1、重庆高山汽车空调有限公司ISO/TS16949ISO/TS16949：20092009体体系系推推进进及及实实施施工工作作计计划划工工作作项项目目序序号号工工作作内内容容责责任任部部门门开开始始时时间间完完成成时时间间教教育育1体系文件的发放及对口部门的教育各部门体体系系运运行行阶阶段段1整理合同/订单台账（包括电话/口头/传真/网上订单下载）及每一份合同/订单的评审记录营业部2针对每一顾客分别统计交付绩效(交付准时率、顾客停线、顾客通知、交付质量、超额运费等）3顾客满意度调查结果及分析5顾客信息的记录及传递；1组织机构的确认（若有新机构新岗位名称时需新增该部门或职员的职责及权限）管理部2人力2、资源管理：各职位任职要求及能力要求、员工档案3教育计划及教育记录、教育效果验证、员工能力评定结果)4人员能力矩阵表5特殊工种管理（相关教育及证书）6文件及记录管理(文件分类及收发、作废、保管管理）文件清单、文件分类、文件发放记录7员工激励机制及实施内内部部审审核核1实施产品审核12月20日12月25日2实施过程审核12月15日12月19日3实施体系审核12月18日12月23日4各部门准备管理评审资料（年度分析报告）12月28日12月28日5总经理主持召开管理评审会议12月29日体体系系认认证证阶阶段段1第一阶段认证审核工工作作项项目目序序号号工工作作内内容容责责任任部部门门开开始始时时间间完完3、成成时时间间重庆高山汽车空调有限公司ISO/TS16949ISO/TS16949：20092009体体系系推推进进及及实实施施工工作作计计划划工工作作项项目目序序号号工工作作内内容容责责任任部部门门开开始始时时间间完完成成时时间间体体系系教教育育1体系文件的发放及对口部门的教育1生产作业计划的编制及统计跟踪2生产的批次管理及产品可追溯性管理记录；3生产节拍管理4生产过程的监视和测量（生产作业准备）如SPC5生产异常管理及应急计划66S的日常管理；7设备台帐设备档案（说明书、合格证、验收记录）设备点检作业指导书编制、设备维护计划及记录（分级维护）设备点检记录及处理设备维修记录预防性维护计划及记录4、设备OEE易损件备件计划及应急联络单8夹具(模具)台帐模具验收记录模具使用履历表易损件备件计划、备件清单及应急联络单、模具日常保养及管理；9检查每月生产统计数量是否与生产计划要求量一致，不一致时的问题分析10所有质量指标统计及分析（OEE、FTT）内内部部审审核核1实施产品审核12月20日12月25日2实施过程审核12月15日12月19日3实施体系审核12月18日12月23日4各部门准备管理评审资料（年度分析报告）12月28日12月28日5总经理主持召开管理评审会议12月29日体体系系认认证证阶阶段段1第一阶段认证审核工工作作项项目目序序号号工工作作内内容容责责任任部部门门开开始始时时间间完完5、成成时时间间重庆 汽车空调有限公司ISO/TS16949ISO/TS16949：20092009体体系系推推进进及及实实施施工工作作计计划划工作项目序号工作内容责任部门开始时间完成时间备注基基本本信信息息1列出顾客清单(中英文对照)品质部10月26日10月26日2列出产品目录品质部已有已有3列出顾客要求清单（不同于APQP资料中的特殊特性清单）品质部10月26日10月26日文文件件重重新新修修订订及及教教育育1质量手册及过程识别修改品质部已完成2符合公司情况的程序文件修订稿各部门已完成3符合公司情况的程序文件最终稿(在内审后完成)各部门已完成4手册及程序文件的评审（文件评审表）与教育各部门已完6、成5APQPPPAPFMEAMSASPC五大核心工具书的再次教育相关部门已完成6三层次文件修订及重新评审各部门10月15日11月30日7体系文件的发放及对口部门的教育各部门10月25日11月7日教教育育1体系文件的发放及对口部门的教育各部门体体系系运运行行阶阶段段1整理合同/订单台账（包括电话/口头/传真/网上订单下载）及每一份合同/订单的评审记录营业部2针对每一顾客分别统计交付绩效(交付准时率、顾客停线、顾客通知、交付质量、超额运费等）3顾客满意度调查结果及分析5顾客信息的记录及传递；1组织机构的确认（若有新机构新岗位名称时需新增该部门或职员的职责及权限）管理部2人力资源管理：各职位任职要求7、及能力要求、员工档案3教育计划及教育记录、教育效果验证、员工能力评定结果)4人员能力矩阵表5特殊工种管理（相关教育及证书）6文件及记录管理(文件分类及收发、作废、保管管理）文件清单、文件分类、文件发放记录7员工激励机制及实施1生产作业计划的编制及统计跟踪生产部2生产的批次管理及产品可追溯性管理记录；3生产节拍管理4生产过程的监视和测量（生产作业准备）如SPC5生产异常管理及应急计划66S的日常管理；7设备台帐设备档案（说明书、合格证、验收记录）设备点检作业指导书编制、设备维护计划及记录（分级维护）设备点检记录及处理设备维修记录预防性维护计划及记录设备OEE易损件备件计划及应急联络单8夹具(模具8、)台帐模具验收记录模具使用履历表易损件备件计划、备件清单及应急联络单、模具日常保养及管理；9检查每月生产统计数量是否与生产计划要求量一致，不一致时的问题分析10所有质量指标统计及分析（OEE、FTT）体系运行阶段1整理与供方合同/订单台账（包括电话/口头/传真/网上订单下载）及每一份合同/订单的评审记录资材部2针对每一供方分别统计交付绩效(交付准时率、停线、顾客通知、交付质量、超额运费等）3质量目标及各个过程指标完成情况统计和分析,包括业务计划完成情况统计.资材部4建立仓库的库存台账及库存月报表；以及是否按照先进先出发货管理；5按物流管理要求对物资保存期及检查、物资贮存环境管理、物料堆码等；69、物资安全库存量及管理工作项目序号工作内容责任部门开始时间完成时间备注7供方资料（公司简介、营业执照、组织代码等，供方清单；整理合格供方名单及相应支撑资料（供方评价资料）8确认外包过程是否识别得完整、具体。外包供方是否全部包括在组织的合格供方名单中？9供方质量体系开发计划及相应资料11采购合同及供方协议的签定12按供应商管理要求进行定期供应商审核：13内审前年度总结报告，同时作为年度管理评审汇报资料；14本部门的问题持续改进计划及措施；15本部门文件及记录管理(文件分类及收发管理）1进料、过程、出货检验作业文件规程编制审核；品质部10月28日10月29日塑料粒来料检查2每月质量问题的分析报告汇总10、；日常日常3检验记录汇总及FTT统计分析；日常日常质量指标重新审定4针对每一顾客分别统计交付绩效(交付质量、PPM等）及顾客信息台账（顾客报怨清单）及相应整改资料（8D整改）日常日常5不合格品的评审及纠正预措施的实施及验证：日常日常6稳定过程能力及CPK统计分析；所有产品中控制计划要求的重要特性；11月2日7整理MSA分析资料，按控制计划要求的相关量具；11月20日8产品的监视及测量记录整理（进料、过程、出货）日常日常9全尺寸、功能试验检查计划及检查结果；10外观检查色板（标准块或标准件）及检查员色准备色板（VCCC签样）11整理监视和测量装置台账，量具检定计划及检定结果；11月2日11月1911、日12列出委外计量单位名单，收集这些单位的计量资质证明，并收集他们的与组织委托其计量或检定有关的计量/检定操作规范或计量/检定试验程序。11月12日11月12日体系运行阶段资材部工作项目序号工作内容责任部门开始时间完成时间备注13列出外委试验室名单（如全尺寸检验、材料性能试验、产品性能试验等的外委），并按名单要求其提供各自的实验室手册。由顾客进行的试验可除外11月13日11月13日14根据供方所供物资的重要程度，确定供方PPAP提交等级，并按确定的等级收集供方PPAP资料，同时履行批准职责。新品开发同步新品开发同步15持续改进计划及改进结果；11月17日11月24日16对照产品目录,分册装订每12、一个产品的技术资料11月2日11月19日17对所生产产品，形成一个完整的APQP资料包11月17日12月9日18收集全部PPAP的顾客批复已有已有19审查产品目录上，每一个产品的技术资料,看是否包括了过程流程图、控制计划（老产品可以是与控制计划类似的文件，如工艺卡等）、作业指导书、检验指导书等主要技术文件，并核对产品特性参数和过程参数在各相关文件中的一致性,并对此评审;11月2012月15日20清理技术文件更改通知书（或类似文件），在此基础上形成技术文件更改台账。11月1711月1721以技术文件更改台账为线索，评审这些更改是否需要顾客批准（更改是否影响顾客产品特性或产品性能/功能）？11月113、711月1722文件管理(文件分类及收发管理对照产品目录,分册装订每一个产品的技术资料档案的管理（另外来文件分类建档整理）12月17日12月19日23检查每一项更改是否更改到了全部相关文件？记录每一项更改在生产中的实际实施时间或批次（不是更改通知书要求的实施时间）12月10日12月13日24质量成本统计分析报告（每月）财务部日常日常体体系系内内部部审审核核25产品审核准备工作审核组11月20日26实施产品审核12月20日12月25日27产品审核不符合项整改及全套资料汇总12月20日12月25日29实施过程审核12月15日12月19日30过程审核不符合项整改及全套资料汇总12月20日12月20日14、32实施体系审核12月18日12月23日33体系审核不符合项整改及全套资料汇总12月22日12月22日品质部工作项目序号工作内容责任部门开始时间完成时间备注35总经理主持召开管理评审会议12月10日36落实管理评审输出并汇总管理评审全套资料12月12日审核组工作项目序号工作内容责任部门开始时间完成时间备注 重庆高山汽车空调有限公司ISO/TS16949ISO/TS16949：20092009体体系系推推进进及及实实施施工工作作计计划划工作项目序号工作内容责任部门开始时间完成时间文件修订1体系文件的发放及对口部门的教育各部门体系运行阶段1整理与供方合同/订单台账（包括电话/口头/传真/网上订单下15、载）及每一份合同/订单的评审记录资材部2针对每一供方分别统计交付绩效(交付准时率、停线、顾客通知、交付质量、超额运费等）3质量目标及各个过程指标完成情况统计和分析,包括业务计划完成情况统计.资材部4建立仓库的库存台账及库存月报表；以及是否按照先进先出发货管理；5按物流管理要求对物资保存期及检查、物资贮存环境管理、物料堆码等；6物资安全库存量及管理7供方资料（公司简介、营业执照、组织代码等，供方清单；整理合格供方名单及相应支撑资料（供方评价资料）8确认外包过程是否识别得完整、具体。外包供方是否全部包括在组织的合格供方名单中？9供方质量体系开发计划及相应资料11采购合同及供方协议的签定12按供应商16、管理要求进行定期供应商审核：13内审前年度总结报告，同时作为年度管理评审汇报资料；14本部门的问题持续改进计划及措施；15本部门文件及记录管理(文件分类及收发管理）内内部部审审核核1实施产品审核12月20日12月25日2实施过程审核12月15日12月19日3实施体系审核12月18日12月23日4各部门准备管理评审资料（年度分析报告）12月28日12月28日5总经理主持召开管理评审会议12月29日体体系系认认证证阶阶段段1第一阶段认证审核工作项目序号工作内容责任部门开始时间完成时间重庆高山汽车空调有限公司ISO/TS16949ISO/TS16949：20092009体体系系推推进进及及实实施施工17、工作作计计划划工工作作项项目目序序号号工工作作内内容容责责任任部部门门开开始始时时间间完完成成时时间间基基本本信信息息1列出顾客清单(中英文对照)品质部4月9日4月9日1列出产品目录品质部4月9日4月9日1列出顾客特殊特性要求清单品质部4月9日4月9日文文件件重重新新修修订订及及培培训训1质量手册及过程识别修改各部门4月10日4月14日2符合公司情况的程序文件修订稿各部门4月10日4月23日3符合公司情况的程序文件最终稿(在内审后完成)各部门4月24日9月30日4手册及程序文件的评审（文件评审表）与培训各部门4月25日5月15日5APQPPPAPFMEAMSASPC五大核心工具书的再次培训各部18、门5月17日5月23日6三层次文件修订及重新评审各部门5月24日5月30日体体系系运运行行阶阶段段1体系文件的发放及对口部门的培训各部门6月2日6月6日2根据文件要求针对材料入厂生产品质销售交付顾客反馈等环节管理运行,并在运行过程中并根据程序要求记录运行情况;各部门6月8日8月20日3体系运行检查，对所出现的问题点进行改进；品质部/各部门8月22日9月10日4完善体系运行中需要补充的资料；各部门9月13日9月23日体体系系内内部部审审核核1实施体系审核审核组9月25日9月30日2体系审核不符合项整改及全套资料汇总审核组9月25日9月28日3产品审核准备工作审核组9月25日9月28日4实施产品审核审核组9月25日9月28日5产品审核不符合项整改及全套资料汇总审核组9月25日9月28日6过程审核准备工作审核组9月25日9月28日7实施过程审核审核组9月25日9月28日8过程审核不符合项整改及全套资料汇总审核组9月25日9月28日9总经理主持召开管理评审会议10月5日10月5日10落实管理评审输出并汇总管理评审全套资料10月6日10月7日体体系系认认证证阶阶段段1第一阶段认证审核10月22日工工作作项项目目序序号号工工作作内内容容责责任任部部门门开开始始时时间间完完成成时时间间编制:审核:工工作作项项目目序序号号工工作作内内容容责责任任部部门门开开始始时时间间完完成成时时间间