1、靖边县东坑镇毛团村2000亩土地整理项目可行性研究报告项目名称：2000亩土地整理项目项目实施单位：靖边县国土资源局项目负责人：崔琳品申报时间： 靖边县东坑镇毛团村2000亩土地整理项目可行性研究报告一、项目概况1.1 靖边县东坑镇毛团村位于县城西28公里处，全村辖5个村民小组，2个移民区，总人口3230人，总土地面积7.8万亩，其中林地6.1万亩，荒地0.6万亩，耕地0.9万亩，地下水资源丰富，交通便利。近年来，随着西部大开发的实施，公路、铁路以及基础设施项目逐年占用大量耕地，耕地日益减少，人地矛盾日渐突出，“占补平衡”任务完成难度越来越大，为了增加粮食和经济收入，提高土地质量，促进土地集约2、化经营和土地资源可持续利用，规划实施毛团村土地整理项目，确保实现项目区内耕地总量动态平衡和建设占用耕地实行占补平衡的要求，并顺应政府和群众对土地整理的强烈要求和迫切愿望，认真贯彻落实“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，充分利用国家对土地进行开发整理的优惠政策，从人民群众的根本利益出发，立足实际，确定对毛团村的部分集中连片荒地进行整理。1.2 实施毛团村土地整理项目不仅可以增加耕地面积，补充耕地实现“占补平衡”，对改善农业生产条件和生态环境，保证粮食生产安全和维护社会稳定，促进农村经济发展和农民增收，加速当地农民脱贫致富奔小康的步伐，以推动农村全面建设小康社会具有重要意义。1.33、 由于该项目主要是对现有土地进行综合整理，通过修建水利设施，客土回填和土地平整，增强地力、肥力，提高耕地的生产能力，增加产出率，增强农业发展后劲，增加粮食生产、促进农业持续稳定发展。1.4 该项目位于靖边县东坑镇毛团村，拟实施的土地整理项目区内土地相对集中连片，土地整理总面积2000亩。该土地整理项目概算投资规模为723.75万元。1.5 项目从2010年2月启动至2011年2月结束，建设工期12个月。二、编制依据为提高耕地质量，增加粮食产量，增加有效耕地面积，切实保护耕地，不断加大对土地整理的力度，进一步改善农业生产条件，保护和改善生态环境，发展当地经济，在经技术人员实地勘测的基础上，编制完4、成了靖边县东坑镇毛团村土地整理项目可行性研究报告。报告编写主要依据：2.1.1 中华人民共和国土地管理法、国务院复垦规定2.1.2 中共中央国务院关于进一步加强土地管理，切实保护耕地的通知（中发199711号文件）2.1.3 国家投资土地整理项目管理暂行办法、土地开发整理项目资金管理暂行办法2.1.4 土地开发整理规划编制规程2.1.5 陕西省国土资源厅关于土地开发整理复垦立项有关问题的通知和进一步加强和改进土地开发整理工作的通知2.1.6 靖边县土地利用总体规划2.1.7靖边县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。三、项目区概况3.1 自然条件3.1.1 项目区海拔介于1123米1823米5、之间，年平均气温7.8，年平均降雨量395.4mm，主要集中在7、8、9月份。日照时间长，有利于农业生产。地下水资源丰富，能满足该项目区生产生活所需。3.1.2 项目区是全县粮食主产区，光热充足，土壤肥跃，一般耕作层均在4060厘米，待整理土地厚度在3040厘米，农业生产立地条件较好，距农村居民点近。地势平坦，分布集中，交通方便，土地适宜整理为以粮食生产为主的农用地。3.1.3 项目区自然灾害主要有秋绵雨和秋季低温，一般在911月发生。3.2 社会经济条件项目区涉及5个村民小组，2个移民区，农户620户，人口3230人，农村劳动力1500余人，人均耕地面积2亩，农村居民人均收入4500元，在靖6、边县属中等水平。3.3 项目区土地利用现状3.3.1 项目区土地属东坑镇毛团村，地势平坦，水资源丰富，无污染工业，适宜发展农业。3.3.2 项目区外接307国道、青银高速公路和太中银铁路，通向四面八方，交通极为便利。3.3.3 项目区地处东坑镇西北5公里处，地下水源丰富，基础设施条件较好，生产、生活用水用电能得到有效保障，为土地整理及后期生产经营具备良好条件。四、项目分析4.1 该土地整理项目提出，依据中华人民共和国土地管理法规定：国家鼓励开发，县、乡（镇）人民政府应当组织农村集体经济组织，按照土地利用总体规划，对田、水、路、林、村综合治理，提高耕地质量，增加有效耕地面积，改善农业生产条件和生7、态环境，地方各级人民政府应当采取措施，改造中低产田土，整治闲散地和废弃地和国家实行占用耕地补偿制度，非农建设经批准占用耕地的，按“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地数量和质量相当的耕地，市、县人民政府为实施土地利用总体规划和城市总体规划，在土地利用总体规划确定的建设用地占用耕地进行建设，由当地人民政府负责在本行政区城内通过开发整理补充耕地，整理项目实施后的土地利用主要用于农业生产，并与靖边县土地利用总体规划和靖边县土地开发整理专项规划的要求是一致，在土地整理项目的实施过程中不存在毁林、毁草现象。4.2 项目整理规模2000亩，通过挖高填低、客土回填，平整土地、规划规范8、田间灌溉井、道路、增加耕地数量和质量，通过综合整理可增加有效耕地2000亩。4.3 通过对项目区水利设施进行改造，争取使整理后的每块地能得到有效灌溉，并通过整治来提高整理后的耕地质量，将大量土地改造为高产地，使新增耕地熟化以达到耕种条件。在整理过程中要充分考虑区内水源、地势、气侯、温度条件、土质、位置等因素，结合综合农业产业结构调整，促进当地社会、经济全面、协调、可持续发展。4.4 项目区土地利用限制的自然因素：表层土壤熟化程序不高，有机质含量分布不均，在一定程序上影响农作物生长；项目区内虽然地下水资源丰富，但缺乏有效的水利设施。项目区自然灾害主要有秋绵雨和秋季低温，一般在9-11月。项目区土9、地利用限制的社会经济因素：土地利用集约度低，不能充分发挥土地生产能力；由于受区内部份条件影响，造成现有耕地在耕种季节种不上农作物；项目区人多地少、矛盾突出，难于形成规模经营，致使该区土地产出率低。4.5 项目整理区符合县乡土地利用总体规划，是榆林市确定的土地整理重点地区之一，也是我县“十一五”期间确定的重点土地整理区。五、项目规划方案及主要工程5.1 该土地整理项目规划编制的任务是合理确定各类用地数量，各项工程措施及生物措施的位置和用地规模，并将其配置在合理的具体地块上，在具体编制规划中按以下原则进行：（1）十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地；（2）社会效益、经济效益和生态效益相结合；（3）10、土地资源的可持续利用；（4）因地制宜；（5）工程技术可行、经济合理。5.2 该整理项目规划编制主要依据有：（1）靖边县土地利用总体规划（2）靖边县土地开发整理专项规划（3）土地开发整理标准5.3 项目规划方案（1）土地回填和平整 通过对挖高填低、客土回填、平整土地等综合整理，改善土地耕种条件，旱地变为水地，逐步熟化耕作土壤。（2）农田水利工程 根据耕地在区内分布的实际情况，科学的新增灌溉井及管网，田间管网设计做到全面合理、网路结合、综合考虑以达到灌溉保障，确保耕种季节的需水量，并方便机械进出田间作业。（3）土壤改良：对整理后土地通过土壤改良，施以农家肥和氮、磷、钾肥等并适度种植绿肥加速土地熟化11、度，尽快达到优质高产田地。5.4. 生态环境保护和水土保持方案1、生态环境保护方案该项目位于毛乌素沙漠边缘，是国家和省市生态环境建设的重点地区。该项目在建设中，将严格按照中、省、市、县关于生态环境建设要求，搞好项目区的生态环境建设。2、水资源供应方案 该项目区内地下水资源丰富，通过新打灌溉井，铺设灌溉管网，修建水渠等，以满足农作物生长需要。5.5 项目工程进度计划项目工程整理从2010年2月开始至2011年2月底结束，历时1年全部完成竣工。六、投资估算6.1 投资估算依据（1）依据主要工程量和规划设计图纸；（2）陕西省建筑安装工程定额。6.2 投资估算、总投资项目共需投资723.75万元,其中12、：申请省国土资源厅土地整理资金506.625万元，自筹217.125万元。具体项目及费用如下：（1）新打240米深井30眼及配套（30眼8万元/眼=240万元）；（2）铺设管网15000米（15000米10元/米=15万元）；（3）新建井房30间（30间0.5万元/间=15万元）；（4）安装50KVA变压器10台（10台4.5万元/台=45万元）；（5）架设10KV高压线8公里（8公里6万元/公里=48万元）；（6）铺设地埋线13500米（135004.5元/米=60.75万元）；（7）整理土地2000亩（2000亩1500元/亩=300万元）。七、项目区土地权属调整工作方案7.1 土地权属状13、况项目区土地均属毛团村集体所有。7.2 土地权属调整方案土地整理权属调整，待整理完毕后，按照“方便生产、方便管理”、“谁投资、谁受益”的原则，承包给当地种植大户，实施规模经营和持续经营，有效避免出现荒芜现象。八、项目组织实施管理8.1 组织领导机构设置靖边县国土资源局具体负责土地整理任务，做好协调关系，并解决处理好项目中的重大问题。8.2 工程建设管理本项目由靖边县国土资源局负责，同时接受省、市国土资源管理部门的指导，靖边县国土资源局局长为项目责任人。本项目按现代化管理方式进行运作管理，实行法人负责制和招投标责任制。即实施项目的各负责人和各岗位竞争上岗，项目中的各工程规划和实施均进行公开招标，14、属招标范围内的物质和劳动力等由中标者负责，属招标范围外的物质和劳动力等由靖边县土地开发整理中心负责。具体实施单位为靖边县土地开发整理中心，成立项目计财组、技术组和综合组。计财组职责：负责项目资金预决算、审查项目标书经济部分；技术组负责项目可行性研究、审查项目标书工程技术部分，实施对项目进行监督检查验收；综合组负责项目工程进度安排，搞好协调，组织材料采购等。 8.3 资金使用管理项目资金使用严格按照国土资源部土地开发整理项目资金管理暂行办法（国土资发2000282号），加强对土地整理项目资金的管理，提高项目资金的使用效益。（1）项目资金实行专款专用，单独核算，不得截留、挪用和挤占。（2）项目成立15、专门的计财组，负责项目编制土地整理项目预算和决算。（3）项目成立专门的机构，负责对预算执行、资金使用和管理情况进行经常性、检查，并接受审计监督。九、效益分析9.1 社会效益评价（1）可增加项目地有效耕地面积。该项目实施后，可净增加耕地2000亩。（2）可促进项目区经济快速发展。项目实施后，产量和产值按每亩0.75吨、1050元计算，每年可新增粮食产量1500吨，新增粮食产值210万元，项目地人均增加粮食产量460公斤,人均增加产值650元;同时，土地整理项目的实施，有助于项目地培育新的经济增长点，促进项目区经济再上新台阶。（3）可极大改善项目地农业生产条件。通过整理，田、水、林、路、村综合协调16、配置，不断提高耕地质量，改善灌溉和运输条件，项目区农田做到能排能灌，旱、涝均能正常生产并达到高产和稳产。（4）可探索适合山区特点的土地整理新经验。（5）可提高项目区土地利用率，使项目区土地得到更合理有效的利用。9.2 生态效益评价（1）可改善项目地区生态环境。项目建成后，通过栽植树木、种草，可有效防止风沙的侵害。（2）可提高项目地抗旱、防灾能力。十、结论与建议10.1 结论本项目建成后，将进一步改善农业生产条件，保护和改善生态环境，增加有效耕地面积，降低生产成本，提高土地利用率，促进项目区经济发展，为项目区人民群众安居乐业创造条件。我们认为，东坑镇毛团村土地整理项目地的乡、村干部和群众对实施愿17、望迫切，且项目在技术上可行、易操作，同时，经济合理、效益显著、建设条件具备。因此，在村实施土地整理项目是必要的、可行的，建议省厅应给项目区人民大力支持，尽快立项，批准实施。10.2 建议（1）本项目由于受粮食市场价格影响较大，因此，项目区党委、政府要积极主动培育粮食市场，进一步理顺价格体系，坚持以人为本，执政为民，深化推进社会化服务，健全销售渠道和网络，大力推进税费改革和粮食运作体制改革，为项目区农民群众减负增效创造有利条件，确保市场价格的稳中有升，让农民群众真正得到实惠。同时，加大农业产业结构调整，推广新品种、引进新技术，实行科学种田，努力提高项目区土地的产出水平。（2）本项目土地整理规模较18、大，所需资金较多，为有利于项目顺利实施，项目地在千方百计筹措地方配套资金的同时，应积极组织引导当地农民投工、投劳。（3）本项目牵涉工程较多，建议项目实施中要严格推行项目法人负责制，各具体工程等实行招投标制，个别难以招标的，也要实施严格的工程质量、技术标准及预决算制度。目 录第一章 总论5一、项目名称、建设单位及项目负责人5二、可行性研究报告编制地依据和范围5三、项目地提出背景与建设地必要性5四、项目建设地目标6（一）建设目标6（二）建设主要内容6五、建设单位概况7六、项目主要地技术经济指标7七、可行性研究结论8第二章 HDT简介9一、公司概况9（一）公司简介9（二）HDT地发展战略10（三）H19、DT管理团队11（四）HDT公司荣誉11二、HDT建设该项目所具有地优势12（一）丰富地孵化器建设实践经验12（二）完善地客户服务支持体系12（三）完善地组织领导13（四）国际化地视野与合作网络13第三章 项目提出背景与建设必要性14一、国际企业孵化器发展地基本经验14（一）国际企业孵化器定义14（二）国际科技企业孵化器发展基本经验14二、国内孵化器行业发展现状17（一）我国科技企业孵化器发展现状、经验与特色17（二）我国科技企业孵化器发展趋势18三、国际科技产业园项目提出地背景20（一）国际高科技企业迫切进入中国市场地需求20（二）缺少专业可靠地进入中国市场软、硬件服务平台21（三）区域需要20、加强技术引进-,提高区域企业技术水平21（四）企业对外合作地需求-,以加快企业国际化进程21四、项目建设地必要性22（一）政府对孵化器建设地政策指引与扶持22（二）国际企业孵化器建设是HDT二次创业地核心内容24第四章 市场分析与招商策略24一、国际企业孵化器地类型24（一）外国在华独办地企业孵化器25（二）与外国合办地企业孵化器和科技合作园25（三）兴办针对某国或某地区地企业孵化器和科技合作园25二、国际企业孵化器建设地意义26三、HDT国际科技产业园项目地市场定位27（一）HDT地市场优势27（二）国际科技产业园项目地市场定位27四、国际科技产业园地招商策略28（一）定价策略分析28（二）21、国际科技产业园招商方案29五、HDT国际科技产业园项目地国际招商策略31六、HDT国际科技产业园国际合作开展情况32（一）国际科技产业园招商渠道介绍32（二）国际化招商网络平台介绍35第五章 项目建设内容36一、项目建设目标36（一）基本原则36（二）总体目标37二、项目建设内容37（一）建筑概况37（二）规划设计、总体布局及设计理念38第六章 环境保护、消防与能源供应40一、环境保护40二、工业卫生、安全41三、消防41四、能源供应与节约能源41第七章 项目组织与定员42一、项目建设42二、项目管理与运作42（一）组织结构及职责说明42（二）劳动定员43（三）运行机制43第八章 项目实施进度22、43第九章 投资估算与资金筹措44一、投资估算依据及说明44（一）建筑工程费44（二）设备购置费45（三）预备费45（四）其他说明事项45二、总投资估算及资金使用计划46（一）流动资金估算46（二）总投资估算46三、资金筹措46第十章 经济效益与社会效益分析47一、财务评价依据及说明47二、销售收入与成本估算481、销售收入估算482、生产成本和费用估算48三、项目地经济效益指标491、项目地赢利能力分析492、清偿能力评价493、主要经济指标504、不确定性分析50四、项目地社会效益分析51第十一章 项目风险分析与对策52一、HDT国际科技产业园面临地风险分析52（一）缺乏政府有关部门地支持23、与指导52（二）缺乏国际企业服务地专业人才52（三）缺乏有效地资金支持53二、HDT风险防范对策53（一）制定孵化器国际合作发展战略-,构建国际服务体系53（二）加强人才队伍地建设54（三）多渠道争取资金支持54第十二章 结论55附录：HDT国际科技产业园总平面图56附表1：固定资产投资估算57附表2：投资使用计划与资金筹措58附表3：资金来源与运用59附表4：销售收入、销售税金及附加估算60附表5：总成本费用估算61附表6：流动资金估算62附表7：损益表63附表8：财务现金流量表（全部投资）64附表9：财务现金流量表（自有资金）65附表10：固定资产借款还本付息分析表66附表11：资产负债表24、67附表12：敏感性分析表68目 录第一章 总 论11.1项目概况11.1.1 项目名称11.1.2 项目建设性质11.1.3 项目建设单位及性质11.1.4 项目单位负责人11.1.5项目建设地点11.1.6 项目建设规模及内容11.1.7项目建设期限21.1.8投资规模及资金构成21.1.9 资金筹措21.2可行性研究报告编制依据与范围21.2.1编制依据21.2.2研究工作范围31.3研究结论3第二章 项目建设的背景和必要性42.1项目建设背景42.2项目建设必要性62.3项目建设的可行性82.3.1宏观政策面82.3.2资金筹措的可行性强82.3.3外部配套条件好8第三章 项目建设条件25、93.1项目地址自然条件93.1.1 地理位置93.1.2气候状况93.1.3资源优势93.2社会经济条件103.3工程地质情况113.4项目场外资源共享条件123.5项目配套建设条件133.5.1项目供电133.5.2供水与排水133.5.3供热及供气13第四章 项目建设单位基本情况154.1主要职责154.2内设机构164.3派出机构174.4人员编制和领导职数17第五章 项目建设方案185.1建设原则185.2指导思想195.3功能分区与布局195.4建设规模及内容195.5工程设计方案215.5.1土建工程建筑结构设计215.5.2给水排水系统方案设计225.5.3采暖通风方案设计2326、5.5.4电气设计23第六章 环保及消防和节能256.1项目建设的环境保护256.2环境保护评价266.3消防措施276.4节能要求286.4.1门、窗洞口与墙体节能要求286.4.2电器设备节能要求286.4.3水、电、暖与燃气管网设计要求286.4.4节能管理要求28第七章 项目组织与项目管理297.1 组织机构297.2 项目工程质量管理307.3 项目财务管理307.4 项目管理307.5 工程管理安排317.5.1 工程建设期间的管理317.5.2 工程建成后的管理32第八章 项目的招投标工作338.1招标依据338.2招标范围338.3招标方式338.4招标组织形式338.5招标组织形式表33第九章 项目投资估算与资金筹措359.1投资估算依据359.2投资估算359.3建设资金筹措369.4建设资金使用计划369.5资金使用及管理37第十章 项目实施进度安排3810.1 建设进度安排3810.2 项目实施进度直线图38第十一章 综合评价401.1经济效益评价401.2社会效益评价40第十二章 研究结论42