1、四川盛龙食品有限公司德阳市2014年市级财政支持新型农业经营体系建设项目实施方案为深入贯彻落实中央、省、市和一号文件精神和德阳市委“一三五八”发展战略，落实着力培育新型农业生产经营主体，大力发展农民合作组织，增强龙头企业带动农民发展现代农业，带动农民持续增收，加快农业产业化发展，按照德阳市财政局、中共德阳市委农办关于印发的通知（德市财农201449号），结合实际，现制定四川盛龙食品有限公司德阳市2014年市级财政支持新型农业经营体系建设项目实施方案如下。一、项目名称屠宰车间及冻库扩建项目。二、项目建设实施单位四川盛龙食品有限公司。三、项目建设地点四川盛龙食品有限公司屠宰车间及冻库扩建项目建设地2、点确定在广汉楠林村二组本公司厂区内，距广汉市区2公里，德阳19公里，成都市区36公里，地处成都半小时经济圈，交通十分便利。四、项目建设的可行性和必要性（一）广汉市农业基本情况广汉农业生产条件优越，历来农耕畜牧发达，主产水稻、小麦、油菜、蔬菜、水果、生猪、小家禽等，水稻、小麦、油菜等农产品单产和品质均居省内前列。改革开放以来，广汉农业发展迅速，农业结构趋向合理。目前已形成了优质粮油、无公害蔬菜、优质水果、良种繁育、优质肉猪、优质小家禽等农业优势产业。先后被确定为“全国商品粮生产基地”、“全国园艺产品（蔬菜）出口示范区”、“全国无公害农产品（种植业）生产示范基地”、“全国家禽定点批发市场”、“全国3、无规定动物疫病区”、“全国商品瘦肉猪出口基地”和四川省第一批优质蔬菜基地、优质稻谷基地、优质油菜基地。创立了金龙鱼、川粮、米老头等50多个农产品知名品牌，“广汉缠丝兔”、“松林桃”获得农业部农产品地理标志登记。2013年，全市农民人均纯收入达到10870元，同比增长1224元，增长12.7%；实现农业增加值33.03亿元，同比增长3.6%；实现畜牧业产值22亿元，占农业总产值比重的45%；西部特色农产品深加工基地建设成效显著，农产品深加工企业主营收入实现79亿元。（二）项目建设的可行性和必要性分析1.项目建设是标准化肉类生产的需要我国是世界肉类产量最大的国家，肉类已成为人们生活中非常重要的民生4、产品，肉类生产标准化关系到每一个消费者的身体健康。但是长期以来，肉类生产仍是一种以追求数量为目标的粗放增长模式，随着人们对食品安全的日益重视和政府对屠宰行业的监管日益加强，项目的建设，能进一步提高生猪屠宰生产线水平，符合肉类生产标准化、集约化、产业化发展的方向。（二）项目建设符合国家食品安全生产法律法规要求国家为保障食品安全，维护消费者合法权益，先后颁布了中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国农产品质量安全法、国务院关于进一步加强食品安全工作的决定、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定和中华人民共和国食品安全法等法律法规，深入推进农产品质量安全追溯管理，进一步提高了农产品质量安全保5、障能力。项目的建设将进一步扩大标准化生猪屠宰产量，满足消费者对安全健康肉食品的需要。（三）项目建设能增强龙头企业辐射带动作用通过项目建设，能促进公司提高生产能力，不断壮大公司实力，进一步完善“龙头企业+专合组织+农户”的生产经营模式，为促进我市“全国商品瘦肉猪出口基地”和“生猪调出大县基地”建设，充分发挥龙头企业在促进农业和农村经济建设，带动农民增收中的辐射带动作用，都具有重要的现实意义。五、项目建设内容（一）屠宰车间扩建。新增自动化宰杀线1条。（二）冷库扩建。建设占地面积210(14m15m),库容量200吨冷库1座，设计年运行300天，设计生产能力为年冷冻储藏周转肉类1000吨。主要包括冷6、藏库土建，为双层混凝土结构，含钢结构层面、库区、保温材料等；冷冻储藏系统设备，含水冷机组、冷风机、配套管件设备等。（三）空气源热水供水系统建设。主要包括空气能热泵高温热水机组、烘干系统附属设备等。六、项目投资估算及资金来源构成（一）投资估算编制依据1.土建工程：投资指标依据四川省建设工程工程量清单计价定额及配套文件，并参照当地已建建筑造价进行估算。2.设备购置费：设备购置采用设备制造厂或供应商合理报价。3.设备安装费：在核定相关设备价格的情况下，按规定提取安装费。（二）项目投资总估算依据项目各相关建设内容投资估算编制依据，四川盛龙食品有限公司屠宰车间及冻库扩建项目建设投资总估算为90.41万元7、，其中：屠宰车间扩建21.04万元，冷库扩建49.29万元，空气源热水供水系统建设20.08万元。（三）分项投资估算1.屠宰车间扩建，新增自动化宰杀线1条,包括设备安装、车间配套改造等，需投资21.04万元。（1）购置自动化宰杀设备1套，含刨毛机、放血自动线、自动提升机、安装用钢材、安装费等，计16.14万元；（2）车间配套改造，含车间内部整治、基槽等，计4.9万元。2.冷库扩建，占地面积210，库容990立方米，库容量200吨，需投资49.29万元。（1）冷库库体建设，含双层混凝土、钢结构层面、保温隔热材料等，单价1550元/，计2101650元/=346500元；（2）冷冻储藏系统设备，含8、40p水冷机组1台、冷风机DD-4001台、电控柜、配套管件设备、安装费等，计146438元。3.空气源热水供水系统建设，需投资20.08万元。（1）空气能热泵高温热水机组3台，60000元/台，计180000元；（2）烘干系统附属设备，含温湿度全自动控制柜1个8500元，水箱、管道及保温1批9800元，计18300元；（3）运输及安装费等计2500元。（四）资金来源构成四川盛龙食品有限公司德阳市2014年市级财政支持新型农业经营体系建设项目，屠宰车间及冻库扩建共需资金90.41万元，其中：企业自筹资金50.41万元，占总建设资金的55.76%，自筹资金主要用于自动化宰杀线设备、制冷设备购置；9、申请德阳市级财政专项资金40万元，占总建设资金的44.24%，财政专项资金主要用于冷库扩建内容中的库体建设和空气源热水供水系统建设补助（见下表）。项目投资估算及建设资金构成与用途表项 目序 号投资估算资金构成与用途备 注数量单价（元）投资（万元）企业自筹资金（万元）德阳级财政资金（万元）合 计90.4150.41401.屠宰车间扩建21.0420.95自动化宰杀线1-1 自动化宰杀设备1套16.1416.141-1-1 刨毛机1台310003.13.1型号pml-2001-1-2 放血自动线1套30000331-1-3 自动提升机1台600000.60.61-1-4 双规线300m1404.210、4.21-1-5 安装用钢材8.5吨46003.913.911-1-6 设备安装费1.331.331-2 车间配套改造4.94.92.冷库扩建210155049.2919.29302-1 冷库库体建设210165034.654.6530含双层混凝土保温隔热材料等2-2 冷冻储藏系统设备14.6414.64含水冷机组、冷风机2-2-1 40p水冷机组1台580005.85.82-2-2 冷风机DD-4001台370003.72-2-3 电控柜、配套管件设备、安装费等5.15.13.空气源热水供水系统建设20.0810.08103-1空气能热泵高温热水机组3台6000018810型号规格为KRS-11、38HG3-2烘干系统附属设备1.831.833-2-1 温湿度全自动控制柜1个85000.850.85带手动3-2-2 水箱、管道及保温1批98000.980.98国标3-2-3 运输及安装费等0.250.25七、项目建设进度安排（一）项目建设期限本项目建设期限为6个月，即自2014年11月1日起至2015年4月30日止。（二）项目实施进度安排1.2014年12月1日2015年2月28日，屠宰车间扩建，完成车间配套改造、自动化宰杀线设备安装。2.2014年11月1日2015年3月31日，完成冷库扩建。（1）2014年11月1日2015年1月31日，完成冷库库体建设；（2）2015年2月1日212、015年3月31日，完成冷库冷冻储藏系统设备安装。3.2015年1月31日2015年3月31日，空气源热水供水系统建设。4.2015年4月1日20日，完成所有设备的调试、进入试运阶段。5.2015年4月20日30日，全面竣工验收，投入正式运行。八、项目组织管理（一）切实加强组织领导由广汉市委农工委牵头成立广汉市2014年德阳市市级财政支持新型农业经营体系建设项目工作领导小组，市委农工委主任任组长，市财政局和农工委分管领导任副组长，相关科室负责人、项目实施单位负责人为成员，负责该项目的统筹协调、指导推进和监督检查。领导小组下设办公室，办公室设在市委农工委，办公室主任由市委农工委副主任兼任。（二）13、强化项目资金管理按照财政专项资金管理的相关要求，切实建立健全资金管理制度，强化项目资金管理，强化项目督查，严格依照程序科学合理安排项目资金的使用，专款专用，专人管理，确保项目资金使用规范透明、安全有效。九、项目效益分析（一）经济效益项目建成投入使用后，年生猪标准化宰杀能力提高到16万头，新增4万头，新增销售收入4000万元以上，销售总收入可达到1.32亿元以上，新增利润100万元；同时，冻库的扩建，年可冷冻储藏周转肉类1000吨，实现淡储旺供，有效调节市场供需平衡，延长销售时间和半径，解决规模养殖场、养殖大户和农民卖难问题，提高猪肉增值效益，按每吨增值效益1000元计算，可增加收入100万元，14、扣除冻库运行成本、人工费等40万元，年可再增加利润60万元，合计160万元，公司年总利润可达283.8万元。7个月就可收回项目建设投资。（二）社会效益项目建成后，以企业为龙头，能不断完善“龙头企业+专合组织+农户”产业化经营模式，公司与专合组织、规模养殖场、规模养殖户紧密的利益联结机制将更加紧密，年可带动生猪标准化生产4万头以上，增加产值4000多万元，带动农民新增纯收入800万元以上，辐射带动和助农增收能力得到很大提升；生猪的标准化宰杀，能有效提高猪肉质量安全水平，向广大消费者提供优质安全的产品，确保人民群众的身体健康。（三）环保效益一是项目建成后，进一步完善无害化处理设施和病猪隔离区，可对可疑病猪采取把血液和浸出物完全隔离的方式进行扑杀，避免疫情传播；二是按照猪场废弃物处理实行减量化、无害化、资源化的原则，通过无害化处理焚烧炉和废水处理池进行处理；三是利用沼气池、沉淀池对粪便污水进行处理，通过厌氧发酵腐熟，为农作物提供大量优质有机肥，实现就地转化吸收，根治对周边环境的污染。因此，该项目建成后具有显著的经济效益、社会效益和环保效益。