1、目 录1概述11.1项目区基本情况11.2项目区存在的问题11.3项目建设的必要性12 建设任务及工程设计12.1 建设任务12.1.1 指导思想12.1.2 项目批复情况12.2 工程设计12.2.1设计依据12.2.2农田水利项目设计13、中低产田改造14、饮水工程13.1施工条件13.1.1 交通、电力、通讯条件13.1.2 主材供应条件13.2 施工方法与要求13.2.1 农田水工程工程14、饮水工程13.3施工进度13.4施工管理13.4.1 组织机构13.4.2 项目管理13.4.3 资金管理13.5移民群众对施工监督保障14工程投资及资金筹措14.1预算编制原则和依据14.2预算2、编制14.2.1项目划分14.2.2单价分析14.2.3独立费用费率标准14.3 预算成果14.4资金筹措方案15工程运行管理16实施效果评价1附录：预算及图纸1概述XX县2013年小型水库移民扶助资金项目涉及南张乡1个乡镇4行政村共5个移民扶助项目，项目村经济收入以农业和劳务输出为主，粮食作物以小麦、玉米、豆类、薯类为主；经济作物以果类、棉花、油料、蔬菜为主，劳务输出以体力型为主。基本情况详见表1-1。1.1项目区基本情况表1-1 XX县2013年小型水库移民扶助项目区基本情况表乡（镇）行政村总人口移民人口人均耕地（亩）人均纯收入（元）备注合计805980南张乡王家村2021201.94403、0百帝村1832152.34100薛里村2320302.13900李家村1886152.238001.2项目区存在的问题1、项目区农田水利设施薄弱。因受地理位置和气候条件影响，目前，项目区存在着水源奇缺、农田管道、供水管网老化、渠道破损等问题，给农业生产和农村经济发展造成了较大影响。2、近年来，县政府和水利部门投入了大量的资金,移民和受影响群众也积极投工投劳，水资源配置得到初步优化，解决了大部分群众的饮水安全问题。但由所资金所限，饮水安全所覆盖范围内，原有的供水管网设施老化失修未彻底改造，致使有相当部分移民村和影响村的饮水安全仍得不到有效保障。3、项目区土地不平整，不仅耕作困难，土壤肥力严重流4、失，需对现有农田进行改造。1.3项目建设的必要性为改善项目区的基础设施，提高移民的生产生活水平，实现社会不同群体间的均衡发展，构建和谐、稳定、富裕的移民安置区和受影响区，根据运财企201353号文件批复，结合项目村实际情况，编制XX县2013年小型水库移民扶助资金项目建设实施方案。2 建设任务及工程设计2.1 建设任务2.1.1 指导思想XX县2013年小型水库移民后期扶助资金项目计划，本着力解决项目区群众生产生活中存在的突出问题，以夯实农田水利设施、改善基础设施环境、增加人均收入、共享改革发展为目的，紧紧围绕“移民增收、经济发展、社会稳定”这个中心，加强农田水利设施和基础设施建设，提高项目区5、的可持续发展能力，让移民群众逐步达到或超过当地现有生活水平，实现移民区和非移民区的共同发展、共同繁荣。2.1.2 项目批复情况按照运财企【2013】53号文件批复，XX县2013年小型水库移民扶助资金项目计划建设情况如表2-1。表2-1 XX县2013年小型水库移民扶助资金项目审批表项目名称建设地点主要建设内容扶持资金 （万元） 备注乡镇行政村合计671、农田水利南张乡王家村铺设4吋输水管道2000m，机井配套1眼162、中低产田改造中低产田改造300亩113、农田水利南张乡百帝村机井配套1眼114、饮水南张乡薛里村自来水入户600户，铺设主管网7000m235、饮水南张乡李家村自来水入户356、0户，铺设主管网3000m62.2 工程设计本次扶助项目主要是农田水利设施配套、中低产田改造、基础设施项目的饮水工程，根据市财政局、市移民办的批复的建设内容及扶助资金、结合移民村实际情况、预算价格和移民自筹能力，实施方案在不改变项目类型和主体建筑的前提下，对部分批复项目的建设内容进行局部优化。详见表 2-2表 2-2 项目建设内容优化变更表 责任主体及建设地点项目批复建设内容设计优化建设内容王家村铺设4吋输水管道2000m，机井配套1眼铺设4吋输水管道2620m，机井配套1眼。中低产田改造300亩中低产田改造300亩，拓宽机耕路1000m。百帝村机井配套1眼更新配套机井1眼，建井房围墙38m，7、安装铁门1套。薛里村自来水入户600户，铺设主管网7000m铺设主管网7170m李家村自来水入户350户，铺设主管网3000m铺设主管网1412m2.2.1设计依据山西省水利水电工程设计概（估）算编制规定；农田水利工程技术规范；工民建技术规范运财企201345号文件； 各项目村的实施意见；有关行业的规程、规范及其他相关资料。2.2.2农田水利项目设计1、节水管道工程设计王家村依托机井工程，铺设田间输配水管道2620m。（1）管材本着经济合理的原则，田间管灌工程选择PVC管材，涂粘接剂进行承插连接，埋深冻土层以下。（2）管径确定管径根据下式计算：d=18.8 式中：d管道内径，mm；Q管道内流量8、，m3/h，50 m3/h；V取经济流速为1.0-2m/s，1.5 m/s。88.62 经计算:d=88.62mm，选用0.32mpa,De110PVC管作为输水管材，管道购置2698.6m。（3）管沟设计管沟开挖，根据管径、最大冻土层厚度和耕作保护层厚度需要，机井配套项目设计管沟宽40cm，深80cm，要求管沟顺直、管坡整齐，槽底宜挖成弧型管床。（4）管道附件在输水管道驼峰处或者地形突变处安装排气阀，在管道最低处安置排水阀，在主输水管道和支输水管道连接处安装高杆闸阀。配水管每50m设置一个出水栓，为防止流水冲刷，每个出水栓处均配套现浇C20砼消力池，为了方便计算，并考虑田间砼运输难度，参考当9、地市场价格，故在预算中消力池价格采用统一的固定单价。需管道附件：三通46个，弯头18个，出水栓50个，高杆闸阀4个，排气阀3个，消力池50个。 2、机井更新配套设备配套王家村机井配套：更新设备潜水泵1套，xmz自耦降压启动水泵控制柜1面， 防水铜芯电缆230m，扬水钢管230m；百帝村配套潜水泵1套，防水铜芯电缆购安180m。（1）机井设计扬程采用=(h1+h2)(1+)公式计算： 式中：机井设计扬程；h1 机井动水位；h2机井出水口距地面垂直高度，取0.5m；沿程损失，取0.1。（2）管路水头损失计算管路损失包括沿程损失和局部损失两种,按照农田低压管道输水灌溉工程技术规范，管路沿程损失计算公10、式为：h1= iL式中：h1沿程水头损失，m；L 计算管段的长度，m；i单位管长水头损失，m/m；PVC等硬塑料管的单位管长水头损失，可按下式计算： i=0.000948Q 1.77/d 4.77式中：Q管段流量，m3/s；d管道内径，m；管道的局部水头损失按沿程损失的10%考虑。管灌系统设计扬程应为：机井实际扬程+管路沿程水头损失+管路局部水头损失+机井出水口至最不利地块垂直高度。由于所有机井都采用轮灌方式灌溉，管路水头损失计算时，可按主输水管道和最长轮灌支管道长度之和考虑，管径按实际配置计算。表2-3 机井工程水泵选型计算表项目村井深(m）出水量(m/h）动水位(m）机井 扬程（m）管道系11、统水头损失（m）不利地块至出水口高差（m）管灌系统总扬程（m）潜水泵型号数量（台）典型管道（m）管径（mm）沿程损失局部损失小计王家村2385520520080011014.621.4616.261.5144.36250QJ50220/111百帝村2415321320960011010.971.112.072.055.95200QJ50221/171表2-4 潜水泵其他附件配置表项目村潜水泵型号数量（台）每台水泵配置扬水管每台水泵配置防水电缆出水管口径 （吋）规格（钢芯mm2）长度（m）王家村250QJ50220/1113135230百帝村200QJ50221/171315085打井及围墙百帝12、村新打241m机井1眼，井房四周设围墙，长38m。围墙为清水砖墙，围墙总高度2.5m，宽0.24m，上部造型为37砖一层，24砖一层，12砖一层，每5延长米设0.370.24m砖柱。基础开挖宽0.8m，深0.5m，3:7灰土垫层厚0.2m，基础砌砖高0.3m。3、中低产田改造王家村现有沟坡地300亩，由于土地不平整，土壤肥力流失且难以耕作，本次规划将300亩沟坡地改造为水平梯田，并拓宽改造机耕路1000m。4、饮水工程本次规划薛里村铺设饮水主管道7170m，其中：0.4Mpa,De110PE管道1200m，0.4Mpa,De90PE管道800m，0.4Mpa,De63PE管道5170。李家村铺13、设0.4mpa,De110PE管道1358m。3 施工组织设计3.1施工条件3.1.1 交通、电力、通讯条件工程所在区域内，县乡公路、村村通油路和机耕路四通八达，可以满足施工机械和材料运输需要。项目区电力设施完好，有线、无线通讯网络覆盖率较高，为项目实施提供了良好的电力保障和通讯条件，达到路通、水通、电通和施工场地平整的施工要求。3.1.2 主材供应条件项目建设所需的石子、砂等可以就近采购。水泥、管材、柴油可从县城直接购买。主要建筑材料质量合格、货源充足可以满足施工需要。3.2 施工方法与要求3.2.1 农田水工程工程1、输配水管道工程（1）管沟开挖管沟利用挖沟机开挖，挖沟机不到之处人工修复，14、管沟深80-100cm,宽50cm,确保管沟宽度和深度。（2）管道安装PVC管采用插口涂抹粘结剂的方式承插连接，粘结剂按管材生产供货部门的技术要求选择，管道、管件粘接表面应进行去污、打毛等处理，粘结剂应涂抹均匀、饱满，涂抹长度不小于10cm，粘结剂固化前保持管道固定。（3）管道水压试验管道系统试压分段进行。分段长度不得大于1.0km。（4）管沟回填水压试验合格后立即进行回填。回填土在管道两侧同时进行，管道周围应回填松散并剔除含有石块、砖块的碎土。分层夯填，每层填土高度控制在20cm左右，确保管道周围的填土夯实。2、打井及围墙打井要在地质勘探的基础上，与有相应资质的专业凿井施工企业签订施工合同，15、依据勘探资料进行钻孔，井壁加固和抽水试验，达到设计出水量再支付工程费用。围墙基础开挖后，要对地基进行夯实，三七灰土基础垫层要按配合比拌制并夯实，砌砖一次砌筑不得高于1.2m，砖缝砂浆要饱满，满缝满挤，砌筑后用1:2水泥砂浆勾缝，勾缝要密实均匀。3、中低产田改造根据地形确定田面宽度，定线，清理基层并保留表土，依据规划田块设立方格网，测量计算进行土方平衡，合理确定开挖深度和填筑高度，利用推土机进行平整，最后表土还原。4、饮水工程主要施工工序如下：（1）管沟开挖：由于涉及两村村中巷道已硬化，为减少路面破坏，管沟采用掘进式顶管机进行管道掏挖，每隔30m开挖掘进坑口1个，断面为1.00.71.0m,要求16、掏挖管孔顺直，以利管道安装。（2）管道安装：PE管采用插口涂抹粘结剂的方式承插连接，粘结剂按管材生产供货部门的技术要求选择，管道、管件粘接表面应进行去污、打毛等处理，粘结剂应涂抹均匀、饱满，涂抹长度不小于10cm，粘结剂固化前保持管道固定。（3）管道水压试验：管道系统试压分段进行。分段长度不得大于1.0km。（4）管沟回填：水压试验合格后立即进行回填。回填土在管道两侧同时进行，管道周围应回填松散并剔除含有石块、砖块的碎土。分层夯填，每层填土高度控制在20cm左右，确保管道周围的填土夯实。3.3施工进度工程建设工期分为施工准备期、主体工程施工期及工程验收移交期三个阶段，总工期为 3个月。各项工程17、的施工进度在保证施工质量和总工期的前提下，要积极配置各种资源，充分利用各种条件，尽早建设完工，及时发挥工程效益。具体施工进度安排如下：在3月底前完成施工准备工作；工程实施方案批复后，4月份工程陆续开工，项目建设全面铺开；5月底前完成所有工程建设任务，随即完成项目自验、初验、申请竣工验收、移交等工作。3.4施工管理3.4.1 组织机构为了确保XX县2013年小型水库移民扶助项目高标准高质量按期完成，XX县移民办牵头组织项目实施和管理工作。具体负责项目计划、设计、建设管理、技术指导、初验及竣工验收准备等工作，督促落实建成移交后工程的运行和管护。各项目受益村是工程的建设单位和责任主体，也相应成立了工18、程建设小组和质量监督小组，对工程的整个过程进行负责监督，工程移交后进行运行管理和维护。3.4.2 项目管理严格按照山西省水库移民后期扶持项目资金使用管理暂行办法、运城市水库移民后期扶持项目资金县级报账制管理办法以及国家的其他规定和要求，对工程建设进行管理。 在项目建设过程中，严格执行基本建设“三项制度”，即项目村委主任负责制、项目承包合同制、项目建设监理制，以制度形式明确了建设主体和项目责任人，以合同形式确定了建设单位和施工单位的权利和义务，以监理公司的专业技术力量与检验检测设备确保了工程质量和资金使用效益。1、实行项目村委会负责项目受益村是工程的建设单位和责任主体，村委会主任是第一负责任人，19、全面负责工程建设。应当做到“保工程进度、保工程质量、保资金安全、保工程效益”。2、实行项目建设监理制委托监理公司对工程施工阶段进行监理，实现“进度、质量、资金和安全”四控制。3、实行项目合同管理制在工程建设过程中，项目村和施工队签订施工合同，施工企业按照合同要求的内容、时间和质量要求完成建设任务，建设单位按照合同，在施工企业完成约定数量质量的建设任务后支付工程款；在工程管理过程中，XX县移民办和设计、监理单位签订协议，各方按照合同要求享有各自的权利、履行相应义务。达到技术有规范，质量有标准，合作有保障，制约有条件，处罚有依据。4、实行项目质量多重监督制在施工中XX县构建质量监督多重网络。施工单20、位进行自我监督；建设单位进行业主监督；县移民办进行主管部门监督；监理单位进行专业监督；移民代表和党员代表进行组织监督；公示公告进行群众监督。通过各种形式的监督，确保工程质量达到设计要求，让政府放心，让群众满意。5、 竣工验收制度 工程完工后，移民村作为建设单位和责任主体先进行自验，自验合格后申请XX县级验收。XX县财政局、XX县移民办等单位组织工程初步验收，并对质量做出评价，出具工程初验报告。国补资金20万元以上工程在县级自验的基础上由市办组织项目竣工验收。3.4.3 资金管理资金管理实行资金公示制和县级报账制，实行专账核算、专人管理、专款专用、封闭运行、严禁挤占、挪用、截留和抵扣项目资金。项21、目批复后，项目村必须要把建设内容、国补投资、建设期限等工程主要信息在村公告栏进行公示。工程完工后，项目村必须要把工程完成的工程量、完成的国补投资等主要信息在村公告栏进行公示。资金使用以县移民办为一级会计单位，以项目受益村为报账主体，完工一项，结算一项，集中验收，统一报账。3.5移民群众对施工监督保障广大移民群众既是移民扶持工程的受益者，又是移民扶持工程建设的主要依靠力量。为了切实保障移民对项目的“知情权、参与权、表达权和监督权”，从工程立项、施工方案编制、工程队选择、施工全过程的监督、完工结算，乃至到工程的竣工验收和运行管理，移民群众都广泛参与进来。4工程投资及资金筹措4.1预算编制原则和依据22、1、山西省水利厅文件晋水规计2003716号文“关于发布山西省水利水电工程设计概(估)算编制规定的通知”；2、中华人民共和国水利部2002年颁发的水利建筑工程预算定额、水利水电设备安装工程预算定额、水利工程施工机械台时费定额及相关行业工程定额；3、山西省水利厅晋水规计2009891号关于对山西省水利水电工程设计概(估)算编制规定补充调整的通知；4、山西省水利厅晋水财经2007287号转发国家发改委、建设部建设工程建设监理与相关服务收费管理规定的通知；5、山西省水利厅文件晋水规字2002589号关于水利水电工程勘察设计收费标准有关部门的通知；6、2013年第2期运城工程造价信息；7、运城市移民办23、关于印发的通知；8、工程设计报告及图纸。4.2预算编制4.2.1项目划分 投资预算由建筑工程费、设备购置及安装费和独立费用构成。4.2.2单价分析1）基础单价A人工预算单价根据水利建筑工程预算定额中有关规定，人工预算单价按以下标准取费：工长：5.10元/时；高级工：4.75元/时；中级工：4.08元/时；初级工：2.18元/时。B材料单价材料主要包括：水泥、钢材、柴油、石料、砂等。材料单价由材料原价、运杂费、保险费、采购费及保管费等组成。材料原价采用2012年第6季度价格。C机械台班费机械台班费根据水利工程施工机械台时费定额中施工机械台班费定额及有关规定计算。2）工程单价建筑工程单价由直接费、24、间接费、企业利润和税金四部分组成。 直接工程费包括直接费和其它直接费两部分。 间接费按工程类别以直接工程费为基数分别计取。企业利润以直接费和间接费之和为计算基数，按取7%计取。税金按工程直接费、间接费、企业利润三项之和的3.284%计算。4.2.3独立费用费率标准 项目建设管理费：10万元以上项目按国补资金的2%计取。 工程建设监理费：10万元以上项目按国补资金的2%计取。 勘测设计费：10万元以上项目按国补资金的2%计取。4.3 预算成果项目预算总投资：XX县2013年大中型水库移民后期扶持结余资金项目建设总投资68.32万元，其中：建筑工程64.79万元；独立费用3.53万元。项目主要工程25、量：工程总投工5540工时，总工程量35370m3，其中土方工程35312m3，砼30m3，砌砖28m3。项目主要材料用量：水泥12.6t，碎石25.08m3，砂子22.4m3，青砖14.76千块，白灰0.75t。4.4 资金筹措方案XX县2013年小型水库移民扶助资金项目计划所需资金实行国家财政扶持与受益村自筹相结合办法进行筹措。项目工程经预算总投资为68.32万元，其中：国家财政扶持为67万元；其余1.32万元由受益村群众自筹。5工程运行管理为了使移民后期扶持项目能够长期稳定地发挥其应有的效益，充分发挥移民后期扶持资金的作用，针对本次后扶项目种类多、数量多、规模小的特点，特制定以下工程管理26、维护制度：(1)工程管理维护的第一责任人为工程受益村、村民小组或移民户的法人，工程管理维护由第一责任人负责；(2)工程管理维护所产生的费用由工程受益人进行筹措；(3)各镇（街道）水管站负责对辖区内工程的管理维护进行监督；(4)XX县移民办负责对各项工程的管理维护进行抽查；(5)若发现工程由于管理维护不到位而造成损害的，应追究相关责任人的责任。6实施效果评价水库移民扶助项目启动实施后，共完成工程建设项目5处，受益人口8059人（其中受益移民80人），可改善灌溉面积300亩，改造中低产田300亩，受益人口3853人（其中受益移民35人），年人均增收入105元。饮水安全项目可解决2个村饮水安全问题，方便群众用水和生活质量提高。受益人口4206人（其中受益移民45人）。总之，这些项目的建设将有力保障项目区群众生产生活，对于推进社会主义经济建设、精神文明建设具有积极的意义。