1、目 录一.目的和范围及相关文件31.1目的31.2适用范围31.3相关文件3二、工程特点32.1工程概况32.2组织机构，见附件。4三、项目质量方针和目标43.1质量方针43.2质量目标43.3工期目标43.4成本控制43.5项目质量管理4四、质量体系要求44.1管理职责44.2质量体系54.3合同评审54.4设计控制54.5质量文件的控制54.6采购74.7顾客提供产品的控制84.8产品标识和可追溯性84.9过程控制84.10检验和试验114.11检验、测量和试验设备的控制154.12检验和试验状态154.13不合格品的控制164.14纠正和预防措施174.15搬运、贮存、包装，防护和交付12、84.16质量记录194.17质量审核194.18培训194.19服务204.20统计技术20五、质量计划的管理205.1质量计划的编制、审核和批准205.2质量计划的发放及发布205.3质量计划的修改215.4质量计划的解释权215.5质量计划评审215.6质量计划的受控管理21一.目的和范围及相关文件1.1目的为建立项目质量体系，实施产品实现全过程质量控制，特制定本质量计划。1.2适用范围本质量计划适用于xx奥体中心项目游泳馆工程的质量控制，有效期自合同生效之日起至工程竣工保修期满。1.3相关文件本项目质量计划引用文件及标准主要包括以下几类:1.3.1公司质量体系文件NZ-CX-C（第C版3、）;管理手册NZ-MM-2004。1.3.2GB/T190012000质量管理体系要求。1.3.3GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指南1.3.4江苏中南建筑产业集团有限责任公司与xx市住房和城乡建设委员会签订的工程承包合同。1.3.5施工规范、验收标准、建筑法规。1.3.6设计文件（施工图纸）1.3.7施工组织设计、操作规程等。二、工程特点2.1工程概况xx奥体中心-游泳馆位于xx省xx市东城东三路以东、南二路以南、胜利大街以西、奥体路以北。游泳馆布置在场地的西南侧，北侧为体育馆，东北侧为主体育场，南邻奥体路，西侧为停车场；二层与室外平台相连，有优越的交通条件和良好的视线景观4、。本工程为甲级体育建筑，满足举办全国性和单项国际比赛需求。游泳馆建设用地南北长约118m，东西长约156m。与体育馆、网球馆及主体育场共同构成体育建筑组群。本工程占地面积14574，总建筑面积为25343，地下一层，建筑面积为6629，地上二层局部三层，建筑面积为18714，建筑总高度为30.3m。本工程共设泳池五个，分别为比赛池、跳水池兼花样游泳池、热身池、儿童训练池及儿童戏水池。 各部位使用功能分别为：一、地下室：制冷机房、空调机房、各类水处理机房、中水机房、消防水泵房、通风机房、气体钢瓶间、变电室及夹层、值班室、工具间、库房、电控室、加药间、臭氧间、配电间、配线间、通讯机房、走廊及楼梯；5、二、一层：比赛大厅、训练大厅、检录通廊、更衣室、运动员及裁判更衣淋浴间、医疗室、药检室、办公室、竞赛管理、仲裁录像室、计时计分机房、成绩处理机房、显示屏扩声控制室、跳水成绩处理机房、灯光控制室、评论员控制室、电视转播机房、消防控制室、新闻发布厅、媒体工作区、安保室、贵宾门厅、楼梯、贵宾休息区、技术官用房、器材存放室、救生员控制室、空调机房、公共卫生间等等； 三、观众大厅、观众卫生间、服务小卖部、贵宾区、房、健身用房、楼梯、过道、露台等。2.2组织机构，见附件。三、项目质量方针和目标3.1质量方针诚信、遵约、守法；建造精品工程，满足顾客要求；不断精益求精；追求顾客满意。3.2质量目标3.2.1本6、项目单位工程质量目标为鲁班奖工程。3.2.2检验批分项分部工程应满足建筑工程施工质量验收统一标准中的要求。3.2.3本工程除应达到上述质量目标外，尚应满足顾客在合同中约定的质量和服务提供的要求，增强顾客满意程度，使顾客的投诉次数为零。3.3工期目标拟2012年3月5日开工，正常施工下计划于2014年12月25日竣工并交付业主使用。3.4成本控制按照公司十七项考核指标，实现比指标标准节约5%的目标。3.5项目质量管理满足本计划要求。四、质量体系要求4.1管理职责4.1.1项目组织机构图见附件。4.1.2项目质量职能分配图见附件。4.1.3项目各职能人员职责项目职能人员质量职责详公司程序文件公司各7、级质量管理职责。4.2质量体系4.2.1本项目执行公司质量体系文件，在公司质量体系文件的要求下进行本项目的质量策划,编制项目质量计划。4.2.2由项目技术负责人尚新军编制项目质量计划及相关质量文件（包括施工组织设计、分部分项施工方案或专项技术方案、纠正预防措施、不合格品评审报告等），报分公司技术质检科审批并经顾客、监理会审同意后实施。4.2.3本项目有关过程的设备、人员、检测能力配置要求和控制手段，列入专项技术方案，经分公司审批后实施。4.3合同评审4.3.1合同签定前项目经理董崇斌参加分公司组织的合同评审活动，以便：a明确条件和顾客的特定要求。b满足顾客要求须配备的资源。c明确工程的风险。48、.3.2合同签定后项目经理及项目管理人员参加分公司经营科组织的合同交底，以便合同的正确履行。4.3.3合同执行中顾客提出要求和施工中发现不合理需要进行合同更改时，更改评审执行公司与产品有关的评审程序文件。4.4设计控制本项目质量计划不涉及设计控制，列出本章是为了与GB/TI9001idtISO9001标准的编号一致。4.5质量文件的控制4.5.1执行公司文件控制的程序。4.5.2涉及质量文件的分类为：4.5.2.1公司质量管理体系文件：包括项目质量管理使用的程序文件、工艺标准、操作规范、作业指导书等。4.5.2.2合同文件：包括本项目工程招投标文件、工程合同文件、工程合同的修改及与顾客沟通的联9、系等，物资采购合同，劳务/工程分包合同以及有关的纪要、签证、说明、质量保证书等。4.5.2.3工程技术文件：包括项目工程实施使用的图纸，技术资料，施工验收规范、规程，建筑工程施工质量验收统一标准以及本工程的施工组织设计，采用四新技术的施工安装技术要求和实施方案等。4.5.2.4外来文件：包括国家、省、xx市建设行政主管部门颁发的与质量有关的法律、法规和其他要求的信息，国家和地方制定的技术标准、规范、规程、标准图集、设计变更和顾客提供的技术资料等。4.5.2.5公司文件：由子（分）公司和各职能部门制定下发与质量有关的文件。4.5.3文件的收集、传阅、复制借阅和保管4.5.3.1收集：项目有关人员10、在各自工作职责范围内接到相关文件后将文件交资料员丁鸣扬登记，填写“文件接受记录表”，并根据各类文件收到的先后顺序进行编号打印记，标明“版本号”、“受控”、“无效/作废”等标记，并确定其与质量计划的关系。4.5.3.2传阅：文件经项目经理签署传阅等意见后，资料员按规定提供有关人员传阅，并负责收回。4.5.3.3文件的复制与借阅：a.工程技术类文件需复制、借阅时，需经技术负责人尚新军在复制、借阅申请上签字同意后，由资料员登记方可借阅、复制。借阅人应在借阅登记上签字并注明归还日期，到期应及时归还到资料员处。其他四类文件即：质量管理体系文件、合同文件、公司与质量有关的管理文件、外来文件需复制和借阅时，11、需经项目经理签字同意后，方可复制和借阅。借阅人应在借阅登记上签字并注明归还日期，到期应及时归还到资料员处。文件的原版、软盘不允许外借。公司不允许复制的文件不得复制，或按公司程序文件的规定进行。4.5.3.4文件的保管：文件的保管由资料员菜涛按照公司程序文件的要求进行保管，项目部提供文件保管的适宜的场所和文件柜，不查阅和整理文件的时候文件柜应上锁，严防丢失。资料员保证文件完整、清晰、不得损坏丢失、不得翻版复印，因工作调动或其他原因需收回文件的，应移交项目技术负责人。4.5.3.5文件的发放；项目文件的发放由项目技术负责人尚新军管理，发放范围经项目经理批准，确保本项目有关人员可以获得使用文件的有效12、版本。失效、作废的文件作为参考文件，加盖参考章，以示与文件有效版本的区别。5.5.4文件的修改a.工程技术类文件需修改时均由项目技术负责人负责进行更改，并报原审批单位进行审批。b.其他文件需修改时均由项目经理进行更改。c.文件未经批准和授权更改人同意均属无效。4.5.5文件的作废和回收项目文件的失效作废均由资料员菜涛根据要求发出通知并进行管理，建立清单，加盖作废章，并经项目经理同意后销毁。有价值的作废文件，资料员应根据要求加盖保留章，建立清单,单独存放。4.6采购4.6.1执行公司物资采购程序和劳务/工程供方控制程序。4.6.2项目材料员根据商务经理王晶晶的月进度工料分析，结合库存状况，编制月13、物资申请计划，报项目经理审批后进行采购。采购人员必须在各合格供方名册中组织采购。4.6.3项目收料员陆健对进场材料进行验收，并形成验收记录。4.6.4项目部在对供方物资验证中，如发现重大不合格物资和连续出现一般不合格物资，有权从合格供方名册中撤出，终止采购业务，三年内不得再使用，并把记录报材料财务科。4.6.5对分包商采购的物资由质量员程金会同收料员陆健联合验收。4.6.6对劳务/工程分承包方的验收和选择均由分公司经营管理科组织实施。项目部对分承包方进行定期考核，形成考核记录，报经营管理科备案。4.7顾客提供产品的控制4.7.1执行公司顾客财产控制程序。4.7.2顾客提供的产品应分开贮存、标识14、，并在验收记录中注明甲供字样，由收料员和质量员协同验收。4.7.3验收过程中出现顾客提供的产品有丢失、损坏和不适用等情况，应及时向项目技术负责人反映，并填写顾客提供产品丢失、损坏和不适用记录，向顾客通报情况。4.7.4顾客提供不合格品时，技术负责人尚新军及时与顾客协商处理，处理意见各方签字确认。4.8产品标识和可追溯性4.8.1执行公司标识和可追溯性实施办法。4.8.2进库物资的标识由仓库保管员龚建忠负责，进入现场堆放的材料，由收料员负责标识，标识应标明产品的规格、型号、名称、产地、进场时间、数量等情况。4.8.3需要可追溯的情况标识，应标明使用部位、使用人、使用时间和使用数量及记录人。4.815、.4对坐标控制点、沉降观测点应利用平面图和现场保护加于标识，标识由测量放线员张云完成，当需移置时，应重新记录标识移置后的位置。4.9过程控制4.9.1执行公司施工和服务提供控制程序。4.9.2图纸会审a.项目技术负责人尚新军组织土建、安装等专业技术人员审查图纸，提出审图意见，填写“图纸会审记录”，由技术员倪礼超报顾客或监理提交设计方，给予集中答复。b.施工过程中，发现图纸疑问，由各专业技术人员填写“图纸会审记录”，经尚新军确认后通过顾客报设计方予以答复。4.9.3设计变更由技术负责人负责各工种施工过程中的设计变更工作。所有下发的设计变更，均由技术负责人签署接受意见，由资料员菜涛落实统一编号登记16、，按技术负责人签发的发放范围分发给有关人员并登记签收。4.9.4施工工序控制a.严格按审批好的施工组织设计及方案施工。b.技术交底。由技术负责人向各工种工长和质量员进行技术交底，并由其向班组长及操作人员进行技术交底，技术交底应包括：I主要分部、分项工程施工方法、顺序、质量标准、安全注意事项。II图纸对各分部、分项工程设计意图和有关说明。III冬、雨季施工措施及特殊部位施工艺及特殊过程。上述交底内容要进行技术复核时，每项不得少于3次且间隔不超过一个月。并作出复核记录。对重要的技术复核，如建筑物定位、高程控制、建筑楼层轴线，高程测量等必须经项目技术负责人尚新军复核，施工中由项目质量员加强检查验收，17、确保正确无误。4.9.5施工进度计划a.进度计划由项目经理、技术负责人共同研究，由技术负责人定稿编制总计划、月计划、周计划，经项目经理审批后实施，阶段进度计划必须满足总进度计划的要求。b.项目所有施工进度计划，均报送监理、建设方审核认可。c.每周召开生产例会，落实计划情况，分析原因，落实解决办法，更大程度地优化工期。4.9.6关键工序/控制计划a.本工程的关键工序为：钢筋、模板、砼工程和内外装饰等工程。b.质量控制措施I所有分项工程实行样板领路制度，样板经监理、业主认证后，作为操作人员的样板及管理层的验收标准。II由技术负责人尚新军组织质检人员定期检查，找出存在问题，分析产生原因，制定改进措施18、，并做好记录。4.9.7特殊工程控制a.本工程特殊工程为：商品砼、钢筋直螺纹、大模板、地下室及屋面防水等。b.质量控制措施I由尚新军落实对特殊过程进行交底，编制的方案需报监理单位进行审批。II特殊过程的施工，由质量员程金按施工和服务提供控制程序之3.2.3.2条款组织实施。4.9.8施工机械设备控制4.9.8.1项目工程所需大中型机械设备进场有合格证和生产许可证，项目部审查后报监理审核同意后组织进场。4.9.8.2施工机械的安拆由专业队伍（有资质）施工，项目部对其资质及安装人员上岗证进行审查并报监理部批准后进场。4.9.8.3施工机械的安拆事先由专业安拆（有资质）单位编制施工方案，报项目部初审19、再报分公司职能部门审批，同意后报建设、监理部批准后实施，实施前由项目技术负责人和安全员刘卫东进行技术交底并做好记录，安装后经自检合格后报分公司安全设备科验收并经建设主管部门或建设监理验收通过后，由安装单位向项目部办理移交后才能使用。4.9.8.4施工机械操作人员必须持证上岗，项目部审查其证件是否有效（工种、时间）并报监理部批准后上岗。4.9.8.5施工机械的检查和维修执行规范和公司的相关规定。4.9.9劳务/分包工程的质量控制4.9.9.1进场前项目部对劳务/分包工程的施工单位的分包合同和施工资质以及相关管理人员的上岗证进行审查，并报监理部审核批准后进场。4.9.9.2工序施工前，分包单位向项20、目部上报施工方案，审批同意后实施，同时项目技术负责人尚新军和相应专业工长对劳务/分包单位进行技术交底，明确质量要求和验收规范标准。4.9.9.3分包方自行对工程施工质量按验收标准进行检查验收，并经项目专业工长检查同意后由分包单位填写相应的检验批工程质量验收记录表报项目部，由项目部专职质量员进行专检验收，发现问题后及时返工，确保工程质量符合规范要求。4.9.9.4项目部将对劳务/分包单位的工作表现和施工质量情况按公司的规定定期进行评估，并将评估结果反馈给分公司经营预算科。4.9.10.“四新”技术应用a.本工程采用的四新技术有：钢筋直螺纹连接、碗扣式支撑体系、平台模板早拆体系、后浇带独立支撑。b21、.质量控制措施由尚新军负责按施工和服务提供控制程序之3.2条款执行。4.10检验和试验4.10.1执行公司产品监视和测量控制程序。本工程的检试验计划由项目技术负责人尚新军编制。4.10.2本工程使用的原材料、成品（半成品）、构配件等的进货检验由材料员配合质量员进行，工程使用的预拌混凝土的进场检验由菜涛负责。进货检验主要检查产品的三证是否齐全，外观质量是否合格，合格后进场并标识，有关资料交资料员菜涛保管；预拌混凝土进场检查主要是由无勿其日图会同建设、监理、厂方有关人员对混凝土卸料后、泵送前进行现场坍落度验收和按规定留置标养试块，经在场人员见证签字后，将记录交资料员菜涛保管。4.10.3凡材料检验22、和试验规范中规定需复检的产品，需经复检合格才能使用。本工程使用的钢材、水泥、砌块、防水材料、外加剂、砂、石、保温材料、墙面涂料、铝合金门窗以及设备安装用给排水管材管件阀门等进场验收合格后，由质量员指导试验员菜涛在监理见证下按规定取样送开发区质监站指定的检测单位检测，合格后报监理验收同意后使用。4.10.4过程检验与试验4.10.4.1过程检验根据公司有关规定，结合本工程实际情况，施工过程的质量检验按如下规定进行：a.工序质量检验：由工长组织操作班组进行自检，并由工长做好记录，项目质量员王从君组织工长进行交接检验，并做好记录。b.检验批工程质量检查验收：在工序自检、交接检完成的前提下，由项目质量23、员进行专检，合格后填写“检验批工程质量验收记录”报监理部验收，通过后转入下道工序施工。c.分项工程质量检查验收，由项目部质量员程金提供相应的检查验收资料，经项目部技术负责人尚新军组织有关人员进行检查验收，合格后填“分项工程质量验收记录表”报项目监理部验收签证。d.分部（子分部）工程质量检查验收：由项目经理董崇斌组织技术负责人、质量员、资料员等有关人员进行检查验收，合格后填“分部（子分部）工程质量验收记录表”报监理单位验收，其中对基础、主体分部工程质量验收，事先由建设单位委托市质监站指定的检测机构进行结构抽检，合格后由设计单位进行结构验收，并报专职质监员现场检查通过后进行。e.隐蔽工程验收：由项24、目部质量员程金检查，符合要求（设计、规范）后填“隐蔽工程验收记录”和报验单，经项目技术负责人尚新军认可后报请建设、监理检查验收，签字认可后方可进行隐蔽。4.10.4.2过程试验a.过程试验中现场取样由项目技术负责人尚新军组织，由质量员按规定要求取样后，交试验员菜涛送质监站指定的法定的检测单位试验，并由资料员收集试验报告，填报验单经监理批准后使用并归档。b.根据xx市建委的有关规定，本工程的塑料门窗的三密性试验以及防水材料、给排水管材管件阀门等材料的检验，进场后由建设方委托给质监站指定的法定检测机构进行现场抽检，项目部做好配合，检测合格报经建设、监理批准后方可使用。4.10.4.3紧急放行a.因25、施工急需，在不影响下道工序质量和工程最终质量且可追溯的前提下，由质量员程金提出对未经试验和检验的过程例外放行申请，经尚新军报建设、监理批准后放行，但对工程所使用的水泥、钢材、外加剂、预拌混凝土、防水材料等在任何情况下均不得紧急放行。b.紧急放行的产品（材料、购配件、设备）做好标识和记录，并事后按规定进行复验，确保工程质量。c.当复验不合格时，及时追回，并按公司不合格（不符合）控制程序处理。4.10.4.过程检验和试验中不合格时，执行公司不合格（不符合）控制程序。4.10.5最终试验和检验4.10.5.1最终试验为确保工程项目完成后保证工程安全和满足使用功能，根据规范和营口市建委的各项规定，最终26、试验按如下规定进行：a.主体结构质量、室内环境质量、设备安装质量，由建设方委托质监站指定的法定检测单位进行。b.涉及使用功能的试验，包括地下室防水效果检查、屋面、卫生间蓄水试验，排气道畅通检查，给水管道压力和通水试验，排水管道灌水、通球试验和卫生器具溢水试验，照明负荷试验、导线绝缘和接地电阻测试、漏电开关箱盒动作试验以及通风、空调新风试运行等，由项目经理董崇斌组织相关人员会同监理、建设方有关人员现场进行检查，合格后在检查记录上签证。c.涉及建筑物垂直度、标高、全高的测量，建筑物沉降观测，由项目部技术员倪礼超负责，并做好记录，经尚新军核认后报监理复核签证。d.电梯、消防系统、避雷系统安装后的测试27、由建设方委托市有关主管部门进行，并提供检测报告。4.10.5.2最终检验单位（子单位）工程项目按施工合同约定的内容完成后，进行最终检验。根据规范和xx市建委的有关规定，最终检验按以下规定进行：a.项目经理董崇斌组织有关人员逐个分部（子分部）进行检查验收，自检合格后写出工程竣工报告，报分公司技术质检科，由其组织有关人员会同项目部经理和各管理人员进行检查，合格后由项目部填表提交监理申请验收。同时协调建设方委托规划、消防、质监等主管部门进行验收。b.根据监理规划的规定，由监理单位组织相关人员对单位（子单位）工程进行验收，写出质量评估报告后，由建设方委托专职质监员进行初验，通过后由建设方向市质监站申请28、进行工程竣前检查。c.通过竣工前检查后在专职质监员现场监督下，建设方组织勘察、设计、监理、施工等单位的相关人员进行工程竣工验收，分公司技术质检科参加，验收通过后形成记录和签证。4.10.6工程施工技术资料4.10.6.1工程的施工技术资料由资料员菜涛随工程进度及时收集整理，项目技术负责人尚新军及时检查指导。4.10.6.2分部（子分部）和单位（子单位）工程验收前，由菜涛及时提出准确、基本齐全的资料供监理检查。a基础、主体分部（子分部）验收前，项目技术负责人尚新军对质量控制资料、工程安全和功能检验资料的整理情况进行检查，符合要求后报分公司技术质检科检查，符合要求后由项目部报监理检查签证。b单位（29、子单位）工程验收前，项目技术负责人尚新军指导资料员菜涛按规范要求对质量控制资料、工程安全和功能检查资料整理汇总齐全后报分公司技术质检科进行检查，符合要求后报监理检查签证。4.10.6.3工程通过竣工验收后，由资料员菜涛按归档资料整理要求分别整理装订成册，在规定时间内移交建设方或城建档案馆归档，并报分公司技术质检科备案（要求原件）。4.11检验、测量和试验设备的控制4.11.1执行公司监验和测量装置控制程序。4.11.2项目技术负责人尚新军编制检验、测量和试验设备的购买申请计划，并负责监测装置的维护、保养、校正、标识、封存和报废申请、填写相应的使用记录、以便发现设备失准。4.11.3由项目资料员30、建立各种用于工程的检测设备台帐，并定期进行保养、校正、标识。4.11.4建设方和分包方租赁/提供的检验、测量和试验设备同自有设备一样控制。4.12检验和试验状态4.12.1检验和试验状态，按公司产品的监视和测量控制程序和有关细则文件执行。4.12.2由材料员负责材料状态管理，质量员负责施工过程的检验和试验状态管理。4.12.3以下四种状态要有明显标识。a.产品通过检验合格的，标识为“已检合格”或绿油漆。b.产品已经检验，但尚待判定的，标识为“已检待判”或黄油漆。c.产品通过检验判定为不合格，标识为“已检不合格”或红油漆。d.产品未经检验或待检的，标识为“待检”或白油漆。4.12.4施工过程要加31、强状态标识的管理，状态标识的变更必须由原标识人负责。4.13不合格品的控制4.13.1执行公司不合格（不符合）控制程序，对本工程施工中使用的不合格物资和不合格过程进行控制。4.13.2由项目技术负责人编制控制不合格物资和不合格施工过程出现的方案和措施。4.13.3由项目质量员编制控制质量事故发生的措施和发生后的处理措施。4.13.4施工过程中进场物资发生不合格时的评审、处置按以下规定进行：a.进场物资由采购员提供三证，经仓库和专业负责人验收，发现不合格，报知技术负责人，同时进行隔离标识，项目技术负责人应视情节轻重立即组织评审或上报公司组织评审。b.组织评审时，由材料员介绍不合格品和质量情况，专32、业工长、质检人员补充其他情况，评审人员应认真分析，综合研究不合格品的处理意见，最后由项目经理董崇斌作出“降级使用”及“退货”的处理决定。c.由材料员和质量员填写、并保存“不合格品评审记录”。尚新军填写“不合格品处理通知单”。4.13.5施工过程中出现过程不合格时的评审、处置按以下规定进行：a.当施工过程中出现不合格点或一般不合格项（一般项目不合格）时，项目质量员有权检定做好记录，下达处置意见，并督促整改后重新检验；b.当施工中出现严重不合格项（即主控项目不合格），由质量员进行标识和记录，报技术负责人组织评审并报分公司技术质检科核定。程金按分公司技术质检科下达的整改通知，落实整改后重新检验，并将33、整改和检验结果报分公司技术质检科备案。c.对工程建设中出现的质量事故，按照有关规定进行处置，出现重大质量事故时，项目部应在24小时内上报分公司技术质检科，并及时组织有关人员分析事故原因、造成损失，提出处理方案，配合公司相关职能部门进行评审和接受处置。d.上级部门（分公司、公司、建设方、监理和市质监站）以“工程质量整改通知单”等形式提出的质量问题，由项目技术负责人组织整改，并将整改情况报相关部门复核备案。e.质量员填写“不合格质量评审记录”，项目技术负责人填写“不合格质量处理通知单”并下发项目部有关部门。4.13.6不合格品的隔离a.进入施工现场的物资中的不合格品，由材料员及时做好标识、记录，并34、由仓库保管员采取措施与合格物资分开存放，做好隔离标识，防止误用或流传。b.对施工过程中出现的不合格品，由项目质量员负责监督控制，在评审结论前处于停验状态。4.13.7不合格品的让步接受或降级使用，由项目技术负责人提出申请，标明让步接受或降级使用的确切部位，连同检试验资料报经分公司技术质检科审检后报监理、建设方认可。4.13.8不合格品采取措施纠正后，必须经过重新验证（包括检验和试验）以证实符合要求。4.14纠正和预防措施4.14.1执行公司纠正和预防措施控制程序4.14.2当出现不合格品时，由项目技术负责人成组织调查、分析原因，并提出纠正、整改措施，审批后由项目部工长负责整改。4.14.3由项35、目部质量员和材料员负责收集、发现项目潜在的不合格原因，协助技术负责人编制相应的预防措施，并负责落实。4.15搬运、贮存、包装，防护和交付4.15.1执行公司有关搬运、贮存、包装和成品防护和交付的有关规定。4.15.2仓库保管员龚建忠负责对材料、半成品、成品的入库、盘点、标识、登记、保管保养和发放工作。4.15.3搬运难度大的物资，由技术负责人尚新军会同有关人员研究制定搬运方案，特殊情况需报分公司技术质检科。4.15.4堆放、入库、保管a.钢筋进场应分规格，分加工区、标识状态等分类堆放，挂标识牌，钢筋下应垫方木或砌砖墩支垫钢筋，防止锈蚀。b.水泥入库管理：挂标识牌，应注明品名、规格、强度等级、进36、场日期、出厂日期，水泥应有三证，勤进勤出，防止过期和受潮。c.重要物资入库管理，要分类别、型号、需用时间排列，以便于发放。易燃易爆材料设专库，并有防火标识和相应防范措施。4.15.5验收发放a.材料进场按合同或物资申请计划，严格验收品名、质量、型号、数量，当质量、数量等不符合要求时，应拒绝接收，对数量短缺按实际数量接收，并做好验收记录；预拌砼进场时坍落度检验不合格时应做退场处理，并限定时间不准该罐车进入现场。b.依据工程进度和施工需要，材料员应对项目经理签发的材料单审核发放情况，并进行跟踪管理，防止浪费，余料退库。4.15.6成品防护和交付由项目技术负责人落实制订现场成品、半成品的保护措施并落37、实实施。项目部材料员和仓库保管员负责物件，成品、半成品、设备等的保护工作，项目部技术负责人组织施工员对施工过程中工序产品进行保护，制订合理的施工工序，行之有效的保护措施。同时对职工定期教育，加强成品保护知识和意识。由项目经理落实安排工程交工与验收期间的保护工作。4.16质量记录4.16.1执行公司记录控制程序4.16.2由专业工长、质量员及相关人员做好质量方面的记录，由资料员负责收集整理、编号、存档，技术负责人监督实施。4.16.3所有竣工资料由资料员交分公司技术质检科审核后，报有关部门归档并报分公司存档。4.17质量审核4.17.1执行公司内部审核控制程序，项目部接受公司和分公司组织的质量审38、核。4.17.2项目经理董崇斌每季度组织项目内审员对质量体系在项目上的运行情况进行一次审核并做书面记录。4.17.3项目经理董崇斌根据内外审核情况组织有关人员对问题采取纠正、预防措施，并落实责任人和完成时间。4.17.4项目技术负责人尚新军负责整改后的跟踪记录和监督检查，并将整改情况报公司（分公司）主管部门，做好审检组的验证配合工作。4.18培训4.18.1执行公司人力资源管理程序。4.18.2根据公司的培训计划落实项目部管理人员及职工培训计划，由项目经理落实申 请所缺和部分管理人员上岗培训工作，报公司审批，并建立培训台帐。4.18.3项目经理及五大员均应经培训并持证上岗。4.18.4特殊工种39、人员（架子工、塔吊工、电焊工、电工、信号等）均持证上岗，来本项目前接受上岗考试，并由项目安全员定期进行安全教育。4.18.5项目经理组织实施对分包管理人员的培训教育，进场前首先要求其将管理人员各自的上岗证提交项目部审核，批准后才允许进场，在工程运行期间邀请分公司有关质量、技术人员来工地进行质量教育、指导。4.18.6项目经理组织技、质人员每月对全体职工要进行一次质量教育，加强全员质量意识，树立质量兴业观念。4.18.7培训记录由项目技术负责人负责整理并报公司企管办存档。4.19服务4.19.1执行公司顾客和相关方满意的监测和评价程序。4.19.2工程竣工交付后，因保修期内出现的质量问题，项目部40、及时组织保修并指派技术负责人负责具体的服务维修工作。4.19.3由项目技术负责人填写服务记录，经业主确认后报分公司（公司）经营管理科（部）存档。4.20统计技术4.20.1执行公司数据分析程序。本项目主要采用如下统计技术：a.采用因果分析图法或排列图法对某项施工工艺进行质量分析，找出影响质量的主次因素，以便施工时有针对性的实施控制b.采用数理统计法验收砼强度，由菜涛负责落实。c.采用抽样法进行建材的试验取样及检验批工程的质量验收，试件取样由菜涛落实，检验批工程的质量验收由倪礼超落实。4.20.2项目资料员按文件和资料控制程序负责收集本项目的统计资料，并归档保存。4.20.3项目技术负责人负责统41、计技术应用成果的推广和交流，并按规定上报分公司职能部门。五、质量计划的管理5.1质量计划的编制、审核和批准5.1.1项目质量计划由技术负责人编制。5.1.2项目质量计划由项目经理董崇斌审核，经分公司总工程师批准。5.2质量计划的发放及发布5.2.1项目质量计划有技术负责人确定发放范围，本项目质量计划发放范围为项目质量职能分配表中所列的职能人员。5.2.2本计划经审核批准后，作为项目的法规文件，项目的全体职工必须遵照执行。5.2.3项目质量计划由资料员登记、编号和办理领发手续。5.2.4计划的持有者当调离本项目时，须将计划归还资料员处注销登记。5.2.5计划持有人员保管好本质量计划，未经许可不得外传。5.3质量计划的修改质量计划的修改由项目技术负责人负责，经项目经理审批后以修改通知单的形式发至各持有人的手上，由各持有人按通知单的内容进行修改。5.4质量计划的解释权5.4.1本工程项目质量计划的解释权归属项目技术负责人尚新军。5.5质量计划评审工程项目的质量计划在实施过程中，项目经理组织评审，以判定其有效性、适宜性和符合性。5.6质量计划的受控管理本工程项目质量计划分为受控和非受控两种版本，项目及分公司技术质检科及总工程师持有受控版本。