1、钢铁厂设备分类及使用项目管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX钢铁有限公司设备管理体系文件编 号：KLGT/SB-GZ036-XX发布日期：XX年12月 8日备件管理补充规定实施日期：XX年12月 8日审 核 人：编制部门/人：设备部/XX批 准 人：1.目的和适用范围为了对备件（材料）自申报计划到使用报废的全寿命周期进行有效的跟踪，理顺备件及维修费用的管理流程，特对我公司的原“备件管理制度”进行修改和完善。本管理制度适用于全公司的备件（材料）管理。2 备件的分类 标准件（通用件）2.1按备件的互换性和适应性2、分类： 非标件（专用件） 维修性备件 月计划 （执行原计划模板） 生产用备件 2.2按备件的使用目的分类： 生产性备件 紧急计划（执行原计划模板）工程用备件（按工程节点随时申报计划） A类备件（事故备件）2.3按备件的使用寿命和重要程度分类： B类备件（常规备件） C类备件（易损易耗备件）2.4生产用备件明细2.4.1维修性备件（见附件1）2.4.2生产性备件（见附件2）3 备件的归口管理3. 1生产备件由生产部负责审核、报批。3. 2维修材料、设备备品备件及技改技措工程备件和材料由设备部负责审核、报批。 4 计划的申报4.1备件计划的申报流程（其它物资可参照该流程从生产部审核、报批）4.1.3、1月计划：各车间主任在每月的3日前将下月的所需备件汇总至厂设备员处，由厂设备员进行汇总平衡，编制出备件需求计划，经设备厂长、厂长助理和厂长审核后，在每月的8日前将备件计划报设备部审核，由设备部统一报批，见备品备件计划审批流程。4.1.2紧急计划4由于生产急需，除正常的月计划外，各厂每月可申报紧急计划3次，且每次不超过15项，每超一项考核该单位50元。4紧急计划由单位填写“紧急采购计划申请表”（KLGT/SB-GZ001-02），并按计划申报模板正确的填写规格型号、装机数量、所属区域、机旁库存、公司库存、在途数量等，附在“紧急采购计划申请表”之后，交设备部审核，由设备部统一报批，其审批流程与月计4、划相同。备品备件计划申批流程常务副总经理批准生产副总经理审批设备副总经理审批设备部长审核设备部长助理审核设备部各专业工师审核设备部备件工程师审核生产厂厂长审核生产厂厂长助理审核生产厂设备副厂长审核生产厂设备员整理平衡车间主任班、段长及点检员4.2备件计划申报原则及注意事项（其它物资计划可参照执行）4.2.1备件需求计划要依据计划产量、设备运行状态、检修计划、备件消耗定额和备件实际消耗，再综合考虑机旁库存（包括自修件、外修件和下线可用件）、公司库存以及在途数量，计算出备件在该段时间所要申报的数量。4.2.2备件计划的到货时间要依照原“备件管理制度”中备件的订货周期制定，“备件管理制度”中未涉及的5、备件和材料部分按供应部提供的合理采购周期制定。4.2.3备件计划的规格型号一定要准确无误，如确实无法查询和采集，则必须在该计划的备注中写明主机设备制造厂家，由供应部联系原制造厂家提供技术资料。4.2.4备件计划要按照标准件或非标件两种模板（KLGT/SB-GZ001-01）进行编制，如：备件所属区域、专业分类、需求数量、机旁库存、公司库存、在途数量、到货时间和备件分类等要填写正确，信息必须齐全和真实，如信息不真实或信息空缺，则按正确率95%进行考核，每超一项考核50元。4.2.5技改技措工程备件（材料），在申报计划时应附公司领导已批准的技改技措申请报告，并在计划的备件分类一列注明为“工程”，在6、计划的封面上写明工程项目名称。4.2.6对于符合固定资产条件的设备，应按固定资产购置计划（KLGT/SB-GZ008-01）进行申报，并按固定资产审批流程进行审批。4.2.7非标件计划应使用非标件计划模板，且各厂要提供非标件图纸一式三份（设备部存档1份、供应部2份）。若该备件无图或无法测绘图纸，应在计划的备注中写明主机设备的制造厂家。5 备品备件的催办管理5.1如前期申报的备品备件没有按时到货，各厂可自行与供应部采购员联系进行催办。5.2自行催办无果，可填写备件催货单（附件3）（附电子版）交设备部备品备件管理工程师处，由备品备件管理工程师汇总统一转供应部催办。供应部应及时在催货单的备注中填写计7、划执行情况及预计到货日期，填写完成后返至设备部。设备部应及时向各厂反馈计划执行情况和到货情况，并以电子版的形式每2天反馈1次。5.3对于生产急需，且多次催办无果的备品备件可由设备部直接转至设备副总处催办。6 备品备件的验收管理6.1备品备件到货后，供应部通知使用单位进行验收，验收合格后方可入库。6.2对固定资产、重要或关键备件和各厂不能独自完成质量验收的备件，供应部应通知备件使用单位和设备部共同进行验收。6.3参加验收人员须在供应部提供的验收单上对到货数量、备件质量等进行签字确认。6.4各厂备件验收人员应由备件使用单位的生产主任（段长）、维修车间（电仪车间）主任（段长）和设备厂长组成，对于重要8、及关键备件的验收，设备厂长必须参加。6.5验收人员对验收的设备或备品备件应按备件计划要求逐项对照，如备件的规格型号、技术参数、安装尺寸等与申报计划不符，应按不合格备件处理，可直接要求供应部协调厂家调换。6.6 如属非标备件，验收人员应根据备件图纸进行质量验收。6.6.1若是无图非标备件，供应部应在首次供货时，要求供货厂家随备件提供图纸一份。按图纸验收合格后，质量检验人员应将备件图纸原件交公司资料室存档。6.6.2对于供应部无法与厂家达成提供图纸协议时，各厂技术人员应在备件到货后进行图纸测绘，测绘图纸应有制图人、审核人（车间主任）、批准人（设备厂长）的书写签名。并将测绘图纸交厂资料室存档一份。79、 各类费用的汇总统计7.1维修费用的纳入范围7.1.1设备维修费用包括：维修材料费、备件费、油品、维修用工器具、旧件外修费等直接或间接用于设备维修产生的费用。7.1.2 各厂生产备件不计入维修费用。7.2物资的统计方法及费用归集流程7.2.1各厂填写领料单时，除应注明领用单位、领用日期和申领数量等信息外，还应注明物资的使用属性，即：生产、维修、工程（同时还应注明是哪个工程）、其它，见“XX钢铁公司领料单”，该领料单共五联（存根1份、库房1份、财务部1份、设备部1份、领料单位1份）。（附件4）7.2.1.1 生产性备件虽属设备的组成部分，但直接参与生产过程并和产品直接接触，消耗量大且寿命短的备件10、；直接参与生产技术操作并和产品直接接触因而改变产品形状，或由于温度等因素影响需要更换的独立备件。7.2.1.2 维修性备件：除生产备件之外，所有用于设备维修时使用的备品备件（纳入维修费用的范围）。7.2.1.3 工程备件：公司领导已批准的技改技措等工程项目使用的备件（材料）。7.2.1.4 其它备件：上述三种物资属性除外的所有备件（材料）。7.2.2对于价值较高的备品备件，财务部应按该备件的使用寿命在使用期内均匀的摊入成本（由各厂与财务部结合）。储运中心在发料时，应及时在领料单上填写备件的单价及合计金额；各生产厂、部室根据领料单对当月的各种费用进行归类（分生产、维修、工程和其它）汇总，以便对本11、月的费用进行核对。7.2.4为了保证维修费用和技改工程费用归集的准确性，各厂应在次月1日17：00前从财务部获得当月各类物资消耗明细表，对本单位的设备维修费用和技改工程费用进行确认，各厂主管签字后，在次月2日的17：00前，报设备部审核。7.2.5 设备部应对各厂所发生的维修费和技改工程费用进行审核，并由设备部主管领导签字确认。经设备部审核确认后的维修费和技改工程费，方可摊入各厂维修费用和工程费用科目。7.2.6设备部统计员每月应将各厂的领用物资进行分类汇总，并在每旬的最后一天17:00之前完成对各厂维修费、工程费的核对。8 下线备件的管理8.1备件下线后，使用单位技术人员应根据备件的磨损和损12、坏情况判断其备件是否可维修再次利用，并按照实际情况按以下3种情况进行管理。8.1.1自修备件：是指经清扫、拆洗、加油、干燥、调整等方式，通过更换轴承、更换密封件、更换低值易耗的元器件等即可恢复使用功能的备件。按（附件5）建立台账。8.1.2外修备件：指在本公司内无法修复，需经焊、铆、镀、切削、镶补等加工工艺进行外协修理的备件。按（附件6）建立台账。8.1.3报废备件（材料）：是指磨损严重、基体老化、失去其使用功能，无法修复或无修复价值，且无法再次利用的备件（材料）。按本管理办法8.4、8.5、8.6条款办理报废手续。8.2属外修的备件，使用单位应填写“下线备件（设备）外修申请表”（KLGT/S13、B-GZ034-01），由设备部审核，公司主管领导批准，设备部联系外修单位送修。8.3属自修的备件，使用单位应建立台账，并及时制定维修方案，确定维修时间进行自修。为了鼓励各单位对下线备件进行自行修理，降低生产成本，本项参照昆仑钢铁公司修旧利费管理办法执行。8.4报废备件备件下线后，对于易损易耗的报废备件，使用单位应在备件下线的3个工作日内填写“备件报废申请表”（附件7），每月25日-30日，由使用单位一级主管审核确认后，将报废备件按“备件报废申请表”明细交储运中心总库房。对于非易损易耗备件的报废，使用单位应在每月的25日-30日将“备件报废申请表”报设备部审核，由设备部在3个工作日内组织使用单14、位技术人员进行备件的报废鉴定。鉴定通过后，报公司主管领导审核批准。“备件报废申请表”1式三份，使用单位1份、储运中心总库房1份、设备部存档1份。8.4.3下线固定资产的报废按固定资产管理流程办理报废手续；计量检测设备的报废按“计量检测设备管理条例”管理流程办理报废手续。8.4.4各种生产备件和生产材料均由生产部鉴定后，按生产部报废流程办理报废手续。8.5各使用单位应将公司领导审批的报废物资按照“备件报废申请表”明细，在5个工作日内交至储运中心总库房。8.6填写备件报废单的备件（材料）范围：各类电器、自动化和仪表元器件、含有各类金属的备件及材料、各类橡胶制品以及废油、废油桶等。9 备件（材料）的15、保管9.1储运中心备件（材料）的保管参见原设备管理制度7.1条、7.2条、11.2条规定执行。9.2各厂机旁（二级库）备件(材料)的保管参见原设备管理制度9.4条、9.5条、9.6条、11.2条、11.2.1条规定执行。10 记录序号记录名称记录编号使用单位保存单位保存期限01备件催货单KLGT/SB-GZ036-01各单位各单位3年02自修备件登记表KLGT/SB-GZ036-02各单位各单位3年03外修备件登记表KLGT/SB-GZ036-03各单位各单位3年04备件报废申请表KLGT/SB-GZ036-04各单位各单位3年05备件计划申报表KLGT/SB-GZ001-01各单位各单位3年16、06紧急采购计划申请表KLGT/SB-GZ001-02各单位各单位3年07固定资产购置计划KLGT/SB-GZ008-01各单位各单位3年08下线备件（设备）外修申请表 KLGT/SB-GZ034-01各单位各单位3年 本补充规定由设备部负责解释。与原管理制度有冲突的条款按此规定执行。附件1：维修性备品备件明细1泵及其备件、补偿器、阀门类、联轴器、轴承、气体压缩机、金属加工设备、风机及备件、减速器及备件、保冷、保温设备、过滤、环保设备、离合器及备件、制动器及备件、散料输送设备及备件、交通运输设备、石料破碎设备等；2金属软管、五金、水暖；如：金属软管、高压胶管、各种标准通用低压管件，如旋塞、三通17、四通、法兰、弯头、对丝、管箍等、链条、弹簧、卸扣、绳夹、锁具等；3锅炉设备及备件、压力容器、安全阀、起重设备及备件、卷扬设备及备件、压力仪表等；4专用非标件：轧钢、炼钢、炼铁、烧结、动力等非标设备及备件等；5液压设备及元件、气动设备及元件、润滑设备及元件、密封材料等；6金属材料、金属制品；如：各类钢材、工业用网(工业用金属丝织方孔筛网)；7紧固件：各种材质的标准螺栓（含绞孔螺栓）、螺柱、螺钉、自攻螺钉、木螺钉、螺母、垫圈，各种射钉、标准铆钉、销、挡圈、键等；8工器具、量具、刃具、焊接材料 如：人力扳手、锉类工具、锤类工具、钳类工具、组合工具、电动（气动）工具、钻头、丝锥、管钳、黄油枪、压接枪18、及手拉葫芦、游标卡尺、卷尺、内外径千分尺、塞尺、百分比、水平仪、电焊条、电焊丝、焊锡、氩弧焊丝、二氧化碳保护焊丝、焊锡膏、硼砂等；电工工具，如虎钳、螺丝刀、剥线钳； 9塑料制品、橡胶石棉制品、化工产品、化学用品、各种气体；如：三角带、标准橡胶密封件、各类化学试剂、各类油品、油漆、稀释剂、各类粘胶剂、松动剂、氧气、乙炔、氮气、二氧化碳气体等；10油品如：设备用润滑脂、齿轮油、汽轮机油、蜗轮蜗杆油、液压油等；11印刷制品、办公用品；12线路器材，如电线、电缆及其附件、高压元件、低压元件、高低压附件、电力金具、铜元件、铜铝线、铜排扁线、电机线、补偿导线、滑线、高压线路（或电站）电瓷、变电所金具、线路19、配件、熔断器、电缆接线盒、接线端子、插件、电铃等；13各类电工器材：如：电动机、变压器、调速器、软启动、断路器、保护器、接触器、变压器、调速装置、各类灯具、闸刀、开关、电源设备、电子元器件等；计量、显示、通讯、监控器具，如：压力表、温度表、变送器、传感器、显示器、显示仪表、控制仪表、流量仪表、物位仪表、单元组合仪表、分析仪器、光学仪器、实验仪器及设备、环境检测仪器、仪表、衡器、传感器、仪表管路附件、电工仪器仪表、自动控制类；14软件及网络设备类：软件、网络设备、监控设备、通讯设备等.附件2：生产性备件1 烧结厂各类生产备件1.1设备衬砖、台车隔热垫、篦条；1.2粉碎机及破碎机护板、锤头、齿板、20、衬板、辊皮、粉碎笼；1.3各类筛网、护梁板、筛板、给料机衬板；1.4刮板机链板、刮料板；1.5各类皮带运输机皮带、溜槽、料斗、衬板、挡板；1.6各类烧嘴、喷嘴。2炼铁厂生产备件2.1 铁水罐、残铁盆、铸铁溜槽、风口中套、风口小套、渣口；2.2 进风装置、铁口、铁沟、撇渣器、渣沟、冲渣沟、渣槽、渣铁沟盖板；2.3冲渣泵叶轮、流嘴、受料斗衬板、布料溜槽、料坑溜槽衬板；2.4各类高锰钢衬板、料车衬板、各种筛网、喷煤枪、开口机钻杆、钻头；2.5中速磨的磨辊及衬板、各类皮带运输机皮带、溜槽、料斗、衬板、挡板；2.6埋刮板机刮板、铸铁机铁水模、铁斗、溜槽衬板；2.7破碎机齿板、球磨机钢球、衬板。3炼钢厂生21、产备件3.1钢水罐、铁水罐、渣盘；3.2连铸机的零段辊子、结晶器铜管、引锭头、中间罐及盖、足辊及淋水管；3.3连铸机的冷床辊道、切割小车及割具、钢水包开闭机构；3.4转炉、混铁炉等各类炉、窑、中间包、钢包、铁包耐火材料及冷件；3.5出钢口、出钢槽、氧枪及吹氧管、转炉水冷炉口；3.6氧化铁皮抓斗、烘烤器大盖及衬料；3.7各类料斗、料槽、漏斗、废钢斗、渣斗及衬板、各类抓斗；3.8取样器、测温头及纸管、钎子、钢锭夹钳及高温磁盘；3.9铺地铸铁板及轨道平板、吊铁；3.10钢水包专用的板式龙门钩。3 轧钢厂生产备件4.1轧辊、支撑辊、轧辊轴承、安全销、梅花套等；4.2导卫装置及翻钢滑板、各类模具、剪刃；22、4.3各类导槽、导板、栓板、导管等；4.4夹送辊、扭转辊、喇叭口、V型环、锥套；4.5各类烧嘴、喷嘴、加热炉滑块、滑道及耐火材料；4.6各类生产专用夹具、夹钳及吊具、冷床的拨爪、齿板、输送链板等；4.7各类专用机床的夹具、刀具、附件。5通用类生产备件 运输皮带、皮带卡子、化学试剂等。附件3备件催货单申报单位：KLGT/SB-GZ036-01序号物资名称备件主机名称及使用部位规格型号单位数量计划编号催货原因要求到货时间备注公司主管 日期 设备部主管 日期 单位主管 日期附件4 XX钢铁公司物料领料单 领料单位： 年 月 日NO：序号物料名称规格型号单位申领数量实发数量单价（元）合计金额（元）使用23、属性使用 区域备注生产维修工程其它12345一联（白）存根、二联（红）仓库、三联（黄）财务、四联（蓝）设备部、五联（绿）领料单位；使用区域指具体使用部位 部门负责人：审批人： 申领人：附件5自修备件登记表单位：KLGT/SB-GZ036-02序号主机名称及所属区域备件名称规格型号单位数量下线原因及存在问题下线日期维修日期维修负责人验收主要技术参数验收人存放地点上线日期备注附件6外修备件登记表单位：KLGT/SB-GZ036-03序号主机名称及所属区域备件名称规格型号单位数量下线原因及存在问题下线日期送修日期送修厂家返厂日期验收主要技术参数存放地点备注附件7备件报废申请表单位KLGT/SB-GZ036-04序号主机名称及所属区域备件名称规格型号数量上线日期下线日期报废原因申请人设备部鉴定结果鉴定人员签字备注公司领导：设备部负责人：领用单位负责人：