1、江苏农村青年创业项目大赛项 目 企 划 书（范本）项目名称 三山岛青少年拓展训练基地 作者姓名 宋 炜 企划日期 通讯地址 苏州市吴中区东山镇三山村邮政编码 215107 电 话 051266373358 传 真 051266373389 电子邮件 szssd 一、项目概况三山岛青少年训练拓展基地利用废弃的采石场依照自然地形地貌而建，整个培训基地占地20000平方米,基地内有空中断桥、空中抓杠、天梯、浮桥、速降、孤岛求生、信任背摔、相依为命、生死电网、篝火台、露营区等20多个训练项目（见表1），可同时接待培训人数达400人。主要经营范围为：户外展能培训、团队展能活动、青少年素质训练，户外展能培2、训 。通过一系列有方向、有策略的过程，改善被教练者的心智模式，让他们向内挖掘潜能，借助基地设施以及教练技术，帮助受培训的团队看到自身的盲点，解决团队在沟通、信任、协作、配合、激情、负责任等方面的问题，让个人向内发掘自身的潜能，向外看到更多的可能性，熔炼团队的凝聚力。 （基地规划图） 基地规划拓展设施一览表（表1）序号项目名称数量设计图样序号项目名称数量设计图样1高空滑索1组7无敌烽火轮2组2天堑一线1组8有轨电车2组3求生墙1组9相依为命1组4背摔台3组10穿越沼泽2组5梅花桩1组12雷区取水1组4m*4m图案喷绘一张13智取核弹1组尼龙绳30米，1m*1m木板一块6孤岛求生2组14罗马战车13、套8cm*3m毛竹24根，6cm*1.2m毛竹12根，尼龙绳40米15高空拓展区备注：另有多种拓展项目可根据不同团队需求另行设计。15硫酸河1组D=1cm*40米尼龙绳一根16交通堵塞2组24cm*12cm*3cm木块30块17七巧板1组1.2m*2.4m kt板2块基地座落于风景秀美的太湖三山岛，三山岛历史悠久，吴文化源远流长，明清古建筑三十多幢，石雕石刻、盆景花卉美不胜收、观之不尽，84年发现并挖掘出一万二千年以前的旧石器和古脊椎动物化石，称之“三山文化”。岛上奇峰突兀，异石成趣，有吴中第一奇峰之称的板壁峰，被列为国家地质公园。岛边泽山、厥山、蠡墅山，群岛罗列，构成了一组美丽奇异的湖岛风光4、。岛上常年花果不断，季季有花，月月有果，湖中盛产白鱼、白虾、银鱼，人称“太湖三白”，家养墨驼鸭、三山草鸡，以及野生蔬菜是一味上好佳肴，洁静的农家旅馆遍布全岛，被列为全国农业旅游示范点。2009年被评定为国家AAAA级景区。2.项目可行性分析2.1区域经济发展潜力巨大从长三角来看，这个地区人口占全国的 6%，土地占1%，但国内生产总值却占全国的18%。经过改革开放的洗礼，长三角成为全球经济增速最快的区域之一，长三角高新技术产品和企业密集、研发机构密集和创新人才密集的高新技术产业开发带初具规模，成为招商引资和承接国际产业转移的新平台，科技集聚优势逐渐替代区位成为首要的发展优势，正在形成新经济发展的5、城市群落。杭州湾跨海双桥的开工建设，大大拉近了浙东和浙南与上海的空间距离。与此同时，在长三角经济社会一体化的今天，空间距离的拉近，也使包括宁波、杭州在内的长三角南翼地区与上海的关联度和紧密度得到了再一次的提升，催生以上海为龙头的长三角国际级都市圈的加速成形。苏嘉苏高速公路的通车和宁杭高速公路的即将兴建，以及苏南与苏北交通设施的建设，使得长三角区域的一体化程度大大加深，为三山岛景区的发展带来了前所未有的契机。22区位优势日渐明显三山岛居江浙两省交界，位于长三角城市群的中心，与陆地联系只需15 分钟舟程（快艇），进出方便。其周边长江三角洲这一经济发达地区，区内交通联系便捷，区域人口居住密度很高，是6、绵延的大都市带经济区域，交通现代化程度很高，为三山岛奠定了强大的区域经济发展潜力。随着长江三角洲地区的道路交通建设不断更新和完善，三山岛的区位优势将更加明显。2.3三山岛景区品质有待提高，项目组织尚需完善目前三山岛由风景名胜区和文化古迹区两大区块所构成，前者位于岛的南部地区，后者位于北部地区。在三山岛旅游开发公司的组织下，岛上目前开发出三山十景，共计24 个景点。从目前岛上旅游产品的开发来看，产品特征相对单一，所开发的三山十景均为自然类景观产品。（见表2）三山岛景点统计表（表2）类 型名 称主要景点所占比例（%）山景类叠石通天叠石（狮身人面像）、一线天50行山晨钟塔亭、观景台板壁奇峰板壁峰、蓬7、莱亭云林环秀奇石坡（花石纲遗址）溶洞问古古溶洞、旧石器、关帝庙遗址、鞠氏碑廊湖岛类观石听涛小姑山、生肖石20绿洲芳魂娘娘庙（吴妃祠）、姑亭（水葬台）堤岸类柳堤双荷姐妹桥、牛背石、白猫石、蠡墅山10湖景类白沙夜月沙滩浴场、避暑山庄10天象类断山夕照残壁、仙人洞、秦祠（三山文物馆）10三山岛景区的游赏项目大多以观赏性项目为主，缺乏其他类型旅游产品的开发，且游客类型则以个体散客并且以中老年人为主。在风景旅游事业飞速发展的形式下，未能针对客源市场制定出一批高档次的参与体验性项目，不利于风景旅游市场的培育和完善，急待开发适应不同人群的旅游项目。3.4三山岛基地岛屿特征明显，户外活动优势明显三山岛青少年拓8、展训练基地可利用三山岛现有地理环境，如起伏的山地、宽阔的水面开展体验式户外训练，四面为太湖环抱，具有明确的岛屿感，岛屿之间遥相呼应，岸线曲折漫长，近岸处芦苇丛生、礁石嶙峋，远望太湖烟波浩渺、渔帆点点，游客在大部分场合，都会感到是在真实的岛上，整个培训基地亦可说是占地1.8平方公里的全岛。 三山岛青少年训练拓展基地项目的建设丰富了当地旅游内涵，增加了旅游内容，提升当地旅游品位，为当地及周边市县增加了休闲旅游场所。项目的实施为三山岛景区量身定制了适合青少年和背包族的旅游产品，直接增加了三山村旅游公司门票收入，同时增加了岛上“农家乐”住宿、餐饮、快艇、导游、农副产品销售等社会效益。二、客户分析1.市9、场细分及目标市场三山岛基地针对长三角地区地区，以上海、杭州、苏州、无锡、常州、镇江、南京、南通为主，以苏州300公里以外城市为辅，围绕消费群体在18-35岁之间，有户外活动、拓展训练需求客户确定目标客户。1、学生市场上海、杭州、苏州、无锡、常州、镇江、南京、南通等县以上所有城市高校约60所，每年新生源约在30万左右，每年的新生活动量约每学期一个批次。这就带来约30万的学生市场。2、企事业单位、 长三角地区，企业数约在45万家以上、这些都是些大型企业，每年的新员工培训约在200万人次。3、社会旅游资源 长三角地区的所有散客团体、背包族、约在100万左右。2.租赁场地和承办本地大型户外活动。随着社10、会经济的发展，客户对户外活动需求日渐增多，拓展培训机构如雨后春笋般应运而生，而拓展机构没有自己的场地，三山岛基地可以对社会各类有资质的拓展培训机构出租场地。三山岛基地可以承接景区的大型旅游节目表演。三、竞争对手分析1.竞争分析目前长三角地区拓展训练基地上200家以上，三山岛基地对于社会上其他基地有所不同，有类似三山岛依山傍水，景色怡人的基地约30家。周边竞争压力较大。东山是国家级旅游风景区，是延伸在太湖中的半岛，西山位于苏州古城西，是我国淡水湖泊中最大的岛屿。拓展训练基地主要有东山镇山水度假村基地和岱湖山庄基地。西山乡村牛仔俱乐部，还有太湖旅游度假区拓展基地。三山岛地处于东山、西山两大景区之间11、，与两者隔湖相望，拥有相近的资源特点和区位优势，不可避免与之存在着较大的竞争。但同样在太湖周边的东山、西山的户外训练基地地处面积大的岛屿，则远观是岛，身处其中时却无法找到岛的感觉。目前和三山岛基地的内容和独特的地理环境，长三角地区只有三山岛一处。2.针对措施2.1三山岛基地针对以上的三个消费群体设计了三个消费价，目的在于要所有的人都能接受到好的训练，好的磨练，以及特殊的团队锻炼。会针对不同的客户设计不同的训练目标，也可以根据要求去设计项目目标，在本着基地的特殊条件满足不同的客户要求。针对对学生市场设计适销对路的培训项目。2.2充分依托三山岛景区资源，我们将拓展训练活动“移植”到轻松自然的野外环12、境中，结合风土人情、人文历史，农家休闲，打造休闲旅游拓展训练。四、商业模式设计1.基地管理模式三山岛青少年拓展训练基地利用三山村废弃的采石场宕口而建，由村委会与投资方合作开发。投资方投入资金改造，建设基地，基地建成后选择第三方（专业团队）经营。三方各出以人组成管委会，对基地实施管理。（见下图）管委会运营总监市场部（策划、营销）计调部（车辆、快艇、餐饮）教练组（训练、安保）总务（现场、后勤）基地管理网络图2.市场营销2.1三山岛每年25万游客量，以中老年为主，但不乏青年，25万更是一个不小大的广告市场，针对客流量大的东山和三山岛码头设计基地广告牌，扩大影响，同时吸引青年游客。2.2依照运营方原有13、资源大力推介三山岛基地，在南京做过很多次如南京富越科技公司拓展培训（80人）、南京市级机关幼儿园（90人）、苏州混凝土公司（200人）等3.3根据三山岛景区宣传计划和宣传资源，基地借势营销。可在三山岛官方旅游网发布基地信息等广告；可依托三山岛固有旅行社网络资源，推出基地烧烤、篝火、拓展培训项目。3.4针对学生市场，制定低价位的价格，落实专人负责学生市场。（表3） 大学生三山岛拓展训练优惠价目表套餐天数价 格学生优惠价活 动 内 容休闲拓展游1198元/人108元/人坐船游太湖、游览三山岛景区、吃农家菜拓展训练（罐头鞋，大小板，孤岛求生，生死电网，信任背摔，逃生。）惊险拓展游1228元/人15814、元/人坐船游太湖、游览三山岛景区、吃农家菜、拓展训练（罐头鞋，大小板，孤岛求生，生死电网，信任背摔，逃生，巨人梯，断桥，抓杠，合力桥，高空钢丝。）野营自助游2276元/人188元/人坐船游太湖、游览三山岛景区、拓展训练（低空）、吃农家菜(一正一早)、烧烤（提供炉子、碳）、露营（基地彩灯3小时）、篝火晚会（2小时）野外训练营2298元/人208元/人坐船游太湖、游览三山岛景区、吃农家菜(一正一早)、拓展训练（高空）、烧烤（提供炉子、碳）、露营（基地彩灯3小时）、篝火晚会（2小时）3.5.大力培养营销业务人员针对企事单位的促销以及拓展培训同行的推介。三山岛青少年拓展基地活动相关费用(表四)内 容单15、 价数 量备 注基 地项目低空拓展30元/人天罐头鞋，大小板，孤岛求生，电网，背摔，逃生墙。高空拓展45元/人天巨人梯，断桥，抓杠，合力桥，高空钢丝，速降。（低空免费）野外自助烧烤炉30元/个个烧烤架免费提供烧烤区提供炭篝火场地10元/人场提供灯光、音响篝火200元/场场提供木头（2-3小时）帐篷40元/顶天免收进场费提供灯光（4小时）其它费用景区门票45元/人次团队七折快艇120元/艘次最多坐十人轮船6元/人次航班：周一至周五下午2点半进岛周末上午10点，下午3点半。（人多可包船）农家乐（食宿）90元/人天含两正一早10人以上团队五、财务论证1、项目投入基地前期投入：设备投入22万，篝火台、16、烧烤台、露营区、基地便道、公厕、木屋、仓储房、水电等场地建设15万，前期固定投资37万。（见表5）三山岛青少年拓展训练基地建设项目明细表（表5）项目名称单位规格（m）价格（元）材料说明四面体套6*6*1262400180*6钢结构、高空断桥套2.25*0.39840机械结构、钢结构空中单杠套9*69120180*6钢结构巨人梯幅4*129072150*6圆木、钢索轮胎秋千2.5*33348钢构、铁链、轮胎高空云梯套1*67920木板、钢索高空站立套0.2*65040钢结构、玻璃高空滑杠套38*123360不锈钢、钢管高空路套0.1*63840方管溜 索套10027600钢索、钢管、滑轮逃生墙套17、3*416800钢结构、木板板信任背摔套1.5*1.314496钢结构模拟电网幅2*47236钢构、本笼绳网孤岛求生3个1.5*0.5*10.53216砖头、水泥、木板搭板过河幅1*2*10027240本笼绳、钢构、钢索安保器材套212000安全帽，保护绳，U型钩等小 计222528公 厕座120000砖结构便道、篝火台平方32045000块石结构水 电35000木屋、仓储间间455000砖木结构总 计372528运营成本：分为固定成（设备维护费用、基地耗材、水电费用，现场管理人员工资岛上村民）+浮动成本（营销费用，教练培训费用以及其他开支）。2、经济效益分析：2.1综合经济效益三山岛青少年基地以2008年3个月（10月-12月）试运营情况看平均每星期吸引300人计算；那么每年带来游客14400人，直接给三山村旅游公司带来门票收入（45元/人按7折算）453600元，由此带动的社会效益约1814400元。2.2基地经济效益及回收期预计基地消费平均60元/人，基地营业额约864000，基地旅游净利率以30%计算为259600元预计一年半开始收回成本。（见表6）基地营业额以及成本回收预计表（表6）营业收入864000元税 收85000元管理费.杂项支出60000元教练培训费用432000元广告费27400元年利润额为259000元投资回收期15年