1、碌曲县郎木寺镇贡巴村牦牛养殖专业合作社项目实施方案一、基本情况（一）项目背景为了贯彻落实好州县关于深入实施农牧村互补战略，全力推进贡巴村“一特四化”、促进牧民增收，抓住机遇发展高原绿色生态科技畜牧产业，进一步推动我村“一特四化”项目的顺利实施，不断调整、优化、改善我村畜种畜群结构，提高全村牧户的科学经营管理能力，依托我村被列为碌曲牦牛产业带的实际，组建了贡巴村牦牛养殖专业合作社，逐步向规模化、集约化、产业化经营迈进。但由于我村牦牛养殖专业合作社成立不久，牲畜暖棚、活畜交易市场、牲畜药浴池、合作社办公用房等基础设施急需建设，资金周转十分紧张，为此特向担保公司申请贷款畜牧业生产资金800万元。（二2、）项目区自然及社会经济发展状况1、自然条件：郎木寺镇贡巴村是纯牧业村，地处国道213线两侧。平均海拔2800-4483米，内陆性气候特征明显，高寒湿润，降温频繁，雨雪天气多，年平均降水量650毫米左右，降水大多集中于七、八、九三个月。贡巴村草场以高山草甸和低灌丛草甸为主体，载畜密度大，且水份涵养能力强，牧草生长期为155天，枯黄期210天。2、社会经济条件：贡巴村通讯畅通，交通便利，国道213线贯穿村而过，周地边共有9个行政村，人口近万人。草原面积约110万亩，周地边区2008年末各类牲畜饲养量为30.51万头数。二、项目概况及资金来源贡巴村牦牛养殖专业合作社由贡巴村4个村民小组的253户，注3、册资金120万元；于2011年3月成立，现有可利用草场面积21.256万亩，圈滩种草面积886.65亩，半人工刈割草场面积16577.68亩；各类牲畜存栏23027（头只匹），其中牦牛14560头，能繁母牛8676头。1、畜种改良项目需引进种公牛150头，每头5000元，共需资金75万元；需引进牦雌牛2000头，每头3500元，共需资金700万元；2、牲畜药浴池项目修建牲畜药浴池1座，共需资金12.4万元；3、活畜交易市场项目内容及投资：（1）合作社办公区、养殖区、屠宰区、活畜交易市场征地费：需征用草场180亩，每亩0.8万元，共需资金144万元；（2）活畜交易市场场地硬化及围墙修建费：场地硬4、化6000平方米,硬化费用180万元；交易棚2座，面积910平方米，总造价28万元。修建交易市场宿舍面积为346.5平方米，总造价48.51万元，修建交易区铁艺栏杆500米，总造价费用为13.5万元，共计需资金270万元。（3）修建养殖区、交易区、屠宰区围墙1200米，每米造价费用530元，计63.6万元。4、合作社办公用房建设项目需修建一幢砖木结构合作社办公用房及宿舍、门卫建筑面积为940.6平方米，共计需建设资金188.12万元。以上组建牦牛养殖专业合作社，共需各类建设项目资金1453.12万元。为了解决资金困难,贡巴村253户群众克服困难，多方自筹资金211.58万元，急需申请办理“一特5、四化”专项担保贷款800万元。项目缺口资金441.54万元。建设资金来源：争取国家投资及地方配套450万元。三、项目建设工期项目建设工期分两个阶段进行，（2011年10月-2012年10月）完成土地征用，养殖区、交易区的围墙，场地硬化，交易棚、办公区、交易市场宿舍等建设项目。（2012年10月-2013年10月）完成屠宰区、冷冻库基础设施建设，并投入使用。四、建设的必要性和可行性分析 必要性分析：1、转变生产和经营方式，发展合作经济组织，提高牧民组织化程度。把全村农牧民组织到合作社生产的各个环节中，以专业合作经济组织发展提高牧民组织化程度，在经营体制、经营方式、产品生产方式转变上取得根本性突破6、。 2、改善基础设施条件，提高全村畜牧业综合生产能力。依托我村牦牛养殖专业合作社的组建，把加强各类设施建设作为发展全村生态畜牧业的重要突破口，集中推进畜牧设施建设，兴建水利设施，推行基本草原灌溉，有效解决我村草场缺温、缺水、抗灾能力弱的问题，以基础设施建设推动畜牧业集约化发展，为改善全村生态环境和发展生态畜牧业夯实基础。3、加强畜种改良，优化畜种畜群结构。立足贡巴村牦牛养殖的实际，加大品种选育和推广力度，积极引进种公牛、牦雌牛，不断改善和优化牦牛品种，扩大种畜繁育规模。做好牲畜生产性能测定，品种选留和培育、配种方案的制定，种畜串换及引进、技术培训等工作，加快非生产畜出栏，优化畜群结构，提高母畜7、比例，以加快畜群结构调整促进良种推广，促进形成贡巴村牦牛良种品牌。4、建立健全贡巴村社会化服务体系。一是以加强贡巴村牦牛养殖专业合作社基础设施建设为抓手，加快合作社标准化生产基地建设，利用规模化、专业化、标准化的生产模式，示范、吸引、带动牧户，提升村级生产能力，吸收外部资本和引导龙头企业到牧区安家落户，从事畜产品开发，带动生态畜牧业基地建设。二是做好贡巴村牦牛销售的市场营销，宣传和推介特色畜产品产品，力争把贡巴村建成郎木寺镇及周边乡镇的畜产品的集散地。三是做好品牌建设，积极构建畜产品交易、初中高级畜产品加工链，实施产销一条龙，扎实推进贡巴村无公害、绿色、有机的牦牛肉、鲜奶等畜产品产地和产品认证8、，赋予生态内涵，增加生态元素，提高经济价值，增强市场竞争力。四是加快农畜产品市场体系建设，通过建立贡巴村活畜交易市场，使农牧民更便利地参与市场经营。可行性分析：1、经营模式：贡巴村牦牛养殖专业合作社按照合作生产经营的方式，实行自主经营、民主管理、自我服务、自我受益、利益同享、风险共担。其宗旨是以成员服务对象，为谋求全体成员的共同利益，提升成员进入市场的组织化程度，增强会员的生产能力，增加效益。办社理念是以利民为核心，利益为纽带，协商为基础，章程为依据，利益共享为目标。2、发展前景：郎木寺镇贡巴村位于碌曲县南部，平均海拔在3500米以上，独特高原地貌和高温差下的冷凉气候条件，为我们发展特色农牧业9、和生产绿色、有机农畜产品提供了得天独厚的有利条件，纯天然、无公害的草场、没有化学污染和工业污染的大气、水源、土壤、生物等成为发展绿色生态畜牧业的天然净土。牦牛肉、鲜牛奶营养价值高、无污染、低脂肪，具有天然野味的特点，同时，合作社在生产中基本不使用抗生素、驱虫药物等化学合成药物，接近有机畜产品生产要求。生态畜牧业已成为21世纪世界畜牧业的主流和发展方向，有营养、更安全的有机生态食品将成为时代消费潮流，牦牛等畜产品具有无污染、纯天然绿色食品特点，市场需求大，为我村牦牛养殖提供了广阔的发展空间。五、建设目标加快贡巴村高原特色生态畜牧业产业化发展，按照减畜增草、调整结构的思路，全面实施农牧互补“一特四10、化”建设，贯彻“以牦牛藏羊为主的高原特色生态畜牧产业培育成战略性主导产业，推进专业化布局、产业化经营、标准化生产、技能化培训”的战略思想，坚持“政府引导、科学规划、市场运作”的原则，不断优化畜牧业内部结构，调整优化畜牧业产业布局，进一步完成牦牛繁育带、藏羊繁育带等专业化布局任务。建成以牦牛繁育为主的牦牛专业化养殖带，大力发展农牧民专业合作经济组织。六、效益分析随着碌曲县小康社会建设进程步伐的加快，城乡人民群众收入增加、生活水平的不断提高和改善，县内外群众尤其是外地对高原绿色生态鲜奶、鲜肉畜产品的需求不断增加，贡巴村实施“一特四化”项目建成投入使用后，向县内外城乡居民提供绿色生态环保牦牛肉和鲜奶11、等产品，可有力提高广大群众的生活质量和生活水平，改善膳食结构，不断提高城乡群众的健康水平，并有力提高贡巴村牧民群众的生产生活水平，增加收入。其产生的经济效益是：1、牦牛养殖、短期育肥羊、种畜草等经济效益一是在建成后的贡巴村牦牛养殖专业合作社场地可养殖牦雌牛1000头，其中可产鲜奶牦雌牛800头；旺季6个月（每年5月至10月份）每头牦雌牛每天可产绿色无污染高品质鲜奶3公斤，每头约产90公斤鲜奶；800头奶牛在产奶期可产鲜奶432000公斤，每公斤鲜奶出售价4元，鲜奶毛收入为172.8万元(加工酸奶等奶质品后附价值为259.2万元)。贡巴村253户牧民熟悉和掌握牲畜养殖的基础技术，在充分发挥和调动12、牧民发展舍饲暖棚养殖技术的基础上，切实引进科学养畜、规模化养殖、生态养殖等新科学技术，从而走出一条适合当地发展的畜牧养殖新路子。二是购进150头优质种公牛与牦雌牛交配后，2000头牦雌牛中1600头可每年产牛犊1600头，存活1500头牛犊，每头两岁牛犊出售价值为2000元，计300万元。两年以后，每年淘汰牦雌牛为400头，每头出售价格为3500元，合计毛收入140万元。三是每年冬季短期暖棚集中育肥养羊3600只，每只羊购进价为800元，计购进300只羊288万元；短期育肥出售后，毛收入1200元/只，计300只育肥羊毛收入960万元。四是选择适宜贡巴村本地气候、土壤、生长环境的畜草种子，在县13、农牧局专家的指导帮助下，种植优质饲草，圈滩种草面积886.65亩，半人工刈割草场面积16577.68亩，以上种植饲草面积为17444.73亩；在克服多种自然灾害后，可每年收割加工饲草料9768吨，计毛收入598万元。同时，发展贡巴村饲草饲料加工产业，从而带动贡巴村牧民舍饲暖棚养殖产业发展和畜牧业增收。以上可产生毛收入为1950.8万元，直接经济效益为487.7万元。2、贡巴村牲畜药浴池项目建成后经济效益我村牲畜药浴池项目投入使用后，除了给合作社100座暖棚养殖的150头种公牛和2000头牦雌牛、短期育肥3600只羊免费药浴；对我村4个村民小组和附近（加仓村3个村民小组、波海村4个村民小组、郎木14、寺3个村民小组）等3个村委会10个村民小组，共计14个村民小组890户牧民群众约9万多各类牲畜（头、只、匹、）每年药浴一次，每头牲畜不计大小收费0.5元，计年毛收入4.5万元，可产生直接经济效益2.3万元。3、贡巴村活畜交易市场投入使用后的经济效益原来我村作为当地牲畜交易重点市场，存在着交易市场地点不固定、无续交易等问题，不断引发当地牧民与交易双方的纠纷和矛盾。为了搞好畜产品交易市场，方便附近牧民群众牲畜交易，贡巴村活畜交易市场投入使用后，可带动郎木寺畜产交易带近1.5万多牧民群众参与（碌曲县郎木寺镇贡巴、波海、郎木、尕海乡加仓、秀哇等五个村委会，拉仁关乡则岔村委会、四川省若尔盖县麦溪乡俄仓村15、等）农畜产品市场交易，上市前景为可年交易牛约1万头、羊1.5万只、马约300匹；为当地牧民群众增加收入提供方便，贡巴村牦牛养殖专业合作社可收取市场交易中介费、进场管理费等毛收入3万元，直接经济效益约1万元。贡巴村专业合作社的成立和使用，可有效发挥“服务社员、带动农牧民、助农增收”的作用，使入社养殖户通过专业合作社获得资金、技术帮助，扩大养殖规模，增加经济效益，增强市场竞争力和抗御风险能力。以上各项合计年毛收入为1958.3万元，可产生直接经济效益491万元。社会效益：通过养殖专业合作社可以使郎木寺镇乃至全县养殖业、畜牧业产业化快速发展和科技水平的提高，加速当地农牧民脱贫致富奔小康及当地相关经济16、快速发展发挥推动带头作用，在碌曲县乃至甘南州农牧村实施“一特四化”战略中起到示范辐射作用，为贡巴村253户群众可实现每户增加收入1.94万元，从而带动贡巴村300多牧民群众投入畜牧养殖和畜产品加工，并为郎木寺镇畜牧养殖、生态旅游产业发展创造条件，从而推动藏区农牧村产业发展，为实现“十二五”规划目标创造条件，为维护藏区社会跨越式发展和社会长治久安打好基础。 生态效益：专业合作社的创建，可以科学利用草地资源，加大科学养殖藏牦牛产业发展，增加科学化、规范化、生态化等新技术在畜牧产业中的推广和使用，减少粗放式放牧和经营，从而提高畜牧产业商品化程度，不断提高出栏率和商品率，加大科学技术投入，在畜牧专家的17、指导和帮助下，强化贡巴村草原生态保护和网围栏工程力度，实现减少草场牲畜饱和过载目标，切实转变牧民传统放牧方式，不断增强草原生态保护意识，进一步增强草原草场永续利用，通过转变生产经营方式实行科学化、集约化经营，产业化发展，有效促进草畜平衡、不断提高畜牧业综合效益，实现人与自然和谐及畜牧业可持续发展。七、结论和建议贡巴村专业合作社以建立动态平衡型生产类型为主体的项目建设工程，按照土地、植物、动物“三位一体”生物周的优化配置原则，把土地和植物、动物生产密切结合起来，建立起动态平衡型草地畜牧业生产系统，把人为的消极因素转变成积极因素，在促进防灾保畜育草基地和“六化”配套基础设施建设同步发展，使匮乏的草18、地资源得到充分合理利用的同时，做到了持续、平衡、永续利用。项目着力研究解决牧区经济发展相对滞后，市场发育缓慢，基础设施落后，御灾保畜能力差，以及草地使用管理体制不完善等阻碍进一步发展现代草地畜牧业的问题，将草地资源开发利用带入有偿使用和科学管理的新时期，从而提高经营者对草畜转化和投入产出效益价值规律重要性的认识，为合理调整产业结构，促进地方经济发展，增加财政收入，增加社会有效供给探索出切实可行的经验，这对牧区的经济繁荣物质文明建设、长治久安有着重要的政治意义和促进作用，项目的可行经验和方法对于全县有着极其重要的现实意义和推广实用价值。建议：1、政府建立健全草畜发展规划，做到“用、管、建”与“责19、权、利”统一结合，制度化，引导群众进行规范化、科学化建设。2、建议地方财政投入资金，发挥导向作用，建立合理的投资机制，发挥项目效益。加强客观指导，提高宏观调控能力，合理规划专业合作社发展布局。3、建议全面提高建设的整体水平，逐步向高出栏、高效益、高积累的商品畜牧业发展。4、加大科技支持，重视项目投资效益的反馈作用和边际效应作用，积极应用优化畜牧发展的科技成果，从实际出发，引进、消化先进的科学技术，围绕项目建设同类地区的需要，确定一批解决草地畜牧业实用性问题和优化草地畜牧业生态系统的研究课题，在提高科技含量水平的同时，真正起到示范，推广作用。目 录1 概 述1-11.1 项目概况及编制依据1-20、11.2 可研范围1-31.3 城市概况1-41.4 项目建设的必要性1-121.5 建设单位简介1-141.6 主要技术原则1-152 热负荷2-12.1 供热现状2-12.2 热负荷2-12.3 设计热负荷2-22.4 热负荷曲线2-23 供热热源3-14 供热管网及热力站4-14.1 现状管网4-14.2 管网规模确定及定压4-14.3 单建热源与现有热源厂敷设一次热网比较4-14.4 管网走向及敷设方式4-24.4 管材、管道附件、管道防腐及保温4-34.5 调节方式4-64.6 热力站4-95 劳动安全与工业卫生5-15.1 安全卫生规程和标准5-15.2 劳动安全和工业卫生措施5-21、16 节约和合理利用能源6-16.1 主辅设备方面6-16.2 设计方案选择方面6-16.3 资源消耗量6-27 消防专篇7-17.1 设计依据7-17.2 设计采取的防火及消防措施7-18 项目招标方案8-19 劳动组织和定员9-19.1 组织机构9-19.2 人员编制9-110 项目实施的条件和进度10-110.1 工程项目实施条件10-110.2 施工组织构想10-111 投资估算11-111.1 编制说明11-111.2 建设项目总资金11-411.3 投资估算分析11-512 融资方案12-112.1资金使用计划12-112.2 资本金筹措12-112.3 债务资金筹措12-112.22、4 融资方案分析12-113 财务经济评价13-113.1 编制说明、依据及参数的选取13-113.2 财务数据预测13-213.3 财务评价指标分析13-514 结论与建议14-114.1 主要经济指标14-114.2 结论与建议14-1目 录第一章 总 论1第二章 项目提出的背景和必要性4第一节 项目建设背景4第二节 项目建设的必要性4第三节 项目建设的先进性8第三章 市场分析与建设规模10第一节 市场分析10第二节 建设规模11第四章 工艺技术方案及设备选型12第一节 工艺技术方案12第二节 主要设备方案14第五章 原料、辅助材料及燃料的供应17第一节 主要原材料、辅助材料及公用工程供应23、来源17第二节 主要公用工程用量及供应18第六章 厂址选择和建设条件19第一节 厂址选择19第二节 建设条件19第七章 总图运输、土建及公用工程22第一节 总平面布置及运输22第二节 土建方案23第三节 公用工程24第八章 节 能29第一节 用能标准及设计规范29第二节 项目能源消耗种类及消耗情况30第三节 项目节能措施及效果分析31第九章 环境保护33第十章 劳动安全卫生及消防36第一节 劳动安全卫生36第二节 消 防38第十一章 机构组织与人力资源配置41第十二章 工程进度安排43第十三章 投资估算和资金筹措45第十四章 财务评价47第十五章风险分析50第一节 项目主要风险因素识别及应对措施50第二节 项目风险因素和风险程度分析表51第十六章 结论与建议54