1、XXxx集团钒资源综合利用项目烧结工程环境、职业健康安全管理方案目 录1.工程概况32.管理目标43 编制依据64 管理方案的适用范围65. 项目管理职能66.环境管理方案197.职业健康安全管理方案458.测量、分析和改进659.应急预案69工程环境、职业健康安全管理方案1.工程概况1.1工程名称: 四川省xx集团钒资源综合利用项目烧结工程1.2工程建筑、结构特点： 本工程结构均为钢筋混凝土框架结构，部分为钢结构。工程集中，工程量较大，梁、柱结构尺寸大，施工作业面狭窄。专业之间相互交叉作业多，施工配合关系复杂。安装单位多，工序穿插配合复杂，协调配合难度大，且高空现浇柱、梁施工难度大。本工程为2、大型工业厂房，结构复杂，设备基础多，建筑体量大，几何尺寸复杂，标高变化大，预埋件较多而且型号规格多变，螺栓分布几何形状变化大，埋设困难较大，而且埋设精度要求特别高，其中如何控制好保证螺栓的埋设精度是本工程的一个难点，直接决定本工程的质量；根据本工程地质情况，须进行爆破施工，土方开挖施工过程中存在较大的安全风险，需加强安全管理，降低安全事故发生的机率。钢筋砼烟囱属独立高耸构筑物，施工中亦存在较大安全风险。因此整个工程在施工前，必需合理安排，充分准备，才能保证工程顺利实施。1.3现场环境情况现场完成“三通一平”，各种设施基本完好。1.4主要施工技术手段1.4.1混凝土采用商品混凝土。1.4.2模板3、采用木模。1.4.3钢筋搭接或焊接。1.4.4屋面为柔性防水卷材屋面。1.4.5各专项施工工序编制专项施工方案、施工图集、技术交底书等指导现场施工。1.5 计划工期及主要施工计划阶段工程计划工期为2011年10月18日-2012年5月15日 （绝对工期211日历天，其中第二台烧结机可推迟60天）。项目部将严格按照体系运作，力争施工对现场区域的最小影响，以一流的施工、一流的服务实现对业主的承诺。2.管理目标本工程基本为钢筋混凝土框架结构，结构较为复杂，这对施工提出了要求，要具有良好的使用寿命，便于今后建筑物的维护和管理，达到降低建筑物维护管理费用的目的。详细目标分解如下：各 项 指 标各项目标备4、 注质量1单位工程一次交验合格率100%全部合格2顾客满意度80%3重大顾客投诉0不允许发生4重大质量事故0不允许发生安全6重大安全责任事故0不允许发生7年度负伤率0.38重大火灾事故0不允许发生职业健康9危害场所劳动保护用品发放率90%已发放/应发放10重大职业病危害因素识别率80%已识别/应识别11危害场所警戒标志配置率100%危害场所全配置12重大职业危害场所监测率80%已监测处/应监测处环境13施工现场污水排放措施到位率80%与应采取措施比14施工现场粉尘排放措施到位率80%与应采取措施比15施工噪音防范措施到位率80%与应采取措施比16危险废弃物按规定处理率90%已处理与规定处理比15、7节水率1%每万元产值与上年比18节电率1%每万元产值与上年比19工程施工钢材节约率1%与定额耗量比20工程施工水泥节约率1%与定额耗量比21工程施工木材节约率1%与定额耗量比22项目施工扰民重大投诉无体系23管理体系通过内部审核，无严重不合格质量、职业安全健康、环境管理指标、目标3 编制依据3.1国家标准:GB/TI9000-2000idt ISO9001:2000质量管理体系要素、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南。4 管理方案的适用范围4.1目的通过编制项目环境、职业健康安全方案6、，建立项目环境职业健康安全管理体系，有效控制项目环境职业健康安全管理活动，实现各项环境职业健康的各项目标，达到项目的人文管理。4.2适用范围本方案仅适用于xx烧结工程承包合同内的全部范围，包括结构、初装修及钢结构安装施工阶段，是确保该工程环境、职业健康安全目标实现的纲领性文件。5. 项目管理职能5.1管理组织机构及职能分配 项目经理：江毅项目副经理：杨灵峰项目总工师：何元忠预算员 吴毓鹏财务员 吴英波材料员 马建湘环保员 杨灵峰安全员 刘维民机械员 刘维民施工员 吴毓鹏质检员 蒋忠友技术员 吴毓鹏计量员 吴毓鹏 项目职业健康安全管理体系职能分配表（主管，主控，相关）要素编号要素名称项目经理项目7、副经理技术负责人成本计划员质安员动力试验员资料员材料保管材料采购施工员测量员4.2方针4.3.1危险源4.3.2法律4.3.3目标4.3.4管理方案4.4.1职责4.4.2培训4.4.3沟通4.4.4体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急4.5.1监测4.5.2不符合4.5.3记录4.5.4内审4.6管理评审 项目环境管理体系职能分配表（主管，主控，相关）要素编号要素名称项目经理项目副经理技术负责人成本计划员质安员动力试验员资料员材料保管材料采购施工员测量员4.2方针4.3.1环境因素4.3.2法律4.3.3目标指标4.3.4管理方案 4.4.1职责4.4.2培训4.4.38、信息交流4.4.4体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急4.5.1监测4.5.2不符合4.5.3记录4.5.4内审4.6管理评审5.2.“三体系”管理职责: 5.2.1项目经理职责5.2.1.1贯彻公司管理方针，制定项目质量、环境、安全职业健康目标和指标.5.2.1.2全面履行工程承包合同规定的责任。5.2.1.3负责项目组织机构的建立和人员安排及确定职责范围。5.2.1.4负责项目资源的组织、配制，落实环境职业健康安全体系运行所需的人、财、物等资源。5.2.1.5本项目环境职业健康安全第一责任人，对本项目的环境职业健康安全负总的领导责任。5.2.1.6对环境职业健康安全体9、系运行进行监督、评价。5.2.1.7负责审批项目重大环境因素、重大危险因素清单。5.2.1.8织竣工验收，交付。5.2.2项目生产副经理职责5.2.2.1对工程质量直接负责，负责生产调度，协调生产上的配合，保证生产按计划进行，按合同要求完成施工任务。5.2.2.2领导和监督施工过程及质量控制以及安全生产管理。5.2.2.3负责各施工队伍间生产、质量、安全、进度管理（包括各专业施工队伍间生产协调）。5.2.2.4贯彻、实施项目环境职业健康安全方针、目标，对各分部、分项工程的环境职业健康安全负直接领导责任。5.2.2.5主持本施工项目的环境职业健康安全检查和监测。5.2.2.6向项目经理报告环境职10、业健康安全管理体系运行情况。5.2.2.7负责协调解决环境职业健康安全管理体系出现的问题和各部门、各单位之间的关系。5.2.2.8负责与相关方的联络。5.2.2.9组织并参加各分包单位的环境职业健康安全检查、监测和测量。5.2.2.10组织事故、事件和不符合项的纠正和预防措施的实施。5.2.2.11施工现场环保管理具体实施领导者。5.2.3项目技术负责人的职责5.2.3.1负责施工图纸、施工组织设计、规范、标准和技术资料的管理。5.2.3.2配合考察分包商的技术、装备状况。5.2.3.3编制施工组织设计及施工技术方案。5.2.3.4组织对分部工程质量检验评定，对工程产品质量具体负责。5.2.311、.5组织有关人员制定检验、试验计划，并指导实施。5.2.3.6负责对一般不符合工序进行评审处置，制定一般不符合工序的纠正和预防措施，并负责上级下达的纠正和预防措施的实施。5.2.3.7负责项目的技术培训、环境职业健康安全教育和培训。5.2.3.8主持应急预案与响应的策划。5.2.3.9领导获取、识别、更新项目适用的环境职业健康安全法律、法规。5.2.3.10领导识别所属范围内生产活动中出现的环境因素。5.2.3.11组织领导危害辨识及危险评价工作。5.2.3.12确定环境管理要素、环境管理方案。5.2.4预算人员的职责5.2.4.1负责工程合同、分包合同的管理。5.2.4.2参与工程分包商的考12、察。5.2.4.3办理经济签证 5.2.4.4对项目按环境职业健康安全制造成本核定的费用进行日常监督，确保其按核定的费用使用。5.2.4.5对项目由于特殊情况发生的费用予以审核确认。5.2.4.6对项目各供方在合约中落实环保、安全要求。5.2.4.7汇总编制项目分供方的环境识别清单。5.2.4.8负责各分包款审核、确定工作。5.2.4.9负责项目人员人事的工作。5.2.4.10对职工（外包工队）进行定期的教育考核，将安全技术知识列为工人培训、考工、评级内容之一，对新招收新工人（含外包工队）要组织入场教育和资料评审，保证提供的人员具有一定的安全生产要素。5.2.5质量安全员的职责5.2.5.1负13、责进场物资的质量监督工作，并参与对分供方的评审工作。5.2.5.2负责对业主提供的物资进行质量检验和试验的监督。5.2.5.3对材料、半成品、工程设备、施工工序、标识的管理。5.2.5.4对分部、分项工程、检验批质量验收，对重点部位的质量进行跟踪监督检查，监督检查工程产品质量。5.2.5.5组织制定项目工程质量检验计划。5.2.5.6发现施工质量不合格要求时，发出书面整改通知，并对整改的效果进行复验，直至合格为止。5.2.5.7对不合格工序纠正措施实施情况的检验和验证，并提出复检记录。5.2.5.8加项目经理部组织的环境职业健康安全检查，参加施工例会，掌握信息，预测事故发生的可能性。5.2.514、.9深入现场，进行职业健康安全检查，提出改进意见，制止违章作业。5.2.5.10参加项目经理部对不符合项的调查，并监督纠正和预防措施的落实。5.2.5.11负责安全事故的登记、上报和安全统计、总结。5.2.5.12负责识别项目危险因素，并负责组织识别、更新、评价项目的危险因素及重大危险因素，编制危害辩识与危险评价表。5.2.5.13负责组织施工生产安全工作中的危害辨识及风险评价工作。5.2.5.14负责机械设备安全工作中的危害辨识及风险评价工作。5.2.5.15负责获取、识别、更新项目适用的环境职业健康安全法律、法规。5.2.5.16监督、协调对危险和评价出的重大风险进行有效控制。5.2.5.15、17参与编制项目应急预案、并对应急预案组织实施。5.2.5.18进场工人及管理人员组织培训，建立台帐。5.2.5.19参加因工伤事故的调查，从用工方面分析事故原因，提出防范措施，并认真执行对事故责任者的处理意见。5.2.6施工、技术人员的职责5.2.6.1组织施工班组自检和互检，对本工种产品质量具体负责。5.2.6.2执行责任范围内操作岗位的不合格品处置。5.2.6.3执行责任范围内操作岗位的纠正和预防措施。5.2.6.4好计量记录。施工前向有关施工人员进行环境职业健康安全技术交底，并保存交底记录。5.2.6.5认真学习环境职业健康安全知识，掌握本工种的安全操作规程。5.2.6.6组织施工队伍16、正确使用施工设备、防护设施和个人防护用品。5.2.6.7严格按标准、规范和管理方案中的规定要求施工，接受管理人员的监督检查。5.2.6.8对需要办理施工环境职业健康安全作业证而未办的，应停止该项作业。5.2.6.9发生安全隐患或发现事故后，应立即报告有关部门人员。5.2.6.10负责识别工程保修阶段和产品中出现的环境因素。5.2.6.11参与识别所属范围内生产活动中出现的环境因素。5.2.6.12负责施工生产中噪音、粉尘危害控制工作。5.2.6.13负责监督项目污染物的管理，并对项目施工现场扬尘、噪声、废水的管理实施监督检查。5.2.7材料人员的管理职责5.2.7.1负责进场物资的管理。5.217、.7.2对进场物资、外加工件、半成品进行验证，并将物资和外加工件、半成品需用计划报送分公司材料和动力科，对进场物资进行验收。5.2.7.3负责业主提供物资的验证、储层、维护和标识工作。5.2.7.4负责对所有进场物资的标识。5.2.7.5验证进货物资文件及外观质量，核对规格、品种和数量，并填写物资验收单和进货台帐。5.2.7.6对紧急放行物资填写急需物资放行卡，经主管领导批准后实施；5.2.7.7对出现的不合格材料、半成品进行识别、隔离、标识、记录、报告；5.2.7.8负责现场材料储存、防护和发放工作；5.2.7.9负责识别原材料中的环境因素。5.2.7.10负责对项目废弃物的管理实施监督检查18、，负责处置与管理废弃物，联系外界消纳项目有毒有害废弃物。5.2.7.11设备选型和材料选型时，优先采购环保产品，提出环保要求。5.2.7.12易燃易爆、油品及化学品的采购、运输、储存、发放等过程的日常管理与控制。5.2.7.13及时收集与材料相关的法律、法规，传递到办公室保存。5.2.8安全保卫人员的职责5.2.8.1贯彻执行执行国家、地方政府有关消防保卫法规、规定，协助领导做好消防工作。5.2.8.2制定消防安全管理制度，并对执行情况进行监督检查，参加施工组织设计、方案关于环境、职业健康、消防保卫方面的编制，并组织实施。5.2.8.3经常对职工进行环境、职业健康、消防安全教育，会同有关部门对19、特种作业人员进行考核。5.2.8.4组织环境、职业健康、消防安全检查，督促有关部门对隐患进行解决。5.2.8.5负责调事故原因，提出处理意见，进行暂住证等资格审查，并将情况及时通知安全管理部门。5.2.8.6负责火灾应急响应和防火演习。5.2.8.7负责环境、职业健康、消防、化学危险品管理、交通安全工作中的危害辨识及风险评价工作。5.2.9机械人员的职责5.2.9.1负责进场设备的管理。5.2.9.2负责业主提供工程设备的现场验证。5.2.9.3负责进场工程设备的标识。5.2.9.4负责进场工程设备的检验和试验状态的控制。5.2.9.5施工前向有关施工人员进行环境、职业健康安全技术交底，并保存20、交底记录。5.2.9.6认真学习环境职业健康安全知识，掌握本工种的安全操作规程。5.2.9.7组织人员正确使用施工设备、防护设施和个人防护用品。5.2.9.8严格按标准、规范和管理方案中的规定要求施工，接受管理人员的监督检查。5.2.9.9对需要办理施工环境职业健康安全作业证而未办的，应停止该项作业。5.2.9.10负责施工生产中噪音、粉尘危害控制工作。5.2.9.11负责监督项目污染物的管理，并对项目施工现场扬尘、噪声、废水的管理实施监督检查。5.2.10资料员、试验员的职责5.2.10.1负责施工图纸的发放。5.2.10.2负责施工组织设计、规范、标准和技术资料的管理。5.2.10.3负责21、有关技术资料的上、下级传递工作。5.2.10.4负责对资料进行收集、管理。5.2.10.5负责对业主提供物资的取样、送样。5.2.10.6编制项目工程试验计划。5.2.10.7收到材料员通知后，对需进行试验的物资取样、送检，并填写委托试验单。5.2.10.8及时领取并转发试验报告。协助对需在现场试验的项目进行试验5.2.10.9负责试验设备的使用、保养。5.2.10.10参与施工试验、检验中出现的不合格鉴别和评定。5.2.10.11负责获取、识别、更新项目适用的环境职业健康安全法律、法规。5.2.10.12认真宣传、贯彻公司和项目经理部职业安全卫生规章制度并监督执行。5.2.10.13参与识别22、所属范围内生产活动中出现的环境因素，建立项目环境因素清单。5.2.10.14参与识别项目的环境因素，并对识别出来的环境因素进行确认、汇总、登记。5.2.10.15负责项目办公用品、办公设备的日常维护和管理。5.2.11测量、计量员的职责5.2.11.1根据业主提供的建筑物定位放线依据对工程基线进行复核，并做好定位记录。5.2.11.2对本工程坐标定位及桩位控制点进行测量，对高程控制点进行引测。5.2.11.3进行单位工程沉降观测，填写记录并保存。5.2.11.4负责检查项目检验测量设备的使用保养及标识情况。5.3环境、职业健康安全方案的管理5.3.1环境、职业健康安全管理方案由项目技术负责人负23、责组织编制，项目经理审核，报分公司工程部及相关部门审批。项目经理批准签发实施，由项目技术负责人负责解释。5.3.2环境、职业健康安全管理方案由项目技安部负责统一管理（包括编号、打印、发放、保管等），并对其保管和使用情况实施监控。5.3.3发放和保管本项目领导班子成员和各部门主要管理人员各持一份。5.3.3.1各部门可根据需要制定环境、职业健康安全方案作业指导书，确保环境、职业健康安全管理方案得到更好的贯彻实施。5.3.3.2环境、职业健康安全管理方案只限本项目使用，不得私自转借外单位（项目）或其他个人，环境、职业健康安全管理方案持有者调离本项目时应按规定办理归还手续。5.3.3.3环境、职业健24、康安全管理方案在执行过程中发生的问题由项目技术负责人协调解决，重大问题必须请示公司有关部门和项目领导处理。5.4文件控制及法律策划5.4.1项目技安部按照公司相关程序进行信息收集、整理、组织落实项目各种文件的审批、下发以及外来文件的接收、管理。5.4.2项目各部门收集各种法律、法规及政府各种文件，同时由技安部编制各部门收集渠道明细，收集来的技术性条文由项目技安部保存并管理，其他政府、公司文件由项目技安部保存并管理。6.环境管理方案6.1环境因素初始状态评价报告6.1.1目的通过编制此报告，最大限度地识别出项目在活动、产品或服务中能控制或可望施加影响的环境因素，同时评价出重大环境因素，并根据相关25、情况的变化及有关法律、法规和其它要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制。6.1.2环境因素识别方法） 项目主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素。） 经项目技术负责人批准后建立项目环境因素评价表。） 各有关部门将新出现的及有改变的环境因素及时填入环境因素调查表报项目技安部，由技安部汇总报公司工程部审批。6.1.3识别环境因素的过程按照公司识别依据、方法等程序进行评价，对于必要时在结构、装修转换阶段，由安全、技术部依据公司程序文件确定并更新环境因素，同时配合公司按程序文件进行评价。6.1.4重大环境因素的确定经项目经理批准。6.1.5环境因素的更新：为保持信息的有效性26、，当发生以下情况时，评价和更新:6.1.5.1法律、法规及其它要求发生较大变化；6.1.5.2公司活动、产品、服务发生较大变化；6.1.5.3相关方连续抱怨、投诉；6.1.5.4环境因素识别时有遗漏。当涉及到重要环境因素更新时，应及时上报公司科技部，以便更新公司重要环境因素清单。6.1.6记录要求项目环境因素识别、评价记录及项目环境因素评价表由技安部保存。环境因素识别评价表重要环境因素清单xx烧结项目 环境因素识别评价表 评价范围：施工过程 第 1 页共9页序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源27、可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶尔1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分1机械尾气排放施工全过程411311111否2场内车辆行驶时噪声施工全过程311311111否3机械安拆、使用、维修时油料泄漏施工全过程21131119否4材料、设备维修保养时废弃物产生施工全过程21131119否5小型机械噪声施工全过程3113/111110/8否6焊接时焊渣、废气、弧光产28、生施工全过程231311111否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）15或（C）+（G）7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。编制/日期： / 年 月 审核/日期： / 年 月 批准/日期： / 年 月 xx烧结项目 环境因素识别评价表 评价范围：施工过程 第 2 页共9页序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有29、难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶尔1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分7车辆场内运输遗洒施工全过程31111118否8车辆场外运输遗洒施工全过程451153119是9配电房、库房、加工车间、办公室、宿舍发生火灾、爆炸施工全过程333151116是10夜间施工照明施工全过程21111117否11材料堆场粉尘产生施工全过程31111118否12施工作业面操作时灰尘产生施工全过程21131119否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）15或（C）+（G）7，符合上述条件之一者即为重要30、环境因素。编制/日期：刘维民/2011年12月05 审核/日期：何元忠/2012年12月11 xx烧结项目 环境因素识别评价表 评价范围：施工过程 第 3 页共9页序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶尔1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般331、分较难1分13施工垃圾未按规定处理/随意倾倒施工全过程331351116是14材料、设备铁锈的产生施工全过程21111117否15材料、设备装卸、搬运时噪音产生施工全过程21131119否16冲洗设备、工具、材料污水排放施工全过程431353118是17包装袋/盒/箱的遗弃施工全过程31111118否18废油棉纱、手套的遗弃施工全过程21111118否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）15或（C）+（G）7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。编制/日期： / 年 月 审核/日期： / 年 月 批准/日期： / 年 月 xx烧结项目 环境因素识别评价表 评价32、范围：施工过程 第 4 页共9页序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶尔1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分19土方施工机械噪音产生场地平整、基槽/坑开挖311311110否20手工操作时噪声产生施工全过程21131119否21废33、砂轮片等固体材料未按规定处理施工全过程331151114否22现场用水、电无节约措施施工全过程311511112否23现场人员随地大小便施工全过程21111117否24搅拌台粉尘、噪音产生砼、砌筑、抹灰、地面工程433313117是注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）15或（C）+（G）7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。编制/日期： /2 年 月 审核/日期： /2 年 月 批准/日期： /2 年 月 xx烧结项目 环境因素识别评价表 评价范围：施工过程 第 5 页共9页序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环34、境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶尔1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分25塔吊、井架使用的噪声主体工程、装饰、安装工程21131119否26钢筋加工机械噪音产生钢筋工程21131119否27锯末、木屑的产生模板工程、装饰工程21131119否28木工加工机械噪音产生模板工程、装饰工程21131119否29施35、工作业面发生火灾模板及装饰工程333151116是30脱模油模板工程21111117否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）15或（C）+（G）7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。编制/日期： /2 年 月 审核/日期： /2 年 月 批准/日期： / 年 月 xx烧结项目 环境因素识别评价表 评价范围：施工过程 第6页共9页序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下236、分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶尔1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分31脱模油的挥发模板工程11131118否32从高空抛弃废弃物砼工程311155115是33砼施工遗洒砼工程433153119是34砼振动设备、输送设备噪音产生砼工程433313117是35砼外加剂使用砼工程15331158否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）15或（C）+（G）7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。编制/日期： /20 年 月 审核37、/日期： /2 年 月 批准/日期： /2 年 月 xx烧结项目 环境因素识别评价表 评价范围：施工过程 第 7 页共9页序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶尔1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分36底油挥发屋面防水、安装防腐、38、装饰工程21131119否37喷打烘烤材料气味屋面工程231311112否38化学材料的气味产生屋面防水、安装、装饰工程533311116是39植筋胶气味产生砌筑工程21131119否40落地灰、碎砖、废水泥袋等建筑垃圾产生砌筑工程21131119否41油漆、涂料的泄学习漏装饰工程、安装工程21111117否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）15或（C）+（G）7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。编制/日期： /2 年 月 审核/日期： / 年 月 批准/日期： / 年 月 xx烧结项目 环境因素识别评价表 评价范围：施工过程 第 8 页共9页序号环境因39、素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最小1分持续5分间隔3分偶尔1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分42管道系统清洗（密性试验、屋面、卫生间渗水试验产生污水）安装工程、屋面防水工程、楼地面工程21131119否43试验时机器运转和实验本身产生的噪声试验21131140、19否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）15或（C）+（G）7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。编制/日期： / 年 月 审核/日期： / 年 月 批准/日期： / 年 月 xx烧结项目 环境因素识别评价表 评价范围：办公区 第9页共 9 页序号环境因素生产部位/工序、活动环境影响规模A影响的严重性B资源消耗或污染产生量C环境影响发生的概率D法律、法规要求E相关的关注程度F资源可节约程度G合计是否重大环境因素涉及更大范围5分涉及周围地区4分涉及公司场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分涉及生态环境5分对健康有影响3分五官有难受感1分较大5分中等3分最41、小1分持续5分间隔3分偶尔1分不合法规5分接近法规3分不违反法规1分特别关注5分较为关注3分一般关注1分明显5分一般3分较难1分1办公垃圾产生、处理办公活动21131119否2打印机墨盒、色带、灯管、涂改液等有害固体废弃物遗弃办公活动21131119否3办公室失火办公活动331153116是4水电浪费办公活动453113317是5纸张浪费办公活动31111118否注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）15或（C）+（G）7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。编制/日期： / 年4月05 审核/日期： / 年 月 批准/日期： /2 年 月 xx烧结项目 重要环42、境因素清单 第 1 页共 1 页序号重要环境因素环境影响活动点/工序/部位控制措施（AD）责任部门相关部门备注1车辆场外运输遗洒路面污染施工全过程B、C门卫技安、工程、材料组2配电房、库房、工具/加工车间、办公室、宿舍发生火灾、爆炸综合破坏施工全过程B、C、D保卫技安、工程、动力、材料、后勤部门3施工垃圾未按规定处理/随意倾倒土壤污染施工全过程A、C工程部技安、材料、动力、后勤4冲洗设备、工具、材料污水排放水污染、土壤污染施工全过程A、C工程部技安、材料、动力部门5化学材料气味的产生职业健康及空气污染装饰全过程B、D材料部及工程部技安、工程部、动力6施工作业面发生火灾综合破坏模板、防水/防腐、43、装饰工程A、C、D工程部保卫、技安、动力、材料、后勤7砼施工遗洒土壤污染砼工程B、C材料部工程部、技安部8砼振动设备、输送设备噪音声污染砼工程B、C工程部技安部、材料9办公室失火综合破坏办公活动B、C、D保卫技安、材料、后勤、工程部10水电浪费能源消耗生产服务全过程A、C技安部材料、工程、后勤注：控制措施中，A为制定目标、指标及管理方案；B为制定管理程序；C为培训与教育；D为应急预案与响应；编制/日期： /2 年 月 审核/日期： /2 年 月 批准/日期： /2 年 月 重要环境因素目标、指标、管理方案单位工程名称： 第 1 页共 2 页序号环境目标环境指标控制措施职责部门相关部门执行时间备44、注1施工现场噪声排放持续达到GB12523-90标准，无居民投诉排放措施到位率达到80%1、 项目木工房封闭100%，作业人员配备防护耳塞，禁止露天作业；2、 砼振捣采用环保型低噪音振捣棒 ；3、 装修期间砼搅拌机全封闭作业；4、 晚10点至早6点禁止施工；5、 模板、架子管拆除禁止高空下抛，拼装、维护过程中尽量避免敲打产生的强噪音。 安全技术部项目技术部工程开工至竣工2控制粉尘排放1、 粉尘排放措施到位率80%；2、 运输车辆无遗洒，车辆出场不带泥土。1、 现场易扬尘物质（水泥、石灰、渣土砂石等）全部用苫布覆盖；2、 现场主要干道硬化100%；3、 出场运输车辆覆盖；大门口设冲洗龙头；4、 45、现场周边设围挡，施工现场全封闭。5、 作业人员佩戴防尘口罩、眼镜等防护用品安全技术部项目技术部工程开工至竣工3控制有害固废物产生，最大可能回收再利用1、 包装容器回收率90%以上2、废物分捡控制率达90%以上3、废弃物按规定处理率90%1、 油漆、油筒、稀料筒、水泥袋等包装和容器回收；2、 与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用；3、 现场各区设有害废物分捡箱，对焊条、擦拭物等分别存放，集中处理；并按地方和和环保部门的要求进行处理。材料组项目工程部、技术部工程开工至竣工4生产、生活污水排放达标排放措施到位率80%1、 现场搅拌站、洗车处设沉淀池；2、 现场厕所按有关部门指定位置排放。项46、目工程部项目技安部工程开工至竣工重要环境因素目标、指标、管理方案单位工程名称： 第 2 页共 2 页序号环境目标环境指标控制措施职责部门相关部门执行时间备注5控制水电消耗用水用电指标控制在预算范围之内，节水节电率为1%1、 加强对员工的教育，增强节能意识；2、 施工现场和生活区杜绝长流水现象；3、 采用节水阀门和龙头；4、 搅拌用水循环利用；5、 施工现场和办公室无长明灯；6、 做到人走随手关闭电源；7、 设置专用水、电表，按月统计；项目工程部项目技术部、材料、经营部工程开工至竣工6装饰、装修用材料污染物排放达标符合室内装饰装修材料10项强制性规定，氨、氡、甲醛、苯排放达标1、 技术部获取有关47、法规、传达项目部、物资部门实施2、 采购人员向厂家索取检测报告项目材料组工程部、技术部、技安部工程开工至竣工7控制火灾发生火灾措施到位率达到90%1、 加强对人员的教育与培训、增强防火意识2、 施工现场按规范要求放置灭火器3、进行火灾消防演习项目技安部项目技术部、工程部工程开工至竣工编 制： 日 期： 年 月 日审 核： 日 期： 年 月 日审 批： 日 期： 年 月 日 7.职业健康安全管理方案7.1危险源初始状态评价7.1.1目的为准确辨识项目范围内可能影响职业健康安全的危害，评价其风险程度并进行风险分级，以实施有效控制。7.1.2准备1） 以技安部、工程部为主组织成立危险源辨识与风险评价48、小组。组 长：江毅副组长：何元忠、杨灵峰组 员：岳申浩、蒋忠友、刘洪贵、吴毓鹏、惠峰评价工作组组长根据被识别情况，对组员进行分工。2） 参加危害辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。7.1.3辩识过程） 项目危险辩识的工作步骤、危害辨识方法、评价原则过程等按照公司相关程序文件执行，该程序的运行及评价。） 同时项目各部门辨识整理出本部门管理范围的危险源，填写好危害辨识与危险评价调查表并上报技安部，危害辨识与风险评价工作小组进行汇总整理并进行评价。） 评价小组根据评价结果确定出项目施工范围内重大风险，由技安部形成危险源辨识及风险评价表，并填写重大风险及其控制计划清单。7.1.4风险控制的策划749、.1.4.1对已评价为重大风险的因素，实施后续的控制；对于其它危险因素中需加以控制的部分，项目技安部分别制订运行控制措施实施控制。7.1.5记录危险源辨识及风险评价表重大风险及其控制计划清单危险源辩识及风险评价表 单 位： 项目部 第 1 页共 11页序号区域危 险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD1职业健康安全管理及临时设施宿舍用电不符合要求，电线老化，使用大功率电器触电、火灾16115902食堂无卫生许可证，炊事员无健康证，生熟食品未分开食物中毒/传染病16163食堂周边污水、积水排放不畅，除“四害”措施不足，蝇虫滋生严重，购进变质、污染、伪劣食品疾病、50、传染病、中毒13215904冬季烧煤取暖中毒1115155员工未经体检,不适宜施工作业的疾病未被及时发现突发疾病而导致伤亡16115906未使用或不正确使用个人防护用品高坠/机械伤害/触电333151357道路交通事故，意外事故造成伤亡167428车速过快，酒后驾车交通事故114040注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值160的危险源。审批/日期： /2 年 月 日 编制/日期： / 年 月 日 危险源辩识及风险评51、价表 单 位： 项目部 第 2 页共 11页序号区域活动/人员/设施危 险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD9基础土方开挖1现场交通管理混乱伤亡1161590102雨后开挖，不经检查，直接开工土方坍塌，物体打击31721113开挖中不注意观察边坡是否有裂缝土方坍塌，物体打击161159012边坡防护4开挖基坑、基槽时未按土质情况设置安全边坡 坍塌 136712613地基5机具无漏电保护器或失效触电1321590146基坑未搭设上下通道和有效排水措施坍塌31154515现场管理7坑槽周边堆放物料和施工机械不符合规定坍塌132159016脚手架和安全网搭拆作业材52、质1钢管、扣件不合格坍塌/高坠1631817基础2基础未平，无排水措施倒塌61016018底部3脚手架底部设置的垫木和扫地杆不符合要求倒塌31013019卸料平台/通道4架体无上下通道或通道设置不符合要求高坠16742205不按规定安装卸料平台物体打击5361527021杆件搭设6大、小横杆、立杆间距不符合规范及方案要求倒塌/高坠610160227错误使用扣件倒塌3274223防护设施8操作面未满铺脚手板，下层无水平兜网，漏洞大，有探头板高坠32742249工作面未设防护栏杆和挡脚板，或未挂安全网高坠16631082510顶部的架子未按规定高于屋面或未设护栏和未挂安全网高坠13635426拆除53、11不按规定拆除脚手架高坠367422712拆除脚手架时没设警戒线、无人看管物体打击32742注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值160的危险源。审批/日期： / 年 月 日 编制/日期： 技安部/ 年 月 日危险源辩识及风险评价表CSCEC46/M19-01 单 位： 项目部 第 3页共 11页序号区域活动/人员/设施危 险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD181920212254、2324252627注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值160的危险源。审批/日期： /2 年 月 日 编制/日期： 技安部/ 年 月 日危险源辩识及风险评价表CSCEC46/M19-01 单 位： 项目部 第 4页共 11页序号区域活动/人员/设施危 险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD28“四口”临边防护“四口”1电梯井未安装防护门，井道内未按标准设水平安全网高坠13315155、35292管道竖井未安装防护门或护栏，安装高度低于1.5米高坠62784303出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求物体打击1107703132临边4临边护栏高度低于1.2米，没用密目网遮挡高坠62784335周边防护高处低于作业面高坠321634标识6施工现场洞口、临边缺少安全防护，无标识高坠、物击、伤亡32159035高处作业安全交底1安全带不符合规定,人员高处作业未系挂安全带或使用不正确作业人员高处坠落1321590362临时拆除或变动的安全防护设施，未经施工负责人同意或拆除后未采取可靠措施，未及时恢复高坠、物击566725237班前活动3作业时乱抛、扔物件物体打击32742384吊运零56、散物件未使用吊笼物体打击12714395酒后高处作业高坠/物击32742406电梯井内做垃圾通道和垂直运输通道高坠3216417木凳不牢固，两凳距离大于2米，铺脚手板少于两块，凳上两人以上操作高坠36354注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值160的危险源。审批/日期： /20 年 月 日 编制/日期： 部/2 年 月 日危险源辩识及风险评价表 单 位： 项目部 第 5页共11页序号区域活动/人员/设施危 险可能的57、风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD42模板工程堆放1大模板场地未平整夯实，未设1.2米高的围拦防护物体打击12714432大模板不按规定正确存放，卸料平台堆料超高、超重物体打击566725244安装3模板存放不整齐、过高等现象不符合安全要求物体打击62784454攀爬或扰动大模板高处坠落63354465清扫模板和刷隔离剂时，未将模板支撑牢固，两模板中间的走道少于60厘米高处坠落32318476模板支撑固定在非承重架上坍塌3274248拆除7拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护物体打击63354498模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模高处坠落12365058、施工用电安全教育1非电工操作触电31721512电工不按规定程序送电触电31154552外电防护3外电防护措施封闭不严触电32159053接地与接零4保护接地、保护接零混乱或共存触电1321590545保护堆线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头触电12714556保护零线未单独敷设，并作它用触电12714567使用保护零线作负荷线触电32742578保护零线未按规定在配电线路做重复接地触电12714589灯具金属外壳未作接零保护触电3376359电阻测试10重复接地装置的接地电阻值大于10欧姆触电317216011电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆触电31721注：重大危险源判别依据：1、违反59、职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值160的危险源。审批/日期： /20 年 月 日 编制/日期： 技安部/2 年 月 日危险源辩识及风险评价表 单 位： 项目部 第6页共11 页序号区域活动/人员/设施危 险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD61施工用电电阻测试12塔吊防雷接地电阻值大于4欧姆触电3172162器具13漏电保护器失灵、参数不匹配触电13215906314闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不60、符合要求触电32166415用铝导体、螺纹钢做接地体或垂直接地体触电3231865配电箱16配电箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未专设触电32166617电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志触电323186718电箱内的电器和导线有带电明露部分，相线使用端子板连接触电327426819电箱无隔离开关、引出配电箱的回路无单独的分路开关控制触电317216920电箱内多路配电无标记，引出线混乱触电327427021电箱无门、无锁、无防雨措施触电12367122电箱内有杂物、不整齐、不清洁触电3231872线缆23电线 老化、破皮、拖地、浸水，架设或埋设不符合要求触电1331513561、7324电缆过路无保护措施触电1271474设备25固定式设备未使用专用开关箱（一机、一闸、一漏、一箱）触电3376375照明26室内灯具安装高度低于2.4米，未使用安全电压供电触电32742762736伏安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎触电337637728照明专用回路无漏电保护触电3376378焊接作业防护措施1电焊机未安装防护罩触电33327注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值160的危险源。审批62、/日期： /2 年 月 日 编制/日期：技安部/2 年 月 日危险源辩识及风险评价表 单 位： 项目部 第 7 页共 11 页序号区域活动/人员/设施危 险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD79焊接作业防护措施2电焊机无防触装置触电32742803电焊机未单独高开头和漏电保护装置，外壳未做接零保护触电33763814电焊机放置的地方没有防雨、防砸措施触电33327825电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好触电3274283职业健康6粉尘尘肺3216847弧光辐射电辐射321685防火防爆8电焊机周围不得堆放易燃易爆物品和其他杂物火灾32742869焊渣引燃起63、明火火灾337638710氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离超标准爆炸3231888防火11焊割时未配备灭火器材火灾327428912电气焊明火作业违章操作或作业垂直下方有孔洞未封闭火灾323189013焊接作业和木工、油漆、防水交叉作业火灾3274293塔吊保险装置1限位保险装置失灵起重伤害32742942吊钩无保险装置伤害/物体打击33763953力矩限制器失灵高坠132159096防备措施4两塔以上塔吊作业，无防碰撞措施或措施不可靠起重伤害/倒塌31721975有夹轨钳未使用倒塌33763注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公64、司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值160的危险源。审批/日期：/2年月日 编制/日期：部/2年月日危险源辩识及风险评价表 单 位： 项目部 第 8页共 11 页序号区域活动/人员/设施危 险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD98塔吊附着6附墙装置安装不符合设计要求起重伤害/倒塌3376399安全交底7大雨、大风、大雾等恶劣天气仍继续作业高空坠落131401201008无证上岗，司机违反操作规程或设备带病作业，高塔指挥不到位损坏、伤害1321590101装拆9未按程序进行拆除高坠3265、742危险源辩识及风险评价表 单 位： 项目部 第 9 页共 11 页序号区域活动/人员/设施危 险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD117机械作业维护保养1中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷机械伤害333271182设备未按时进行保养机械伤害32742119手持电动3手持电动工具无保护接零触电33151351204使用类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品触电32742121检修5设备发生故障时，未切断电源就检修机械伤害32742122安全交底6操作人员未按操作规程机械伤害327421237机械设备无学习班电保护器触电327421248设备无人操作时未切断电66、源触电337631259机械设备未做保护接零、无漏电保护器触电3274212610当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用机械伤害/触电32742127环境、健康12电动工具在含易燃、易爆及潮湿等特殊环境中使用火灾31721危险源辩识及风险评价表 单 位： 项目部 第 10页共 11页序号区域活动/人员/设施危 险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD117搅拌机20搅拌机的料斗无保险挂钩或有挂钩不使用机械伤害32318118砼工程机具1机具无漏电保护器或失效触电1321590119防水作业职业健康1所使用的材料的毒性、腐蚀性对身体的伤害，在密闭环67、境中作业时未采取有效的防中毒、防窒息措施中毒、窒息5100.540200120化学危险品使用和存储防火防爆1化学危险品未按规定存放使用火灾56672521212在油漆库房调配稀料火灾1115151223易燃、易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等电气设备不符合防火规定火灾/爆炸111515123职业健康4喷漆作业不使用防护口罩职业病31721124建筑物5内存放易燃易爆材料火灾32742125气瓶6氧气瓶、乙炔瓶平放卧倒和暴晒火灾/爆炸327421267各种气瓶无标准色标爆炸317211278气瓶无防震圈和防护帽爆炸111515危险源辩识及风险评价表 单 位： 项目部 第 11 页共11 页序68、号区域活动/人员/设施危 险可能的风险判别依据作业条件风险性评价风险级别重大危险源标记备注LECD135砌体、抹灰工程操作架1堆放荷载超过方案坍塌1637126136安全防护2临边作业未进行防护高处坠落1321590137门窗工程安全防护1高处作业未进行防护高处坠落1321590138水、电、设备安装工程作业环境1刷管井内油漆、密闭场所焊接作业空气不畅，无通风措施中毒、窒息1611590139油漆防腐作业环境1使用材料有毒或通风不畅，未采取有效防中毒、防窒息措施，无人监护，通讯联络不畅中毒、窒息13140120140材料堆放现场管理1建筑材料码放不整齐、超高坍塌327421412楼层物料不按规69、定堆放物体打击63118142季节施工暑期1无卫生保健措施中暑317211432高温作业中暑1616注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值160的危险源。审批/日期： /2 年 月 日 编制/日期： 技安部/20 年 月 日7.2重大危险因素目标、指标及管理方案根据公司对重大危险因素控制措施，我项目所识别的重大危险源，不存在A类控制措施，不需制定专项目标、指标及管理方案。7.3重大危险因素控制措施的实施细则针对项目职70、业健康安全管理过程中的各种细则，在实施过程中按照项目总承包管理制度和公司程序文件及其它各种文件进行落实。7.3.1项目成立职业健康安全管理体系，并建立相应的奖罚制度。7.3.2项目技安部对现场各工种进行岗位识辩，建立识辨清单。7.3.3项目技安部对进场各岗位编制培训计划，对其进行培训并形成记录。7.4标识和可追溯性对于现场施工过程及职业健康安全因素过程，项目相关部门利用挂牌、标记和记录的形式进行标识。同时，通过照片、录像等形式记录现场各种情况。8.测量、分析和改进8.1总则项目针对环境职业健康安全管理程序进行管理，在管理过程中必须进行有效的测量、收集以判断管理的效果，并为下一步改进做相关准备。71、8.2监视和测量8.2.1顾客满意相关业主、群众、工人对环境职业健康安全管理的各种满意和不满意的信息，并由技安部进行汇总分析，结果上交公司工程部进行评审。8.2.2内部审核技安部负责根据公司的内部审核计划，进行项目内审的组织工作。8.2.3环境与职业安全健康绩效的监视和测量按照公司相关程序结合现场的实际情况对项目的重要环境因素和重大职业健康安全的行为与活动的特征进行定期监测8.2.3.1对重要环境因素的监测控制序号环境因素监测频率责任部门1噪音排放现场每季度监测一次技安部2资源浪费按半月监测，日常监督技安部3扬尘、粉尘每日监督工程部4有毒有害废弃物的排放按半月监督技安部5生产生活污水排放每半月72、监测一次技安部6火灾爆炸发生每半月监测一次技安部7光源污染每日监督工程部8运输遗撒每日监督工程部以上监测填写项目扬尘、噪声、光源、固体废弃物日常检查记录表，及时进行整改。8.2.3.2对重大危险因素的监测控制序号危险因素监测频率责任部门1化学品存放、使用按物资进场次数材料组2未使用或不正确使用个人防护用品每日巡查工程部3洞口防护每日巡查工程部4塔吊不正确使用索具每日巡查技安部5施工升降机各种零部件检查及运转测试每日巡查、定期测试技安部及工程部6各种岗位证件（包括健康）进场体检（特殊工种）技安部以上监测填写安全整改通知单，及时进行整改。8.2.3.3环境安全目标、指标完成和管理策划实施情况的监测73、控制序号环境因素监测频率责任部门1环保目标按季度分析技安部2安全目标按季度分析技安部3消防目标按季度分析技安部4工期目标每月统计分析工程部5成本目标每季度盘点预算员6“四新”目标每季度分析技安部填写环境、安全绩效检查记录表，及时汇总分析原因，提出整改措施。8.3不合格品、不符合项、事故、事件的控制项目根据监测超标结果，发现存在不合格项及时进行汇总整改并进行相应记录。8.3.1环境不符合（违章）的控制8.3.1.1按照公司相应控制程序要求，对发生的环境违章进行适当处理，减少因违章而产生的环境影响。8.3.1.2对重大环境违章的处理结果应上报公司工程部。8.3.2职业健康安全事故、事件及不符合项的74、控制8.3.2.1按照事故报告、调查与处理管理程序，以调查、处理和报告所发生的事故，并分析事故、事件、不符合项产生的根源，实施不符合控制程序要求，从而避免再次发生，减少由其产生的影响。8.3.2.2监督公司的事故报告、调查与处理工作；负责按事故报告、调查与处理程序做好项目事故报告工作，组成事故调查组开展调查和提出事故处理意见。8.3.2.3因工伤亡事故的处理按照公司事故报告、调查与处理管理程序进行。8.4数据分析由技安部牵头依据项目已有的记录、各种阶段总结、讨论交流、外部信息进行分析处理，组织项目各部门对项目各种目标实现情况进行整理分析。8.5改进8.5.1持续改进项目技安部根据项目环境职业健康安全管理计划的整个实施过程、目标结果，结合公司实际情况积极寻找体系改进的机会，制定改进计划并予以实施。8.5.2纠正措施项目出现的不合格品、不合格项等由项目技安部组织责任部门进行分析，分析出现问题的原因，制定纠正措施，经项目技术负责人批准后实施。并由责任部门监督实施效果，及时跟踪验证。8.5.3预防措施项目按季度在目标评价的基础上，根据现状对重点薄弱环节提出预防措施形成项目环境、职业健康安全两个方面的分析报告，报告由两部分组成：一方面目标评价，对上一阶段进行总结；一方面预防控制，以布置下一阶段的目标落实情况。