1、规模化肉羊场建设项目可行性研究报告目录1项目总论51.1项目名称及性质51.2项目建设单位错误!未定义书签。1.3可行性研究工作依据和范围51.4建设规模61.5建设地点和条件61.6建设内容与建设期限61.7投资规模与资金来源61.8经济效益分析 71.9综合评价和论证结论72项目背景必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性92.3项目建设的可行性错误!未定义书签。3项目建设的条件分析错误!未定义书签。3.1项目区社会经济状况错误!未定义书签。3.2项目地点分析错误!未定义书签。3.3项目承担单位错误!未定义书签。4市场分析及销售方案134.1市场分析134.2项目产品的市场竞争优2、势分析144.3生产和营销模式144.4市场风险分析155建设方案165.1产品方案和建设规模165.2建设规划和布局175.3建设标准和产品标准175.4技术方案185.5设备购置方案205.6主体工程方案215.7辅助工程方案225.8实施进度安排236土地规划和环境保护错误!未定义书签。6.1土地、规划错误!未定义书签。6.2环保错误!未定义书签。7项目组织与管理错误!未定义书签。7.1组织机构与职能划分错误!未定义书签。7.2管理措施277.3技术培训277.4劳动安全、卫生与消防288投资估算与资金筹措288.1投资估算依据288.2投资概算298.3资金筹措299财务评价299.13、财务评价依据299.2营业收入、销售税金和附加估算299.3总成本及经营成本估算错误!未定义书签。9.4财务效益分析309.5财务评价结论3010社会效益与生态效益分析3110.1社会效益3110.2生态效益3211结论及建议3211.1研究的结论3211.2建议34第一章 总论1.1项目名称及性质1.1.1项目名称：5000只淮山羊和波尔山羊杂交良种养殖场建设项目1.1.2项目性质：新建1.2项目建设单位1.2.1 1.2.2 1.3可行性研究工作依据和范围1.3.1可行性研究工作依据a) 全国牛羊肉生产发展规划(2013-2020年)b) 全国节粮型畜牧业发展规划（2011-2020年）农4、办牧201152号c）农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见农牧发20106号。d）国家产业政策以及省、市、区畜牧业发展规划。e）财务效益评价按国家建设项目评价方法参数进行规范化计算和财务经济分析。f）机械设备价格依据各专业生产厂家报价比较后综合估算。g) 土建工程依据当地同类工程造价比较估算。1.3.2可行性研究工作的范围a）建设规模及规划布局，环境分析。b）淮山羊和波尔山羊杂交良种场地条件分析。c）技术的可靠性分析。d）生产销售的可靠性。e）工程投资、成本估算和经济效益评价。1.4建设规模按年饲养淮山羊和波尔山羊杂交良种肉羊5000只设计。配套建设羊舍、饲料加工厂、防疫、办公、生活等设5、施。1.5建设地点和条件1.5.1建设地点本项目拟在河南省信阳市浉河区双井乡建设标准化淮山羊和波尔山羊杂交良种养殖场一处，占地面积约40亩。1.5.2建设条件项目建设地点位于河南省信阳市浉河区双井乡。该场址水源充足，饲料来源充足，交通运输便利，建设条件良好。1.6建设内容与建设期限1.6.1建设内容按年饲养肉羊5000只设计。配套建设羊舍、饲料加工厂、防疫、办公、生活等设施。1.6.2项目建设期：1年（2014年）。1.7投资规模与资金来源1.7.1投资规模项目总投资310.65万元。1.7.2资金筹措项目总投资310.65万元，项目建设资金河南中财现代农业有限公司自筹 万元，通过国家政策扶持6、投入 万元资金。1.8经济效益分析项目总投入310.65万元，每年可实现利润26.95万元。静态投资回收期 年，折现率 的情况下，动态投资回收期 年，财务内部收益率为 。1.9综合评价和论证结论1.9.1综合评价：该项目建设养殖模式为半放牧半舍饲饲养模式，符合国家的有关产业政策，建设规模适宜，资金安排合理。项目设计方案合理，先进实用。财务分析经济效果可行，管理体系健全。在项目建设的设计中兼顾了资源的综合利用，不会造成环境污染问题，有利于标准养殖、健康养殖、生态养殖示范场的建立与推广。1.9.2论证结论：该项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，立项目标准确，经济效益、社会效益和生态效益处7、理和谐，对调整农村和农业产业结构，推广标准化、良种化、规模化养羊生产，增加农民收入具有重大的现实意义，建议有关部门抓紧批准立项建设。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策。2011年10月，国家农业部推出了“十二五”规划，是继“十一五”之后的又一重大决策，养殖产业将迎大释放，在上一个新台阶。在国家现代化经济高速发展阶段，农业的基础地位更加突出，我国采用“以工促农，以诚带乡”的长效机制，高度重视三农工作，支持三农的氛围更加浓厚，为发展畜牧产业创造了有利条件，在“十二五”时期也是畜牧业扩量提质的关键转型期。2.1.2行业发展规划。目前河南被定为国家的肉牛肉羊养殖带,年羊肉8、产量在全国位居第一, 然而，在地方山羊品种中，由于长期以来不注意品种的科研与开发，普遍存在着品种个体小、产肉率低、经济效益差的缺点，因此肉羊品种改良便成了肉羊产业发展的关键。同时在肉羊产业的发展上，主要以分散养殖为主，缺少规模化的养殖，和有效的产业组织，更缺少规模化的加工企业，没有形成产业龙头，而制约了整体产业的发展。“十二五”时期，是我国畜牧业发展的战略机遇期和关键转型期。目前，我国经济社会发展呈现新的特征，开始进入工业化、城镇化和农业现代化同步推进的历史阶段。现代畜牧业发展面临着难得的历史机遇。日前，记者就我国畜牧业“十二五”发展规划内容，采访了农业部副部长高鸿宾（材料见附表）。从高鸿宾副9、部长就未来5年我国畜牧业发展的形势、目标、政策和措施等做的分析和解读中，我们可以遇见在今后五年中，我国将加大在畜牧业方面的建设，畜牧产业将进入一个黄金时期。我省是全国人口第一大省，同时也是农业大省，劳动力资源相对富裕，养殖业如果能够健康、稳步、顺利的发展，每年可解决很多农民的就业问题，帮助农民致富奔小康。2.1.3区域发展规划。随着城乡居民生活水平的提高，膳食结构不断改善，羊肉供不应求，极大地促进了农户养羊的积极性，并成为调整产业结构、综合开发、增加农民收入脱贫致富的有效途径。 2.2项目建设的必要性2.2.1调整农村经济结构的需要。新世纪我国农业担负着确保畜产品有效供给、农民收入持续增长、农10、村社会和谐发展的历史使命。在建设资源节约型国民经济体系中，大力发展节粮型养殖业，认真处理好经济建设、人口增长、资源利用、环境保护的关系，在节约资源、保护环境的前提下，实现畜牧业更快更好地发展，在保障畜产品供给安全的前提下，改善和保护农村生态环境，不仅是贯彻落实科学发展观的一个重要方面，也是调整农村经济结构的客观要求。2.2.2促进畜牧业产业化经营的需要。受社会经济条件制约和小农经济束缚，项目区养羊业生产方式尚未完全走出粗放经营的模式，千家万户的分散养殖仍占较大比重，加之缺乏规范经营和市场运作，创新机制不健全，社会资源不能有效利用，畜产品受市场波动的影响大，产品质量及安全得不到有效保障，严重制约11、着养殖业的可持续发展。因此，本项目将实行标准化、品牌化经营管理，实现传统肉羊生产的结构优化和产业升级。2.2.3带动区域经济发展的需要。20世纪90年代以来，由于农业生产力的迅速提高，粮食等农产品的增长明显快于需求的增长，农产品出现了结构性过剩，致使粮食销售不畅，价格持续下跌，农民增产不增收的矛盾突出。我国加入WTO，逐步取消了关税壁垒，对我国土地密集型大宗农产品，如小麦、玉米、大豆的生产和销售已造成冲击，农村劳动力转移受阻。但对草产品、畜产品等劳动、技术密集型产品却带来良好的发展机遇。养殖业是典型的密集型产业，从长远看，是应对入世的区域优势产业。因此，是实施农业战略性结构调整、农业增效、农民12、增收、农村稳定奔小康的有效途径。2.2.4增强服务社会的需要。近10年来，由于环境污染、疫情严重、相关标准（兽药、饲料和食品）不健全、检测手段和设备落后、监管不严和流通过程中的经济利益驱动等主客观因素，畜产品安全已成为危及人民健康和畜牧业生存的严重问题，也成为日益广泛的社会问题、政治问题。因此，积极建立畜产品安全生产基地，实施优质安全“放心肉”工程，是保障城乡人民消费安全的需要。2.3项目建设的可行性2.3.1区位优势明显。 浉河区位居大别山北麓、淮河上游，处于亚热带和暖温带的过渡地带，森林覆盖率高达58.5%，有着丰富的自然资源及旅游资源，市场容量较大。年平均降雨量1194毫米。年平均气温113、5.1，极端最高气温40.9，极端最低气温零下20，无霜期221天，相对湿度76%，为羊的饲养繁殖提供好了可靠地自然环境。区委、区政府立足特色山区，充分发挥区域优势，大力调整农业产业结构，围绕特色农业的发展，全区大力培育五云集团、文新公司等农业产业化龙头企业，拉长特色农业产业链条，走精加工、深加工的路子，进一步增强辐射带动能力和市场竞争能力，有效推动了农村经济和产业结构的战略性调整。浉河区交通发达，通讯便捷。京广铁路和宁西铁路、107国道和312国道在区内形成“双十字”交汇，京珠高速公路穿境而过，距武汉天河机场1个多小时车程，淮河航运可通达豫、皖、沪、苏四省市。2.3.2饲草资源丰富。畜牧业是14、信阳市的传统副业，所属区域多山丘，草木繁茂为羊的饲养提供了天然的草场，大大节约了饲养成本。浉河区境内南、北植物荟萃，物种繁多，森林覆盖率达到58.5%，而当地的农作物多以小麦、玉米、花生、水稻为主，随着生活水平的提高这些农作物收获的秸秆大多都被舍弃了，因此为青贮的制作提供了丰富的来源，舍饲养畜饲料十分充足。2.3.3养羊基础良好。羊产自于天然草场和农区粮草丰富地区，是典型的节粮型畜牧业，符合人们崇尚自然食品的发展趋势。全国4个肉羊优势区域中中原优势区56个县市河南有26个，并且都处于信阳市浉河区周边，当地也拥有不少小型的肉羊养殖企业，养羊业存在较大的潜力，甚至于有很大希望入围20152020的15、肉羊优势区域。 2.3.4技术支撑雄厚。河南农业大学牧医工程学院作为省级2011创新协作单位，拥有雄厚的技术支撑能力。同时紧紧依托当地畜牧局及动物防疫站可全年提供技术支持，为本项目的实施提供了可靠的技术保障。第三章 项目建设的条件分析3.1项目区社会经济状况3.1.1项目区自然条件 信阳市浉河区四季分明，气候宜人。呈西南高、东北低的缓倾地形，浉河区西部和南部分别是桐柏山和大别山，东部、北部为淮河冲积形成的平原，最高海拔906米，最低海拔54米。处于亚热带向暖温带的过渡地带，年平均降雨量1194毫米。年平均气温15.1，极端最高气温40.9，极端最低气温零下20，无霜期221天，相对湿度76%。16、境内南、北植物荟萃，物种繁多，森林覆盖率达到58.5%。正因为如此，信阳市被列为国家级生态建设示范市，浉河区也成为全市生态建设的排头兵。3.1.2社会经济状况浉河区是原信阳市的中心城区，市委、市政府所在地，全市政治、经济、文化中心。市政府、市委于2009年迁至羊山新区。2010年，全区GDP总值135.5亿元，一、二、三产业的比重为13.6：39.8：46.6。浉河区是久享盛誉的“鱼米之乡”和“物华天宝”之地。盛产甲鱼、鳝鱼、链鱼、南湾鱼等水产品，板栗、银杏、中华猕猴桃等果产品，水稻、小麦、百合、食用菌等农副产品，已形成西山15万亩优质茶叶、西南山区33万亩高产板栗、沿107国道蔬菜长廊、游河17、和吴家店豇豆生产基地、十三里桥草莓五大农业特色产业基地。浉河区矿产资源丰富。辖区内已探明的矿产资源有30多种，淮河黄沙颗粒均匀，是一流的建筑材料，享有盛名的非金属矿珍珠岩、膨润土、沸石的储量和品位均居全国前列。浉河区是信阳市的商贸中心。西亚超市、亚兴两大集团鼎立，沃尔玛、大商、国美等云集。人民商场、广州商场、上海商场等几大商场竞相角逐的市场竞争格局，增强了商业的辐射力。在郊乡，浉河港、董家河的茶叶市场，柳林、东双河的板栗市场，已成为豫鄂两省周边颇具影响力的农副产品集散地。3.2项目地点分析项目选址拟建在河南省信阳市浉河区双井乡，乡内基础设施完善，交通便利，远离人口居住区，空气流畅，自然环境较好18、。项目占用荒地面积约40亩。项目建成后，具有得天独厚的排污处理能力。生产产生的粪便全部可以用以还田还林施肥，整个项目在选址、布局、建筑及环保方面完全按照标准化规模化波尔山羊养殖场建设标准进行设计。3.3项目承担单位 第四章 市场分析及销售方案4.1市场分析 随着人民生活水平的提高，人们越来越重视营养的摄入和膳食结构的调整。羊肉以其细嫩、多汁、味美、营养丰富、胆固醇含量低等特点，越来越受到消费者的青睐，国内外市场对羊肉需求旺盛。总体来看，我国羊肉消费供求基本平衡，但在牧区和穆斯林群众聚居区，羊肉供求较为紧张。新疆是国内主要的穆斯林群众聚居区之一，肉类消费以牛羊肉为主且不可替代，人均羊肉消费量是全19、国平均水平的5倍左右，由于近年来人口快速增长，加上因旅游开发、援疆计划等增加的外来人口，羊肉供求矛盾加剧，价格涨幅较大，需要从周边地区大量调入。随着对口援疆工作的深入推进，新疆外来人口将继续增加，到2020年羊肉需求还将刚性增长，保障羊肉供给面临较大压力。在广大农区，居民肉类消费差异不大，猪肉、禽肉及牛羊肉之间替代性强，同时该区域拥有丰富的玉米及秸秆资源，规模化和产业化发展潜力大，市场潜力巨大。随着人民生活由温饱型向小康型的逐步转变，国人对优质羊肉的需求量日益增加，特别是信阳市地域条件和饲草料资源条件，为生产营养丰富、味道鲜美的优质羊肉创造了纯天然、无污染的绿色食品生产环境。4.2项目产品的市20、场竞争优势分析本项目实施是充分利用项目区的人工种草和优质农作物秸秆制作的青贮饲草为主要饲草来源，同时项目区劳动力充足，所以肉羊生产成本低，效益高，而且肉质鲜嫩，无公害，无污染，项目产品在市场竞争中具有绝对优势。4.3生产和营销模式项目拟采用“引进良种、圈舍饲养、封闭管理、适时出栏”的标准化生产模式。按照项目设计，项目建成后，可年出栏优质肉羊3000只，头均出栏活重30千克以上。产品部分销售本地区屠宰加工企业，其余依靠便利的信息网络和区域产业优势，同广州等城市形成长期供货渠道。4.4市场风险分析4.4.1政策风险当前，我国农业和农村经济发展已进入一个新阶段，2010年国务院发布了农业科技发展纲要21、，明确提出：把调整农业和农村经济结构、提高农业效益、改善生产环境、增强农业国际竞争力提供科技支撑作为重点任务。要进一步加强对农业科技的投入，积极营造有利于农业科技创新的成果转化的政策环境。同时，国家“十二五”农业和农村经济发展规划提出，要改良畜禽品种，加快畜牧业发展。可见在农业和畜牧业的发展上，国家历来是处于战略角度上认识其重要性，将其当成是关系到国家安定团结，提高人民生活水平的大事来抓。同时，中央、省、市相继出台了一系列扶持畜牧业生产发展的优惠政策，在可预见的将来，本项目基本不存在政策风险。4.4.2人力资源风险由于本项目涉及到肉羊养殖行业中相关科学的系统利用及配套技术，科技含量较高，技术要22、求高。项目实施的核心人员的素质是项目完成的关键因素之一，项目承担单位将紧紧依靠技术依托单位河南农业大学的人才优势和技术优势，负责项目的技术方案、技术路线的拟定，项目的组织实施，基本无人力资源风险。4.4.3技术风险从本项目的技术风险上看，主要是羊疫病的风险，可通过本地动物疫病预防控制中心的技术全力支持，享受动物零费用免疫政策，实行定期集中免疫和常年补针相结合的系统化免疫，严格实施消毒隔离措施，同时项目单位聘请专门的兽医，加强羊病监测预防，可以有效地化解疾病风险。4.4.4市场风险本项目的市场风险主要为肉羊产品及副产品市场的周期性波动，从而影响经济效益。因此，一要通过加强市场预测，降低市场风险；23、二要加强新技术的组装、集成和应用，降低生产成本；三要积极推进养殖产业化，提高产业链的增值效率，分散风险，提高抗御市场风险的能力，把市场风险降低到最低。同时，随着社会的发展，分工越来越细，一家一户散养户因为比较效益差逐渐放弃养殖行业，而被专业化、规模化、标准化养殖场(户)所取代。从市场竞争来看，本项目从商品质量、生产成本等方面具有强劲的竞争优势。项目产品将突出科技和优质，高效益、高质量的特点，逐步打开并占领市场。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1建设内容新建标准化羊舍4栋3040平方米，运动场600平方米，肉羊人工授精室60平方米，兽医治疗室40平方米，储草棚300平方米，青贮窖24、1000立方米，药浴池20立方米，沼气池，围墙1000延长米。购置93QS-16D型青贮切碎机1台。购置A波尔山羊F5种公羊4只，A当地淮山羊与波尔山羊杂交种母羊400只。5.1.2建设规模该项目建成肉羊养殖场1处，肉羊饲养量达到5000只，年出栏羊3000只。5.2建设规划和布局选址综合考虑到充分利用有水、电的地段，及交通便捷等因素，选择干燥、阳光充足、地势较高的地方。布局设计则根据项目性质特点，地形地貌特点进行科学布置，体现科学性、实用性、可操作性，总体排布做到整齐有序，纵横成行，间隔适合，方便消毒车辆通行。各建筑物根据不同要求，用途选用不同的建筑结构。建筑设计上充分考虑了三通布置，采光及25、通风，环保等条件，做到设计科学、美观大方。此外，还充分考虑了在项目区内周围预留一定的绿化园地，以美化环境。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准a.羊舍建设标准：每栋占地760平方米（长80米宽9.5米），结构为钢构结构，棚顶设计为彩钢夹芯板，便于冬季舍内采光保暖。b.青贮窖建设标准：每处容量1000立方米（长40米宽8.5米深3米），结构为混凝土砌石的窖池。 c.羊人工授精室建设标准：项目建设1处高起点、高标准的肉羊人工授精站点，配备必需的采精及输精设备。d.饲料加工车间及库房等：根据用途设计面积大小，结构为砖混。e机械购置标准：机械设备均为国家农机具招标企业生产。5.3.2产品质量标准26、育肥羊出栏标准：无任何传染疾病和其它疾病，羔羊3个月后，育肥60天出栏，胴体重在20千克以上。5.4技术方案5.4.1技术路线及流程图A波尔山羊F5种公羊和A淮山羊与波尔山羊杂交母羊。A波尔山羊F5A淮山羊与波尔山羊杂交 F15.4.2羊的饲养管理技术种公羊的饲养管理：公羊日补充饲料量为0.5千克，冬春补饲期（8个月）日补充优质干草及青贮饲草2.5千克。充足饮水，夏季2次、冬季1次。每日饲草分2-3次供给，饲喂顺序要求先喂粗料，后喂精料，先喂适口性差的，后喂适口性好的。配种期保证饲料的多样性，精粗饲料合理搭配，尽可能保证青绿饲料全年较均衡地供给。配种期要经常观察羊的采食、饮水、运动及粪、尿排泄27、等情况；保持饲料、饮水的清洁卫生。如有剩料则及时清除，减少饲料的污染和浪费。青草或干草要放入草架饲喂。我国的大部分地区，羊的繁殖季节大多集中在9-11月（秋季），非配种期较长。在冬季，种公羊的饲养要保持较高的营养水平，做到精粗料合理搭配，喂适量青绿多汗饲料（或青贮料），在精料中应补充一定量的食盐、骨料和微量元素。基础母羊的饲养管理：冬春补饲期（8个月），每只羊日补充精料0.3千克，青干草1-1.5千克，青贮饲料1-1.5千克。在母羊妊娠期间，不要让羊吃发霉饲草或饲料，不饮带冰渣的水，不使羊群受惊。妊娠后期母羊的管理，要细心周到，喂饲、饮水时要防止拥挤和滑倒，以免流产。产前1个月，应把母羊从大群28、中分隔开，单放一圈，以便更好地照顾。产前1周左右，夜间应将母羊放于待产圈中饲养和护理。一般在剪毛后7-10天进行，1周后重复药浴一次。药浴选择晴朗天气，并饮足水。药浴前检查羊身上有无伤口。羔羊的饲养管理：育肥羔羊6个月以后出售，每只羊日补充混合精料0.1-0.2千克；日补充青干草0.6千克，以促进瘤胃的发育。羔羊生后的十几天后，几乎每隔1小时就要吃1次奶，20天以后，吃奶次数逐渐减少。一般羔羊生后5-7天，选择无风温暖的晴天，在中午把羔羊赶到运动场进行运动。羔羊生后15-20天开始训练吃草吃料，粗料要选择质好干净脆嫩的青干草，扎成把挂在羊圈的栏杆上，不限量任羔羊采食。混合精料炒后粉碎，放入食槽29、内，或与切碎的青干草或胡萝卜等混合搅拌喂给，同时可混入少量食盐，刺激羔羊食欲。5.4.3疫病防治技术方案羊群保健应贯彻“以防为主，防重于治”的方针。若发现疫病，严格遵照兽医防疫规定，认真执行消毒、隔离、封锁、毁尸。新引进的羊只隔离15日左右，确定无发病症状可引入生产区。每年春秋两季对结核病和布氏杆菌病进行两次检疫，检疫后立即对羊舍内外及用具进行消毒。经常检查羊群疫情，发现病羊或可疑羊只，应及时进行确认治疗，对病羊采取有效的隔离措施或淘汰。并对圈舍及用具彻底清洗消毒。5.4.4生产计划管理体系技术A淮山羊与波尔山羊杂交母羊一年2胎，每胎2只。5.4.5主要工艺(技术)参数繁殖成活率200%，育肥30、期60天，日增重300克，出栏胴体重20千克。5.4.6物料消耗定额及平衡分析母羊每日补充精料0.3-0.5千克,青贮饲草1-1.5千克,优质青干草1-1.5千克;羔羊日补充精料0.1-0.2千克,自由采食青贮饲草、优质青干草;育肥羊每日补充精料0.3-0.4千克,青贮饲草1-1.5千克,优质青干草1-1.5千克。5.5设备购置方案本项目设备方案在建设规模、产品方案、技术方案确定的基础上，对主要设备进行的规格、型号、数量、来源、价格等进行研究选择。 （1）主要设备方案与建设规模、产品方案、技术方案相适应，满足项目投产后生产或者使用者的要求。（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配31、套。（3）设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。（4）在保证设备性能稳定的前提下，力求经济合理。（5）拟选的设备，符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。5.6主体工程方案在充分利用原有建筑物基础上，实行统一规划，合理布局，因地制宜合理配置良种肉羊养殖场内外建筑物，以便于管理，便于生产，便于防疫、安全等，尽量做到整齐、紧凑，土地利用率高和节约投资，经济实用。（1）建标准化暖棚圈舍4栋，每栋36间，每栋占地760平方米（长80米宽9.5米），每间16平方米。结构为钢结构，要求地面硬化，设刮粪板，平面为竹排或水泥板；圈内设立饲槽饮水设备、栅栏等，圈舍设15米入深的运动场，运动场面积6032、0平米。（2）饲草料加工车间加工间、饲料库、储草棚分别为100平方米、50平方米、300平方米，合计450平方米。采用砖混结构，建筑耐火等级三级，按八度地震烈度设防。（3）青贮窖建设1处，每处容量1000立方米，水泥砂浆抹平，窖顶端高出20cm。结构为混凝土砌石的窖池。（4）药浴池20立方米，采用沐浴式药浴设备，由地面建筑部分和机械部分组成，地面建筑的作用在于将羊分群，进行药淋以及为药液配置、储存和回收提供条件，主要包括淋场，待淋场和过滤栏以及迸水、过滤、贮液池等。机械部分包括动力，水泵，管路和喷头等。（5）办公生活建筑面积为160平方米，采用砖混结构，建筑耐火等级二级，按八度地震烈度设防，在33、总平面布置图中处于生产区的上风向，周围设绿化隔离带。（6）羊人工授精室60平方米，砖混结构，主要包括：采精室、检验室、输精室等，要求保温、光亮。（7）兽医室40平方米，砖混结构，购置恒温箱、冰箱、精密天平等医疗仪器设备和药品。5.7辅助工程方案（1）供水工程。在繁育场打供水井一眼，设泵房或蓄水池。水质应符合国家饮用水水质标准。本项目办公、化验、兽医等用房舍设置供暖系统。（2）消防工程。根据防火规范，室外消防水量按15Ls计，室内按2.5Ls计。消防管网与生产用水管网共用，在生产区设置室外地下式消火栓，备用200米麻质消防水带，修建200立方米蓄水池一处，并在主要建筑物附件设置消防工具与器材等。34、(3)供电工程。根据生产工艺的要求，确定供电负荷等级为二级负荷。主供电源30KV，由经过厂区的10KV农电线路接引。5.8实施进度安排项目建设严格履行基本建设程序，计划在一年内建成。2014年3月 完成项目立项审批2014年3月 完成项目初步设计2014年3月6月 土建施工2014年5月 设备购置安装2014年6月 引进种公羊、基础母羊第六章 土地规划和环境保护6.1土地、规划项目建设地点位于河南省信阳市浉河区双井乡，总占地面积 30亩。6.2环保该项目设计将充分考虑环境保护的要求，有效利用资源，形成无污染生态农业模式。污水、粪尿处理的设计标准将符合国家(87)002号文建设项目环境保护设计规35、范和GB508492农田灌溉水质标准。6.2.1项目所在地环境现状项目所在地空气中二氧化硫日均值、氮氧化值、总悬浮颗粒物日均值均低于环境空气质量标准中二级标准。地下水环境质量良好，未明显受到外来因素干扰。噪声各年度等效声级均值在50.056.0dB(A)之间，区域环境噪声水平基本控制在I类标准适用区内。6.2.2项目污染物来源羊场粪便及羊舍产生的少量有害气体，锅炉房烟尘、灰渣；生产排出的含有粪尿的冲洗污水，以及生活行政区排出的生活污水；冬季供暖所用的热风炉设备。6.2.3环境保护及综合利用措施（1）加强羊舍通风，同时采用除粪铲车及时清粪，以减少粪便堆放时间。在铲车清粪后，再用水冲洗圈舍，减少恶36、臭的产生；将粪便处理设施区设在全场的下风向，与其它区的卫生间距应不小于50米。（2）对于生活污水及生产污水经化粪池一级处理后，排氧化塘进行二级生物处理后用于灌溉农田。（3）防止噪声、废气污染措施。在设备选型时先要将低噪声作为一项参数来考虑。对振动大的设备设置柔性基座，对噪声大的设备，要设置在单独密封的隔音间内，并设置消音器等设备。（4）优化饲料的配料，以提高羊的消化率，减少粪便的排泄量，减少恶臭的产生，羊舍污水采用暗沟排放，堆肥场粪便要及时覆盖，粪便处理设施区和羊舍周围做好树木绿化可使恶臭降低50。（5）防止粉尘，固体废弃物污染措施及综合利用。对饲料加工中，凡是有灰尘和粉尘产生的部位都要设置除37、尘装置，保证设备接口密封良好。羊粪进行堆肥处理，使其腐熟后，再做农田施肥用，经过腐熟堆硝化处理，可以杀死其中的病菌和寄生虫，在其中加入适量秸秆类物质经维持堆料中的碳氮比，并直接得到腐植质，成为上好的有机农业肥料。养殖场每年粪便堆肥生产粪肥上万吨，可考虑扩大施肥范围或通过沼气综合利用等措施减量化。（6）生活垃圾设置专用垃圾点，专人清扫管理、清毒，集中处理。建立科学严格的兽医卫生防疫制度，搞好公共卫生，定期进行羊的预防注射和驱虫工作，经常进行畜体检查，一旦发现病情及时隔离治疗，同时也要建立生产、环境卫生制度，定期对场区全面消毒，规范操作，减少和杜绝人畜共患病的发生和蔓延。（7）场内绿化。既可改善区38、域小气候环境，又可减少污染而且美化环境。为场区内家畜越冬，降低场外噪音以及灰尘、烟气的进入，减少畜种疫病的传播机会。在场界围墙四周种植3-5行的防护林带。在场内空地，特别是畜舍周围，种植草坪、树木等。（8）环保效益：对于生产排出的含有羊粪尿的污水，采取在每栋羊舍外设置的沉淀池沉淀后，经管道上清液流至化粪池进行一级处理后排至原有的氧化塘进行二级生物降解处理。这样可有效地除去其中的BOD和COD，并使其中的氨基酸含量可提高l一2倍，可以用来灌溉绿地或农田，改良土质，增加作物产量。6.2.4环境影响评价项目区的粉尘污染物有植物性粉尘、灰尘，经相关的除尘器后，不会对环境和操作人员带来不利影响。污水主要39、为羊舍的冲洗水和生活污水，进行相关处理后也不会对环境造成影响。污水排放可执行污水综合排放标准GB89781996三级标准。因此，本项目是一个A波尔山羊和淮山羊杂交良种繁育与技术服务为一体的基地建设项目，养殖场严格按照生态畜牧业的模式规划和发展，肉羊生产一律采用舍饲养殖，不会对草原植被造成破坏。羊粪用于有机农业种植。坚持美化场区，优化生态环境。项目的的实施不会对环境造成不利影响，相反本项目所需饲草料在生产客观上促进了牧草种植基地的发展，增加了植被覆盖度，减少了水土流失，对生态环境的改善起到重要的作用。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.1.1 项目建设组织机构与管理项目建设由 公40、司承担，由 监管。为了保证项目建设的顺利进行，公司将聘请相关畜牧技术专家参与项目建设实施，加强对项目建设的组织协调与领导，协调解决项目建设中出现的问题。建立项目建设管理目标责任制，明确分工与职责，任务落实到人，确保各项管理、技术、安全措施落到实处。项目建设严格贯彻执行国家关于农业工程项目建设管理的标准规范，项目建设实行法人制，工程建设和设备采购实行公开招标制，工程建设实行监理制，建设管理实行合同制。7.1.2 项目生产组织机构与经营管理项目建成后， 公司负责项目的经营管理，严格按现代企业制度管理运行，进行规模经营、科学管理，实行独立核算、自主经营、自负盈亏的企业化运作。实行法人负责制。设场长141、名，副场长1名，分别负责生产和销售工作。下设生产技术科，定员3名，分管技术指导、实验、示范、疾病防治、新品种引进、改良等。设财务科，定员1人，负责财务管理。养殖人员根据生产需要，公开招聘、竞争上岗，合理配置劳动力资源；推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，以保证生产的有序进行和产品质量的稳定提高。建立结构合理的营销机构，设立销售部。专职营销人员进行羊只收购和销售，同时充分利用企业现有的商业销售网点，辐射区内市场，并开拓区外市场，构建由点到面，由面到点的深度营销网络。7.2 管理措施本项目由 负责宏观调控，项目实施单位 负责项目的具体操作实施。项目建设阶段， 经常性检查项目建设资42、金的到位情况、使用情况和项目建设进度。 公司专人负责项目建设和种公羊、基础母羊的引进和饲养。项目建设竣工后，其生产管理、财务管理和销售管理由公司自行组织，细化各部门职责，加强目标管理。并经常接受业务部门技术指导和项目管理部门的监督。7.3 技术培训结合项目实际，加强对生产人员的业务培训，提高每个职工的专业技术水平。在项目投产前，对生产人员进行上岗前的业务技术培训，经培训合格方可上岗；为了维持良种肉羊场正常经营，根据肉羊的生产实际和国内外肉羊养殖业的发展现状，有针对性地对专业技术人员、重要岗位操作人员，进行业务技术技能培训和新技术、新工艺、新方法的推广应用培训；组织生产、技术骨干到有关地区进行参43、观学习，通过学习培训，不断提高生产技能和业务技术水平。7.4 劳动安全、卫生与消防（1）主要建筑严格按照国标GB50016-2006建筑设计防火规范要求，安装消防灭火装置。加强职工安全教育，提高防火安全意识。（2）生产动力用电插座等供电支路均由带漏电保护的自动开关作支路保护，以保障人身安全及用电设备运行安全。生产设备和机械操作人员要使用防护面具和器具。机械传动部位设置防护罩。（3）根据劳动部关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的通知，对项目各个生产环节的职业安全卫生工作进行监督监察。（4）建立科学严格的畜禽卫生防疫及产品质量检测制度，加强畜禽疫病防治，定期进行相关产品的质量检测，防44、止不合格产品的生产和流通，保障生产安全。第八章 投资估算与资金筹措8.1投资估算依据建筑工程投资按当地类似工程造价加以估算，设备购置按市场价格加一定的运杂费和管理费加以估算，种公羊、基础母羊按现行购进价格加以估算。8.2投资概算本项目总投资310.65万元，其中建设投资 万元。其中建筑工程费用141万元，设备购置费44万元。8.3资金筹措 项目总投资310.65万元，项目建设资金单位自筹 万元，通过客商投入 万元资金。第九章 财务评价9.1财务评价依据1、农业项目经济评价实用手册；2、建设项目经济评价方法和参数；3、本项目计算期为12年，其中建设期一年，社会折现率取10%；4、建筑工程参照当地45、类似工程造价加以估算；5、设备购置按市场价格加一定的运杂费和管理费加以估算；6、出栏育肥羊价格按当地目前市场价格估算；7、生产成本价格均按当地市场价格加以估算；8、税率按当地有关计税标准计算，实行免税。9.2营业收入、销售税金和附加估算9.2.1营业收入项目建成达到稳定后，年新增出售肉羊3000只，实现年销售收入300万元。9.2.2销售税金及附加本项目为农牧业项目，免征销售税金和附加。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算每只种公羊年消耗混合精料190千克，块茎饲料160千克，食盐2.1千克，优质牧草1050千克，每只年养殖成本657.1元。每只基础母羊年消耗混合精料75千46、克，块茎饲料160千克，优质牧草360千克，每只年养殖成本344.5元。每只育肥羊年消耗混合精料70千克，优质牧草200千克，每只肥羊养殖成本145元。9.3.2项目成本估算本项目第2年起即进入稳定，项目年总成本为 万元，经营成本 万元。9.4财务效益分析项目建成后，财务内部收益 ，每年可实现利润 万元，静态投资回收期 年，折现率 的情况下，动态投资回收期 年。项目财务效益良好。因此，本项目在技术经济方面是可行的。9.5财务评价结论本项目盈利较强，各项评价指标均高于同行业基准，财务净现值大于零，内部收益率大于参考收益率 ，投资回收期适中，经济效益明显，因此项目是可行的。由于本项目原辅材料在成本47、中占的比重较大，建议企业在项目投产后，加强企业管理，加强营销，加速资金周转，取得最大的经济效益。第十章 社会效益与生态效益分析10.1社会效益10.1.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响确山县肉羊养殖业以分户饲养为主，养殖羊的数量少、规模小，饲养技术不科学，影响农牧民的经济收入。本项目的实施，实行圈养舍饲技术，可减轻草场的放牧压力，实现肉羊的标准化、规模化养殖，走优质高效产、供、销一体化的畜牧业产业化道路。本项目的实施还可以带动饲料种植业、饲料加工业、畜产品加工业等许多行业的联动发展，形成完整的产业化链条。对繁荣地方经济、解决就业压力，实现社会安定具有重要的意义。此外，通过本项目的示范、48、引导和辐射，可在更大程度上使农牧结合，相互促进，推进产业化进程，为推动当地经济的发展将起到重要的作用。10.1.2带动农户及农民增收效果分析本项目具有强大的辐射带动作用，是一项集资源合理利用与保护，养羊业生产及销售于一体的农业产业化系统工程。它的建成，对于促进本地区经济发展、社会进步和改善生态环境具有重大的意义。它可壮大主导产业和促进农业结构调整；利于促进产、加、销、服务环节的利益联结。10.2生态效益项目的实施可为种植业提供一种优质的有机肥源，经过熟化后能培肥地力、优化土质结构、改良土壤，促进当地农业生态系统的良性循环。养殖业的发展，可带动草业生产的大发展，调整农业产业结构，退耕还草，减少水49、土流失，改善生态环境。本项目生态建设与农业产业化相结合，注重生态效益，实现养羊生产的持续综合发展。为我国的西部产业化发展树立示范样板，为农业产业化发展探索新的途径。总之，该项目是发展经济，合理配置资源，进行畜牧产业化生产的有效途径，能极大的提高养羊业的经济效益。第十一章 结论及建议11.1研究的结论11.1.1 要坚持“适宜、优质、高效”的原则。在建立肉羊种羊良种繁育体系和今后的品种引进中，实施优良地方品种为主，引进肉用羊品种为辅战略。同时，要充分发挥品种改良站和人工授精站的功能和作用，充分利用优良肉用种羊的冷冻精液，提高良种普及率。11.1.2逐渐转化饲养方式。利用市场价格导向，发展羔羊肉生50、产。农户散养可以充分利用家庭的各种资源如劳动力、闲散资金、农作物秸秆等，有效地降低成本，有助于提高家庭的经济收入。传统分散饲养模式制约肉羊业生产的发展，这种方式非常不利于肉羊业挑战大市场。利用羔羊生长发育快，饲料利用率最高期的特点，积极推广羔羊当年快速育肥出栏，不仅缩短生产周期，加快羊群周转，降低生产成本，增加经济收入，而且羔羊肉质好、营养高、爽口。11.1.3走品牌之路。准确的市场定位很关键，产品质量是企业赖以成长发展的资本，把好羔羊源头关是保证产品质量的关键，树立品牌抢市场，不断满足消费需求是企业实现长远发展的根本，不断追求创新、追求卓越，实施优质优价，开发品牌，要提高羊肉生产者经济效益，51、除了实施良种良法综合配套技术支撑外，一定要注重品牌建设。以提高市场竞争力。11.1.4促进肉羊生产由数量型增长向质量效益型增长转变。通过对本地小尾寒羊引进优良羊品种进行良种繁育和改良，促进当地肉羊生产由数量型增长向质量效益型增长转变，使双峰县肉羊业走可持续发展的道路。11.1.5增加科技投入，加速成果转化。根据当前肉羊业的发展现状，主要围绕提高羊肉产量和质量、羊肉及其产品精加工等方面开展深入系统研究，对现行经济条件下养羊业的生产体系开展研究。与此同时，加强对现有科技成果的推广利用和转化，如肉羊品种及其配置技术、现代繁殖技术、育肥技术、优质高产饲料的种植、调制及加工技术等，并将研究成果组装集成和52、创新，使其发挥更大的作用，推动我区肉羊业生产水平向更高层次迈进。11.1.6项目所选用的生产技术、工艺和设备都比较成熟。工程建设相对比较单纯，良种肉用种羊来源有保证，技术依托单位可靠。11.1.7财务评价的结果。表明各项财务指标均高于行业基准指标，具有一定的风险承受能力。11.2建议综上所述，本项目的实施，建立良种肉羊养殖基地，旨在提高河南省信阳市浉河区畜牧业生产水平，带动扶持农户走产业化发展的路子，无论在经济效益、社会效益还是生态效益均切实可行，投资方向正确，发展前景良好。建议有关部门尽快立项建设。附表一固定成本估算表序号费用名称合计比例总成本255100%1土建工程费16110年折旧2设备53、购置费4410年折旧3畜种购置费503年折旧年变动费用估算表序号费用名称合计比例总费用55.65100%1饲料25.652管理费用203 不可预计费用10附表二、土建工程和设备投资估算表序号费用名称建筑工程费设备购置费合计比例工程建设费用16144205100%1羊舍100101102饲料加工车间2010303青贮窖108184药浴池5165办公生活区105156授精室55107兽医室55108围墙606 附表三、养羊饲养消耗定额估算表序号名称只数年饲料费（元）合计（万）1公羊4657.10.272母羊400344.513.783F180014511.604合计25.65附表四、利润及利润分配54、表 单位：万元项目预算数一、营业收入 72.6 减：营业成本25.65 营业税金及附加 0 销售费用 管理费用 20 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 其他业务利润 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益附录五：高鸿宾谈畜牧业“十二五”发展规划记者：过去5年，我国畜牧业的稳步发展，为畜牧业“十二五”规划的55、出台奠定了良好的基础，请问“十一五”期间，我国畜牧业发展取得了哪些成就？高鸿宾：党中央、国务院高度重视畜牧业发展，“十一五”期间，连续出台了一系列扶持政策，不断加大基础设施投入，为畜牧业健康发展提供了强有力保障。5年 来，畜牧业成功应对众多前所未有的挑战，畜牧生产稳步发展，饲料工业持续较快增长，草原保护与建设取得显著成效，为农业农村经济的持续健康发展做出了重大 贡献。具体体现在以下6个方面：综合生产能力持续增强。 2010年肉类产量925.8万吨，比2005年增长14.2%，连续21年居世界第一；禽蛋产量262.万吨，增长13.4%，连续26年居世界第一；奶类产量348万吨，增长30.8%，居56、世界第三位;饲料产量1.58亿吨，增长4.2%，居世界第二位。产业素质稳步提升。2010年，全国年出栏500头以上生猪、存栏500只以上蛋鸡和存栏100头以上奶牛规模化养殖比重分别达到34%、82%和28%， 比2005年分别提高18个、16个和1个百分点。标准化规模养殖快速发展，畜禽良种繁育体系基本形成并不断完善，畜牧业科技贡献率和产业技术水平明显 提升，产业组织化水平不断提高。质量安全水平明显提高。2010年畜产品抽检合格率达99%以上。饲料产品质量抽检合格率达到93.9%，比2005年提高4个百分点，连续5年保持较高水平。生鲜乳三聚氰胺含量抽检合格率连续两年100%。饲料工业快速发展。257、010年工业饲料产量1.62亿吨，是2005年的1.5倍。主要饲料添加剂实现国产化，赖氨酸、维生素C等产品在国际市场占据重要地位。饲料机械制造业专业化发展迅速，产品达数十个系列200余种，远销国际市场。饲料产业集中度进一步提高，年产50万吨以上的饲料企业或企业集团达30 家，产量占全国总产量的43%，比2005年提高15个百分点。草原保护建设成效显著。全国禁牧休牧轮牧草原面积达16亿亩，落实草原承包面积33.1亿亩，退牧还草工程和京津风沙源治理工程围栏封育草原面积达9.3亿亩，项目区植被盖度提高12个百分点，草原牧区牲畜超载率降至30%，鼠虫害危害面积下降15个百分点。产业地位进一步提升。2058、10年全国畜牧业产值2.08万亿元，比2005年增长56.5%。畜牧业发展带动了相关产业加快发展，创造了大量就业机会，有效促进了农牧民增收，部分畜牧业发达地区养殖业现金收入占农民现金收入达50%以上。记者：“十二五”期间，我国畜牧业发展面临什么样的机遇，产业转型要应对什么样的挑战？ 高鸿宾：一方面，随着国家强农惠农力度持续加大，畜牧业发展的政策环境将进一步优化。转变发展方式已经成为社会共识，标准化、规模化、产业化的快速发展，为加快畜牧业发展方式转变创造了良好条件。我国未来每年新增人口约60万，农村人口城镇化数量约1200万，畜产品消费需求仍将继续刚性增长，将进一步带动畜牧业的发展。我国畜牧业经59、过改革开放三十多年的快速发展，基础设施条件不断完善，综合生产能力进一步增强，产业素质大幅提升，科技支撑能力显著增强， 公共服务体系不断完善，龙头企业带动作用明显加强，组织化程度逐步提高，现代畜牧业建设具有良好基础。因此，“十二五”时期，我国畜牧业发展面临着难得的 历史机遇，是畜牧业扩量提质的关键转型期。另一方面，当前我 国畜牧生产中，小规模低水平的散养方式仍占相当大的比重，严重制约了产业的持续健康发展。畜产品质量安全监管机制不健全，监管任务十分艰巨。重大动物疫病 防控形势依然严峻，基层兽医防疫队伍素质不高，执业能力参差不齐，兽医系统培训平台和执业兽医体系尚未建立，难以履行动物防疫法赋予的职责任60、务。随着 畜牧业加快发展，饲料粮需求速度将高于国内粮食预期增量，饲料资源紧缺将成为畜牧业发展的关键制约因素。同时，规模养殖用地难、用工难、融资难等问题也对 畜牧业发展形成严重制约。由于畜禽养殖污染处理成本偏高，部分畜禽养殖者粪污处理意识薄弱，设施设备和技术力量缺乏，畜禽养殖污染已经成为制约现代畜牧业 发展的瓶颈。目前，全国90%以上的可利用天然草原出现不同程度退化，人草畜矛盾突出，2010年重点草原牲畜超载率为30%，草原畜牧业生产力不断下 降。因此，“十二五”期间，我国畜牧业发展也面临着生产方式仍然落后、产品质量安全、资源紧缺、生态环境制约等诸多挑战。记者：畜牧业“十二五”规划的指导思想和发61、展目标是什么？高鸿宾：按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，始终坚持转变畜牧业发展方式“一条主线”，紧紧围绕保供给、保安全、保生态“三大任务”，着力构建畜禽标 准化生产、畜禽牧草种业、现代饲草料产业、现代畜牧业服务、饲料和畜产品质量安全保障、草原生态保护支撑等“六大体系”。推进标准化规模养殖，优化产业结 构布局，坚持数量质量发展并重，加强农牧结合，坚持科技兴牧。到2015年，肉、蛋、奶产量分别达到8500万吨、2900万吨和5000万吨，羊毛产量达到43万吨，畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重达到36%。 饲料产品质量合格率达到95%以上，违禁添加物检出率控制在0.1%以下。生鲜乳收购站1062、0%实现持证收购和标准化管理，生鲜乳质量安全保障机制更加健 全。全国畜禽规模养殖比重提高10个15个百分点，年存栏100头以上奶牛、年出栏500头以上生猪规模化养殖比重分别超过38%和达到50%，畜禽规 模化养殖场(小区)畜禽粪污无害化处理设施覆盖面达到50%以上。工业饲料产量达到2亿吨，年产50万吨以上的饲料企业或集团达到50家，饲料产量占全国 总产量的比例达到50%以上。全国牧区草原确权基本完成，草原围栏面积达到18亿亩，人工种草和改良草原累计保留面积达到4.5亿亩，全国40%可利用草 原实行禁牧休牧和划区轮牧，天然草原超载过牧总体得到缓解，牲畜超载率降低10个百分点以上。畜牧业科技进步贡63、献率提高到56%以上，生猪出栏率达到 140%，成年奶牛年平均单产超过5500公斤。在品种培育、饲草料资源开发利用、标准化养殖、草原保护建设、重大疫病防控、机械化生产等重大关键技术领 域取得实质性进展。记者：在谋划全局的同时，如何重点突破，加快推进现代畜牧业建设？高鸿宾：从我国未来发展趋势看，畜产品生产要围绕稳定畜产品供给，优化畜产品结构，提高优势产区供给率，稳定销售区域自给率。在区域布局上，生猪和家禽生产 向粮食主产区集中;奶牛养殖仍以北方为主，加快南方发展;肉牛生产以牧区与半农半牧区为主要繁殖区，粮食主产区集中育肥;肉羊生产坚持农区牧区并重发展， 绒毛羊养殖以东北、西北地区为主。继续加强北64、方草原的保护建设，加大南方草山草坡开发利用，在有条件的地区积极发展草原畜牧业。饲料工业要进一步提高发展 东部，稳定发展中部，加快发展西部。在加快推进畜牧产业“六大体系”战略建设的同时，将实施五大重点工程：畜禽标准化规模养殖工程。对畜禽养殖优势区域和畜产品主产区的生猪、奶牛、肉牛、肉羊、蛋鸡和肉鸡规模养殖场(小区)基础设施进行标准化建设，重点抓好畜禽圈舍、水电路、畜禽标准养殖档案饲养与环境控制等生产设施设备建设。启动实施草原牧区生产方式转变工程。畜禽良种工程。重点支持畜禽原种场、种公畜站、西部地区扩繁场和精液配送站建设，扶持畜禽遗传资源保护场、保护区和基因库的基础设施建设，支持畜禽新品种(系)选65、育，建设种畜禽生产性能测定中心和遗传评估中心。饲料和生鲜乳质量安全保障工程。着力加强饲料质量安全保障能力建设，重点进行饲料安全评价基地、饲料安全检测和饲料安全监督执法等工程项目建设，建立安全评价、检验检测、监督执法三位一体、部省市乡职能各有侧重的饲料安全保障体系。重点建设国家级生鲜乳质量安全检验检测中心、区域级和省市级生鲜乳质量安全检 验检测中心和乡级生鲜乳质量检验监督站，改善基础设施条件，配备检验检测设施设备。饲草料资源高效利用工程。继续实施秸秆养畜项目，推动实施百万亩苜蓿生产工程，支持建设饼粕、糟渣、糠麸等粮油食品工业副产品和草产品优质化加工处理示范基地，为饲料工业提供优质原料。支持建设主66、要畜禽品种的饲料生物学效价评价基地，提供测料配方服务，推广精准饲养技术。草原保护建设工程。大力开展草原生态保护建设，实施退牧还草、草原防灾减灾和南方草地保护建设等工程，建设草原围栏，推进草原改良和人工种草。推进草原防灾 减灾工程，加强草原灾害监测预警体系、防灾物资保障体系及指挥体系等基础设施建设，提高灾害防治应急反应能力。抓好京津风沙源治理区、黄土高原地区综合治 理区、西藏生态安全屏障保护与建设项目区、三江源自然保护区、祁连山水源涵养区、甘南黄河重要水源补给生态功能区和青藏高原东南缘生态环境保护区等地区的 草原保护与建设项目的组织实施，恢复和改善草原生态环境，维护国家生态安全，促进草原地区经济67、社会持续健康发展。记者：“十二五”畜牧业发展有哪些重大的利好政策？高鸿宾：为实现“十二五”畜牧业的发展目标，我国将在5个方面加大政策支持，全力促进畜牧业的发展转型。加大财政支持力度。深入实施草原生态保护补助奖励政策，继续实施畜牧良种补贴政策，继续对畜禽养殖和牧草生产机械购置给予补贴，持续增加资源保护经费。增加 标准化养殖扶持政策投入，加大对畜禽优势产区的支持力度，扩大生猪调出大乡奖励资金规模和范围。增加饲料和生鲜乳质量安全监管经费。开展草原防火隔离带建 设、加强物资储备和草原鼠虫害及毒害草防治，提高草原防灾减灾能力。继续支持开展畜牧业信息监测预警工作，为宏观决策提供信息支撑。强化金融保险政策支68、持。拓宽畜牧业融资渠道，创新金融担保机制，稳步扩大生猪、奶牛等政策性农业保险试点范围，探索建立适合我国国情的畜牧业政策性保险体系，提高畜牧业抗风险能力和市场竞争力。健全完善畜牧业监测预警及宏观调控机制。逐步建立准确高效的生产和市场信息监测调度系统，强化形势分析研判，完善信息发布服务和预警机制，引导养殖户合理安 排生产，防范市场风险。在稳定生猪生产方面，进一步完善和落实好防止生猪价格过度下跌调控预案;在稳定奶牛生产方面，逐步建立生鲜乳价格协调和利益联动机 制;在稳定蛋鸡生产方面，探索建立通过调控种鸡生产减缓产业波动的有效机制。培养适应现代畜牧业发展的新型农牧民。着力培养符合现代畜牧业需要的新型农69、牧民，要利用农村实用技术培训、阳光工程、畜禽标准化养殖示范创建等平台，切实加强农牧民的畜牧业技术培训，提高农牧民饲草料生产、畜禽养殖和经营管理水平。加强畜禽规模养殖用地管理利用。将畜禽规模养殖用地纳入当地土地利用总体规划。合理安排畜禽养殖设施农用地管理方式，坚持农地农用和集约节约的原则，加强设施农用地用途管制。合理开发利用土地资源，积极利用荒山、荒地、丘陵、滩涂发展畜禽养殖。记者：农业部将采取哪些强有力的措施来保证相关政策的执行和落实？高鸿宾：农业部将根据现代畜牧业的发展特点，加强一系列的措施保障，使畜牧业发展的重大政策能够执行有力，落实到位。强化组织领导。各级畜牧业主管部门要充分认识“十二五70、”时期现代畜牧业建设工作的重要性和艰巨性，切实加强组织领导，转变工作作风，扎实推进各项工作落实。 切实加强与相关部门的沟通协调，努力确保各项强牧惠牧政策的落实。做好宣传引导工作，树立畜牧业良好形象，普及科学消费知识，正确引导消费，稳定消费信 心。加大对行业协会与公共服务组织的支持引导力度，为现代畜牧业的发展提供坚强的组织保障。建立健全畜牧业法律法规体系。加快形成以畜牧法、草原法、乳品质量安全监督管理条例、饲料和饲料添加剂管理条例等为基础的畜牧业法律法规体 系，加快出台配套法规，不断完善地方畜牧业法律法规。强化日常监督，创新执法体制机制，切实提高基层畜牧兽医执法水平。扎实开展丰富多样的普法宣传活71、动， 倡导企业自律，提高养殖场户遵守法律和正确运用法律手段维护自身权利的能力。继续深化畜牧业改革开放。坚持“引进来”和“走出去”相结合，不断吸收和引进畜牧业发达国家在畜禽牧草品种、饲料研制、养殖方面先进经验、技术、人才和资本，支持和引导国内有实力的畜牧业企业和科研单位到国外创业，加强国际合作与交流，提升我国畜牧业国际竞争力。进一步强化畜牧业科技支撑。全面推进畜牧业领域的现代农业产业技术体系建设，引导各省(区、市)因地制宜建立健全地方现代畜牧产业技术体系，加快形成农科 教、产学研紧密结合的科技创新体系。健全畜牧业技术推广服务机构，加快畜牧业先进适用技术的推广应用。力争突破一系列重大技术瓶颈，为现72、代畜牧业发展提供 强有力的科技支撑。大力提升畜牧业组织化程度。继续发挥龙头 企业和标准化示范场的市场竞争优势和示范带动能力，鼓励龙头企业建设标准化生产基地，采取“公司+农户”等形式带动农户发展畜牧业。建立互助互保互促机 制，强化培训和引导，带动散养户和中小规模户发展。支持有条件的畜禽养殖场户自创品牌，提升产品附加值;鼓励规模养殖场户与大中型超市、屠宰加工企业建立 直接的产销对接关系，完善产加销利益联结机制。来源:农业部网站附录六、1996-2010年中国肉类产量情况统计单位：万吨肉类总量猪牛羊肉小计猪肉牛肉羊肉1996年4584.03694.3158.0355.181.0199年5268.8473、249.93596.3440.9212.81998年523.84598.23883.49.9234.61999年5949.0462.34005.6505.4251.32000年6013.9443.23966.0513.1264.12001年6105.84832.14051.508.621.82002年6234.34928.44123.1521.9283.52003年6443.35089.84238.6542.5308.2004年6608.5234.34341.0560.4332.92005年6938.9543.54555.3568.1350.12006年089.05591.04650.556.74、363.8200年6865.5283.8428.8613.4382.62008年28.5614.04620.5613.2380.32009年649.5915.4890.8635.5349.42010年9256212500653398数据来源：国家统计局，中商情报网附录七、我国羊产业概况2006-2010年中国鲜或冷藏、冻藏的山羊肉进口数量统计进口量（千克 ）增长率（%）2006年58200年46348699013.92008年1419638206.30 2009年165090-88.32010年98511-40.332006-2010年中国鲜或冷藏、冻藏的山羊肉进口金额统计进口额（美元）增长率75、（%）2006年44200年30126629.542008年1023655239.82009年11430-83.252010年29052669.42006-2011年中国鲜或冷藏、冻藏的山羊肉出口数量统计出口量（千克）增长率（%）2006年4634511200年911063096.582008年8259810-9.342009年5423009-34.342010年6244924.00 2011年1-4月165050135.60 2006-2011年中国鲜或冷藏、冻藏的山羊肉出口金额统计出口额（美元）增长率 （%）2006年9411404 200年21920009132.912008年2582876、2651.882009年2422486-6.062010年350339444.342011年1-4月86604112.20 2006-2011年中国鲜或冷藏、冻藏的山羊肉进出口均价情况进口均价（美元/千克）出口均价（美元/千克）2006年.12.03200年0.652.412008年0.23.132009年1.044.482010年2.955.212011年1-4月5.25数据来源：中商情报网附录八、全球羊产业概况目 录第一章 项目概述491.1项目名称491.2项目建设单位名称、建设地点及建设年限501.3项目建设规模及内容501.4投资概算及资金筹措50第二章 项目区基本情况512.1项目77、区畜牧业生产总体情况512.2项目建设单位基本情况、现状基础及建设条件51第三章 项目建设总体思路及目标533.1项目建设总体思路533.2项目建设目标53第四章 项目建设方案534.1总体方案设计534.2具体建设内容设计54第五章 投资概算及资金来源565.1资金投入概算565.2资金来源59第六章 建设进度安排596.1项目建设期596.2实施进度59第七章 保障措施607.1组织领导措施。607.2政策保障措施。607.3技术保证措施。617.4资金管理措施。617.5建设和运行管理措施。61第八章 效益分析628.1经济效益分析628.2社会效益分析658.3生态效益分析65附件：678、5第一章 项目概述1.1项目名称独山子国营牧场肉羊养殖场建设项目1.2项目建设单位名称、建设地点及建设年限建设地点：地处克拉玛依市独山子区二水源西侧，地理坐标为北纬44091.09，东经 843051.84。建设单位：独山子国营牧场法人代表：阿里木项目建设年限：项目建设期1年，即2013年1-12月。1.3项目建设规模及内容项目建成后养殖育肥规模如何年出栏羊达到3000只以上。新建肉羊标准化规模养殖项目建设项目。工程内容包括：新建标准化圈舍3栋（1000平方米栋）3000平方米；新建2座1000立方米的青贮池；新建饲草料库1500平方米；新建防疫室1座（60平方米）；车辆消毒池1个20平方米；79、输电线路1500米；铺设简易砂石路1500米；改造人畜饮水管道1500米；场区绿化1000平方米。 1.4投资概算及资金筹措项目总投资428.26万元，其中：建设投资366.7万元，占总投资的85.6%；设备购置32万元，占总投资的7.4%；工程建设其他费用9.17万元，占总投资的2.15%；基本预备费用20.39万元，占总投资的4.76%。资金筹措方案，项目所需建设投资428.26万元，其中：申请国家补助资金70万元，占总投资的16.4%；其余358.26万元建设资金全部由企业自筹，占总投资的83.6%。第二章 项目区基本情况2.1项目区畜牧业生产总体情况克拉玛依市由于受水资源和草场资源的影80、响, 使农牧业生产和发展受到很大限制, 农牧业生产规模在市属经济系统中, 所占比重较小, 生产地区仅有市属的2个乡、3个牧场以及石油企业自办的农场等农副业生产基地。主要农作物有小麦、玉米、棉花、蔬菜等，主要畜牧及养殖业有牛、羊、马、猪、鸡、鸭、鱼等。国家大二型水利工程的竣工通水和农业综合开发的实施,为克拉玛依发展现代畜牧业创造了基本条件。2000年以来,在发展畜牧业的过程中,克拉玛依不断创新畜牧业发展思路,借石油企业、改制企业和民营企业纷纷介入畜牧业之势,利用地缘优势和经济优势,大力培育和发展畜牧业龙头企业,“十一五”期间，克拉玛依市十分重视畜牧业的发展，不断加大财政投入，使农业产业结构调整取81、得一定成效，畜牧业得到了较快发展。主要在畜种改良、原料奶补贴、基础设施建设、动物防疫、肉类储备和抗震安居等方面给予了资金支持，畜牧业总产值年均增长32.04%。随着国家西部大开发战略和“退耕还林、退牧还草”政策的实施以及自治区“改造提升传统畜牧业，发展现代畜牧业”战略目标的总体推进舍饲肉羊育肥产业有了长足的发展，涌现出了一批肉羊育肥的养殖专业户。但是，养殖基础差、饲养成本高、经济效益低已成为阻碍肉羊育肥产业发展的瓶颈，致使这一刚刚兴起的新兴产业，举步维艰。国家、自治区近年做出了大力发展以肉牛、肉羊育肥产业为重点的现代农区畜牧业的安排部署。近几年，在政策扶持、资金投入、组织带动、制度保障等多措并82、举下，克拉玛依市肉牛、肉羊育肥产业工作取得了一定的成效，初步形成以养殖育肥为主的新北村养殖基地，年出栏育肥肉羊17300只以上，存栏生猪10000头，养殖家禽20万羽，进驻育肥户190余户，传统畜牧业向现代畜牧业发展的条件已基本成熟。在畜牧业发展中，独山子肉牛、肉羊育肥产业仍存在着人畜混居，棚圈建设基础较差、牛羊混放混养等落后的养殖方式，养殖环境差，各项卫生指标低下，发病率高，管理困难，制约着畜牧业持续、健康的发展。因此，实施肉羊育肥场标准化规模化建设，通过标准化羊圈改造、饲料加工机械购进和防疫设施建设，加大养殖场的防疫、管理以及基础设施资金投入，以此对周边育肥户进行引领、示范，推进独山子畜禽83、养殖方式向标准化转变，有利于改善居民的生产生活环境，实现经济社会与环境的协调发展。2.2项目建设单位基本情况、现状基础及建设条件2.2.1项目建设单位基本情况独山子区国营牧场属国有企业，地处独山子二水源西侧，居民住户42户，总人口有145人，现有职工35人，其中：在职职工18人、内退职工6人、退休职工11人。国营牧场草原有97万亩（境内23万亩，境外74万亩）。注册资金147万元，主要业务为牛、羊、马、骆驼的饲养及销售。2004年取得自治区无公害畜产品产地认证。2012年未牲畜存栏数7101头/只；其中：羊6735只、牛255头、马111匹，2012年产羔4963只。为市场提供商品肉77.7684、吨。2.2.2现状基础独山子国营牧场养殖场占地面积65亩，已建成了21套抗震安居房、13个塑棚暖圈、10个30立方的水窖、1个文化站、1个泵房、1个100平方水池等建设项目，同时完成了围墙、大门安装、场地平整。新建了定居点道路1500米；安装太阳能、风能一体化路灯17个；修缮了牧场基地防洪渠1026米；完成定居点周围绿化工程、新建了绿化围栏及排水沟；对文化站门前场地进行了硬化、美化。完成了基地给、排水和消防等配套设施。2.2.3建设条件1、社会地理环境条件独山子区位于准噶尔盆地西南缘，南屏天山，北与奎屯市毗连，西以奎屯河为界与乌苏市相接，东与沙湾县接壤。是隶属克拉玛依市的县级辖区，辖区总面积485、48km2，区辖3个街道办事处、14 个社区居民委员会。2011年末总人口7.94万人，其中少数比族1.58 万人。以独山子、乌苏、奎屯所组成的金三角地区是国家开发大西北所建六大经济带之一。区境内南部为丘陵山区，北部为洪积冲积平原，中部的独山子山海拔1283.4m，全区地势呈西南高、东 北低走势。独山子深居亚欧大陆腹地，地理坐标为北纬4407-4423，东经 8443-8506。属北温带大陆性干旱气候，年平均日照时数为2529.0小时，占可照时数的55%，最多的年份为2867.1小时，最少的年份为2259.9小时，平均日照百分率为49%。累年平均气温为8.0，冷热变化幅度为2.4。独山子南端的86、巴音沟山区，冬暖夏凉，年平均气温6.8，平均无霜期为178天。年平均降水量184.4mm，独山子2000年2010年平均年蒸发量 2306.4mm，独山子区2000年2010年平均相对湿度59%，独山子区累年平均气压939.1百帕，受独山子地形和大气环流的季节变化及天山山脉的影响，各季风向变化较大，全年主导风向为西风(w)，年平均风速2.5m/s。该项目建设地位独山子东9公里处的新北村养殖基地内，生产区与居民居住区分离，生产安全性高，交通便利，能够保证各种原材料的调入和加工产品的调出。2、交通条件独山子地处新疆维吾尔自治区交通要道。217 国道南段横穿天山直达南疆重镇库车，北抵克拉玛依远至塔城87、阿勒泰；312国道紧沿北边境域，东距乌鲁木齐市225km，西达边城伊宁市447km。总面积叫448km2，建成区面积16.79km2，2000年建成的乌一奎高速公路与城区相连。独山子交通便利，312 国道与217 国道在此交汇，乌奎高速公路直通市区，有自己的铁路专用线。城区内己形成完善的道路交通网，设有公交线路28条，公交车辆120余辆，出租车300 余辆。开通有独山子乌鲁木齐、独山子克拉玛依等高速快客运营线路。3、配套条件(1)通讯条件：养殖场有通讯电话、传真等通讯设施，通讯方便。(2)给排水条件：建设场的给排水设施已建设完善，动物粪便及污水处理方式：将牲畜粪便、污水拉运到养殖场堆放地点后88、自然堆肥。 (3)供电条件电源来自奎屯电业局，电力已架设至养殖场。(4)供热条件养殖场采用土暖气方式供暖，依靠烧煤来解决圈舍供暖问题，燃料供应来自乌苏市煤矿，煤质优良，供应可靠。（5）饲草料供应肉羊配合精饲料主要原料种类有：玉米、小麦麸、豆粕、葵粕、菜籽粕、棉籽粕等。公司建肉羊专用饲料厂，统一供应饲料，为无公害、安全、优质肉羊生产创造条件。（6）燃料供应项目区燃料需求主要是电、煤、柴油，本地供应充足，可满足项目需要。4、施工条件本项目施工条件良好，施工所需建材在当地均能供应，交通便利且运距不长，施工用水，用电可直接从现有管网接入。第三章 项目建设总体思路及目标3.1项目建设总体思路项目建设的总89、体思路是：紧密结合新疆畜牧业产业规划布局，突出优势主导产业的发展，以促进肉羊、肉牛产业发展，带动农牧民增收为目标，按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”的标准，整合各方面资源，集中资金投入，在优势区域集中扶持，辐射带动全区畜禽标准化生产。3.2项目建设目标建设目标：1、按照标准化养殖场要求,以先进的科学技术作保证，保证生产效率和安全健康养殖，在肉羊引入、饲草料配制、生产管理、环境改善、产品销售等方面科学化管理和经营。2、肉羊标准化生产可提供批量产品保障市场均衡供应，同时标准化肉羊杂交基本一致、饲养技术一致、营养来源一致、商品质量高、有市场竞争力。3、应用先进的综合配90、套技术，提高肉羊生产水平和经济效益。注重新技术的应用如良种杂交组合、全价饲草料配合、环境条件等技术，使其表现出优良的生产效果。年出栏杂交肉羊3000只以上。第四章 项目建设方案4.1总体方案设计4.1.1项目建设规划和布局 项目选址综合考虑到充分利用有水、电的地段及交通便捷等因素，选择干燥、阳光充足、地势较高的地方。布局设计则根据项目性质特点地形地貌特点进行科学布置，体现科学性、实用性、可操作性。总体排布做到整齐有序、纵横成行、间隔适合、方便消毒车辆通行。各建筑物根据不同要求用途选用不同的建筑结构。建筑设计上充分考虑了三通布置采光及通风环保等条件，做到设计科学、美观大方。此外还充分考虑了在项目91、区内周围预留一定的绿化园地以美化环境。肉羊场分生活区、管理区、生产区和病羊隔离治疗区等分区。 1、生产区生产区包括生产区和生产辅助区。生产区主要包括羊舍、运动场等应设在场区地势较低的位置尽量防止场外人员和车辆直接进入生产区。各羊舍之间保持适当距离以便防疫和放火。生产辅助区包括饲料库、饲料加工车间、青池、机械车辆库、干草棚等。饲料库、干草棚、加工车间和青池离羊舍要近一些位置，要适中便于运送草料减少劳动强度。但必须防止羊舍和运动场因污水渗入而污染草料。所以一般都应建在地势较高的地方。生产区和辅助生产区要用围栏或围墙与外界隔离。大门口设立门卫传达室、消毒室、更衣室和车辆消毒池严禁非生产人员出入场内。92、出入人员和车辆必须经消毒室或消毒池进行消毒。2、管理区 管理区包括办公室、财务室、接待室、档案资料室、活动室、试验室等。管理区和生产区严格分开保持50m以上距离。 3、生活区 职工生活区应在羊场上风口和地势较高地段并与生产区保持100m以上距离。 4、病羊隔离区 病羊隔离区包括兽医诊疗室、病羊隔离舍。此区设在下风口地势较低处，应与生产区距离100m以上。病羊区应便于隔离，设有单独通道便于消毒和污染物的处理等。4.1.2主体工程方案在充分利用原有建筑物基础上，实行统一规划，合理布局，因地制宜合理配置良种肉羊养殖场内外建筑物，以便于管理，便于生产，便于防疫、安全等，尽量做到整齐、紧凑，土地利用率高93、和节约投资，经济实用。4.1.3设备购置方案本项目设备方案在建设规模、产品方案、技术方案确定的基础上，对主要设备进行的规格、型号、数量、来源、价格等进行研究选择。（1）主要设备方案与建设规模、产品方案、技术方案相适应，满足项目投产后生产或者使用者的要求。（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；（3）设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定；（4）在保证设备性能稳定的前提下，力求经济合理，拟选的设备，符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。4.2具体建设内容设计4.2.1项目建设内容一、土建工程 （1）新建羊舍为扩大育肥养殖规模，场区新建标准化羊舍3栋，长100米，宽194、0米，建筑面积3000平方米。圈内饲喂、通风、排污等设施设备。（2）青贮池建设新建3座1000立方米的青贮池，共计3000立方米。（3）防疫室建设新建防疫室1座，60平方米，长10米，宽6米，砖混结构。（4）消毒池建设新建车辆消毒池1座，面积20平方米；（5）改造输电线路高压线路目前已架设到养殖小区附近，往养殖小区架设的高压线路电压等级为10KV,线径=35MM2， 使用10米锥形水泥电杆，杆距60米。本项目在养殖场内改造照明线路500米。 （6）沙石路工程 铺设简易砂石路1000米，路宽6米。（7）改水工程 改造人畜饮水管道650米；（8）场区绿化绿化场区面积420平方米。二、 设备购置购置95、饲草料全价配合饲料机组1套，对玉米秸秆等饲草料进行加工，提高饲草料利用率。4.2.2建设规模设计生产规模，年出栏育肥肉羊3000只。4.2.3建设标准、1、肉羊舍建设标准（1）羊舍建设有利通风、采光、冬季保暖和夏季降温，羊舍温度冬季不低于5，夏季不高于30；利于防疫，防止或减少疫病发生与传播；保持羊只适当活动空间，便于添加草料和保持清洁卫生。 经济合理，规范适用。（2）羊舍坐北向南，双坡屋顶，半封闭式，高2.5米，羊舍前面为半墙，高1.5米，夏季敞开，冬季封堵。（3）按性别、生长阶段设计羊舍，实行分阶段饲养、集中育肥的饲养工艺。羊舍面积为：种公羊4-5m2/只，成年母羊1-2.0m2/只，青年96、羊0.8-1m2/只，羔羊0.4-0.5m2/只。羊场前面为运动场，面积为羊舍面积的2-3倍。（4）羊舍地面用砖铺或沙土地面，高出运动场20cm，羊舍及运动场要留有坡度。（5）羊场应设净道和污道,并有废弃物处理设施，废弃物不能对羊只和环境造成污染，鼓励发展生态养殖模式。2、种羊选购按照公司制定的养殖计划，由具有兽医师任职资格的专业人员负责选购多胎种羊；需要严格选择，年龄合适于肉羊快速育肥，体格高大，健康无病，有育肥生长潜力。项目各个环节都有严格的操作规程和管理制度，搞好疫病防治，推进科学饲养，以优质优价促进肉羊健康发展，提高科学饲养和管理水平。4.2.3建设形式土建工程均采用砖混结构，条形基础97、。肉羊育肥圈舍间的距离为15米，肉羊舍的墙体、地面、房顶保温处理，墙体保温隔热处理，房顶用彩钢板。羊舍为混凝土地面，单列排布，外墙单砖墙面、勾缝，内墙保温处理后水泥砂浆抹平。详细结构按设计图纸要求建设。（1）肉羊舍按照各自的养殖特点和方法设计，全部土建工程建筑结构均采用砖混结构墙体、轻钢屋架、彩钢板屋顶，并采取保温处理。（2）肉羊舍间的距离在15m，生产区与生活区的间距50m以上。（3）肉羊舍的墙体、地面、房顶保温处理，墙体保温隔热处理具体做法见图纸。房顶钢屋架结构，每2m一个钢屋架，上面放塑料布+两层5cm苯板+塑料布+彩钢。第五章 投资概算及资金来源5.1资金投入概算5.1.1投资概算的依98、据本项目建设投资根据国家发改委2002年投资项目可行性研究指南及国家建设部门发布的工程造价费用构成、估算指标和计算方法，并结合项目区实际情况，依据本项目各单项工程建设内容和工程量进行估算。具体为：(1)建筑工程费根据项目的建设内容和工程量，按照有关建筑工程概算综合指标、参考当地目前同类建筑工程单位造价，按照单位建筑工程投资估算法进行估算；(2)设备购置费用估算根据有关设备制造厂家提供的报价，参考类似工程项目设备费用及目前各地市场价格测算；安装工程费用根据本工程建设条件及特点直接计入设备投资；(3)工程建设其它费用按照有关规定计，包括以下费用：建设单位管理费(包括建设单位经费、开办费、前期费等)99、，估列8万元；5.1.2建设投资概算项目总投资428.26万元，其中：建设投资366.7万元，占总投资的85.6%；设备购置32万元，占总投资的7.4%；工程建设其他费用9.17万元，占总投资的2.15%；基本预备费用20.39万元，占总投资的4.76%。详见下表：表5-1 项目建设投资概算表序号工程或费用名称单位工程量单位造价(元）费用估算（万元）建筑工程费用设备及安装费用其他费用合计一工程或费用名称1主体工程新建羊舍3000700210210青贮池m320001202424防疫室6012007.27.2消毒池个14000044饲草料棚150030045452辅助工程改造饮水管道m10002100、002020改造输电线路m15001602424铺设简易砂石路m150015022.522.5场区绿化m2100010010103设备购置费时产800合成饲料机组套11100001111TMR饲料投喂机套121000021214费用合计366.732398.7其中：环保投资 二工程建设其他费用前期准备费(0.5%) 0.51.99 1.99 勘察设计费(1%) 13.99 3.99 工程建设监理费(0.8%) 0.83.19 3.19 第二部分费用合计9.17 9.17 一、二部分费用合计407.87 三预备费基本预备费(5%) 520.39 建设投资合计428.26 5.2资金来源资金来源：101、项目所需建设投资428.26万元，其中：申请国家补助资金70万元，占总投资的16.4%；其余358.26万元建设资金全部由企业自筹，占总投资的83.6%。第六章 建设进度安排6.1项目建设期根据项目的实际情况制定实施计划，项目建设期为1年，即2013年1-12月。6.2实施进度根据项目建设的需要，具体实施计划为(见表8-1)：2013年1-4月，前期可研、初步设计、施工图设计等；2013年5-8月，完成土建工程；2013年9-10月，完成设备购置安装；2013年11月，工程验收；2013年12月，项目验收。表8-1 项目实施进度计划表 年月工程 2013年1-3456789101112项目前期102、工作土建工程建设配套设备安装工程验收项目验收第七章 保障措施7.1组织领导措施。本项目肉羊标准化养殖场建设项目，项目建设由独山子居热提商贸有限公司有限责任公司全面管理。公司是法人生产管理型企业，公司实行总经理负责制，下设经理办、财务部、生产部、技术部、销售部，各部门设主管领导一人。（1）经理办：协助经理工作，负责安排有关生产管理、技术开发及对外协调工作；（2）财务部：负责财务报表的汇总，产品成本的核算，资金调配及运转情况的协调；（3）生产部：负责良种繁育、肉羊生产、肉羊育肥、制作的生产管理，解决生产中的技术问题，保证生产正常进行；（4）技术部：负责良种畜、冻精、引进、培育、冷配、品质检验、疫病103、诊疗等生产技术的指导、应用与推广；负责员工与农牧民养羊生产技术的培训等。（5）销售部：负责销售网络体系建设及产品的销售。对生产、技术推广人员、设备维护人员，要整体安排、协调使用。（1）提高认识，加强领导，强化组织管理，为项目建设提供有效的组织保障。在项目实施过程中，成立项目领导小组和技术小组。严格按照新疆基本建设程序，实行项目法人制、工程质量监理制、招投标制和审计验收制，强化项目建设的协调、组织和监督，抓好建设资金、规模的落实，从组织上保证项目的顺利实施。（2）强化项目建设资金管理，严格财务制度，实行专款专用，为项目实施提供可靠的资金保障。按照国家基本建设项目资金管理要求，实行严格的资金使用审104、批管理制度，建设资金实施专款专用。（3）公司建立完善的管理机构，做好水、电、路等基础设施建设；做好场内肉羊（多胎）品种选配、饲料供应、疫病防治、技术培训、产品销售等服务工作，并制定严格的系列规章制度。7.2政策保障措施。克拉玛依市独山子区人民政府就加快发展畜牧业和养殖业以文件形式作了专门决定，制订了一系列优惠政策，就产业结构调整方面下发了专门文件，全面推行政府组织引导，农民收入为主，国家扶持为辅的农业产业结构调整战略，实施菜篮子工程，激发了广大投资者的积极性。（1）投入资金扶持优质肉羊产业发展。市财政投入800万元，用于农户购进优质纯种公羊的补贴和肉羊杂交技术推广培训。（2）出台优惠政策，鼓励105、发展标准化养殖小区。对在养殖小区新建300平方米以上的标准圈舍补贴1万元；对新建养殖小区的村，补贴5万元用于水电路的建设。（3）是积极支持发展牛羊育肥业。市政府积极协助育肥户，解决牛羊育肥贷款6000万元，帮助育肥户收集加工草料和购进架子畜。 （4）做好培训和动物免疫工作。畜牧兽医部门组织畜牧兽医技术员开展技术指导培训和动物免疫。（5）抓紧落实良种补贴政策。对凡是购进优良品种牲畜，独山子分别给予2000元的财政补贴。7.3技术保证措施。加大科技推广力度，为养殖场建设提供技术保障。依靠科技，与技术推广单位联合，建立技术服务体系。（1）按照标准化养殖场要求,以先进的科学技术作保证。这是由于专业化生106、产、标准化管理、规模化经营对肉羊舍、设备、品种选育和选择饲养技术、环境控制、防疫保健等要求比较高。（2）保证生产效率和安全健康养殖，在肉羊引入、饲草料配制、生产管理、环境改善、产品销售等方面科学化管理和经营。（3）肉羊标准化生产可提供批量产品保障市场均衡供应，同时标准化肉羊杂交基本一致、饲养技术一致、营养来源一致、商品质量高、有市场竞争力。（4）应用先进的综合配套技术，提高肉羊生产水平和经济效益。注重新技术的应用如良种杂交组合、全价饲草料配合、环境条件等技术，使其表现出优良的生产效果。（1）该项目是肉羊先进实用技术的具体表现，并取得较好的经济效益和社会效益，技术方案可行。（2）项目实施将按标准107、化生产工艺，制定肉羊（多胎）饲养管理、粪污处理、环境监控、疫病防制、卫生消毒等一系列技术操作规程和标准体系，并严格按技术操作规程执行。学习、借鉴周边县市多胎肉羊繁育、饲养管理、羔羊育肥生产技术。（3）加大科技支撑力度，为项目建设提供技术保障。充分依靠科技，与相关技术推广单位联合，积极应用先进饲养管理技术，强化技术培训，提高养殖技能、生产管理水平和科技含量，实现肉羊业的持续、稳定发展和良性循环。（4）制定完整的动物卫生保健防疫体系，提出符合养殖场实际的、具有较强操作性的疫病防止技术方案。采用粪污无害化处理、达到养殖与环境保护的共同发展。（5）项目区交通便利、水电充足、资源丰富，在肉羊生产管理及生108、产技术上，有成熟的饲养经验，为项目建设提供了可靠保障。7.4资金管理措施。强化项目建设资金管理，严格财务制度，实行专款专用，为项目实施提供可靠的资金保障。实行资金使用审批管理制度，加强资金使用和管理的审计、监督与检查，严禁将项目资金挪作它用。项目资金管理根据国家企业会计准则等有关法规的规定，制定严格的财务制度。公司实行一级会计核算，由企业法人主管财务，实行“一支笔”的资金管理制度。建设期的资金由项目领导小组管理，根据建设进度和设备购置安装情况决定资金的调配，确保资金及时筹集和安全使用。7.5建设和运行管理措施。根据独山子国营牧场具体特点，项目将在政府扶持和推动下，引进市场机制，建立和实施切实有109、效的运行组织，在项目建设领导小组的协调、组织和监督下，形成公司+基地+养殖户的合理利益分配机制和有效制约机制，共同面对市场，提高肉羊肉产品品质、产量和市场竞争力。同时，养殖场建设在项目建设领导小组的协调、监督和推动下，充分依靠科技，提高肉羊生产水平和个体生产能力，进而形成连市场、带养殖户的生产经营管理模式，确保全疆肉羊养殖健康发展。1、项目组织管理项目管理机构的设置遵循务实、实效、精干的原则，成立项目部。项目部负责计划、财务、物资等宏观管理，建立监管制度，严格按计划执行，按工程进度安排资金。按基本建设管理程序，负责对建设工程进行检查、定期向有关部门汇报项目的实施进展情况。项目管理办公室负责项目110、的具体实施，明确目标责任和严格奖惩制度，实行建设项目法人终身制。2、项目工程质量管理项目土建工程实行公开招标，由具有资质的施工单位进行施工，聘请有资质的工程监理单位对工程进行监理；生产设备及辅助设备采用招标方式采购；工程竣工后，由当地城建部门进行验收，验收合格后，方可投入生产。3、项目财务管理本项目财务管理根据国家基本建设管理办法执行，实行专款专用，加强对建设项目的执法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。第八章 效益分析8.1经济效益分析8.1.1分析依据1、农业项目经济评价实用手册；2、建设项目经济评价方法和参数；3、本项目计算期为10年，111、其中建设期一年，基准收益率取8 %；4、建筑工程参照当地类似工程造价加以估算；5、设备购置按市场价格加一定的运杂费和管理费加以估算；6、出栏育肥羊价格按当地目前市场价格估算；7、生产成本价格均按当地市场价格加以估算；8、税率按当地有关计税标准计算，现行政策实行免税。8.1.2产品销售收入、销售税金及附加概算1、新增销售收入项目达到设计生产规模，年出栏育肥肉羊3000只/年，平均单价1800元/只；出售淘汰生产母羊300只/年，平均单价1600元/只；出售羊粪平均单价80元/只。销售收入合计为622万元。2、销售税金及附加和企业所得税根据营业税暂行条例，本项目免征营业税、增值税、城市设维护税、教112、育费附加。8.1.3成本费用概算1、原材料费用外购原材料价格按市场现行价格确定，价格换算为入库价格。种公羊精料、粗料、青贮每天平均饲喂0.8kg、1.2 kg、1.2 kg，生产母羊每天平均饲喂0.5kg、1.2 kg、1.2 kg，幼龄羊每天平均饲喂0.3kg、0.7 kg、0.7 kg，育肥羊每天平均饲喂0.5kg、1.2 kg、1.2 kg。达产年育肥场纯种公羊存栏50只；能繁母羊（小尾寒羊）存栏1500只。达产年育肥场育肥羔羊3000只，育肥淘汰羊300只。根据饲养标准计算出饲草料的年需要量。表8-1 外购原材料费用概算表类别需要量(吨)单价(元)金额（万元）备注饲草880120010113、5.6全年各类羊需要量合计青贮132030039.6全年各类羊需要量合计精料440200088全年各类羊需要量合计食盐55.8810005.588全年各类羊需要量合计防疫4800104.8饲养量按4800只计算合计243.59 2、引种费用购买肉羊（小尾寒羊）1000只，单价1500元，德国美利奴种公羊30只，单价3000元（自治区补贴价）。共计159万元。3、燃料动力费用水电煤等燃料动力费共计12万元；4、人员工资费用 生产工人5人，年工资3万元；技术人员1人，年工资4万元；管理和销售人员3人，年工资6万元，共计37万元。5、修理费用 修理费用按固定资产原值的1%计提，每年计提4.28万元。114、6、折旧与摊销房屋等建筑物折旧年限按15年计算，残值率10%，年折旧费32.62万元；机器设备等折旧年限按10年计算，残值率10%，年折旧费2.88万元。购置生产母羊（小尾寒羊）从第3年起按6年摊销，残值率40%，年摊销费15万元；其他资产摊销年限按5年计算，不计残值，年摊销费用6.25万元。摊销费共计21.25万元。7、经营成本经营成本是指从总成本费用中扣除固定资产折旧费、无形资产及其它资产摊销费和财务费用以后的成本费用。达产年经营成本为414.59万元。8、总成本费用总成本费用是指生产、销售和管理费用总和。总成本费用=外购原材料、燃料及动力费+人工工资及福利费+外部提供的劳务及服务费+修理115、费+折旧摊销费+财务费用+其他费用。达产年总成本费用为480万元，其中固定成本65.41万元，可变成本414.59万元。8.1.4财务效益分析项目各项财务经济指标分别为：年新增销售收入622万元，年新增利润142万元，财务内部收益率16.3%，财务净现值（ic=8%）72万元，静态投资回收期5.2年（含建设期）。各项财务指标均高于同行业平均水平，财务盈力能力8.5 不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析以生产利用率表示的盈亏平衡点（BEP）其计算式为：BEP=固定成本/（销售收入-经营成本-增殖税金）=65.41/（622-414.59-0）=31.5%计算结果表明：该项目只要达到设计能力的31.116、5%时，本项目就可以保本，由此推论本项目有风险，但可以控制。8.5.2敏感性分析本项目财务内部收益率、财务净现值、投资回收期均满足该项目基准要求，但项目实施过程中，一些不确定性因素的变化，如固定资产投资的变动，经营成本的变化等，都会对以上财务指标产生一定的影响。因而分别对经营成本、产量、产品价格等变动做出提高10%和降低10%的单因素变化分析，对内部收益率、投资回收期程度影响。通过分析可知，各因素变化都程度不同地影响简单收益率和投资回收期，其中产品产量变动、产品价格的变动、可变成本的提高和降低最为敏感，该项内容主要受市场变化和生产经营管理的影响较大。8.2社会效益分析本项目的实施带动将促进区域117、内育肥产业加快向集约化经营方向发展。项目建设对于改善畜种结构、促进本区域畜牧业生产效益提高，以及生产方式的转变具有示范作用。该项目的实施，可向农区收购大量的农作物秸杆，使其变废为宝，大大提高了农作物秸杆的利用价值，增加了农牧民的收入，同时降低了焚烧农作物秸杆对空气造成的污染，农牧民也可将他们废弃的农作物秸杆深加工成他们所需的牛羊饲料，降低饲养成本，减轻由于过度放牧对草场的破坏，对于缓解目前饲料紧缺现状，解决草畜矛盾，起到积极推动作用。8.3生态效益分析本项目建成后实行严格的管理模式，对养殖过程中产生的粪便及饲料残渣定时定点清除，并进行回收利用，使其对环境的污染降到最小程度，有效保护当地的生态环境。 项目实施拉动了退耕还林、退牧还草的发展，对发展饲草基地、发展生态农业、增加绿色植被，改善小气候，保护生态环境有着十分重要的意义。项目注重对草地的合理使用和保护，在示范区大量栽培人工饲草料，严格控制载畜量，防止草场退化,同时通过本项目示范与推广，产生了大量的优质有机肥，通过农牧结合，增施大量有机肥，减少化肥施用量，提高土壤有机质含量，实现过腹还田，从而增强农业发展后劲，提高农作物的品质，促进绿色食品的发展，降低农业生产成本，形成农业与畜牧业相互促进，相互发展，良性的、生态的、立体的产业化生产体系。65