1、桥楼中河坝标准化茶园改造及茶叶加工厂建设项目实施方案第一章项目概况项目名称：桥楼乡中河坝标准化茶园改造及茶叶加工厂建设建设性质：改造恢复茶园、新建加工厂项目建设时间：2010年1月2010年6月项目申报单位：桥楼乡人民政府项目负责人：王跃东项目建设内容：1、低产茶园改造。2、加工厂建设。3、专业合作社的筹建。项目建设地点：桥楼乡河西村中河坝第二章项目建设背景近年来，县委县政府十分重视茶叶产业的发展，把茶叶产业作为调整我县农业种植结构，促进农民增收、企业增效和财政增税的重要手段。自1998年以来，我乡共种植茶叶8000余亩，并于2003年11月引进业主建成中河坝标准化茶叶产业示范园，共栽植茶叶42、16亩。后因园区管理不善，效益不高，致使业主放弃了对该产业园区茶叶的管护，造成大面积茶叶荒废。2007年，乡党委政府为挽救这一主导产业，将该园区产权流转给青川县苗圃，苗圃接转后还未进行管护就发生了“5.12”地震，又因灾后重建任务繁重，苗圃又一次放弃了该园区的产权。2009年，乡党委政府研究，拟将中河坝规划建成以食用菌栽培、茶叶种植及加工、野生鱼养殖三大产业示范基地。因此，为有效促进茶农管茶务茶的积极性，让茶叶这一主导产业能让我乡茶农尽快增收致富，特申报此项目。第三章项目建设投资概算及资金筹措办法（一）资金筹措该项目总投入187.6852 万元，其中争取项目资金70.50万元，自筹资金117.3、1852万元。低产茶园改造投资预算序号项目名称单位数量单价（元）总投入（万元）其中备注自筹资金（万元）援建资金（万元）1茶园补苗万株500.1552租赁茶园142亩年1330055.3855.383购肥料包2841002.842.842次年，每次2包4人工除草工时568603.413.41每亩4个工，每工60元5中耕除草施肥修枝工时11306.826.826.82每亩8个工6石硫合剂封园公斤71120.08520.0852每亩0.5公斤，每公斤12元合计73.535268.53525茶园基础设施配套建设资金预算表项目名称单位数量单价（元）总投入（万元）其中备注自筹 资金 （万元）援建资金（万元4、）道路维修m20020088维修灌溉水渠m1250607.507.50合计25.5025.50茶叶加工厂建设资金预算表项目名称单位数量单价（元）总投入（万元）其中备注自筹资金（万元）援建资金（万元）租土地亩24000088厂房钢屋结构平方米200100020416生活用房平方米10080088茶叶加工机械及安装费套22020名优茶、大宗茶各一套用电设施套、m一套、500m1212变压器50KVA、输电线500合计684028茶叶专业合作社筹建资金预算表序号项目名称单位数量单价（元）总投入（万元）其中备注自筹资金（万元）援建资金（万元）1征地新建办公用房平方米120100012.00122购买办5、公用品、用具套1350003.503.503材料、资料1.501.504购单人修枝剪台1035003.503.50川崎牌5购单人修枝剪台285001.701.706购单人采茶机台365001.951.95合计20.658.6512（二）资金概算依据1、土建工程：按青川目前同类建筑实际决算价，参照四川省建筑工程计价定额标准进行材料费用概算，拟选用二级施工单位的取费标准，综合测算投资指标进行概算。2、设备报价：根据当前设备厂家报价加上8%的运输费用测算。3、生产加工用房和茶叶库房的土建工程和室内外简装按1000元平方米价格进行概算。4、附属设施：生产场地硬化按青川目前同类建筑实际决算价计算。5、设6、备安装费：按设备总价的10%计算。6、筹建费：按照土建工程和其他工程费用概算的0.5%计提。7、勘察设计费：按照建筑面积15.00元平方米计提。8、不可预见费：按土建工程和其他工程费用概算的2.5%计算。9、铺底流动资金：按生产实际需求预测为10万元。第四章项目建设内容及进度安排（一）对现有的142亩低产茶园进行全面改造。1、茶园补苗。即将部分损毁的茶园现存茶苗移植到需改造的茶园中，补足标准化茶园的茶苗密度。(1)补苗面积：142亩（2）茶苗来源:中河坝茶园机耕道以下部分损毁茶园的现存茶苗，不足部分由业主购进优质茶苗补足。（3）补苗方式：对现存茶苗在2010年春季采取带土移栽的方式进行补植；对7、新购进的茶苗在2010年秋季采取无性系扦插的方式进行补植。（4）补苗时间:2010年3月底前完成现存茶苗移栽，2010年9月底前补足所需的全部茶苗。2、茶园管护在县茶办技术人员的指导下适时进行中耕除草、浇水施肥、枝叶修剪等日常管护工作，确保茶园茶叶优质高产。3、基础设施配套（1）维修并硬化园区内堰渠1250米；（2）维修机耕道路和园区道路200米；（二）新建茶叶加工厂1、租用土地2亩；2、新建茶叶加工房200平方米；3、新建生活用房100平方米（含办公用房40平方米）。4、购置名优茶、大宗茶生茶加工设备各全套。（三）专业合作社的筹建1、2010年3月底完成办公用房的征地；2、2010年4月1日起开始建设办公用房，力争5月低前完工并投入使用；3、备齐办公用具、用品及资料，完善各种规章制度；4、2010年3月20日前购买回单人采茶机3台，在今年4月新茶采摘时试用；5、2010年5月，购买回单人、双人修枝剪，按时投入使用。第五章项目效益分析该项目建成投产后，在寿命期内年均产名优绿茶200吨，年创销售收入1200万元，上交税金96万元，可获利润360万元。茶叶加工厂的建成，既能解决我县青溪、房石片区茶农出售鲜叶原料难的问题，同时也能为我乡人均年新增收入500余元，有效的促进了茶农管茶务茶的积极性，让茶叶这一主导产业能让我乡乃至全县茶农尽快增收致富。