1、味精集团公司费用、印刷品、通讯费交纳管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: Xx 集团费用管理制度1.总则1.1目的降低管理成本，控制财务支出。明确各层级人员的费用标准，严格费用管理程序。1.2范围本办法适用于xx集团总部各部门,营销公司,生产基地各职能部门、分公司与员工。2.职责2.1集团总经理对集团的管理费用预算进行审批；2.2集团行政中心2.2.1制定xx集团费用管理制度,监督制度落实情况；2.2.2编制费用预决算，经总经理审核后，上报财务。2.2.3预算执行跟踪；对各部门的管理费用进行审核、登记；2.3基地2、办公室落实执行xx集团费用管理制度，并监督基地内各部门制度执行情况；编制基地费用预决算，经基地领导审核后上报集团行政中心；负责基地各部门费用的审核、登记。2.4各部门2.4.1落实执行xx集团费用管理制度；2.4.2编制部门费用预决算，经部门领导审核后上报集团行政中心或基地办公室。3.管理原则3.1按需分配原则3.2节约开支原则3.3预算控制原则4.费用标准4.1办公用品及办公设备配备标准具体办公用品及办公设备配备标准见附件14.2通讯费标准：具体通讯费报销标准见附件2，营销人员通讯费单独核算，计入营业费用。4.3差旅费4.3.1交通工具报销标准级别飞机轮船火车（8小时以上）集团董事头等舱头等3、舱软卧公司G8-G9层级经济舱头等舱软卧公司G6-G7层级二等舱硬卧公司G1-G5层级三等舱硬卧注：若低层级人员与高层级人员一同出差，标准参照高层级。火车乘车时间8小时以内的须买坐票。机票按照归口由集团行政中心、基地办公室、营销公司行政人事组提前预定。住宿费用报销标准级别住宿标准限额省会城市一般城市G8层级及以上四星级实报（上限不超过800）G4至G7层级三星级300250200G1至G3层级连锁酒店200150100注：同性别两人出差，住宿按单人标准。酒店按照归口由集团行政中心、基地办公室、营销公司行政人事组提前预订。出差（外地）伙食补助报销标准外地工作餐：30元/餐/人当日往返的每餐：154、元/餐/人市内交通补助标准级别北京、上海、广州、深圳省会城市一般城市G8层级及以上实报实报实报G5至G7层级604030G1至G4层级公交车，特殊情况可乘坐出租车标准于G5一致注：市区内G5及以上可打车，每天有限额，并在报销时发票背面说明原因4.4招待费内部招待在公司内部招待客人，按客人层级（陪同的公司领导级别）限定酒的规格级别档次市级以上政府部门、公司战略投资者、重要客户（国内和国际）、协会、银行高档酒县级以上政府部门、营销客户、采购客户中档酒公司内部人员、参观人员等上述不包括的人员低档酒注：招待用酒分类以食堂招待用酒分类为准外部招待在外请客，注明宴请的客人及要求。4.5车辆费按照现行标准，5、具体见附件，如需调整，则变更附件车辆管理费用管理参照车辆管理办法4.6书报费每年11月份由集团行政中心进行统一制定次年标准；4.7印刷费印刷品种类及标准见附件44.8检测费用检测费用种类及标准见附件54.9协会费用协会费用种类现有协会费用种类见附件6；4.10咨询费咨询费按照项目管理的方式，根据与咨询单位订立合同，须交纳咨询费时，由承办单位申报，经项目所属部门分管副总签批后办理。4.11招聘培训费见人力资源部相关办法4.12其他费用临时发生的，无法归集的，按实际情况支付。5.费用预算管理5.1原则集团所属涉及管理费用的单位均须编制预算。5.1.2预算目标的确定、预算的编制均应本着实事求是的态度6、，与预算单位的实际情况相结合，不夸大、不缩水。管理费用预算下发后，集团行政中心或基地办公室、各单位需对管理费用实际进行监督、控制。5.2范围、职责集团行政中心：负责根据基地及职能部门上报预算编制集团管理费用预算。基地办公室、营销公司负责下属部门预算的统一管理、核算、汇总；集团和基地各职能部门负责提交本部门管理费用预算。5.3预算管理程序集团和基地各职能部门按管理费用标准做本部门的预算，经部门领导审核后，于每月22日前按归属提交集团行政中心或基地办公室。基地办公室、营销公司负责下属部门管理费用预算的统一核算、汇总，经主管领导审核后，于每月23日前上报集团行政中心。集团行政中心于25日前将集团管理7、费用预算提交部门领导审核后，提交分管副总审批，将签批件报给财务结算中心，集团行政中心将确定的各部门管理费用预算进行下发。审核汇总总经理基地办公室制订部门预算基地领导审核集团部门基地部门审核汇总审批交财务结算中心办理集团行政中心制订部门预算领导审核5.4预算控制预算总额的设定 根据公司董事会每年9月下达的下年度预算的经营目标，基地各部门结合本单位实际及预测的执行条件，按照统一格式和分工，编制本部门年度管理费用预算申请，并于9月5日前上报基地办公室，基地办公室于9月10日前审核完基地管理费用并汇总上报集团行政中心。 集团各部门编制的年度管理费用预算需于9月5日前上报集团行政中心，集团行政中心需于98、月15日前审核汇总完整个集团管理预算上报财务部，经财务部审核后汇入集团整体预算提请总经理，总经理审批完成交董事会讨论通过并下发执行。各部门每月25日将本部门下月预算归口上报集团行政中心、基地办公室审核，集团行政中心、基地办公室审核后将其汇总上报给财务部门，经经财务部门审核后执行。5.4.3各部门要严格控制预算资金的支付。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行，各部门超出预算3%后应按照归口向集团行政中心、基地办公室提出预算变更办法，经分管副总审批后报财务部审核实行，如部门预算超出5%仍未提出预算变更的，集团行政中心、基地办公室不再批准报其销部门费用。5.4.4各预算执行部门要建立健全工作底9、稿，以便与预算消耗定额、定率比较；要及时发现预算执行中出现的异常情况，查明原因，提出解决办法。集团行政中心和基地办公室监控预算的执行情况，及时向预算执行单位、预算管理组和总经理提供预算的执行进度、执行差异及其对公司预算目标的影响等各种信息，促进公司完成预算目标。6费用报销管理6.1原则费用支出实行预算管理，各部门按照年初制定的标准，每月编制费用预算，所有费用开支按照费用预算控制；严格借款及报销审批手续，严格执行审批程序；各项费用报销应符合相关法律、法规、财务制度。6.2 借款管理出差人员借款，需要填写借款单，经分管副总审批后，到财务部审核，财务部审核通过后方予以借支；前次出差人员返回时，超过三10、天无故未报销者，部门领导不再批准其借款申请。试用期内员工借支差旅费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签字担保方能办理，若借款人未能偿还借款，所借款项由担保人偿还。借款金额超过5000元以上的需报请总经理审批借款出差人员回公司后，3天内应按照规定到财务部报销并结清金额，3天内无故不办理报销手续的人员，财务部门有权在其当月工资中扣除借款。员工公务出差借款凭据，必须附在记账凭证之后。收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。6.3发票整理6.3.1报销发票要求填写完全，内容包括：发票名称，填写日期，本单位名称，本单位税务登记代码，报销内容包括货物单价、数量、总金额、开票单位印章11、开票单位税务登记代码、开票人签名或印章等。6.3.2发票必须开票单位盖章，且发票不允许超过使用年限。6.3.3发票所盖印章须清晰，否则不予报销。6.3.4如发票开具错误，报销人须到开票单位重开或修改，修改处需要盖开票单位印章，否则不予报销。6.3.5采购发票报销，须有收货单位验货证明；缴纳费用发票须有收款单位和收款人证明。费用报销使用集团统一印制的报销单。同类发票使用一张报销单，不同类发票不能贴在同一张报销单上，如：不可将招待费与交通费贴在一起。需报销发票应按一定顺序、层次贴在费用粘贴单后面，在粘贴单据上注明费用内容，不能把票据贴在同一位置。报销单需签上报销人的姓名（如果是他人代办，还需填写12、代办人姓名），按审批程序请有关人员在报销单上签批，任何人不可在发票上签批。报销时须详细注明费用产生原因，否则不予报销。对于须特殊说明的发票，将批准文件或复印件作为发票的附件。各种修理费、书籍费、办公用品费等，报销时须附明细，修理费须填列修理的详细内容、修理用备件等。6.4报销审批程序6.4.1集团行政中心及基地办公室将费用支出按各部门进行登记，并随时监控费用预算执行情况6.4.2费用报销程序报销人填写财务部门的费用申报单或差旅申报单，填写完成后交部门领导审批、签字；部门领导审核通过后，交基地办公室或集团行政中心审核、登记，经过总经理签字（超预算或标准须总经理签字），转结算中心结算。基地办公室或13、集团行政中心审核费用是否在预算范围内，同时审核标准并记录；注：报销单内“报销人”必须为本人，决不允许其他人代替。6.5费用报销时间原则上费用报销时间要求不得跨月。如有特殊原因，以报告的形式予以说明，经部门经理签批后方可报销。7.月度结算7.1费用月度决算程序集团和基地各职能部门根据本部门的预算与费用实际发生情况，汇总、提交部门费用决算及情况分析。经部门领导审核后，于每月2日前按归属提交集团行政中心或基地办公室；基地办公室、营销公司负责下属部门决算的统一核算、汇总，经主管领导审核后，于每月3日前上报集团行政中心；集团行政中心于每月5日前将集团管理费用决算提交部门领导审核后，提交总经理审批，将签批14、件报给财务中心。7.2差异分析每月集团行政中心对管理费用按部门和费用项目进行分析，主要与预算、和同期数据进行对比分析，找出差异原因，并针对分析结果提出建议，上报集团总经理。7.3超预算部门的整改超预算职能部门月底要对月度结算报表进行分析，确认超出部分是否为合理增加，并提出缩减开支的方案，经部门领导审核后，按照归口上报集团行政中心、基地办公室并记入下月预算执行计划。如本部门月底超出预算部分不属于合理增加，则记入部门当月绩效考核内容。对于连续三月超预算5%以上的部门，超出预算部分需要连同月末决算分析提交主管领导审批，如超出部分为合理超额，经主管副总审批后，可调整预算定额；如超出部分为非合理超额，则15、按照部门绩效考核“高压线”原则处理。8附则本制度由集团行政中心、财务部负责解释。本制度自下发之日起执行，原有制度即行废止。附件1 办公用品、办公设备配备管理办法办公用品和办公设备配备管理办法1.办公用品和办公设备配备原则办公用品按各部门工作内容与工作需要实行定额，办公设备按统一岗位配置标准2.部门职责2.1集团行政中心负责汇总办公用品采购种类及标准核定；负责集团各部门办公用品、设备的日常实物保管领用管理；负责对选择供应商审核建议；监督供应商，提出供应商变更； 2.2基地办公室负责集团各部门办公用品、设备的购买负责日常实物保管领用管理；负责对选择供应商审核建议；监督供应商，提出供应商变更； 2.16、3物资供应部、基地物资供应处 负责组织备选供应商招标；2.4集团信息中心负责办公设备、配件类规格的确定及审核。2.5各部门按照标准自行领用。3.供应商选择3.1每年度集团行政中心列出采购物品种类；3.2由集团物资供应部、基地物资供应处提供2-4家备选供应商，供应商列出物品的品牌和报价；3.3集团行政中心、基地办公室根据备选供应商对所采购物品报价单进行评价，提出选择建议。3.4集团行政中心将建议汇总，上报集团采购副总。3.5采购副总审批定点采购供应商。4供应商变更在采购过程中，如果出现供应商以次充好或擅自提价等违反合同价格的情况，集团行政中心或基地办公室应及时提出更换供应商，变更程序同选择流程。17、5. 购买及领用控制5.1集团和基地各职能部门按办公用品配置标准申报本部门的办公用品，经部门领导审核后，每月24日前按归属提交集团行政中心或基地办公室；5.2基地办公室、营销公司负责下属部门办公用品汇总、上报经主管领导审核后，每月24日前上报集团行政中心；5.3集团行政中心于26日前将集团办公用品采购计划单提交部门领导审核后，提交总经理审批后，集团行政中心和基地办公室备案并组织采购。6.领用要求日记本、本夹可以旧换新，内纸采用按需领用；笔按照以旧换新，笔芯定期领用；计算器按照岗位配备，以旧换新；便签纸定期领用；其他办公用品如文件夹、档案盒、考勤表等公共物品，每个部门每月按需要领用。7. 办公用18、品和办公设备配备表序号岗位办公设备、办公用品配备001集团总经理笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机002集团副总经理笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机003基地总经理笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机004基地常务副总经理台式电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机005营销公司总经理笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机006营销公司常务副总经理笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机007集团总工程师笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机008基地总工程师笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器19、订书器、电话机009集团总经理助理笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机010基地总经理助理台式电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机011财务总监笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机012质量总监笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机013董事长秘书笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机014集团工程技术中心经理台式电脑、笔记本、笔015集团物资供应部经理笔记本电脑、笔记本、笔016集团财务部经理笔记本电脑、笔记本、笔017集团人力资源部经理笔记本电脑、笔记本、笔018集团内控部经理笔记本电脑、笔记本、笔019基地分公司经理20、台式电脑、笔记本、笔020营销公司国际贸易部经理笔记本电脑、笔记本、笔021营销公司添加剂销售经理笔记本电脑、笔记本、笔022营销公司品牌销售经理笔记本电脑、笔记本、笔023营销公司肥料销售经理笔记本电脑、笔记本、笔024营销公司管理中心经理笔记本电脑、笔记本、笔025集团工程技术中心研发高级工程师台式电脑、笔记本、笔026集团工程技术中心设备高级工程师台式电脑、笔记本、笔027集团工程技术中心工艺高级工程师台式电脑、笔记本、笔028基地技术设备处高级工程师台式电脑、笔记本、笔029集团质量管理部经理笔记本电脑、笔记本、笔030集团生产计划部经理笔记本电脑、笔记本、笔031集团信息中心经理笔记21、本电脑、笔记本、笔032集团行政中心经理笔记本电脑、笔记本、笔033基地分公司生产办经理台式电脑、笔记本、笔034基地技术设备处经理台式电脑、笔记本、笔035基地物资供应处经理台式电脑、笔记本、笔036基地财务处经理台式电脑、笔记本、笔037营销品牌销售大区经理笔记本、笔038营销化工销售大区经理笔记本、笔039营销化工销售资深大客户经理笔记本、笔040营销添加剂销售资深大客户经理笔记本、笔041营销国际贸易部资深区域经理笔记本、笔042营销国际贸易部资深大客户经理笔记本、笔043营销肥料销售资深大客户经理笔记本、笔044营销肥料销售支持高级工程师台式电脑、笔记本、笔045基地质量管理处经理台22、式电脑、笔记本、笔046基地生产计划处经理台式电脑、笔记本、笔047基地库管处经理台式电脑、笔记本、笔048基地人力资源处经理台式电脑、笔记本、笔049基地环保处经理台式电脑、笔记本、笔050基地安全处经理台式电脑、笔记本、笔051基地分公司车间主任笔记本、笔052营销计划运营部业务经理笔记本、笔053营销客户服务中心客服经理笔记本、笔054营销管理中心业务经理笔记本、笔055集团物资供应部内勤业务经理台式电脑、笔记本、笔056集团物资供应部采购业务经理台式电脑、笔记本、笔057集团财务部资深专员台式电脑、笔记本、笔058集团内控部资深专员台式电脑、笔记本、笔059集团人力资源部资深专员台式电23、脑、笔记本、笔060集团行政中心资深秘书台式电脑、笔记本、笔061基地办公室经理台式电脑、笔记本、笔062基地销售处主管台式电脑、笔记本、笔063基地分公司车间主任笔记本、笔064集团工程技术中心研发工程师台式电脑、笔记本、笔065集团工程技术中心设备工程师台式电脑、笔记本、笔066集团工程技术中心工艺工程师台式电脑、笔记本、笔067基地技术设备处工艺工程师台式电脑、笔记本、笔068基地技术设备处设备工程师台式电脑、笔记本、笔069集团信息中心系统维护工程师台式电脑、笔记本、笔070集团信息中心JDE支持工程师台式电脑、笔记本、笔071集团信息中心数据管理工程师台式电脑、笔记本、笔072营销管24、理中心品牌管理高级专员台式电脑、笔记本、笔073营销管理中心产品高级专员台式电脑、笔记本、笔074营销管理中心市场督导高级专员台式电脑、笔记本、笔075营销计划运营部物流高级专员台式电脑、笔记本、笔076营销客服中心客服高级专员台式电脑、笔记本、笔077集团生产计划部统计分析高级专员台式电脑、笔记本、笔078集团生产计划部生产计划管理高级专员台式电脑、笔记本、笔079集团生产计划部销售计划管理高级专员台式电脑、笔记本、笔080集团生产计划部仓库计划管理高级专员台式电脑、笔记本、笔081集团生产计划部采购计划管理高级专员台式电脑、笔记本、笔082集团物资供应部内勤高级专员台式电脑、笔记本、笔0825、3集团质量管理部质量规划工程师台式电脑、笔记本、笔084集团质量管理部客户管理工程师台式电脑、笔记本、笔085集团质量管理部质量体系工程师台式电脑、笔记本、笔086基地质量管理处过程质量控制工程师笔记本、笔087基地质量管理处供应商管理工程师台式电脑、笔记本、笔088基地物资供应部高级采购专员笔记本、笔089基地物资供应部高级采购专员笔记本、笔090集团财务部总账会计台式电脑、笔记本、笔091集团财务部JDE运营会计台式电脑、笔记本、笔092集团财务部报表分析会计台式电脑、笔记本、笔093集团财务部税务会计（高级专员）台式电脑、笔记本、笔094集团财务部资金会计（高级专员）台式电脑、笔记本、笔26、095基地财务处总账会计台式电脑、笔记本、笔096集团内控部预算管理高级专员台式电脑、笔记本、笔097集团内控部项目预算管理高级专员台式电脑、笔记本、笔098集团内控部审计高级专员台式电脑、笔记本、笔099集团人力资源部薪酬绩效高级专员台式电脑、笔记本、笔100集团人力资源部培训高级专员台式电脑、笔记本、笔101集团行政中心高级文秘台式电脑、笔记本、笔102集团行政中心文件管理高级专员台式电脑、笔记本、笔103集团行政中心企业文化高级专员台式电脑、笔记本、笔104基地办公室高级文秘台式电脑、笔记本、笔105基地办公室外事高级专员台式电脑、笔记本、笔106营销品牌销售省区经理笔记本、笔107营销27、肥料销售高级大客户经理笔记本、笔108营销肥料销售销售支持工程师台式电脑、笔记本、笔109营销化工销售省区经理笔记本、笔110营销化工销售省高级大客户经理笔记本、笔111营销添加剂销售高级大客户经理笔记本、笔112营销国际贸易部高级大客户经理笔记本、笔113营销国际贸易部高级区域经理笔记本、笔114基地分公司工段长笔记本、笔115基地分公司值长笔记本、笔116基地库管处主管台式电脑、笔记本、笔117基地办公室行政主管台式电脑、笔记本、笔118基地后勤服务公司后勤服务主管台式电脑、笔记本、笔119基地物资供应处主管台式电脑、笔记本、笔120基地质检中心主管台式电脑、笔记本、笔121基地环保处主管28、台式电脑、笔记本、笔122基地安全处主管台式电脑、笔记本、笔123基地人力资源处人事主管台式电脑、笔记本、笔124基地办公室车辆主管125集团工程技术中心研发助理工程师台式电脑、笔记本、笔126集团工程技术中心设备助理工程师台式电脑、笔记本、笔127集团工程技术中心工艺助理工程师台式电脑、笔记本、笔128基地技术设备处工艺助理工程师台式电脑、笔记本、笔129基地技术设备处设备助理工程师台式电脑、笔记本、笔130集团信息中心系统维护助理工程师台式电脑、笔记本、笔131集团信息中心JDE支持助理工程师台式电脑、笔记本、笔132集团信息中心数据管理助理工程师台式电脑、笔记本、笔133集团信息中心网络29、维护助理工程师台式电脑、笔记本、笔134基地办公室网络维护助理工程师台式电脑、笔记本、笔135基地办公室JDE支持助理工程师台式电脑、笔记本、笔136营销国际贸易部大客户经理笔记本、笔137营销国际贸易部区域经理笔记本、笔138营销肥料销售大客户经理笔记本、笔139营销肥料销售销售支持助理工程师台式电脑、笔记本、笔140营销品牌销售区域经理笔记本、笔141营销化工销售区域经理笔记本、笔142营销化工销售大客户经理笔记本、笔143营销添加剂销售大客户经理笔记本、笔144营销计划营运部物流专员台式电脑、笔记本、笔145营销管理中心品牌管理专员台式电脑、笔记本、笔146营销管理中心产品专员台式电脑、30、笔记本、笔147营销管理中心市场督导专员台式电脑、笔记本、笔148基地销售处调度专员笔记本、笔149基地销售处物流专员笔记本、笔150集团生产计划部销售计划管理专员台式电脑、笔记本、笔151集团生产计划部仓库计划管理专员台式电脑、笔记本、笔152集团生产计划部采购计划管理专员台式电脑、笔记本、笔153集团生产计划部生产调度专员台式电脑、笔记本、笔154基地生产计划处计划管理专员台式电脑、笔记本、笔155基地生产计划处生产调度专员台式电脑、笔记本、笔156集团质量管理部质量规划助理工程师台式电脑、笔记本、笔157集团质量管理部客户管理助理工程师台式电脑、笔记本、笔158集团质量管理部质量体系助理31、工程师台式电脑、笔记本、笔159基地质量管理处过程质量控制助理工程师笔记本、笔160基地质量管理处供应商管理助理工程师台式电脑、笔记本、笔161营销客服中心客服专员台式电脑、笔记本、笔162营销国际贸易部内勤专员台式电脑、笔记本、笔163基地销售处行政专员台式电脑、笔记本、笔164集团生产计划部生产计划管理专员台式电脑、笔记本、笔165集团生产计划部统计分析专员台式电脑、笔记本、笔166集团物资供应部内勤专员台式电脑、笔记本、笔167集团物资供应部行政统计专员台式电脑、笔记本、笔168基地物资供应处内勤专员台式电脑、笔记本、笔169基地物资供应处行政统计专员台式电脑、笔记本、笔170集团物资供32、应部采购专员笔记本、笔171基地物资供应处采购专员笔记本、笔172集团行政中心中级文秘台式电脑、笔记本、笔173集团行政中心文件管理专员台式电脑、笔记本、笔174基地办公室文件管理专员台式电脑、笔记本、笔175基地办公室中级文秘台式电脑、笔记本、笔176集团内控部项目预决算管理专员台式电脑、笔记本、笔177集团内控部审计专员台式电脑、笔记本、笔178集团内控部预算管理专员台式电脑、笔记本、笔179营销公司销售会计台式电脑、笔记本、笔180集团财务部税务会计台式电脑、笔记本、笔181集团财务部资金会计台式电脑、笔记本、笔182基地财务处固定资产会计台式电脑、笔记本、笔183集团人力资源部绩效薪酬33、专员台式电脑、笔记本、笔184集团人力资源部招聘培训专员台式电脑、笔记本、笔185集团人力资源部人事事务专员台式电脑、笔记本、笔186基地人力资源处绩效薪酬专员台式电脑、笔记本、笔187基地人力资源处招聘培训专员台式电脑、笔记本、笔188基地人力资源处人事事务专员台式电脑、笔记本、笔189集团财务部应收会计台式电脑、笔记本、笔190集团财务部应付会计台式电脑、笔记本、笔191基地财务处应付会计台式电脑、笔记本、笔192集团行政中心企业文化专员台式电脑、笔记本、笔193集团行政中心后勤服务专员台式电脑、笔记本、笔194基地办公室企业文化专员台式电脑、笔记本、笔195基地后勤公司后勤服务专员台式电34、脑、笔记本、笔196营销国际贸易部业务员笔记本、笔197营销品牌销售业务员笔记本、笔198营销肥料销售业务员笔记本、笔199营销肥料销售支持技术员笔记本、笔200营销化工销售业务员笔记本、笔201营销添加剂销售业务员笔记本、笔202集团物资供应部内勤助理台式电脑、笔记本、笔203基地物资供应处内勤助理台式电脑、笔记本、笔204集团物资供应部采购助理台式电脑、笔记本、笔205基地物资供应处采购助理台式电脑、笔记本、笔206营销管理中心业务助理笔记本、笔207营销国际贸易部内勤助理台式电脑、笔记本、笔208营销客服中心客服助理台式电脑、笔记本、笔209营销计划运营部物流助理台式电脑、笔记本、笔2135、0营销计划运营部货物调度助理台式电脑、笔记本、笔211集团生产计划部生产计划管理助理台式电脑、笔记本、笔212集团生产计划部统计分析助理台式电脑、笔记本、笔213集团生产计划部销售计划管理助理台式电脑、笔记本、笔214集团生产计划部仓库计划管理助理台式电脑、笔记本、笔215集团生产计划部采购计划管理助理台式电脑、笔记本、笔216集团生产计划部调度助理台式电脑、笔记本、笔217基地生产计划处生产调度助理台式电脑、笔记本、笔218基地生产计划处计划管理助理台式电脑、笔记本、笔219集团工程技术中心文员台式电脑、笔记本、笔220集团质量管理部质量管理助理笔记本、笔221基地质量管理处质量管理助理笔记36、本、笔222集团财务部出纳台式电脑、笔记本、笔223基地财务处出纳台式电脑、笔记本、笔224营销公司财务统计员台式电脑、笔记本、笔225营销公司财务开票员笔记本、笔226营销公司内务行政助理台式电脑、笔记本、笔227集团行政中心文件管理助理台式电脑、笔记本、笔228集团行政中心企业文化助理台式电脑、笔记本、笔229集团行政中心后勤服务助理台式电脑、笔记本、笔230集团行政中心初级文秘台式电脑、笔记本、笔231基地办公室文件管理助理台式电脑、笔记本、笔232基地办公室初级文秘台式电脑、笔记本、笔233基地后勤公司后勤服务助理台式电脑、笔记本、笔234集团内控部内控助理台式电脑、笔记本、笔235集37、团人力资源部人事助理台式电脑、笔记本、笔236基地库管处统计核算员台式电脑、笔记本、笔237基地库管处录账员台式电脑、笔记本、笔238基地技术设备处统计核算员台式电脑、笔记本、笔239基地分公司统计核算员台式电脑、笔记本、笔240基地安全处安保员笔记本、笔241基地环保处环保员笔记本、笔8.部门公共办公用品配备表部门名称办公用品办公设备办公室、人事、生产计划部便签、计算器、订书器、订书钉、壁纸刀、印台、原子印油、透明胶公共笔记本电脑一台、电话机信息中心便签、印台、原子印油、透明胶电话机质量管理部便签、计算器、订书器、订书钉、复写纸、印台、原子印油、透明胶电脑（除内部质量控制人员外人手一台）、电38、话机财务部便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、垫板、票据夹、 打印纸、印台、原子印油、透明胶打印机、装订机、电话机采购部打印纸、便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、垫板、票据夹、印台、原子印油、透明胶电脑（内勤人手一台、外勤配置一台）、传真机、打印机、电话机安全环保部便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、印台、原子印油、透明胶电脑各配置一台、电话机审计部便签、计算器、复写纸、订书器、票据夹、订书钉、印台、原子印油、透明胶电脑配置一台、电话机总工办打印纸、便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、印台、原子印油、透明胶打印机、电话机营销公司便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、票据夹、打印纸、印39、台、原子印油、透明胶打印机、传真机、复印机、电话机后勤服务便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、票据夹、印台、原子印油、透明胶电话机上市办便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、打印纸、印台、原子印油、透明胶打印机、电话机技术设备处便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、打印纸、印台、原子印油、透明胶打印机、电话机生产办便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、票据夹、印台、原子印油、透明胶电脑配置两台、电话机生产车间日记本（班组长以上人员人手一份）、笔（每个岗位六支）、便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、修正液、票据夹、印台、原子印油、透明胶电话机质检中心日记本（班组长以上人员人手一份）、笔（人手40、一支）、便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、修正液、票据夹、印台、原子印油、透明胶电脑配置一台、电话机库管处日记本（科长以上人手一份）、笔（人手一支）、便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、修正液、票据夹、印台、原子印油、透明胶电脑（原辅、成品、五金、包装、原粮、原煤、统计、处长各配置一台）、打印机、电话机附件2 通讯费交纳办法通讯费交纳办法1.原则为便于控制费用，通讯费实行统一缴纳的方式2.责任部门 2.1集团行政中心、基地办公室 负责各部门通讯费申请的审核； 按照通讯费清单及标准，每月统一进行话费充值； 2.2各部门 提交通讯费报销申请3.通讯费交纳办法：月初时由财务部打到个人手机号内。41、根据阶段业务量，交款数额暂定为董事200元，集团总经理500元，采购副总500元，营销总经理、副总经理及经理400元，基地总经理及其他副总300元。根据各实际情况，以上岗位可以在话费不足前，适当补充。序号岗位通讯费报销金额（元）/月01集团总经理实报02集团副总经理实报03基地总经理实报04基地常务副总经理实报05集团总工程师实报06基地总工程师实报07集团总经理助理实报08基地总经理助理实报09财务总监实报10质量总监实报11董事长秘书实报12集团工程技术中心经理10013集团物资供应部经理30014集团财务部经理20015集团人力资源部经理10016集团内控部经理10017基地分公司经理142、0018集团工程技术中心研发高级工程师10019集团工程技术中心设备高级工程师10020集团工程技术中心工艺高级工程师10021基地技术设备处高级工程师5022集团质量管理部经理10023集团生产计划部经理10024集团信息中心经理10025集团行政中心经理10026基地分公司生产办经理10027基地技术设备处经理5028基地物资供应处经理20029基地财务处经理5030基地质量管理处经理10031基地生产计划处经理10032基地库管处经理10033基地人力资源处经理5034基地环保处经理5035基地安全处经理5036基地分公司车间主任5037营销计划营运部业务经理5038营销客服中心客服经理43、5039营销管理中心业务经理5040集团物资供应部内勤经理5041集团物资供应部采购业务经理20042基地办公室经理10043基地销售处主管10044基地办公室车辆主管10045车队司机10046集团物资供应部：高级采购专员20047基地物资供应处：高级采购专员20048集团物资供应部：采购专员10049基地物资供应处：采购专员100附件3 报刊订阅管理办法报刊订阅管理办法1.原则和范围为规范公司报刊订阅的统一管理，避免浪费资源，以及方便资源的交流，特制定本规定。公费订阅报刊要坚持从工作实际出发，贯彻既要保证工作需要，又要厉行节约的原则切实提高报刊的实际利用率，充分发挥报刊的信息传播作用。公费44、订阅报刊实行数量和总额控制本规定适用于集团各部及各分公司2.职责集团办公室负责制定订阅报刊管理制度，并监督执行集团及各基地办公室制度的执行及报刊发放工作3.订阅种类 目前公司订阅种类： 3.1报纸类：人民日报、文汇报、工人日报、中国环境报、河北日报参考消息、廊坊日报、经理日报.白领周刊、经理日报、财经时报中国安全生产报、中国食品质量报、中国化工报、中国审计报3.2刊物类：中国企业家、商务周刊、资料卡片、商界、半月谈财会月刊、财务与会计、电脑爱好者、食品与发酵工业、食品科学、生物技术、精细化工4.订阅流程4.1每年11月份各部门提出订阅需求，部门经理签字后上报集团行政中心4.2集团行政中心汇总并45、确定种类及数量，报总经理审批后，4.3由集团行政中心和基地办公室按照审批后的种类及数量统一订制。5.书报日常管理5.1本公司图书、报刊由办公室统一负责管理，并于每天更换一次5.2所有新购图书、报刊，应将书名、册数、购买日期、金额及其他有关资料办公室设专人详细登记。5.3订阅的报纸，按类别及日期顺序，统一放在公司，会议室、接待室、休息区的报架上；5.4专业报纸放置在专业部门公共区域内。5.5对于董事及集团总经理、基地总经理、营销总经理单独配置，由办公室人员单独送至办公室。5.6图书、报刊仅限于在公司内借阅，概不得带出公司；5.7报纸在阅览后，请务必归回原位；报刊不得擅自撕剪5.8图书、报刊借阅人46、以本公司员工为限。附件4 印刷品管理办法印刷品管理办法1.总则定点印刷统一管理2. 印刷品的印制管理部门部门2.1集团行政中心负责集团层面各职能部门印刷品的管理； 2.2基地办公室负责基地层面各部门和各分公司；2.3营销公司行政事务岗负责营销公司各部门办公印刷品的管理，市场管理部负责广告用品的管理。3.供应商选择3.1定点印刷每年12月10日前，集团物资供应部、基地物资供应处提交2-4家备选印刷厂报价单到集团行政中心、基地办公室；集团行政中心、基地办公室审核后提出选择意见转集团、基地采购副总；集团、基地采购副总选定后下发集团物资供应部、基地物资供应处办理。3.2供应商变更在采购过程中，如果出现47、供应商以次充好或擅自提价等违反合同价格的情况，集团行政中心或基地办公室应及时提出更换印刷厂。4.印刷品印刷流程4.1各部门提交所需样表，经部门领导审核后，按归属送集团行政中心或地基办公室审定；4.2集团行政中心、基地办公室审核通过后，由集团行政中心、基地办公室电话通知印刷厂，印刷厂来人将样表取走印刷，印刷要求以集团、基地年初与印刷厂签订合同为准；4.3办公表格印刷完成，由集团行政中心、基地办公室核对货物准确无误后，交财务部结算。5.新增及变更办公用表各部门提交新表格样式及用纸要求，由集团行政中心、基地办公室审核通过表格样式后，方由集团行政中心、基地办公室通知合同印刷厂印刷。6.印刷品使用管理648、.1各部门办公用表指定专人管理，对于办公用表实行编号管理，记录发放；每月月底，各部门办公表格管理人根据表格损耗比率（5%），并将表格使用记录及剩余表格提交部门领导审核，部门领导审核后，将材料按归口提交集团行政中心或基地办公室记入预算管理。6.2各部门表格使用完成后，需按归口将每本表格使用记录、印刷申请一并提交集团行政中心、基地办公室审核；集团行政中心、基地办公室审核通过后，统一与印刷厂接洽印刷。6.3领用管理6.3.1各部门领用每本表格的损耗（作废比例）不得超过5%，超出后计入各部门办公用表管理人绩效记录。各部门办公用品管理人，应对表格使用情况作详细登记，并监督办公用表领用情况，做到不错领，不49、一事多领。每月最后一天，对各部门办公用表管理人须将本月办公用表领用情况登记表，上交集团行政中心或基地办公室审核，汇总。7.印刷品汇总表7.1河北二公司序号车间记录表名称备注1淀粉车间淀粉车间蛋白含量记录薄2淀粉车间淀粉车间玉米浸泡记录表3淀粉车间淀粉车间玉米浸泡追溯记录表4淀粉车间蛋白交接记录表5淀粉车间胚芽交接记录表6淀粉车间磨筛交接记录表(一）7淀粉车间浸泡交接记录表8淀粉车间淀粉分离、洗涤记录表9淀粉车间磨筛交接记录表(二）10淀粉车间玉米投料记录表11淀粉车间淀粉乳交接记录表12淀粉车间交接班记录表13制糖车间制糖车间调浆记录表（低）14制糖车间制糖车间调浆记录表（高）15制糖车间制糖50、车间糖液透光的指标跟踪记录表16制糖车间制糖车间运行记录表17谷氨酸车间发酵记录表18谷氨酸车间连消操作记录表19谷氨酸车间发酵化验记录表20谷氨酸车间交接班记录21谷氨酸车间离交反洗柱用水记录表22谷氨酸车间谷氨酸车间分离 中和麸酸交接记录23谷氨酸车间离交生产记录表24谷氨酸车间离交控制指标25谷氨酸车间电制冷机组运行记录表26谷氨酸车间谷氨酸分离记录表27谷氨酸车间等电点提取谷氨酸生产记录表28谷氨酸车间通知单29谷氨酸车间溴化锂运行记录30谷氨酸车间连消物料交接记录31谷氨酸车间无菌检测记录表32谷氨酸车间糖液检记录测表33味精车间待检品34味精车间精制车间领取（）厂谷氨酸35味精车间51、味精车间中和岗位生产记录36味精车间味精结晶操作记录37味精车间入库单38味精车间请验单39味精车间入库小票40味精车间交接班记录41味精车间味精车间中间产品检验记录42味精车间味精炭柱生产记录43味精车间味精车间脱色岗位生产记录44味精车间检验原始记录45味精车间精制车间明细预产日报表46味精车间CIQ标识发放记录表47味精车间味精厂分离操作记录48包装车间包装车间保管交接班记录表49包装车间粉料组日报表50包装车间混面组日报表51复合肥车间交接班记录52复合肥车间菌体蛋白工段板框岗位生产记录表53复合肥车间烘干蛋白操作记录表54复合肥车间菌体蛋白烘干工段生产记录表55复合肥车间复合肥车间成52、品岗位生产记录表56复合肥车间复合肥车间造粒机运行记录表57复合肥车间复合肥车间四效浓缩运行记录表58复合肥车间复合肥车间热风炉运行记录表59复合肥车间锅炉日报表60水处理车间交接班记录61水处理车间(生化）化验原始记录表格62水处理车间(膜处理）化验原始记录表格63水处理车间水处理工段运行记录一套厌氧64水处理车间水处理工段运行记录二套厌氧65水处理车间水处理二工段化验记录（1）66水处理车间水处理二工段化验记录（2）67水处理车间污水化验原始记录68水处理车间RO运行情况记录表69水处理车间污水处理厂统计（）报表70电仪工段交接班记录表 (电工专用)71电仪工段第一配电室抄表记录（2份）753、2电仪工段第二配电室抄表记录（3份）73电仪工段第三配电室抄表记录（2份）74电仪工段蒸汽用量日报表75电仪工段第一配电室供电日报表76电仪工段第二配电室供电日报表77电仪工段第三配电室供电日报表78动力工段第 水泵房运行记录79动力工段空压机运行记录80动力工段罗茨风机运行记录81动力工段设备维修申请单及维修记录回执82动力工段真空泵、空压机运行记录83动力工段供热系统记录表84动力工段溴化锂冷水机组运行记录表85动力工段冷冻机系统记录表86动力工段深井运行记录87动力工段氨罐运行记录88动力工段交接班记录表89库管处副产品库存日报表90库管处捕鼠、灭蝇蚊检测记录91库管处包装材料库存日报表54、92库管处温度湿度记录表93库管处 磅单94库管处大包味精统计表95库管处材料供应单96库管处煤质采样97库管处进货过磅记录单98技术设备处工程车计价单99技术设备处五金库存卡100技术设备处菌体蛋白工段板框岗位生产记录表7.2河北一公司1淀粉一车间烘干、包装记录表2淀粉一车间分离、洗涤记录表3淀粉一车间磨筛交接班记录表4淀粉一车间胚芽交接记录表5淀粉一车间蛋白交接记录表6淀粉一车间玉米浸泡记录表7一公司库管处过磅记录本8一公司库管处计量单9一公司库管处装卸工计费单10一公司库管处加班单11一公司库管处仓库出入登记卡12一公司库管处供应单13一公司库管处玉米扣杂单玉米过磅单(配套)14一公司库55、管处出货进货记录单(配套)15电仪工段配电室供电日报表16电仪工段蒸汽量日报表17电仪工段配电室用电部门电度表读数记录18电仪工段第一配电室抄表记录19电仪工段第二配电室抄表记录20电仪工段第三配电室抄表记录21电仪工段第四配电室抄表记录22电仪工段第五配电室抄表记录23电仪工段五万吨味精1#配电室(TS)抄表记录(二楼东)24电仪工段五万吨味精2#配电室(JZ1)抄表记录(二楼西)25电仪工段五万吨味精3#配电室(JZ2)抄表记录(三楼)26电仪工段五万吨味精4#配电室(JZ3)抄表记录(四楼)27电仪工段五万吨味精5#配电室(BF)抄表记录(水泵房)28电仪工段电动机维修材料成本核算单2956、动力工段味精循环水泵房运行记录30动力工段河北xx味精一公司蒸汽记录表31动力电仪工段交接班记录表32一公司原辅材料采购计划单33小包车间小包装车间生产报表（东索）34小包车间小包装车间生产报表（xx机包）35小包车间小包装车间生产报表（xx手包）36小包车间小包装车间生产报表（上海机包）37小包车间小包装车间生产报表（上海手包）38小包车间小包交接班记录表（xx）39小包车间小包交接班记录表（上海）40小包车间小包车间混料报表41小包车间小包装包装机报表（机包）42小包车间小包车间手工机台报表（手包）43小包车间小包车间包装材料使用明细（袋子）44小包车间小包车间包装材料使用明细（箱子）4557、小包车间小包车间包装箱使用明细（保管）46小包车间小包车间包装箱使用明细（箱子库）47小包车间小包车间包装材料报表48小包车间小包车间质检员工作流程记录49味精车间味精新版合格证50味精车间味精车间结晶岗位操作记录51味精车间味精车间晶种岗位操作记录52味精车间味精车间分离岗位操作记录53味精车间味精车间筛选岗位操作记录54味精车间味精车间中和岗位操作记录55味精车间味精车间脱色岗位操作记录56味精车间味精车间过滤岗位操作记录57味精车间味精车间炭柱岗位操作记录58味精车间味精车间中间品检验操作记录59味精车间味精车间待检品标识牌60味精车间味精车间设备保养记录61味精车间交接班记录62硫酸车58、间工业硫酸分析台账63硫酸车间硫酸制酸分析原始记录64硫酸车间仪器使用记录65硫酸车间 硫磺制酸分析台账66硫酸车间标准溶液浓度测定原始记录67硫酸车间硫磺分析原始记录68硫酸车间硫磺分析台账69硫酸车间硫酸（发电）车间停车记录70硫酸车间浓硫酸质量检验报告71硫酸车间发烟硫酸质量检验报告72硫酸车间硫磺分析报告单73硫酸车间中控分析报告单74硫酸车间炉水分析报告单75硫酸车间循环水分析报告单76硫酸车间硫酸成品化验报告单77硫酸车间硫酸成品化验单78硫酸车间工业硫酸分析原始记录79硫酸车间交接班记录80硫酸车间转化器分段比率测定原始记录81硫酸车间中控SO2分析台账82硫酸车间中控SO2分析59、报告单83硫酸车间中控SO2原始记录84硫酸车间硫酸成品出厂化验原始记录85硫酸车间300Kt/a硫磺制酸熔硫、焚硫岗位记录表86硫酸车间300Kt/a硫磺制酸转化工段记录表87硫酸车间300Kt/a硫磺制酸循环水岗位记录表88硫酸车间300Kt/a硫磺制酸余热锅炉岗位记录表89硫酸车间300Kt/a硫磺制酸干吸岗位操作记录表90硫酸车间300Kt/a硫磺制酸酸冷器阳极保护记录表91硫酸车间2000KW风机运行记录表92硫酸车间液体二氧化硫记录表93硫酸车间6000KW汽轮机岗位运行记录表94硫酸车间6000KW凝循岗位运行记录表95硫酸车间6000KW主控岗位运行记录96硫酸车间全公司发供电60、抄表记录97硫酸车间硫酸厂发供电日报表98硫酸车间硫酸厂发供汽日报表99硫酸车间硫酸车间水处理操作记录100硫酸车间硫酸水处理记录表101硫酸车间电器设备值班运行记录102硫酸车间廊坊建龙化工有限公司值班记录103硫酸车间廊坊建龙机械电器设备卡片104硫酸车间值班巡查记录105硫酸车间干吸产量计算表106硫酸车间硫磺制到车间产量消耗日报表107硫酸车间硫酸系统主要设备阻力分类统计表108硫酸车间巡检记录表109硫酸车间一公司硫酸车间交接班记录110水处理一工段水处理车间统计（）报表111水处理一工段水处理车间运行记录112水处理一工段污水处理厂运行记录113水处理一工段超滤运行记录114水处理61、一工段反渗运行记录7.3河北电厂1电厂交接班记录本2电厂巡回检查记录本3电厂设备检修记录本4电厂设备润滑记录本5电厂设备缺陷记录本6电厂设备定期试验切换记录本7电厂热力机械工作票8电厂操作票9电厂安全活动台帐10电厂锅炉运行日志10电厂汽机运行日志11电厂发电机运行日志12电厂RO系统运行日志13电厂水处理运行日志14电厂水化验运行日志15电厂电气运行日志16电厂空压机运行日志17电厂试验报告单18电厂送电工作票、停电工作票19电厂电气第一种工作票20电厂电气第二种工作票21电厂炉风机测温记录表22电厂发电机运行日志23电厂给水除氧运行日志24电厂值班长运行日志25电厂电除尘日报表7.4集团公62、司1行政中心xx月刊2行政中心档案盒3行政中心名片4行政中心企业简介5行政中心长便签6行政中心稿纸（红）7行政中心稿纸（蓝）8行政中心考勤表9行政中心采购单10行政中心文件接收单10财务收据（2联或3联）11财务领料单12财务产品入库单，材料入库单，外购产品入库单（5联）13财务费用报销单14财务费用报销单粘贴纸15财务借款单16财务领料单（5联）17财务固定资产（出售）清理单18财务月增值税抵扣联封面19财务固定资产验收单20财务档案袋21财务记账凭证22质量管理样品标签23质量管理味精检测记录24质量管理谷氨酸分析报告单25质量管理检验原始记录26质量管理检验报告单27质量管理一公司不合格63、品评价表28质量管理一公司仪器校正检查记录29质量管理味精检测记录30质量管理请验单31质量管理仪器校正检查记录32质量管理煤质检验报告33质量管理河北美花味精标34质量管理汇帐凭证35质量管理味精结晶操作记录36质量管理味精检验报告单37质量管理玉米检验报告单38质量管理液碱检验39质量管理饲料纤维检验40质量管理包装材料原始记录53安保部车辆登记表54安保部集团会客单55物资供应物资供应单（联）56物资供应划价单57物资供应物资采供清单58物资供应临时通行证59物资供应进厂玉米传递单60物资供应设备付款验收单61物资供应设备验收申请单7.5通辽基地序号部门记录表1通辽xx办公室派车单2通辽64、xx办公室入库单3通辽xx办公室请假条4通辽xx办公室原辅材料采购计划单48k5通辽xx办公室原辅材料采购计划单16k6通辽xx办公室出差申请单7通辽xx办公室领料单8通辽xx办公室河北xx味精集团文件接受、借阅、转移登记表9通辽xx办公室河北xx文件回执单10通辽财务处通辽xx生物科技有限公司材料入库单11通辽财务处通辽xx生物科技有限公司产成品入库单12通辽财务处通辽xx生物科技有限公司领料单13通辽财务处通辽xx生物科技有限公司三联收据14通辽财务处通辽xx生物科技有限公司住宿费收据15通辽财务处通辽xx办公室入库单16通辽财务处通辽绿农生化工程有限公司材料入库单17通辽财务处通辽绿农生65、化工程有限公司产成品入库单18通辽财务处通辽绿农生化工程有限公司领料单19通辽环境保护处取水情况（）报表20通辽环境保护处取水（）报表21通辽环境保护处环境保护处检查日报22通辽环境保护处用水排水情况（）报表23通辽安保处安全大检查记录24通辽安保处日常安全检查表25通辽安保处安全教育培训记录26通辽安保处隐患整改记录表27通辽安保处通辽xx生物科技有限公司会客单28通辽安保处交接班记录表29通辽设备处设备台帐30通辽设备处事故报告单31通辽设备处设备、管线技改申请单32通辽设备处设备检修记录33通辽设备处年 月设备计划检修表34通辽设备处设备保养记录35通辽设备处设备技术档案36通辽设备处大66、型仪器与设备使用记录37通辽设备处计量器具检定计划表38通辽设备处大型设备运行巡检记录139通辽设备处大型设备运行巡检记录240通辽设备处大型设备运行巡检记录341通辽设备处设备开箱验收单42通辽设备处设备大型零件、阀门报废鉴定记录43通辽设备处设备报废申请单44通辽设备处设备缺陷通知单45通辽设备处（ ）年度设备维修计划表46通辽设备处设备运行巡检记录47通辽设备处设备润滑记录48通辽设备处设备安装调试验收单49库管处温度/湿度记录表50库管处捕鼠记录表51库管处进出厂车辆卫生检查记录52库管处卫生检查记录53库管处仓库入、出、存登记卡54库管处通辽xx生物科技有限公司进货过磅记录单55库管67、处通辽xx生物科技有限公司出货过磅单56库管处味精发货记录57库管处产品发货记录58库管处库管处用工证明59库管处通辽xx生物科技有限公司材料供应单60库管处通辽xx生物科技有限公司玉米扣杂单61库管处通辽xx生物科技有限公司材料入库单62库管处通辽xx生物科技有限公司产品入库单63库管处通辽xx生物科技有限公司领料单64库管处通辽绿农生化工程有限公司材料入库单65库管处通辽xx生物科技有限公司出门证66库管处称重单67库管处通辽xx生物科技有限公司称重计量单68库管处通辽xx生物科技有限公司材料入库单（JDE）69库管处通辽xx生物科技有限公司材料送货单（JDE)70一质检中心菌体蛋白检验原68、始记录71一质检中心谷氨酸检测原始记录72一质检中心精制有机肥检验原始记录73一质检中心玉米胚芽检验原始记录74一质检中心玉米蛋白粉检验原始记录75一质检中心饲料纤维检验原始记录76一质检中心玉米淀粉检验原始记录77一质检中心淀粉乳检验原始记录78一质检中心糖液检验原始记录79一质检中心进厂玉米检验原始记录80一质检中心包装物检验原始记录81一质检中心硫酸检验原始记录82一质检中心磷酸氢二钠检验原始记录83一质检中心糖蜜检验原始记录84一质检中心盐酸检验原始记录85一质检中心氯化钙检验原始记录86一质检中心硫酸镁检验原始记录87一质检中心氯化钾检验原始记录88一质检中心碳酸钠检验原始记录89一69、质检中心玉米浆检验原始记录90一质检中心循环水检验原始记录91一质检中心谷氨酸车间质量日报表92一质检中心半成品综合日报表93一质检中心复合肥车间质量日报表94一质检中心淀粉一车间质量日报表95一质检中心淀粉三车间质量日报表96一质检中心进厂玉米检验日报表97一质检中心水质分析日报表98一质检中心玉米蛋白检验报告单99一质检中心玉米纤维检验报告单100一质检中心胚芽检验报告单101一质检中心玉米淀粉检验报告单102一质检中心有机肥检验报告单103一质检中心菌体蛋白检验报告单104一质检中心淀粉乳检验报告单105一质检中心湿谷氨酸检验报告单106一质检中心干谷氨酸检验报告单107一质检中心糖液检70、验报告单108一质检中心发酵液检验报告单109一质检中心玉米检验报告单110一质检中心辅助材料检验报告单111一质检中心原材料取样、检验及留样台账112一质检中心不合格原材料台帐113一质检中心电导率仪使用记录114一质检中心PH计使用记录115一质检中心722分光光度计使用记录116一质检中心核磁共振使用记录117一质检中心测酸仪使用记录118一质检中心旋光仪使用记录119一质检中心天平使用记录120一质检中心白度仪使用记录121一质检中心仪器校验记录122一质检中心标准溶液配制记录123一质检中心质检中心溶液配制记录124一质检中心溶液领用记录125一质检中心化学药品领用记录126一质检中71、心化验室废弃药品处理记录127一质检中心化验室废液处理记录128一质检中心玻璃仪器校验记录129一质检中心玻璃仪器领用记录130一质检中心样品保留记录131一质检中心取样记录132一质检中心交接班记录133二质检中心味精检验原始记录134二质检中心味精质量日报表135二质检中心质检中心溶液配制记录136二质检中心标准溶液配制记录137二质检中心包装物检验原始记录138二质检中心煤质检验报告139二质检中心取样记录140二质检中心煤质检验原始记录141二质检中心玉米检验原始记录142二质检中心检验原始记录143二质检中心谷氨酸检验原始记录144二质检中心淀粉乳检验原始记录145二质检中心玉米胚芽72、检验原始记录146二质检中心蛋白检验原始记录147二质检中心进厂玉米检验日报表148二质检中心液碱检验原始记录149二质检中心玻璃仪器校正记录150二质检中心循环水检验原始记录151二质检中心半成品综合日报表152二质检中心玉米水分检验原始记录153二质检中心副产品质量日报表154二质检中心交接班记录155二质检中心饲料纤维检验原始记录156二质检中心玻璃器皿损耗登记表157二质检中心化验室废液处理记录158二质检中心溶液药品发放表159二质检中心天平使用记录160二质检中心样品保留记录161二质检中心检验报告单、玉米胚芽检验报告单162二质检中心质检中心库房入库记录163二质检中心质检中心库73、房出库记录164二质检中心仪器维修记录165二质检中心味精检验报告单166二质检中心玉米检验报告单167二质检中心质量/食品安全管理体系分目标数据分析168二质检中心谷氨酸检验报告单169二质检中心蛋白粉检验报告单170二质检中心水质分析日报表171二质检中心液碱检验报告单172二质检中心仪器使用记录173二质检中心发酵液检验原始记录174二质检中心谷氨酰胺检验原始记录175二质检中心苏氨酸检验原始记录176二质检中心质检中心车间抽查记录177二质检中心仪器校验记录178二质检中心不合格品评审表179二质检中心对比记录180质量管理处原辅材料使用质量状况反馈表181供应处运煤单182供应处收款74、凭条183供应处物料划价单184供应处项目合同审批单185销售科通辽xx生物科技有限公司出门证186销售科装车凭证187销售科通辽xx生物科技有限公司产品发运单188销售科建龙制酸销货联单189销售科建龙制酸收款收据190销售科河北xx味精集团订货单191销售科七联销售送货单192车管处单车月度核算表193车管处用车结算单194车管处工程车计价单195车管处车辆加油单196车管处车辆费用报销单197车管处派车单198车管处车辆安全检查记录表199车管处车辆修理保养申请表200车管处现场工程机械基准表201车管处车辆安全问题整改通知单202车管处驾驶员驾驶技术能力基准表203车管处现场叉车基准表75、204淀粉一车间会议纪要205淀粉一车间捕鼠记录206淀粉一车间卫生检查记录207淀粉一车间设备日常检查记录208淀粉一车间人员着装记录209淀粉一车间设备清洗消毒记录210淀粉一车间半成品返工记录211淀粉一车间纠偏记录212淀粉一车间工具领用记录213淀粉一车间持续改进记录214淀粉一车间电子称校验记录215淀粉一车间淀粉车间追溯记录表216淀粉一车间车间产品合格证使用、发放记录217淀粉一车间交接班记录218淀粉一车间培训需求表219淀粉一车间员工培训考勤表220淀粉一车间员工培训考核登记表221淀粉一车间特殊工作人员培训考核登记表222淀粉一车间员工培训记录223淀粉一车间设备报废申请76、单224淀粉一车间事故报告单225淀粉一车间设备管线技改申请单226淀粉一车间设备检修记录表227淀粉一车间（年、月）设备计划检修表228淀粉一车间设备保养记录229淀粉一车间化学药品领用记录230淀粉一车间玉米投料记录表231淀粉一车间玉米浸泡记录表232淀粉一车间淀粉旋流器、浓缩机麸质岗位生产记录233淀粉一车间淀粉车间生产统计( ）表234淀粉一车间淀粉分离洗涤记录表235淀粉一车间淀粉分离岗位生产记录表236淀粉一车间淀粉中间体报表237淀粉一车间淀粉净粮岗位生产检查记录238淀粉一车间麸质浓缩离心机记录表239淀粉一车间浸泡交接记录240淀粉一车间副产品记录表241淀粉一车间淀粉车间77、排废统计（ )报表242淀粉一车间化学药品领用记录243发酵一车间发酵记录表244发酵一车间连消操作记录表245发酵一车间连消交接班记录表246发酵一车间通知单247发酵一车间检验原始记录248发酵一车间发酵化验记录表249发酵一车间送糖记录表250发酵一车间交接班记录251发酵一车间淀粉乳交接记录252发酵一车间淀粉乳记录表253发酵一车间制糖车间调浆记录表254发酵一车间糖化车间糖化记录表255发酵一车间制糖车间液化记录表256发酵一车间制糖车间过滤记录257发酵一车间糖化车间生产运行原始交接记录258发酵一车间DE值原始记录表259发酵一车间三效操作记录表260发酵一车间环境检查记录表278、61发酵一车间无菌样检查结果记录表262发酵一车间部门环境检查、整改表263发酵一车间员工培训记录264发酵一车间员工培训考勤表265发酵一车间卫生检查记录表266发酵一车间设备清洗消毒记录267发酵一车间人员着装记录268发酵一车间制糖车间追溯记录表269发酵一车间罐内安全作业许可证270发酵一车间捕鼠记录表271发酵一车间设备日常检查记录272发酵一车间持续改进记录表273发酵一车间( )会议纪要274发酵一车间纠偏记录表275发酵一车间高处作业票276发酵一车间发酵一车间PH计校正记录表277发酵一车间工具领用记录278发酵一车间糖化盘糖表279发酵一车间发酵盘糖表280谷氨酸一车间等电79、提取谷氨酸生产记录表281谷氨酸一车间离交运行记录表282谷氨酸一车间离交生产记录表283谷氨酸一车间控温岗位记录表284谷氨酸一车间分离记录表285谷氨酸一车间提取分析记录表286谷氨酸一车间离交反洗柱用水记录表287谷氨酸一车间等电考核记录表288谷氨酸一车间电子称校验记录289谷氨酸一车间卫生检查记录290谷氨酸一车间会议纪要291谷氨酸一车间设备清洗消毒记录292谷氨酸一车间捕鼠记录293谷氨酸一车间玻璃日常检查记录294谷氨酸一车间工具领用记录295谷氨酸一车间人员着装记录296谷氨酸一车间员工培训记录297谷氨酸一车间半成品返工记录298谷氨酸一车间员工培训考勤表299谷氨酸一车间80、安全大检查记录300谷氨酸一车间隐患整改记录301谷氨酸一车间部门环境检查整改表302谷氨酸一车间罐内安全作业许可证303谷氨酸一车间高处作业票304谷氨酸一车间安全教育培训记录305谷氨酸一车间记录明细306谷氨酸一车间日常安全检查记录307谷氨酸一车间车间合格证使用发放记录308谷氨酸一车间交接班记录309谷氨酸一车间产品请检单310谷氨酸一车间交接班记录表311谷氨酸一车间原辅材料采购计划单312谷氨酸一车间员工培训考核登记表313谷氨酸一车间设备润滑记录表314复合肥二工段不合格品生产纪录315复合肥二工段不合格品登记卡316复合肥二工段段长交接班记录317复合肥二工段复成品岗位记录381、18复合肥二工段复菌体成品岗位记录319复合肥二工段复菌体提取生产记录320复合肥二工段复五效运行记录321复合肥二工段复造粒机运行记录322复合肥二工段复热风炉运行记录323复合肥二工段复五效一楼324复合肥二工段复锅炉日报表325复合肥二工段复菌体燃气炉运行记录326复合肥二工段通辽绿农公司打液记录327复合肥二工段设备保养记录328复合肥一工段热风炉运行记录329复合肥一工段复合肥成品生产记录330复合肥一工段造粒成品取、送样跟踪记录331复合肥一工段锅炉日报表332复合肥一工段四效浓缩运行记录333复合肥一工段复合肥生产日报表334复合肥一工段菌体蛋白生产日报表335复合肥一工段菌体蛋82、白成品生产记录336复合肥一工段菌体蛋白提取烘干岗位生产记录表337复合肥一工段玉米浆生产日报表338复合肥一工段造粒机运行记录表339复合肥一工段四效成品液记录表340复合肥一工段造粒成品质量跟踪记录341复合肥一工段主任交接班废液计量表342动力一车间（ ）会议纪要343动力一车间捕鼠记录表344动力一车间卫生检查记录345动力一车间设备日常检查记录346动力一车间交接班记录347动力一车间年-班员工培训考勤表348动力一车间员工培训考核登记表349动力一车间员工培训记录350动力一车间水泵房运行记录表351动力一车间取、用水情况（ ）报表352动力一车间空压机运行记录表353动力一车间氨83、罐运行记录表354动力一车间溴化锂制冷机运转记录表355动力一车间有机肥空压机运行记录356动力一车间配电室巡视记录表357动力一车间一期电量日报表358动力一车间二期电量日报表359动力一车间蒸汽量日报表360动力一车间蒸汽用量表361动力一车间循环水处理日报表362动力一车间水质化验单363动力一车间新办公楼运行记录364动力一车间蒸汽流量、煤运行计量表365动力一车间液氨库存日报表366动力一车间硫酸库存日报表367动力一车间盐酸库存日报表368动力一车间液氨硫酸日报表369动力一车间水井运行记录370二公司淀粉二车间烘干、包装记录表371二公司淀粉二车间分离、洗涤记录表372二公司淀粉84、二车间磨筛交接班记录表373二公司淀粉二车间玉米投料记录表374二公司淀粉二车间二公司淀粉二车间淀粉分离洗涤记录表375二公司淀粉二车间玉米浸泡记录表376二公司淀粉二车间副产品交接记录表377二公司淀粉二车间（ ）车间不合格品处理记录378二公司淀粉二车间员工考核统计表379二公司淀粉二车间班组长工作评价表380二公司淀粉二车间安全大检查记录381二公司淀粉二车间淀粉车间追溯记录表382二公司淀粉二车间设备清洗消毒记录383二公司淀粉二车间安全检查记录384二公司淀粉二车间淀粉净粮岗位生产检查记录385二公司淀粉二车间安全生产检查记录386二公司淀粉二车间纤维（胚芽）387二公司淀粉二车间交85、接班记录表388二公司淀粉二车间通辽二公司（ ）车间返回水日报表389二公司淀粉二车间半成品返工记录表390二公司淀粉二车间温度/湿度记录表391二公司淀粉二车间淀粉中间体日报表392二公司淀粉二车间_年_班员工培训考勤表393二公司淀粉二车间员工培训记录394二公司淀粉二车间员工培训考核登记表395二公司淀粉二车间部门环境检查、整改表396二公司淀粉二车间例外放行单397二公司淀粉二车间分离机、十二级旋流器检验原始记录398二公司淀粉二车间二公司设备检查记录399二公司淀粉二车间蛋白粉检验原始记录400二公司淀粉二车间二公司淀粉车间玉米浸泡记录表1401二公司淀粉二车间二公司淀粉车间破碎工段86、工艺指标记录402二公司淀粉二车间通辽xx生物科技有限公司淀粉车间生产（ ）报表403二公司淀粉二车间二公司淀粉车间生产（ ）报表404二公司淀粉二车间二公司设备、管线技改申请单405二公司淀粉二车间乳酸及二氧化硫检验原始记录406二公司淀粉二车间污水处理统计（ ）报表407二公司淀粉二车间_车间产品合格证使用、发放记录408二公司淀粉二车间设备维护检查记录表409二公司淀粉二车间净粮浸泡电机维修记录410二公司糖化一车间糖化车间糖化运行原始记录表381二公司糖化一车间糖化车间调浆运行原始记录表412二公司糖化一车间糖化车间追溯记录表413二公司糖化一车间送糖记录表414二公司糖化一车间淀粉乳87、交接记录表415二公司糖化一车间会议纪要416二公司糖化一车间卫生检查记录417二公司糖化一车间捕鼠记录表418二公司糖化一车间交接班记录419二公司糖化一车间设备日常巡检及检修记录表420二公司糖化一车间设备日常检修记录421二公司发酵二车间发酵记录表、422二公司发酵二车间交接班记录423二公司发酵二车间连消操作记录表424二公司发酵二车间连消交接班记录表425二公司发酵二车间发酵化验记录表426二公司发酵二车间通知单427二公司发酵二车间葡萄糖交接单428二公司发酵二车间发酵罐配方通知单429二公司发酵二车间无菌样检查结果记录表430二公司发酵二车间设备日常检查表431二公司发酵二车间卫88、生检查记录表432二公司发酵二车间员工培训考核登记表433二公司发酵二车间设备清洗消毒记录434二公司发酵二车间捕鼠记录表435二公司发酵二车间发酵罐检修记录436二公司发酵二车间发酵盘糖表437二公司发酵二车间环境检查记录表438二公司发酵二车间发酵三楼交接班记录表439二公司发酵二车间罐情分析表440二公司发酵二车间200-年-月份生产情况一揽表441二公司发酵三车间葡萄糖交接单442二公司发酵三车间通知单443二公司发酵三车间原始检验记录444二公司发酵三车间无菌样检查结果记录表445二公司发酵三车间环境检查记录表446二公司发酵三车间发酵化验记录表447二公司发酵三车间连消操作记录表489、48二公司发酵三车间连消交接班记录表449二公司发酵三车间设备巡检表450二公司发酵三车间设备隐患整改通知451二公司发酵三车间车间设备检修方案452二公司发酵三车间关于设备配件的登记与保养明细453二公司发酵三车间发酵三车间设备更换明细454二公司发酵三车间设备清洁保养记录455二公司发酵三车间设备日常检查记录456二公司发酵三车间安全教育培训记录457二公司发酵三车间安全大检查记录458二公司发酵三车间日常安全检查表459二公司发酵三车间隐患整改记录表460二公司发酵三车间部门环境检查整改表461二公司发酵三车间目标指标考核记录462二公司发酵三车间发酵罐配方通知单463二公司发酵三车间员90、工行为档案表464二公司发酵三车间员工考核日报表465二公司发酵三车间员工考核统计表466二公司发酵三车间班组长工作评价表467二公司发酵三车间设备报废申请单468二公司发酵三车间设备检修记录469二公司发酵三车间（年 月）设备计划检修表470二公司发酵三车间设备保养记录471二公司发酵三车间会议纪要472二公司发酵三车间捕鼠记录表473二公司发酵三车间卫生检查记录474二公司发酵三车间设备日常检查记录475二公司发酵三车间人员着装记录476二公司发酵三车间设备清洗消毒记录477二公司发酵三车间纠偏记录478二公司发酵三车间持续改进记录479二公司发酵三车间发酵车间产品追踪记录表480二公司发91、酵三车间交接班记录表481二公司发酵三车间发酵车间生产日报表482二公司发酵三车间发酵记录表483二公司发酵三车间发酵月报表484二公司发酵三车间库房出库记录485二公司发酵三车间库房入库记录486二公司发酵三车间员工年度教育培训计划表487二公司发酵三车间员工培训考勤表488二公司发酵三车间员工培训考核登记表489二公司发酵三车间员工培训记录490二公司发酵三车间环境消毒记录表491二公司谷氨酸二车间等电点提取谷氨酸生产记录表492二公司谷氨酸二车间水解液使用情况一览表493二公司谷氨酸二车间交接班记录表494二公司谷氨酸二车间离交生产记录表495二公司谷氨酸二车间离交运行记录表496二公司92、谷氨酸二车间谷氨酸交接记录表497二公司谷氨酸二车间谷氨酸车间中和液交接记录表498二公司谷氨酸二车间纠偏记录499二公司谷氨酸二车间谷氨酸分析室记录表500二公司谷氨酸二车间晶浆罐日常巡查记录501二公司谷氨酸二车间等电罐日常巡查记录502二公司谷氨酸二车间小分离机日常巡查记录503二公司谷氨酸二车间打分离机日常巡查记录504二公司谷氨酸二车间分离岗位输送机巡查记录505二公司谷氨酸二车间各种泵日常保养记录506二公司谷氨酸二车间会议纪要507二公司谷氨酸二车间捕鼠记录表508二公司谷氨酸二车间卫生检查记录509二公司谷氨酸二车间设备日常检查记录510二公司谷氨酸二车间人员着装记录511二公93、司谷氨酸二车间设备清洗消毒记录512二公司谷氨酸二车间持续改进记录513二公司谷氨酸二车间谷氨酸生产日报表514二公司谷氨酸二车间员工培训记录表515二公司谷氨酸二车间设备计划检修表516二公司谷氨酸二车间设备保养维修记录517二公司谷氨酸二车间离交岗位操作工三楼各种罐体日常巡查记录表518二公司谷氨酸二车间离交一楼操作工各种泵日常巡查记录表（西线）519二公司谷氨酸二车间电气设备日常保有那个巡查记录520二公司谷氨酸二车间岗位操作员工等电罐日常巡查记录表521二公司谷氨酸二车间离交二楼操作工离交柱巡检记录522二公司谷氨酸二车间分离岗位操作工大分离机巡查保养记录表523二公司谷氨酸二车间等电94、操作工一楼泵的日常巡查记录524二公司谷氨酸二车间分离岗位操作工输送机巡查记录表525二公司谷氨酸二车间分离岗位操作工晶浆罐日常巡查记录表526二公司谷氨酸二车间分离岗位操作工小分离机巡查保养记录表527二公司谷氨酸二车间电动葫芦操作工日常巡查记录表528二公司谷氨酸二车间离交柱巡检记录529二公司谷氨酸二车间离交岗位各种罐体巡查记录530二公司谷氨酸二车间日常安全检查表531二公司谷氨酸二车间隐患整改记录表532二公司谷氨酸二车间安全大检查记录533二公司谷氨酸二车间安全教育培训记录534二公司谷氨酸二车间员工培训考勤表535二公司谷氨酸二车间部门环境检查整改表536二公司谷氨酸三车间离交生95、产记录表537二公司谷氨酸三车间中和液交接记录表538二公司谷氨酸三车间化学药品使用记录539二公司谷氨酸三车间等电点提取谷氨酸生产记录表540二公司谷氨酸三车间离交运行记录表541二公司谷氨酸三车间谷氨酸二车间生产日报表542二公司谷氨酸三车间谷氨酸交接记录表543二公司谷氨酸三车间谷氨酸车间分析室记录表544二公司谷氨酸三车间药品领取记录545二公司谷氨酸三车间交接班记录546二公司谷氨酸三车间员工培训记录547二公司谷氨酸三车间年 班员工培训考勤表548二公司谷氨酸三车间员工培训考核登记表549二公司谷氨酸三车间二公司谷氨酸二车间各种泵日常保养跟踪表550二公司谷氨酸三车间分离岗位当班生96、产运行表551二公司谷氨酸三车间等电岗位当班生产运行表552二公司谷氨酸三车间离交岗位当班生产运行表553二公司水解工段设备检修记录554二公司水解工段（ ）月设备检修计划表555二公司水解工段设备保养记录556二公司水解工段水解班运行记录557二公司水解工段硫酸、母液、水解液计算表558二公司水解工段水解班日报表559二公司水解工段（ ）月份母液水解液生产表560二公司水解工段交接班记录561二公司水解工段水解液交接单562二公司水解工段味精母液交接单563二公司水解工段二公司水解工段各种罐体检查记录表564二公司水解工段二公司水解工段各种泵检查保养记录565二公司水解工段二公司水解工段其它97、设备管件检查记录表567二公司水解工段二公司水解工段压滤机维护保养记录表568二公司精制一车间二公司精制一车间包装岗位金属探测器校检记录表569二公司精制一车间二公司精制一车间包装岗位药品领用记录570二公司精制一车间二公司精制（ ）车间盘点表(二)571二公司精制一车间二 公 司 精 制一 车 间 炭 柱 再 生 记 录 表572二公司精制一车间二公司精制一车包装岗位成品记录表573二公司精制一车间二公司精制一车间包装岗位生产记录表574二公司精制一车间通辽xx二公司精制一车间保管交接班记录表575二公司精制一车间二公司精制一车间包装袋子领用明细表576二公司精制一车间二公司精制一包装岗位质98、量自检记录577二公司精制一车间二 公 司 精 制一车 间 分 离 岗 位 操 作 记 录 表578二公司精制一车间二公司精制一车间关键控制点记录579二公司精制一车间二公司精制一车间晶种日报表580二公司精制一车间二 公 司 精 制 一 车 间 明 细 预 产 日 报 表581二公司精制一车间二公司精制（ ）车间盘点表(一)582二公司精制一车间二 公 司 精 制 ( ) 车 间 生 产 日 报 表583二公司精制一车间二 公 司 精 制一车 间 筛 选 岗 位 生 产 记 录584二公司精制一车间二 公 司 精 制一车 间 炭 柱 生 产 记 录 表585二公司精制一车间二 公 司 精 制99、一车 间 脱 色 岗 位 生 产 记 录586二公司精制一车间二 公 司 精 制一车 间（ ）报 表587二公司精制一车间二 公 司精 制 一真 空 泵 房 操 作 记 录588二公司精制一车间二 公 司 精 制一车 间 中 间 产 品 检 验 记 录589二公司精制一车间二公司精制一车间谷氨酸交接记录表590二公司精制一车间二 公 司 精 制一车 间 检 验 原 始 记 录591二公司精制一车间二 公 司 精 制一车 间 结 晶岗位 操 作 记 录592二公司精制一车间例外放行单593二公司精制一车间会议纪要594二公司精制一车间捕鼠记录表595二公司精制一车间灭蝇灯检查记录表596二公司精100、制一车间设备清洗消毒记录表597二公司精制一车间半成品返工记录表598二公司精制一车间纠偏记录表600二公司精制一车间员工洗手及消毒记录表601二公司精制一车间磁棒清洗检查记录表602二公司精制一车间工具领用记录表603二公司精制一车间持续改进记录表604二公司精制一车间电子称校验记录表605二公司精制一车间一次性帽子发放记录表606二公司精制一车间交接班记录表607二公司精制一车间金属探测器校验记录608二公司精制一车间湿度、温度记录609二公司精制一车间合格证使用发放记录610二公司精制一车间抹布发放回收记录表611二公司精制一车间员工培训考勤表612二公司精制一车间员工培训考核登记表61101、3二公司精制一车间员工培训记录表614二公司精制一车间车间明细预产日报表615二公司精制一车间二公司精制一车间取样记录表616二公司精制一车间部门环境检查、整改表617二公司精制一车间精制一车间（原辅材料）指标考核表618二公司精制一车间二公司精制一车间包装岗位药品领用记录619二公司精制二车间现场日常检查记录620二公司精制二车间例外放行单621二公司精制二车间（）会议纪要622二公司精制二车间捕鼠记录表623二公司精制二车间灭蝇灯检查记录624二公司精制二车间设备日常检查记录625二公司精制二车间设备清洗消毒记录626二公司精制二车间半成品返工记录表627二公司精制二车间纠偏记录628二公102、司精制二车间员工洗手及消毒记录629二公司精制二车间磁棒清理检查记录630二公司精制二车间工具领用记录631二公司精制二车间持续改进记录632二公司精制二车间电子秤校验记录633二公司精制二车间温度/湿度记录表634二公司精制二车间一次性卫生帽发放及收回记录635二公司精制二车间二公司精制（）车间合格证使用记录636二公司精制二车间金属探测器校验记录表637二公司精制二车间交接班记录638二公司精制二车间二公司精制（）车间抹布收发记录639二公司精制二车间员工培训考勤表640二公司精制二车间员工培训考核登记表641二公司精制二车间员工培训记录642二公司精制二车间二公司精制（）车间生产日报表6103、43二公司精制二车间二公司精制（）车间筛选岗位生产记录644二公司精制二车间二公司精制（）车间分离岗位生产记录645二公司精制二车间二公司二精制真空泵房操作记录646二公司精制二车间二公司精制（）车间结晶岗位操作记录647二公司精制二车间二公司精制（）车间脱色岗位生产记录648二公司精制二车间二公司精制（）车间中和岗位生产记录649二公司精制二车间二公司精制（）车间谷氨酸交接记录表650二公司精制二车间二公司精制（）车间检验原始记录651二公司精制二车间二公司精制（）车间炭柱生产记录652二公司精制二车间二公司精制（）车间中间产品检验记录653二公司精制二车间二公司精制（）车间晶种日报表654104、二公司精制二车间陶瓷膜操作记录655二公司精制二车间二公司精制（）车间炭柱再生记录表656二公司精制二车间二公司精制（）车间盘点表（一）657二公司精制二车间二公司精制（）车间盘点表（二）658二公司精制二车间二公司精制（）车间明细预产日报表659二公司精制二车间二公司精制（）车间（）报表660二公司精制二车间二公司精制（）车间保管交接班记录表661二公司精制二车间二公司精制（）车间关键控制点记录662二公司精制二车间二公司精（）车间药品领用记录663二公司精制二车间二公司精（）车间谷氨酸交接记录表664二公司精制二车间二公司精制（）车间原母液波美、PH值记录表665二公司精制二车间二公司精制105、（）车间成品记录666二公司精制二车间二公司精制（）车间包装岗位袋子使用记录667二公司精制二车间二公司精制（）车间自检记录668二公司精制二车间设备检修记录669二公司精制二车间（年 月 ）设备计划检修表670二公司精制二车间设备保养记录（是、否）671二公司精制二车间设备处巡检记录672二公司精制二车间精制二车间脱色岗位设备日常检查记录673二公司精制二车间精制二车间板框岗位设备日常检查记录674二公司精制二车间精制二车间筛选岗位设备日常检查记录675二公司精制二车间精制二车间炭柱岗位设备日常检查记录676二公司精制二车间精制二车间晶种岗位设备日常检查记录677二公司精制二车间精制二车间结106、晶岗位设备日常检查记录678二公司精制二车间精制二车间分离岗位设备日常检查记录679二公司精制二车间精制二车间膜过滤设备日常检查记录680二公司精制二车间精制二车间包装岗位设备日常检查记录681二公司污水处理污水处理车间（ ）工段运行记录682二公司污水处理污水处理车间交接班记录683二公司污水处理岗位通报记录684二公司污水处理机修班维修日志685二公司污水处理污水处理报告单686二公司污水处理月水质汇总表687二公司污水处理出水水质分析报表688二公司污水处理BOD5生化培养原始记录689二公司污水处理取水样原始记录690二公司污水处理污水处理化验记录691二公司污水处理化验室722S分光107、光度计使用记录692二公司污水处理化验室电子天平使用记录表693二公司污水处理污水处理车间生产调度单694二公司污水处理号产调度单执行情况695二公司污水处理生产调度单发放、执行情况登记表696二公司污水处理设备维护保养记录697二公司污水处理设备大中修记录698二公司污水处理污水处理化验记录699二公司污水处理污水处理车间中水超滤运行记录700二公司污水处理污水处理车间中水反渗透运行记录701二公司污水处理污水处理车间统计（ ）报表702二公司污水处理设备巡检记录703二公司污水处理污水处理（ ）报表704二公司污水处理污水处理车间预处理报表705二公司污水处理( )会议纪要706二公司污水108、处理员工考核日报表707二公司污水处理员工行为档案表708二公司污水处理班组长工作评价表709二公司混料工段库存表710二公司混料工段保管交接记录表711二公司混料工段混料、粉料工段日报表712二公司混料工段混料、粉料生产分工记录表713二公司混料工段混料工段设备巡检、保养记录714二公司混料工段包装车间检验原始记录715二公司混料工段隐患整改记录表716二公司混料工段安全教育培训记录717二公司混料工段日常安全检查表718二公司混料工段混料、粉料车间周报表719二公司菌种室二公司菌种室一级菌种培养基配料记录720二公司菌种室二公司菌种室一级菌种培养记录721二公司菌种室二公司菌种室一级菌种交109、接记录722二公司菌种室二公司菌种室斜面培养基配料记录723二公司菌种室二公司菌种室无菌检查培养基配料记录724二公司菌种室二公司菌种室微生物环境检测记录725二公司菌种室会议纪要726二公司菌种室设备运行记录727二公司菌种室部门环境检查整改表728二公司菌种室日常安全检查表729二公司菌种室安全培训纪录730二公司菌种室安全大检查记录731二公司菌种室目标指标考核纪录732二公司菌种室员工培训考勤表733二公司菌种室员工培训纪录734二公司菌种室员工培训考核登记表735二公司菌种室药品领用登记表736二公司菌种室卫生检查记录737二公司菌种室人员着装记录738动力二车间二公司酸碱泵房运行记110、录739动力二车间二公司水井巡查记录740动力二车间二公司水泵房运行记录741动力二车间二公司发酵水泵运行记录742动力二车间二公司精制高压水泵运行记录743动力二车间二公司氨站运行记录744动力二车间二公司分汽站运行记录745动力二车间液氨库存日报表746动力二车间二公司硫酸库存日报表747动力二车间二公司液碱库存日报表748动力二车间二公司精制换热站记录749动力二车间二公司空压机运行记录750动力二车间溴化锂制冷机运转记录表751动力二车间二公司溴化锂制冷机运转记录表752动力二车间精制换热站洗柱水流量（ ）报表753动力二车间返回水检验日报表754动力二车间气柜运行记录755动力二车间111、七配电运行记录表756动力二车间十配电运行记录表757动力二车间七配电电度登记表758动力二车间八配电电度登记表759动力二车间九配电电度登记表760动力二车间十配电电度登记表761动力二车间十一配电电度登记表762动力二车间十二配电电度登记表763动力二车间蒸汽用量表764动力二车间七配电电量日报表765动力二车间八配电电量日报表766动力二车间十配电电量日报表767动力二车间十一配电电量日报表768动力二车间蒸汽量日报表769动力二车间二公司能源消耗()报表770动力二车间配电室巡视记录表771动力二车间电机检修记录772动力二车间停电检修申请书773动力二车间电气工段变电室交接班记录本7112、74动力二车间监视和测量装置台帐775动力二车间监视和测量装置检定证书汇编776动力二车间监视和测量装置周期检定表777动力二车间监视和测量装置说明书汇编778动力二车间监视和测量装置检定记录779动力二车间特殊工种、职业技术证书总汇780动力二车间各种设备、电器仪表报废记录表781动力二车间二公司动力车间废机油回收记录782动力二车间发酵水泵房设备日常检查表783动力二车间精制水泵房设备日常检查表784动力二车间有机肥水泵房设备日常检查表785动力二车间提取水泵房设备日常检查表786动力二车间酸碱泵房设备日常检查表787动力二车间氨站设备日常检查表788动力二车间空压机设备日常检查表789动113、力二车间分汽站设备日常检查表790动力二车间溴化锂设备日常检查表791动力二车间精制换热站设备日常检查792动力二车间生活换热站设备日常检查表793动力二车间设备日常检修记录表794动力二车间设备日常巡查记录表795动力二车间复合肥水泵房循环水处理日报表796动力二车间精制水泵房循环水处理日报表797动力二车间提取水泵房循环水处理日报表798动力二车间通辽xx二公司硫酸交接记录表799动力二车间仪器仪表保养记录800动力二车间仪器仪表校对记录801动力二车间文件发放领用登记表802动力二车间文件领用审批表803动力二车间文件更改申请单804动力二车间文件销毁单805动力二车间文件借阅登记表80114、6动力二车间文件清单807动力二车间记录明细表808动力二车间质量/食品安全/环境/职业健康管理体系管内审实施计划809动力二车间质量/食品安全/环境/职业健康管理体系管理评审报告810动力二车间质量/食品安全/环境/职业健康管理体系管理评审计划811动力二车间质量/食品安全/环境/职业健康管理体系管理评审报告812动力二车间（ ）会议纪要813动力二车间捕鼠记录表814动力二车间卫生检查记录815动力二车间设备日常检查记录816动力二车间纠偏记录817动力二车间持续改进记录818动力二车间仪器仪表巡回监督检查记录819动力二车间交接班记录820动力二车间质量/食品安全管理体系法律、法规、标准115、清单821动力二车间_年_班员工培训考勤表822动力二车间员工培训考核登记表823动力二车间特殊工作人员培训考核登记表824动力二车间员工培训记录825动力二车间动力车间设备一览表826动力二车间设备报废申请单827动力二车间事故报告单828动力二车间设备、管线技改申请单829动力二车间设备检修记录830动力二车间( 年 月 )设备计划检修表831动力二车间设备保养记录（ 是、否 ）832动力二车间设备大型零部件、阀门报废鉴定单833动力二车间部门环境检查、整改表834动力二车间安全教育培训记录835动力二车间高处作业票836动力二车间安全大检查记录837动力二车间日常安全检查表838动力二车116、间隐患整改记录表839供热站锅炉车间锅炉运行日报表840电气车间电气运行日报表841电气车间发电机运行日报表842电气车间电除尘运行日报表843化水车间水处理运行日报表（一）844化水车间水处理运行日报表（二）845化水车间化验运行日报表（一）846化水车间化验运行日报表（二）847汽机车间给水除氧运行日报表（一）848汽机车间给水除氧运行日报表（二）849汽机车间汽轮发电机运行日报表850汽机车间汽轮空压机运行日报表851供热站公用交接班记录本852供热站公用设备缺陷记录本853供热站公用巡回检查记录本854供热站公用设备定期试验切换记录本855电气车间操作票856电气车间电气第一种工作票8117、57电气车间电气第二种工作票858电气车间停电工作票859电气车间送电工作票860锅炉、汽机、仪表车间热力机械工作票861化水车间标准溶液配置记录862化水车间标准溶液配制标定原始记录863化水车间试验报告单864化水车间油质试验报告单865化水车间仪器维修记录866化水车间玻璃仪器损耗登记表867化水车间溶液药品发放表868化水车间供热站溶液配置记录869化水车间锅炉排污通知单870化水车间库房出库记录871化水车间库房入库记录872硫酸厂综合办请假条873硫酸厂综合办值班巡检记录表874硫酸厂综合办考勤表875硫酸厂综合办交接班记录876硫酸厂化验室炉水分析报告单877硫酸厂化验室SO2申118、控分析报告单878硫酸厂化验室液体SO2质检检验报告879硫酸厂化验室硫酸分析报告880硫酸厂化验室硫磺制酸分析报告单881硫酸厂化验室出厂酸质量检验报告882硫酸厂化验室浓硫酸质量检验报告883硫酸厂化验室锅炉水、凝结水运行监测记录884硫酸厂化验室液体SO2分析检测记录885硫酸厂化验室液体SO2分析记录表886硫酸厂化验室工业硫酸分析台帐887硫酸厂化验室硫磺制酸分析台帐888硫酸厂化验室标准溶液配制原始记录889硫酸厂化验室工业硫酸分析原始记录890硫酸厂化验室综合测定原始记录891硫酸厂化验室工业硫酸分析原始记录892硫酸厂化验室硫磺分析原始记录893硫酸厂化验室硫磺制酸分析原始记录119、894硫酸车间硫磺制酸干吸岗位操作记录表895硫酸车间硫磺制酸熔硫焚硫岗位操作记录表896硫酸车间余热锅炉岗位操作记录表897硫酸车间硫磺制酸转化岗位操作记录表898硫酸车间硫磺制酸车间产量消耗日报表899硫酸车间干吸产量计算表900硫酸车间硫酸系统主要设备阻力分类统计表901硫酸车间液体SO2操作记录902发电车间通辽建龙制酸电、汽消耗日报表903发电车间发电车间汽机运行记录904发电车间发电车间电气运行报表905四期技改淀粉三车间检验原始记录1906四期技改淀粉三车间检验原始记录2907四期技改淀粉三车间检验原始记录3908四期技改淀粉三车间检验原始记录4909四期技改淀粉三车间检验原始记120、录5910四期技改淀粉三车间检验原始记录6911四期技改淀粉三车间检验原始记录7912四期技改淀粉三车间检验原始记录8913四期技改淀粉三车间副产品水分检测记录914四期技改淀粉三车间离心机岗位设备巡检原始记录915四期技改淀粉三车间玉米净化岗位设备巡检原始记录916四期技改淀粉三车间浸泡岗位设备巡检原始记录917四期技改淀粉三车间淀粉精制岗位设备巡检原始记录918四期技改淀粉三车间磨区岗位设备巡检原始记录919四期技改淀粉三车间玉米破碎及胚芽分离工序操作原始记录1920四期技改淀粉三车间玉米破碎及胚芽分离工序操作原始记录2921四期技改淀粉三车间纤维分离及洗涤工序操作原始记录922四期技改淀121、粉三车间副产脱水岗位设备巡检原始记录923四期技改淀粉三车间副产品干燥岗位设备巡检原始记录924四期技改淀粉三车间纤维洗涤岗位设备巡检原始记录925四期技改淀粉三车间淀粉脱水与干燥工序操作原始记录926四期技改淀粉三车间副产品干燥操作原始记录927四期技改淀粉三车间一公司淀粉三车间生产（ ）报表928四期技改淀粉三车间生产运行记录（OCC）929四期技改淀粉三车间淀粉精制工序操作原始记录930四期技改淀粉三车间亚硫酸制备工序操作原始记录931四期技改淀粉三车间设备检修计划932四期技改淀粉三车间玉米上料工序操作原始记录933四期技改淀粉三车间计划检修任务单及试车验收记录934四期技改淀粉三车间122、副产品脱水工序操作原始记录1935四期技改淀粉三车间工艺、质量分析会议记录936四期技改淀粉三车间玉米加料、浸泡、破碎操作原始记录（OCC）937四期技改淀粉三车间淀粉乳除砂浓缩 淀粉麸质分离 麸质浓缩工序操作原始记录938四期技改淀粉三车间淀粉脱水与干燥工序操作原始记录1939四期技改淀粉三车间浸泡工序操作原始记录940四期技改淀粉三车间产品请检单941四期技改糖化二车间【 】会议纪要942四期技改糖化二车间捕鼠记录表943四期技改糖化二车间卫生检查记录944四期技改糖化二车间设备日常检查记录945四期技改糖化二车间人员着装记录946四期技改糖化二车间交接班记录表947四期技改糖化二车间设备123、清洗消毒记录948四期技改糖化二车间纠偏记录949四期技改糖化二车间持续改进记录950四期技改糖化二车间交接班记录表951四期技改糖化二车间员工培训考勤表952四期技改糖化二车间员工培训考核记录953四期技改糖化二车间设备保养记录954四期技改糖化二车间员工培训记录955四期技改糖化二车间调浆运行原始记录表956四期技改糖化二车间糖化车间生产日报表957四期技改糖化二车间糖化运行追溯记录表958四期技改糖化二车间PH计校正记录959四期技改糖化二车间现场百分考核记录960四期技改糖化二车间危化品【盐酸】的使用记录961四期技改糖化二车间员工培训需求表962四期技改糖化二车间三效运行记录表963124、四期技改糖化二车间日常安全检查表964四期技改糖化二车间安全大检查记录965四期技改糖化二车间隐患整改记录表966四期技改糖化二车间安全教育培训记录表967四期技改糖化二车间工具领用记录表968四期技改糖化二车间送糖记录表969四期技改糖化二车间仪器使用记录970四期技改发酵四车间发酵记录表971四期技改发酵四车间化验记录表972四期技改发酵四车间连消交接班记录表973四期技改发酵四车间连消操作记录表974四期技改发酵四车间三楼交接班记录表975四期技改发酵四车间发酵罐检修记录表976四期技改发酵四车间无菌样检查记录表977四期技改发酵四车间环境检查记录表978四期技改发酵四车间有毒化学品领用125、记录979四期技改发酵四车间化学品领用记录980四期技改发酵四车间生产日报表981四期技改发酵四车间会议要982四期技改发酵四车间捕鼠记录表983四期技改发酵四车间卫生检查记录984四期技改发酵四车间设备检查记录985四期技改发酵四车间人员着装记录986四期技改发酵四车间设备清洗消毒记录987四期技改发酵四车间纠偏记录988四期技改发酵四车间工具领用记录989四期技改发酵四车间持续议进记录990四期技改发酵四车间员工培训考勤表991四期技改发酵四车间员工培训记录992四期谷氨酸四车间谷氨酸质量跟踪记录表993四期谷氨酸四车间离交生产记录表994四期谷氨酸四车间谷氨酸车间分离记录表995四期谷氨126、酸四车间离交反洗柱用水记录表996四期谷氨酸四车间等电点提取谷氨酸生产记录表997四期谷氨酸四车间控温岗位记录表998四期谷氨酸四车间离交运行记录表999四期谷氨酸四车间谷氨酸车间分析记录表1000四期谷氨酸四车间交接班记录表1001四期谷氨酸四车间产品请检单1002四期动力二工段一公司动力二工段用水日报表1003四期动力二工段水泵房运行记录1004四期动力二工段溴化锂运行记录1005四期动力二工段配电室巡视记录1006四期动力二工段仪表巡视记录1007四期动力二工段蒸汽量日报表1008四期动力二工段电量日报表1009四期动力二工段水质分析日报表1010四期动力二工段循环水处理日报表1011四127、期动力二工段仪表巡回监督检查记录1012四期动力二工段交接班记录1013四期动力二工段配电室交接班记录1014四期动力二工段硫酸库存日报表1015四期动力二工段液氨库存日报表1016四期动力二工段氨罐运行记录1017四期动力二工段空压机运行记录1018合成氨安环科动火安全作业证1019合成氨安环科高处安全作业证1020合成氨安环科抽堵盲板安全作业证1021合成氨安环科外来单位施工许可证1022合成氨安环科动土安全作业证1023合成氨安环科吊装安全作业证1024合成氨安环科断路安全作业证1025合成氨安环科废水检测分析记录表1026合成氨安环科安全作业证发放台账1027合成氨安环科废水排放许可证128、1028合成氨安环科安全上岗作业证样本1029合成氨安环科安全上岗作业证塑料封皮1030合成氨安环科环境噪声监测报表1031合成氨安环科员工培训教育台账1032合成氨安环科设备内安全作业证1033合成氨安环科用品发放台账1034合成氨安环科奖惩台账1035合成氨安环科安全阀检查台账1036合成氨安环科环保设施检查台账1037合成氨安环科粉尘检测分析记录表1038合成氨设备科设备检修记录表1039合成氨设备科设备巡检记录表1040合成氨设备科设备检修许可证1041合成氨设备科运转设备操作票1042合成氨设备科设备完好率、泄漏率统计表1043合成氨设备科车间物资领用明细表1044合成氨设备科设备专129、项检查通知（通报）1045合成氨设备科设备检修验收表1046合成氨技术科工艺指标变更通知单1047合成氨技术科油品分析原始记录表1048合成氨技术科检验报告单1049合成氨技术科油品分析报告表1050合成氨技术科水质分析原始记录表1051合成氨技术科煤渣检验原始记录表1052合成氨技术科总固体检验原始记录表1053合成氨技术科脱碳液检验原始记录表1054合成氨技术科脱硫液检验原始记录表1055合成氨技术科药品发放登记表1056合成氨技术科药品配制记录表1057合成氨技术科技术改造台账1058合成氨技术科化验室分析报告单1059合成氨技术科操作分析记录考核管理台账1060合成氨技术科工艺数据采集130、记录本1061合成氨技术科水质分析及运行情况记录表1062合成氨技术科工艺指标变更管理台账1063合成氨技术科合成氨产品检验单1064合成氨技术科工艺事故管理台账1065合成氨技术科生产记事台账1066合成氨技术科零星项目审批表1067合成氨技术科技改台账1068合成氨技术科煤分析报告单1069合成氨技术科合成氨用（取）水日报表1070合成氨技术科煤水分分析报告单1071合成氨技术科液氨成品分析报告单1072合成氨技术科液体无水氨检验原始记录1073合成氨技术科工艺检查台账1074合成氨技术科员工教育培训记录1075合成氨技术科废水分析报告单1076合成氨技术科工艺管理绩效考核台账1077合成131、氨技术科员工培训现场考核记录1078合成氨机修班焊条使用台账1079原料车间合成氨厂原料车间污水处理岗位操作记录表1080原料车间合成氨厂原料车间煤干燥岗位操作记录表1081原料车间合成氨厂原料车间生产统计（日）报表1082原料车间原料车间除尘设备运行记录1083原料车间筛分破碎岗位操作记录1084原料车间煤泥脱水岗位记录表1085原料车间员工业绩考核记录本1086原料车间原料车间工作记录表1087原料车间原料车间分析岗位记录表1088原料车间合成氨电厂送炉灰单据1089原料车间原料车间煤泥脱水产量日报表1090原料车间原料车间煤入库登记表1091合成车间合成氨厂合成车间合成主控岗位操作记录表132、（一）1092合成车间合成氨厂合成车间合成主控岗位操作记录表（二）1093合成车间合成氨厂合成车间合成岗位巡检记录表1094合成车间合成氨合成车间分析岗位操作记录1095合成车间合成氨分厂合成车间冷冻岗位操作记录表1096合成车间合成氨厂合成车间提氢岗位操作记录表1097合成车间合成氨厂合成车间氨回收岗位操作记录表1098合成车间合成车间冷冻岗位4机操作记录1099合成车间合成氨厂合成车间氨站岗位操作记录表1100合成车间合成氨厂合成车间第 #氮氢压缩机操作记录表1101合成车间合成氨厂合成车间循环水岗位操作记录表1102合成车间合成车间氨站外送（销）液氨日报表1103合成车间废油回收票据11133、04合成车间合成氨用（取）水日报表1105合成车间合成氨合成车间生产统计日报表1106合成车间压缩机各段气阀温度统计表1107合成车间压缩机段间压差统计表1108合成车间每周一题1109合成车间液氨充装作业证1110合成车间换热设备运行评价表1111合成车间合成车间液氨质量对照表1112合成车间合成车间工艺指标合格率日统计表1113合成车间合成车间液氨外送外销报表1114供气车间空分分析岗位操作记录1115供气车间空分工段氮压机现场操作记录1116供气车间空分主控岗位操作记录表1117供气车间空分主控岗位操作记录表（一）1118供气车间空分主控岗位操作记录表（二）1119供气车间空分工段空压现134、场操作记录1120供气车间空分主控空压氮压现场操作记录表1121供气车间空分主控空压氮压现场操作记录表（一）1122供气车间空分主控空压氮压现场操作记录表（二）1123供气车间空分循环水岗位操作记录表1124供气车间造气恩德炉1#炉操作记录表1125供气车间造气恩德炉1#炉操作记录表（一）1126供气车间造气恩德炉1#炉操作记录表（二）1127供气车间造气恩德炉2#炉操作记录表1128供气车间造气恩德炉2#炉操作记录表（一）1129供气车间造气恩德炉2#炉操作记录表（二）1130供气车间造气分析岗位操作记录表1131供气车间下灰岗位操记录表1132供气车间废锅岗位巡检记录1133供气车间富氧风135、机岗位操作记录1134供气车间分析成分日报表1135供气车间液氧、液氮、液氩充装安全作业证1136供气车间空分循环水水质分析情况1137供气车间中、低压废锅蒸汽冷凝液分析表1138供气车间换热设备记录表（空分）1139供气车间换热设备记录表（恩德）1140供气车间合成氨（日）取水日报表1141供气车间合成氨公司供气车间生产统计能源消耗、产品、产量记录表1142供气车间合成氨公司供气车间生产统计（日）报表1143供气车间供气车间生产统计能源消耗、产品、产量表1144合成氨生产办合成氨公司班产量计算表1145合成氨生产办合成氨公司一次水井流量日报表1146合成氨生产办生产调度会生产计划表1147合136、成氨生产办车间物资领用明细表1148合成氨生产办车间岗位交接班签字表1149合成氨生产办调度值班记录表1150合成氨生产办工作联系台账1151合成氨生产办大班调度当班产量消耗成本表1152合成氨生产办合成氨岗位规范化考核记录表1153合成氨生产办事故分析台账1154合成氨生产办信息指令收发记录1155合成氨生产办员工离岗记录表1156合成氨生产办交接班记录表1157合成氨生产办合成氨公司产品产量库存日报表1158净化车间变换岗位巡检操作记录表1159净化车间脱碳岗位巡检操作记录表1160净化车间变脱岗位巡检操作记录表1161净化车间脱硫岗位巡检操作记录表1162净化车间脱硫污水岗位巡检操作记录137、表1163净化车间变换主控岗位操作记录表1164净化车间脱碳变脱主控岗位操作记录表1165净化车间脱硫主控岗位操作记录表1166净化车间变脱分析岗位操作记录表1167净化车间脱碳变换分析岗位操作记录表1168净化车间脱硫分析岗位操作记录表1169净化车间变换主要指标记录表1170净化车间变脱运行记录表1171净化车间变换工段换热设备运行状况评价表1172净化车间脱碳工段换热设备运行状况评价表1173净化车间岗位隐患排查表1174净化车间脱硫岗位考核项目记录表1175净化车间化验分析记录表1176净化车间产品产量日报表1177净化车间脱硫塔各段压差及H2S日报表1178净化车间净化塔压差报告表1138、179净化车间合成氨用（取）水日报表1180净化车间净化车间生产统计日报表1181净化车间设备巡检情况记录表1182净化车间岗位脱硫液成份消耗日报表1183净化车间脱硫液成份消耗记录本1184电仪车间变电所倒闸操作票（第1种）1185电仪车间变电所倒闸操作票（第2种）1186电仪车间变电所倒闸操作票（第3种）1187电仪车间低压操作票1188电仪车间发电厂（变电所）第一种工作票1189电仪车间发电厂（变电所）第二种工作票1190电仪车间临时用电接线申请1191电仪车间备用电器绝缘电阻测量情况1192电仪车间停（送）电通知书1193电仪车间主要电机运行时间统计表1194电仪车间电器仪表检修许可证139、1195电仪车间仪器仪表自检记录表1196电仪车间电仪车间 岗位巡检记录表1197电仪车间值班记录1198电仪车间主控配电室岗位运行记录表1199电仪车间电器巡检记录表1200电仪车间电量消耗日报表1201电仪车间车间日耗电量统计表1202电仪车间空分造气污水配电室岗位运行记录表1203电仪车间工作方案1204通辽绿农通辽绿农锅炉日报表1205通辽绿农不合格品生产记录1206通辽绿农例外放行单1207通辽绿农成品岗位生产记录1208通辽绿农半成品返工记录1209通辽绿农值班长记录1210通辽绿农氨站岗位生产记录表1211通辽绿农中和岗位记录表1212通辽绿农不合格品登记卡1213通辽绿农锅炉水140、质化验记录1214通辽绿农吸收岗位原始计量表1215通辽绿农转化岗位记录表1216通辽绿农配液岗位记录表1217通辽绿农造粒机运行记录1218通辽绿农生产统计（）报表11219通辽绿农生产统计（）报表21220通辽绿农交接班记录1221通辽绿农锅炉运行记录表1222通辽绿农热风炉运行记录1223通辽绿农日常检查记录1224通辽绿农（）会议纪要1225通辽绿农卫生检查记录1226通辽绿农电子校验记录1227通辽绿农持续改进记录1228通辽绿农罐内安全作业许可证1129通辽绿农高处作业票附件5 检测费用证件检测（质量管理部）序号名称年检期限费用（元）01河北xx集团组织机构代码证年检20002廊坊141、建龙制酸有限公司组织机构代码证年检20003霸州市华泰林业组织机构代码证年检20004廊坊绿农生化工程组织机构代码证年检20005廊坊xx国际贸易有限公司组织机构代码证年检20006河北xx集团企业法人营业执照年检14207廊坊建龙制酸企业法人营业执照年检14208廊坊绿农生化工程企业法人营业执照年检14209霸州市华泰林业企业法人营业执照年检14210廊坊xx国际贸易公司企业法人营业执照暂不年检11河北xx集团有限公司味精生产许可证年检50012河北xx集团有限公司淀粉生产许可证年检50013河北xx集团有限公司鸡精生产许可证年检50014廊坊建龙制酸有限公司硫酸生产许可证年检50015廊坊142、绿农生化工程有限公司复混肥料生产许可证年检50016河北xx集团有限公司卫生许可证年检50017河北xx味精集团有限公司海关进出口货物收发货人报关注册登记证书年检42018廊坊xx国际贸易有限公司海关进出口货物收发货人报关注册登记证书年检42019廊坊建龙制酸有限公司海关进出口货物收发货人报关注册登记证书年检42020玉米蛋白粉企业标准年续展100021菌体蛋白饲料企业标准年续展100022精制有机肥企业标准年续展100023氨基酸有机型复合肥料企业标准年续展100024氨基酸有机-无机型复合肥料企业标准年续展100025硫酸钾有机型复合肥料企业标准年续展100026精制有机氮肥企业标准企业标143、准年续展100027氨基酸颗粒肥企业标准年续展100028氨基酸液体肥企业标准年续展100029有机-无机液体肥企业标准年续展100030硫酸钾性复合肥料企业标准年续展100031有机型冲施肥企业标准年续展100032鸡精粉调味料企业标准年续展100034通辽xx生物组织机构代码证年检035通辽建龙制酸组织机构代码证年检036通辽绿农生化组织机构代码证年检037通辽xx生物企业法人营业执照年检6038通辽建龙制酸企业法人营业执照年检6039通辽绿农生化企业法人营业执照年检6040通辽xx生物味精生产许可证年检041通辽xx生物液体无水氨生产许可证年检042通辽建龙制酸硫酸生产许可证年检0其他检144、测：（质管、安保、环保）序号种类年检费用（元）部门01奥达商标年续展2800质量管理02商标、10个版面专利证书费、年度保留费、商标异议费每年15000质量管理03霸州市质量技术监督局执法队全年（20样品）检测费和检验合格证书费每年9500质量管理04霸州市饲料办饲料抽检费用每年2000质量管理05（集团、绿农、硫酸厂）化验室仪器鉴定费每年7000质量管理06霸州市质量技术监督局计量所定量包装检定费每年1200质量管理07霸州市卫生防疫站体检、产品检测统一收费每年60000质量管理08廊坊建龙安全阀每年400安保09二公司三台液氨储罐每年18000安保10廊坊建龙余热锅炉每年5000安保11一145、二公司电梯每年3600安保12一、二公司电阻箱、温度计每年1500安保13一、二公司安全阀每年3000安保14航车每年4500安保15供热站的电站锅炉安全性定期外部(内外部)检验外部年检 (内外部)41600 (104000)通辽设备处16合成氨及味精压力容器安全性定期外部(内外部)检验年检外部(内外部)120000(200000)通辽设备处17味精一锅炉安全性定期外部(内外部)检验年检外部(内外部)6000通辽设备处18供热站的电站锅炉水质定期外部(内外部)检验年检二次2400通辽设备处19味精一锅炉水质定期外部(内外部)检验年检二次1600通辽设备处20通辽基地安全阀定期校检验年检200146、00通辽设备处21汽车衡定期检验年检二次49200通辽设备处22电子称定期检验年检二次10400通辽设备处23计量检定室仪器定期检验年检21000通辽设备处24外电高压设备定期检验年检75000通辽设备处25外电高压继电器定期检验年检20000通辽设备处26xx丙、丁和建龙甲、乙高压线维护费年检40000通辽设备处27电梯定期检验年检3000通辽设备处28起重设备定期检验年检5000通辽设备处29锅炉压力容器人员操作证三年20000通辽设备处30通辽守合同重信用年检100通辽基地办31电梯人员操作证三年1520通辽设备处32电工人员操作证三年30000通辽设备处33通辽基地防雷防静电检测（包括147、建龙制酸公司）年检10000通辽安保注：环保、安保、质管部门根据需要进行的随机检测不列入本表。检测到期前或客户、有关部门要求的随机检测，由承办部门申报，经分管副总签批后返回原部门办理。附件6 协会费用序号协会名称加入时间05年会费(元)06年会费(元)07年会费(元)08年会费(元)备注1中国环境科学学会30002中国农学会04年交1030元3中国发酵工业协会40004中国发酵工程研究会04.710.25交10005中国食品工业协会8.15交20004.29交20003.12交20006理事会7中国调味品协会8.19交15008中国企业家协会3.13交5000中国淀粉工业协会9中国产业发展促进148、会5.16交1000010河北省轻工企业联合会100011河北省调味品协会12河北省硫酸磷复肥工业协会4.16交10004.8交100013河北省工业经济联合会4.29交200014河北省食品行业打假协会15河北省商标协会16河北食品工业协会200303年交1000元、04年交2000元。17河北省自营进出口生产企业协会 18河北省工商行政管理学会5.19交500019河北企业家协会7.26交20003.10交20003.19交20004.11交20002007-8-22交1900元20河北省肥料协会21廊坊市饲料工业协会4008.9交100022淀粉协会7.3交100020河北省轻工业行业协会2000元2008-5-21交21通辽市工业商业联合会06.36000/年22通辽市税务学会会费15001500150023环保局理事会3000会费不固定24通辽市地税理事会未交会费25科尔沁区职工技协08.5未交会费26通辽市总工会07.810000/月注：各部门根据工作需要，按照协会费用的种类和时间，制定年度预算； 协会费用需要交纳时，由承办部门形成书面申报，经分管外事活动的副总签批后办理。对于新增参与协会，则由相关部门提出加入申请，由分管外事活动的副总审批。