1、系统集成企业采购项目供应商管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 供应商(分包商)管理制度1. 目的 招投标管理 供应商各种原因不发货应对措施 付款方面支票与现金问题为保障公司项目顺利有效完成，对现有供应商的管理和评估，建立有效的合格供应商（分包商）名录（以下简称AVL），特制订本制度。2. 范围本制度适用于XX（XX）系统集成有限公司供应商（分包商）。3. 定义 N/A4. 职责和权限 N/A5. 内容5.1 供应商分级供应商划分为战略供应商、优质供应商、合格供应商三个等级，并建立“不合格供应商信息库”。5.1.2、1 战略供应商a) 与公司或集团公司签署战略合作协议的供应商为战略供应商。b) 按规定程序报批后，可直接委托采购。5.1.2 优质供应商 5.1.2.1一般条件 a) 与公司或集团有2年（或3个项目）以上的良好合作历史，能够按照合同约定：质量、进度、投资、配合等评价均为优，有长期合作潜力。b) 积极主动配合现场人员进行各项政府协调工作。c) 与公司每次项目合作后的评定分值在85分以上的供应商。 5.1.2.2使用政策 a)必须满足招标采购流程中的最高要求。 b)公司基建项目招标在其能力范围内，均邀请其参与。C)每年安排一次审核。5.1.3 合格供应商 符合资格预审要求或公司有过合作，业务完成后3、评定分值在60-85分之间的供应商。5.1.3.2 限制政策 a)可以参与其能力范围内的招标采购项目。 b) 必须满足招标采购流程中的最高要求，如：带资承揽、工程款延期支付的承受能力或提供履约保证金等。 不合格供应商 5.1.4.1 在与公司合作的过程中，供应商有下列行为之一的，经审批后被定义为不合格供应商（列入公司不合格供应商名单“黑名单”）。不良记录包括：a、提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格的； b、提供虚假材料，谋取中标的； c、中标后无正当理由不签订合同的； d、擅自变更或终止合同的； e、与采购单位、其他供应商或有关代理机构串通的； f、提供产品或服务不合格的； g、向4、采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的； h、拒绝监督检查或提供虚假材料的； i、处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，严重缺乏履约能力的。 j、受到省级以上行业监管部门通报批评的； k、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的; l、其他违反国家法律、法规的行为。 5.1.4.2 不合格供应商信息库中的供应商不允许参与公司所有项目的招标。5.2 供应商准入评估和AVL维护 供应商准入应从技术、商务、资信等方面进行评估，由工程部、质量部、采购部、信用管理部根据评估重点分别评估。由采购部负责维护AVL。 采购部负责组织供应商评估资料的收集。 技术评估由工程部、质量5、部、技术部负责，并需经共同认可方为技术合格。 采购部负责供应商商务方面评估; 如商务审核不通过者，采购部可以提出否决；如工程部、质量部、技术部有疑虑可以要求采购部澄清。 5.2.4 信用管理部负责供应商资信调查，包括但不限于财务、业绩、资质的真实性；信用管理部负责提供审核结论，以及在供应商信用评估系统中更新相关信息。信用管理部的结论分为通过，有条件通过（即对信用较差但尚可接受的供应商通过加强合同条款来降低风险），和不通过。信用管理部的不通过结论为一票否决，如相关部门有疑虑可以要求给供应商一次且仅有一次的澄清机会。 5.2.5 相关部门可以要求供应商来公司面试或联合进行实地调查。 质量部确定是否6、需要供应商送样。 各类别的AVL应由公司总经理签字批准。 已经在集团其他事业部AVL中的供应商，经过公司总经理批准，可以直接纳入公司AVL。 5.3 AVL内供应商评估机制 供应商评估机制包括单个项目过程评估、年度评估、专项审计。通过不同的评估方式，综合评价供应商的技术、业绩，并及时更新AVL。5.3.1 单个项目过程评估 项目过程中，项目实施部应评估供应商产品质量、配合度、项目管理能力、工程质量，后续服务等表现，若存在重大问题，应及时通报给采购部和质量部，共同决定是否将此供应商继续纳入AVL。采购部应评估供应商商务配合度及诚信度，若存在重大问题，应及时通报项目实施部、质量部，共同决定是否将此7、供应商继续纳入AVL。 5.3.2 年度评估 在每年由采购部负责发起对AVL中上年有合作项目的供应商进行年度评估，评估方式为将当年单个项目过程评估结果汇总评价。 5.3.3 专项评估 内审内控部根据审计计划或管理层要求，可以对基建项目供应商管理进行专项评估。 若需要对AVL重新调整，调整原因应经公司总经理签字批准。 5.4 一次性供应商的管理 采购类别不属于采购管理程序物资分类表中A、B、C类或由业主或客户指定的供应商（分包商）作为一次性供应商（分包商）,由采购对供应商（分包商）的相关资质进行认定，只有资质符合相关管理规定的才能签署合约。所有一次性供应商（分包商）不进行相关评估。其他控制管理按照双方签署的合约的要求进行。6. 参考文件TPV-2008 00 供应商（分包商）管理程序7. 更改历史记录N/A8. 附则此文件由采购部负责解释和更新。9. 附件9.1 供应商（分包商）管理流程图 9.2工程施工承包商考核评分表 9.3 设备材料供应商考核评分表 附件一：供应商（分包商）管理流程图附件二：工程施工承包商考核评分表附件三：设备材料供应商考核评分表