1、矿产生产项目采样作业区班组管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录安全生产制度2班前（后）会制度3交接班制度4互联互保制度5安全检查及整改制度6安全活动制度7教育培训制度8事故、事件应急管理制度10末位述职制度11职业安全卫生制度12班务公开制度13消防管理制度14治安管理制度15交通管理制度16采送样车辆管理规定17采样作业区手机管理制度19采样作业区安全禁令20洗车机管理制度21班组安全绩效管理制度22采样作业区班组安全评比制度23采样作业区员工考评细则29火灾、煤气应急避险路线图32采样作业区班组安全管2、理机构图34设备设施管理制度35成本管理制度36环保管理制度38采样作业区危险源辨识与风险评价结果39安全生产制度1、班组必须认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，在保证员工安全健康前提下组织生产劳动。2、班组要以“个人无违章、岗位无隐患、班组无事故”作为安全生产目标。3、班组安全工作实行安全目标管理，依据采样作业区目标，结合班组实际制定科学的班组安全目标。4、班组人员签订互联互保责任书，人人签订安全责任书，新老工人要签订师徒合同。5、上岗前劳护用品必须穿戴齐全，班前注意休息，杜绝疲劳作业，严禁睡岗，严禁酒后上岗。6、班组长安全检查实行班前接班检查，班中巡回检查，班后交班3、检查，一班三查。7、班组建立安全信息管理，确保三违行为和安全隐患能够准确及时处理。8、班组按计划召开安全活动，每月两次，总结当月安全情况，针对存在安全问题及时解决，举一反三，吸取教训，比照先进找差距，鼓干劲，以促进安全生产。班前（后）会制度班前会制度1、由班长组织，班组按时到岗，在学习室召开班前会并宣誓。2、检查劳保着装是否规范，员工情绪是否异常。2、结合当日实际情况详细布置本班生产计划及安全注意事项。4、对人员的作业进行抓阄分工。3、结合上班作业的安全生产情况及存在问题，重点强调防范改进措施。4、做好记录，字迹清晰，参会人员必须签到。班后会制度1、由班长组织，在学习室召开班后会。2、通报当班4、“五化”情况，安全衔接存在问题。3、对工作中存在违章行为，工作怠慢，组织失误、责任心不强等现象提出批评。4、当班班长要在本班结束后及时针对工作完成情况及现场运行管理进行分析总结。5、传达公司、中心及原料系统有关安全生产文件及要求。6、抽查员工对安全、业务知识的掌握情况。交接班制度1、采样工作坚持“面对面、口对口、你不来我不走”的现场交接原则。2、认真核对交班记录与现场实际情况是否相符，交清接明。a.核对交接班记录、班前安全讲话记录、设备车辆运行记录。b.交清接明工作进展及遗留情况。3、打扫现场区域，检查“6S”定置。a.责任区域、学习室、值班室卫生。b.当班垃圾清理。c.各类物品定置归位。4、5、落实记录完成情况：送样单、跟车单、当班日志、交接班记录、各类登记本。5、交班做到下班“六不走”：a.记录未填完整不走。b.遗留问题未处理完不走。c.现场未清扫彻底不走。d.工器具未清点归位不走。e.洗车房未打扫干净不走。f.设备车辆未检查不走。互联互保制度1、班组必须实行安全互联互保制，明确互保对象，互保对象一方有异常情况，另一方应及时报告班长，另做工作安排。两人以上（包括两人）外出作业，要指定一人负责安全。2、班组人员加强工作责任心，坚持双人作业全程监护，班长勤沟通，对作业过程中实行每班检查。3、现场作业时，做到一人监护一人采样，密切配合，确保作业当中人身安全，切实做到：a.“六互”：互相学6、习、互相检查、互相监督、互相提醒、互相关心、互相保护。b.“四不伤害”：自已不伤害自己、自己不伤害别人、自己不被别人伤害、保护他人不受伤害。c.“一制止”：有权制止任何人违章指挥和违章作业。4、每年年初，班组成员之间要签订“四不伤害”互联互保责任书，明确目标、责任，缔结互保对象。新入厂或转岗职工，上岗前要签订师徒互保责任书。安全检查及整改制度1、当班执行“一班三查”制度。即班前接班检查；班中巡查；班后交班检查。2、班组编制“五化”检查表，每班由班组长、兼职安全员对责任区域安全生产状况进行检查。3、检查内容：班前接班检查：人员劳护用品穿戴（含工牌）、人员精神状态、现场卫生及工器具、区域设备设施安7、全状况。班中巡查：对照“五化”检查表逐项检查，并做好整改和记录工作。班后交班检查：区域卫生状况、工器具、班后会召开、下班列队行走、各项记录填写情况。4、对检查出的各类问题，采取现场纠正、批评教育、协调解决、绩效考核等方式进行整改，对班组和个人不能整改的问题及时上报工段或作业区协调解决，采取必要的防范措施并在交班时做好交接。5、班长对当班检查出的违反安全、违反标准化作业的典型问题，如实记录在“五化”曝光栏中，对责任人进行警示教育，防止下班出现类似问题。安全活动制度1、班组每月必须组织两次安全活动，时间控制在30-60分钟。2、班组安全活动开展时间班组安排，3、活动内容:a.总结上一阶段安全生产存8、在问题，研究制定下一阶段班组安全生产重点工作。b.结合本班实际，学习讨论上级有关安全生产精神，研究班组在安全生产方面存在的问题；分析事故隐患，研究提出预防对策；交流安全生产经验，分析事故案例；系统学习安全规程及岗位应知应会知识；结合岗位实际，创新性开展安全演讲、现身说法等活动。c.班组安全活动在以上基础上应以“四不伤害”、“生产场所危险因素预知预测”及货运知识等为主要活动内容，每月开展两次主题活动。d.活动要积极发言，并做好记录，因故未能参加的班组成员，班组长或班组兼职安全员要做好补课工作。e.班组长通知挂钩领导参加每次召开的班组安全活动，对挂钩领导提出的指导性意见予以贯彻执行。教育培训制度19、目的 为落实安全生产法有关安全教育培训的要求，规范班组安全生产教育培训管理，提高广大员工安全知识水平和实际操作技能，保证安全教育培训工作有序规范，制订本制度。2、适用范围班组四级安全教育、车间及系统组织的各类培训3、职责班组长：（1）、负责本班组新进员工四级安全教育工作。（2）、负责班组“每周一题”、班组安全活动的组织实施。（3）、组织班组成员学习其它各类培训。（4）、做好人员培训的考试及评估工作。4、教育内容4.1教育程序4.1.1新接收员工（含新招或调入人员、临时人员、代培实习人员、新分配大中专、技校毕业生等），必须进行中心级安全教育，经考试合格并填写安全教育卡，建立档案后分至车间，车间10、级安全教育考试合格后分至班组，班组安全教育考试合格后方可上岗。上一级安全教育合格后由下一级单位进行相应级别安全教育，上一级安全教育未合格者，不得进行下一级安全教育。4.1.2新进员工安全教育培训时间不得少于24学时，转换岗人员的班组安全教育时间不少于16学时，休假15天以上的各类人员复工前，班组安全教育时间不得少于4学时。4.2班组级安全教育班组安全生产状况及相关安全管理制度、规定。班组作业环境特点、危险源（点）及控制管理措施、习惯性违章行为等班组（岗位）预防事故和职业危害的措施、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理。班组生产设备、安全装置、消防器材、劳动防护用品（用具）的性能及正确使11、用方法。 标准化作业指导书、双述、禁令、安规等。有关事故案例等。4.2.7班组级安全教育由班组长或班组兼职安全员组织进行，各级安全教育培训考试80分以上为合格。4.3其他安全教育：每班由班组长在班前或班后会安全讲话时进行，内容包括：a.当班生产、检修或相关工作任务的特点。b.作业条件、危险因素与事故防范措施。c.上一班曾发生的违章行为与纠正处理办法。d.本班内每个人应注意的事情。e.个人劳动保护用品使用注意事项。f.传达新近发生的伤亡事故教训、班组预防对策等。g.系统内部调动员工上岗前，凡改变工种者、伤、病等假休息三月以上的，重新进行中心级安全教育，考试合格后方可上岗。事故、事件应急管理制度112、发生事故积极采取措施并立即上报当班班长，防止事故进一步扩大，把损失降到最小，并要保护好现场。2、发生事故由班组长第一时间组织人员救险，坚持人身安全第一的原则，救援人员必须防护用品齐全且规范穿戴，救援同时由班长向作业区领导、生产调度或值班领导汇报。3、事故扩大超出救援能力时，应请求公司消防力量援助，班长组织人员封锁保护现场，指定专人在主要路口迎接消防车、救护车等，积极参与救援工作。4、事故发生后，积极配合调查，如实反映事故发生前后经过，不得瞒报，谎报或延误不报。事故报告包括以下内容：（1）事故发生时间，地点及事故现场情况。（2）事故的简要经过，伤亡人数，设备损坏程度和直接经济损失的初步估算。（13、3）事故原因初步分析。（4）事故发生后采取措施。（5）事故报告车间及主要负责人。5、事故发生后，要召开事故讨论分析会，要有当事人参加，查明事故原因，分析事故责任，在安全活动中做好记录，并提出整改防范措施。末位述职制度1、末位述职坚持公开、公平、公正，由班组长对班组成员从德、能、勤、绩、廉全面考核的原则；2、促进工作提升，帮助员工找缺点不足，提高员工业务素质；3、根据现场作业管理，相关方沟通协调、装卸车质量把关考核；4、对每月工作中的违章、工作责任心、廉洁防控、现场6S管理等考核评比；5、班组月度综合考核排名末位者，下月第一次安全活动时在班组内部进行述职；6、班组对月度绩效考评末位人员制定重点帮14、扶教育计划，针对当月存在的典型问题，有针对性地开展帮扶教育，并在个人笔记上体现。职业安全卫生制度为了保证职工的身心健康，结合岗位工作实际特制定本制度。本岗位职业病危害二处：作业现场长时间粉尘危害。防范措施：1、上班期间劳护用品穿戴齐全。2、现场作业粉尘大必修佩戴防尘口罩。3、风沙扬尘天气现场作业佩戴护目镜及防尘披风帽。4、煤道包装室作业时必须开窗通风。5、作业区及班组随机检查，发现不按上述措施执行，提醒无效 考核-10元/次。重要环境因素清单部门活动、产品、服务序号环境因素污染物（因子）环境影响时态状态备注现在过去将来正常异常紧急现场作业汽运物料采样、转运、制备。1粉尘污染粉尘大气污染自动化作15、业包装室煤粉2燃爆煤粉空气污染班务公开制度一、目的：为加强班组建设，增强班务公开透明度，提高班组民主管理水平，形成一个团结、民主、技术过硬的货运班组团队，推进企业安全、高效、健康、和谐发展，特制定本制度。二、依据：班务公开依据企业工会工作条例和企业有关文件精神制定，坚持公平、公正、公开的原则，实现班务公开规范化、制度化，内容全面、具体、真实。三、公开内容：1、考核、绩效工资、奖金分配方案；2、人员廉洁考评情况；3、考勤、休假、出勤率情况；4、评优评先条件，程序和结果；5、班组奖惩办法及考核；6、班组工作计划和总结。四、公开形式：1、班务会议；2、民主生活会；3、其他形式。消防管理制度1、认真学16、习“消防法”，加大宣传培训力度，对员工进行消防常规的教育，做到人人对消防工作负责。2、落实责任，谁区域谁负责的工作原则，真实把消防工作落到实处。3、加大检查力度，除每周专项检查外，每天必须对消防器材进行检查，发现问题及时汇报，及时处理。4、每年组织员工应急演练不低于2次。5、加强火源、电源的管理，电气线路设备的检查制度，及时清除火险隐患。6、组建义务消防队，做到预防为主，防消结合。7、保障消防设施设备在位，完整好用，符合法律法规要求，并落实维护责任人。治安管理制度为了加强采样作业区夜间治安防范工作，确保夜间治安无空档。特制订本制度。巡查范围：自动采样站、制样室及周边、焦炭采样站。1、自动化承担17、：中班下班前的自动采样站区域，中班下班后对自动化区域全部关窗锁门。2、手工班承担：制样室及周边区域；自动化中班下班后自动采样站区域。3、焦炭班承担：焦炭采样站。4、巡查时间为晚上7时至第二天早上6时。5、每两小时对所属区域至少巡查一次，巡查过程检查门窗上锁情况、设备设施是否齐全、现场是否有可疑人员、消防防范及用电设施是否停机情况。巡查结果详细记录备查。6、作业区每周对巡查过程监控回放检查不低于二次，发现巡查不到位，弄虚作假每次考核-20元。7、巡查路线：自动采样站：手工值班室-三道操作间、编码室-一道操作室、编码室-库房-一道二楼-三道二楼-手工值班室。制样室及周边：手工值班室-办公室1、2-18、手工会议室、制样室-铁皮房、除尘室-手工值班室焦炭采样站：焦炭1层-2层-3层-4层-5层-6层-7层-返回。交通管理制度1、上下班必须乘坐合法车辆、严禁乘坐无营运牌照车辆，自驾车上下班员工必须证照齐全、有效，严格遵守交规。2、严格遵守交通规则，禁止与机动车辆抢道。3、严格遵守行走路线相关规定，并做到两人成排、三人成列、严禁勾肩搭背、打闹玩耍。4、严禁盲目通行，各丁、十字路口通行，做到“一停、二看、三确认、四通过”。5、道路上骑电动车、自行车等，一律靠右通行，严禁一只手操作方向、一只手提饭袋、物件等各种冒险车技行为。6、严禁打遮阳伞、用衣物等包裹头、眼，影响听觉、视觉或倒走等不安全行为。7、严19、禁随意穿越厂房。8、严禁横跨铁路或沿铁路线行走。9、严禁随意翻越围栏、护栏等。10、严禁跨越坑、沟、渠等。11、严禁扒乘各类机动车辆。12、员工在班中、上下班行走时，严禁在下列场所停留：有毒气体、易燃易爆管道、容器周围;吊物件周围;可能发生碎片飞物和有粉尘的工作场所;电气焊作业场所;其它危险作业场所。采送样车辆管理规定相关规定 车辆必须由专职司机驾驶并严格按规定路线行驶.原料采、送样车辆只能作为采送样工作使用,由手工采样班长协调，如确需其它工作用车,应由物流调度统一安排.驾驶员必须遵守厂规，安全驾驶，车辆不许超载超速行驶.在送样过程中严禁脱线行驶，严禁搭载他人，严禁中途停车.优化车辆的使用，控20、制费用，在多个采样点同时拉样时,车辆不允许离开主干道,车上只能乘坐送样相关人员.焦炭样品编码过程中,车辆必须停在采样办公室门前，其他样品需卸车时，车辆要停在制样室门口；送样到原料化验室时车辆不得进入人行围栏内。驾驶员要保持车辆的干净，按实际使用情况进行维护保养。认真及时填写车辆运行记录。行走路线1 、工业站采样采样值班室门口火车司机值班室门口工业站料管值班室门口 道、道、道、号料场、号料场 采样值班室门口。2、新工业站采样值班室门口环厂北路环产路14号料场新工业站值班室门口3、送样 值班室门口采样机西边干道质保部原料化验室值班室门口4、烧结一区灰、灰石采样值班室门口采样机西边干道烧结路烧结一区21、值班室门口5、炼钢老区灰采样值班室门口采样机西边干道烧结路号料场棒线厂南侧炼钢老区灰地仓值班室门口6、炼钢新区采灰、号料场采矿样、炼铁焦沫棚采焦沫值班室门口环厂北路中心路（炼钢新区、号料场、炼铁焦沫棚）值班室门口7、采合金样值班室门口采样机西边干道昌龙路炼铁路炼钢路合金库值班室门口8、烧结二区采灰、14号料场采矿样值班室门口环厂北路环产路（烧结二区、14号料场）值班室门口9、12料场采焦炭样值班室门口环厂北路环产路烧结二区12料场值班室门口10、炼铁煤仓采煤值班室门口环厂北路中心路炼铁煤仓值班室11、采钢渣粉值班室门口环厂北路环产路13号料场值班室门口12、烧结新区焦沫棚采焦沫值班室门口环厂北22、路环产路禹龙大道焦沫棚采样作业区手机管理制度为保护采样科员工在工作期间不受外界干扰，正确履行岗位职责，避免发生腐败行为，特制定本制度。本制度的适用范围为：所有参与采、制、送样人员。班前会上，所有员工的手机必须由工班长收缴，统一保管，下班时分发给本人。班中业务联系使用固定录音电话和对讲机。若因重大特殊情况，需要携带使用手机，必须经科长同意，并限期使用。各班班长做好人员管理，在班前会对上交的手机是否为本人号码进行抽查，发现携带手机未全部上交或主观逃避监管的，一次考核500元，并立即下岗。班组人员通讯号码有变更时必须通知班长及作业区备案所有人员应告知家属如遇家庭紧急情况拨打班组固定电话（手工、自动化23、人员5182632，焦炭人员5183982或5183983）。任何人员接到班组成员家庭紧急电话必须立即通知到本人。否则视情况予以考核。所有参与采、制、送样人员，在知情并自愿遵守本制度的情况下签名，如对本制度不能接受则自行联系岗位调离。采样作业区安全禁令1. 严禁在物料卸车及转运未停止进行采样。2. 严禁安全措施不到位，进行润滑、清扫、维护等作业。3. 严禁身体任何部位接触运转设备。4. 严禁在煤气、消防、公共区域场所吸烟、私自动火。5. 严禁岗位工私自维修设备及车辆故障。6. 严禁湿手接触电器设备及电源开关。7. 严禁违规驾驶车辆。 采样作业区 2016年1月15日 洗车机管理制度为保证洗车机24、的长期、安全、稳定顺行，更好的为车辆清洁运行提供服务，特制订本规定：1、洗车机维护保养的第一责任人为司机，当班手工班班长负责管理。2、洗车机纳入车辆交接班程序。3、司机负责每班交接车辆的同时对洗车机进行交接、4、交接时对洗车机的枪头、软管等部件，及运转情况进行检查。5、使用前必须两人配合将软管放置到位，不得抛甩软管及枪头。6、使用过程中拖拽软管不得拽枪头，防止掰断接头。7、使用完毕及时盘好软管并清理卫生间地面卫生。8、冲洗地面时严禁冲洗空开及空开处墙面，并保持室内干燥，防止电路短路。9、司机班长负责定期检查皮带、润滑油及运转部位。做好维护保养工作。10、卫生间钥匙由手工班班长负责保管，外部门借25、用洗车机需到手工班登记，使用完毕由手工班检查确认。11、人为损坏必须照价赔偿。12、未严格执行交接班规定由发现问题的当班负全责。13、违反洗车机管理规定考核-20元/次，故意损坏照价赔偿。班组安全绩效管理制度1、本制度适用于采样作业区各班组，考核对象为班组成员（含班组兼职安全员）。2、班组安全绩效作为班组员工日常安全生产工作表现的重要依据，与员工素质测评挂钩，由班组长进行公平公正考核。3、安全绩效考核项目以五化管理为基础，突出安全监管作用，班组兼职安全员有权对班组安全绩效考核提出意见。4、考核实行百分扣分制，扣分无下限，加分项需经班组长提出意见，上报工段审核确认后，方可加分。5、考核结果应在班26、组内部公开，班组成员对考核存在疑议，可与班组长沟通协调，沟通协调未果可与作业区沟通解决，不得越级沟通；6、考核细则中所列扣分项当月考核中兑现。采样作业区班组安全现场绩效考评考核制度1、目的为深入贯彻落实“0133”安全管理模式和现场绿化管理“6项机制”，建立过程管控和结果考核问责的考评管理机制，充分调动全员安全环保工作积极性，促进作业区安全环保现场绿化管理水平持续提升，特制定本制度。2、适用范围作业区安全环保现场绿化绩效考评3、考评程序作业区每月对照安全绩效考评表、环保现场绿化绩效考评表内容对各工段月度安全环保现场绿化工作开展落实情况进行考评打分排名，并将考评打分结果及时反馈各工段，实现督查指27、导持续改进。4、考评内容见附件：安全绩效考评表、环保现场绿化绩效考评表5、奖罚标准5.1作业区月度安全环保现场绿化目标实现，奖励安全环保现场绿化绩效得分排名第一工段500元。5.2排名末位工段处罚500元。5.3月度安全环保现场绿化绩效排名末位工段长安全例会进行述职。6、相关要求及说明6.1作业区月度安全环保现场绿化绩效得分为：（安全绩效考评得分+环保现场绿化绩效得分）/2。6.2各工班长要高度重视每月安全环保现场绿化绩效考评工作，负责考评对接，确保客观真实反应工段各项工作完成情况。6.3工段安全环保现场绿化绩效考评考核与日常考核同步实施。6.4绩效考评得分每分对应5元考核工段。工长对应40%28、元，责任班长对应40%元，责任人对应20%。涉及违规、冒险作业等问题，除考核班组外，还应按照五化考核细则直接考核相关责任人。7、附件：工段安全绩效考评表工段： 考评时间：考评项目考评内容考评细则考评结果安全目标轻伤及以上人身伤害（含外协）事故发生轻伤及以上人身伤害（含外协）事故-20分/次重大设备、火灾、交通事故发生重大设备、火灾、交通事故-20分/次各类险肇事件发生各类险肇事件-10分/次安全生产责任制安全生产责任制、安全责任清单红线清单安全生产责任制、安全责任清单红线清单未落实或落实不到位-2分/次安全基础管理安全管理制度、安全考核细则未结合实际制定班组内部管理制度， -2分/项；安全管理29、制度不完善或未执行落实-1分/项岗位三大规程未建立岗位三大规程（工艺技术规程、安全操作规程、设备维护保养规程）-2分/项；岗位三大规程不完善或未及时修订-1分/项班组建设自查整改每月未对照班组建设考评表自查整改并记录-2分/次安全文件台账记录档案安全管理台账记录不全-2分/项；台账记录看板填写运行不规范-1分/次、弄虚作假-5分/次安全教育培训活动安全教育培训教案未整理汇编班组安全教育培训教案-2分/次；安全教育培训教案不完善或未及时更新-1分/次三四级安全教育培训未组织开展四级（新进、转、复岗）安全教育培训、上岗资格把关不严、师带徒责任履行不到位-2分/次双述、禁令、清单员工双述、禁令、管理30、人员安全责任红线清单抽考提问不达标，-1分/人；每月不积极参加内部双述、禁令竞赛-2分/月安全会议每月未组织班组安全活动，并及时传达落实公司、中心、作业区阶段性安全管理重点工作要求-2分/项专业专题培训每月未制定教培计划并按计划组织开展安全、专业技术培训-2分/次；每月“每周一题”未安排一次专业技术学习，每月未按要求开展班组内部“事故预想”，记录规范； -2分/次安全活动未积极参加公司、中心、作业区组织的各类安全会议、活动、培训、学习等-1分/人安全检查安全检查组织开展每月未按规定频次组织开展一日三查、综合性、季节性、专业专项和节假日等安全检查-2分/次；安全专项内容不全面-1分/次检查问题整31、改落实对检查出的安全问题未按照“三定”（定时、定措施、定人）原则落实整改防范措施-2分/项。非常规作业非常规作业审批未执行分级审批程序私自进行非常规作业-3分/项派工单派工单作业分工、技术方案、危险因素辨识、安全注意事项等内容不全面-1分/项安全监护与检查现场安全监护人未全程跟踪监护或监护责任履行不到位-2分/次； 危险源点管控危险因素辨识与控制岗位危险因素辨识不全-1分/项；各危险源点控制管理措施落实不到位-2分/项过程管控标准化操作作业过程违反岗位“三大规程”、双述、禁令、流程等标准，有违章、冒险作业、违章指挥等不安全行为-2分/次隐患排查治理设备设施、安全管理等方面存在安全隐患、缺陷或整32、改措施落实不到位-2分，作业区下达的各类隐患整改未按要求及时整改-2分安全指令安全工作指令、要求各类安全总结、计划、报表未按时报送-2分/次；各项安全工作指令、要求未按时反馈-2分/项安全信息传递安全信息传递与上报各类险肇、事故信息未规定及时上报-5分/次；重大事故隐患未及时上报-3分/次班组建设班组建设未按规定要求完善班组建设相关内容-2分/次；未完成班组建设-2分/次；每月未规定开展员工排名并落实述职、考核-2分；班组建设排名作业区末位-2分应急管理应急预案未组织人员学习作业区专项应急预案、岗位应急处置措施-2分/次应急演练未按规定要求组织参加应急预案培训学习-2分；未按规定要求组织参加应33、急演练-3分/次公司检查问题公司检查通报考核问题对于公司检查通报考核的问题经核实后-3分/项；对于中心检查通报考核的问题经核实后-2分/项环保现场绿化绩效考评表考评项目考评内容考评细则考评结果目标废水、废样排放为零发生污染环境每次扣5分无区域扬尘清洁日及日常清扫彻底无扬尘，落实不力扣3分/次6S达标率100%作业区检查每项不合格扣1分。公司验收不达标，严格执行公司考核标准责任落实安全环保现场绿化责任落实责任落实不到位每项扣1分基础管理基础管理记录、台账每缺一项扣2分，台账运行不规范扣1分。检查台账弄虚作假扣3分环保现场绿化考核制度未结合实际制定各工段（班组）的环保现场绿化管理制度，每项扣2分；34、制度不完善或执行不力扣1分/项。总结、传达、落实每月按时参加次环保现场绿化会议，未参加实每次扣1分。教育培训活动环保、现场、绿化教育培训未按照规定每月组织一次环保现场绿化教育培训，扣分。现场绿化责任区绿化、区域、值班室绿化保持责任区绿化植被干净，定期浇水。区域值班室绿化要求不达标，每项扣一分。日常管理清洁日清扫、道路、路口、公共卫生责任区、微信发图片、定置检查等未按规定要求落实，每项-1分/次；室内定置标识与物品实际不符，每项减1分。公司检查问题公司检查通报考核问题对于公司检查通报考核的问题经核实后-3分/项；对于中心检查通报考核的问题经核实后-2分/项采样作业区五化考核细则 为了更好推进班组35、建设、基层管理、创建优秀团队,促进准军事化管理及钢铁美丽花建设，强化团队意识，增强团队协作能力，全面推进班组各项管理水平稳步提高。特制订五化考核细则如下： 一、劳动纪律：统一执行物流管理中心制度。（不作为个人安全排名依据）1.倒班人员班中吃饭时间不得超过40分钟，超过40分钟视为脱岗。2.迟到、早退、脱岗30分钟以内处罚20元/次；30分钟-60分钟处罚50元/次；超过1小时，取消当日日值；超过2小时及以上视为旷工。旷工除取消当日日值外，另外处罚50元。年累计违反以上条例6次以上者内部下岗，连续旷工15天或者累计旷工30天按照公司要求必须上交人力资源部处理。3.必须遵守本人签到制度。员工上班第36、一时间先签到，无签到、漏签或者签错者处罚当事人20元/次。更改、涂改、代签、伪造签到者处罚50元/次。4.员工上班期间不得干与工作无关的事。发现串岗、溜岗或班中看电影、玩游戏等行为处罚当事人20元/次，处罚直接管理人员10元/次；发现班中赌博、睡岗、饮酒等行为处罚当事人100元/次，处罚当班直接管理人员50元/次，当事人并处内部下岗7天。以上条款一年内二次违反者双倍处罚，三次违反者上交人力资源部。5.严禁在厂区、办公室、值班室、休息室、学习室等公共场所吸烟，违者处罚当事人50元/人次、副科级（包括享受待遇人员）以上及一般管理人员处罚100元/人次。6.员工参加各类会议，不得迟到、早退、中途离场37、，违者处罚20元/次。7.会议期间，手机必须调至静音或震动，不得交头接耳，小声说话，不得影响他人，违者处罚20元/次。8.工作期间必须佩带胸牌，胸牌下边缘与工服左侧口袋上边缘平齐，违者处罚20元/次。9.工作期间必须礼貌待人、禁止说粗话、脏话；接打电话必须文明用语，违者处罚20元/次；禁止与司乘人员、服务对象、外单位等人员发生冲突，违者处罚50元/次。 二、险肇、事故1. 发生险肇安全事故责任人-10分/次、-100元，发生安全事故直接末位，具体考核由作业区核定；2. 发生治安事件直接定为末位员工，具体考核由作业区核定；3. 操作不当造成设备险肇事故-10分/次、-100元，重大设备损坏直接末38、位，作业区酌情考核；4. 冒险作业或指令他人冒险作业-10分/次 -50元；三、标准化作业1. 劳护用品穿戴不齐全、不规范-2分/次；2. 未执行“标准化作业指导书”、三大规程、禁令、双述及危险源防范措施的相关要求（细则未涉及到的项目）-3分/次人、-20元；3. 上下班未按规定路线行走-2分/次；4. 夜间巡查未落实未填写记录-3分/次、-20元； 5. 非常规作业未审批私自进行违规作业-10分/次；6. 安全措施未落实、监护不到-5分/次、-30元；7. 互联互保不到位，安全监护责任履行不到位-5分/次；-20元8. 违反各类电器使用规定-3分/次、-20元；9. 设备、车辆点检不到位，走39、过场-5分/次、-50元；10. 系统运行时现场无人监护-5/次 -50元。11. 操作不当造成设备故障或小的损坏-10分/次、-50200元。12. 设备未按规定进行润滑，润滑不到位-3分/次、-20元；13.试车或操作设备过程中发现、听见异常未报告-5分/次、-50元；造成重大后果直接末位，具体考核由作业区核定；。13. 岗位安全双述、禁令、清单及应急措施不熟知-5分/项；-20元 四、教育培训1. 不按规定参加班组活动及相关会议、培训、考试的-5分/次、-20元2. 文件、会议精神传达未学习-5分/次；3. 班组活动发言不积极-3分/次4. 学习笔记未按时完成-5分/次；五、现场环境卫生40、1. 区域卫生未按规定要求清洁到位，死角打扫不彻底-1分/次、（分工要求区域责任到人）；2. 室内物品定置摆放不规范-1分/处；3. 当班发现乱扔垃圾考核责任人-1分/次、-5元；4. 设备、车辆卫生差未能及时清理-2分/次 5. 要求参加的各类义务劳动不积极参与-2分/次；六、工作精细化1. 交接班不清扣责任人-5分/次、-30元，造成安全事故列入末位员工，具体考核由作业区核定；2. 发现遗留问题未及时处理-5分/次；3. 对当班安排的工作执行不到位-3/次、-10元；4. 班前会宣誓落实差，有意破坏班组团队形象扣3分/次；5. 有损坏公物的行为-5分/次，造成后果或丢失公物-10分/次，具41、体考核由作业区核定；6. 工作中不认真、消极怠工、推诿扯皮、延误工作或班长临时安排的指令工作不执行，-3分/次、-30元；7. 发现下班长明灯、电脑未关，责任人-2分/次、-20元；8. 上班期间未执行手机管理规定及相关信息保密要求，上交中心，具体考核由中心核定； 七、工艺质量1. 各类单据记录不如实填写、缺项-3分/次、处罚20元；2. 记录、单据、编码出错导致下一环节不能正常进行-5分/次、-30元；造成严重后果扣10分次，具体考核由作业区核定，涉及物料稽查的考核按制度分解责任人；3. 不按规定执行工艺流程-10分/次；具体考核由作业区核定；4. 样品未及时编、制、送-3分/次，-20元；42、5. 表观质量异常未及时按程序上报-5分/次，-30元；6. 失样、漏检、混样直接下岗，具体考核由作业区核定；7. 样柜未及时上锁-3分/次、-30元（异常情况上报不予考核）；8. 未按要求时间清理样品或清理不彻底-3分/人次、-30元；9. 样品清错或未按分类存放-5分/次、-50元；10. 钥匙未妥善保管-3分/次、-10元；11. 采样工器具未按要求清洗-2分/次、-10元；12. 未严格履行门禁制度-2分/次； 要求各班长严格考评，认真做好检查记录，“五化”考核及时公布。班组成员对考核有异议的，报告作业区调查解决。火灾、煤气应急避险路线图自动化、手工应急避险路线图2、焦炭应急避险路线图43、操作室筒仓楼梯学习室值班室20万煤气柜班中如发生火灾、煤气报警仪报警，对于不能立即扑灭的火灾，要先有序逃生，火灾现场的工班长、民主监督员主动承担有序逃生的组织工作。确保人员撤离至安全地方，清点人数。同时安排人员立即报火警（公司火警电话5182119，公司煤气报警电话 5180113。）报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况，包括火场的单位名称和具体位置、燃烧物质、人员围困情况、联系电话和姓名等信息，以便消防队员把握火灾情况和尽快抵达，采取相应的灭火措施，抓住救灾时机。及时安排人员到路口接消防车。注意事项：1、上下楼梯注意安全。2、必须撤离至上风向方向。3、撤离至安全地方后并设立警戒防止其他44、人员误入。4.联系中心安全生产科告知相关情况联系电话：5182585班组现场管理机构图 设备设施管理制度1、目的：为贯彻实施安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针，树立“岗位操作人员是设备的第一主人”的设备管理理念，确保设备设施安全可靠运行，保证作业活动安全顺行，制定本制度。2、适用范围：采样作业区全体员工。3、具体要求：3.1采样作业区的设备设施主体：矿粉采样系统两套、烟煤采样系统一套、焦炭采样系统一套、送样车辆3辆、破碎机10台、罐灰采样台及相关设施一套、各类办公设备设施、采样工具、日常使用工具。3.2各工段设备设施按照区域自治的原则，责任到人，责任人负责设备设施的岗位点检、日常维护保45、养，落实设备设施的隐患排查治理和报废更换。3.3班长、岗位工接班认真检查区域设备设施，设备设施原则上不许带病运行，当班不能整改的隐患交班时说明，接班人员积极落实整改，不能整改的必须落实安全措施保证作业活动安全。3.4对责任区域设备设施存在重大安全隐患班组协调无法解决的，岗位人员必须上报当班班长，班长向作业区汇报，作业区向系统汇报，重大安全隐患未整改前，必须向作业人员进行安全告知，采取可靠的安全防护措施（隔离、设置警示标识、停止作业等）确保作业安全。3.5岗位人员使用设备设施要按规操作，按作业区要求严格控制，节约能源、降本增效。3.6岗位人员要爱护设备设施，杜绝乱写乱画、故意损坏设备设施现象。设46、备设施损坏，非人为原因按程序报废换新，人为原因非故意损坏，照价赔偿；故意损坏，视情节翻倍赔偿。成本管理制度1、目的： 为严格控制成本运行，实现生产效益的最大化，践行“六个意识”，树立“点滴做起，全面控制”的成本理念，提高货运车间人员素质素养，制定本制度。2、适用范围：采样作业区全体人员。3、职责划分：3.1采样作业区成本采用区域自治，单独核算的管理办法。各工段负责各自区域范围内的成本控制，负责各类备品备件、易耗品、办公用品、机物料、维修费用的领用、消耗控制、回收、维修，负责工段运行成本的记录核算上报。3.2作业区负责对各工段成本运行情况进行监督核查。3.3班长负责班组成本控制的检查和班组内部考47、核，督促班组成员履职，对浪费现象进行制止和考核，控制及检查班组成本运行情况。3.4各工段核算员负责班组成本运行的记录、核算、上报，负责工段成本运行周分析、月总结，对成本运行方面提出改进意见和措施。4、成本分解：采样作业区成本费用分解项目名称费用控制标准各个工段的成本月控指标旬指标周指标日指标作业区手工自动化焦炭合计办 公 费100.00 32.26 22.58 3.23 50.00 20.00 25.00 5.00 100.00 印 刷 费500.00 161.29 112.90 16.13 100.00 170.00 180.00 50.00 500.00 纯 净 水720.00 232.248、6 162.58 23.23 55.00 305.00 215.00 145.00 720.00 备品备件24,432.00 7,881.29 5,516.90 788.13 50.00 3,552.00 19,704.00 1,126.00 24,432.00 车辆费用油耗3,589.00 1,157.74 810.42 115.77 500.00 2,974.00 75.00 40.00 3,589.00 维修3,000.00 967.74 677.42 96.77 300.00 2,700.00 3,000.00 合 计32,341.00 10,432.58 7,302.81 1043.49、261,055.00 9,721.00 20,199.00 1,366.00 32,341.00 环保管理制度1、目的：为落实班组人员环保责任制，推进作业区现场治理，营造安全文明的货运作业环境，提升货运车间人员素质素养，制定本制度。2、适用范围：采样作业区全体人员。3、环保目标及责任划分：3.1采样作业区环保目标：作业区所辖区域范围无大面积扬尘；现场无油污。3.2责任划分：作业区全体人员负责责任区域环保的治理、检查、保持和维护。 工班长负责当班现场环保的检查、整改落实，负责班组人员环保责任的落实、检查和考核、考评。作业长、安全员负责现场环保的检查、整改、考核考评。4、考核办法：4.1班长负责班50、组人员现场环保的考核考评，执行依据班组五化考核细则。4.2作业长、安全员负责班组及个人现场环保的考核考评，考核以班组为主，执行依据采样作业区考核细则。4.3对环保责任落实不力的班组和个人，月底进行考评排名，末位班组长进行述职，对因个人原因造成的重大环境污染事故，由个人进行述职。4.4环保考核月底工资兑现，考评扣分项纳入员工素质测评。采样作业区危险源辨识与风险评价结果汇总表摘自：物流管理中心危险源辨识与风险评价结果汇总表 S/R02序号作业活动危险因素可能导致的事故风险级别判定方法风险级别备注作业条件风险评价法LECD1公共部分劳护用品穿戴不全或不规范上岗人身伤害a.d661362上下楼梯时手未51、抓牢，脚未踩稳高空坠落a.d333273重点消防部位吸烟、点明火火灾、爆炸a.d127144消防器材失效火灾、爆炸a.d317215宿舍消防安全私拉乱接电线、违规用电火灾、触电a.d361186宿舍内工器具摆放凌乱物体打击、摔伤a.d361187自动采样工器具或其他物品从高空滑落物体打击a.d363548点检、维修作业站位不正确机械伤害a.d323189在设备运转时进行点检、清扫机械伤害a.d3332710设备点检、维护、卫生清理机械伤害a.d3332711高空作业未提高警惕高空坠落a.d3332712制样产生粉尘职业病、爆炸a.d6613613焦炭采样高空坠落、物体打击烫伤a.d33327152、4上下楼梯未扶稳抓牢高空坠落a.d3635415设备运转部位未设置防护罩机械伤害a.d3332716包装机操作不规范机械伤害a.d3332717采样机行车维修或更换钻杆机械伤害、高空坠落a.d.e3253018手工采样运行车辆碾压物料飞溅物体打击a.d3332719采样过程中固体物料飞溅物体打击a.d3635420料场扬尘职业病a.d6613621脚下有球团矿未提高警惕滑跌摔伤a.d3332722起重作业物料坠落起重伤害a.d3635423装卸、搬运物料、合金操作不规范物体打击a.d3332724煤气报警器失效火灾、爆炸、中毒a.d3253025煤气区域夜间留宿火灾、爆炸、中毒a.d3231853、26交通安全上下班行走不规范车辆伤害a.d3444827通过平交道口、十字路口未确认撞伤a.d3635428翻越移动中的车辆摔伤、撞伤a.d3274229违章驾驶机动车辆车辆伤害a.d3635430未及时避让各类机械、机动车辆车辆伤害a.d36354注：判别依据中a 为不符合法律法规及其他要求；b 为相关方有合理抱怨或要求的；c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的； d 为直接观察并判断的；e 为LEC法半定量评价判断D值大于60的风险。不可接受风险控制措施清单单位：物流管理中心 S/R20 序号作业活动危险源可能导致的事故风险级别控制措施责任单位备注12煤气作业间休室离煤气管道距离过近煤气中毒岗位配置煤气报警器；加强区域人员煤气应急知识培训；发现泄漏及时撤离并报警；加强煤气区域安全检查成品作业区采样作业区原料作业区