1、煤矿矿井生产一通三防隐患排查治理管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 煤矿“一通三防”隐患排查治理管 理 办 法第一章 总 则第1条 为了深入开展“一通三防”隐患排查治理，建立煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，创建零事故现场、零事故环境，扎扎实实做好“隐患治理年”的各项工作，从根本上杜绝事故发生。根据省局关于切实做好煤矿安全生产隐患排查治理工作的通知、省煤矿安全生产隐患排查治理工作考核办法（试行）和集团公司隐患排查专题会议精神，结合我矿井下实际，制定“一通三防”隐患排查治理办法。第2条 本办法所称“一通三防”隐患2、是指矿井生产过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和“一通三防”相关管理规定，或者因其他因素在矿井生产过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 第3条 本办法适用于煤矿所属区、队及有关职能部门。第二章 隐患认定第4条 “一通三防”隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停止停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产矿井自身难以排除的隐患。 第5条 “一通三防”隐患认定依照国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第446号3、）、煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）、煤矿安全规程、“一通三防”管理规定、同煤集团“一通三防”隐患排查治理管理办法和煤矿通风行业AQ标准等相关规定。第6条 “一通三防”隐患认定办法详见附件1。第三章 组织机构及职责第7条 煤矿成立“一通三防”隐患排查治理专业组组长：尹副组长：张、王成员：许 、岳、张、李、解、张“一通三防”隐患排查治理办公室主任：张办公室成员：解、张办公室设在通风区 职责： 1、全面掌握通风系统、瓦斯管理、防灭火、防尘和监测监控等方面存在的“一通三防”重大隐患的数量、地点及现状，及时跟踪重大隐患排查治理进展情况。2、定期对矿井“一通三防”隐患排查工作进行检查考核，组织优化通4、风系统、实施瓦斯治理、开展火灾治理、有效防治粉尘等工作。3、对“一通三防”重大安全生产隐患治理进行业务指导，协助制定整改方案，审核治理措施，评价治理效果。4、组织“一通三防”一般隐患治理后的验收和注销工作。5、矿建立“一通三防”隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动员工发现和排除“一通三防”隐患。对发现、排除和举报“一通三防”隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。6、“一通三防”隐患排查治理办公室对 “一通三防”隐患排查进行业务指导，处理日常隐患排查治理工作。第8条 各区队相应成立由区、队长任组长、由区队有关成员组成的“一通三防”隐患排查治理组。职责：1各区队必须根据本单位的工作性质和特点，制定5、“一通三防”隐患排查制度。2、各区队是本单位“一通三防”隐患排查治理的责任主体，区队长对本单位 “一通三防”隐患排查治理工作负总责。3、各区队对工作地点的 “一通三防”隐患排查、治理负责，按照有关规定开展“一通三防”隐患排查、治理工作。4、认真贯彻落实 “一通三防”隐患排查、治理制度，对所属工作地点的“一通三防”隐患排查、治理工作进行监督管理。5、对所属工作地点的“一通三防”隐患排查、治理等情况进行检查落实。6、定期组织召开“一通三防”隐患排查治理工作会，对隐患排查治理过程中存在的问题及时制定改进措施，完善整改方案。第四章 “一通三防”隐患排查治理第9条 隐患排查治理“干眼下”，每周由通风、防6、尘、监控等部门对各工作面进行一次“一通三防”隐患排查，排查内容：各工作面范围的通风设施、管路设施、监测探头、线路的完好状态，以及瓦斯、风流状况和员工通风技能等内容，并对下周隐患进行预测，提前制定预防措施，排查结果报矿安监站，由安监站站长每周组织召开一次隐患排查会议，分析隐患，并责成区队解决排查出的隐患，对于区队解决不了的，上报矿解决。第10条 隐患排查治理“想当前”，每月由矿总工程师组织一次全矿井隐患排查，从通风、防火、瓦斯、监测、井巷、人员等所有涉及“一通三防”的隐患进行立体网络式的全面排查（排查内容见后表1），对排查隐患内容实施编码管理，排查后矿组织召开一次隐患排查专题会议，对所有隐患进行7、分析、分类，同时对下月隐患进行预测，提前制定预防措施。对于矿能解决隐患，由矿限期进行解决；对于矿解决不了的隐患，直属矿上报集团公司解决。第11条 隐患排查治理“看长远”，矿提前制定一年的“一通三防”重大隐患排查治理工作规划，对一年的“一通三防”重大隐患制定方案、措施进行治理。第12条 矿“一通三防”排查治理：每月矿将隐患排查结果，上报集团公司通风处。通风处组织对矿上报隐患进行认定、分析，对于重大隐患和矿解决不了的隐患，由“一通三防”隐患排查治理专业组与矿共同制定方案，由矿组织实施，并逐月落实重大隐患治理情况。第13条 矿隐患排查后，将隐患建档，重大隐患需向矿长和集团公司详细报告，重大隐患报告内8、容应当包括： （一）隐患的现状及其产生原因； （二）隐患的危害程度和整改难易程度分析； （三）隐患的治理方案。 第14条 重大隐患必须详细制定治理方案，治理方案应当包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、资金和物资的落实、负责治理的单位和人员、治理期限和要求以及安全措施和应急预案等内容。第15条 矿在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。重大隐患治理前或者治理过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，停止作业，设置警戒，并向主要负责人和集团公司有关部门汇报。第16条 矿井内的隐患排查为每周二次，分别在周二、五进行。第五章 隐患治理信息反馈第17条 各区队将“一通9、三防”隐患排查治理信息以书面形式报“一通三防”隐患排查治理办公室，隐患排查治理办公室根据排查隐患的轻重，及时向矿“一通三防”隐患排查治理专业组领导汇报，以便及时采取相应的对策。第18条 矿“一通三防” 隐患排查治理专业组根据区队提供的隐患治理信息及时对隐患治理工作进行指导，特殊情况派专人在现场进行指导。第六章 隐患注销第19条 隐患注销：凡是出现“一通三防”隐患，只有同时达到以下两个条件方可认定为隐患治理完毕，可以进行注销：1、隐患治理方案、措施确定的工程量（工作量）全部完成；2、治理效果达到预期效果和目标，不会导致事故发生。第20条 隐患注销前，由施工队先按照施工设计进行内部验收，合格后，再10、通知矿及有关部门。第21条 一般隐患由矿组织有关人员进行验收，验收合格，确定为隐患注销。重大隐患先由矿组织验收，验收合格后，直属矿向集团公司提出申请，由集团公司通风处组织验收，验收合格，确定为隐患注销。第七章 考 核第22条 矿对各生产区队的考核分两部分：（一）资料部分：（1）、区队“一通三防”隐患排查治理的组织机构及制度。（2）、安全隐患排查治理制度的落实情况。（3）、“一通三防”隐患排查治理表及“一通三防”隐患预测表。（4）、“一通三防”隐患排查治理信息上报书面记录。（5）、“一通三防” 隐患排查台帐建立。（二）现场部分：工、机掘工作面检查：双风机双电源的切换装置的完好情况、风筒的吊挂情况11、风筒未端到工作面的距离、回风绕道的浮煤及杂物的清理情况、通风设施的完好情况、工作面监控设施的完好及吊挂情况、防尘设施是否齐全、工作面隔爆水槽的吊挂情况，消防材料是否齐全、风量是否按规定达到设计要求。 回采工作面检查：运料巷风门的完好情况、声光语音报警装置及风门的闭锁装置、均压通风工作面的双风机双电源自动切换装置的完好情况、回风绕道的浮煤及杂物的清理情况、通风设施的完好情况、工作面监控设施的完好及吊挂情况、防尘设施是否齐全、工作面隔爆水槽的吊挂情况，消防材料是否齐全、风量是否按规定达到设计要求。盘区回风巷的检查：巷道的支护、顶板、杂物的堆、浮煤的温度、湿度、风流风量的变化情况、通风设施完好及漏12、风情况、及其它情况。辅助单位检查：电讯科：机电峒室的消防材料、消防管路是否齐全、回风绕道的浮煤及杂物的清理情况、通风设施的完好情况。防尘区：防尘管路的铺设情况及巷道的洗尘情况、隔爆水槽的吊挂情况。监控站：矿井内各类设备安装的完好情况。412、1070皮带队：转载点喷雾洒水及消防器材和消防管路。准备区：准备期间的通风设施的保护情况。运一区：1070轨道大巷风门的保护情况运二区：保护好各盘区工作范围的通风设施。第23条 考核办法：（一）、资料部分考核：每月25日前由矿“一通三防”隐患排查治理领导组成员牵头，通风区、防尘区、监控站等部门参与对区队进行考核。资料不齐全的视情况责成有关单位及时给予完善；13、，没有资料或不配合检查的单位罚安全绩效工资的1%。（二）、现场管理部分考核；在每周二、五隐患排查后，生产单位在规定的隐患治理时间内，保质保量完成任务的一般“一通三防”隐患免予处罚，在规定隐患治理时间内，保质保量完成任务的重大“一通三防”隐患，罚安全绩效工资1%-2%。在规定隐患治理内未完成任务的罚安全绩效工资3%-5%，发生事故由矿另行处理。处罚情况每月月底前由矿“一通三防” 隐患排查治理领导组研究决定。（三）、各区队在“一通三防”隐患过程中，未发现隐患或发现后不汇报矿领导，按隐患排查不到位进行处理。一般“一通三防”隐患罚安全绩效工资1%，重大“一通三防”隐患罚安全绩效工资2%-5%。 （四）14、各盘区回风巷的检查由通风区、防尘区进行负责，负责进行，对于未查出隐患的或查出隐患不汇报的，按检查不到位处理。 （五）、负责矿“一通三防”隐患排查重点的管理人员，必须每周到区、矿调度室记录本进行记录。 （六）、上述（四）、（五）条未按规定执行按2008年同煤四办制2008第1号文件执行。第23条 生产区队有下列行为之一的，核减当月安全绩效工资的5%：（一）、重大“一通三防”隐患总量上升，每增加一条（人为因素），核减当月安全绩效工资的5%，按月延续直至隐患治理结束。（二）、重大“一通三防”隐患未按期治理完成，每延续一个月，核减当月安全绩效工资工资的5%。第25条 对矿“一通三防”业务部门的考核由15、安监站、企管科负责进行，具体考核办法按2008年同煤四办制2008第1号文件执行。第七章 附 则第26条 本办法自下发之日起实施。附件1: “一通三防”隐患认定办法附件2：煤矿“一通三防”隐患排查治理表附件3：煤矿“一通三防”隐患举报奖励制度二八年四月十五日附件1：“一通三防”隐患认定办法“一通三防”隐患分为一般隐患和重大隐患。隐患认定依照国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第446号）、煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）煤矿安全规程“一通三防”管理规定和煤矿通风行业AQ标准等相关规定，结合同煤集团实际，在原有重大隐患的基础上，将容易导致事故的14条隐患列为重大隐患。具体“一通16、三防”重大隐患和一般隐患认定如下： 一、重大隐患：1、矿井内各采、掘工作面超通风能力生产的；2、没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配的；3、主井、回风井同时出煤的；4、矿井总风量不足的；5、没有按正规设计形成通风系统的；6、采掘工作面等主要用风地点风量不足的；7、采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的；8、高瓦斯矿井、开采容易自燃煤层未设置采区专用回风巷的；9、井下爆破材料库、采区变电所没有形成独立通风系统的；10、采掘工作面未按规定实行分区通风的，或违反规定串联通风的；11、未按规定对盲巷、窒息区进行封闭管理的；12、风门、风桥、密闭等通风设施构筑17、质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要的；13、局部通风机吸循环风的；14、使用3台（含3台）以上的局部通风机同时向1个掘进工作面供风，或使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风的；15、主提升兼作回风井无控制外部漏风措施，或漏风超过规定的；16、使用局部通风机的掘进工作面无计划停电停风的；17、瓦斯检查员配备数量不足的；18、不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的；19、井下瓦斯积聚、瓦斯超限后不采取措施继续作业的；20、采掘工作面及其它地点放炮时未按规定执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度的；21、1个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或1个掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/m18、in，用通风方法解决瓦斯问题不合理而未建立抽放瓦斯系统的；22、未配备专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护，出现瓦斯报警未及时汇报的；23、监控机房没有专职值班员24小时值守的；24、擅自调高瓦斯报警点和断电点、擅自甩掉监测断电装置或不能实行自动断电的；25、安全监控系统不能实现“瓦电闭锁”、“风电闭锁”、“故障闭锁”控制的；26、传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能发出声光报警的；27、开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的； 28、开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自然发19、火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注隋性气体等措施的；29、有自然发火征兆没有采取相应安全防范措施并继续生产的；30、下井不佩带自救器，或下井使用报废自救器的；31、矿井未建立防尘洒水系统或矿井洒水系统不能使用的；32、采掘工作面管路不到位组织生产的；33、采、掘工作面煤尘堆积。二、一般隐患：重大隐患之外的隐患均为一般隐患。 煤矿“一通三防”隐患排查治理表单位： 年 月 日序号隐患内容排查时间排查人治理措施治理时间责任人治理效果煤矿“一通三防”隐患预测表矿井名称： 年 月序号预测隐患内容分级预防措施责任人备注 煤矿“一通三防”隐患举报制度为了扎实推进2008年“隐患治理年”的20、各项工作，在全员、全方位、全过程的安全生产中践行“人人都是通风员”的安全理念，创建“零事故现场”和“零事故环境”，确保矿井安全生产。根据集团公司有关精神，结合我矿的井下的实际情况，现制定“一通三防”隐患举报奖励制度： 第一条、井下所有员工都应积极参加就近的“一通三防”隐患排查工作。第二条、员工在隐患排查中发现的隐患，必须向有关部门和领导汇报。第三条、矿有关部门要大力表彰举报“一通三防”隐患的有功人员。第四条、员工举报“一通三防”一般隐患，矿“一通三防”排查治理组视情况给予50100元。第五条、举报“一通三防”重大隐患，矿“一通三防”排查治理组视情况给予100500元。第六条、凡是排查出一般隐患，及时主动参与治理给予100200元奖励；重大隐患，及时主动参与治理给予200500元奖励；杜绝重特大事故的，给予5001000元奖励。第七条、举报“一通三防”有功人员受到打击报复的，矿协同有关部门，对报复的人进行处重处理。第八条、矿“一通三防”隐患排查治理组，应本着实事求是的态度，对举报“一通三防” 隐患有关人员进行奖励。