1、游泳跳水馆经营项目员工人事及培训管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 游泳馆组织构架4附表4第二章 员工守则6第一节 基本要求6第二节 工作细则7第三节 员工考勤制度10第四节 员工休假制度13第五节 员工请假制度16第六节 员工假期待遇19第三章 薪资与福利20第一节 薪资规定20第二节 员工福利21第三节 员工游泳卡的规定和使用22第四节 员工绩效考核制度23第五节 工资增条规定26第四章 奖励办法28第五章 处罚及申诉31第一节 违纪行为分类31第二节 处罚规定34第三节 员工申诉办法35第六2、章 招聘、调动与离职管理规定38第一节 人事招聘制度及招聘流程38第二节 调 动46第三节 离 职47第七章 公司财务制度与规定49第一节 财务管理规定49第二节 采购管理制度57第三节 库房管理制度60第四节 餐厅管理制度62第五节 出差管理制度68第六节 资产盘点制度74第七节 资产报损制度77第八章 公司行政制度与规定79第一节 公司档案（文件）管理规定79第二节 公司印章管理规定83第三节 制服管理规定84第四节 电脑使用管理规定86第五节 打印机、复印机等使用管理规定87第六节 图书、报刊管理规定89第七节 会议管理规定90第八节 证件管理规定97第九章 公司日常经营管理制度与规定93、9第一节 现场管理总值班制度99第二节 消防管理规定101第三节 环境卫生管理规定109第四节 工程维修通知流程110第五节 公司保密管理规定111第六节 对讲机管理规定113第七节 广播系统管理制度115第八节 员工更衣室管理规定117第十章 培训管理制度121第十一章 应急预案123一溺水应急预案123二.火警应急预案124三.紧急停电应急预案125四、高压电房停电应急预案125第一章 游泳馆组织构架馆长室综合部运营部后勤保障部行政部保安部保洁部工程部客服部市场部救生部培训部第二章 员工守则第一节 基本要求一、公司全体员工应自觉遵守公司管理规定及要求，服从领导的工作安排； 二、员工应以积极4、的心态对待工作，必须注重团队合作精神和敬业精神； 三、员工应积极主动地配合公司做好各项管理、服务工作，自觉维护公司的企业形象；四、公司推行文明礼貌行动，上下级之间、同事之间应相互尊重、谦和有礼、相互信任、相互支持、相互配合、同舟共济，不得搬弄是非、扰乱秩序、妨碍风纪；五、凡公司员工应做到高度保守公司机密，各类文件、资料、计划及决策等，未经许可不得对外泄漏；六、公司员工应自觉维护公司声誉，凡个人意见涉及公司者，未经许可不得对外发表；七、 除办理指定工作外，不可利用公司名义从事以个人私利为目的的其它活动。八、对外处理事务时，应做到谦和有礼，须持诚恳、友善、热情的态度，对方委办事宜应立即、周到、高效5、敏捷，不得草率敷衍或任意搁置不办；九、公司员工应爱惜公司财物，不得随意损坏或占为己有，节约用水、用电，注意防火、防盗；十、员工不得有违背社会规范之行为。第二节 工作细则一、仪容仪表规定员工仪容仪表是反映公司整体素质的第一面，仪容仪表的好坏、端庄与否是决定个人修养及企业形象的重要因素。有关仪容仪表方面，应注意以下几点：1.注意个人卫生，勤洗澡，勤刷牙，工作前不得吃带有异味的食品；2.女员工头发必须梳理整齐，不得留怪异和染怪异颜色的头发，化妆必须简洁、淡雅；3.男员工必须刮净胡须、鬓角，不得留长发，前不遮眉，后不触及衣领，不得留怪异发型和染怪异颜色的头发；4.佩戴饰物要求美观、简洁、大方，风格不6、可怪异；5.保持个人仪表端正，举止稳重，在同事或顾客面前不得做任何不雅观的举动，如挖鼻孔、搔耳、剔牙、修指甲、打哈欠，伸懒腰等；有关着装方面，应注意以下几点：1.尺寸适中：衣服的大小应适中，不宜太宽或太窄；2.经常烫洗：必须让衣服保持干净、挺拔。二、上班纪律要求1.自觉按时上下班，工作场所不允许大声喧哗；2.员工必须听从领导的调配和指导，重要事情必须及时向上级领导汇报；3.不得随意串岗，不得闲聊、谈天、吃零食或看与工作无关的书籍；4.管理人员必须悉知属员去向。三、办公环境注意事项1.公司员工每天上班时应保持工作环境的卫生及物品摆放整洁；不将私人物品存于工作场所；下班离开公司之前应将日常办公用品7、及废弃物品加以整理、清除，保持办公场所整洁；2.公司员工下班离开公司之前应关好电脑、复印机、饮水机、电灯、空调、电源插座、以及门、窗等。四、工作态度凡本公司员工无论何时何地，应有下列服务精神：1.积极、主动、有效地开展工作；2.忠于事业、忠于公司、忠于职守；3.热情、友善、周到、微笑、诚实、予人以信任感；4.以高度的主人翁精神和责任感严格要求自己，廉洁奉公、正直公道；5.公司员工必须做好每天的工作日记，对自己不能处理的问题，应及时反馈给各直属领导；6.不断学习、更新，避免职业老化症及职业倦怠感，应养成随时自我调节的习惯，每天的心态必须调整到最佳状态，以最饱满的精神对待日常工作；7.尽忠尽职、不8、敷衍塞责，各部、各级管理人员对部属应亲切指导。五、工作规范员工必须清楚的了解公司的管理结构，遇工作事宜应逐层向所属的上级主管汇报，以免因汇报不及时、处理不当，给公司带来不必要的名誉损失和经济损失，保证各项工作顺利完成。1. 逐级汇报工作程序：1） 正常工作时期：关联人关联人所在部门领班部门主管部门经理馆长。2） 非正常工作时期：关联人当日总值班馆长。2. 凡各部门涉及水、电、工程维修等影响我馆对外服务之情形，事件发生部门及时通知办公室，由办公室统一发出通知报各部门主管。第三节 员工考勤制度一、 公司的作息时间为：1、常日班：上午： 9：0012：00；下午：14：3018：00。休息日：每周休9、息一天。（注：根据公司办公室通知，及时调整）2、保安部：实行四班三运转工作制早班：6：00-14：00中班：14：00-22：00晚班：22：00-次日6：00 （注：根据馆内营业时间，及时调整）3、保洁部：早班：7：30-15：00晚班：15：00-22：00 休息日：每周休息一天。4、工程部：早班：06：00-14：00中班：14：00-22：00晚班：22：00-06：00休息日：每周休息一天。5、客服部：早班：6：00-14：00晚班：14：00-22：00 休息日：每周休息一天。（注：根据馆内营业时间，及时调整）6、救生部早班：6：00-13：00晚班：13：00-22：00休息日：10、每周休息一天。（注：根据馆内营业时间，及时调整）二、保安部、保洁部、工程部、客服部、救生部等需轮班的部门可根据具体工作情况安排作息时间，需提前向综合部报告并需得到批准。三、考勤管理：1、所有员工必须严格遵守作息时间。员工工作期间不得脱岗，因工作外出必须经得部门负责人同意后到办公室备案；出差人员出差期间无需考勤，但出差前应在办公室做好记录，出差结束后应及时销差。2、主管级以上的员工考勤由办公室专人负责。保安部、保洁部、救生部、工程部、客服部、市场部、行政部的员工考勤由各部门主管负责。3、考勤人员必须核实员工已签字确认的电子考勤作为出勤记录，任何人员不得刁难考勤人员，并且不得私自改动考勤记录。4、11、员工不得无故迟到、早退。未按规定时间上班，视为迟到，月累计不得超过3次（每次迟到不得超过10分钟）；未按规定时间下班，视为早退。每迟到、早退在30分钟以内的一次罚款1分。第二次迟到早退扣2分。第三次迟到早退扣款3分。累计增加。5、迟到、早退在30分钟（含）以外4小时以内按半天旷工论处，超过4小时者以旷工一天论处，凡旷工一天扣发当月工资20%；旷工两天扣发当月工资30%；旷工超过三天（含累计）者，公司可劝其辞退。6、公司员工全年满勤，丧假、婚假、产假、病假（不超过5天）不计入缺勤，无迟到、早退、事假者，可作为年终评比重要参考因素。 第四节 员工休假制度公司规定休假的种类有：法定节假日、婚假、丧假12、产假、年假。一、法定节假日：法定节假日的具体安排，由公司另行通知。二、婚假：A. 按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。B员工符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。C再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。三、丧假：A直系亲属（双方父母、配偶、子女）去世者，给予1-3天丧假。B嫡系亲属（夫妻对方的三代以内的关系）去世者，给予1-3天丧假。C在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假，但不超过3天。四、产假： 1、女员工必须在确诊怀孕的一周之内将医院（公司规定的相关医院）出据的有效诊断书13、递交办公室，办公室负责做好相关手续的报备工作；2、女员工人工或自然流产，必须凭（公司规定的相关医院）出据的有效休息证明，怀孕未满4个月流产的，享受15天产假，怀孕满4个月流产的，享受42天产假，按照公司请假程序报批后交办公室备案，未经批准而擅自休息以旷工论处；3、女员工怀孕期间请假，一律按照员工手册中相关要求办理报批手续。任何不符合规定的请假并擅自休息者，公司将根据规定视其情节轻重给予相应的处罚；4、为了确保女员工孕期安全以及所在岗位工作的正常开展，于公司一线岗位的已怀孕女员工，在怀孕满七个月时，公司将其调至二线岗位；5、女员工产假为98天，其中产前休息15天，产后休息83天，难产者增加产假114、5天；多胞胎生育者，每多生一个婴儿增加产假15天；6、女员工必须在产假期满的次日到办公室报到，否则均按事假计算。公司根据实际情况安排具体工作；7、女员工生育后，在其婴儿一周岁内，每天工作时间内有两次授乳时间（包括人工喂养），每次单胎授乳时间为30分钟，亦可两次授乳时间合并使用。多胞胎生育者，每多生一胎，每次哺乳时间增加30分钟；哺乳时间及往返途中时间算作劳动时间。8、女职工生育按照法律、法规的规定享受产假。产假期间的生育津贴按照最低基本工资标准计发，由生育保险基金支付。9、女员工产后由公司按国家相关规定报销相关的生育费用(该女员工必须是连续参加生育保险达12个月以上，方可享受)。五、年假：1、15、员工累计工作已满1年，年休假5天;工作每增加一年，年休假增加1天，最长年休假不超过10天；2、年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排。（注：不跨年度安排）3、职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：(一) 职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的;(二) 累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的;(三) 累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的;(四) 累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。第五节 员工请假制度一、病假：员工患病或非因工负伤医疗期按国家相关规定办理请假手续。须经部门主管批准，报行政部备案，月累计超过两个工作日者，必须16、取得区级以上医院开具的休假证明。二、事假：原则上每年或每次不得超过7天，续假不得超过3天。突发事件等意外因素经核实，并经馆长室批准者除外。三、请假程序：员工请假必须提前一天，填写员工请假申请单按照请假报批流程与要求报批，经批准后到行政部备案。较长假期须交接手头工作，确保工作连续性。超假期应及时请示相关领导审批，假满回公司销假。四、请假规定：1）如确有急事来不及提前请假者，可电话请假或委托他人请假，事后须补办请假手续。如因私人原因请假，应优先使用个人补休或年休假，其不够部分再行办理请假手续。2）员工请假后，部门负责人应安排他人暂代其工作；。3）请假单原件由行政部备案，所在部门留存复印件备查。请假17、人请假期满应按期到岗。4）员工未办请假手续先行离岗；请假期满如没有提前一天办理续假或办理续假未获批准而不按时到岗者（除确因不可抗力事件外），均以旷工论处。5）如发现员工请假有虚假情况时，则对所请假期按旷工论处。6）申请婚嫁须向公司行政部提供结婚证明材料，经公司批准后方可请假。7）请病假必须出具具有资质的正规医院证明。行政部有权对证明进行核实，如经核实发现开具虚假病假证明，则按旷工论处；无医院证明者，根据情况按旷工或事假处理。9）非因工致残或医疗机构认定患有难以治疗的疾病，医疗期满，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的，公司予以解除劳动合同。期满能上班者，应由就医医院开具证明，公司另行安18、排工作，员工对另行安排的工作拒不服从者，公司有权解除劳动合同。五、请假批准权限：1）员工请假手续办理：A1天以内者，直接领导（部门主管）批准后生效，行政部备案；B2天以内（含2天）者，部门经理批准后生效，行政部备案；C3天以上（含3天）者，部门经理提报馆长室批准后生效，行政部备案。2）部门主管请假手续办理：A12天（含2天）者，部门经理批准后生效，行政部备案；B3天以上（含3天）者，部门经理提报馆长批准后生效，行政部备案。3）部门经理请假手续办理：部门经理报馆长室批准方可生效，行政部备案。4）请事假一次最长限7天以内；请病假、患重大疾病需要长期疗养的，且有公司规定就诊医院证明的，以国家法律法规19、执行。第六节 员工假期待遇一、法定节假日期间待遇：法定节假日期间工资、福利、补贴正常发放。公司安排加班的，须在正常支付员工工资的基础上，按不低于员工本人日或小时工资的300%另行支付加班工资。二、病假期间待遇：员工因病经医院诊断确需休息，凭医院诊断书并经公司批准，其病假期间薪资为本市最低工资标准的80%。三、事假期间待遇：事假期间的工资不予计发，按21.75天/月计算扣除。年累计事假5天（含）以上10 天（含）以内者，扣发20%的年终奖金；年累计事假10天以上15天（含）以内扣 发50%的年终奖金；年累计事假超过15天者，不发年终奖金。四、婚假、丧假、产假、年假期间待遇：婚假、丧假、年假期间工20、资、福利照发，年终奖金照发。产假期间按员工最低工资标准计发。第三章 薪资与福利第一节 薪资规定一、公司员工薪资标准由岗位及级别来决定（详细数据单列）；工资构成为:基本工资、岗位津贴、岗位补贴、延时加班工资、工龄工资、补贴、五险一金、奖金。二、薪资管理：1. 薪资制度应具有公平、合理及具有激励作用；2. 薪资之给付是根据各员工的职务及职责、以及完成工作的能力与成果、并配合市场化等情势进行核计；3. 当月工资于次月15日前发放；工资发放之日起十日内，员工可至行政部领取工资条； 4. 具体员工的薪资属于公司机密及个人隐私，任何员工不得公开或私下询问、议论其他员工的薪资。第二节 员工福利一、节日：“元21、旦”、“春节”、“端午节”、“中秋节”、“国庆节”，公司视当年经营情况而统一发放过节费或物品； 二、补贴：每年高温期（6月9月）公司按照国家规定发放防暑降温费、每年寒冷期（12-2月），公司视当年经营情况向员工（含试用员工）发放防寒费；根据游泳馆行业的特殊性有其他补贴，公司根据当年实际情况制定相应方案（如暑期培训方案等等）进行发放。三、年终奖：年终奖金发放与否及办法由公司根据当年经状况及绩效研究决定；四、社会保险及公积金：凡公司录用员工，由公司办理社会保险及公积金，每月按规定缴纳或报销社会保险及公积金；五、其他：公司将视日常工作时间安排情况及经营状况，不定期地组织员工参加一些有益身心健康的文体22、活动。第三节 员工游泳卡的规定和使用为了使“800250游泳卡”公平、合理的使用，特制定以下规定：1. 员工在试用期（三个月）内不享受“800250游泳卡”政策，即不得使用“800250游泳卡”。2. 员工在工作满3个月不超过6个月（含6个月），可使用全年总次数的50%；工作满6个月不超过9个月（含9个月），可使用全年总次数的70%；工作满9个月不超过12个月（含12个月），可享受全年总次数的90%；工作满12个月的，可享受一年的全部次数，除此之外所有超出的部分均按次卡会员价标准收费。3. 年终归零。800250游泳卡的使用规定：1.馆长一年总计96次2.部门经理一年总计72次3.部门主管一年23、总计48次4.普通员工一年总计36次游泳卡的审核工作由每天的总值班执行。第四节 员工绩效考核制度为了全面了解、评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高公司工作效率、达到奖优罚劣，保证各项管理工作有序开展，特制定本办法：一、 考核范围：本办法适用于公司的全体员工【经理级(含）以下人员】。二、 考核原则：1、通过考核，全面评估员工的各项工作表现，使各员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上改善工作的动力；2、考核目的、考核对象、考核时间、考核指标、考核形式相匹配；3、以部门职能、岗位职责为主要依据，坚持上下左右相结合，定性与定量相结合。三、 考核目的：1、获得晋升、调配岗位的依据，重24、点在工作能力发挥、工作表现考核；2、获得确定工资、奖金及潜能开发和培训教育的依据，重点在工作成绩（绩效）考核；四、 考核时间：1、公司定期考核，考核周期为月度、季度、年度；2、公司为特别事件可以进行不定期的专项考核。五、 考核内容：考核的具体内容，由被考核者的上级领导根据其岗位性质与特点，确定相应的类别、内容及具体指标。六、 考核形式：考核的形式主要是上级评议，具体考核主办者为各级员工的直接领导。七、考核程序及方法：1、行政部于每季度次月3号前将考核表发放至各部门考核者；2、各部门考核者自评后，上交直接领导进行考评，经公司相关领导签批后，于10日前汇总至行政部；3、考核以百分制计算，考核成绩上25、限为100分，下限为0分；考核者依考核办法使用考评标准量化打分，填写考核表，统计出考评对象的总分；八、试用期考核1、对试用期届满的员工均需考核，以决定是否正式录用；2、对试用优秀者，可推荐提前转正；3、该项考核人员为试用员工所在的部门负责人，并会同行政部考核报馆长室审批；九、 个案考核1、对员工日常工作的重大事件即时提出考核意见，决定奖励或处罚；2、该项考核主办为主管、经理和行政部；3、该项考核可使用专案报告的形式；十、 调配考核1、行政部确认调配事项后，通知员工所在部门，由该部门提出当事人在本部门的工作评语供新部门参考；2、该项考核主办为员工所在部门之负责人。十一、考核结果管理及效力1、考核26、结果留存于员工考核档案；2、考核结果具有的效力：1）做为员工职位升降的主要依据；2）与员工的年终奖金挂钩；3）与福利等待遇联系。十二、其它事项每位员工都必须以认真谨慎的态度对待考核，其考核结果必须反映实际。员工考核分高于95分或低于70分，由考核者作出书面报告说明。若有考核部门考核者故意抬高或降低成绩，结果与事实严重不符，行政部负责安排重新考核，并将结果报馆长室研批。第五节 工资增条规定根据江苏省工资支付条例中“用人单位应当建立正常的工资增长机制，根据本单位的经济效益增长情况、当地政府发布的工资指导线、工资指导价位和本地区、行业的职工平均工资水平等，逐步增加劳动者工资”之规定，结合当地经济社会27、发展的实际、居民消费价格指数、劳动就业、人工成本及本公司工资水平等情况，根据公司年度经营状况、职工意见反馈等，从考虑企业的发展和切实维护劳动者的合法权益出发，本着公平、公正的原则寻求一个合理的平衡点，以促进企业劳动关系的和谐稳定，制定公司工资增调具体办法：1、基本工资调整。分为普调和个别岗位调整。普调以财政年度终点为准，连续三年完成公司经营指标、在公司服务年限满三年、年度考核合格者给予调薪，调整比例参照政府发布的全市企业工资增长指导线标准，增长比例不低于各岗位月平均收入的5，不高于各岗位月平均收入的8，具体比例视公司近三年实际经营状况而定，以公司批准此次调薪的公历1月1日起执行。个别岗位调整依28、据个别岗位劳动者的实际劳动价值、同一时期相同行业工资标准等因素为参照。2、服务年限补助。在公司服务满一年，根据岗位发放服务年限补助。自进单位年限计，普通员工10元/年，主管、副主管20元/年，部门经理、部门副经理30元/年，经理50元/年。3、岗位变动的工资调整。各岗位员工均有与其岗位相对应的基本工资和补助，遇有岗位变动的，以公司下发的人事调动或任命通知为依据，按新任工作岗位的薪资标准进行工资及补助的调整。4、公司经理岗位工资参照总公司同级别管理层标准，调整办法依据总公司的相关文件精神执行。第四章 奖励办法为鼓励本公司员工积极主动、规范地开展工作，结合考核办法，特制订并实施以下办法。一、奖励对29、象本公司经理级别（含）以下的员工。二、奖励规则1、服务之星每月评比出“服务之星”员工有下列行为之一者，可获此嘉奖并通报，颁发奖金200元，奖金随当月工资发放。（1）品德端正，工作努力，有出色或超常表现。（2）在工作中受到顾客、部门及上级领导表扬、称赞。（3）检举违规或损害企业利益的行为。（4）发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理。（5）对经营业务或管理制度提出有效的合理化建议，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩。（6）为企业取得重大社会荣誉，或其他特殊贡献，足为员工表率。（7）忠于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出。2、突出单项奖忠于职守、认真负责、事迹突出，有下列行为之一者，个人一30、次奖励50元；集体一次奖励100元。（1）积极、努力为公司工作，提出合理化建议，有益于业务的发展或提高，对节省经费、提高效率或对经营合理化的其他方面做出贡献(此项奖励上不封顶，视具体情形而定)。（2）在独创方面尚未达到发明的程度，但对公司的发展确有贡献。（3）认真负责、事迹突出，受到顾客口头或书面表扬，一次奖励50元；获得顾客赠送的锦旗，一次奖励100元。（4）在维护公司和他人的生命财产安全过程中忍辱负重，受到他人的污蔑、人身攻击。（5）积极参加社会公益活动，见义勇为、助人为乐，为公司带来荣誉。（6）保护公司财物，使公司利益免受经济损失（此项奖励上不封顶，视具体情形而定）。3、先进集体奖30031、元每月评选出一个部门为“先进集体”，根据以上行为规范情况综合评定4、年度优秀员工奖1000元评选对象及时间：结合本年度以来对公司相关工作有较大促进或贡献，或有突出事迹的所有员工，不限人数。5、年度单项奖公司在每个工作年度结束后，由部门推荐，综合部根据以上7条行为规范组织评选活动，选评出“爱岗敬业奖”、“开拓创新奖”、“专业技能奖”、“勤奋进取奖”四个单项奖，各两名员工。（1） 品德端正，工作努力，有出色或超长表现，热心服务，有显著善行颁发“爱岗敬业奖”证书，并发奖金500元。（2） 针对管理创新及合理化建议，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩，颁发“开拓创新奖”证书，并发奖金500元。（332、） 专业技能突出，为公司取得重大社会荣誉，或其他特殊贡献，足为员工标率，颁发“专业技能奖”证书，并发放奖金500元。（4） 对积极要求进步，忠于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出，授予“勤奋进取奖”证书，并发放奖金500元.6、团体奖为公司获得集体荣誉，在市、省、国家级比赛中获得团体或者个人奖项，为公司争光，视赛事级别以及奖项级别分别给于500-2000元不等的奖励。获得团体奖项可申报上级主管部门给予集体表彰及奖励（含奖金）。第五章 处罚及申诉第一节 违纪行为分类员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除部分工资、警告、记过、辞退、开除等处分。以积分制来考核，1分为1033、元。一次性扣4分给予口头警告，两次口头警告处以1次书面警告；一次性扣6分给予书面警告，两次书面警告处以1次记过；一次性扣8分给予记过，一次性扣10分处以辞退，具体细则如下：1、 员工有下列情形之一，由部门直接领导予以警告并扣分，以下为甲类（1）不按规定着装，衣冠不整、执勤或站岗姿势不正、不文明举止，每发现一次扣1分。（2）工作时间未经批准离岗或窜岗、做与工作无关的事，在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及在工作区域从事娱乐活动。每发现一次扣2分。（3）不妥善保管好公司财物，发现公共设施破损，损坏公司财物扣2分，并造价赔偿。（4）因个人过失发生工作错误，情节轻微扣2分，情节严重扣4分，造成公司的损失34、由个人赔偿。（5）妨碍工作或企业秩序，对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成，扣2分。（6）不按工作流程，交接班记录不规范，每人扣2分。（7）工作责任心不强，未造成顾客投诉，每次扣1分；造成顾客投诉，每次扣2分。（8）不服从上级安排与管理，工作中与上司恶言顶撞，每次扣2分。（9）不按照工作要求违规操作，未造成安全事故，每次扣2分（如工程不穿绝缘鞋进行用电操作等）以下为乙类（10）不维护公司利益，不团结同事，搬弄是非，造谣诽谤，每发现一次扣3分。（11）严禁酒后上岗，不服从管理者扣3分。2、员工有下列情形之一，予以罚款、记过、降级或辞退处理（1）迟到或早退每次扣1分；当月累计达三次及以上，一35、次性扣4分，口头警告一次。以下为丙类（2）在工作期间，违反公司规章制度，给公司造成损失（如打架斗殴、扰乱办公秩序、影响正常营业）扣5分并书面警告一次。情形特别严重者予以降级、降职、记过直至解除劳动合同。（3）未遵守公司保管制度（印章、现金、卡等贵重物品），未造或造成丢失、盗用等视情节轻重扣3-5分，并警告一次；情形特别严重者予以降级、降职、记过直至解除劳动合同。（4）利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金，给企业声誉带来不良影响者，解除其劳动合同。（5）凡违反财务制度的任何一项行为，解除其劳动合同。（6）其他违反企业制度和规定的行为，按相关制度或规定处理。3、员工每月个人累积636、分，部门直属主管负管理连带责任扣5分；部门月累积10分主管负管理连带责任扣5分；部门每月半数以上人员扣分达5分以上，部门主管负管理连带责任并扣5分。各部门以上两种或两种以上情况同时发生，直属主管负管理连带责任累积扣分；部门经理负管理连带责任由公司根据实际情况进行扣分；个人月累积10分劝其辞退，个人年累积20分劝其辞退。部门主管负管理连带责任达30分者，公司视其情况予以降级、降职、记过直至解除劳动合同。第二节 处罚规定对出现违纪行为的员工，公司将视情节轻重分别给予口头警告、书面警告、最后警告、降级、降职、记过、辞退、开除处罚。一、口头警告员工第一次触犯甲类违纪行为，办公室或部门负责人发出口头警告37、，同时给予相应经济处罚，或同时扣发当月工资的10%，本管理制度另有规定的除外；二、书面警告员工重犯甲类违纪行为或第一次触犯乙类违纪行为，行政部签发的员工处罚通知书，同时给予经济处罚，或同时扣发当月工资的30%，本管理制度另有规定的除外；三、最后警告及降级、降职、记过、辞退、开除处罚员工触犯丙类违纪行为，或者两次以上触犯乙类违纪行为的，将受到最后警告、降级、降职、记过、辞退、开除处罚，或同时扣发当月全部工资。因员工违反公司规章制度，导致被辞退、开除、解除劳动合同的员工将不获任何经济补偿。第三节 员工申诉办法一、目的为了维护员工的合法权益，构建和谐的劳动关系，妥善解决员工在工作中的争议和纠纷，以健38、全和完善公司的管理体系，创建公司的良好的工作氛围，促进公司健康发展，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于扬州新奥体育产业发展有限公司游泳跳水馆全体员工。三、申诉受理范围（一）员工对所受处罚产生的异议；（二）员工认为在工作中受到不公正待遇产生的争议；（三）认为公司制度存在不公正或缺陷的；四、下列事项不予受理：（一）无具体行为或事件，仅为个人猜测或抽象感觉；（二）涉及他人生活隐私；（三）无凭无据的批评及怨言；（四）其他与工作无关的事项。五、申诉受理部门申诉由公司行政部负责受理，相关职能部门进行协查与处理；申诉人为主管以下（不含）级别员工的，申诉人所属部门也可受理。六、申诉途径（一）电话、信函； 39、（二）来访； （三）电子邮件。 七、申诉流程（一）员工准备申诉材料，选择申诉途径。（二）受理部门负责接待员工申诉，进行申诉事由登记。 （三）员工对公司管理制度或相关劳动人事操作规则有异议的，由受理部门作出解释。（四）受理部门根据申诉事由深入了解事实经过，核实员工申诉内容的真实性。（五）根据申诉内容，受理部门与相关被申诉人以及其部门负责人了解、核实情况。（六）受理部门与相关部门协商处理方案，七个工作日内（特殊原因不得超过十个工作日）将初次解决方案反馈给员工。（七）征询员工对处理结果满意度： A、满意：监督与跟踪处理落实情况； B、不满意：与相关部门共同商议，确定二次解决方案。（八）初次解决方案若40、对公司有重大影响及二次解决方案应经馆长室批准。（九）受理部门对所有的申诉事件均应认真仔细地处理并做好记录，并于事后做原因分析、总结。（十）员工申诉处理完结以后，相应材料应报行政部归档。八、申诉原则及权利义务（一）员工申诉须报真实姓名，受理部门及其它配合部门对不宜公开姓名的员工应严格保密；对于匿名申诉，原则上不予受理； （二）申诉内容必须真实可靠，证据充足，严禁诬陷诽谤他人，一经查出，视情节轻重按乙类违纪行为或丙类违纪行为处理； （三）员工申诉原则上由申诉人负举证责任，受理部门认为必要时也可调查取证。（四）团体联名申诉的，应委托1-2名员工作为申诉代表；（五）任何部门和个人不得对申诉人进行打击报41、复，一经查出，视情节轻重按乙类违纪行为或丙类违纪行为处理。（六）员工在申诉期间必须正常履行职责，不得因申诉影响正常工作，未经批准不得擅自离岗。（七）员工在申诉期间若违反公司规定，有违纪行为发生，按公司违纪行为分类情况进行分类处罚。第六章 招聘、调动与离职管理规定第一节 人事招聘制度及招聘流程人员招聘和录用是公司为了自身发展及时获取所需各类人才的重要途经和手段，招聘录用需补充有较好素质和能给公司带来价值的新员工。招聘需求第一条、缺员工的补充，因员工异动，按规定编制需要补充，如因员工调动、退休、晋升等原因。第二条、突发的人员需求，因不可预料的业务，工作变化而急需的特殊技能人员，如技术变革或引进新工42、艺等。第三条、扩大编制，因公司发展壮大而需扩大现有的人员规模及编制。第四条、储备人才，为了促进公司目标的实现，而需储备一定数量的各类专门人才，如大学毕业生，专门技术人才等。招聘政策第一条、招聘工作原则1、公开平等竞争，杜绝任何以权谋私，假公济私和任人唯亲的现象。2、考用一致的原则，面试合格者方予试用，试用合格者才能聘用。3、择优录取。第二条、人员招聘规范化，人员招聘要经过招聘程序进行，对于聘用人员要签订劳动合同，与现有员工在薪酬、考评、培训等方面同等对待。第三条、招聘方式人员招聘有内部招聘与外部招聘两种。内部招聘：内部优先征聘，一方面是公司解决内部富余人员的途经，另一方面使得员工获得与个人职业43、发展一致的工作岗位。外部招聘：可通过广告、参加招聘会、网络发布、职业介绍所和同业推荐等形式从外部招聘。职位空缺时，应先考虑内部人员，在没有合适人选时，考虑外部招聘。第四条、外部聘用人员的条件要求：思想品德端正，遵纪守法，事业心强，吃苦耐劳，身体健康，专业知识、业务能力强，综合素质高。第五条、人才竞争手段1、待遇吸引，提供高于同行业的薪酬待遇。2、提供更多的培训和提升的机会。3、企业文化感召，倡导一种尊重知识，尊重人才、以人为本的企业文化。招聘程序第一条、招聘需求1、每年行政部根据公司的发展战略和年度经营计划进行人员需求预测，内外部人员供给情况进行人员供给预测，制定公司人力资源规划和费用计划，报44、总经理审批。2、各用人部门应于每季度最后一个月初提出人员调整计划，报行政部。第二条、招聘申报手续1、以各用人部门为单位，在确认本部门内无横向调剂人员的可能性后，报总经理审批后，填写用人申请单报行政部，如有新岗位需同时附上职位说明书。2、行政部认真核实该职位的工作性质、等级以及部门人员编制计划等，提出采用公司内部招聘或对外招聘的建议报总经理审批后进行招聘工作。第三条、内部招聘程序1、行政部根据职位说明书，拟定发布内部招聘公告，发布的方式包括在公司内部网上通知，公告栏发布，内部招聘文件等形式，内部招聘公告要尽可能传达到每一个正式员工。2、所有的正式员工都可向行政部提出应聘申请，应聘员工应先向本部门45、经理提出应聘意愿，本部门经理同意并报总经理同意后，向行政部提出应聘申请。3、行政部根据职位说明书要求进行初步筛选，对初步筛选合格者，行政部组织用人部门进行评审。4、行政部将评审通过者名单报总经理审批，审批通过后，中聘者办理原部门的工作交接手续，到用人部门报到、正式上岗。第四条、外部招聘程序1、报名：应聘人员持身份证、学历证明原件及复印件、1寸免冠照片到公司行政部报名填写应聘登记表。2、甄选程序行政部通过与应聘人员面谈，考察应聘者的工作态度，求职动机、沟通能力、应变能力、综合能力等，对合格者通知复试。由用人部门负责对面试合格者复试，主要对应聘者的岗位、专业技能、岗位知识学习能力，实际解决问题能力46、，团队合作精神进行考察。对于复试合格者，用人部门经理根据实际录用人数确定最后人选。行政部对已合格应聘人员进行经历、背景及以前工作表现情况进行核实，弄虚做假者取消录用资格。核实无误后，行政部报总经理审批后，通知被录用人员前来报到，并通知用人部门接收。第五条、试用1、试用的目的在于补救甄选中的偏差。2、试用员工上岗前，须参加岗前培训，合格后才能上岗。3、用人部门负责人有义务对新进人员进行上岗引导，并确定一名直接负责人管理其行为，承担其行为责任。4、公司新进员工根据职位不同，试用期为1-3个月不等。（保安、保洁部员工一个月，其他部门员工两个月，主管三个月）；5、试用期满后，其直接主管部门对新进员工进47、行考核后报行政部审核：、胜任现职，同意转正。、不能胜任，予以辞退。、无法判断并延长试用期（最多延长1至3个月）6、试用期间，新员工若有严重违规行为或能力明显不足者，试用部门直接报行政部审核后立即辞退。7、凡需延长试用期限，其直接主管与部级负责人应详述原因，经行政部审核后办理延期试用手续，因延长试用期相应的劳动合同签署期限也需延长，所以涉及到延长试用期的情况，需慎重考虑。8、对于工作中表现突出者，可提前转正。提前转正需由本人提出书面申请并陈述有关工作成绩，由部门经理进行评审，经行政部审核后办理转正手续，提前转正必需具备如下条件、试用期满1月以上、试用期间无迟到、早退、因私外出、事假一天以上（含一48、天）记录、工作积极主动，工作量饱满，工作绩显著。9、员工试用期考勤规定如下（2个月内）：、事假超过5天者应予辞退；、病假达七天者应予辞退；、有旷工记录或迟到、早退达6次者应予辞退。第六条、最终聘用对试用合格者填写转正申请经部门经理、总经理审批后，由行政部代表公司与其签订劳动合同，从正式聘用之日起，享受公司同类人员待遇。招聘流程一、员工招聘工作流程（一）、确定人员需求（二）、制度招聘计划（三）、人员甄选（四）、招聘评估二、员工招聘流程相关规定（一）、用人申请单的填写1、当部门有员工离职、工作量增加等出现空缺岗位需补人员时，可向行政部申请领取用人申请单。2、用人申请单必须认真填定，包括增补原因，增49、补岗位任职资格条件、增补人员工作内容等，任职资料必须参照职位说明书来写。3、填好后的用人申请单必须经总经理签批后报行政部。4、行政部接到部门用人申请单后，核查各部门人员配置情况，检查公司现有人力储备情况，决定是否从内部调动解决人员需求。5、若内部调动不能满足岗位空缺需求，行政部将把公司总的人员补充计划上报总经理，总经理批准后行政部进行外部招聘。三、确定招聘计划1、招聘计划要依据职位说明书确定招聘各岗位的基本资格条件和工作要求，若公司现有的岗位描述不能满足需要，要依据工作需要确定，更新、补充新岗位的职位说明书。2、根据招聘人员的资格条件，工作需要和招聘数量，结合人才市场情况，确定选择什么样的招聘50、渠道。（1）、大规模招聘多岗位时可通过招聘广告，学校和大型的人才交流会招聘。（2）、招聘人员不多且岗位要求不高时，可通过内部发布招聘信息或参加一般的人才交流会。（3）、招聘高级人才时可通示网上招聘，或通过猎头公司推荐。3、行政部根据招聘需求，准备以下资料：（1）、招聘广告，招聘广告包括本公司的基本情况，招聘岗位，应聘人员的基本条件，方式、时间、地点、应聘时需携带的证件，材料以及其他注意事项。（2）、公司宣传资料（如公司简介）。（3）、应聘登记表四、人员甄选1、收集应聘资料，进行初试（1）、进行初试时，公司招聘人员须严格按招聘标准和要求把好第一关，筛选应聘人员资料进行初试时一般从文化程度，性别、51、年龄、工作经验、容貌气质，言语谈吐等方面综合比较。（2）、符合基本条件者可参加复试（面试），不符合者登记基本资料后直接淘汰。2、面试程序（1）、一线人员由行政部经理进行面试，面试人员接到面试通知，工作人员整理好面试人员资料后，引领参加面试者到面试地点按顺序进行面试。（2）、财务人员、技术人员，管理人员等各类专业人员面试由相应部门经理及总经理进行面试。按以下程序组织：行政部收集整理好应聘人员的资料交于相应部门经理。部门经理进行初步筛选后将通过者名单交于行政部。 行政部通知复试，复试（面试）人员到达面试指定点后由工作人员引领，按顺序进行面试。（3）、应聘人员须向行政部门递交个人资料。居民身份证（原52、）复印件，学历证明（原）复印件。 递交应聘登记表个人简历及其他能证明能力的资料。3、有下列情形之一者，不得录用为本公司员工。3.1、精神病史，传染病或其它重病者3.2、有刑事（劳改、扣留、判刑等）记录者3.3、未成年者或有欺诈行为者3.4、和其他企业劳动合同未到期者3.5、曾在本公司被除名者4、员工录用（1）、面试结束后，由各部门经理和行政部经理共同确定录取人员名单。（2）、工作人员对最后确定的录用人员名单统一通知录取：录取者姓名、员工报到时间、办理录用手续需准备的资料等相关事宜。（3）、行政部要为每一位新录用的员工建立员工档案，新录用员工办理录用手续时需补交个人资料（身份证原件、复印件各一张53、及半身一寸相片二张、最高学历证明以及相关技能资格证书的原件复印件各一份、外地户口者应提供有效暂住证一份、户籍所在地派出所出具的无犯罪记录证明等资料）。五、招聘评估招聘评估工作由各级主管领导，行政部经理，招聘工作人员及需补充人员的部门领导组成。第二节 调 动一、公司员工因工作需要进行部门、岗位调动，应在接到口头或书面通知后在规定的时间内办理交接手续，并做好移交工作。二、因公司发展需要涉及升职、降职等人事调动情况时，人事部门需出具书面通知。三、员工岗位调动办理交接手续时，必须形成书面交接单，移交人、接受人、监交人必须签名，作为档案进行保存。具体移交内容有：1、公司登记发放的文件；2、经手的材料及正54、在处理的事项；3、掌握的客户资料等；4、负责保管或使用的工具、钥匙、办公桌、电脑等；5、其他应移交的项目。第三节 离 职一、自行离职员工1、凡是公司正式员工因正当理由要求离开公司，必须提前一个月、试用期员工必须提前一周由本人提出书面申请，并填写离职申请表报所在部门初审后，交办公室复审后报馆长室批准；2、员工在办理离职手续报批的期间，未经批准不得擅自离岗，否则按旷工论处；3、员工离职按照岗位调动移交程序进行移交；4、在馆长室批准离职申请表后，离职人员持人员变动签交表办结相关手续后，由财务部核算工资报馆长室批准，于次月10日后至财务部结清工资。二、被辞退、开除的员工1、公司新进员工在试用期内，表现55、不佳、工作不能胜任、考核不合格者，由各部门负责人提交书面意见经办公室审核报至馆长室批准后，即时予以辞退。被辞退之员工不得要求公司发给遣散费或任何类似之补助；2、因公司经营等原因产生的合同存续期内的富余人员离职，除按照正常的离职程序办理移交手续和结清往来外，公司可按劳动合同法相关规定给予相应的补偿；3、违反公司规定而被解除劳动合同或被开除的，除按公司相关规定进行处罚外，且不享受任何补偿。三、无故离职的员工 正式员工未按要求提前一个月提出书面申请，未按规定办理审批及交接手续即自行离职的，公司将按规定扣除20%当月工资和不发放任何补偿，并将视情节轻重及损失情况追究其责任。第七章 公司财务制度与规定第56、一节 财务管理规定为加强公司资金管理，降低筹资和用资成本，防范经营风险和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，根据国家有关法律法规和公司有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、财务管理的主要任务：1. 实行财务监督，加强内部监控；2. 参与经营决策，提高经济效益；3. 组织资金供应平衡，提高资金使用效率。二、内部控制管理制度：1. 内部控制管理制度是指公司的行政领导、内部各职能部门及有关工作人员之间，在处理工作过程中的相互联系和相互制约的职责分工制度。2. 加强内部控制制度，以保证经济业务的合法性和会计信息的可靠性，防止差错和舞弊，从而保护公司财产的安全完整。三、借用款管理制度57、1.借用款原则1) 借款用款只限于公司事务；2) 出差人员借款应先填写“出差申请表”，经部门经理同意，财务部审核，馆长批准,方可借款；3) 预付货款(固定资产、材料、设备、商品采购)，经办人员应提供买卖合同、协议，没有合同协议的，应先填写“申请单”按规定报批后，办理付款手续；4) 公司水电费、办公费用等日常开支，依据有关协议按规定程序报批后办理。2.借用款程序1) 用款人员填写“借款申请单”经部门经理初审提报馆长审核至总经理批准后财务部出纳付款；2) 用款人员应于每周二、周四办理销帐手续，一般不得跨月。3.报销规定报销的票据，经办人应在票据相应部位签字，说明事由并按规定粘贴同时填写“报销单”，58、经部门经理及财务部负责人审核，提报馆长审核至总经理批准报销。四、费用管理制度：1.差旅费管理出差人员出差之前先填写“出差申请表”，经部门经理审核，馆长批准后，方可借支差旅费；2.市内交通费管理因公需经常外出的人员（不含出差），如因特殊情况乘坐出租车须经部门同意，在报销出租车费用时，应注明乘车日期，乘坐线路，乘车事由。3.邮电费用管理1) 公司固定电话不允许拨打私人电话及任何收费信息电话，违者由该电话负责部门平摊（自负）费，并从当月工资中扣回；2) 公司给各部门的业务类型核定办公固定电话费标准（具体另列），如有超出部分，由部门各人员分摊，并从当月工资中扣回。4. 办公费用管理1) 办公用品应本着59、“质量好、价格低”的原则采购。2) 凡需购买固定资产（单价2000元以上）的应事先由使用部门提出书面会办单，报经馆长经总经理审批后由行政部负责采购；3) 凡需购买日常办公用品的，办公室每月底前根据各部门提交 “采购单”，经核实领导批准后统一采购。5.工资管理3) 员工的聘用、解聘、离职和起薪、停薪及工资变动等，由人事专员以书面通知财务部，作为人事管理和计算工资的依据；2）病假、事假、迟到、早退、旷工工资的计算，按公司规定执行。6、业务费用报销管理1）本规定所指业务费用，是公司各部门在与相关单位发生业务关系时，需要报销的相关费用。业务关系包含并且不局限于以下方面：例企划活动、企划印刷、企划制作、60、设备设施维保、装修装饰工程、维修工程、大宗采购（2000元以上）以及政府相关部门收取的垃圾清运费、治安费等等；2）公司各部门与相关单位发生业务关系时，需签订经济合同。约定双方的权利义务，明确数量、质量、保修保质期、完工（交付）时间、合同金额、付款方式、违约责任、资质要求，以及对方的联系人、联系方式等相关信息。并要求对方提供营业执照、资质证书、身份证明等证明文件。按公司要求及流程签字盖章后生效；3）经济合同签订时，我公司需保留两份正本，分别由财务部、行政部保管、存档，各部门需存档的留存复印件；4）在按合同约定时间报销付款前，经办部门及经办人必须核对合同，在对方达到或完成合同约定的义务，并且提供合61、法有效的票据时方可填写费用报销单，并按流程报审；五、游泳卡管理制度1、公司游泳卡的申领、退回、保管、使用，必须严格按照公司的相关规定。游泳卡种的变更，必须由经办人填写“业务销售退换表”， VIP游泳卡的领用也必须及时做好登记，报馆长审批后，方可办理手续。2、前台游泳卡的领用和退回，必须按规定做好记录，由前台工作人员在“游泳卡领购本”签字确认后，方可领用。六、营业款结算的日常管理1、每日营业款的交接，由前台按规定填写“收银交接表”，出纳人员当场确认并在“收银交接表”上签字后及时缴存银行，逐日、逐笔地登记现金银行存款日记账；日常收付，银行结算，一切结算业务(包括银行存款,现金)都必须按照财务规定以62、及开支范围、内容、标准办理。游泳卡押金的收支，必须按照规定记好现金日记帐。2、月末结帐事宜结帐时间应根据财务制度的规定，确保准确合理。出纳每日应根据公司营业日报表、现金缴款单、银行刷卡回单等基础数据，填写日销售报表；月末根据日销售报表，编制月销售报表上报计财处。月末关帐时间与报表的填制应与培训结算表、销售提成表的周期相统一，以确保财务信息的准确性和及时性。七、固定资产管理 固定资产实行主管部门、使用部门、财务部门综合核算管理的分工负责制。1、主管部门：公司办公室负责固定资产登记管理、购置、处置和报废；2、使用部门：负责各项固定资产的合理使用及养护，管理责任到人；3、财务部门：负责固定资产的核算63、及监督，每年年未组织清查盘点一次。八、办公用品管理为进一步加强公司办公用品的管理，做到既保证正常工作的需要，又杜绝浪费，将执行如下办法：1、办公用品由办公室负责统一采购及管理，任何部门未经办公室同意，不得擅自采购；原则上办公室采取定额限量发放的管理办法；2、各部门于25号前将次月所需的办公用品（低值）以书面的形式送往办公室，每月5号为办公用品统一发放日；如有特殊情况，视实际情形给予发放。3、办公室指定专人负责办公用品的管理及发放工作，发放人员应建立发放台帐，详细登记发放时间、物品名称及数量，并由领用人签字确认；4、办公室负责对办公用品发放后的跟踪管理，采用定期检查的方法，了解办公用品的使用情况64、，防止办公用品流失或用于非办公项目。九、前台客服管理前台客服收银工作是记录游泳馆营业收入的关键，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其主要职责和工作内容主要包括：1、客服收银员依照财务规定，上岗前在出纳处借用叁佰元零钱作为周转金。该款项作为借款由各个收银员自己保管，如辞职必须如数退还。2、每个班次的收银员都备有自己的保险箱，各自妥善保管现金，及时把现金收入交给出纳，下午班客服人员所收款项必须放入保险柜存放于保安室。3、严格执行财务制度，领交票款，领用游泳卡。 4、熟悉65、业务，熟练掌握和操作技能，对电脑售票、售卡系统工作完善，做好游泳培训报名登记工作。5、前台人员不得与销售人员发生游泳卡、培训卡销售业务上的来往。客服人员要做好会员的档案资料，并对每位销售人员所销售业务做好登记，以便财务每月核算销售业绩。6、不得在办理会员卡时有不正当的行为，一经发现将严肃处理作辞退处理。 十、货币资金管理货币资金管理是公司资金管理工作的核心，主要包括现金及现金等价物、银行存款及其他货币资金管理等内容。第一条 库存现金管理（一）使用现金范围：1、员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2、出差人员差旅费及业务活动的零星支出备用金；3、采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1066、00元以下的；4、按人民银行现金管理办法规定的其他支出。（二）库存现金限额原则上以满足公司3天日常零星开支为标准。（三）不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。支付现金，应该从库存现金中支付或从银行提取，不得从现金收入直接支付，坐支现金。（四）严格审查采购物品化整为零，在结算起点以下的现金支付。（五）在特殊情况下，规定应转账结算而不得不用现金结算的，经批准方可办理。（六）财务部门应按规定建立、健全现金账目，逐笔记载现金收付，账目日清月结，账款相符。（七）严禁白条抵库、套取现金、公款私存以及私设小金库等违法违规行为。第二条 银行存款管理（一）公司财务应严格遵守国家的有关法规和结算纪律67、，不得出租、出借账户，不得签发空头支票和远期支票，不得套取银行信用。（二）银行账号的开立和撤销须报公司分管负责领导审批。（三）根据有关规定，按银行存款种类设置日记账，银行存款应按月与银行对账单进行核对，发现差错及时查明原因，属未达账项应及时编制银行存款余额调节表。第三条 票据管理（一）本办法所指票据包括支票、收到的银行承兑汇票、商业承兑汇票(简称收到的汇票)等单据。（二）票据应由专人妥善保管。收到的汇票经批准也可委托银行保管，但应签订委托保管合同，明确双方的责任和权利。（三）逾期未用的支票及时收回注销。因填写错误而造成作废的支票， 必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。（四）不得签发空头支票、68、空白支票及远期支票。（五）遗失支票，要及时与银行和收款人取得联系，协助防范丢失支票被冒领，并及时向财务部门负责人汇报，妥善处理。 （六）公司各单位应建立备查簿对收到的汇票进行管理。收到的汇票进行贴现、背书转让、到期结算、退票时，应及时进行会计核算，并在备查簿中登记。（七）财务主管应定期检查公司收到的汇票，检查要有记录，对检查中发现的问题要提出处理意见，并及时改进。 （八）对于委托保管的收到的汇票，必须定期与银行对账，确保资金的安全。本制度由公司财务部负责解释， 本办法自发布之日起执行。第二节 采购管理制度一、目的 规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理69、规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。 三、定义 1供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给办公室的清单，此清单必须由馆长和上级领导签批。 4.货物检验：验收人必须当面点清物品的数量，若有质量问题应及时退货。 四、采购管理制度 1严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请； 2严格遵守采购规范流程，按流程办事； 3能及时按质按量地采购到所需物品； 4严格供应商选择、评70、价、甑选以保证供应商供货质量； 5加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量； 6科学、客观、认真地进行收货质量检查； 7处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题； 8认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； 9做好采购相关文档的存档、备份工作； 10在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； 11所有采购,必须事前获得批准。 未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由馆长补批； 12凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各部71、门依计划提出采购，然后集中办理采购； 13采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商； 五、供应商选择标准 1具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识； 2健全的商务管理流程和制度； 3良好的财务状况，至少可以给予30天以上帐期； 4具有优势的产品资源； 5相对有利于我公司的供配货地理区位； 6积极的合作态度； 六、供应商选择、评价和终止办法 供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不72、合格供应商制订相关终止办法。 第三节 库房管理制度仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。一、验收及保管1 物资的验收入库1.1 物资到公司后办公室依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员对质量检验合格后，方可入库。1.2 对入库物资核对、清点后，办公室、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3 办公室要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a） 未经馆长或部门主管批准的73、采购。b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。c） 与要求不符合的采购物资。1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，办公室要到现场核对验收。2 物资保管2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2 办公室对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3 物资的领发3.1 办公室必须做好领用登记表，以便盘点时74、候对账。3.2 办公室根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3.3 任何人不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，办公室有权制止和纠正其行为。4 物资退库4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2 废品物资退库，办公室根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。第四节 餐厅管理制度一、员工餐厅就餐管理规定：1、所有员工必须按规定时间到餐厅就餐；就餐时间: 早餐08:1509:00，午餐12:0012:50，晚餐18:0018:50；2、占用工作时间用餐的部门根据就餐时间安排员工轮流就餐，不能出现缺岗；3、就餐时请自觉排队，75、按序就餐；4、注意文明礼让，以客为先，员工就餐统一在1228号餐桌入座，餐厅内禁止大声喧哗，严禁在餐厅内寻衅滋事；5、注意保持公共卫生，禁止乱扔废弃物；6、按需领取，禁止浪费；一位员工每次只能划取一次记录；7、公共餐具，禁止带出餐厅，就餐后自觉将餐具送到清洗处，垃圾倒入污物桶内；8、如因特殊原因需在岗点就餐，请自备餐具。9、每日为早班员工提供早、中餐；为下午班员工提供晚餐；为夜班员工提供夜餐；为长白班员工提供中餐。10、非就餐时间一律不得进入餐厅，员工在餐厅时不得进入操作区域（除公司规定可以进入的员工除外），违规者按公司规定进行相应的处罚。二、餐厅工作人员工作规程：1、遵守公司的一切规章制度，76、团结协作，认真工作；2、提前10分钟更换工作服，并做好工作前准备工作；3、准时进入工作岗位，按规定、秩序、文明、卫生进行工作；4、树立良好的服务理念，爱岗敬业，公私分明，不谋取私利，工作 中出现问题及矛盾及时向有关领导反映汇报，禁止与员工及顾客发生冲突；5、着装整齐，认真做好环境卫生和个人卫生工作；6、严格遵守食品卫生岗位责任制及各项卫生制度，严格遵守餐饮业食品采购制度，认真填写餐饮业食品采购索证登记和公司规定的其它各项登记；7、认真履行请假手续，请假流程参照公司请假流程；8、虚心接受批评帮助，不折不扣认真负责地完成上级交办的所有任务和工作。三、员工就餐流程：1、早班员工08:1509:00之77、间就餐，餐具自取，在指定窗口划餐卡，按窗口摆放顺序依次取所需食品。2、所有员工12：0012:50之间就餐，依次取餐具、划卡、取食品。夏季高峰期就餐时间可相应调整。3、下午班员工18:0018:50之间就餐，流程同上。4、占用工作时间用餐的部门必须保证不能缺岗，内部协调就餐人员顺序。5、所有就餐人员就餐结束后自觉将自己使用过的餐具送至指定位置。6、售卖区客服每日07:1509:00、12：0012:50、18:0018:50到餐厅指定窗口负责划卡、收找现金工作。7、各部门每日17:30之前提供第二天实际就餐人数给餐厅主管,过期不报自己承担责任。四、临时人员就餐规定：1、泳客如有就餐需要可至餐厅78、凭手牌记账，由售卖区客服根据泳客需求记录菜名并录入电脑，等客人入座后将餐桌编号记录在点餐记录上，以方便通知客人取餐，记录纸一式两联，一份提供给主厨，一份留存对账（电脑小票）。2、员工家属一律凭餐劵在食堂就餐，按成本收取餐费，早餐3元/人；中、晚餐8元/人，统一在餐厅主管处登记，同时录入电脑，从餐厅主管处统一购买，月底由餐厅主管将账款统一交给财务。3、各部门因工作需要安排外部人员就餐的，由本部门员工填写业务活动申请单，由部门主管签字后经馆长签字批准，再通知餐厅主管，餐厅主管通知餐厅主厨, 以便厨房及时提供招待用餐; 同时餐厅员工做好人数和账务的登记。4、上级领导临时来馆就餐需报馆长，由馆长通知餐79、厅主管，同时餐厅主管通知厨房准备，餐厅服务员同时做好外来人员用餐人数和账务的登记。5、所有泳客就餐时原则上不收取现金，若泳客手牌未带、自行要求交现金者则按餐厅的菜品价目表收取相应费用，具体按现金操作流程操作。6、经手牌刷卡就餐的泳客统一到前台结账。五、餐劵管理规定：1、餐劵分早餐卡、中晚餐卡、临时餐劵三种。餐卡供员工使用，餐劵供家属使用。2、早餐卡根据各部门每日的值岗人数分发，中晚餐卡每人一张。3、每月25日各部门主管根据次月就餐人数、次数统计餐卡总数，经综合部主管审核签字后从财务室统一领取。4、每张餐卡设定为31天，各部门按需领取。5、早餐卡由各部门早班组长妥善保管，换班时交由部门主管于下一80、轮早班组长保管；中晚餐卡由个人妥善保管。尚未使用完的餐卡如有遗失须经部门主管出具相应证明，由综合部主管签字确认后方可重新领取。6、家属使用的餐劵统一在餐厅主管处登记，从财务处购买，每人每月购买总数不得超过10张（包括早餐劵和日餐劵），并做好相应登记；有特殊情况的购买总数超过10张的，需向馆长提交书面申请，经馆长批准后按以上流程购买餐劵。7、售卖区客服人员每日下午14:00前整理当日账目，将现金交至财务室。8、员工离职时，部门主管负责将其未使用完的餐卡交至餐厅主管处。9、各类餐卡、餐劵盖章有效。10、中途离职人员未使用完的餐劵要上交至办公室。六、售卖区客服餐厅操作流程：1、售卖区客服每日07:181、509:00、11:3013:00、17:3019:00到餐厅指定窗口负责划卡、收找现金工作。2、所有员工必须按规定时间到餐厅就餐；就餐时间: 早餐08:1509:00，午餐12:0012:50；晚餐18:0018:50；3、泳客如有就餐需要可至餐厅凭手牌记账，由售卖区客服根据泳客需求记录菜名并录入电脑（套餐系列输编号），等客人入座后将餐桌编号记录在点餐记录上，以方便通知客人取餐，记录纸一式两份，一份提供给主厨（手写），一份留存（电脑小票），经钥匙牌就餐的泳客统一到前台结账。4、员工家属就餐按成本收取餐费，早餐3元/人；中、晚餐8元/人，统一在餐厅主管登记购买餐劵，月底将账款交与财务并录入电脑82、。员工家属一律凭餐劵就餐。5、所有泳客就餐时原则上不收取现金，若泳客手牌未带、自行要求交现金者则按餐厅的菜品价目表收取相应费用，具体按现金操作流程操作。6、餐劵分早餐卡、中晚餐卡、临时餐劵三种。餐卡供员工使用，餐劵供家属使用。7、售卖区客服人员每日下午14:00前整理当日账目，将现金交至财务室。8、各类餐卡、餐劵盖章有效。七、餐厅采购、库房管理规定：1、由公司的部门经理和餐厅主管负责考察并确定供货商(要求供货商提供产品合格证和卫生许可证)，变换供货商及时向公司上报。2、供货商每日按规定时间送货上门;餐厅服务员负责现场验货(核对产品数量、质量、价格),并做好交接登记。3、餐厅主管定期通过扬州2台83、每晚9:00蔬菜价格播报、扬州晚报等途径进行核价;部门经理定期进行实地核价。4、 非易耗食品原材料入库并建立台账,餐厅服务员负责台账的登记及管理,每月中旬进行一次库存物品的清点,做到入、出相符；同时检查原材料的有效期和质量，做到无变质、无过期。厨师负责物品的领取和使用。5、 每周五副厨将下周菜单和菜价表送至餐厅主管,并上报公司备案。6、 餐厅服务员每月25号前将餐厅采购申请单送交至餐厅主管,经核对无误后送至办公室，经领导审批后进行采购。7、 餐厅主管负责月末将当月所有支出费用的发票集中统一报批，并做好有关数据的统计工作，以便财务核算。八、餐厅奖惩制度参照公司制定的奖惩制度。第五节 出差管理制度84、第1条：总则1、为了统一规范员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均需按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责人因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；4、各部门要认真执行出差管理制度，严格控制出差人数和天数。5、本办法未涉及事项，均依有关细则处理。第2条：出差类型1、当日出差：出差当日可能往返者。（1）当日出差之交通费凭乘车证明实数支给；（2）当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报负责部门核准按远途出差办理；（3）当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要85、公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其部门主管或馆长审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。（1）远程出差之交通费凭乘车证明实数支给；（2）远途出差在其区域内有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经批准后可乘坐出租车；3、出差人员之交通工具除可以利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则，但因特急事情经馆长核准后方可利用空运交通工具。第3 条：出差审核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2-5个工作日申请，填写出差审批表，并按以下核决权限逐级核准后方可执行。2、部门主管出差，报请馆长签字同意；3、业务或其他人员出差，报部门主管审批后经馆长签字同意；二、其他规定1、86、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定 ；2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请求并经批准，出差后补办手续；3、出差员工（馆长除外）在出差前须到考勤执行人处办理考勤登记；4、出差路线一般应选择最短的且最方便的线路。应尽量减少出差所用时间，出差期间因工作需要延长出差时限或如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需延长出差时限或改变路线时，须及时通知部门负责人并在出差结束后提供相关证明，经其调查确实后按实际旅费支付。5、员工私人事务兼公务出差时，公司只向其支付用于公务出差部分的差旅费。第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按187、天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。6、出差人员符合购买火车卧铺票的条件而乘坐硬座的，除凭车票报销车费外，按硬座票的50%给予补贴。二、出差费用标准（该费用标准公司暂未核准）：公司出差费用标准职位交通费用住宿标准出差补贴汽车火车省会城市非省会城市当日出差远途出差主管实支实支120元/天100元/天50元/天30元/天业务或其他人员实支实支100元/天80元/天50元/天30元/天备注：1、上述出差补贴标准（含城市内餐饮、通讯等费用）88、均为交通费用以外的补贴项目。2、 出差补贴标准包含路程时间。第5条：出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”提前5天送交财务部，预借差旅费；2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。二、出差费用核销程序（一）核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自会（特殊情况须由馆长批准报销），欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；2、交际费用额度由部门主管核准，未经核准费用自理；3、所有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追加报销款外，并视其情节轻重给予不同的处罚；4、89、当日出差者不报销住宿费；5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由馆长核准后予以报销；6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经馆长审核批准后方可报销；7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付；8、员工出差期间原则上不得报支加班费，节假日（周末除外）出差的，经馆长批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。（二）核销程序1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份电子版本“出差报告单”给直接负责人。（1）从财务部领取报销单后，依财务部规定的标准粘贴报销票据（报销的单据要保持工整，90、报销时按城市分类填好报销凭单；住宿、招待、出租车票等必须在票背面填写详细的记录：住宿发票需在背面写明酒店名称、联系电话和住宿天数；招待发票需在背面写上招待人、单位以及联系方式；出租车票需在背面注明打车原因；差旅报销的单据不要粘贴，用订书器订在背面）。（2）填好报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：A：部门主管出差报销单据须经馆长核准；B：业务或其他人员出差报销单据须经所属部门主管核准；C：所有出差报销单据都需馆长签字确认。2、财务部门复核程序（1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的粘贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；（2）对于91、出差费用的超标部分不得报销；（3）涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付；3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明；（1）出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；（2）两人以上一同出差的，无特殊情况应以两人为一单位入住标准间。（3）报销单中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；5、贷款及报销原则为：前款不清，后款不借。第6条：附则1、本制度由公司财务部负责解释；2、本制度的拟定、修改由财务部负责，报馆长批准后执行，修改后亦同；3、本制度自分布之日起实施。92、第六节 资产盘点制度一、目的为加强游泳馆存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、采购计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度二、 适用范围存货：包括代售商品、救生用品、工程用具、保洁用具，办公用品等低值易耗品。 三、职责1、各部门主管负责各存货资产的台帐登记工作，把关验收入库，领用、结存的流程。并负责盘点组织工作、主导盘点工作，并定期进行盘点； 2、财务部负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点； 3、馆长：负责盘点盈亏调整的审批工作； 493、相关部门：负责对其他部门盘点及盘点协助工作。 四、盘点时间1、存货盘点：每月的中期进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、互盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排，并由财务部门指定人员监盘。 2、若要变更时间，必须征得馆长同意方可。 3、财务部人员参与并不定期地抽查各部门的存货情况。 五、盘点方式、程序 1、盘点由个部门事先整理并堆放好账簿中结余的库存实物，以便清点，做好各项盘点前准备工作； 2、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成； 3、季度大盘点前要求各部门进行废旧物品的清理，以便单独清点做好报废工作； 4、盘点部门将盘点需用的物品及盘点用具，于盘点前准备94、妥当。 5、 由办公室打印盘点表分发给盘点各人员，采用个部门互相盘点的方式； 6、盘点人员核对盘点结果是否与盘点表结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止； 7、盘点人员在盘点表上签名后交负责人审核签字； 8、部门负责人对盘点确认得差异物料填写盘点盈亏报告单进行账目处理； 9、部门负责人将盘点表、盘点盈亏报告单交财务部处理。 点总指挥，盘点总指挥审核盘点表后转交相应抽盘组长。 六、财务处理1、盘点若产生盈亏，报废于盘点后3个工作日内，由实物保管部门主管编制盘点盈亏报告（内容主要包括盘点情况说明、盈亏、报废和处理建议、相关责任人的奖罚建议等），报部门经理审核后转财务部； 295、财务部对盘点盈亏报告复核无误后，编制盘点汇总表，将盘点盈亏报告、盘点汇总表交馆长审批； 3、财务在接到审批后的盘点盈亏报告的1个工作日内完成会办单，并报经上级领导审批做好账务调整工作。 第七节 资产报损制度为了加强游泳馆财产管理，使购进资产和一般办公用品、餐厅用品以及游泳卡的报损有章可循，特制订本制度，希泳馆内有关部门遵照执行。一、报损程序1、公司每月中旬抽查各部门所保管的资产及库存，经盘查后，由各部门资产管理员对需要报废及损耗列出清单，主管部门初审，财务主管审核，馆长审批后报损。2、所有报废物资均需在盘查后经馆长审批后报损，不得擅自处理。3、待馆长审批后，审批单交资产管理员根据报损清单销帐96、。如有需要出售的废旧物品，由财务人员、财产使用人和资产管理员三人在场处置，其收入上缴公司财务。4、泳馆出售的游泳卡，归属泳客，由其自己保管处置。对于到期后的游泳卡，如泳客缴销时交与前台客服，客服人员应该及时登记并于每月底交与财务，不得擅自处理。二、审批权限1、一般废旧物资处理（指已损坏或过时淘汰的物品、过期食品、废书报、废钢材等），单件购置价未达500元，由部门领导初审，财务主管审核后经馆长审批后报损。2、办公家具和常用的办公设施，其单项购置价超过1000元，由部门领导初审，财务主管审核，馆长同意后并拟定会办单经公司领导审批后报损。三、责任追究1、财产管理使用人，未按上述程序报批擅自处理财物的97、，或将财物据为己有，除退赔外，泳馆将追究有关人员的责任。2、财产管理部门，未按上述程序报批擅自处理财物的，学校将追究管理部门领导的责任。第八章 公司行政制度与规定第一节 公司档案（文件）管理规定为规范公司档案（文件）管理工作，特制定本规定。一、档案的管理范围1、凡公司在经营过程中所形成的正式文字资料（含电子版）、外部来文和经过整理、疏选后的有关资料（公司资料、商户资料、各类合同、图书等）均纳入档案管理范围。2、公司档案分类如下：1) 公司档案（公司设立的登记材料、营业执照、申请报批手续等）；2）公司管理项目的档案；3）员工劳资、人事档案；4）合同及其他法律文件；5）内部文书与外部来文；6）各部98、门的业务资料7）其他有关资料。 二、档案的管理体制1、公司档案的收集及归档工作由办公室专门人员负责，各部门的业务资料由各部门指定专门人员负责。2、各部门指定专门人员负责档案资料的收集、整理，由办公室组织和协调各部门的档案归档事宜。3、由办公室负责档案的设置安排，对所需归档的文件逐件登记，按类编号，分类放置，并做好档案的保管及安全工作。4、办公室负责公司外部来文的登记归档。公司对内行文由相关部门初拟文稿，经馆长阅批后交由事务部编号、打印和登记存档。5、公司档案、员工资料、法律文件经具体经办人员经办后，经办人应在一周内交办公室归档。归档时，交接双方应对所交接的文件一一核对，并填写交接单，各相关部门99、经办人员有全过程保管文件的义务，如有遗失、毁损，将追究经办人的责任。6、各部门必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些还需使用，也应先立卷归档后再办理借阅手续。7、各部门人员在离开工作区域时对自己所掌握的档案应做好相应的保管与保密工作。8、公司各部门内部须结合本规定建立相应的档案管理机制。9、对于涉密档案的管理需遵守公司保密制度的相关规定。三、档案的保管期限1. 档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年，短期为十五年（含）以下，三年（含）以上。2. 确定公司档案保管期限的原则1）凡是反映公司主要活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永100、久保管; 2）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管; 3）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。四、档案的鉴定与销毁1、公司办公室对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁或回收作为二手纸利用。2、档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。3、档案材料经联合鉴定，必须经公司馆长室批准后，方可销毁。4、销毁档案材料，应由二人(含)以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。五、档案的借阅1、公司各部门因工作需要，需借阅公司档案，须经部门负责人及办公室负责101、人批准，到公司办公室专门人员处填写档案借阅单后方可借阅。2、借阅公司重要档案必须经公司馆长室批准。3、借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注明。4、借阅档案的人员，不得泄密、涂改、拆散、转借、复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经馆长室批准。5、借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过三天。6、借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。六、处罚对违反本规定的员工，视其违规情节轻重，参照公司管理手册第七章 “惩罚办法”的乙类较重过失或丙类严重过失的规定进行处罚。因违规导致公司利益、形象严重受损的人员，公司将通过法律等渠道追究其责任。第二102、节 公司印章管理规定公司印章是我公司职权和责任的标志，在各项社会、经济活动中起着标志、凭信的重要作用。公司印章包括各级行政印章、业务专用章和个人公用名章，为加强公司各级印章管理，特制定本规定：一、 行政印章和财务专用章必须指定专人负责保管和使用，用印时必须在“印章保管使用登记簿”上签章。馆长及有关负责人的公用名章，经本人授权后由专人负责保管和使用。二、 保管印章的专职或兼职人员，必须做到印章随用随锁，严禁在空白介绍信、空白信笺、空白凭证等盖章用印，严禁印章保管人员越权用印或私自将印章转交他人保管使用，未经允许严禁携带印章外出办事。三、凡印章变更、人员调换、临时离岗由他人代理时，均应办好交接登记103、手续，由交接双方在“印章保管使用登记薄”上签章，以示负责。四、履行用章批准手续，除馆长签发正式公文外，其他所有的报表、合同、协议、重要信件等需使用公司印章及个人公用章的，由经办人报经所在部门经理审核后，一律由馆长签批。五、在使用印章时，使用人员要准确盖印，不多盖、滥盖，准确把握用印位置。凡是在落款处加盖的印章都要端正盖在成文日期的上方；同时盖章必须端正、美观、清晰。六、定期检查印章使用情况，发现问题，应及时纠正和处理，对印章丢失或被盗的，要立即采取应急措防止给公司造成损失。第三节 制服管理规定为了提升公司形象，展示员工的精神面貌，公司决定全体员工穿着统一制服工作。现就制服的穿着作出如下规定：一104、服装的分类：1、根据岗位分为保安部服装、保洁部服装、工程部服装、其他部门统一服装。2、根据季节各部门相应分为夏、冬两款。二、换季时间：初步定为夏装： 6月1日9月30日 春秋装： 4月1日5月31日10月1日11月30日 冬装： 12月1日次年3月31日四、制服着装规范：1、一线部门工作期间必须按要求着制服。2、着制服时不得里长外短；内衬衣服的颜色不得过于绚丽，应与外套颜色相协调；着春秋装、冬装时衬里不得穿帽衫。3、着工裤时，衬裤不得露在工裤以外。五、制服的发放与管理：1、凡本公司所属员工在职期间均有权利享受制服待遇；2、员工当班时间内一律穿着制服，部门经理以上（不含部门经理）特殊情况上班可105、不着制服；3、对配发的制服有保管、补修的责任，清洗由个人自行解决；4、员工的制服丢失、失窃或破损时，在使用期限内的应由本人按月折价赔偿（特殊情况经公司核准除外）。由公司办公室重新安排发放制服；5、员工如有离职，贴身穿的工作服一律归己不退。但必须收取一定的材料费，具体办法如下:四个月以内（含四个月）离职者，收取服装80%的费用；五个月内离职者收取服装70%的费用；六个月内离职者收取服装60%的费用；七个月内离职者收取50%的费用；八个月内离职者收取服装40%的费用；九个月内离职者收取服装30%的费用；十个月内离职者收取服装20%的费用；十一个月内离职者收取服装10%费用；满一年离职者则不再收取服106、装费用。外套类工作服须清洗、熨烫整齐、完整无破损的归还至办公室，如有破损离职时则参照上述办法中规定的比例收取相应的材料费。6、员工当班不按规定着制服者（不含经理级以上人员），将根据公司管理手册相关规定予以处罚。七、 制服的更换原则上工程部、保安部每两年更换一次，其它各部门每年更换一次。第四节 电脑使用管理规定为加强公司各部门电脑使用的管理,营造有序的工作氛围，维护公司正常的工作秩序，保守公司机密，特制定本规定。一、为了更有效地管理及使用公司的电脑，办公室对公司内的所有电脑及其相关设备进行编号并登记注册，明确每台电脑的使用部门、使用人、用途等；二、同一台电脑若有若干个员工使用，相关员工请把自己的107、文件存放到自己的子目录下，自己操作自己的子目录，尽量不要改动他人的子目录；三、公司电脑的使用者必须是经过认可的公司员工，未经许可，不得从其他人的电脑或子目录内查阅、复制、获取非公用的相关数据信息；四、所有敏感的数据或者机密数据必须通过一定的方式进行加密处理；五、所有的电脑必须设定屏幕保护程序及其附加密码，触发时间为10分钟或者更短；在电脑无人使用时，电脑系统应该处于密码保护状态或者用户账号注销状态；六、禁止使用电脑进行游戏、聊天、听音乐、观看VCD和浏览不健康网站等；七、电脑内不准存储任何不健康的文字、图片、录象等，禁止乱装软件，以防止感染病毒；八、非工作需要时，应中断电脑连接互联网络；九、办108、公期间除非特殊情况，不准使用外设音响，以保证办公室的安静；十、长时间不使用电脑时应切断主机电源；十一、在办公室使用电脑必须注意安全用电，禁止乱拉电线、插座等。第五节 打印机、复印机等使用管理规定为了加强公司规范化管理，确保办公设备的合理使用，杜绝浪费现象的发生，特制定要规定。一、打印机的使用管理1、所有员工可使用电脑撰写电子文稿，此后的修改、补充、删节或设计均在此基础上进行；2、需征询相关意见的草拟文稿在打印正式文本前，需以电子文档（U盘、公司内部网、电子邮件）形式传阅，尽量以无纸化形式办公；3、所有打印文稿均需先审核确认无误后方可进行打印。二、复印机的使用管理1、严禁复印与工作无关的私人资料109、；2、复印文件资料需办理登记手续，详细填写复印时间、标题、份数等内容；3、所有需复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须向办公室相关人员咨询清楚方可；4、使用二手纸复印时，应事先将回形针及大头针去除，以免刮伤机器造成不必要的损害；5、如复印量较大应告知办公室，由办公室统一安排外出印刷；6、办公室负责复印机的日常维护、维修及使用监督工作。三、纸张的使用管理1、各部门按根据实际使用需求，按月提报并由办公室负责统一申办后发至各部门；2、各部门复印时必须自带纸张，所有公司纸张严禁作为私用；3、若复印资料数量较多时，应先选择复印1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张；4、若内部使用110、则尽量使用二手纸张（印有重要内容的不可作为二手纸使用）。四、U盘、移动硬盘的使用管理公司U盘、移动硬盘管理规定1、为进一步规范和加强公司内U盘的管理，解决U盘与U盘间混用、丢失等问题，特制定本规定。2、根据不同的安全管理需要，分为通用U盘和专用U盘。通用U盘统一由公司办公室保管，使用人借出时需进行借出登记，并与当日下班前归还，同时进行归还登记。涉及人事、薪资、财务等信息的配发专用U盘。配发给个人使用的U盘只限使用者本人在办公区内使用，不得外借他人。3、各部门根据自身工作情况安排专人负责U盘的使用及相关管理工作。4、在U盘上处理的各类涉密信息（文档、图表、数据等）应在电子文档首页左角上标明文件密111、级。各部门U盘内存储的文件统一交由网络管理员备份、归档。5、U盘因使用人员岗位变动、到期更换、试用期满等原因交回时，所在部门要对其进行检查、确认并妥善保管。6、其他移动存储介质参照本规定执行。第六节 图书、报刊管理规定为规范公司图书、报刊的管理，避免资源浪费，最大限度发挥资源的价值，特制定本规定。一、图书购买数量、报刊订阅份数为一式一份，如需增加购买或者增订，需要部门经理填写申请表，经馆长审批同意，交由办公室统一采办。二、公司图书、报刊由办公室文员负责统一管理，并于每月月末清点一次。三、所有新购图书、报刊除按特定顺序编号外，应将书名、出版社、作者、册数、购买日期、金额等有关资料详细登记。四、所112、订阅的报刊按类别及日期顺序整理，统一存放在资料室。五、各部门如需借阅图书、报刊，须到办公室行政文员处办理借阅登记手续。专业类报刊由相应的部门进行统一管理，其他部门人员如需借阅，应说明事由及归还日期，经得该部门负责人同意后由相关人员做好借阅登记工作。六、借阅人员应爱惜所借资料，不得任意涂写或擅自撕剪，如需资料内的特定内容应自行复印解决。借阅资料、书刊如有遗失，须按原价赔偿；所借阅的资料，未经许可不得外借。第七节 会议管理规定为规范公司会议管理，提高会议质量及工作效率，特制定本规定。一、会议内容及要求：1、会议要有明确的目的，要解决一定的问题；2、会议内容应准备充分；3、会议主持人须紧扣议题；4、113、会议决议，要责成有关人员认真贯彻执行；5、指定专人做好会议纪录。二、会议目的：1、实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作。2、提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度。3、集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。4、协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。三、会议类别：1、公司周例会：日常周例会在无时间调整的情况下，不再另行通行（每周一下午14时），特殊原因需要延期召开时由办公室提前通知各部门负责人。会议主持人为馆长，办公室文秘进行会议记录。各部门主管及主管级以上人员须准时列会参加，如遇出差或特殊原因不能准时出席的，应提前报办公室及部门分管领导批准，并安排好代会人员列席参114、加，交接好汇报内容。2、部门例会：由部门自行安排，但会议时间、参加人等，不得与公司会议相冲突。3、研讨会、专题会：由牵头部门负责主办，并召集参会部门及人员，安排专人进行会议记录。4、临时会议：由馆长直接提议，办公室通知各部门及所涉及人员到会参加，由馆长指定专人记录，相关人员做好个人记录。5、年度总结会：每年年末召开一次全体员工大会，由馆长主持，办公室进行会议记录。各部门负责人做部门总结报告，汇报一年来的工作情况、取得的业绩或成效等。6、其他会议：主办或涉及部门如需改期或遇特殊情况需另行安排馆长列入计划的会议时，应提前通报馆长室及相关参会部门人员，一般情况下不得随意打乱正常会议计划。四、会议原则115、：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会；会议顺序应为公司例会、临时会议、部门会议等，因突发事件而召开的紧急会议不受此限。五、会议时间： 1、公司周例会时间为每周一下午。 2、各部门领班周例会时间由各部门主管根据工作情况安排。 3、各部门月例会时间由各部门主管根据工作情况安排。 4、部门工作会(晨、晚会)开会时间由各部门主管根据内容安排。六、会议通知的形式：会议一般为电话通知。但对会议议题、会议资料、会议安排等需作特别说明的，应以书面通知为准。涉及多个部门和参加人数较多的重要会议，主办部门还应编制详细的会议计划表告知相关部门。七、会议准备工作：1、召开公司专题或特别会议时，主办部门应提前116、准备好会议资料（如议题、提案、汇报材料、草案等），并提前做好会务准备工作。2、外部门需借用会议场所，应征得馆长的同意后，方可安排列会人员入场。3、公司召开的各类会议统一由办公室负责会务服务工作。八、参加人员及会议内容A：公司周例会1、会议组织：行政办公室。2、会议主持人：游泳馆馆长，馆长若因公出差无法主持时，另行安排。3、会议参加人：各部门主管。4、列席人员：视事实需要，可让其他有关人员出席。5、会议内容：1） 听取各部门主管对所属工作的汇报，对完成有困难的工作集体协商，并寻找解决办法。2） 对工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误找出原因并及时改正、总结。3） 对各阶段经营业绩及时总结117、，以达到整体经营目标的实现。4） 对上期工作总结，并部署下期工作任务。6、会议记录人：办公室文职。B：各部门领班周例会：1、会议主持人：各部门主管主持。2、会议参加人：各部门领班。3、列席人员：视事实需要，所邀请其他人员。4、会议内容：1） 协调各部门工作进度，使各项工作按照预期目标有序进行。2） 对涉及部门较多，对公司整体有较大影响的问题集体探讨。集思广益，寻求解决问题的方法。不能达成共识时，上报总经理办公会请总经理裁决。3） 追踪并改进日常管理工作。5、会议记录人：各部门领班C：各部门月例会1、会议主持人：各部门主管。2、会议参加人：各部门全体人员。3、 列席人员：视事实需要，所邀请公司外118、部人员。4、 会议内容：1） 公司营运状况，日常工作进度以及将要采取的重大决策向全体员工宣布，促使上下信息的沟通。2） 协调部门内部工作开展，对工作中的问题及时发现，及时解决。3） 所属工作有进展难度时，提出帮助请求，并集体讨论解决。4） 明确部门工作在公司整体经营活动中的进展状况，及时总结工作的经验教训并制定下期工作计划。5） 公布有关员工奖励或惩处措施，以求公开、公正、合理。5、 会议记录人：各部门主管指定专人记录。D：部门工作会（晨、晚会）1、会议主持人：部门主管。2、会议参加人：部门当日当班所有人员。3、列席人员：视事实需要，所邀请其他部门人员。4、会议内容： 1） 协调部门内部工作开119、展，对工作中的问题及时发现，及时解决。2） 对当日总值巡查发现的问题及时整改并落实。 3） 所属工作有进展难度时，提出帮助请求，并集体讨论解决。 4） 及时总结工作的经验教训。九、会议纪律：1、列会人员应准时到会，并在会议签到表上签到。2、列会人员应将手机铃音设置在无声或振动状态下。3、与会期间如遇紧急事件需及时处理时，应告知会议主持人离位的事由及时间。4、做好个人会议记录。十、会议记录与纪要：1、按会议类别，确定会议记录人员。2、会议记录人员应做好会议的原始记录及会议签到记录，根据需要整理会议纪要。3、会议记录人员应保证记录内容的完整、准确与重点突出；对已议决的事项，应重点加以注明，以确保会120、后的提醒、跟进工作。4、会后及时整理出会议纪要，并呈报会议主持人审核。5、公司周例会会议记录应在两天内整理完毕，送交馆长核阅，核阅后应分发至馆长和各主管邮箱。办公室文职负责会议纪要的整理归档。6、各部门领班周例会会议记录整理完毕后，由各领班负责保管。7、各部门月例会各与会人员均应记录会议要点。8、部门工作会议各与会人员均应记录会议要点，与本身工作相关内容应详记，以便对日后工作有指导意义。9、做好会议原始记录的日常归档与保管。十一、会议跟进工作：对会上已经确定的决议或决定，应遵照“谁组织，谁跟进”的原则，由具体相关部门或人员在规定期限内落实并完成。十二、奖惩： 1、迟到：所有参加会议人员在会议规121、定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到。2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意提前离开的，计为早退。3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。4、此项内容按员工考勤、休假、请假制度的规定执行。备注：各部门例会时间安排及要求附后附各部门工作例会安排部门会议召开时间主题参加人员救生部每周五12:50救生管理会议救生、水处理、培训部各主管工程部每月第二个周二14:30月工作汇总、次月工作部署工程部全体员工保安部每月第一个周二14:30月工作汇总、次月工作安排保安部全体员工客服中心每月第二个周日14:00月工作汇总、次月工作计划客服部全体员工保洁部每月第122、二个周六15:00月工作总结保洁部全体员工行政每月第一个周四16：30月情况总结、分析、解决方案行政办公室及餐厅全体员工备注：各部门根据自身工作情况召开会议，突出重点，时间控制在半小时左右。第八节 证件管理规定为了强化公司无形资产的管理，特制定如下证件管理制度。一证件的分类本制度所称证件是指企业营业执照、税务登记证、特种行业许可证、食品卫生证等生产经营中所需的企业证件及个人证件(由公司出资为员工办理的健康证、水处理证、电工证、锅炉证、会计证、救生职业资格证书、游泳教员资格证书等)。二证件的年审 个人证件凡需每年注册、年审的，在规定时间内必须到相关机构或部门进行年审注册。注册或年审合格后公司为其123、报销相关费用。例如会计证、救生证、电工证等。三证件的管理公司如有离职人员，需按以下规定执行：1. 使用期限为1年的证书管理规定 由公司出资的为员工办理的证书，工作不满一年的离职者全额扣除。 2.使用期限在1年以上的证书管理规定工作满1年不满2年离职者，向离职者收取办理证书时所花费的总费用的70%；满2年不满3年离职者，收取总费用的50%；满3年离职者，将不再收取相关费用。 公司出资办理的所有个人证件由行政部统一管理。新进员工需自己提供健康证，工作满一年后办理健康证费用可由公司报销，新来的相关部门员工需带证上岗。3.证件借用程序：各部门因工作急需借用公司相关证件原件，须出据书面申请，并在申请上注124、明使用时间、事由及相关事项。经部门经理和馆长同意后，到行政部办理借用登记手续。各部门因工作急需复印公司相关证件，按上款履行手续后，由行政部复印，并在复印件上注明其复印的用途再加盖公司行政印章。使用证件的部门和当事人，应妥善保管，不得遗失。如证件遗失，应及时向行政部报告。凡遗失证件所造成的一切经济损失和法律责任均由借用当事人或部门承担和赔偿。此方案不与劳动合同发生冲突。第九章 公司日常经营管理制度与规定第一节 现场管理总值班制度为了确保运营现场正常运作，公司安排部门主管及以上人员进行值班，以监督运营现场工作状况，处理现场各种突发事件，解决商家及客人投诉。1. 提前十分钟到岗填写总值记录，检查总值125、班交班记录，了解前一天工作遗留问题，并酌情解决，不能解决的问题向上一级主管汇报，以待解决。2. 检查前台人员到岗情况，检查保安到位情况、提醒救生到位、更衣室灯光开启人员到位3. 05：55通知保安开启大门，确保06：00准时、安全开馆。4. 如遇工作人员迟到，由总值班先行安排人员代替，以确保馆内工作安全有序，同时设法联系当事人，如当事人短时间内不能到岗的，由当事人汇报部门主管，再由部门主管安排他人到岗。5. 正常运转后，依次巡查各岗位情况。6. 尚未处理的问题09：00交由各部门主管处理。7. 每天08：00、20：00带领巡查小组成员在会议室集中，按以下路线依次巡查各岗位情况：会议室前厅三楼126、餐厅二楼复印室隔壁过道VIP（男、女更衣室）负一楼保安监控室员工通道保洁办公室员工休息室。巡查内容包括各岗工作人员仪表仪容、工作状态、工作区物品摆放、各项记录是否齐全、环境卫生等。8. 12：0014：30、18：0022：00负责处理馆内突发情况，09：12：00、14：3018：00内各部门出现的突发情况先向总值班反映，不能处理的再向上一级主管请示以待解决。9. 21：45依次巡查各岗情况，异常情况现场处理，不能处理的做好交班记录。10.总值班如遇特殊情况，应在前一天向上一级主管请示取得同意并协调好第二天的班次；如总值班当天发生突发情况，应在第一时间内通知当班救生组长，由救生组长代为处理总127、值班相关事宜直到总值班到岗。11.当总值人员可调休一天。12、总值班的工作事宜由行政部门负责通知当月总值班人员。第二节 消防管理规定1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。 2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。 3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。 6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。 7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。 （二）防火巡查、检查制度 1、落实逐级消防安全责任制和岗位128、消防安全责任制，落实巡查检查制度。 2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。 3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。 4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。 5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。 （三）安全疏散设施管理制度 1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏129、散指示标志和应急照明设施。 3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。 4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 （四）消防控制中心管理制度 1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。 3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。 4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。 5、非工作所需130、，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。 6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。 7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。 （五）消防设施、器材维护管理制度 1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。 2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。 3、消防设131、施和消防设备定期测试： （1）烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。 （2）消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。 （3）正压送风、防排烟系统每半年检测一次。 （4）室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。 （5）其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。 4、消防器材管理： （1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。 （2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。 （3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。 （4）各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责132、。 （六）火灾隐患整改制度 1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。 2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。 3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。 4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。 （七）用火、用电安全管理制度 1、用电安全管理： (1)严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。 (2)电气线路、133、设备安装应由持证电工负责。 (3)各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。 (4)禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。 2、用火安全管理： （1）严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。 （2）动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。 （3）如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级(含)以上主管人员申请，申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时134、扑灭可能引燃其它物品的火花。 （4）未办理“动火许可证”擅自动火作业者，本单位人员予以记小过二次处分，严重的予以开除。 （八）易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度 1、易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓管人员必须由消防安全培训合格的人员担任。 2、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分库存放。 3、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。 4、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点五米，主要通道的宽度不小于二米。135、 5、易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。 6、易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。 （九）义务消防队组织管理制度 1、义务消防员应在消防工作归口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。 2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。 3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。 4、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。 5、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。 （十）136、灭火和应急疏散预案演练制度 1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。 2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。 3、每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。 4、应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。 5、演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。 （十一）燃气和电气设备的检查和管理制度 1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。 2、防雷、防静电设施定期检查、137、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。 3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。 4、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。 5、未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。 6、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。 7、设备用毕应切断138、电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。 8、除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。 9、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。 10、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。 （十二）消防安全工作考评和奖惩制度 1、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。 2、对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家治安管理处罚条例或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚： （1139、）有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫： A、使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的； B、在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不大的； C、未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的； D、未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的； E、谎报火警； F、未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的； G、对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员； H、阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。 （2）有下列情形之一的，视情节轻重和认140、识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评： A、擅自使用易燃、易爆物品的； B、擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的； C、违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的； D、强迫其他员工违规操作的管理人员； E、发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的； F、对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。 （3）对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。 （4）对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处罚第三节 环境卫生管理规定为了进一步加强公司内141、部管理，创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，特制定本规定。一、卫生管理的范围包括公司各部门的办公室、会议室、资料室、洗手间及楼道、门窗等办公场所及其设施。二、卫生清洁的标准是：门窗（玻璃、窗台、护栏）上无浮尘；地面无污物、污水；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；空调上无浮尘；书橱、档案柜上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，无任何有碍于办公的私人物品放置；桌椅摆放整齐，各类座套干净整洁；微机、打印机、复印机等设备上无灰尘；洗手间镜子、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；植物花盆内无烟头及杂物；清142、洁用具摆放整齐、干净。三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门的卫生由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责制，严格遵循卫生值日制度，做好每天专人打扫及保洁工作。四、责任区卫生清理每半个月集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行各部门的督查工作。 五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查工作，积极主动的搞好日常卫生，不得以任何理由敷衍塞责。六、卫生检查结果存档汇总，并列入月度考核表。第四节 工程维修通知流程1、各部门设备出现问题后，可采用电话报修或到工程部当面报修，同时递交工程维修通知单，工程维修通知单应按规定逐项填写，并注明“即时维修”或“预约维修”。2、若“即时维修”，143、工程人员应在10分钟内赶到维修现场实地查看并立即修复。因其他原因不能立即修复的，应向报修部门说明情况，并在工程维修通知单上注明原因，在三日内进行修复。三日内不能修复的，及时向领导请示，研究、落实维修方案。报修的设备应悬挂“设备维修提示牌”。3、维修结束后，工程人员规范填写耗用材料、数量、维修人姓名，验收人验收合格后在“验收人”一栏签名，报相关部门主管签字，主管不在时需次日补签。第五节 公司保密管理规定为维护公司利益，保守公司秘密，特制订本规定。一、公司秘密是关系公司的利益及形象，在一定时间内只限一定范围的员工知悉，非对外公开的事项。二、公司秘密包括下列事项：1.公司会议中非公开的议题、讨论及决144、策；2.公司非公开的财务信息；3.非公开的谈判条件、合同及客户信息；4.非公开的人事讨论及决策；5.公司员工薪资水平及标准；6.其他馆长室确定的应当保密的事项。三、属于公司秘密的文件、资料，由专人负责印制、收发、传递、保管。四、非经馆长室批准，任何人不得复印、摘抄秘密文件、资料，不得复制秘密文件、资料的电子文本。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告馆长室并采取补救措施。六、接触公司秘密的员工，未经馆长室批准不得向他人泄露。其他员工不准打听公司秘密。七、公司各部门内部须结合本规定建立相应的保密机制。八、公司秘密及接触员工由馆长室确定，本规定由办公室监督执行145、。九、对违反本规定故意或过失泄露公司秘密的员工，视其泄密情节轻重，参照公司管理手册第七章 “惩罚办法”的乙类较重过失或丙类严重过失的规定进行处罚。因泄密导致公司利益、形象严重受损的人员，公司将通过法律等渠道追究其责任。第六节 对讲机管理规定公司为各业务部门主管及有频繁内部联系需要的岗位配置了对讲机，为规范对讲机的购买、领用和保养维护，特订立以下规定：公司统一由办公室负责统计并采购业务用对讲机。公司规定配备对讲机的岗位，由部门主管负责到办公室领取对讲机（耳机）后分配落实到具体岗位责任人，该岗位责任人负责对讲机（耳机）的使用、保管、维护、保养工作。除按公司规定配备对讲机的岗位外，其他岗位确有业务需146、要的可向办公室提出购买申请，报馆长批准后统一购买。如对讲机因责任人保管、使用不当，导致对讲机（耳机）外观损毁、配件损坏、丢失、功能失灵等问题而无法继续使用的，由该责任人负责赔偿。其中：对讲机680元/台。由财务部在该责任人次月工资中扣除相应款项，由办公室代为购买并补充发放。各配发对讲机的部门/岗位，在上班（当值）时间及指定范围内，必须随身携带对讲机并保持开启、信道统一匹配的有效使用状态。对讲机应由责任人每天定时充电，以供有效使用。除指定岗位外，上班时间未随身携带并开启对讲机并保持有效通讯状态者，首次予以警告，二次扣罚30元再次翻倍（60元），一周内累计超过2次者除罚款外并处司内通报批评，屡教不147、改者待岗学习。各部门/岗位在使用对讲机时（除公司认定定岗位外），必须佩戴耳机通话，不得因未使用耳机而造成噪音滋扰客户破坏店内气氛环境。对于数人共用同一对讲机的岗位（如销售、工程、服务前台，）必须由部门指定责任人（如无特别约定则由部门主管担任），该责任人的对讲机使用保管责任同前第四条的规定；共用对讲机的岗位，人员上岗时的佩戴使用规定参见前述第五、第六条。如因对讲机本身质量问题而导致对讲机无法使用的，在质保期内，请责任人及时交至办公室，由办公室鉴定后负责送修。如已超过质保期或确认无法修复或无维修价值的，则由办公室做拆件备用处理，同时应及时购买相应数量对讲机补充。对讲机使用责任人在调岗、离职时，须将148、配置齐全、功能完好的对讲机连同包装一起交还综合部，由综合部部长签字确认后方可移交人力资源部办理调岗或离职手续。如应交还之对讲机丢失、外观损毁、配件损坏、功能失灵无法使用的，参照前述第四条规定执行。如公司综合部无特别通知，则全部对讲机信道统一保持为数字“10”。具体台号为：1号工程部（4台）、3号救生员（3部）、11号保安部（5部）、8号保洁（1部）、7号客服（5部）。第七节 广播系统管理制度1. 目的为了规范公司广播管理，增强企业文化氛围，促进企业精神文明、丰富员工业余生活，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用公司广播系统的管理。3. 职责。广播组组成：负责人、播音员、审稿员、设备维护员组成149、。具体职责如下：负 责 人：负责广播组全面工作，协调各成员工作情况，调整有关人员配置，定期召开工作会议，及时总结广播的经验和教训。播 音 员：负责节目制作及播音工作。审 稿 员：编辑审阅播出节目稿件。维 护 员：负责广播系统设备的维护，确保播放质量。4. 内容4.1节目分类节目分音乐之声、通知播放共计两类音乐之声：播放轻音乐，让泳客身心愉悦。通知播报：即播放各种通知。4.2播放要求音乐之声：采用系统预设进行播放。所有音乐在系统播放前应确认音频质量，确保音乐播放中无异音。 通知播报：播放的通知是经相关部门审批的文件，通知播放两遍。4.3设备维护要求 维护人员在每月28-30号进行广播系统设备维护150、，确保广播系统设备正常工作。 节假日期间，维护人员需关闭广播系统所有电源。第八节 员工更衣室管理规定为了创造一个清洁卫生、明亮整洁的更衣场所，所有使用更衣室的人员须认真严格遵守本规定，更衣室由办公室负责管理，各部门主管对部门更衣室人员的卫生、行为进行监督和检查。更衣室内一切设备设施包括更衣柜、清洁用品等都是公司财产。规定如下：第一条 更衣室的管理1.更衣室统一由办公室管理，办公室负责更衣室编号、制作姓名标识，以及制作和发放更衣室使用名单，并保持及更新更衣柜或另作它用。2.更衣柜是放置员工更换的衣服、鞋、帽及工作服等劳动保护用品的用具。更衣柜严禁存放违禁品、易燃易爆品，不得做工具柜或另作它用。3151、.员工衣物，鞋子等所有物品须放入更衣柜内，不得摆放在外。严禁在更衣柜顶上堆放物品。4.更衣室标注使用人姓名，门、锁及内部设施有使用人负责使用保管，不得损坏。更衣室破损需及时上报办公室，以便修理，修理费用如自然损坏由公司负责；如是使用人自己损坏则自己承担；5.使用者负责保持自身更衣室内外清洁卫生，及时的清洁整理更衣柜和地面杂质。6.更衣柜内请勿放现金、贵重物品，妥善保管好个人物品，随时锁好柜门。如有遗失应立即报到部门和安保部备案，遗失的财务，使用者自己负责，部门和公司不负责赔偿；7.员工更衣柜只限本人使用，员工不得私自转借、转让他人使用，员工不得私自调换、调人使用的更衣柜。任何调整、变更必须须经152、部门批准。第二条 更衣室清洁1.进入更衣室的员工有责任和义务保持爱护更衣室内清洁卫生，自觉维护自己更衣柜周围干净整洁，尊重清洁人员的劳动，服从清洁人员的安排，提高自身做人素质。2.更衣室内清洁卫生有专职清洁人员每天打扫，一般在员工上班或下班以后，保持地面干净和室内整洁。3.清洁人员至少每周一次对更衣室做彻底的打扫，对走廊、地面、天棚、更衣柜顶上灰尘、室内蛛网、锈迹和杂物进行清理整洁。对玻璃进行擦拭、对风扇、灯具进行清洁。4.办公室将组织各部门主管至少每周一次的清洁卫生检查，对出现的问题将给予相应的整改和处理。第三条 更衣室的注意事项1.公司更衣室的使用分为男、女更衣室。2.更衣室只允许公司员工153、上下班时更衣、简单洗擦和午休时间用。3.更衣室内除清扫用具及更衣柜，一律不准摆放其他物品。4.工装物品必须放进更衣室，不得在外面乱丢。5.公司的公用品和可用品不得带入更衣室。6.严禁将易燃易爆等危险品带入更衣室内。更衣室内要注意安全防火，并配备消防器材，不得随意动用消防器材。7.严禁在更衣室内吸烟丢烟头。8.禁止在更衣室内随意吐痰，不准在更衣室内乱丢纸屑、垃圾等，自觉保持更衣室内清洁卫生9.爱惜更衣室地板，注意不得将水、垃圾乱丢，发现应及时清理。10.更衣室内不准随意张贴各种告示、寻物启事、宣传品，不准乱写乱画，损坏或弄脏墙面，必须保持更衣室墙面的清洁。11.禁止上班工作时间期间在更衣室内逗留154、躺卧、睡觉、吃东西。12.更衣室内严禁大声喧哗、吵闹，禁止打牌赌博等娱乐性活动。13.爱护更衣室内一切设施、用具，不得任意损坏。14.更衣室内不得有偷盗他人或公司财物的行为，一经发现交公司作开除处理。第四条 钥匙的管理1.更衣室大门钥匙统一由保安部管理，每个更衣柜发给员工原配钥匙一把，备用钥匙有办公室保管，未经部门批准其他人员不得拥有和私配。2.员工钥匙只限本人使用，员工不得私自转借、转让其他人使用，不得私自更换更衣柜。3.更衣柜用后随时锁好，钥匙要妥善保管好，防止丢失。4.员工钥匙一旦丢失或损坏，需到办公室报修，承担相关费用，经部门批准后借用备用钥匙自费配制。5.用工离职时，将更衣柜钥匙向155、办公室管理人员交验，并签字确认，如有丢失损坏将按规定赔偿。6.员工不得私自撬开更衣柜锁，违者按故意毁损公物处理。第五条 处罚细则 1.在更衣室内吸烟或烟头罚款20元。、2.不经部门批准同意 擅自调换更衣柜，相关责任人各罚款20元。3.更衣室打牌赌博者，参与人罚款20元，部门主管罚款50元。4.更衣室的钥匙丢失，按更衣柜锁原价赔偿。5.更衣室乱扔垃圾、纸屑、手套或杂物者，罚款10元并恢复原貌。6.更衣室乱损坏地板或破坏墙面清洁者，罚款10元并恢复原貌.7.员工违反更衣室或更衣柜物品摆放的规定，给予没收物品，并将视情节的严重给予50元的经济处罚。第十章 培训管理制度1.目的为了对员工进行有组织、有156、计划的培训，以达到公司与员工共同发展的目的，根据公司办公室管理基本政策，特制定本制度。2.原则和政策（1）公司培训按照“经济、实用、高效”的原则，采取人员分层化、方法多样化、内容丰富化的培训政策。 （2）员工的专业化培训和脱产外出培训坚持“机会均等、公平竞争”的原则，员工通过突出的业绩和工作表现获得激励性培训和发展机会。3.适用范围本制度适用于扬州新奥体育产业发展公司游泳跳水馆所有正式员工。4.培训形式（1）新员工入职培训 公司新入职的员工须接受入职培训，培训内容主要包括公司简介、企业文化、规章制度、行为规范等相关内容，以帮助新入职员工增进对公司及工作环境的了解，迅速进入工作状态。新员工培训一157、般采用内训方式，人力资源部根据当期新员工的数量，不定期开展。（2）员工在职培训公司员工在职期间，每年须接受一定时间的培训和学习。其中原则上要求普通职员每年接受公司提供培训的时间不小于40学时，部门主管接受公司提供培训的时间不小于50学时，部门经理接受公司提供培训的时间不小于60学时。 员工在职培训的内容应包括专业技能（含市场营销等）、通用管理技能、职业发展与心态等方面的内容。采用外训和内训相结合的方式开展进行。第十一章 应急预案一溺水应急预案1. 值岗救生若发现泳客溺水, 边鸣长音哨边手指事故地点通知其他岗位救生后入水施救。其他岗位救生要立即补岗, 通知当日级别最高领导、馆内医生、保安、休息室158、救生员。对外联络人负责拨打120。 2. 施救救生员及时判断溺水者情况,实施CPR急救措施,对溺水者实行心肺复苏,直到120医生到现场。3. 馆内医生听到呼叫后，携带急救箱，氧气袋，立即赶到现场进行检查施救。4.当日总值班听到呼叫后,应立即赶到到现场,指挥保安员、救生员维护池区秩序。5. 保安员接到呼叫后，立即安排人员，打开安全通道（南门），并派一位保安员到池区和救生员一起维持秩序和一位保安员到馆外等候及引导救护车辆到达南门。6. 休息室休息救生员,听到“池区发生溺水事故,速支援！”后应立即携带急救板赶到池区和保安员配合疏通泳客，维持现场秩序,保持施救场地周围的空气流通,注意溺水者的保温。7.159、 120医生到达后，须送医院进行抢救时,馆内人员应协助医生,用急救板把溺水者送进救护车，摘除溺水泳客更衣柜钥匙。8. 当日总值班、馆内医生应跟随救护车到达医院，馆内医生应向医院医生介绍溺水者情况、施救时使用的药物等。9. 馆内人员在溺水事故发生时,做好本职工作,对外不要发表个人意见,听从馆内领导指示。10. 施救救生员，要及时向馆领导汇报情况，讲述施救过程，配合调查。11. 由馆内领导指定专人对外通报，与溺水者家属联系。二.火警应急预案1. 当听到火警警报时，各部门要保持镇定，并安抚泳客不要惊慌，不要奔跑。2. 当日总值班,应及时安排各部门人员开始疏导工作,通知馆领导,听候指示。3. 保安部应160、及时拨打119报警,通知保安员，打开前台大门和监控室旁边的游泳馆南门。协助前台、更衣室、池区工作人员，维持秩序疏导泳客。并派一名保安员到馆外等候引导消防人员，车辆到达场馆。4. 工程部要安排值班电工、锅炉工及时关闭馆内电源、锅炉、天然气管道。5. 前台人员在火警警报响时,配合前台保安员阻止泳客进入,打开前台大门,安排前台人员有秩序的离开场馆.6. 更衣室客服人员,要保持镇定,安抚泳客,疏通更衣室通向前台的通道,安排更衣室泳客,有秩序的离开开更衣室经前台大门来开场馆。7. 听到火警警报，救生员包括休息室救生员要立即赶到池区，引导游客离开池区上岸，检查各泳池，确保泳池内无人，救生员应在池边防止泳客161、意外坠池引起混乱，疏导泳客从场馆南门离开。8. 当日总值班在在消防员到达后，配合消防员，汇报火警情况及馆内设施设备。9. 各部门人员做好本职工作，对外不要发表个人意见。10. 各位部门在疏导泳客完成后，及时向领导汇报情况，配合调查，等待领导指示。三.紧急停电应急预案8、 池区若发生紧急停电，在岗救生应立即从救生椅上下来,站在原地,呼叫泳客就近靠岸。禁止吹哨。9、 通知休息室人员，速度领取应急手电筒，赶到池区。10、 比赛池4把应急手电筒，站泳池4角对泳池内对射。11、 儿童戏水池一把,战泳池一端贴水面直线照射。12、 VIP泳池2把站泳池一端2角交叉贴水面直线照射。13、 在岗救生员观察各自区162、域,防止泳客坠池引起混乱。14、 引导游客离开池区上岸，检查各泳池，确保泳池内无人。15、 各部门人员坚守岗位，直至电力恢复。四、高压电房停电应急预案1、遇外网停电故障，值班电工应首先确认两路进线的哪一路属停电线路，在确认的情况下，立即报告部门主管及当值领导，同时做好备用电切换的准备工作，做好登记与记录。2、在线路切换前，值班电工负责通知馆内当值最高领导，由当值领导负责通知相关部门做好准备工作。3、若发生线路故障，电力紧缺而突然拉电现象造成一路进线停电，值班电工应立即将停电的线路切换到备用电源的那一路，同时报备部门主管。4、游泳馆内部原因停电时，要查明是故障点，并及时给与修复。5、如果是高压电163、路出现故障，应及时与供电部门抢修班联系，尽快恢复保证用电；如果低压电路出现故障时，应快速查明原因，按照操作规定恢复电路，快速供电。6、若发生二路进线均停电的突发事件，值班电工应立即和电力局取得联系，查明原因，何时送电，并通知当值领导报备，并认真做好记录。7、如停电后，应急照明自动未启动，应手动投入使用。8、恢复供电后，电工对馆内用电设施进行全面的检查，并做好相关的记录。9、高压电房人员应严格遵守操作规范，注意操作安全，并且每年组织进行应急停电的演练，使大家熟悉掌握突发停电的应急处置程序，确保设备及人身的安全。1号高压断电，先分离从1号高压到1号变压器开关，在分离从1号变压器到低压柜的开关，再断开低压母联柜，及时查看2号高压是否有电。如果有电先合闸2号高压柜到2号变压器开关，在合闸2号变压器到低压柜的开关，在合闸低压母联柜，最后检查馆内设备是否运行正常。如果1号、2号高压都没有电要及时通知供电部门和馆内领导。