1、资源发展有限公司工程招标、预算与质量安全管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 工程管理制度概述及流程框图-3第二章 工程项目的招标管理办法-5第一节 工程施工招投标管理概述-5第二节 工程招投标管理办法-6第三章 工程预(决)算管理办法-9第一节 说 明-9第二节 工程预(决)算编制依据-9第三节 工程预(决)算文件的组成-10第四节 工程预(决)算编制的原则-12第四章 工程质量管理办法-15第一节 工程质量管理流程-15第二节 工程质量管理规定-16第三节 机械装配与安装管理规定-18第四节 关于冬期2、施工的管理规定-19第五节 分部工程验收记录表-21第五章 工程安全管理办法-24第一节 工程安全管理流程-24第二节 工程安全管理规定-25第六章 环保和信息管理办法-27第一节 环保管理制度-27第二节 信息管理制度-28第七章 固定资产外修-29第七章 其 他-30第一章 工程管理制度及流程图 第一条 为了规范资源公司下属各子公司的技改工程项目管理，完善管理制度，提高工作效率，使项目规范化、制度化、科学化，保证工程质量、保证工期、降低工程成本的目的，特制定本工程管理制度，招投标管理制度、预决算管理制度、工程质量管理制度、安全施工管理制度、环保和信息管理制度。详见下图第二条 本管理条例适用3、于资源公司子公司所有技改工程。第三条 资源公司工程管理流程图详见下图第四条 资源公司定期对施工单位和供货单位进行质量、信誉、售后服务考核，建立合格的施工单位名单库，对于不合格的施工单位公司在以后的投标活动中不在考虑。第五条 为了转固定资产方便，各个工程按照单位工程进行标号，每个单位工程又分为土建、电气、安装三类。 工程管理制度工程质量管理制度安全施工管理制度预决算管理制度招投标管理制度环保和信息管理办法动控部 资源公司工程管理流程图下属子公司资源公司说明批复后的工程项目各子公司开标、评标确定中标单对施工单位资格审查子公司自行成立招标小组测算施工金额是否大于50万是递交财务付款上报资源公司批复进4、度款50万元上报资源公司每月上报付款情况组织施工队伍施工签订合同和开工协议否存档备查扣除质保金付工程尾款工程决算小于大于竣工验收资源公司开标、评标确定中标单位共同组织资格审查资源公司与子公司组成联合招标小组关键控制点：1、 工程款金额2、 进度款金额相关文件和记录：第二章 工程招投标管理办法第一节 工程施工招投标管理概述第一条 为规范资源公司各子公司的工程施工招标活动，加强工程施工招标活动的可操作性和针对性。特制订本办法。本招标办法适用范围各子公司的新建工程招标、技改工程招标和固定资产外修招标.第二条 实用范围资源公司各子公司的所有招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。资源公司各部门根5、据各自职责对招标活动进行监督。第三条 对于重要采购招标、工程招标由资源公司及子公司共同成立联合招标小组。原则上能整体招标的尽量要整体招标，各子公司不得将工程拆分若干项进行分项招标。第四条 所有工程的招投标活动中的重要环节需经招标领导小组审查批准，主要包括以下事项：（一） 招标计划的审核；（二） 招标文件编制原则及招标文件；（三） 投标人资格条件；（四） 评标办法及细则；（五） 工程概况及技术规范；（六） 其他事项。第五条 各子公司负责组织招投标工作，管理招投标档案及协调招投标工作相关事项。第六章 为有效控制资金，减少合同纠纷，招标文件应尽可能约定合同全部条件，减少歧义。第二节 工程招投标管理办6、法为了规范资源公司各子公司的新建工程和技改工程的招标程序，加强新建工程和技改工程的针对性，特制订本招标办法。本办法的适用范围在建工程、技改工程、固定资产外修工程。工程招投标组织管理流程子母公司收集有关施工单位的资质材料下属子公司资源公司说明存档 财务工程决算竣工验收合同实施 开标、审查标书并组织评标确定施工单位编制和发送招标文件勘查现场及图纸答疑子母公司由财务、法务、工程、业主等组成联合招标小组子公司编制标底子公司自己组织招标、评标，并把过程、结果上报资源公司审批施工图纸大于50万小于50万上报公司资格审查批复后签订合同上报资源公司关键控制点：相关文件和记录： 招 标第一条、凡是参加投标的施工7、单位必须具备该工程相应的施工资质报名时必须提交施工资质证、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全资格证等原件并留存盖红章的复印件（疆外企业需提供进疆施工证明），到资源公司和子公司各一份，以便统一协调各个子公司之间施工资源并交纳投标费用（金额多少视工程情况而定）。第三条、 为了便于审计管理，凡纳入公司计划的新建、扩建、改造等工程项目，其招标文件、合同文本，预决算格式，都按照统一文本格式实行。 第四条、凡需招投标的工程项目必须成立招投标领导小组，投资在50万元（含主材）以上的工程项目招投标，由资源公司和子公司联合财务、预算、采购、审计、法务、纪委等有关部门参加招标。投资在50万元以下的工程项目8、招投标，由下一级工程处主管部门联合本级别相关部门成立招标小组进行资格预审，对合格的施工单位，由公司进行发邀请函、招标、定标，把结果及过程上报资源公司。 第五条、工程招投标领导小组职责： 1 审查投标单位的施工资质； 2 审查招标文件； 3 下达编制标底通知； 4 审查投标书； 5 开标、投标、定标； 6 签发中标通知书； 第六条、招标可采取公开或邀请两种方式，但投标单位必须三个（含三个）以上。不足三个投标单位时，经公司主管部门批准后采取议标或比价的方式，且保留完整的文字性记录。第七条、大型工程投标须有商务标、技术标、经济标，且附有相应的评分细则；法人代表的身份证正反复印件，授权委托人的正反身份9、证复印件；公司近几年类似工程的营业数额；近三年已完工或者在建工程一览表；参加投标的公司近三年的财务状况等。 投 标第八条、 参加投标的单位，应按当招标文件上统一制定的投标书填写，字迹清楚、内容齐全、并加盖单位和法定代表人印章，密封送达到招投标领导小组办公室。第九条、 投标单位按照招标文件要求到指定财务部门缴纳投标保证金。第十条、 有下列情形之一的，由招标委员会初审后可以按照废标处理：(一) 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和招标文件要求的。(二) 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。(三) 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。(四) 超过招标文件规10、定的项目完成期限的。(五) 附有招标人不能接受的条件的。(六) 明显不符合技术规格、技术标准要求的。(七) 以联合体方式投标而无共同投标协议的。(八) 以他人名义投标的。(九) 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。(十) 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。(十一) 其他不符合招标文件实质性要求的。开标、评标、定标 第十一条、 招标领导小组在规定的时间组织开标会，投标书当众启封。 第十二条、 投标书有下列情况之一者无效：1. 投标文件未密封。2. 未按规定的格式填写或字迹模糊辨认不清，内容不全。3. 未加盖单位公章和法定代表人印章（含骑缝章）。4.11、 投标单位法定代表人未参加或委托代理人没有委托证明的。5. 投标单位未参加开标会。6. 投标报价超过招标文件规定的范围。 第十三条、 评标原则是根据投标报价、质量标准、工期、主材用量、施工方案、企业信誉等综合考虑择优确定。具体从以下六个方面综合考虑：1、投标报价：投标报价以低为优。2、质量标准：质量标准以高为优。3、工期：工期以短且合理为优。4、主材用量：主材用量以准为优。5、施工方案：施工方案以切实可行为优。6、企业信誉：企业信誉以在本公司信誉为主。凡在本公司本年度施工质量有优良工程的或在本公司得到通报表扬的，优先考虑。 第十四条、 招投标领导小组根据各投标单位的投标情况，按编制计分，并预选12、二个中标单位，报公司主管经理批准后，向中标单位发出中标通知书。由工程技术管理部与中标单位签订施工合同。第十五条、 凡未中标的单位，在规定的时间内退回投标保证金及图纸。第三章 工程预(决)算管理办法第一节 说 明 第一条、为规范工程预(决)算编制工作，根据国家、新疆维吾尔自治区及地区有关规定及公司实际情况，制订本办法。 第二条、本办法所称工程预(决)算是指施工单位承包施工任务后，根据施工单位提供的竣工图纸，结合施工设计、施工方案、中标价格及有关预算定额、费用标准等基础资料等计算出来的该项工程的预(决)算价格。第三条、为了加强公司内部工程预（决）算程序的管理，明确工程各个专业相应的职责，原则上现场13、监理人员负责组织、协调、管理施工现场质量、进度、工期、安全、技术及图纸外的变更量；预决算人员负责按照合同规定套用单价及定额，审核与监督工程施工工程量的合理性和配合财务对施工费用转成固定资产。对招标文件中未含的部分，由现场监理人员写明情况，由决算时协商解决。第四条、各子公司应规范施工环节的签字程序及权限，招投标的签字程序及权限、现场签证的签字程序、竣工验收的签字程序等等第五条、施工单位上报预算、各子公司由预算人员进行初审。最后又资源公司统一终审，签字盖章（资源公司预决算专用章）转入固定资产。第二节 工程预(决)算编制依据 第四条、工程预(决)算编制的主要依据： （一）竣工图纸如果变更不大，则施工14、单位在原设计图纸标注即可并有甲方相关人员签字，但如果改变部分超过了1/3,则按相关规定应由施工单位重新绘制。 （二）经公司确认的设计变更和工程管理部门监理人员现场签证（单页签证费用超过5000元，需报工程技术管理部批准）。 （三）施工组织设计 经批准的施工组织设计或施工方案，是确定施工方法、施工机械和技术组织措施的文件，也是进行平面布置和采取安全措施的文件。这些均是影响工程造价的因素，因此，也是编制工程预(决)算的依据。 （四）适用的定额 定额有多种，所谓适用的定额，是指招标文件中指定适用于该项承发包工程内容的预算定额，以及与其配套使用的费用定额、机械台班费用定额、材料预算价格、成品半成品预算15、价格等。 （五）工程建设承发包合同或招标文件。 （六）建筑材料手册。 （七）国家、省及地区颁发的有关文件。国家、自治区或地区各有关建设行政主管部门，编订颁发的有关编制工程预算的各种文件和规定，如某些材料调价、新增或调整某项工程费用项目或费率等，都是编制工程预(决)算时必须遵照执行的文件。第三节 工程预(决)算文件的组成 第五条、工程预(决)算文件包括以下内容：（一）封面（二）编制说明 （三）工程预(决)算书 （四）材料表 （五）相应的工程竣工资料（竣工验收单应包括：竣工日期、业主部门签字意见、工程部门签字意见、）和交工单；（六）合同第六条、封面及编制说明应包括以下主要内容：（一）封面：应有乙方16、施工单位的签字、该单位红章、甲方监理工程师同意上报预算的签字认可，如有特殊说明或者工程局部施工单位未施工的项目应标明 （一）工程概况；工程的大致工程量，建筑工程应标注工程的建筑面积，构筑物应标明构筑物的长、宽、高等。 （二）工程范围：施工的大致情况、范围，做简要的说明 （三）编制依据：使用的什么定额、规范、合同、竣工验收单、多少张图纸、多少张签证，总共多少张签证。 （四）编制方法：单价乘以工程量及指定定额的方式。（五）材差调整说明：如套用定额的部分需要调整材料价差的，说明价差的依据。（六）工程竣工资料：竣工验收单应包括：竣工日期、业主部门签字意见、工程部门签字意见、）和交工单。第七条、工程预(17、决)算编制步骤（单价法）：（一）查看资料是否齐全（开工报告、竣工报告、合同、预算、签证和图纸） （二） 准备资料，熟悉施工图纸。 （三）计算工程量。 （四）套用中标单价。 （五）单价未含部分套用定额、取费。 （六）复核甲供材料与工程使用材料的准确性。 （七）编制说明、填写封面。 第八条、工程决算可按下列不同结算方式编制： （一） 一次性包定。（二）单项价格包定。（三）套用当地定额，按照规定取费。（四）特殊情况成本加利润的结算方式。第九条、要确保提供的预(决)算资料真实、准确。为保证预(决)算编制质量，公司将相关单位工作效率、工作质量进行经济责任制考核。第三节 工程预(决)算编制的原则 第十条、18、工程预(决)算编制应严格执行自治区和地市有关规定，执行现行定额、现行费用文件、现行材料价格及其它有关的计价依据。 第十一条、工程预(决)算编制应实事求是、高质量、高效率、高效益，防止少算漏算或高估冒算。 第十二条、鉴于资源公司目前组织形式，对各子公司施工队伍承担的工程预（绝）算原则上由资源公司统一协调审核。第十三条、在工程预(决)算审核过程中，若出现预算超概算，决算超预算，各子公司应写出书面分析报告。第十四条:综合单价未含部分按照招标文件指定的定额，定额中没有相关的项目，套用相近的定额，执行什么定额就执行什么取费标准。 第十五条:一般新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程，均执行当地现行的建筑、19、安装定额及其配套的费用定额（招标文件已有说明的按照招标文件执行）；针对煤矿矿井和矿井设施紧密相连的工程，均执行煤炭工业出版社出版的2007年煤炭建设井巷工程消耗量定额定额体系。 第十六条:对由各子公司内部单位参与的技改和抢修工程，参照施工企业当地的社会平均水平编制的内部企业定额。第十七条:针对拆除或局部修缮工程套用当地现行的修缮定额，取费套用当地现行修缮取费标准（定额中人工费占直接费35或以上者，在取费时均乘以0.8系数）个别涉及到较专业而修缮定额所包含不了的子目，可分别套用其他定额的类似项目，但取费标准均执行修缮取费。 第十八条：在外围工程施工过程中，乙方使用甲方的风、水、电、设备机械等能源20、在办理签证或竣工图纸上必须标明以便在决算时扣除此项费用。 第十九条:鉴于目前施工工程所处山区的大型工矿企业，以后凡是修建各种类型的公路工程均不得使用市政定额，均执行当地现行的工业与民用建筑安装定额体系，并取相关费用。 第二十条:由于场地的关系需外租大型吊车进行施工的，原则上须由主管副总签字认可，但同时合理扣减相应项目的提升、吊装机械费用。 第二十一条：如确实是在（1）有毒有害环境下施工，(2)在生产单位不停产环境下施工的，均要由工程技术管理部项目负责人、主管部长签证认定后，方可计取其它直接费中这两项费用。第二十二条:在确定标底编制依据时，编制人员可按目前基建市场的实际情况在编制中可实行单位工程21、单项包干价，但必须在招标文件的编制说明中加以明确，以便投标方按统一依据编制投标书。第二十三条：材料价差调整按以下步骤顺序进行：1、由甲方供料的工程，执行甲方供应价调差；2、按施工地点所在地的市场指导价调差；3、前两项包含不了的可到采购部进行询价，按最低价差进行调整；4、对于主要材料价格的确定，要有领料单据或购货票据（如：个别牵扯到装修工程的特殊材料），为确保购物票据的准确性，可会同甲方单位和乙方到市场货比三家，进行材料比价；对于次要材料价格的调整，严格按照定额站颁布的每季度指导价格进行价格调整。第二十四条、随发生随签，工程隐蔽后或其它情况等无法测量者不予补签；签证发生时，三天内办理签证并登记、22、编号、留存； 第二十五条、签证一式三份：施工单位、工程技术管理部预算处、工程监理各一份； 第二十六条、设计变更（补充）通知单及现场签证必须按工程编码进行分类标注；填至签证单的右上角；第二十七条、签证单上必须注明施工单位名称、工程项目名称、相关图纸号、签证日期、本次签证第？页，共？页； 第二十八条、工程监理专人负责，责任到人，不允许代签； 第二十九条、签证必须画出相应的草图并标明参照物，关键数字要求大写，无论是否隐蔽工程，对于施工图以外增加或减少而发生的现场签证，要求填写真实，并注明变动原因和范围，写明具体尺寸，不允许以工程量的形式出现（除个别异型外）；第三十条、清工必须经工程监理或技术部主管领23、导同意或安排方可发生第三十一条、工程监理签字前必须经过实地测量，按照国家标准计量单位，测量数字要求精确到小数点后两位，不允许估量；对涉及金额较大（超过5000元） 、隐蔽工程或者井巷工程必须有两个以上的监理人员签字认可。第三十二条、签证在决算时，如发现与实际或现场不符，预决算部门可以删减签证单上工程项目或工程量。第三十三条、现场发生的签证，单张签证内容必须为同一单位工程或同一单项工程，不得出现单张签证中有两个单位或单项项工程内容。第三十五条、本暂行办法未尽事宜参照国家和省、市有关规定执行，并随国家有关规定调整作相应调整。第三十六条、各子公司招投标、预决算资料保存完整存档备查。第四章、 工程质量24、管理制度第一节 工程质量管理流程下属子公司资源公司说明交工验收、确认、签署交工证书合格子公司监理人员检查施工单位提交中间交工证书单项工程或分部分项工程完成监理人员签署质量验收单质量合格分部分项工程施工单位自检施工单位填报质量验收通知单子公司监理人员验收单项工程或分部分项工程完成施工审批监理人员审查施工单位提交开工报告及质量自检方案开工准备否是是否否是关键控制点：相关文件和记录：1、 分部工程验收记录表2、工程设备单体试车验收单3、工程质量整改通知单一、总则 1、为确保资源公司各子公司工程项目质量目标全部实现，特制定本规定。 2、工程质量监理的任务是根据施工合同规定的工程建设各阶段的质量目标，对25、工程施工全过程的质量实施监督管理。 3、施工过程是形成工程项目质量的重要环节，也是工程质量监理的重点，必须充分重视，严格控制。要加强施工工艺管理监督，实行检查认证制。要督促承包方认真履行合同和认真执行工艺标准，执行操作规程，以确保项目质量的稳定性。 4、公司实施工程质量领导责任制。管理部门、设计单位、使用单位、参建单位有关人员要按各自的职责对其经手的工程质量负终身责任制。要把质量责任制分解落实到各个环节、岗位和职工，形成全方位、全过程的质量保证体系。 5、工程技术管理部是公司工程建设的主管职能部门。其监理人员负责公司工程质量的监理工作。监理人员应坚持“公正、诚信、科学、求实”的宗旨，按照“严格26、监督，热情帮助”的精神，认真负责地做好监理工作。未经监理人员签字认可，建筑材料，零配件和设备不得在工程上使用和安装，不得进入下道工序的施工，不得拨付工程进度款，不得进行竣工验收，更不得交付使用。6、各子公司根据不同的项目，结合本子公司的实际工程和现场情况编制切实可行、符合实际具体的质量监督方案。二、施工准备阶段的质量监督 6、严格执行建设程序，确保建设前期工作质量。对每项工程都要坚持按建设项目书、可行性研究报告、设计、开工报告和竣工验收等程序进行检查，使每个环节达到规定的工作深度并符合国家和公司的规定。施工准备工作贯穿于整个施工过程中，不但各阶段要做好准备，各工序、各工种的准备工作也必须做好。27、 7、组织管理单位、使用单位、安环部门等人员熟悉施工图纸及设计技术说明、掌握工程概况，明确质量要求和验收标准。监理人员有权进行施工图的审核，并就其中的质量或使用功能缺陷等问题提出质疑，要求有关单位作出修改和解释。 8、对工程前期准备的施工材料、设备进行验收，包括各种合格证书、化验单、抽样检测和复检单，严禁使用不合格产品。三、施工过程中的质量监理 9、项目监理人员要熟悉和掌握合同书、设计图纸资料、质量验收标准、施工组织设计和现场施工进度、材料设备供应情况，做好施工日记和原始资料收集。 10、施工单位要严格按照设计图纸和施工标准，进行规范施工。在施工组织设计中要有保证工程质量的措施，采用有利于提高28、工程质量的先进技术和施工手段，建立健全现场质量自检体系。对重要结构部位和隐蔽工程要有质量预检和复检制度。11、监理人员要按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式，按作业程序即时跟班到位进行监督检查，对重要的部位和提出质疑的部位必须用仪器或化验等方法检查。对达不到质量要求的不得签字，并有权责令返工，有权向工程部领导和公司领导报告。12、督促施工单位建立工程项目质量保证体系，明确各岗位质量管理目标和质量管理职责，以及质量管理程序和方法。13、严格督促有关方面按照合同和设计资料规定的质量标准组织订货、采购、安装及运输，严格按标准进行检查和验收数量和质量。严格按要求堆放、储存、保管和加工。重要的设备、材料29、，从制造开始实行全过程监理。14、对每阶段、每个分部分项工程，甚至每道工序质量进行检测、复检，作好记录，认真做好数字处理分析，对不符合质量标准的，向施工单位发出整改通知，对符合质量标准的可签字认可。施工单位没取得认可证书的，不能进行下一工序施工。15、施工单位必须提前24小时向现场监理人员提交工作计划，以便监理人员运用检查、试验、测量等手段控制工程质量，一切未经检查而覆盖的工程不能予以确认，也不得进入下一道工序。16、监理人员发现工程有问题时，应立即做出处理决定，保证不符合要求的工程停止施工，提出解决问题的办法。对于较大的问题，应向资源公司和公司领导汇报。17、如果施工单位拒绝服从现场管理人员30、指令，擅自修补有质量问题的工程，现场管理人员应立即作出反应，再次以书面形式发布命令，命令施工单位停止进行或停止覆盖有质量问题的工程，对有质量问题的不予签证，并及时向工程管理部领导汇报。18、监理人员应主动联系设计人员、使用单位到现场指导工作，相互研究、协商，为施工单位创造条件，还要注意做好以下工作。 1、基础工程中首先要注意对地下障碍物的防护，经检验合格后方可进行下道工序。基槽开挖后，联系设计人员检槽，保存有关资料（如钎探记录等），设计认可后方可开下道工序。如不符合要求，按设计人员出具的方案进行地基处理，直至合格为止。 2、进入主体工程后，各种建材要随时验收、抽检，只有检验合格并签发合格单的材31、料才能应用与工程之中。各单项工程也要及时组织验收，签发验收单，严禁补签。19、工程质量标准按国家和行业有关规范标准执行。工程技术管理部可结合项目情况拟定细则，组织实施。20、加强工程质量事故管理，健全事故分析档案，主动协助施工单位研究引用能提高工程质量的新技术、新工艺、新方法。四、工程竣工后的监理工作 21、工程完工后，组织施工单位、使用单位验收，对不合格的地方进行整改，直至合格为止。 22、整理各种交工资料：隐蔽工程签证、质检单、材料合格单、材料试验单、设备合格证书、竣工图、交工单、工程监理日志等。 23、资料齐全并审查符合要求后，给施工单位办理正式交工手续。交工资料经当面核实后转交公司资料32、室封存，并出具相应手续，书面通知预决算给予工程决算。 五、附则 24、对基础设施和住宅建设接受政府强制性工程质量监督检查。公司所有建设工程都接受社会监督，所有单位和个人都有权举报和揭发工程质量问题。 25、对未能履行职责的单位和个人，要批评教育或责令下岗，对因失职造成工程质量事故的要按厂规厂法处理，对因失职造成重大质量事故的要追究法律责任。 26、工程管理部可根据工程项目制定质量控制细则并组织实施；工程管理部有权对各施工单位出现的质量问题提出考核，工程管理部接受公司考核。第三节 机械装配与安装管理规定 1 、选择安装工艺 1.1 现场查看场地，选择安装工艺，制订安装计划； 1.2 清理现场，制33、订安全防护措施； 1.3 选择安装基准，找出安装标高，放出中心线； 1.4 准备斜铁、垫铁和地脚螺栓； 1.5 准备工、夹、量具，规划吊装运输方法。 2 、解体检查主要设备的主体部分、主机、轴承箱、轴承座、增速机、减速机及旋转部位 2.1 解体检查各零部件和组件部分尺寸、间隙，是否达到技术要求和质量要求； 2.2 检查螺栓是否紧固，内部是否缺零部件，查出问题并拿出处理意见报有关领导和部门。 3 、清洗:清洗对提高产品质量、延长产品寿命起到关键作用 3.1 解体后，主要清洗零部件、各旋转部件； 3.2 清洗用品主要有：清洗液（汽油、煤油、乙醇和化学清洗液）和棕丝、布等； 3.3 清洗后，更新润滑34、油，按技术要求更换，核实机油号。 4 、组装与安装 4.1 调整各部位间隙，轴承间隙，齿轮间隙，轴向转动间隙，各零部件间隙； 4.2 检查各部位螺栓是否紧固好，加新油； 4.3 重新找同轴度与修复更换在运输途中碰坏的零部件和修复变形部位； 5 、试车与调试 5.1 试车前，先检查各部位是否有松动地方，然后手动盘车，检查是否有杂音； 5.2 试运转中观察各轴承温度，并注意听各运转点是否有不正常的声音；5.3 一般机械试运转时间：4h、8h、12h、24h；5.4 重要机械试运转时间：24h、48h、72h；有些设备需要反正转，试车时间，反正转各30h。第四节 关于冬期施工的管理规定 进入冬期施工35、季节，为确保冬季工程的施工质量，保证工程的顺利进行，特此下发冬期施工措施的规定如下：1、在建工程以及新建工程的重要砼结构，不得使用矿渣水泥，应用普通水泥；2、砼的配合比中水灰比不得大于065；3、砼的搅拌时间，应适当延长，不得少于4分钟；4、有条件的特别是砼重要结构部位，必须采用全封闭，保证室内温度不得低于5C，并且现场搅拌机必须搭设临时机棚及加以围护；5、砼工程采用综合蓄热施工时，应对搅拌用水进行现场加热，温度控制在80C，确保砼灌入前温度不得低于10C，入模温度不低于5C；6、砼搅拌前必须添加相应防冻剂或参入食盐；7、所有砼结构砼浇筑完毕后，必须覆盖，通入蒸汽进行养护；8、室内施工时，门窗36、应进行封闭，防止热量散失，室内温度控制在15C左右；9、砌筑工程必须采用抗冻砂浆，即在砌筑砂浆中掺加食盐，掺加量应按规范规定执行；10、冬期油漆工程施工应在采暖条件下进行，室内保持平衡，不得突然变化，室内相对湿度不得大于50；11、冬期施工的钢结构工程，所有焊接工作应尽量安排在室内进行，无条件的必须保证钢材料、焊接接头不得沾有冰霜；第五节 分部工程验收记录表工程名称：相关图纸编号：施工单位：分部工程名称：分部工程内容：附图：检验情况：有关测试数据：工程质量评定签 名日 期施工单位领导业主单位代表监理工程师工程部领导会 签工程设备单体试车验收单施工单位名称：单项工程名称：试车设备名称：设备单体试37、车内容：试车时间记录：开始时间： 2011年 月 日 时结束时间： 2011年 月 日 时试车过程检验情况： 记录人：有关测试数据记录： 记录人：备注： 签 名：单体试车质量评定签 名日 期施工单位代表业主单位代表工程部监理其 他 人 员工程质量整改通知单 整改字第（ ）号工程项目名称：单项工程名称：主送整改单位：抄送：整改内容：处理意见：1、补充、完善或修改设计； （ ）2、返工，重新施工、制作或安装调试； （ ）3、退货，重新订货或限期整改； （ ）4、整改期限：限于 年 月 日前整改完毕； 5、考核 元；6、未按期整改完毕，加倍考核。说明： 本整改通知单由相关单位确认后下发执行，但整改结38、果必须经工程管理部、业主共同验收确认、签字，方为有效。否则按未整改处理。备注：相关单位确认： 工程监理： 201 年 月 日 业主代表： 201 年 月 日 技术中心： 201 年 月 日 施工单位： 201 年 月 日五章、工程安全管理制度第一节 工程安全管理流程下属子公司资源公司说明质检记录存档备查工程管理部资源公司安全部门工程管理部使用单位其他单位设计人员安全部门施工单位使用单位讨论、修改方案安全部门使用单位单位施工过程自检设专职安全员安全施工确定方案组织学习工程部审核施工单位编写安全施工方案关键控制点：相关文件和记录：第二节 工程安全管理规定为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强对工39、程施工的安全管理，防止伤亡事故的发生，根据国家的有关法律、法规，结合我资源公司的实际情况，制定本规定。 一、安全组织管理原则 1、“五同时”原则：同时设计、布置、检查、总结、评比安全工作，从组织上和制度上体现安全与施工的统一性。2、“三不伤害”原则：新建、扩建、改建等基本建设项目和技改项目中的坚持三不伤害，自己不伤害自己、自己不伤害别人、自己不被别人伤害。3、“三不放过”原则：对发生的各类事故，坚持事故原因分析不清不放过，现场作业人员没有受到教育、事故责任者没有受到处理不放过，没有事故防范措施不放过。4、综合治理原则：安全管理必须实行综合治理，要从人、机、环境各个方面；从组织机构、管理制度、劳40、动纪律、工艺操作各个环节；5、安全施工方针：“安全第一，预防为主”是安全施工的总方针，是公司安全管理总的指导原则。二、安全组织管理措施1、组织协调各相关单位落实安全管理责任书，研究解决安全施工中的重大问题。2、组织重大事故调查、处理。3、施工单位须具有法人资格的经济实体，能独立从事建设安装工程施工，并具有相应的专业施工资格，持相应地区劳动局发给的建设安装企业安全资格证书。4、施工单位安全资格审查程序：外工单位持介绍函，到安全部门接受安全资格审查，交验如下证件：营业执照、资质证、建设安装企业安全资格证书、外省（地区）施工企业交验进省施工证。5、施工协议或合同中必须列出安全方面的条款，在施工期间须41、遵守安全规章制度，严格安全施工管理，接受本公司安全部门的监督和处罚。6、施工单位对已承接的工程，必须制定确保安全施工的技术措施方案。定期安全检查：查思想、查制度、查领导、查纪律、查隐患，经常性安全检查、定期安全检查和专业安全检查，针对危险作业、危险物品进行检查，有电气、起重设备、锅炉和压力容器、易燃易爆物品、消防安全、防暑降温、防洪防汛、防尘防毒等，组织检查。对安全检查中发现的重大事故隐患，随时采用“整改通知书”督促责任单位限期整改。“整改通知书”是必须坚决执行。责任单位整改完毕后，须在整改通知书上签字。 7、 在我资源公司各子公司承揽工程项目、劳务的外工队伍，必须具备以下条件： （1）具备法42、人资格的经济实体，能独立从事项目施工，并具有相应的专业施工资格。 （2）具有与施工等级相适应的技术、管理人员和生产技术工人。 （3）具有与施工等级相适应的机具设备、安全防护设施、检验测试手段，其中危险性较大的起重机械等特种设备要报经技术监督局指定的检验单位检验合格。 （4）外工企业的经理、队长、施工安全员和特种作业人员，须通过经贸委安全监察机构或企业主管部门安全考核合格。 （5）对已承接的工程，有确保安全施工的技术措施方案。 （6）具有比较完善的安全生产规章制度和保证体系，并能贯彻落实。 (7）外工队伍的各种证件如：营业执照、税务证、取费证、资质证、进市证（外省市企业）、安全资格证书（三级以上43、建筑安装企业由省经贸委安全监察机构颁发，三级以下建筑安装企业由市经贸委安全监察机构颁发）齐全、有效。8、 施工队伍在我各子公司公司承揽工程、劳务，必须签定施工协议或合同，协议或合同须列出如下安全方面的条款：（1）乙方人员进入施工（检修）区域必须穿戴好劳动保护用品。（2）乙方施工（检修）前要制定出承担项目的具体安全措施并报送甲方。（3）乙方施工前必须对施工现场进行安全确认，对潜在的危险因素,不熟悉或不了解时要主动向甲方了解，并经甲方安全确认后方可施工。（4）乙方要设立专职安全员负责安全监督管理工作，施工前要进行安全交底，把作业场所和施工过程中存在的危险因素传达给施工人员。(5) 乙方从事特种作业44、人员必须持有经贸委核发的特种作业人员安全操作证。(6)乙方人员在施工过程中必须遵守安全操作规程和各项安全规章制度，并接受甲方的监督检查，对违章违制行为甲方有权考核。(7)在施工过程中，由于没有进行安全确认、安全管理不到位、设备、设施存在隐患、乙方人员“三违”等因素造成的事故由乙方负责，并要及时向有关部门报告。(8)乙方要安全、文明施工，施工过程物料要摆放整齐，施工完毕要做到工完、料净、场地清。9、 外工队伍对承接的项目，必须对施工现场进行安全确认，了解施工中的各种危险因素，制定行之有效的安全施工措施，在施工中严格贯彻执行。施工安措须经施工安全负责人签字，没有施工安措的项目不准开工。10、 在生45、产岗位，上岗前须接受三级安全教育，填写三级教育卡片，并考试合格后方可上岗。 11、认真执行安全施工措施，施工现场安全管理要设专职安全员。 12、不准乱接电源线，施工用临时线、配电箱（盘）、照明等必须符合安全要求。 13、从事特种作业必须持有经贸委核发的特种作业人员安全操作证。14、 各子公司根据自己公司的实际情况制定出符合本单位管理模式的经常性、习惯性违章处罚条例细则。第六章 环保和信息管理制度第一节 环保管理制度为了更好地保护环境，实现污染预防，提高施工现场环境管理水平，更好的实现我们的环境管理目标，特制定本办法： 第一条、乙方必须遵守国家在建设项目环保方面的法律法规。 第二条、鼓励乙方采取46、有利于保护环境先进的施工技术及材料，节能降耗，提高资源能源的利用率。 第三条、散装物资运输必须加遮盖物，严禁漏料洒料；车况保持良好，严禁漏油。 第四条、施工现场保持整洁，物料堆放要求堆放整齐、有序，建筑垃圾及时清运，倒入指定地点。 第五条、对在施工中被破坏的环境，乙方必须进行修复，经甲方验收合格后才可办理竣工手续。 第六条、施工用水、用电按预算定额实行定量管理，定量内按公司有关规定执行，对超额部分按规定价格的3倍计算。第七条、施工时，噪声不得超过建筑噪声临界值。第八条、酸洗管道时，做好防护措施，避免污染环境及人体伤害。 第九条、乙方必须服从甲方在环境方面的管理，对乙方工作不到位的甲方可给予考核47、。 第十条、所有施工项目开工前必须进行书面规划，划出施工占用场地和备件到货后占用区域，并呈报领导批准。第十一条、开工前必须对准备施工的场地进行围护，用彩条布、石棉瓦、铁皮瓦或彩瓦，要求整齐、美观，施工场地与非施工场地要有明确的界限。第十二条、占用或破坏任何绿化带都必须呈报公司领导批准后方可占用。第十三条、土建开挖基础或其它专业施工时所产生的施工垃圾必须及时外运，在施工现场停留时间不允许超过48小时。第十四条、垃圾外排至指定垃圾点，不允许倒到其它任何地方，建筑垃圾中不允许夹带任何禁止出厂物品，混凝土外露钢筋必须按规定要求清理后才能出厂。如不按照规定执行，发生一切严重后果均由责任单位全部承担。第十48、五条、现场物料堆放要求堆放整齐、有序，备品、备件堆放要有标志牌，写明物料名称、责任单位和责任人。第十六条施工现场必须要有安全通道。第十七条、项目所占用场地外延10米以内的范围均为文明施工责任区，均由该项目的施工单位负责管理。第二节 信息管理制度为了提高公司管理效率、能及时地提供信息供领导决策特制订本信息管理制度。具体分为：1、年度采购计划（月度采购计划），2、工程年度招标计划（月度招标计划），3、工程进度情况（工程进度情况和工程款的拨付情况），4、工程竣工验收和工程投入使用情况，5、情况分析报告。1、 年度采购计划各子公司根据生产的需要，编制年度采购计划包括生产性物资采购、非生产性物资的采购，49、上报资源公司批复后备案存档，每月25号根据生产接续和年度采购计划编制下月的采购计划，上报资源公司批复。具体程序详见第二章有关章节。2、 工程年度招标计划各子公司根据资源公司的总体施工计划，编制年度招标计划和月度招标加护，每月25号编制下月的招标计划，上报资源公司批复。具体程序详见第二章有关章节。3、 工程进展 各子公司工程管理部根据施工进展情况，如实地上报工程进展和工程款的拨付情况。4、 工程竣工验收和投入使用的情况对于各工程的竣工验收情况和投入使用的情况，存在的问题，各子公司要以书面的形式上报给资源公司5、 对于工程采购、招投标、工程进度及工程进度款的情况和存在的问题，以后的整改等等，以书面50、的形式向资源公司汇报。第七章 固定资产外修为了延长设备使用寿命，尽量缩短设备检修时间，是设备处于良好状态，保证生产顺利进行，特制定本办法。固定资产外修适用于资源公司各子公司内部不能承担的设备维修工程。第一条 计划编制与审批程序编制检修计划根据设备使用的疲劳周期、设备实际负荷开动时间，技术状态、监测数据、零部件失效规律等等。编制年度检修计划、月度检修计划，大修计划并标明内部检修还是委托检修与每年10月份上报次年的设备检修计划到资源公司安全生产部，经资源公司相关部门领导研究批准后，编入公司年度检修计划备案。第二条 各子公司上报次月固定资产的检修计划，资源公司综合平衡批复后，各子公司开始准备固定资产51、的检修。第三条 凡是超过50万元的工程检修，按照工程管理办法，联合资源公司组合招标小组，对工程进行公开招标或者邀请招标，办理施工合同，组织施工（招标程序详见第二章招投标管理制度）。小于50万元的固定资产检修由子公司自行招标，办理施工合同，组织施工。物资的采购，物质采购根据采购金额的大小组成不同的招标小组进行采购（详见物资采购流程图），并把结果上报资源公司备案。第四条 固定资产外修的结算:为了尽快地恢复生产，对于影响生产的固定资产外修，由施工单位申请使用冶金部定额或者钢铁企业检修定额适当增加费用进行结算，各子公司主管部门批复后进行；对于不影响生产的固定资产检修，按照第三章 工程预决算管理执行。第52、五条 对于突发性生产事故固定资产的抢修，各子公司采购部、业主使用单位、工程部组成联合协调小组，采购部有权自行组织物料的采购、工程部有权自行确定施工单位施工、业主单位负责现场的协调并及时签订合同，工程完毕必须书面的形式写明原因、报告给资源公司、填报付款申请。第六条 对固定资产的外修安全、质量、文明施工等等按照工程施工有关文件执行。第八章 其 他第一条、资源公司将考核本暂行办法的执行情况。 第二条、本暂行办法的具体应用解释权归资源公司安全生产部。XXX年XX月份工程建设投资统计明细表（单位：万元）序号项目名称计划投资合同编号预算/合同造价1月完成投资.12月完成投资该项目本年完成投资该项目上年完成53、投资自项目开工累计完成施 工 单 位一、XXX工程0000001.13工程监理签证单 第 号施工单位名称：相关图纸编号：工程项目名称：单项工程名称：签证内容：施工单位领导监理工程师业主签字工程部领导20 年 月 日 20 年 月 日 20 年 月 日 20 年 月 日 第 页，共 页企业全称法定代表人单位地址经营范围营业期限安全生产许可证号有效期承担工程项目名称项目经理对应施工资质：施工单位声明：本单位具备有效法人资格，经过国家安全生产管理部门审查取得安全生产许可证，具备与本工程相应的施工资质。本单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员经过相关培训取得安全资格，具备相应的安全管理能力。本单位具备国家法律规定的安全生产条件。本人谨代表本单位承诺所提供的下列证件真实有效。 企业法人营业执照 安全生产许可证 建筑业企业资质证书 安全管理资格证书 建造师证书 授权委托书、任命书 特种作业人员操作证、从业人员安全培训合格证书 管理制度 特种设备安装改造维修许可证（压力管道） 特种设备安装改造维修许可证（起重机械） 备注：复印件加盖单位红章法定代表人（委托人）签字： 日期：资源公司审查意见：负责人签名： 日期：施工单位安全资质审查表