1、公司项目工程签证管理制度及程序附表单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程签证管理制度为了有效地降低工程成本，加强施工过程的成本控制，施工现场的签证管理尤为重要。工程施工现场的签证包括：土方挖运工程、垃圾外运工程、土方购买及运输工程、零星机械台班、其它室外工程、零星及临时拆除工程、地基处理工程、特殊技术措施工程、设计变更工程、现场管理零星用工、其它签证工程等。为使工程签证工作有序、高效地进行，特制定工程签证制度如下：1、公司项目工程部是现场签证单执行者，工程量由工程部和成本部现场测量，工程量的准确性直接责任人由工程部2、负责，成本部对工程量有监督权，并配合工程部对工程量和价进行确认，成本部进行签证总造价确认计算。2、现场签证工程部经理报项目总经理审批，项目总经理必须报公司总经理审批。3、下列工程为签证内容： (1) 小区内的土方挖运、购买运输、垃圾外运、零星机械台班工程。(2) 其它室外签证工程。(3) 无设计图纸的零星工程、临时工程、拆除工程。(4) 不可预见的地基障碍物、地下障碍物处理工程。 根据工程需要发生的零星工程借工。 支护、特殊技术措施、拆除发生签证时。 其它需要签证的工程。4对签证的管理要求在工程管理过程中，尽量避免因建设单位原因而引起索赔，若发生索赔事件，由公司总经理办公会研究解决。任何签证项3、目部均在发生后10日内签署完毕，工程部应指定专人整理签证资料于每月30日由工程部汇总后报成本部，由成本部上报公司。超过签证时限10日的，签证作废。(3)零星工程借工签证办法。 现场零星用工（计时工）签证。如有设计变更，以发生变更的实际工程量为准，不得再另签零用工（计时工），由项目部审核实施结果。(4)地下障碍物处理、土方、支护、特殊技术措施、拆除发生签证办法。首先由施工单位报出具体的实施措施，经设计部、工程部审核方案。成本部核算审定造价报项目总经理认可后，由工程部、监理公司监督实施。施工前可认定工程量的签证，由工程部、成本部共同确认工程量和单价后，项目总经理、公司总经理审批后方准进入最后决算。4、 只能在施工后方可确定工程量的，必须先确定单价。施工后由工程部、成本部共同确认工程量后，经项目总经理、公司总经理审批后方准进入最后结算。 任何人不得以签证为由，对施工单位进行有克、扣、拿，不得接受施工单位的请吃、送礼，否则按公司有关规定处理。 工程部、专业责任工程师、造价工程师、监理公司严格监督执行，实事求是地确认工程量。 签证单填写要求：工程签证单的签证内容宜采用打印形式以防止涂改。各责任人的签名采用手写签名方式。工程指令签发时间及编号要明确。签证事实发生、完成及提交的日期明确。签证事实及完成情况简述清楚。不能在签证单内叙述清楚的可做附页或附图。涉及经济数量要准确。执行签证事实的依据（工程指5、令或委托书等函件作为附件）真实齐全。工程签证单原始凭据要求项目部最少有两人签字。 造价分析如不能完全在签证单内表达清楚，可附计算书。签证最大金额不得超过10万元。 签证单付款要求：如若签证单和签约正施工工程有关的，工程交工验收合格结算后，和工程一并付款。如若签证单和正施工工程无关的， 本签证单工作完成验收合格后可单独支付。签 证 程 序项目总经理审批承包单位提出工程签证现场监理审核甲方工程师审核领导审批工程部经理审核工程部成本部审核工程签证单办理方法如下：工程签证单原始单据由施工单位、监理单位、工程部的旁站人员共同签字后复印，每人保存一张复印件，工程部保存原件。施工单位于十个工作日内办理正式签6、证单原件一份送至工程部；成本部审核完毕返回工程部；工程部送至公司领导；公司领导审核完毕返到工程部；工程部保存工程签证单原件，复印件及时发放相关单位。工程签证单统一格式见后附表。附件一 工程签证单附件二 工程签证单原始单据附件三 签证统计表 附件一：工程签证单 工 程 签 证 单 编号：单位工程项目分项工程：签证内容时间：地点： 施工单位（签章单位）项目经理签证原因及内容签证分类：土方挖运垃圾外运土方购买、运输零星机械台班其它室外工程 零星、临时、拆除工程 地基处理工程零 工特殊技术措施设计变更 其它签证工程量清单（计算公式或附图、附件）项目部栋号负责人签名： 提交时间： 年 月 日签证经济分析7、施工审计部签名： 时间： 年 月 日施工项目部项目责任人项目经理监理单位监理工程师 总监理工程师 工程部责任工程师标段经理部门经理施工审计部门经理分管副总/总监公司领导注：在签证单签证分类方块内确认分类。本表原件一份，施工单位、监理单位、工程部、成本部各一份复印件。工程完工后10个工作日签证有效。编号分地块分楼号按顺序编制。本签证单能够反映原始记录内容的用此签证单，否则统一用以下工程签证单原始单据附件。 附件二：工程签证单原始单据工程名称参与人员：地点： 时间：工程量清单：(计算公式或附图) 日期地块楼号签证内容签证单编号签证时间签证责任人签证价款（元）扣款（元）施工单位签证分类附件三：签证汇8、总表设计变更申请单工程名称归属工程合同编号设计变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号提出部门设计院 设计部 工程部 营销 客服 物业 监理 施工单位设计变更分类营销类 设计调整类 设计失误类 其他类施工单位费用承担单位变更原因变更原因：（变更原因，原做法及现做法的对比说明：需注明图号、工程量、部位、层数、区域、房型、施工方法及详图、技术性能参数（如附有变更图纸请注明）责任单位：（发起人填写，并须明确责任单位） 发起人： 日期：责任部门确认责任单位确认：（责任单位的对接部门对上述原因予以确认）业务部门负责人： 日期：审批会签栏是否延长工期： 是 否 （分析该设计变更对工程质量9、和进度的影响等）是否需要返工： 是 否 （描述现状，是否已按原设计图纸实施完毕、部分实施或未实施，是否有返工）其他： 工程部负责人： 日期：估价金额：（增加/减少） 万元； 口5万元以下（含5万元） 口50万元以下（含50万元）口50万元以上（须签订补充协议）技术经济论证： 口不需要 口业已履行 口尚未履行，须开展其他：（优化建议等） 成本部负责人： 日期：是否与交房标准有关： 是 否 设计部负责人： 日期：是否与销售承诺相关： 是 否销售部负责人： 日期：项目总经理（金额*万元）： 日期：注 本表签署完毕后由设计部、工程部、成本预算部同时保存（签字扫描件），抄送：营销部（与销售承诺相关时）等10、签字审批。 设计变更通知单设计变更通知单资料编号工程名称专业名称设计单位名称日 期 年 月 日序号图 号变 更 内 容（以下空白）附件 张附图（编号） 张（ ）签字栏建设单位设计单位监理单位施工单位（签名): 年 月 日（签名): 年 月 日（签名): 年 月 日（签名): 年 月 日 设计变更确认单工程名称归属合同编号设计变更名称设计变更编号施工单位名称费用承担单位设计变更实施情况：（发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，需注明是增加或减少造价，及可能导致的费用分担。可附页）施工单位经办人： 负责人： 日期：监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量等，可附页）经办人： 总监或代表： 日期：建设单位工程部确认的情况：（工程量附图等）经办人： 负责人： 日期：成本合约部：（双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案，附页）：经办人： 负责人： 日期：项目总经理： 负责人： 日期：红