1、公司印刷品印制工作与审批报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司印刷品管理制度为规范公司印刷品管理，特制订本制度。一、印刷品分类：1、常用印刷品：如信纸、信封、便笺、单据、表格、名片、纸杯等。2、企业策划印刷品：宣传单页、台历、手提袋、导购手册、员工手册、内部刊物、喷绘、写真等。二、印刷品印制工作的管理权限：1、公司（含经营公司）常用印刷品及企业策划印刷品和广告印刷品由办公室统一管理，部门提出印刷的质量要求。严禁其他部门和个人以公司名义在外印刷，否则，所发生的费用，公司不予报销。2、办公室办理日常的印刷业务2、，应至少寻找三家以上印刷厂家作参照，做到“货比三家”，然后采取招标的形式确定质优、价廉、服务优良的印刷厂家。3、对于公司的大宗印刷业务（一次性印刷费用在5000元以上的），办公室应与定点的印刷厂家本着“互利互惠”原则签订相应的合同，明确双方的责、权、利，并报分管领导审批。4、办公室每两个月时间做一次常用印刷品价格的市场查询工作，适时掌握印刷行情，及时淘汰不适合继续为公司印制物品的厂家。三、印刷品印制的审批程序1、需求申请。各部门需要印刷物品时，需填写印刷品申请单，并注明所需印刷物品的样本、数量及需求日期。2、印刷品申请单需经申请部门负责人和分管领导审核并签字确认。3、办公室根据工作的轻重缓急、印刷品的必要性和部门使用印刷经费的情况进行审核，并确定是否实施印刷行为。4、凡一次性印刷费用在5000元以上的印刷品申请单，需由财务部审核，报总裁批准后，方可执行。四、印刷品管理、领用。办公室应在部门要求的印制日期前完成印刷品的印制工作，并办理入库登记手续，同时通知所需部门签字领用。五、印刷品费用报销程序：印刷费用的核报，统一由办公室办理。报销时，应附上相应费用的发票、印刷品申请单、印刷合同，然后报财务部核准。