时组织验收。（二）本公司提供投标时承诺的产品各一份给采购方封存便于验收（提供所有产品检验报告原件核查）；（三）产品送达指定地点后，由采购人随机抽取检验，若出现所供产品与155、样品不一致的，本公司在更换一批合格的样品直至验收合格，若本公司不接受整改的按违约处理。（四）验收过程中所产生的一切费用均由本公司承担。报价时应考虑相关费用；（五）本公司在产品验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，并对所供样品进行抽样送至具备资质的第三方检验机构进行检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，本公司承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。第二、项目验收流程验收流程包括验收准备、核对凭证和实物检验三个作业环节。一、验收准备采购方接到到货通知后，根据产品的性质和批156、量提前做好验收前的准备工作，大致包括以下内容。1.人员准备安排好负责质量验收的技术人员或用料单位的专业技术人员，以及配合数量验收的装卸搬运人员。2.资料准备收集并熟悉待验产品的有关文件，如技术标准、订货合同等。3.器具准备准备好验收用的检验工具。4.货位准备确定验收入库时存放货位。5.设备准备大批量产品的数量验收，必须要有装卸搬运机械地配合，做好设备的申请调用。二、核对凭证验收产品必须具备下列凭证。（一）入库通知单和订货合同副本，这是采购方接受产品的凭证。（二）本单位提供的检测报告、装箱单、发货明细表等。核对凭证，也就是将上述凭证加以整理全面核对。入库通知单、订货合同要与供货单位提供的所有凭证157、逐一核对，相符后才可进行下一步的实物检验。三、实物检验所谓实物检验，就是根据入库单和有关技术资料对实物进行数量和质量检验。1.数量检验数量检验是保证产品数量准确不可缺少的重要步骤，一般在质量验收之前，由验收人员进行。2.质量检验质量检验包括外观检验、技术参数检验形式。一般只做外观检验，后种检验如果有必要，则由采购方取样，委托专门检验机构检验。外观检验是指通过人的感觉器官，检验产品的包装外形有无缺陷；检查产品包装的牢固程度；检查产品有无损伤；检查产品是否被雨、雪、油污等污染，有无潮湿、霉腐、生虫等。外观有缺陷的产品，有时可能影响其质量，所以对外观有严重缺陷的产品，要单独存放，防止混杂，等待处理。158、凡经过外观检验的产品，都应该填写“检验记录单”。产品的外观检验只通过直接观察产品包装或产品外观来判别质量情况，大大简化了仓库的质量验收工作，避免了各个部门反复进行复杂的质量检验，从而节省大量的人力、物力和时间。四、验收方式（一）产品验收标准1.IS09001质量管理体系标准；2.合同约定的质量标准；3.质量标准：达到国家现行技术标准；4.验收标准：达到国家现行验收标准。（二）产品验收方法1.成立验收小组（1）采购单位的验收小组可以根据政府采购项目的需要临时组建，也可以成立日常的验收小组。（2）采购单位应当指定负责验收小组工作的直接负责人。为建立验收方内部制约机制，我公司技术人员及售后服务人员将159、严格遵守其内部制约机制。验收小组由采购单位组织成立，其工作情况代表验收方履行验收工作职责。2.验收前准备验收小组成员应当在实施验收前完全掌握项目验收清单和标准，采购文件对项目的技术规定要求和我公司的响应承诺情况，并完成实施验收所需要的其他准备工作。验收小组应当根据政府采购项目的具体情况，制定具体详细的项目验收工作方案，以便于实施验收。3.验收验收小组应当在我公司履约完成后及时实施验收。每个验收小组成员必须做好验收记录。验收记录要准确、详细记载项目名称、数量、单价、总价、规格等内容事项。4.出具验收报告验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，采购项目160、验收情况介绍，对我公司履约情况与政府采购合同、采购文件规定要求以及我公司投标文件响应承诺情况进行比较，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见作为附件附在验收报告后备查。验收小组成员应在验收报告上签字，对验收报告内容负责。第七节 土壤调理剂的施用规定规范方案第一、施用流程一、通知在施肥前需通知农户及农业部门相关工作人员。1.通知方式：（1）电话形式（2）到访2.通知内容（1）土壤调理剂施用的时间（2）施用后注意事项二、施肥现场工作记录表作业内容土壤调理剂施用作业时间作业区域作业人第二、施用验收内容一、确认施用材料是否为合同签订的土壤调理剂。二、确认使用人员身份提供身份证明材料。161、三、施用人员规范（1）是否佩戴专业操作用具（2）作业时是否认真负责四、施用技术规范（1）土壤调理剂的比例是否合理（2）施用技术是否娴熟（3）不破坏耕地作物第八节 作业实施质量保障方案第一、质量保障体系一、质量管理体系（一）质量管理体系我公司的质量管理是按统一归口、分级管理的原则，对来自企业内部和外部质量信息进行系统收集和处理。建立对业务、采购、质量检验、运输等服务全过程的质量信息人机处理系统。各部门能根据信息的准确性、重要性等及时记录、及时处理、及时传递、整改落实。并按反馈信息的要求，制定相应的管理办法。通过上述措施，我公司建立健全了信息的收集、整理、分析、处理、反馈、储存的流程，实现了质量信162、息的闭环管理系统。（二）我公司建立和实施合同评审程序，按程序对各类合同、标书、订单在签订前进行评审，保证合同、订单提出的要求均能得到满足。（三）我公司建立和实施采购控制程序，由技术部提出外购外协重要度分级表，将各类外购外协的重要程度分为A、B、C三级。供应科按程序规定对不同重要度的物资供应商进行不同方式和内容的评价，其他有关部门协同进行评价工作，选择合适的供应商作为合格分承包方。（四）我公司按ISO9001质量保证体系标准对产品的购置、验收、使用、整个寿命周期进行全过程的管理，对每家客户都有单独档案管理。（五）质检科制定并实施符合ISO9001质量保证体系标准要求的检验和试验控制程序；并编制了163、详细的检验和试验计划，包括检验规程、检验记录制度、质检工作岗位制度等切实可行的检验文件；建立了完善的质量检验和质量监督体系，保证了产品质量。质检科制定并有效实施了不合格品的控制程序，明确了不合格品的处理程序和评审职责；防止了不合格品的非预期使用。进行了不合格的统计分析工作，为采取纠正预防措施提供了依据。（六）我公司建立纠正和预防措施控制程序，本程序对纠正实际存在、预防潜在的不合格或缺陷的全过程进行控制，以质管办为核心部门，负责组织实施该程序。（七）我公司建立和实施了采购、检验、储存、防护和交付控制程序，对各阶段的搬运、贮存、防护和交付的作业过程进行控制，使物资和产品得到保护，以防止物资和产品误164、用、变质、损坏或遗失。（八）我公司根据GB/T19001标准的要求建立了“培训控制程序”，由各部门提出培训申请，由质管办制定“年度培训计划”并组织实施。（九）我公司设置“售后服务部”，并建立和实施了服务控制程序，使售后服务能够做到完善实施，做到用户满意。二、完善的监督管理机制（一）建立健全管理制度负责落实产品采购、产品运输的质量控制，建立和健全一整套产品采购、质量管理和安全管理制度。（二）加强对项目工作人员的管理，确保供应产品质量完好。1.自行做好安全、防盗、防火和品质检验等工作，维护好消防设施，定期检查消防器材，如发生失窃、火灾、食物中毒等事故。发现消防器材过期、失效须及时向项目中心报告更换165、。2.每月组织一次业务知识培训会，让项目人员掌握产品品质理论知识、认识和杜绝不良品质产品的流通。学习机械装备的结构原理，要求他们按操作规程办事，进行保养和简单售后，防止生产安全事故发生。3.每周开一次小结会，总结本周在安全卫生和工作纪律方面的优点，指出工作中存在的问题，提出下周工作要求。（三）产品采购严格遵守采购制度，要设有专职采购员，并且坚持索证制度，所购产品必须具备相关证件，按照采购方要求做好台账，建立档案，接受监督检查。（四）产品贮存项目中心必须具有相对独立的产品存放间。装备存放间要有专人保管，禁止闲杂人等随意进出；所储藏的装饰配件等其他原料应当分类、分架、隔墙、离地50公分以上的木板上166、存放，要定期检查、及时处理变质或腐蚀变色的原料。（五）全面、全方位监控接受采购方、政府相关职能部门的监督检查和管理，积极配合采购方管理委员会开展工作，自觉接受对财务管理、产品采购、品质检验、供应价格、服务规范等方面的全方位监控。三、加强实施管理（一）严把进货关。坚决杜绝来路不明的各种货源进入项目中心。做到分工具体，责任明确，由专人负责进货，定点进货。不合格的原产品等，坚决不要。（二）严把处理关。进入项目中心的产品，检验之前，一定要确保符合采购方需求，严格按照招标文件检验，保证为采购方提供符合要求的产品。（三）严把品质关。保证做到不合格或破损的次品不流通，次品不与合格产品混放，加工失误的产品不入167、库。（四）工作人员要讲究仪容仪表。上班期间必须穿戴工作服，并做到衣冠整齐，干净卫生。同时，必须保持个人卫生，勤洗手、勤剪指甲，女的不浓妆艳抹，不留过肩长发，男的不留胡须。（五）工作人员必须听从领导，服从分配，尊敬采购方的领导，爱岗敬业，尽职尽责。（六）严格劳动纪律，不迟到，不早退，态度和蔼。严禁接朋会友，严禁带小孩，严禁脱岗、串岗，严禁打闹、吃零食及其他不文明的语言和行为。严禁在公共场所乱扔杂物、烟头，随地吐痰，聚众喝酒等，不得穿着工作服去厕所。（七）全体工作人员都应熟练掌握消防安全常规常识，严格执行消防安全标准，确保不出问题。要作到人走灯灭，人走装备停。注重节约。珍惜车间和采购方的一草一木。168、四、制定严格的管理制度（一）采购管理制度1.采购部门应按本规范有关要求，根据预防产品质量不合格的基本原则，制定相应的采购要求。2.采购部门应对生产商产品采购、检验入库等各道操作工序，提出具体规定和详细的操作方法与要求。（二）次品及品质异常产品的处理制度1.采购人员在采购过程中，实行专人向定点经销商采购，进货后仔细检查，防止采购劣质产品。2.库管员在储存过程中，要防止储存不当，造成产品包装破裂或品质异常，要及时下架、登记待处理。3.操作人员在检验过程中，一定要参照相关行业标准对产品进行检查，发现产品不合格或不符合相关标准，及时联系供应商进行退货。五、质量问题的处理我公司建立健全应对突发产品质量问169、题的补救体系和运行机制，规范和指导应急处理工作，有效预防、积极应对、及时控制产品质量事故，高效组织应急补救工作，最大限度地减少质量问题事件的危害，保障用户的权益，降低各项损失。在公司各级领导、部门的指导下，按照“分级管理、明确职责、落实责任、科学决策、加强监督、及时反映、快速行动”的原则，依法开展工作。当产品出现质量问题并由此造成不良影响时，我公司将立即采取有效措施予以消除影响，承担由此引起的法律、经济责任，并立即补增合格产品确保用户单位工作的正常开展。（一）质量事件处置工作制度1.建立事件应急值班制度，小组成员的通讯工具，要保证24小时开机状态，应急人员随时待命。2.要为应急工作配备必备车辆170、，技术、处理人员必须在最短时间内赶到现场，确保应急工作的需要。3.经常保持与质检局、市场监督管理等部门的联系，确保在应急机制启动时，与各有关单位之间的联络畅通和积极配合。（二）现场应急处理各组成员到达指定地点后，按照分工立即开展工作。1.及时传达贯彻领导指示，随时报告事件处理情况，完成领导交办的各项任务。并进行现场检查。2.对需抽样检验的应立即抽样送检，检测中心立即安排人员检验，检验结果迅速报告领导小组。（1）对检验的产品送到技术中心。（2）技术中心快速检验产品质量。（3）产品存在质量安全问题快速上报。（4）企业对不合格产品检验报告确认。（5）需要移送的报告，立即移送，需要建议的事项，由处置领171、导小组决定后，向有关部门发出建议函。3.现场处理必须做到政令畅通、步调一致、各负其责，任何人都不得因为工作的疏忽导致不应有的损失和对企业的损害。（三）后期处理1.突发事件处理完毕后，领导小组必须对质量事件的处理情况进行总结，分析原因，提出预防措施。2.各级处置领导小组要建立落实责任追究制度，明确责任，落实到人。对坚持原则、处置得当、沉着果断的有功人员给予通报表扬和奖励；对迟报、谎报、瞒报和误报事件重要情况以及玩忽职守、推卸责任造成不良后果的相关人员给予通报批评并依法追究责任。第二、进货质量控制一、采购产品质量控制（一）进货检验按进货检验和试验控制程序的规定执行。（二）采购产品的搬运、贮存、防护172、和标识按产品搬运、贮存和防护控制程序和产品标识及可追溯性控制程序的规定执行。（三）信息反馈公司各有关部门按照质量信息管理程序进行采购产品质量信息的收集、分析和反馈，必要时对分供方提出改进建议。二、供方的质量控制质量管理体系的出发点是以质量为链条，通过供方组织顾客的良性化运作，来达成提高各流程的产品质量，供方作为组织产品实现的前道工序，从重视相应的质量控制，来达到质量良性互动的目标。供方质量控制的关键点：（一）供方应本着对自己利益、信誉等负责的理念来对自身的产品质量实施有效地控制；（二）供方的质量管理体系应由第三方认证来提高自身的市场诚信度；（三）供方的产品质量必须进行自身的检验与测量，严格控制173、不合格产品的转移和出厂；（四）对需方提出的质量异议应给予高度的重视，在供方内部也应建立相应的质量问责运行体系；（五）与需方尽可能多的达成信息资源和技术资源共享，以便共同抵御市场的风险；（六）供方应不断完善质量承诺制，在对自身施加压力的同时来营造良好的质量氛围。三、与采购有关人员的控制确保采购产品的质量符合规定的要求，一方面需要供方的诚信经营，另一方面需要对采购有关人员实施有效控制，由于采购有关人员的失误常常会给需方带来不可挽回的产品质量损失。对于采购有关人员控制的关键点：（一）建立健全有效的约束制衡控制体系，供方的评价与选择采取相关方评价与阳光式招标的模式，防止暗箱操作；（二）完善质量定期问责174、制，对因采购产品连锁引发的质量问题进行追溯，对责任人实行责任追究，对相关人员实行管理绩效连带考核；（三）对供方的产品在使用的过程中不定期进行使用效果评价，提前采取预防性的措施，以便防止因与采购人员人为因素而影响产品质量；（四）对采购有关人员实行末位淘汰制，每年按10%进行淘汰，并实行质量一票否决制；（五）不定期对采购有关的人员进行培训，以便提高其综合素质，防止因人为因素而影响采购成本。四、产品质量管理（一）产品标准管理1.所经营的产品须符合国家规定的各项标准。2.产品的质量特征表现明显，绝对保证性能可靠，安全稳定有效3.对出厂时的检验报告数据不详、产生质量疑问的及时送当地的质量鉴定部门鉴定或回175、厂重新鉴定。4对产品检验结果发生分歧时，提请鉴定部门或法定计量部门仲裁。（二）各级质量责任制1.质量管理实行三级检验负责制，一是主管领导的责任，二是质检员责任，三是保管员责任，分工明确，各负其责。2.质检部门对本企业经营的全部产品进行质量验收、检查并负责监督产品的技术标准及进货合同有关的质量条款执行情况。3.质量主管领导定期召开质量分析会，质检员定期对在库产品复查，保管员应经常自检自查，发现问题及时解决。4.质量事故的处理，产品若出现质量问题，查明原因，追究当事人责任，并针对工作中的不足，进行行之有效的处理。（三）质量跟踪及不良反应报告制度1.产品的入库、在库、出库有详细的检查记录。2.定期对176、此类产品的质量进行检查，养护，发现问题及时解决。3.密切注视产品的使用情况，跟踪了解产品质量，积极反馈质量信息。4.定期走访用户，做好产品的质量跟踪调查，要求有详细、准确的记录。（四）产品售后服务的管理制度1.熟悉了解产品的效能，工作原理及使用方法。2.对使用人员提供必要的培训，使之了解本产品的性质，详细讲解使用方法，避免因使用不当而造成的损失。3.保证产品的使用效果。4.定期征求用户使用意见，及时处理产品在工作中出现的故障。5.树立信誉，为消费者利益负责，为企业形象负责，对用户反映的问题一一落实。6.新产品投入市场，必须多做调查，跟踪服务。（五）质量验收制度质检员要认真贯彻执行有关的法律、法177、规及各项规章制度，入库时要坚持做到以下几点：1.要依据有关标准及合同条款对产品质量逐批、逐件验收。2.必须做到验收有记录，对品名的各项检查、验收记录应完整、详细、规范。3.必须做到验收人签字盖章，证明产品合格后方能入库，要求记录完整，无涂改，存档保存。4.对企业自用的精密仪器、计量器具设有管理台账，定期检查，并有检查记录。5.建立产品质量档案，研究处理产品质量问题。（六）用户回访制度1.为使产品在使用过程中应用安全、方便、质量稳定，避免在使用过程中产生质量问题，我们广泛征求意见，经常走访用户，听取使用后的反映意见以便使产品更完善。2.定期走访用户，收集用户对产品管理、服务质量的评价意见，根据反178、馈回的产品意见，对其供方的质量、销售信誉进行综合分析，取长补短。3.对用户反映的意见或出现的问题跟踪了解处理意见明确，有效。4.经常走访用户，积极反馈信息，查品牌，讲信誉，做到货真价实，保证消费者利益。五、产品的检验（测）试验我公司按照质量体系的要求，从货物进库到货物的出库，对产品质量进行全过程的控制，每个环节均严格把关。为了保障交货质量，我方供应的所有合同货物都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择合格的产品供应商。进入的物资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），再对进货实施必要的检验和测量。如该货物不属合格供应商的产品，则予以拒179、检。检验人员首先对产品外观、色泽进行检验并根据实测情况和相关检验的要求，做出合格与否的决定，经检测合格后通知库房保管部门。根据结果办理入库手续，库房保管对所填物资的数量进行验收，并分类堆放。我方承诺方供应的所有合同货物是全新，未经使用过的。各个方面满足招标文件规定的质量、规格和性能要求。采购人有权对合同货物进行抽检，我方积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。抽检中发现合同货物存在缺陷需要更换时，更换的使用次数限制为1次，经更换后仍然检测不合格的，我方采取退货处理。抽检中发现存在缺陷的产品经更换后，我方在原有的质保期基础上顺延售后服务年限。六、仓储管理（一）产品入库流程1.采购部下订单时应该认180、真审核库存数量，做到以销定进。2.采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。3.订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。4.当产品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查产品外观是否完好，若出现破损、是原装短少、临近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对产品进行检查，出现的破损，原装短少、临近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。5.确定产品完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货产品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与产品实物不相符，应及时上报采购181、部；若进货产品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。6.入库产品在搬运过程中，应按照产品上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的产品损坏由收货人承担。7.入库产品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。产品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录产品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。8.按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。（二）产品出库流程1.业务部开具出库单或调拨182、单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。2.仓库收到以上单据后，在对出库产品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。3.出库要分清实物负责人和承运者的责任，在产品出库时双方应认真清点核对出库产品的品名、数量、规格等以及外观完好情况，办清交接手续。4.产品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。出库方法是：下架后通过采集器扫描后台数据库自动减少出库产品完成出库。此外，还需要考虑运输过程所损坏产品导致不合格，库存需要做增减。第三、产品检验质量控制一、采购验收方法一般用目视、手感等方式，183、对供应商样品进行验证。二、检验方式的选择1.全数检验适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的产品或采购方指定进行全检的物料。2.抽样检验使用平均数量较多，经常性使用的物资。三、检验的程序1.技术部编制采购物资质量标准，由技术部经理批准后发放采购检验人员执行。2.质量管理部编制采购物资检验控制标准及规范程序，经质量部经理审批后发放相关检验人员执行，检验的规范包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求。3.采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质量管理部准备检验和验收采购物资。4.采购物资运到后，由仓储部库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重量），填写“采购物资检验报告184、单”，并通知采购检验专员到现场抽样，同时对该批采购物资进行“待检”标识。5.采购检验专员接到检验通知后，到标识的待检区域按采购货物检验控制标准及规范程序对采购物资进行检验，并填写“采购物资检验报告单”，交采购物资检验主管审核。6.采购物资检验专员将通过审批的“采购物资检验报告单”作为检验合格物资的放行通知，通知库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。7.采购检验专员储存和保管抽样的样品。8.检测中不合格的采购物资根据公司制定的不合格品控制程序的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识。185、9.如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需按紧急放行相关制度规定的程序执行。10.采购部按规定期限和方法保存采购物资检验的记录。四、检验实施要点1.采购检验专员收到“采购物资检验报告单”后，依检验标准进行检验，并将采购物资的供应商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内。2.采购物资应于收到验收单后三日内验收完毕，但急需的采购物资可优先办理。3.检验时，如果采购检验专员无法判定货物是否合格，应立即请质检部、售后部委派人员会同验收，会同验收的参与人员必须在检验记录表内签章。4.采购检验专员执行检验时，抽样应随机化，不得以个人或私人感情为由予以判定是否合格。5.采购检验专员必须及时反馈186、采购物资检验情况，将供应商的交货质量情况及检验处理情况登记于供应商交货质量登记卡内，并每月汇总于供应商交货质量月报表内。第6.采购检验专员须根据采购物资的实际检验情况，对检验的方案、程序等提出改善意见或建议。7.采购检验专员应定期校正检验仪器、量规，保养试验设备，以保证采购货物检验结果的准确性。五、检验结果处理1.经采购检验专员验证，不合格品数低于限定的不合格品个数时，则判为该批来货允收，采购检验专员应在“进货检验报告表”上签名，盖“检验合格”印章，通知仓储部收货。2.若不合格品数大于限定的不合格品个数，则判定该送检批为拒收。采购检验专员应及时在“进货检验报告表”上签名，盖“检验不合格”印章，187、经相关部门会签后，交仓储部、采购部办理退货事宜。同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。3.特采规定（1）专员提出“退货”的要求，但是由于急需情况或其他原因，请购部门作出“特别采用”的决定。（2）参照公司制定的特采作业管制制度。4.若送检物资不合格品数超过规定的允收水准，经特批后，可进行全数检验，选出其中的不合格品退回供应商，合格品办理入库或投入运输供货手续。5.送检物资几乎全部不合格，但经过加工处理后即可使用的，由采购部送生产商加工。6.采购检验专员对供应商加工后的物资进行重检，对合格品接收，对不合格品办理退货手续。第四、运输质量控制一、运行安全控制1.卫星定位系统监控188、机制，产品在运输过程中必须进行严密管制，全程进行卫星定位系统监控；2.运输机械启动前的检查：运输机械启动前必须对加固情况作详细的检查，杜绝隐患，并做好记录。有问题必须在启动前排除；3.运行过程中的检查：弯道检查：通过弯道大于90的道路，必须慢行，确保车辆处于相对水平的状态；二、运输保障控制1.对准备运输的产品做好防护措施，以防损伤。对运输的控制应该分四步进行：（1）装载前的验证：装载前，必须对要运输的货物进行核对验收；（2）有效地执行细则执行加固方案；到货后立即执行接收条款。（3）选取和维护运输工具正确选用运输工具；对运输工具进行维护；（4）正确选取运输路线（在运输前再次对路线进行勘查，确保运189、输条件与实际情况相符等）。（5）人员的安排和考核明确人员的职责进行有关细则的内容、作用、使用方法的宣传教育。三、技术安全措施1.采取项目经理负责制；2.对参加该项目的使用人员进行质量、安全和运输的技术要求进行培训，对运输人员进行技术交底；3.运输机械人员在作业过程中按照国家劳动防护法规要求配备必要的安全防护设施；4.针对项目进行科学、合理的风险评估，确定实际需要的运输设备工具；5.在装、卸作业时，项目部将派遣专业技术人员会同货主有关人员负责监卸工作；6.在接货时，严格检查，如有残损，及时将残损情况报告客户，并按照客户意见处理，并做好相应交接记录；7.运行前必须检查车辆装载与捆扎情况；8.做好超190、限运输标志；9.装卸过程中严格执行配载方案；10.在运输途中，定时检查车辆的绑扎加固情况是否完好，如有不安全的隐患及时采取措施清除，以确保产品、运输工具的安全；11.运输前必须对运输机械进行严格检查；严格按照安全质量操作规程和实施方案作业；12.夜间作业，运输机械各种灯光必须正常开启，最大限度地确保运输机械人员以及设备的安全；13.安全质量监控人员全程跟踪，做好安全记录。第五、质量控制措施为了完成我司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。我公司将在本项目服务，特别对所有项目产品、材料、工器具，在运输、存放保管、售后过程等过程中，采取必要的保护措施。我司负责所有的保障措施工作。采购方配合，191、提供相关的协助工作。一、质量监督管理措施1.成立专门的质量管理监督部门，指定项目质量监督的负责人。确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工。2.严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。3.对产品供应商进行认证、评估和监督。4.监督和管理对采购产品的检验评估工作。5.监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。6.监督和管理产品的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量。7.监督整个供货计划的执行，确保顺利完成项目。8.定期参加工作会议，向项目负责人汇报产品质量监督工作成果。二、采购产品的质量保障措施1.成立专门的采购部门，对采购的整个计划负责。2.制定项目采购计划，完善所有采购文件。包括192、：项目名称、规格、数量、时间及价格要求；合同规定的质量保证规范、标准；技术规范的要求；采购进度计划；运输和交货条件；质量鉴定和检查方法。3.所有进场产品必须有出厂合格证和必要的检验单据以备审核。4.选择优良的生产厂家和供货渠道，保障货物的质量。三、检测设施的保障措施1.明确项目所需的检测设施类型和数量清单。2.指定专业检测设施管理人员，保障整个项目中的设备和检测设备的安全。3.检查现有检测设施的存货量及检测记录。确保有足够的数量和合格的质量。4.对检测设施进行定期的检测和保养维护。四、到货验收时的质量保障措施货物按照计划运送到采购方指定地点之后，采购方负责人和我司工程师共同接收货物并验收。按照193、供货清单，核对货物名称、规格、数量。进行开箱验收。包括产品外观、配件、说明书、合格证等装箱内容。如果货物不符合合同标准要求或者损坏缺少，不予签收，我司负责更换或者补货。第六、供货质量保障措施针对本次项目服务工作过程中，为保证服务质量，我公司针对服务监督管理过程如下：一、监督检查机制本项目管理服务的监督机制包括外部监督和内部监督两个方面，外部监督包括采购方监督、群众监督两方面，内部监督包括自我监督、其他方式的监督。项目部将严格按照国家法律法规及服务合同、本项目要求等开展工作，定期向采购单位报告工作，商讨项目管理事宜，并制订出日常工作计划，分解量化到部门及每个岗位，实行目标管理责任制。同时严格按单194、位一体化管理体系运作，对每个服务项目的管理服务过程建立原始记录，通过现场检查，部门自查、单位质量审核等，确保各类管理服务工作的监督机制有效地运作，具体做法是：本项目部门在开展服务管理工作中，将严格按照法律、法规及服务合同要求开展工作，定期向采购单位报告工作和公示财务，并就日常服务工作接受采购方的检查考评。公开监督制。公布项目监督投诉电话，设立项目经理信箱，24小时受理投诉，所有员工佩戴工作牌上岗，以便于公开监督。本项目的采购方评价制度，项目部定期或不定期进行本项目的所有工作人员意见调查，对采购方或其他来源地评价信息有调查、有分析、有处理、有跟踪、有反馈，实行闭环管理，提升本项目的所有工作人员满195、意度。（一）项目监督，项目部门严格遵守有关法律法规及根据有关本项目管理部门的要求开展工作，并接受采购方管理部门的监督、检查、指导。（二）自我监督，本项目管理部门在内部管理上，采取分级管理，分层负责，将管理活动和管理手段构成一个连续逐级的封闭回路，使内部管理结构联系紧密，监督控制严谨。项目部门制订出日常工作计划，定期向单位汇报工作，单位在行政、财务、质量等各方面实施监督，项目部门实行目标管理制，对管理目标进行考核监督。（三）其他方式的监督，单位一体化管理领导小组和绩效考核小组每年分别两次/四次对我公司的管理体系运行状况及其持续有效性进行监督跟踪审核，以确保体系运行正常有效。服务活动的各方面约束条196、件的建立，都需要以自我约束为基础，其中包括职业道德的自我约束、遵纪守法的自我约束，信守合同、交往规范的自我约束等。从管理服务机制来说，完善其自我约束的实质，就是要遵循自律性规律进行管理。二、建立约束机制（一）国家及地方相关法律法规的约束健全的法制为管理顺利进行提供根本保证，政府部门制定出台的有关管理法规是明确投标单位与采购方双方权利义务的基本依据。本项目将严格遵循相关法律法规规定，确保管理服务工作在法规规范范围捏健康、有序开展。同时定期举行行业法规知识宣传学习工作和行业先进管理经验教训的学习借鉴工作。（二）签订详细完善的服务合同若我公司能中标接管本项目，我公司将遵循市场化、法制化规则，明确我公197、司与双方享有的权利以及应承担的义务，确保本项目整个管理活动的顺利进行。（三）单位内部管理制度的约束在单位统一管理前提下，对项目部实施监督管理，推行单位管理制度的约束力，规范项目部的管理活动范围及行为标准，给予项目部人力、物力及政策上的支持，监督项目部在协定范围内管理，不断增强项目部的自律意识。（四）项目部内部的自我约束1.根据项目情况制定明确、严格、完善的各类管理规章制度、服务质量标准及考核制度，对项目部的管理运作和员工的具体行为进行监控。项目部严格自律，在法律法规及相关合同约定范围内为采购方提供优质、完善的服务，不滥用权力、不推卸责任。2.公布管理目标，接受采购方管理部门监督。3.制订整合型198、管理体系实施计划，定期向单位汇报执行情况。4.制订、公布服务承诺，并要求全体员工坚决做到，接受监督。5.按“闭环+激励”控制系统，项目部“字上而下”和“自下而上”形成互相约束体系，单位质量管理部定期检查，确保管理体系正常运作。6.建立员工信息档案，将一定范围内的信息公之于众，便于员工个人自我约束机制的形成，促使每个员工对自己的行为负责，并对行为的后果承担责任，从而增强工作的规范化及标准化，确保项目部自我约束机制的良性发展。在本次的服务过程中，采购方的满意就是对工作的最大认可，针对本次管理项目，对此采购方的满意度情况我司要求在工作的过程中要以采购方为核心，不得违反采购方的相关规定和制度。三、科学199、的管理机制（一）简约化的服务机构：针对本次项目我司采购的是“直线制”的管理，由项目经理作为负责人，通过集中化的管理，对项目的产品供应情况进行综合管理，根据生产业管理的特点进行制定有效的生产管理方案制度。（二）规范化的控制：通过统一的管理，可以进行管理人员规范化的控制，保证人员都能得到控制，并可以实行全面的工作，项目部管理人员能够了解到各个流程的项目管理情况。（三）专业化的服务运作：在本次的供货服务上，我司制定了各个项目流程的工作方案以及工作标准，按照工作方案进行服务工作，提高工作效率，降低产品成本。四、完美的服务流程货物供应的质量最终会体现在服务内容和货物特色上，这是判断供货管理是否优秀的决定200、因素，在管理上采购方对工作的程序、技术标准都会有相关的了解，这时我司的服务特色就是能够让采购方耳目一新的时候。（一）人本化的服务理念以采购方满意为服务的出发点，我司在工作的过程中会制定各项供货工作的服务方案，争取工作的过程中无缺陷、无质量问题，在本次的服务过程中我司有相关的培训方案，针对产品采购、包装运输、售后服务工作过程中针对各个方面进行制定相关的工作流程方案，有效地提高了服务的质量。（二）个性化的服务涉及针对服务项目的过程中，我司根据招标要求建立项目部进行统一管理，在每个地点服务的过程中，项目部会进行统一的协调，对每个服务团队的相关问题针对性地给出解决方案。在每一次产品供应上，我司会进行项201、目设计，考虑到服务的要素，以使管理能够契合项目实际情况，充分地发挥我司的设计功能，配合采购方的服务目标，完成采购方的委托。五、优秀的员工队伍针对本次产品供应的过程，我司服务的要求提供专业的项目队伍，保证产品供应的质量，针对员工我司按照专业化、高素质、高层次三个方面进行选择：（一）专业化的服务人才：针对项目的服务情况，建立项目部进行统一管理，需要对每个地点的进行项目团队的建立，这一切都要求从业人员必须专业化。要保证高水平的服务，就要拥有项目要求的产品采购、品质检验、运输配送、售后服务等各方面的人员。（二）高素质的员工队伍：高水准的管理要求管理层和技术系列员工具备较高素质，作业层员工也不能是泛泛之202、辈，如采购队伍，除受过严格的技能训练外，还须具有很高的综合素质，要接受过各种全面的产品知识培训，运输配送人员有丰富的运输经验，能够保证运输工作时间和质量的保持。（三）高层次的人才：项目经理及各个岗位人员需要有相关的知识基础和管理能力，在此要求上就需要管理人员在人才的选拔上需要有过人之处，能够在管理的过程中保证质量。六、尊重采购方在服务的过程中我公司需要根据采购方的要求进行相关的服务工作，尊敬采购方，把采购方当做采购方来公平对待，充分地站在采购方的角度理解采购方，满足采购方的要求，对待采购方在服务上的不对之处多加理解、宽容，采购方也会有缺点，不苛刻的针对采购方。（一）认清工作服务对象1.采购方作203、为我公司需要提供货物的对象，在工作的过程中，我方员工会充分地进行配合采购方，理解采购方是“花钱买货物”而不是“花钱买气受”。2.不能对采购方进行品头论足，采购方不是可以进行评比的对象，不是需要和对方进行争论的。3.我司在员工的要求上：在采购方有不对的地方要按照采购方的要求进行服务，立刻上报主管人员，由单位出面进行协商。（二）理解采购方投诉情况采购方的投诉是因为工作有不满足的地方，所以针对采购方投诉的情况不能第一时间进行反驳，要根据采购方的投诉情况进行反思，是不是管理服务上存在不足之处，对产品质量和项目管理水平进行检查，要及时地进行回复采购方，及时改正得到采购方的满意。七、服务效率意识员工在工作204、的过程中要表现出积极、主动、周到、细致的工作态度，完成采购方交代的事情，做好主管要求的服务工作。根据我公司的信息控制管理机制情况，为保证我司的信息能够准确反馈并及时处理，我司的信息反馈渠道与处理机制如下：1.信息控制管理为保证对日常信息的有效管理，使管理服务活动的决策体现采购方的需求，特建立了信息控制系统；为使我司有效地对各岗位上的人员的工作状态进行有效监控，确保其服务工作符合既定的要求，保证服务效率和质量。2.信息控制系统流程图（1）信息是我公司重要的经营资源，信息源要全面，汇聚与采购方安保管理有关的所有信息，使反馈具有一定的范围和频度。信息采集真实、科学、迅速。（2）保证信息反馈通道畅通，205、信息处理集中，所有信息汇聚到客服中心，经过分析整理，并由客服中心发出指令，并跟踪检查执行结果。（3）保持指令权、检查权和处理权的高度统一，避免责权分离所导致的管理失控。（4）充分利用电脑、对讲、网络等现代化管理手段获得、处理和利用信息。3.全面、快速的信息反馈及沟通处理机制（1）全面准确的信息是单位重要的经营资源。信息来源为上级、采购方、员工、采购方、媒体等，汇聚与服务项目有关的所有信息，其来源真实科学。（2）保证信息反馈渠道畅通，信息处理集中，所有信息汇聚到项目部，经分析整理，并自项目部发出指令，跟踪检查。（3）充分利用现代化管理手段获得和利用处理信息，保证及时处理。（4）保持指令权、检查权206、处理权的高度统一，避免责权分离所导致的管理失控。为保证信息反馈及时到位，信息处理及时准确，各类信息反馈的渠道和时间在工作规程中有明确规定，如：服务满意度半年调查一次，年终由单位组织进行调查；回访作业规程要求项目部定期/不定期对采购方进行回访，项目部设“经理意见箱”，随时征集服务项目的全体工作人员对服务工作的意见保证信息的真实性和及时性，内部信息沟通每月一次。（5）项目管理运作针对本次服务项目，在本项目服务过程中，在保证项目的服务人员情况下，做好人员的精干、高效、一专多能，重点加强现代管理理念和先进技术的引进、学习和消化，使之成为“服务的一部精密而又高效运转的机器”，确保服务水平和质量不断提高207、，我公司将对项目人员进行全面的岗前培训，注重从业人员的服务意识和服务水平的培训，不断提高员工的服务意识，项目部所有从业人员需要经过考核合格后上岗。八、激励运作机制（闭环+激励）激励系统示意图（一）激励系统示意图说明1.激励是项目部内部对员工管理的主要方式。每个员工的个人权利需要得到尊重并应始终保持旺盛的工作积极性，从而可以在一定程度上获得经济效益和社会效益。2.思想工作机制重在激发每一个员工的内在潜能，充分调动员工的个人积极性，适时做好深入细致的思想工作，其主要工作方式有与员工谈心，为员工排忧解难，组织有益的集体活动和家访等。3.奖惩机制应以表扬奖励为主、惩处为辅的原则，但奖惩要分明，用优胜劣208、汰的方式，纯洁用工队伍，在奖励类型上，要坚持以精神鼓励为主，物质奖励为辅。4.工资福利机制重在考核，缩小固定部分工资，加大活动部分工资，拉大距离不搞一刀切，激励员工优质服务，创造业绩和发扬团结向上的团队精神。5.培养提升机制在实际工作中缺一不可，其培养的目标是使员工有较强的事业心和敬业精神，对工作能做到一专多能，精益求精。把培养提升、培训、进修等工作有机地结合在一起使之形成一种人才培养的良性循环氛围。6.文化活动机制是沟通物管部内部员工的桥梁，通过文化活动的开展增加激励。（二）具体的激励措施1.目标激励由项目负责人及我公司的领导共同确定项目各岗位的岗位职责，明确告知员工从事的工作，并由项目经理209、结合每个员工实际工作效率制定的每月工作任务（注：是一个可以完成的任务目标）。对于达到目标的员工给予口头表扬及言语鼓励。对于达不到目标的员工应适度安慰并给予帮助，如安排培训，帮助员工达到工作目标。目的：（1）完成目标的员工会增加自豪感，增加了工作热情。（2）完不成目标的员工在被帮助情况下更加努力工作。2.参与激励对于一些不涉及单位原则问题的决定时，以及制定作业管理方面一些规定时，可吸收员工参与讨论，听取员工意见。目的：（1）员工有被重视感，工作积极性提升。（2）单位能及时了解第一线员工的思想。3.评选优秀员工单位按季度开展评优活动，评选秉承公平、公开、公正的原则。具体评选条件是根据员工的工作绩效210、工作态度、出勤等情况；每个项目部从员工中评选出12名表现优秀的员工，颁发奖状并给予一定的物质奖励。目的：（1）荣誉激励与物质激励相结合的方式在员工中间形成良性竞争，提升工作积极性。（2）被评上的优秀员工稳定性增强。4.员工生日慰问每位员工生日时，由单位总经理签发员工生日贺卡，表达对员工的祝福。目的：员工感受单位的关心和温暖，更加爱岗敬业。5.企业文化激励制定人本的企业文化。通过培训的形式告知员工工作是为自己的，有能力的员工单位会为其提供广阔的发展空间以及相对应的薪酬。单位看重的不是学历、性别等其他因素。任何人只要肯努力在单位都有发展的机会。把单位的目标和员工的目标相结合。目的：区别于没有文化211、激励的企业，是一种比较特别的方式。6.活动激励根据单位营运状况，适时安排员工参加集体活动，如组织工会活动、文体活动、春节团拜会等。目的：一方面团结员工，鼓舞士气，凝聚人心，营造友好愉快的团队精神；另一方面，可以起到宣传企业的效果。7.负激励对于连续三个月达不到单位要求的员工，结合其平时工作表现（包括考勤、工作态度等）给予转岗或辞退处理。目的：（1）反向激励使员工知道不努力就要被淘汰。（2）对于工作效率低下的员工是一种激励。（3）可结合目标激励一起执行。九、数据统计提高工作质量（一）各部门将首先区分计划性工作与突发性工作，将计划性工作予以量化，并确定相应的管理指标；（二）每月对计划性工作进行量化212、统计与分析；（三）对于突发性工作，定期（分别按照月度、季度）进行统计与分析，逐步将其列入计划性工作并赋予相应的量化指标；（四）根据上述数据统计与分析结果并结合项目客观情况，调整并细化各项指标，以确保我司承诺的指标与标准的实现。十、其他保障措施（一）在高质量供货组织与管理上，实施“以采购方为中心”的采购方服务前向化模式的流程管理，建立以流程为基石的采购方需求满足价值链；（二）在项目日常运营设计上，紧密围绕“质量、成本双否决”的运作核心，以提供超越采购方满意的“质优价廉”的超值服务产品和保证项目能够顺利有序并可持续运行为目标；（三）在服务实施及与招标人的沟通上，致力于与招标人建立平等的现代契约关系213、，推广“平等互动”的服务文化。（四）在确定管理模式的基础上，针对该单位的特色及实际情况，我公司进一步提出了全方位安全服务的基本思路：1.强调成本控制意识和成本管理程序；2.强调流程团队的有效运作和服务流程的持续改进；3.强调公众服务的规范化与特约服务的个性化；4.致力于培养员工的专业素质以及全员的参与意识；5.致力于文化功能的提升，塑造符合现代文明的参观和工作环境。第七、供货质量考核为进一步加强项目供应工作的管理，更好地为采购方提供优质规范的产品，加强对项目中心的监督检查，提高产品质量，现依据我公司相关制度制定本办法。具体办法如下：一、人员组成考核小组及全体员工打分。二、检查范围产品质量、服务214、质量、项目管理及员工满意率等。每月不定期检查，月底统计总分值。满分为100分，60分为及格分。三、考核办法（一）在考核中，考核小组根据检查评比结果，结合员工满意度，测算最终分值。如低于60分及格分，则本月绩效工资为0元，超过60分时计算相应绩效工资，以此类推。（二）考核组每月对项目中心进行满意度的调查，满意率低于70%的，认定为当月考核不合格。四、日常管理在日常监督检查中，如发现有违反安全管理规定及考核办法的行为，情节较轻的，通报整改，情节较重的，经项目中心会议讨论给予相应处罚。第九节 安全组织管理措施方案第一、安全管理组织机构一、安全保证体系全面落实本项目安全责任制，特别加强落实重点岗位、特215、殊工种的安全责任制；健全、完善本项目安全作业规章制度和操作规程；保证本项目安全投入的有效实施；加强本项目安全检查和督促工作，及时消除事故隐患；组织制定并落实本项目各类安全应急预案，组织专业应急预案演练；及时、如实报告安全作业事故；依法开展安全作业教育培训。安全保证体系安全制度组织机构安全领导小组安全教育制度安全检查制度安全责任制度事故处理制度安全教育检查督查事故抢救劳保用品小组安全小组发放劳保用品思想教育作业检查监督与效益挂钩分析原因追究责任落实整改操作规程教育上报有关部门备案奖罚兑现实现目标：无工伤死亡事故、无重大事故二、设置安全管理机构认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，切实加强劳动保护216、，做到安全、文明作业。公司成立由项目负责人为组长，分管副总为副组长，项目主管、安全员等为成员组成的安全领导小组。为确保安全，项目部成立以项目主管为首的安全事故监督小组，设立专职安全员，为项目安全监护人，自始至终进行项目的安全管理和维护，禁止违规操作，消除安全隐患。三、制定安全管理制度经常性组织安全员学习安全制度和安全操作规程。加强安全管理教育和宣传，形成人人重视安全，抓安全作业，使安全工作真正落到实处，防患于未然。公司内部签订安全作业责任书，制定目标管理指标，每月进行安全作业检查评比，奖优罚劣，并且项目中所有在岗员工全部投人身意外伤害保险。四、各项安全措施公司在实施和完成本标项产品供应服务的整217、个过程中，将采取切实、有效的安全措施，充分关注和保障所有工作人员的安全，使项目的实施有条不紊、顺利进行。加强作业人员的安全思想教育，树立安全第一的思想，提高安全意识。设专职安全员，负责项目的安全检查和管理工作，组织开展“安全作业月”活动，定期进行检查、评比，不符合安全要求的限期整改，直至符合要求。制定相应的安全技术措施。加强对作业中事故苗头的检查分析，及时采取措施进行整改，对违章作业人员和事及时进行制止并作出处理。制定各岗位安全作业的操作规程，用以规范安全作业。五、事故预防措施（一）坚决执行国家“安全第一，预防为主”的安全作业方针和各项安全作业法律、法规，接受公司的监督和管理。（二）加强安全知218、识宣传，教育员工注意安全作业，注意自身保护。（三）实行安全责任制，各级组织负责人，应及时同下属人员签订安全协议，实行奖罚制度。（四）督促全体员工自觉遵守交通规则，防止发生交通意外事故。（五）每周进行安全检查，发现安全隐患及时纠正，及时整改。（六）组织制定相应的强化安全操作管理办法，并采取有效措施，确保安全操作的真正落实。（七）对新进员工，必须先进行安全作业教育才能批准其进入操作岗位。对改变工作性质的员工，必须重新进行安全教育才能上岗。（八）有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。（九）凡发生事故，要按有关规定报告，如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成219、补报外，对事故部门给予扣发工资总额的处罚，并追究责任者的责任，对触及刑律的，追究其法律责任。（十）对事故责任者视情况给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑律者，依法论处。（十一）出现事故严格按照程序进行事故处理，并总结教训，举一反三，杜绝类似事故再次发生。第二、安全作业管理方案一、安全制度（一）作业人员作业期间必须穿着统一，佩戴工号卡、安全背带上岗。（二）在作业时，要做到文明、安全操作、规范作业。（三）作业人员严禁携带明火。（四）高危岗位作业人员注意自身防护，谨防事故发生。（五）合法规范作业。（六）上岗前不准饮酒，严禁酗酒上岗。二、安全预案（一）项目员工录用上岗前每人购买意外保险一份。（二）220、项目员工在作业期间发生意外情况时，项目经理、管理员应立即赶赴现场，及时处置。（三）经常性开展以安全保障和事故防范为内容的检查与整改活动，杜绝一切重大责任性生产事故发生。（四）建立安全考核作业制度，严格、规范安全作业事项。（五）定期召开安全工作会议，做好安全预防工作，防患于未然。做好安全汇报工作。三、安全管理人员配备、安全设施配备（一）作业必须安全，安全为了作业。为了将安全工作落到实处，由项目经理、管理员兼任各部门安全员，负责安全工作的检查与考核。（二）配备醒目标志的工作服、安全背带。办公休息场所和车间配备灭火器等灭火器具。四、安全检查及记录（一）每月组织专门安全检查二次，内容是：上岗作业工作服221、是否穿着，防护背带是否穿戴，作业行为是否规范，采购、运输、施用作业时是否按符合安全规范要求。（二）建立健全安全考核台账，做好安全检查记录。五、安全事故处理（一）意外伤害赔偿协助相关部门处理事故，并及时迅速地告知保险公司，办理赔付事项。伤害情况严重的要适当给予补偿。（二）风险规避措施购买人身意外伤害险，保险金额10万元，规避意外风险所带来的损失。严格执行安全考核安全检查制度，发现问题或隐患，立即整改并做出相应的处理。注意平时安全宣传、安全教育、安全培训工作，强化安全意识，做好安全防范工作。第三、安全作业管理措施方案一、安全作业技术措施为有效预防和减少项目员工的人身伤亡，切实保障项目员工的人身安全222、，狠抓一线项目员工的安全管理工作。（一）加大安全培训教育力度，从思想上高度重视安全工作。专职安全员对所有员工每月进行一次轮流培训，并结合邀请市安全培训部门为安全管理骨干进行集中培训，上岗作业安全常识作为培训的重要内容一并进行，经考核合格后方可上岗。（二）做好作业人员安全防护措施，增强运输、售后作业员工的安全性。落实安全作业规范，运输作业人员提高作业安全警示度，避免交通事故。（三）加强安全监督考核，落实责任到位。将作业安全管理分别纳入作业分类管理检查和年终目标考核内容。（四）健全安全作业责任制，建立安全员制度，加强日常安全巡检，定期检查和规范作业情况，定期对所属部门内的设备作业安全管理工作进行分223、析和总结，对个人进行奖惩。加大经费的投入，提高对作业安全工作的保障。二、制定主要工种安全操作规程（一）运输人员1.严格遵守各项安全管理制度，不违章操作，出车前对机动作业车加强检查，平时做好车辆的例行保养工作，发现隐患和故障及时排除，确保安全。2.遇大风、大雨、大雾等恶劣天气，注意安全操作，有必要时先暂停运输。3.按时参加安全学习，虚心学习好的操作经验，提高操作水平。4.加强对随车安全设施检查和保养，发现问题立即向有关部门汇报。及时补缺或更换，采取有效措施，确保安全运转。（二）项目员工1.自觉遵守劳动纪律和安全作业规章制度，不违章作业，有权拒绝违章指挥。2.有高度的自我保护意识，随车作业时，加强224、瞭望，提醒机动车的安全转弯、掉头、起步等。3.发生事故注意保护现场，及时抢救并向有关部门报告。4.按时参加安全学习，配合车辆操作驾驶员做好车辆保养和安全设施的检查工作，确保安全三、员工安全管理规定在员工手册规定安全管理内容，促使员工自觉执行安全管理规定。（一）员工安全工作权利1.享有危险因素和应急措施的知情权。2.享有拒绝违章指挥、强令冒险工作权。3.享有紧急情况下的停止工作和紧急撤离权。4.享有使用合格上岗用品的权利。（二）员工安全工作责任1.自觉遵守安全工作规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业。2.接受培训，掌握安全作业技能，严格执行操作规范。3.遵守有关设备操作、售后、保养制度的225、规定。4.爱护和正确使用机器设备、工具、安全防护装置，正确使用上岗用品。5.关心安全工作情况，向有关领导或公司提出合理化建议。6.发现事故隐患和不安全因素及时向领导或公司汇报。7.发生工伤事故，及时抢救伤员、保护现场，报告领导，并协助调查工作。8.在汛期、雨雪天气、台风等突发应急事件中保障自身安全和设施正常运行。9.积极参加各种安全教育活动，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想和自我保护意识。10.员工在供货过程中，因严重违反劳动纪律、玩忽职守、不遵守安全及交通管理制度、违章指挥或违章操作、不按规定穿戴和使用劳动防护用品等造成事故的，员工本人应该承担相应责任。11.上下班途中必须注意交通安全，226、发生意外事故，要及时报警，并留存肇事人和车辆以及现场目击者等有关信息，以便处理和索赔。涉及工伤的必须及时通知公司参与处理，否则由本人自行承担责任。12.树立保密意识，涉及公司机密的图纸、资料、信息和成果，员工应妥善保管，不得对外公开或透露，若有遗失或被窃，应立即向上级主管汇报。发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时阻止并向上级领导汇报。四、车辆安全管理（一）驾驶员必须具有合法的驾照，方可驾驶相应的车辆。（二）驾驶员应该严格遵守交通规则，服从交警管理，若因自身原因造成交通违章、罚款等情况，原则上由驾驶员本人承担；特殊情况经公司领导批准后由公司承担适当费用。（三）严禁酒后227、驾驶，严禁疲劳驾驶。（四）驾驶员对所驾驶的车辆应保持车容整洁，车况良好。严禁带故障运行，确保行车安全。（五）严禁公车私用，未经公司领导批准不得将车辆借予本公司之外的人员使用。（六）驾驶使用车辆时要防止产品被盗被毁。注意锁好车门和库门。（七）车辆一旦发生事故，驾驶员要及时向交警、公司领导和保险公司等有关部门报告，不得擅自处理。对事故负有责任者，扣发全年安全奖。因违反安全管理制度造成重大损失的，另行处理。（八）对确保完成行车任务、全年安全驾驶、未发生责任交通事故、未发生产品损坏被盗的驾驶员，评为年度安全驾驶，并发给安全奖。五、工作服及工号牌管理（一）工作服及工号牌领发1.公司员工工作服和工号牌由公228、司按照行业要求统一定制发放，由后勤保障部具体负责管理。各项目部统一领取并负责调剂。2.工作服是员工的劳动保护用品，也是公司员工的标志，不得随意更改工作服的款式。3.工作服发放对象为公司一线作业人员。4.工作服配发的标准按工作岗位另行规定。5.员工对配发的工作服有保管、补修的责任，如有污损，应自费清洗或修补。6.未到换发期，工作服破损不能穿用时，由项目所在部门调剂收回的旧工作服替换。无法调剂时，由项目所在部门填写工作服换发申请表报后勤保障部换发。7.工作服丢失或人为破损不能穿用时，按影响使用的月数折价赔偿费用后，补发工作服。财务部从员工工资中扣除工作服的赔偿费用。8.员工离职或辞退，应将设备清洗229、干净，离职时交回公司项目部。9.离职员工无故未交还工作服和工号牌者，按成本在其薪资中扣发赔偿。（二）工作服穿着和工号牌佩戴要求1.公司员工上岗时要统一穿着工作服，并保持清洁、整齐。2.员工应按季节转换合适着装，夏季工作服穿着时间：五月一日至九月底；冬季工作服穿着时间：十月一日至次年四月底。特殊情况以当地项目部通知为准。3.员工工号牌只限本人在工作时间使用，工号牌佩戴在左上衣兜上方或相应位置；员工工号牌不得转借他人，工作岗位发生变动时应及时更换工号牌。4.员工穿着工作服和佩戴工号牌情况将纳入个人绩效考核内容，由所在部门和公司质检部负责监督考核。六、员工手册安全及消防守则（一）日常工作及生活安全1230、.员工应注意工作安全，杜绝各种意外及刑事案件发生。如遇意外情况，应以保证人员生命及公司财产安全为基本原则，沉着冷静，临危不乱，采取适当的挽救措施，并迅速报告上级主管。2.规范作业，杜绝隐患，最大限度地减少日常工作中的意外、危险及不必要的经济损失。3.业余时间注意生活安全，杜绝危险举措。出外切忌惹事生非，上下车或过马路要注意安全，并妥善保管私人财物。（二）员工必须遵守的防火措施1.烟头必须放入烟灰缸内，切勿将点燃的火柴及未用水浸灭的烟头投入废纸箱内。2.切勿使用电路负荷过重的电器用品。如需要使用任何高电荷的电器用品，应先向设备管理部门请示并求助。3.员工必须懂得正确使用及维护本部门的作业工具和设231、备，尤其是电器、机动车辆等。4.切勿在营业场所、办公室、员工宿舍等地方存放任何危险物品，如鞭炮、有毒有害及可挥发的液体等。5.员工须清楚地知道最接近的灭火器位置及其正确的使用方法。（三）火警处理1.员工必须清楚地知道最接近的走火通道的位置。2.当发生火警时，须保持镇定，立即采取以下措施：（1）通知各有关部门及管理人员，清楚地报告起火地点及火灾程度；（2）呼唤附近同事援助；（3）抓紧时间利用就近灭火设备进行扑救。因漏电导致的火警，切勿用清水或泡沫灭火器扑救，可用干粉灭火器扑救。（4）将所有火警现场的门窗关闭，并切断所有电器开关；（5）如火警蔓延，协助引导所有人员迅速撤离火警现场；（6）火警时切勿232、使用电梯；（7）火势蔓延时使用湿毛巾遮掩口鼻，防止被浓烟窒息。（四）水灾、风灾、暴雨等恶劣气候应急措施遇有水灾、风灾、暴雨等恶劣气候时，根据情况，所有上班员工必须服从上级指示，需要时必须继续留守岗位并配合采取防御行动，同时知会有关部门，采取一切防御措施，确保员工的生命和公司财产安全得到保障。第四、安全作业培训公司定期开展安全作业管理教育与培训，严格执行“未经安全教育培训的人员，不得上岗作业”的规定，有计划、有组织的对所有各项目管理人员及作业人员进行安全作业培训教育，提高各项目作业人员安全意识，增强自我保护意识和能力。特别做好新进工人三级安全教育和特种作业人员培训考核工作，严格执行持证上岗制度，233、杜绝违章操作、违反劳动纪律的现象。第十节 实施作业项目管理制度第一、人事管理制度一、招聘管理制度员工的招聘：根据公司未来经营发展战略招聘员工，用人部门经理将职务空缺及人员条件报到人事办公室，经逐级批准后，由人事办公室通过各种媒体进行招聘并采取双向选择，择优聘用的方法选择合适的人才，应聘者一经录用到人事办公室办理聘用手续。（一）用人部门提出申请1.注意部门岗位是否有编制，或因业务扩大，增加人员。2.是否因为人员流动造成岗位空缺。3.填写用工申请表注明用工数量、条件、岗位工作内容。（二）人事部门审核1.申请是否符合公司和部门人员编制要求。2.如部门新增岗位，考核部门岗位工作量。3.部门间是否可以调234、配。（三）总裁或总经理审核1.根据公司总体发展是否可以增加岗位或员工。2.签核用工申请表，转行政人事部。（四）人事部门主持招聘1.报纸刊登招聘广告或委托人才职介。2.与用人部门参加招聘会进行人员筛选、初试。3.介绍或其他途径。二、面试制度（一）人事办公室经理面试员工职责1.了解应聘人员的基本条件、求职动机和服务意识，审查相关证件；2.做公司简介并调查应聘人员对我情况的了解程度；3.以往的工作经历和辞职原因，及可上岗原因；4.对应聘人员的健康、反映能力、语言表达能力及综合素质作初步评定。（二）用人部门经理面试员工职责1.了解所学专业、工作经历、实践、工作能力；2.从专业角度了解其特长、知识的深度235、和广度；3.是否符合工作岗位需求；4.详细描述所招聘岗位的岗位职责和注意事项。（三）总经理面试员工职责（只针对招聘主管级以上员工，参加面试主管均要在面试人员评价表上签署意见）1.对应聘人员讲述公司未来发展前景；2.了解和确定应聘人员对个人发展和待遇方面的要求。三、员工聘用制度1.公司员工录用采取试用制，试用期为一个月到三个月，试工期满或试工期内，符合公司标准的由部门经理向公司人力资源部提出新进员工转正申请，由试用员工填写转正申请表，由人事部报请总经理审批后即成为本公司的正式员工。2.在试用期内工作表现良好成绩突出者可提前转正，无法达到规定的工作标准或有不良行为者，可被延期或终止试用。在试用期内236、公司与员工任何一方如提出辞职或解雇，均必须提前三天通知对方。3.凡公司录用的员工，一律实行合同制，合同期限为一年。试用期将计入该员工在公司的连续司龄。四、培训制度（一）培训人员的定位1.员工（1）员工的培训需求应与公司的业务发展需要一致，员工认为在哪些方面需要进行培训可向部门主管或人事部门说明，并报总经理/董事会批准。（2）参加培训的员工都应尽力通过培训努力提高自己的能力，以进一步提高工作效率及业绩。2.部门主管（1）主管人员应工与员工讨论公司目前及将来业务发展对人员的要求，帮助员工分析及确定培训计划。（2）与人事部门协调，寻找相关的培训机会和培训课程，以满足本部门员工的培训需要。（3）培训结237、束后了解评估员工对培训的吸收情况，向人事部门反映培训效果。3.各部门（1）根据工作需要及课程安排与要求，向人事部门提供参加此项培训的员工名单。（2）人事部门审查部门所报名单，向符合条件的报名员工发出参训通知。（3）员工根据公司及自身发展需要，可自愿选择外面的教育课程或培训课程。1）员工需到外面参加培训时，填写外出培训申请表，经总经理核准后，方可实施。2）到外参加培训，公司视情况与其签订培训合同并按合同相关规定办理。4.选择参加培训的人员标准如下：（1）试用期后已转正的员工。（2）该员工表现良好，有发展的潜能。（3）该培训内容与员工目前或今后2年中的工作中有密切联系。（4）员工有不断学习及提高自238、己知识与技能的主动意愿。（5）员工有充沛的精力和能力来平衡工作培训的时间安排。（二）培训计划制定1.每年十二月份人事部门向各部门发放培训课程调查表，由人事部门负责征求各部门员工建议，并填写所需培训的课程。2.人事部门根据公司业务发展及所报资料制订一下年度公司培训计划，并根据计划做费用预算，报总经理批准。（三）培训内容1.新进员工培训人事办公室进行培训对公司组织结构、各项规章制度及企业文化、贯彻企业方针、统一观念、公司制度、员工手册、日常行为规范、人际关系沟通、团队精神主要使新员工对公司有了解，提高员工基本素质，加强技术和思想品德，维护企业利益，对公司有强烈的主人翁责任感。用人部门进行培训对专业239、培训、岗前培训、工作流程、职业道德、如何提高工作质量和效率、减少失误、提高员工对工作的兴趣和成就感、掌握工作要领，达到岗位要求主要是根据工作程序进行专业技能方面的培训，让新职员在短时间内，掌握本部门所从事的工作内容，使员工能够尽快投入到工作中。（四）培训安排1.根据各部门的需求和各部门对已做过的培训项目的反馈意见制定并执行新的培训计划。2.通过提供培训建议，评估外部培训资料和培训项目的有效性等，帮助部门主管为员工制定相应的培训计划，并与部门主管共同协调组织员工培训。3.根据课程需要联系讲师、教材等事项。4.根据公司业务发展需要与员工所提供需求相结合，制定年度培训计划、费用估算报总经理批准后，依240、计划实施。（五）培训实施1.培训学员请假规定（1）学员因身体不适、工作急需、出差等原因确实无法参加培训的，须事先请假，并按程序得到批准后方可不参加培训，否则视为旷课。（2）旷课：凡学员未经批准，且又无充正当理由而缺课者视为旷课，旷课视同旷工。（3）休息日安排上课，不记加班，不安排轮休。（4）员工旷课2次以上者，在本年度内将不再安排任何培训课程。2.学员上课管理规定（1）学员上课需要提前10分钟进入教室等候。（2）学员上课认真听讲，按时完成讲师提出的学习要求。（3）学员应尊敬讲师，不准随意说话、走动及睡觉。（4）学员在上课期间，手机、传呼机不准发出声音，不准随意接听电话，以免影响其他学员。3.考241、试规定（1）考试作弊记大过，并按重修处理。（2）考试成绩记入员工档案，作为绩效考核参考之一。（六）培训后期工作1.向参训学员发放培训效果调查表，调查此次培训效果。2.培训费用结算。3.根据员工培训出勤及考试结果，更新员工人事档案数据库中的培训记录。五、考核制度（一）考核依据以员工在被考核阶段的工作成绩与表现为依据，部门主管应对所属员工的日常成绩及表现随时记录。（二）考核原则考核要求客观公正，主管对下属员工的工作评价，应尽可能用数字化指标来衡量，不可凭主观感觉或印象来考核，对同一岗位的员工使用相同的考核标准，以免造成不公平现象，考核结果要反馈给员工。（三）考核类型考核类型考核时间考核类型结果备注242、月度考核月底全体员工与每月岗位工资挂钩半年度考核每年7月全体员工薪资调整（个别人员）下半年培训计划的制定及调整职位调整（个别人员）管理部门员工半年度奖金年度考核每年1月全体员工薪资调整（全体员工）全员年终奖金下年度培训规划的制定职位调整（个别调整）综合公司业务状况及部门和员工的工作业绩，每年对全体员工发放年终奖金。（四）考核标准1.管理层工作考核标准编号考核内容甲级（优秀）10分乙级（良好）6分丙级（一般）4分1工作计划每周做好工作计划，做任何事情都有序，合理安排。有工作计划。无工作计划。2部门日常工作安排及管理对部门工作安排得当，各部门工作协调有序，人员管理公正严谨。对部门工作安排得当，但部243、门协调不好，只知一个人工作。做事混乱，不会安排部门人员工作，协调不当。3部门账务及欠款情况没有因领导关系造成部门外欠款的现象。有外欠款现象，但能及时发现、及时追缴。有外欠款现象，不能自行解决，给公司造成经济损失。4部门业务发展情况能根据业务发展趋向做出本月业务发展计划并能做出上月总结，每月都有业务成绩。能做出业务发展计划，有一点业务业绩。不会做业务计划，没有方向，没有业务发展。5部门员工考核情况认真贯彻执行员工考核标准，督促员工认真工作，努力完成公司的各项考核。执行员工考核标准，努力完成公司的各项考核。不执行员工考核标准，营私舞弊，隐瞒情况。6完成定额情况每月按时完成公司所下定额，并超额完成。244、能完成公司所下安额，但无超额。不能完成公司所下定额。2.驾驶员工作考核标准编号考核内容甲级（优秀）12.5分乙级（良好）7.5分丙级（一般）4分1日常车辆检验。严格按照车辆检验工序进行验车，准确无误地收车、发车，无漏验或错验，无客户纠纷。能按照车辆检验工序进行验车，收车、发车较为认真。不按车辆检验工序进行验车，收车、发车检验不认真，引起客户不满。2车辆保养、维护。能及时地对车辆进行保养、维护，并做出保养售后计划，无车辆漏保情况。无车辆售后保养计划，但所有车辆没有漏保现象。无车辆售后保养计划，有车辆漏现象。3车辆卫生。车辆卫生做到日日清洁，包括里外卫生，客户无投诉。车辆卫生打扫不及时，影响租车。245、车辆卫生打扫不彻底，不干净。4调车情况。车辆调动准时，安全，无绕行，不耽误客户租车。车辆调动不准时，有绕行现象，但无办私事现象。车辆调动不及时，有绕行办私事现象，影响租车。5工作日志。有工作计划及工作总结，工作日志及验车日志记录清楚。有工作计划无工作总结，工作日志及验车日志记录较好。无工作计划无工作总结，工作日志及验车日志填写不及时、不清楚。6单据填写。调车单据及验车单据车辆车身状况图填写清楚、规范，无遗漏。调车单据及验车单据填写不规范，但无遗漏。调车单据及验车单据有遗漏，不填现象。7安全驾驶及代驾情况。安全驾驶，无交通事故，代驾准时、安全，无客户投诉。驾驶技术一般，但无交通事故。在代驾时有交246、通事故发生，影响公司形象，给公司造成损失。8交通法规的遵守情况。认真遵守交通法规，无罚款扣分现象遵守交通法规一般，有教育情况。不遵守交通法规，有罚款及扣分情况。3.调度工作考核标准编号考核内容甲级（优秀）12.5分乙级（良好）7.5分丙级（一般）6分1工作计划。每周做好工作计划，做任何事情都有序，合理安排。有工作计划。无工作计划。2物料及配件管理情况。对各部门物料及配件的申请进行购买、审核，做到不浪费，有节支，并准确上报财务。对物料及配件的申请购买有帐目记录，领用支出有记录。对物料及配件的申请购买有帐目记录。领用记录不清楚，去向不明。3卫星定位系统的监控、使用，维护。会使用卫星定位系统，每日准247、确、准时监控并做记录，有问题车辆能及时协调经理解决。只是掌握卫星定位系统，不会运用自如，记录清晰。不是很会使用卫星定位系统，每日记录监控信息。4与工作相关单位的协调（卫星公司财务结算）。能协调好与工作有关单位的关系，并做好各关系单位财务结算的报表。协调工作关系一般，能做好各关系单位财务结算的报表。协调工作关系一般，做关系单位结算报表混乱。4.培训内容考核表编号考核内容甲级（优秀）10分乙级（良好）8分丙级（一般）6分丁级（较差）4分1企业文化理念考试90分以上考试70分以上考试60分以上考试60分以下2公司规章制度考试90以上考试70分以上考试60分以上考试60分以下3作业流程全面掌握工作流程248、（驾驶员、业务员的工作流程）全面掌握工作流程，但不很熟练掌握部分作业流程（驾驶员或业务员的工作流程）只掌握驾驶员或业务员其中一项工作的流程4行业台账正确建立和使用台账，并能根据账面数据汇总分析。正确建立和使用台账，并能根据账面数据汇总。正确使用台账，并能根据账面数据汇总正确使用台账，5财会常识看懂财务报表，熟练掌握租赁业务中的收付程序，制作各种报表，知识考试90分以上熟练掌握租赁业务中的收付程序，制作各种报表，知识考试70分以上。熟练掌握租赁业务中的收付程序，知识考试60分以上。基本掌握租赁收付程序，知识考试60分以下。5.考核评定表姓名性别出生日期身份证号码毕业院校学历到岗日期考核时间个人鉴249、定（自评）主要业绩存在问题合理化建议考核内容甲乙丙丁专业水平工作业绩工作质量办理效率岗位工作质量组织协调责任心工作作风合作精神出勤情况综合得分：部门经理评语：人事部门经理评语：总经理评语：考核期内奖惩记录：参加培训情况：（人事部）综合评定结果：注：个人签订（自评）的考核内容请参照经理、业务员、调度、驾驶员考评标准。（五）考核方法将各岗位的工作内容、工作要求、所负权责予以明确规定后，据此分别制定各岗位、各部门的绩效评估内容和评分标准并编制表格，根据员工的实际工作成果与表现实施考核，并辅以面谈。1.月度考核：由各部门主管在每月29日根据各员工月度绩效考核评分标准，填写部门每位员工的月度绩效评估表并250、交人力资源部。人力资源部将据此计算员工该月岗位工资。（即不同成绩岗位工资不同：成绩优秀者和较差者在原先岗位工资的基础上有所增减，具体幅度待人力资源部上报总经理后以书面形式通知本人。）2.半年度考核：由人力资源部于每年6月下旬准备考核资料（包括员工自我评估、各岗位半年度绩效评估表）并分发；7月上旬实施评估过程，由员工及各部门填写评估表；7月中旬人力资源部和公司管理层统计复核评估结果并报总经理审批；7月下旬评估将结果通知本人、存档并实施相应措施。3.全年度考核：由人力资源部于每年12月下旬准备考核资料（包括员工自我评估、各岗位半年度绩效评估表）并分发；次年1月上旬实施评估过程，由员工及各部门填写评251、估表；1月中旬人力资源部统计复核评估结果并报总经理审批；1月下旬评估将结果通知本人、存档并实施相应措施。（六）考核结果与反馈1.考核结果反馈绩效核定后，人力资源部将考核成绩及评语通知员工本人。在一定期间内，对考核结果不满意者可以向人力资源部提出异议，由人力资源部协调部门主管或公司高级管理人员复议，复议后的成绩即为最后核定的成绩。2.考核结果运用根据考核结果，人力资源部将对被评估人员进行培训、调整工资、奖金待遇、调整级别或职位等。同时主管与员工共同针对考核中未达绩效的部分分析原因，制定相应的改进措施计划。主管有责任为员工实施绩效改进计划提供帮助，并跟踪改进效果。3.考核结果存档考核结果由人力资源252、部存入员工个人档案。（七）绩效考核制度根据公司发展的需要，为进一步提高员工的积极性、增强公司凝聚力，在完善培训考核制度的基础上，制定本管理制度，具体内容如下：1.原则：公平、公开、公正。2.宗旨：在有效地激励竞争机制基础上，建立良好的晋升和淘汰制，增加危机感和事业心，为形成有效率、有意识、有创造性的员工团体奠定坚实的基础。3.细则：本考核制度对员工从品德、纪律、能力、业绩四方面进行考核；由公司人力资源部负责实施同时颁布制定各岗位人员的岗位职责及考核标准，各级负责人根据标准评定本部门人员的绩效；各部门按考核实施计划要求将本部门的绩效考评结果送交公司人力资源部。六、人事档案管理1.公司员工必须向公253、司人力资源部（办公室）提供必需的个人资料（户口本、身份证、学历证明、标准的个人简历、照片等），并确保资料准确无误。2.公司对每位员工均有一份人事记录，记载员工平时的工作表现及主要工作业绩，作为员工每年评定晋升的参考资料及工资调整的依据。七、终止聘用与辞退制度1.公司对员工定期进行岗位评定，对不能胜任工作的正式员工有权予以辞退。2.辞退需提前3天通知本人，或支付该员工实际工作日的基本工资以代替，在双方协商同意的情况下，可允许员工提前离开公司，当月薪金计至离职之日。3.正式员工若要离职，应提前30天通知公司或以30天的薪金代替此通知，在双方协商同意的情况下，可允许员工提前离职，当月薪金计至离职之日254、。4.因纪律处分被公司开除的员工，公司无须提前亦无须补发任何薪金。5.本公司聘用的员工在工作未满7天自动辞职的将不予发放工资。6.在公司工作不足3天被辞退的公司不支付工资。7.不论何时辞职的，工资将在公司发薪日领取。八、考勤制度1.公司实行每周6天工作日，每日工作8小时，工作时间为：上午8：3012：00，下午13：3018：00。（注：每周一早晨例会，因此上班时间为8：00）2.员工应严格执行打卡制度（特殊情况、特殊人员除外），严禁代别人打卡。公司一经发现罚款5元，并处以警告处分。3.员工应按时上班，每迟到5分钟以内一个月XX次以内（含XX次）每次扣除10元；迟到5分钟以上一个月3次以内（含255、3次）每次扣除10元及全勤奖，6次以上（含6次）扣除全勤奖的同时扣除一半岗位津贴；迟到8次（含8次）累计超过半小时，扣除全勤奖及一天基本工资，迟到10次以上（含10次）累计超过1小时，扣除全勤奖及一天基本工资的同时扣除一半岗位津贴。4.因公或因特殊情况不能准时来上班的，需提前向总经理、副总经理请示，和其他人请示视为无效，按迟到处理。5.早退1小时以内罚款5元；1小时以上视为事假，扣除一天基本工资，同时扣除全勤奖；早退3次或3次以上，在扣除工资和全勤奖的同时扣除一半岗位津贴。6.员工因病有事不能上班应提前向经理请假，特殊情况需尽早通知经理。员工请假2天以上需总经理批准。休事假扣除当日一天工资及全256、勤奖。周五请假，六日连续休息的算事假3天扣除3天工资及全勤奖。事假连续或累计超过5天（含5天）扣除全勤奖和岗位津贴。员工上班外出办私事（必须去的），外出1小时按3小时计算折扣工资。7.病假无论几天均需医院开具证明，休病假每月3天以内（含3天）扣除全勤奖，但不扣工资；病假累计5天（含5天）的，扣除基本工资的50%及全勤奖；病假累计超过5天（不含5天）的，扣除基本工资的100%及全勤奖，直到降至最低生活保障。8.无故不到者视为旷工，旷工1天扣除当日工资、全勤奖及岗位津贴；无故旷工3天，给予开除，当月工资不予发放。9.周六、周日因工作原因无法休息的，公司记为存班，以备员工有特殊情况时使用。10.试用257、员工若迟到10次或病假、事假天数超过3天（含3天），公司予以辞退。九、节假日及休假制度（一）法定假期参照国家规定，元旦（1月1日）、春节（初一、二、三）、劳动节（5月1.2.3日）、国庆节（10月1.2.3日）享受有薪假期。妇女节（3月8日）放假半天，青年节14岁28岁（5月4日）放假半天，若时间不允许记为存班。上述假日，如逢公司例行假日，可相应后延，特殊情况由公司专定。（二）婚假按照国家有关法规，根据公司具体情况，特规定员工在公司工作满半年以上，符合法定结婚年龄的可享受婚假三天（大龄青年婚假七天）。休婚假需提前一周提交申请，婚假期间工作待遇不变。（三）丧假直系亲属包括父母、配偶的父母、配偶、258、养父母及儿女谢世，员工可享受带薪丧假三天。（四）产假参照国家规定，根据公司具体情况，特规定在公司服务满一年以上的员工可享受带薪产假90天，多胎的按照国家和XX省的规定执行。男性可享受三天带薪陪产假。（五）病事假公司员工工龄满一年的，凭指定医院的证明和处方，每年可享受二天带薪病假；公司员工工龄满二年的，凭指定医院的证明和处方，每年可享受三天带薪病假。依次类推，每增加一年工龄，即增加一天带薪病假，至十天为止。公司全体员工一律将家庭私事安排在公休日进行，如必须休事假，应提前一天上报部门经理，办公室领取请假单，经部门经理安排他人替班，批准后方可休假；否则一律按旷工论处。事假每年最多不超过12天；每月最259、多不超过2天。十、员工福利与加薪制度（一）员工福利1.员工工作满一年员工生日当天，公司赠送生日蛋糕一个。2.员工工作满一年，可享受每年带薪两日旅游一次。3.员工工作满一年，与公司签订劳动合同，同时按国家规定上保险。（二）年终双薪、全勤奖及业务提成奖1.在公司工作满一年的员工，可享受公司给予的年终加薪。年终加薪于每年一月份发放。2.年终双薪执行标准：基数：基本工资+岗位津贴，设定四个系数，总经理：1.2，副总及部门经理：1.0，主管：0.8，一般员工：0.6；计算方法：用系数乘以基数再加上每月应发的工资。3.月全勤奖转正员工在一个月内全勤者，享受XX元的月全勤奖。全勤奖与月工资一起发放。4.季度260、全勤奖转正员工在一个季度内全勤者，享受XX元的季度全勤奖。全勤奖与第三个月工资一起发放。5.半年全勤奖转正员工在半年内全勤者，享受XX元的半年全勤奖。全勤奖与第六个月工资一起发放。6.年全勤奖公司员工在一年内全勤者，可享受公司给予的XX元的全勤奖，同时享受3天免费带薪渡假。标准：400元，住宿、饭费以外费用自负全勤奖于每年一月份发放。注：给予季度、半年及年全勤奖的标准是不能有任何的扣除事项。累计三个季度全勤也可享受3天免费带薪渡假。7.以上奖金发放事宜均由办公室向总经理上报审批后执行。其他奖金奖励由总经理自行决定，然后由办公室形成书面文件后执行。8.超出定额XXXX元提成10%。XXXX元提成261、15%。XX元上提成20%。（奖金由部门经理支配使用奖金额的80%）完不成任务的按比例倒扣。当月奖金次月发放。9.总部人员按其平均奖的80%计提（由总经理支配使用）（三）调资1.工资结构：基本工资+岗位津贴+工龄补贴+职能津贴+通信补贴+全勤奖+其他补贴说明：基本工资根据学识，专业技能高低等评定；2.岗位津贴根据职务和所从事岗位工作性质不同划分；3.工龄补贴员工在公司工作年龄；4.职能津贴根据学历高低不同划分；5.通信补贴员工因公所花费的通讯费；6.全勤奖员工在月、季度、半年及全年全勤给予的奖金；7.其他补贴特殊情况下的补贴（由总经理自行决定）；8.绩效奖金根据公司业务经营情况发放，其形式包括262、：A业务提成B奖金C对于公司管理人员及特殊岗位工作人员，则以6个月为周期按工作考核情况发放绩效奖金。9.公司原则上每年十月份调整工资一次，根据每位员工的工作表现决定调资幅度。10.公司对工龄满一年的员工，每年按员工工龄的增加给予固定调薪。十一、晋升、降职管理办法公司年末根据员工的工作效率、责任感、领导才能、工作主动性及合作精神决定员工的晋升。1.晋升、降职申请部门负责提供提升、降职人员资料。2.人事办公室门统一办理晋升、降职作业手续3.财务部根据签批后的晋升、降职文件要求发放调整后的薪资。（一）晋升职位资格1.在下列情况下，员工可享受晋级加薪。（1）因工作变动，从事责任更大、工作范围更广的一个263、新职位，该职位的工资级别较目前职位高。（2）岗位职责调整或员工能力增强，使目前本岗位职责或工作范围有所扩大，可以晋升更高一个工资级别。2.员工办理晋升须最后一次考核为甲等以上者，方可提出。3.员工当年度受到警告处分者，自受惩处之日起三个月内不办理晋升；当年度受小过以上处分者，自受惩处之日起六个月内不得办理晋升。员工晋升每次均以一个职级为限，不得跳级晋升。（二）主管职务晋升1.主管职位的晋升，除考虑员工的工作业绩及职责外，需符合各部门的岗位编制，除非此主管级职位是被批准新建立的，否则应在职位空缺时方可提出晋级申请。2.晋升主管级职位可设定代理期，代理期自主管职晋升之生效日起；经理级以上代理期为六264、个月；业务主管级代理期为三个月。经考核合格予以转正。3.代理主管经考核评定未能胜任管理职务者，经批准停止代理后，恢复原职务、职级、薪资。4.代主管经考核评定需延长代理者，最多再以三个月为限，逾期仍不能转正者，则取消代理主管职务恢复原职务、职级、薪资。（三）晋升评定程序1.部门主管填写晋升/降职审批表2.晋升/降职审批表经总经理审批准予后，方可生效。3.经批准的晋升人员，由公司行政人事部向该员工发送晋升通知书。（四）降职降职是指因工作表现不佳等原因，将员工调到工资级别较低的某个岗位或现有岗位职责调整使工作范围缩小。连续2个季度考核名列最末则自动降职，员工降职后，工资级别和工资将同时降低。十二、工265、作调动管理办法（一）调动员工工作的目的1.公司及所属子公司整体结构发展的需要。2.为配合业务经营需要。3.为员工的职业发展，提高员工的业务和工作能力需要。4.组建新单位的需要。（二）调动员工的原则1.调入单位有人员编制空额。2.调到的员工符合调单位工作岗位用人的规格。3.调出单位同意员工调离。（三）工作调动的种类1.内部调动由调入部门提出人事调动申请，经该部门主管签准后转调出部门主管签准，并报总经理批准，人事部门备案。2.跨公司调动由调入子公司提出人事调动申请，需经调入子公司部门主客签字，调入子公司经理审批。签批后交调出子公司部门主管签字，报调出子公司总经理签批报公司人事部门审核备案。（四）员266、工工作调动的实施1.经批准的员工工作调动资料应由人事部送交财务部。2.如工作所需，由员工调入部门给相应单位发放员工调动通知。（五）员工工作调动的工作交接1.工作调动的员工，须于调动生效日前，依照工作交接管理办法中工作调动的交接相关事项进行工作交接。2.员工所在单位直属主管要认真做了监督管理。（六）跨公司调动的相关事宜1.自员工工作调动生效日起，员工与原子公司签订的劳动合同即终止，并与调入子公司重新签订劳动合同，公司内工作年限连续计算。2.调动员工休假依照调入公司的休假规定办理，原先的休假天数累计计算。3.调动员工的薪资依调入公司的薪资结构、标准核定发放。4.员工异地调动所发生的交通费及路途餐费267、等费用依财务规定办理并由调入子公司报销。5.员工异地调动如需要解决住宿，由调入子公司安排并负担费用。6.调动员工的社会保险由调入子公司负责投保。十三、员工激励机制（一）激励措施1.目标激励通过推行目标责任制，使企业经济指标层层落实，每个员工既有目标又有压力，变压力为动力，努力完成任务。2.示范激励通过各级主管的行为示范、敬业精神来正面影响员工；起到很好的表率作用。3.尊重激励尊重并信任每一个人，尤其尊重企业的普通员工。4.参与激励建立员工参与管理、提出合理化建议的制度，提高员工主人翁参与意识。5.荣誉激励对员工劳动态度和贡献予以荣誉奖励，如光荣榜、外出培训进修、评选星级标兵等。6.关心激励对员268、工工作和生活的关心，如建立员工生日情况表，总经理签发员工生日贺卡，关心员工的困难和慰问或赠送小礼物。7.竞争激励提倡企业内部员工之间、部门之间的有序平等竞争以及优胜劣汰。8.物质激励增加员工的工资、生活福利、保险，发放奖金、生活用品、工资晋级。9.信息激励交流企业、员工之间的信息，进行思想沟通，如信息发布会、发布栏、企业报。10.处罚对犯有过失、错误，违反企业规章制度，怠误工作，损坏设备设施，给企业造成经济损失和败坏企业声誉的员工或部门，分别给予警告、经济处罚、降职降级、撤职、留用察看、辞退、开除等处罚。（二）激励策略企业的活力源于每个员工的积极性、创造性。综合运用各种激励方法使全体员工的积极269、性、创造性、企业的综合活力，达到最佳状态。1.激励要有足够力度。（1）对有突出贡献的予以重奖。（2）对造成巨大损失的予以重罚。2.激励要公平准确、奖罚分明。（1）健全、完善绩效考核制度，做到考核尺度相宜、公平合理。（2）克服有亲有疏的人情风。（3）在提薪、晋级、评奖、评优等涉及员工切身利益热点问题上务求做到公平。3.物质奖励与精神奖励相结合，奖励与惩罚相结合。十四、奖惩制度（一）奖励制度1.工资制度：合理的工资制度是激励的最基础的手段，采取工资不公开制度是比较合理、科学的。2.每月评定优秀部门、优秀员工，根据不同给予XX元XX元不等的奖励。3.给公司提出建设性意见并采纳者，公司给予口头表扬，按270、重要性给予1000元2000元的奖励。4.因个人原因造成公司损失，他人极力挽回的，公司给挽回者3000元4000元的奖励。5.个人表现及成绩突出的，公司给予带薪培训的机会。（二）惩罚制度1.违反办公室基本制度的，按情节严重罚款1000元。2.不服从领导、消极怠工、搬弄是非，威胁侮辱使用污言秽语对待同事者；公司给予警告，按情况罚款XX或扣罚当月工资的处罚，严重者予以辞退.若引发其他经济责任需本人承担.3.泄露公司重要机密的，降职查办或辞退，造成严重后果的送交公安机关处理。4.因个人原因造成公司客户流失的，公司给予2000元4000元的罚款，并降职查办，扣罚当月工资。5.因玩忽职守，造成公司财产损271、失的，公司给予30006000元的罚款，并降职查办，扣除当月工资。6.经济过失处罚（1）凡由于对外欠账收回没有计划的；（2）因追求业绩而不顾公司利益造成外欠账的；（3）因措施不当追缴力度不够造成外欠账不断增加的；（4）因个人原因造成外欠账无法追回的；违反上述（1）项者给予警告；违反上述（2）（3）项者限期追缴，在追缴期内将扣发外欠账金额30%工资，或停发工资待外欠账追回后补发；违反上述（4）项者视为严重，除扣发工资外，由个人将外欠账补齐，且视情况追究其法律责任或移交公安机关。7.车辆处罚（1）车辆保养：车辆保养少做一次，（保养基数上下不超过200公里）；超过200公里以上的由该部门负责保养费用272、，费用比例为经理60%，驾驶员及业务员各20%。（2）车辆卫生：车辆调动时，车辆卫生不做或不干净，处以车辆调出部门20元罚款（特殊天气除外）。（3）对于员工内部用车及代驾造成车辆损失的，按照公司的车辆赔付原则执行。8.计算机使用管理处罚（1）因个人原因无故上不知名及与工作无关网站，给予警告处分，并处以XX元罚款。（2）因个人原因造成计算机无法正常工作的，严重者扣发当月工资或辞退。给公司带来的经济损失，应当赔偿。（3）私自上网聊天，玩游戏，听歌给予警告处分，并处以XX元罚款。9.参加各级员工会议迟到者，处以XX元罚款，如有公司业务不能按时到会者，须提前向办公室请假，并说明原因，无故不到者除罚款X273、X元以外，给予降职处分。10.工牌丢失处以100元罚款，忘记佩戴工牌前两次给予警告，第三次开始每次处以200元罚款。第二、采购管理制度一、目的为了满足采购方对产品质量的需要，加强对项目产品采购与付款环节的内部控制，特制定本制度。二、原则采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：1.付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；2.采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；3.货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。三、采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：1.集中计划采购：凡具有共同性的产品，须以集中计274、划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购人集中办理采购。2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的产品，采购员应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3.未经公司主管领导同意，不得私自变更、替换现有供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购员必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需征得总裁同意）；由此引起后果由责任人负全责。四、询价、比价、议价1.采购员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供275、应厂商议价。2.凡是最低采购量超过请购量的，采购员在议价后，应在请购单中注明，经领导签字确认后上报。3.采购员接到“采购申请单”后应依请购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。4.采购员接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，应立即请示主管领导，得到同意后可先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。五、请购与采购1.项目部相关部门根据实际产品需求情况，填写请购单（即请购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购员审核。请购单应有276、项目经理签字。2.采购员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货（到货）日期。3.采购单一式三份，第一联即相关部门提交的请购单，第二联即采购经办人使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）存档。六、采购及报账流程图七、验收与入库1.采购物资到货后，采购员要及时组织质监人员、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第277、一联本部门留存，第二联交给仓库管理员。2.仓库管理员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。八、付款与核算1.预付款采购（1）按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书（注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号），办理付款批准手续后（付款通知书须由副总经理签字），交公司财务部门办理预付货款业务。（2）货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、278、购货发票、购货合同），财务部审核后，由项目经理签字，财务做账。2.现款采购采购员必须凭有项目经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质检人、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注明：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由行政副总签字（价价值五百元以上的产品需总经理签字），然后办理报销手续。3.后付款采购采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由行政副总签字。供应商需要结款时，由财务将款项279、汇出。4.货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。5.物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。第三、检验管理制度一、目的为规范我公司产品检验管理，确保所采购物资符合采购方要求，为采购方提供良好的产品支持，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本项目管理单位采购物资到货检验管理。三、定义采购计划：经供应公司审核、平衡利库后批准执行的物资需求计划。检验组织单280、位：根据检验性质特指供货商检验组、使用单位（或采购计划提出单位）、办公室。四、检验要求（一）检验部门负责制定各类物资验收规范。（二）检验组组织到货物资检验，负责对物资的数量、质量、规格型号、品牌、技术参数及物资随附文件（产品合格证一份、产品使用说明书一份、送货清单一份、其他随机资料一份）的符合性进行检验，签署检验结论。（三）产品到货随机备品备件，由检验组按照合同清单验收，验收合格由供应公司统一保管，库管员建立单独台账，产品出入库按项目部正常出入库程序单独登记台账进行收发存管理。（四）库管员依照检验单对物资外观、数量及成分进行清点收货。（五）检验组、使用单位、产品管理部门因检验把关不严，造成物资281、误接收分别承担相应管理责任。五、检验依据（一）我公司与供应商签订的采购合同（包括随附的技术协议），没有采购合同按采购计划验收；（二）紧急采购物资由使用单位现场确认检验；（三）采购合同没有涉及到的物资标准，按国家、行业对相关产品的标准执行。六、检验管理（一）物资到货后，采购单位须向检验组提供商务合同及技术协议，由供应商负责提供加盖印章的送货清单，送货清单上必须签署供货日期，收货单位、送货驾驶员在送货清单上签署到货日期。（二）所有到货物资必须填写综合物资采购到货验收单或行政物资采购到货验收单，验收人员在验收单上必须明确验收意见，不合格的必须注明原因。（三）无采购计划的到货物资（不含紧急采购物资），282、检验组不得验收，库管员不得办理入库。（四）计件物资在验收过程中，数量超过计划采购数量的部分予以退回（赠品除外）。以计重或长度计算的物资，超出计划5%以内予以接收；批量物资验收必须抽检在40%以上。（五）没有检验、检验不合格的物资不得入库，暂存待验区，检验不合格的物资由检验组通知采购单位进行处理。（六）紧急采购物资到货由验收部门现场检验，检验合格直接领用，在次日补办计划及领料单。（七）产品分批次到货的检验，检验程序不变，分批次按照分批次检验单参与检验人员在到货明细表上小签，分批次检验，检验合格后分批次办理暂估入库，全部到货后由采购单位出具最终到货检验单，分批次检验单原件作为最终到货检验单的附件，283、供应公司验收主管、负责人在最终到货检验单上签字确认。七、不合格产品的处理1.在检验过程中，发现不合格物资，由我公司负责与供应商退换货。2.在检验过程中，由于书面材料不全（如合格证等）无法验收，检验小组将具体情况通知采购部，由采购部负责协调提供相关材料，该物资放入待验区，待资料提供齐全重新组织检验。3.在物资领用中发现物资质量不合格，我公司有权不领用或退货并书面向检验组反馈，并由检验组负责处理后续相关事宜；如有异议，检验组可邀请专家或第三方进行鉴定。经鉴定，如是生产质量问题，属于检验把关不严造成的对检验部门予以考核，同时责成采购部门处理；不属于生产质量问题的由我公司承担经济损失及鉴定费用。4.在284、产品使用过程中发现物资质量不合格，由采购方直接对接我公司，如有异议，可邀请专家或第三方进行鉴定，如是生产质量问题，我公司将联系供应商处理。第四、车辆运输管理一、安全运输责任制（一）认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学习安全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。（二）道路运输经营者负责经营许可范围内的安全生产工作，是安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责。（三）聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清285、，层层落实安全生产责任制。（四）积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展。（五）落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。（六）建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。二、安全运输操作规程（一）严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。（二）对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开286、情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。（三）做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。（四）不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。（五）保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。（六）做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。（七）发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和车辆财产，协助事故调查。（八）采取必要措施，防止车辆脱落、扬撒等。（九）不违章作业，驾驶人287、员连续驾驶时间不超过4小时。三、安全运输监督检查制度（一）每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全生产责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。（二）做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。（三）装货时严查超载和擅自装载危险品。（四）不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。（五）检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全生产操作规程。（六）检查消防设施是否安全有效。（七）建立安全生产奖惩制度，依制度进行奖惩。四、消除安全运输事故隐患制度为落实安全生产责任制，加强道路运输安全生产监督管理，288、遏制交通事故发生，须做到：（一）对交通主管部门检查发现的安全生产隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。（二）每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。（三）驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。（四）每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。（五）装载车辆时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。（六）要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。（七）车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。（八）定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。（九）对289、安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。五、驾驶员安全管理制度（一）公司驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路运输条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。（二）驾驶员须与公司签订聘书，聘用条件为：1.须持有合法的驾驶执照；2.年龄不超过55周岁；3.取得道路运输管理部门颁发的从业资格证；4.经公司组织对其进行面试、理论和机械常识考核、道路驾驶技术测试合格。（三）驾驶员的管理、宣传、教育1.本公司聘用的驾驶员应当树立良好的职业道德和敬业精神，为采购方安全、及时、便捷、舒适的运输服务。2.驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常290、检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。驾驶员发现车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的售后意见（包括售后项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂售后。3.驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。行车里程超过四小时的，须配两名驾驶员，驾驶员连续驾驶不得超过四小时。4.公司将不定时、经常性的对驾驶员进行安全教育、职业道德教育、业务知识和操作规程培训和考试，考试不合格的，不得上车。（四）凡我公司聘用的驾驶员，须遵守安全行车十一条禁令禁令，违反291、者一律解聘。六、车辆安全管理制度（一）车辆的年度检验、上户、转籍、技术检测、维护保养由公司负责组织实施。（二）凡我公司的货营运车辆均应参加保险，投保险种包括：车辆损失险、第三者责任险、承运人责任险、驾驶员人身意外险。（三）车辆必须具有良好的技术善方可参加营运，为保证车辆的安全运行，必须按规定进行二、好级维护，并配备各种有效的安全装置和车辆，如灭火器、防滑链、防护网、铁锹等。（四）车辆必生故障必须及时修复，特别是危及行车安全的重大隐患，如制动、转向、车辆、灯光装置等。严禁车辆带病出场、出站。（五）严禁超员、超载行驶，严禁客货混装，严禁超速行驶。（六）车辆在运行途中，驾驶员应主动做好车辆的自检自查292、，发现问题及时解决。（七）车辆必须按规定位置停放，严禁在办公楼前、加油站、八字坡、油库、生活区乱停乱放。（八）安全行车十一条禁令：1.严禁无驾照、无从业资格证人员驾车；2.严禁违反行车命令行车；3.严禁酒后驾车、疲劳行车；4.严禁超员、超载行驶；5.严禁车辆带病行驶；6.严禁员工携带易燃、易爆危险品乘车；7.严禁车未停稳时上下车；8.严禁在通过无人看守铁路道口时与火车抢道；9.严禁发动机运转中加油；10.严禁直流供油、严禁冬季明火烤车；11.严禁雨雪道路和涉水后高速行驶。七、车辆技术管理制度为了保证营运车辆技术质量，防止事故发生，根据公司安全管理规定，特制定此制度：（一）车辆档案管理1.新车行293、驶证、营运证、附加费证、购车发票、附加费收据复印件及车辆照片等有关行车资料交给公司，建立车辆基本情况档案；2.车辆驾驶员要在每月25日前将车辆的月行程里程、保养售后、肇事情况上报公司安技部登记，由安技部负责人核实后填写车辆技术登记；3.车辆重要部件或证件如有改动，应将改动情况报公司登记备案；（二）车辆检查1.驾驶员平时出车前后要做好检查，严禁带病营运，一经发现，视情况轻重罚100至500元；2.公司每季将定期或不定期地对车辆进行检查，车辆技术状况必须达到以下标准：（1）车辆号牌齐全、清晰，安装位置正确，无遮挡物；（2）灯光、喇叭、雨刮器、观后镜等装置齐全有效；（3）发动机汽缸工作正常，无异响、294、漏油、漏水等现象；（4）转向装置操作灵活，无过紧或过松现象，高速行驶时车辆不会出现跑偏或摆头现象；（5）制动系统良好，符合国家制动规范要求，前后四轮的定位准确；（6）车辆各种线路完好，接放安全牢固；（7）车辆保持良好，车辆胎冠上的花纹深度不得少于3.2mm；（8）其他部件符合安全行车标准。3.公司营运部管理人员上路检查车辆行驶情况时，在出示检查证后，驾驶员必须停车配合，如发现车辆状况不佳的或违反公司安全管理规定的，管理人员有对车辆进行停驶、回场检查的权力。（三）车辆保养和审验1.关于车辆二级维护、季检、年审。（1）车辆每季进行一次二级维护，售后厂必须具有XX市交通局核准的修配厂；（2）车辆进行295、二级维护后，驾驶员要将二级维护单交到公司备案，再到市交通局客运管理分局签章；（3）严禁车辆不进厂检测而取得二级维护单等弄虚作假现象，一经发现查实，除了重新进行二级维护外，公司将对驾驶员进行XX元至XX元的罚款；（4）车辆每年进行综合检测年审一次。2.按规定参加交警、运管部门组织的检测、年检、年审。3.车辆每行驶5万公里必须进行中修；4.车辆每行驶10万公里必须进行大修；（四）车辆报废规定1.报废条件：凡车辆技术经济情况达到下列条件之一者，应予以报废。（1）车辆超期使用，主要总成部件磨损腐蚀或严重损坏，性能工况严重下降，无修复价值；（2）因交通事故造成主要总成或大部分零件严重损坏，已无修复价值；296、（3）累计行驶里程达到50万公里以上或经过三次大修以上，且零部件损坏严重的老旧车；（4）车辆经过长期使用，耗油量超过国家定型车出厂标准规定值15的。（5）经修理和调整后仍达不到国家对机动车运行安全技术条件要求的；（6）经修理和调整或采用排气污染控制技术后，排放污染物仍超过国家规定的汽车排放标准的。2.报废程序（1）驾驶员申请报废，经公司核准报市车管所批准，从批准之日起列入报废车，停止营运。（2）车辆申请报废，经公司核准，三个工作日内把报废车辆的有关证件交还给公司。（3）报废车辆由公司办公室备案八、安全驾驶保证书为确保加强车辆安全管理工作，实现车辆科学化、制度化、规范化管理，确保公司生产、销售等297、工作正常进行，本人作为驾驶员，特在本年度保证如下：（一）保证坚持“安全第一、预防为主”的方针，车辆实行统一管理、群众监督，驾驶员遵章守法的安全管理制度。（二）保证生产经营和管理用车不公车私用。（三）保证坚持车辆外出实行派车单制度，外出时说明用途、时间、人员等。（四）保证车辆停放在公司院内，若因特殊情况，经领导批准后方可在外停放。若未按规定，发现被盗、损坏，则由本人负责。（五）保证对所配备车辆熟悉掌握，执照驾车。（六）保证车辆行前认真做好例行安全检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光的安全、准确、可靠，保证汽车处于良好状态。（七）保证车辆行车途中保持高度警惕，克服麻298、痹思想，注意安全行驶，遵守交通规则。（八）保证坚持车辆售后与保养，合格率达到100%。（九）保证不酒后开车，不开“英雄车”。（十）保证坚持每星期安全学习，准时参加安全日活动，学习交通法规等，不断提高思想认识，增强安全意识。（十一）保证杜绝车辆事故的发生，严格遵守交通规则，保障车辆和人身的绝对安全。（十二）保证做好车辆行驶安全记录，年底交公司安全领导小组汇总备案。（十三）保证始终使车辆处于良好的状态，保证车辆随时能够出车。第五、质量保障制度一、产品质量保证制度（一）提供合格的产品我方按照采购人提供的供应计划（包括调整计划）及要求的品种和数量向采购人提供满足本合同技术规定要求的质量合格、全新的产品299、。对于采购急需的产品我方承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担。（二）检验（测）我公司按照质量体系的要求，从产品进库到地出库，对产品质量进行全过程的控制，每个环节均严格把关，为了保障交货质量。我方供应的所有合同产品都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择优质的供应商。进入的产品入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），再对进货产品实施必要的检验和测量。如该产品不属合格供应商的产品，则予以拒检。我方承诺方供应的所有产品是全新生产，未经使用过的。生产过程严格按照国家规定生产要求，产品质量符合相关行业标准。300、各个方面满足招标文件规定的质量、规格和性能要求。采购方有权对合同产品进行抽检，我方积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。（三）运输我方交付的所有合同产品均符合相关储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行加固，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、装卸、防震等要求。我方按照合同产品的特点，按需要分别加上防冲撞、防腐蚀、防盗的保护措施，以便合同产品在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵采购方指定现场。供应产品交货前，我方应负责进行检查清理，不留异物。接到采购方通知后，将及时安排公司车辆进行产品装运，在装运产品时做到合理加固，严禁碰撞产品，尽量避免发生差错给采购方带来损失，如用汽车装载301、完毕必须绑扎牢固，车辆在运输时均办理车辆保险，并督促驾驶人员必须按照运输合同规定按时将产品安全、迅速、准确无误和保质保量地运交到采购方指定的卸货地点。我方认真执行产品贮存、运输规程，避免长时间燥晒，运输中注意支点位置、捆绑方法，避免产品表面划伤或被污染。我方应在合同产品外表明确标注产品的仓储保管要求，标注应清晰、牢固、防水、耐磨。（四）交货若我公司有幸中标，签订供货合同后，我公司将根据合同供货批次数量进行采购并库存产品，合理调配单位工作，优先供应本项目所需产品。并根据采购方的要求和交货计划，准时、安全地将产品运至采购人指定地点。不论我方采用何种运输方式，我方均保证采购计划供应量，并保证有必要的302、调峰运输能力，确保采购人的需要。我方在交货时提供合同产品出厂有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），确保交货质量。如果合同产品是危险的，我方在发运15日前向采购方提交X份说明合同产品名称、效能、保护措施和处理事故的方法的报告。若合同产品中包含危险化学品，我方应在发运15日前向采购方提交材料安全技术/数据说明书MSDS。我方负责办理发运合同产品所需要的运输手续及合同产品交付前的运输，合同产品运抵并卸至合同约定交货地点前的毁损、灭失风险由我方承担。二、产品质量保障承诺我公司已经通过ISO9001质量体系，若有幸能够中标，我公司将按照质量体系认证的质量条款进行采购，在此对将要提供的产品做如下质量承303、诺：（一）我公司保证合同产品是全新的、未使用过的、完整的、按招标文件要求采购的产品，产品符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。我公司保证所提供的合同产品不存在由于设计、材料和工艺的原因所造成的缺陷，或由于我公司的任何行为所造成的缺陷。（二）我公司保证合同产品的数量、质量、工艺、设计、规范、形式及技术性能完全符合招标文件要求。（三）产品的质量保证期限为经招标人签字最终验收，产品开始正常使用起至第5年为止。（四）如果发现由于我公司责任造成合同产品任何缺陷或损坏，或不符合技术规范的要求，或由于我公司技术文件错误，或由于我公司技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中错误指导而导致产品损坏，我公司304、有责任尽快修复或更换损坏的产品或部件，同时招标方有权向我公司提出索赔。（五）在质量保证期内所发现的缺陷，采购方应尽快以书面形式通知我公司。（六）我公司在收到采购方关于合同产品存在缺陷的通知后，在1日内派人到达现场处理。三、质量保证措施（一）制度保障为了对整个项目进行有效的跟踪与控制，在项目实施过程中执行以下制度：1.日常管理制度每周提交项目状态报告。实施项目组成员应于每周书面列示完成任务、存在问题及下周计划提交给实施项目组。项目经理以项目进度报告的形式每周向实施项目组成员通报项目实施的进展情况、已经开展的工作与需要进一步解决的问题，达到项目实施小组信息、资源的共享，使得整个实施项目小组成员及时305、了解项目的整体状况，同时借鉴宝贵经验。并根据项目主计划及项目整体进展，讨论下周工作计划。2.项目例会制度：每一到两周举行一次，项目组领导、各相关部门的相关领导及项目实施咨询顾问参加，根本作用在于协调解决实施过程中出现的各种问题，保证项目的顺利进程。同时应对所有的项目会议与专题讨论会议等编写出会议纪要，对会议作出的各项决定或讨论的结果进行文档记录、整理，并分发给与会者与有关的项目实施人员采用备忘录、电子邮件等其他方式随时进行项目信息沟通并存档。文档管理制度：建立专门的项目文档，包括项目升级方案、项目质量保障措施划、阶段成果确认、问题处理记录、会谈记录、项目变动、培训记录、来往信函等所有与项目有关306、的文档，以项目文档跟踪整个项目实施过程。同时对各阶段提交给用户方的成果性工作报告皆备案存档。3.问题处理制度项目组成员应首先在小组内部讨论解决问题，如不能解决向项目经理报告乃至项目领导层汇报，所有重要问题都应有书面材料。4.问题跟踪制度项目小组成员在遇到实施问题时，应首先建立问题书面记录，并有随后的跟踪记录，通过各种方式使问题得到解决以后，形成解决结果记录，以便实施完毕有据可查。问题的跟踪应落实到相关的具体项目组成员，由具体的项目组成员协调资源及时使问题得以解决，从而保证项目的顺利进展。（二）质量保障质量保障计划：我公司明确项目的整体目标，同采购方协商制定项目的验收条件、验收标准、最终验收标准307、。在项目实施中，由资深咨询顾问担任项目经理，整体把握、控制、监督本项目的实施工作，严格把好供货的质量关，由有经验的咨询技术顾问与业务顾问配合来开展实施工作。项目组在约定的时间内就实施顾问书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定，并协助配合好各阶段的实施工作。（三）项目过程管理整个项目实施过程的全程实现目标+结果管理方式，每做完一个阶段都需要做出相应的结果报告需要双方共同认签字。1.项目日常管理项目实施小组严格按照项目管理要求进行日常管理，需要明确各项主要管理内容。2.项目文档管理项目实施小组的实施结果严格规定必须有实施的文档交付，并且在实施主计划中体现每阶段、每小段都有交付物要求双方项目负308、责人签字确认。第十一节 应急规定规范预案第一、应急保障措施一、组织机构项目部产品事故应急准备和响应领导小组组长、副组长、组员、应急办公室二、突发危机事件应急处置领导小组的职责：组织制定并实施项目部的突发危机事件、事故应急处置预案。突发危机事件应急处置领导小组下设应急办公室，办公室负责应急处置预案工作的日常管理。（一）应急处置指挥部的设置突发危机事件一旦发生，即在项目部重大突发危机事件处置领导小组基础上自动生成突发危机事件应急处置指挥部，全权负责应急援救工作，事故项目领导参加应急指挥部。突发危机事件应急处置指挥部职责：启动相应的应急预案，全面负责突发危机事件的应急处理，组织、协调、控制应急处置的309、全过程。应急指挥部下设三个应急小组：1.现场指挥小组（1）组长、副组长；由应急总指挥临时指派（2）成员：现场生产、技术、安全等管理人员。（3）主要职责：负责组织应急处置的现场指挥工作，组织对现场应急处置全过程、全方位的总体指挥、运作、收尾、总结等工作。负责向应急处置指挥部及时汇报现场信息，制定现场抢险方案，报指挥部批准后，组织实施，并具有现场临时处置权力。2.应急协调小组（1）组长、副组长：由应急总指挥临时指派（2）成员：由现场其他管理人员和出险机组负责人组成。（3）主要职责：调动项目部内外部资源，实施应急过程的总体协调工作。具体负责突发危机事件的信息收集、处理，抢险方案的制定和组织实施，组织310、应急处置物资、设备、抢险队伍、消防、医疗、后勤保障等及时到位，负责与上级部门的联络，向应急处置指挥部汇报情况。3.状态控制小组（1）组长：出险主要负责人（2）成员：项目技术、安全、消防、保卫等相关专业负责人组成。（3）主要职责：负责突发危机事件的前期状态控制工作，在第一时间对应急现场采取行之有效的控制及预防措施，及时向应急协调小组汇报现场状况，在现场指挥小组赶赴现场后协助做好应急处置工作。（二）项目部各部门、机组、队实施应急处置时的主要职责1.物资管理部：负责应急预案处置方案的制定和论证工作；负责提供应急处理时所需相关的技术建议和事故险情处理方案的设计和技术指导；负责应急物资的组织、储备及管理311、工作；调动项目部内部资源，负责应急过程中应急物资的供应及保障；组织指挥救援队伍实施救援行动；负责突发事件信息的收集与处理；负责向应急处置指挥部汇报情况，做好事故报警、情况通报理工作；组织事故调查，参与事故处理；2.质量技术安全部：负责组织应急现场及周围区域有毒有害物质的检测、环境污染调查和处理；参与应急预案处理方案的制定和论证工作；做好事故报警、情况通报工作；负责指导应急处理过程中的各类安全管理、监护监控，应急物资监督管理；组织事故调查，参与事故处理。3.综合保障部：负责向地方政府、上级汇报和向相关单位通报事故情况，组织收集有关资料。4.安全：负责应急处理中消防队伍、器材、设施管理；负责组织应312、急现场的警戒、设置警戒线、灭火方案的制定和实施、人员疏散、治安保卫、道路管制及车辆指挥工作；负责消防物资及消防队伍的调动；负责组织火灾、爆炸、化学危险品、放射产品等事故调查，与地方公安部门协调处理事故。组织安排参与抢险处置工作。5.物资供应：负责应急物资的组织、储备及管理工作；负责应急过程中应急物资的供应及保障。6.后勤：负责重大群伤群亡、中毒、突发疫情处理方案的制定，组织医疗卫生力量现场控制事态的扩大及蔓延，组织、协调地方医疗卫生机构实施受伤人员的就近抢救，收集、汇报伤员救治情况。凡属业务合并的部门和岗位，其职责随业务转移到新的部门和岗位。二、应急服务标准（一）我公司设立有应急制度，指定专人313、负责本项目应急服务工作，为采购方提供724小时服务。（二）我公司承诺在30分钟内响应采购方单位的订单，一小时内至采购方单位指定地点了解具体需求。三、应急服务原则以采购方单位的交货期为基准，充分调动公司一切资源，确保准时交货，并做好相关预案。四、应急工作制度（一）目的及适用范围1.为预防和控制潜在的事故或紧急情况发生，及时作出应急预警和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特制定本制度。2.本制度适用于我公司应急救援预案的制定和可能及已发生的安全生产事件的预防和处理。（二）应急管理原则1.实行主要领导负责下的分级管理制：在公司总经理的统一领导下，建立健全“统一领导，分级管理，分线负责”的应急救314、援制度。健全应急救援组织体系，建立应急救援队伍，制定完善应急预案，开展应急救援演练。公司领导和管理人员各司其职、各负其责，充分发挥应急响应的指挥作用。2.以人为本，安全第一：把保障生命安全和身体健康、最大程度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。3.预防为主，强化基础，快速反应：坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，常抓不懈，在不断提高安全风险辨识、防范水平的同时，加强现场应急基础工作，做好常态下的风险评估、产品储备、队伍建设、完善设备、预案制定和演练等工作。强化一线一员的应急处置能力，“早发现、早报告、迅捷处置”，居安思危，预防为主。4.科学实用：应急预案具有针对性，实用性和可操作性。通过危险源辨识、风险评估进行编制；应急对策简练实用，通过演练不断完善改进。依法规范，加强管理。5.分级响应应急工