1、施工集团企业项目流程及质量检查管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1. 目的52. 适用范围53. 职责53.1 工程部具体负责制定本程序并组织实施；53.3 项目经理部负责具体实施工程质量自检自查工作。64. 工作程序64.1 总则64.2 工程检验64.2.3 技质部不定期对公司在施工程进行监督检查。64.3 不合格品处置74.3.1 施工生产中发生的质量问题及不合格品处置74.4 验证74.5 例外转序的控制84.8 相关数据处理85. 相关文件86. 记录8工作流程图81、目的及适用范围132、方2、针和目标143、管理依据143.1 中国（或工程所在国）有关工程质量管理政策和法规。144、管理组织及职责144.1 集团公司决策层144.2 技术管理部144.2.1 组织编制集团公司工程质量管理制度。144.2.4 审核质量事故处理方案和措施，汇总上报有关材料。144.2.6 参加工程竣工质量验收。144.3 采供管理部144.4 子公司144.4.5 加强对原材料、构配件和设备质量的监督检查。144.5 直管项目（公司）154.5.2 严格按投标承诺和合同约定，配齐施工质量保证资源：154.6 各级质量管理部门155、项目实施过程质量管理制度155.1 质量档案管理制度155.1.2 建3、档要求155.2 质量教育制度155.3 工程质量监督检查制度165.4.1 月度（季度）工程质量统计报表166 质量事故报告、调查和处理制度166.3 事故调查处理166.3.2 工程质量事故调查必须做到以下几方面：167 质量保证金及质量奖惩16建筑材料、构配件和设备管理制度17一、 质量问题整改与事故处理办法23二、 质量奖罚措施234、路基平整度不符合规范要求的，每处处罚施工队500元。2410、填土压实度达不到规定要求的，每处罚款500元。2416、浆砌工程存在下列情况之一的，罚款500元并作返工处理：2418、构造物不按要求养生的，每处罚款500元。2426、砼施工配合比不按重量比4、的，每次罚款500元。2529、压浆不饱满的，每条管道罚款1000元。2550、编造虚假检测数据，每次罚款100元。2654、试验检测资料未及时整理和归档，每次罚款50元。262、质量惩罚填写罚款单（见附表）。26检验和试验管理制度1.026二、范围27三、职责27四、概述27五、相关文件27六、记录27进货验收规程27一、范围28二、抽样比例28三、检验项目281 、帐物核对282 、外包装检查281 、有效期检查282、其它28一、各岗位职责302、班组长对每个工件复检，并作检验记录;30二、工程质量检验的条件302、施工材料要符合工程质量、设计图纸的要求。30三、工程质量检验的内容3015、首件三检302、施工中的抽检31四、责任认定314、质检员要随时提醒班组，搞好现场文明生产。311. 目的332. 适用范围333.职责333.1技术副经理、总工程师333.2工程部333.3项目部:负责实施本制度。334. 工作程序334.1产品的监视和测量334.2工程材料的试验和检测334.3.产品过程的试验和检测344.4工程产品的试验和检测344.5竣工验收354.5.2 竣工验收应具备的条件354.5.3 竣工验收的准备354.5.4 竣工验收的实施354.6产品监视和测量记录364.7工程试验364.8 不合格品处置364.8.3工程产品不合格程度的分类364.8.3不合格工序6、分项工程的判定364.8.4不合格工程产品的标识364.8.5不合格工程产品的评审374.8.6不合格工程产品的处置374.8.8不合格工程产品原则上不允许返修或让步接收。374.9不合格信息传递374.10例外转序的控制375. 相关文件376. 记录37单位工程竣工初验记录402.较严重质量问题：433.严重质量问题：434.质量事故：441 一般规定452 质量管理活动的监督检查与评价451、质量信息包括以下内容：4613.1 一般规定4613.2 质量信息的收集、传递、分析与利用4613.3 质量管理改进与创新4713.3.3 施工企业应按规定保存质量管理改进与创新记录。47施工质量7、检查管理制度1. 目的使施工过程质量得到控制，保证其能依据所策划的安排实施，达到预期效果。2. 适用范围适用于公司承建的工程项目施工生产过程中产品质量的管理。3. 职责3.1 工程部具体负责制定本程序并组织实施；3.2 技质部等相关职能部门负责监督、检查、指导工程质量检查工作；3.3 项目经理部负责具体实施工程质量自检自查工作。4. 工作程序4.1 总则4.1.1 工程采用的主要原材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收，执行相关管理制度。项目经理部必须按照国家施工验收规范、质量检验评定标准、技术资料管理规定、设计文件、合同要求及本程序要求策划和实施工程质量检验和试验工作，策划8、的结果应在施工组织设计中明确.4.1.2 各工序应按工程质量验收标准或规范进行质量控制，每道工序完成后进行自检，填好（ ）检验批自检记录表。4.1.3 各专业工种之间应进行交接检验，在自检记录中填写交接检查意见并签字确认。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。4.2 工程检验4.2.1 根据施工进度和质量检验评定标准要求及相关管理文件要求，项目经理部工长及技术、质量人员组织施工过程中的检验，主要包括各检验批、分项工程、分部工程的自检、专检（隐检、预检、质量评定）、交接检等内容。检验项目和要求按建筑工程资料管理规程和建筑工程施工质量验收统一标准要求执行。4.2.2 9、涉及基础工程的,工程部依据顾客提供的单位工程坐标及施工图纸向项目部进行工程坐标桩移交。由项目经理部技术负责人组织技术测量人员进行定位放线，并向技质部申请复验，复验合格后填写工程测量复检单。4.2.3 技质部不定期对公司在施工程进行监督检查。4.2.4 施工过程中工长负责组织执行“三检制”，班组长在本工序完工后及时进行自检并填写自检单，签字后交工长；再由工长组织质检、技术人员进行专检和下道工序的班组长进行交接检并做好记录。检验合格后，报监理工程师（建设单位技术负责人）进行复验并做好复验记录。4.2.5 重要分项工程、应用新技术、新材料、新工艺的分项工程必须先做样板，由工长填写 样板申报鉴定表，样10、板经项目经理部质检、技术人员检验认可后，按样板质量标准施工；列为公司年度优质工程目标的工程，样板间须由项目经理部技术负责人报公司，经工程部检验认可后方可施工。4.2.6 检验批及分项工程质量由监理工程师（建设单位技术负责人）组织，项目经理部技术负责人、质量检查员、技术员参加进行评定；分部工程由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织，项目经理、技术负责人、质检员参加评定。其中地基与基础、主体分部工程验收公司工程部需参加评定。4.2.7 特殊分项工程（人防、消防）、分部工程（电梯安装），在自检的基础上，项目经理部组织或协助建设单位、政府相关主管部门（人防办、消防局、劳动局）进行检验并收集检验记录。11、4.3 不合格品处置不合格品分为不合格检验批、分项工程、分部工程等。4.3.1 施工生产中发生的质量问题及不合格品处置4.3.1.1 项目经理部质量检查、技术、生产人员在施工过程中发现质量问题及不合格品均应及时报告，并按照职责权限组织纠正，施工现场不合格部位应立即做不合格标识。4.3.1.2 质量问题由项目经理部质量检查人员负责纠正，填写并下发质量问题通知、整改记录，项目部工长组织处置，质量检查员负责验证。4.3.1.3 一般不合格品由项目经理部质量检查人员负责纠正，填写不合格分项记录表，项目部工长组织处置，待质量检查员验证合格后，方可进行下道工序施工。4.3.1.4 严重不合格品由项目经理部12、技术负责人组织评审，填写不合格分项评审处置记录和不合格分项记录表，由项目经理组织实施纠正，待质量检查人员或技术负责人验证合格后方可进行下道工序施工。4.3.1.5 事故级不合格品出现后，项目部经理立即报总工程师、工程部，由总工程师组织工程部等有关部门调查不合格情况，工程部组织编制纠正方案，报总工程师批准后，由项目部经理组织实施。对于质量等级事故，由工程部按照建设部有关规定及时上报上级公司和政府主管部门。4.3.2 项目经理部质量检查员每月将不合格分项记录表、不合格分项评审处置记录上报工程部。4.3.3 在工程施工过程中，不按施工程序、操作规程或不按质量问题通知、整改记录和不合格分项评审处置记录13、中处置意见施工，公司各级质量检查人员应立即行使停工权，并签发停工通知单,质量问题及不合格品纠正完毕后方可复工。4.4 验证当不合格品得到纠正后，应按规定权限进行验证，合格后方可进行下道工序。4.5 例外转序的控制一般不得将未完成检验和试验的产品转入下道工序。如因施工紧急等原因未进行检验和试验就转入下一过程（必须是可以追回的工序），由项目经理部生产负责人填写例外转序审批表，说明转序原因和可靠的追回程序，并标明工程部位和工序，报技术负责人批准后才允许放行。某些工序也可由顾客批准后放行（如某些装饰工序）。4.8 相关数据处理工程部等有关部门收集与产品有关的数据（包括产品检验和试验结果方面的数据）并进14、行分析，以便于制定纠正和预防措施，改进工程质量。5. 相关文件5.1 质量手册5.2 记录管理制度5.3 产品防护措施5.4 试验、检测管理制度5.5 不合格品控制程序6. 记录6.1工长组织实施的施工过程检验和试验，由工长（技术人员）负责按规定的表式填写记录。记录上要求人员的签字真实、齐全并及时传递给资料员。6.2 项目经理部各级管理人员的施工日志。6.3外委试验项目，项目经理部试验员收集整理相关记录。6.4 工程分包单位的记录资料汇总后由总包单位审核并编入竣工资料。6.5 （ ）分项工程自检、交接检记录表 6.6 样板申报鉴定表6.7 例外转序审批表6.8 工程测量复检单工作流程图上道工序15、（产品）例外转序申报执行不合格品控制程序检验和试验不合格批准合格进入下道工序（产品）项目部分公司自检竣工初验最后工序（产品）技术资料核查质量保证资料核查不合格（ ）检验批自检、交接检记录表检查日期： 年 月 日 编号：工程名称施工单位检查部位主控项目项 目质 量 情 况一般项目项 目质 量 情 况项目允差（mm）实 测 值（mm）自检评定意见 班组长：交接检查意见 班组长：工段长质检员备注 样板申报鉴定表申报日期： 年 月 日 编号：工程名称施工单位样板部位申报内容 申报人：鉴定意见技术部门： 签字：质检部门： 签字：备 注例外转序审批表编 号：工程名称施工单位工程部位转序时间转序原因及追回程16、序： 申请人（签名）： 日期：审批意见： 审批人（签字）： 日期：工程测量复检单单位：工程名称检查部位检查项目示意略图：编号实测设计偏差编号实测设计偏差检查单位实测人负责人日期 公司 NO： 工程质量管理制度1、目的及适用范围 为严格履行工程合同中的质量标准承诺，大力实施品牌战略，全面提升总公司的质量管理水平，增强总公司的竞争力和信誉，坚持“谁主管谁负责，谁施工谁负责”的原则，实现工程质量管理目标，特制订本制度。本制度适用于总公司的工程质量管理。2、方针和目标2.1 质量管理方针：精细管理、科技创新、质量取信、持续改进。2.2 质量目标：达到合同/协议承诺，竣工验收一次通过，杜绝重大质量事故。17、3、管理依据3.1 中国（或工程所在国）有关工程质量管理政策和法规。3.2 中国（或工程所在国）有关技术标准、规范、规程和验收标准。3.3 有关工程项目的批准文件。3.4 合同、协议或会议纪要。3.5 集团公司有关的管理办法、文件、通知和会议纪要。4、管理组织及职责4.1 集团公司决策层集团公司总经理是总公司质量管理的第一责任人，副总经理对各自分管范围内的质量管理工作负有直接领导责任，总工程师对工程质量负技术责任。4.2 技术管理部技术管理部在集团公司总经理和总工程师的领导下，根据国家有关法律、法规、标准和规范，对集团公司工程项目实施质量管理和监督。具体职责如下：4.2.1 组织编制集团公司工18、程质量管理制度。4.2.2 审查质量检测试验、项目质量计划、项目质量规划和重要工程质量保证措施，提出审核意见。 4.2.3 组织实施对子公司、直管项目质量管理行为和施工过程质量控制进行监督和考核。4.2.4 审核质量事故处理方案和措施，汇总上报有关材料。4.2.5 组织上报有关质量管理统计报表和材料，编写质量工作总结。4.2.6 参加工程竣工质量验收。4.2.7 参加重要工程质量管理和分析会议，监督有关质量工作的落实。4.2.8 受理质量投诉，并组织调查、处理和回复。4.2.9 参加原材料质量控制工作。4.2.10 负责审核重要工程的施工组织设计（或施工方案）。4.3 采供管理部采供管理部负责19、工程所需设备物资的质量控制与管理工作。4.4 子公司子公司具体负责所属工程全过程的质量管理、控制和质检工作，业务上接受集团公司技术管理部的管理、监督。子公司总经理是工程质量管理的第一责任人，负责组织制订本单位的质量目标，主持工程重大质量问题的研究、处理等工作，对工程质量管理负有领导责任。具体职责如下：4.4.1 负责本级公司内质量管理行为的日常监督检查和考核，对工程质量负管理责任。4.4.2 严格执行集团公司有关质量管理规章制度，编制本级公司的质量管理实施细则。4.4.3 审核下属项目的质量保证措施，并将重要工程的质量保证措施报集团公司技术管理部备案。4.4.4 监督检查本级公司质量管理基础资20、料的收集、整理、归档工作。 4.4.5 加强对原材料、构配件和设备质量的监督检查。 4.4.6 参加质量事故的调查、分析，审查处理方案或措施，并督促责任单位尽快纠正。4.4.7 参加工程项目的竣工验收，监督质量保修工作的实施，组织编写质量工作总结。4.4.8 负责上报工程质量报表和有关资料。4.4.9 参加集团公司组织的质量管理活动。4.5 直管项目（公司）直管项目（公司）具体负责本项目施工全过程的质量管理、控制和质检工作，业务上接受上级公司技术部门的管理、监督。项目经理是项目工程质量管理的第一责任人，负责组织制订本项目的质量目标，主持工程重大质量问题的研究、处理等工作，对工程质量管理负有领导21、责任。具体职责如下：4.5.1 严格执行有关质量管理法规、工程建设强制性标准以及上级有关规定，按照有关规程、规范、标准和审核合格后的施工图进行施工，对施工质量负责。4.5.2 严格按投标承诺和合同约定，配齐施工质量保证资源：4.5.2.1 制定项目质量保证体系，报子公司审核，集团公司技术管理部备案。 4.5.2.2 独立设置质量管理部门，配足专职质量检查工程师和管理人员，其技术职称和工作能力满足质量管理要求。4.5.2.3 配置满足质量控制要求的施工机械设备和试验检测仪器，确保工程施工质量得到有效控制。4.5.2.4 从事技术、质检、试验、材料、设备等主要管理人员及特种作业人员必须持证上岗。422、.5.3 严格原材料和施工质量控制，做好原材料检测、隐蔽工程和特殊过程的质量检查和记录，保证各种原材料和每道工序质量合格。4.5.4 落实工程质量保修责任，做好工程质量回访工作。4.5.5 提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件。4.5.6 参加集团公司或子公司组织的质量管理活动。4.6 各级质量管理部门技术管理部、项目管控部、安全质量部是本级单位的质量管理部门，负责质量管理的具体工作，组织解决工程质量中存在的各种问题，对本级的工程质量管理工作负有直接领导责任。安全质量部具体负责施工过程中工程质量的日常监督、检查及指导工作，对本项目的质量管理工作负直接管理、检查、监督的责任。具体职责如下：4.623、.1 审定质量管理规章、质量计划和工程质量保证措施。 4.6.2 审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备。4.6.3 组织召开质量管理和分析会议，研究部署质量工作。4.6.4 负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案。4.6.5 领导开展质量监督检查、评比和考核等活动。5、项目实施过程质量管理制度5.1 质量档案管理制度5.1.1 档案内容：有关的法律、法规、文件，质量活动记录，工程日志，技术交底记录，设计文件审查记录，设计变更签证记录，定位复测及各项工程观测记录，隐蔽工程检查签证记录，质量评定记录，历次质量检查记录，质量事故报告及处理记录等。5.1.2 建档要求所有工程项目都要按照集24、团公司或客户档案管理的有关规定，建立健全项目档案。从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料，都要严格按照规定收集、整理、归档。5.2 质量教育制度5.2.1 加强对全员的质量法规、标准、规则和质量意识教育，增强全员的法制观念，不断提高全员质量意识。5.2.2 深入学习各类法规、规范、标准、操作规程。做到不违章指挥、严格按规定要求操作，不断增强全员遵章守法的自觉性。5.2.3 员工培训要做到有计划、有目的，并建立培训档案，培训合格的人员方能上岗。有关质量管理人员、质检人员和质量体系内审员必须要做到持证上岗。5.2.4 技术管理部负责提出质量培训计划并对质量管理人员进行考核，集团公司办公室负责质量25、教育的组织实施。5.3 工程质量监督检查制度质量监督检查是保证工程质量的重要环节。质量管理要以预防为主来减少事故的发生和损失。根据工程项目的实际情况，分别采用社会监督、专业监理公司监督和内部质量管理机构监督中的一种或几种质量监督方式。技术管理部等各级质量管理机构和专兼职质量管理人员是内部工程质量监督检查的责任者，负责各级的工程质量监督检查。5.3.1 定期质量检查制度5.3.2 不定期质量检查制度5.3.3 开工前质量监督检查内容及要求： 5.3.4 施工过程中的管理内容及要求5.3.5 三检制度5.3.6 隐蔽工程检查签证 5.4 隐蔽工程检查合格后，如长期停工，在复工前应重新按规定进行检查26、签证。工程质量报告制度5.4.1 月度（季度）工程质量统计报表6 质量事故报告、调查和处理制度6.1 质量事故分类6.2 事故报告 6.2.1 一般质量事故，在每月工程质量报表中填写，要写明地点、事故原因、损失情况。6.2.2 发生严重及重大质量事故后，事故发生单位必须立即报告上级质量主管部门。事故单位应采取有效措施，防止事态扩大，并保护事故现场。3 日内提出书面工程质量事故报告逐级上报。报告内容包括：6.3 事故调查处理6.3.1 重大质量事故由集团公司组织调查处理，严重和一质量事故由子公司或直管项目组织调查处理。由主管领导主持，组织有关部门参加，按“四不放过”的原则（问题未查清不放过；原27、因不查清不放过；责任单位、责任人不处理不放过；问题得不到解决不放过）提出书面报告。6.3.2 工程质量事故调查必须做到以下几方面：6.3.3 对工程质量事故隐瞒不报，擅自处理者，对责任单位和领导要加重处罚，凡有下列情形之一者按隐瞒事故论处：7 质量保证金及质量奖惩建筑材料、构配件和设备管理制度材料、设备、构配件进场检验及管理制度材料、设备、构配件进场检验及管理制度为保障工程所用主要材料满足客专线技术标准要求，严格控制不合格材料、设备进场，特制定本办法。一、主要材料进场检验管理控制程序1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加剂、矿物外掺料、土壤改良剂、建筑钢材、锚具、土工合成材料、砌体材28、料、防水装饰材料、工程用水和路基填料等。2、主要材料进场前，由各分部提出当月主要材料申请计划，经经理部审核后下达当月主要材料供应计划，材料厂根据材料供应计划同各分部物资主管沟通后，安排每天进场的主要材料数量，并提前12小时告诉各分部物资人员进场材料的名称、规格、数量、供应商，各分部物资人员应立即通知各分部现场试验负责人材料的大约进场时间，做好现场取样准备。3、主要材料进场后，各分部现场试验负责人应提前12小时通知驻地监理，约定具体的取样时间，由驻地监理见证，现场试验人员和材料厂共同取样。4、进场主要材料由项目经理部材料厂统一办理委托试验手续：填写试验委托单（附表1）一式两份，材料厂、试验室各一29、份，并逐笔、逐项填写物资送检台帐（附表2）。材料厂委托试验时应提供相应材料的合格证、质量检验报告的复印件两份或三份并加盖材料厂的材质证明专用章，写明本次代表数量，各分部物资、中心试验室各一份，注明该材料技证编号、做好技证签收登记薄。具体作业流程如下：材料厂确定进场材料名称、规格、数量材料厂通知分部物资（试验）进场材料名称、规格、数量分部试验通知驻地监理见证取样、试验，审批监理见证，材料厂、分部试验共同取样材料厂向中心试验室办理委托试验手续中心试验室负责原材料进场检验、出具检验报告分部填写材料报验单监理审批后投入使用5、中心试验室在受理材料厂的委托试验后须在规范要求的试验时间再加1个工作日之内出30、具正式的试验报告。1）如检测结果不符合客专线技术标准要求，中心试验室应根据相关规范要求重新进行复检或委外检测，第二次检测结果仍不合格时，中心试验室须及时上报项目经理部，项目经理部通知材料厂及时到现场处理或直接将该不合格材料清理出场。2）原材料检验合格后，中心试验室应在规定时间内，出具相应材料复检报告四份，中心试验室、材料厂、各分部现场试验室、驻地监理各一份。材料厂应将复检报告复印后，交各分部物资部一份。6、各分部应根据材料厂提供的合格证、质量检验报告、中心试验室的复检报告负责向驻地监理填报进场材料报验单。二、机械设备进场检验程序机械设备进场后（含购置和租赁设备），各分部机械工程师要对机械设备进31、行验证，并填写机械设备验证表。经检验后达到一、二类技术状况的机械设备方为合格。自检合格的机械设备在使用前由各分部机械工程师配合工程部分批次统一填报进场施工机械、设备报验单。进场施工机械、设备报验单经监理工程师审查同意使用后，分部工程部应及时反馈到分部机械工程师，由机械工程师对机械设备进行技术状况挂牌标识，特种设备还要有验收合格证挂牌标识。完成以上检验工序的机械设备才能投入使用。附：机械设备进场检验流程图三、试验与检验标准试验由项目经理部中心试验室在驻地监理的见证下按照国家、铁路行业标准规范及客专线技术标准、验收标准等进行；试验室无法试验的物资，经项目经理部负责人及驻地监理的同意后，委托外部具有32、资格的检验试验机构进行。业主提出要求时按照业主要求进行检验，并在采购合同/协议中规定。按规定需要经过试验的物资未经试验验证、或试验结果尚未知晓、以及试验后为不合格的，严禁发放和投入使用。1、钢材的检验：钢筋进场时，材料厂必须按批委托项目经理部中心实验室做力学性能和工艺性能试验，其中热轧光圆钢筋必须符合GB13013要求，热轧带肋钢筋必须符合GB1499要求，同时要满足本工程项目客专线技术标准的设计要求。检验数量：以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋，每60吨为一批，不足一批也按一批计。2、水泥的检验：（散装）水泥进场时，各分部必须按批对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行验收，并33、委托项目经理部中心实验室对其强度、凝结时间、安定性进行试验，其质量必须符合GB175-1999等现行国家标准的规定，同时要满足本工程客专线技术标准的设计要求。检验数量：同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的水泥，散装水泥每500吨为一检验批次，袋装水泥每200吨为一检验批次,当不足上述数量时，也按一批计。3、砂石料的检验:粗、细骨料都应按批进行检验，其中每批随机抽样检查不应少于四次，发现不合格时应立即通知现场收料人员停止收料。细骨料颗粒级配、细度模数应符合现行有关标准的规定，粗骨料颗粒级配、压碎指标值、针片状颗粒含量应符合现行有关标准的规定，二者同时要满足本工程客专线技34、术标准的设计要求，同产地、同品种、同规格且连续进场的粗、细骨料每400方或600吨为一检验批次，不足400方或600吨也按一批计。4、外加剂的检验:必须按批对减水率、坍落度、凝结时间差、抗压强度比进行检验，其质量标准除符合GB8076和GB50119等现行国家标准和其他环境保护的规定外，同时要满足本工程客专线技术标准的设计要求。同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期且连续进场的外加剂，每50吨为一批，不足50吨时，也按一批计。5、粉煤灰和矿碴粉应按批对细度、含水率、需水量比、抗压强度比进行检验，粉煤灰质量应符合GB1596、矿碴粉质量应符合GB/T18046等现行国家标准的规定，同时要满足本工35、程客专线技术标准的设计要求。同生产厂家、同品种、同批号且连续进场的矿物掺和料，每120吨为一批，不足120吨时，也按一批计。四、进场原材料检测的措施和办法1、钢材的检测：检验数量，以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋，每次进货均需要进行检验。不足60吨也按一批计，超过60吨则应该按照另一批计，材料厂需重新办理委托试验手续，试验室需重新进行复检试验。2、水泥的检测：检验数量，同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的水泥，散装水泥每500吨为一检验批次。材料厂每次进货前应该事先书面同水泥生产厂家协商尽量保证同一批号的水泥送达指定的搅拌站使用，第一次进400吨左右（搅拌站36、有四个100吨的水泥罐），待2个水泥罐里的水泥全部用完后，以后每次进200吨左右；进货时应该提前3天，确保该批水泥3天后检验合格正常投入使用。不足500吨时，也按一批计。3、砂石料的检测：同产地、同品种、同规格且连续进场的粗、细骨料每400方或600吨为一检验批次。将现有的各砂石料料仓一分为二，划分为已检区和待检区分别存放标识，待待检区的砂石料检验合格后再存放到已检区使用，不足400方或600吨也按一批计。4、外加剂的检测：同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期的外加剂每次进货时需经检验合格后方可使用，检验不合格的材料厂应该立即清除出场。5、矿物掺合料的检测：同生产厂家、同品种、同批号且连续进37、场的矿物掺和料必须检验合格后方可入罐，否则材料厂应该立即清除出场，不足120吨时，也按一批计。五、原材料储存和管理1、混凝土原材料进厂（场）后,各分部应对原材料的品种、规格、数量以及质量证明书等进行验收核查，试验室应按有关标准的规定取样和复检。经检验合格后的原材料方可使用。对于检验不合格的原材料，材料厂应按有关规定清除出厂（场）。2、混凝土原材料进厂（场）后,各分部应按材料类别建立“原材料管理台帐”（附表3），台帐内容包括进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号、“复试检验报告”编号及检验结果等。“原材料管理台帐”应填写正确、真实、项目齐全，并经监理工程师签38、认。3、混凝土用的水泥、矿物掺合料等各分部应该采用散料仓分别存储。储存散装水泥过程中，应采取措施降低水泥的温度或防止水泥升温。4、混凝土用的粗骨料各分部应按要求分级采购、分级运输、分级存放、分级计量。5、不同混凝土原材料各分部应该有固定的堆放地点和明确的标识，标明材料的名称、品种、生产厂家、生产日期和进场日期。原材料堆放时应该分界标识，以免误用。骨料堆放场应事先进行硬化处理，并设置必要的排水设施。六、进场物资的标识1、进场物资标识的范围：水泥、钢材、外加剂、混凝土构件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。2、进场物资标识的方法对进场入库物资依据验证结果，采用标牌或记录形式进行标识，其内容：物资名称、39、规格、产地、进货时间、进货数量、检验结果：即检验状态标识、检验人和日期、产品编号。3、检验状态标识（1）检验状态标识的内容：进场物资的检验和试验状态标识需进行下列确认：a)已检验和试验且合格的，在标识中注明“合格”b)已检验和试验属不合格的，在标识中注明“不合格”c)已检验和试验尚未出结果的，在标识中注明“待确定”d)未经检验和试验的，在标识中注明“未检”（2）检验状态标识的规定：物资进场后，按照物资验收规范要求，需要进行复试的物资，由材料厂负责联系进行复试，将复试结果交各分部物资部，由各分部物资部管库人员进行标识并记录。4、各类进场物资标识应根据性能、状态，按类别做出统一设计和规定，并由材料40、厂/各分部的物资部门实施。管库人员应按照局程序文件规定对物资进行标识。规定检验和标识的物资，而未经检验和标识的，不得发放和投入使用，且必须重新检验和标识。5、各分部对现场标识要有专人负责维护，物资负责人应督促检查，确保标识的准确、有序、完好。七、产品的可追溯性1、可追溯性的依据是物资台帐。2、可追溯性要求是按照程序文件规定和合同有特定要求进行追溯。3、可追溯性物资范围：水泥、钢材、外加剂、混凝土构件、对质量有重要影响的其它物资。4、可追溯性的实施。规定需要追溯的物资在使用前，由各分部物资部/材料厂填写物资台帐/物资追溯表。内容包括：物资名称、规格、产地、进货时间和进货单号、进货数量、批号、检验41、复试报告编号、检验人、日期、检验机构；发料日期、发料单号、发料工程(部位)名称。八、紧急放行1.紧急放行的物资必须是能够可追回。2.因施工急需来不及试验的物资，应由各分部提出物资紧急放行申请，经项目经理部技术负责人批准后方可发放。对紧急放行的物资应作好明显的标识和记录。3.紧急放行的物资仍需按规定进行试验，凡经试验不符合规定要求时，应通知使用单位立即停止使用，并依据标识和记录予以追回。4.本项目所有主要材料不实行紧急放行。施工质量检查管理制度1、施工队质量负责人是贯彻、执行、落实、检查质量管理制度的主要负责人，施工队必须层层把好质量关，认真贯彻谁指挥生产，谁操作,谁对产品质量负责的原则。2、严42、格按照有关质量规范、验收标准指导生产班组施工, 并经常深入一线监督和检查评定工作。且按日、旬、月对施工班组和全队工程质量动态进行分析，定期召开分析会。3、技术负责人配合质量负责人共同具体落实各项质量检查制度，由班长负责对当日完成施工部位的质量进行自检，由质检员组织各工种、班组进行交检，由质量负责人作好与甲方的交接验收工作。4、每月定期由队长组织有关人员，对其本队所承担的在施工程项目进行一次质量大检查，查管理班子、查制度落实、查质保措施、查隐患等。5、施工中若出现质量事故，质量负责人应及时向甲方质检技术部门汇报，不得隐瞒、虚报，其事故的补救与整改措施也必须是甲方同意或下达的方案，对于造成质量事故43、的责任者，应据其情节轻重给予经济处罚或辞退。6、施工队质量、技术负责人应定期对职工进行施工质量的重要性教育，加强技术知识培训，增强职工质量意识，以确保工程质量。施工质量问题处理制度为确保*项目施工质量达到合同要求，加强施工过程的质量控制，提供顾客满意的产品，实现经理部制定的方针、目标，为公司创造良好的社会信誉，特制定本制度。一、 质量问题整改与事故处理办法项目部质检员发现质量隐患或通病，首先可口头通知施工员（工程科长）整改。经二次口头提出而未得到及时认真整改时，质检员应填写限期整改通知单、停工通知单等（见附表），要求限期整改，施工员（工程科长）必须在限期内整改并通知质检科复检。对有严重危害，可44、能造成质量事故的，质检员有权立即发出警告，要求立即整改，同时报告项目经理、项目工程师（技术负责人），项目经理、项目工程师（技术负责人）、质检员意见不一致时质检员应向公司质安部反映。 由公司质安部、监理单位（建设单位）、政府质量监督部门发给项目部的整改通知，施工员（工程科长）应按时整改，由质检员复查整改结果并反馈。发生质量事故，项目部应立即向公司总工、质安部报告，同时应由事故人所在班组的班组长，分管施工员（工程科长）写出事故经过、原因、责任、损失的书面报告，经项目工程师（技术负责人）核实后，报公司总工组织有关部门评审处置，必要时请监理、设计单位、政府质量监督部门参加。二、 质量奖罚措施（一）、质45、量奖励1、在月评比中受到通报表扬的施工队伍，经理部将按月评比制度给予奖励。2、认真按规范、图纸、技术交底、质量标准操作施工，质量合格率100%的奖励施工队伍10003000元。3、认真进行技术交底，组织施工班组进行质量自检，工程合格率100%时，奖励施工员（工程科长）500800 元。4、严格按国家规范、标准、图纸组织施工，认真执行质量“三检制”，认真主持分项分部工程质量检验评定，当月工程质量受到监理业主表扬，奖项目经理 300500 元。（二）、质量惩罚 以下每次处罚施工队伍时，其相关责任人处以罚金按施工队伍处罚金的10%计取。1、在月评比中通报批评的施工队，经理部给予罚款，罚款金额按月评比46、制度实施。2、将耕植土、表土用作路基填料的，每次处罚施工队1000元，并作返工处理。3、填土没有路拱（要求2%4%），排水不畅的，每处处罚施工队500元。4、路基平整度不符合规范要求的，每处处罚施工队500元。5、93、94、和96区填土未经平地机整平就进行压实施工的，每处处罚施工队1000元。6、松铺厚度或压实厚度超过规范要求或试验数据时，每处处罚施工队1000元，并作返工处理。7、特殊路基或溶洞、采空区处理不到位，或不按设计和项目部要求施工，每次罚施工队1000元。8、路槽底面以下080cm范围内，填料最大粒径不超过10cm，在80cm以下的填料最大粒径不超过15cm，违者每次罚款100047、元（填石路堤除外）。9、确保填方边坡碾压密实，边坡坡面要夯实，路基填筑宽度在设计基础上每边增加50cm，违者每处处罚施工队1000元。10、填土压实度达不到规定要求的，每处罚款500元。11、回填必须在上部构造安装完毕，结构物验收合格，且砼强度达到设计的85%后方可进行，违者每次罚款1000元。12、回填前必须在构造物两侧对称填筑压实，以免产生变形、破坏，每层松铺厚度不大于20cm，违者每次罚款1000元。13、构造物基底、基础等隐蔽工程施工不到位，或不按设计和项目部要求施工，每次罚款1000元。14、构造物砼蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5%，深度不得超过10mm，违者每次罚款500元48、，并作返工处理。15、砌体工程不满足下列规定者，每项罚款500元，并作返工处理：1）不得采用风化石，石料表面粒径30cm；2）勾缝不得有瞎缝、丢缝、裂纹和脱落现象，缝宽统一；3）砌缝不大于40mm，砌缝内砂浆均匀饱满，不得有空洞；4）按图纸要求布设泄水孔，排列整齐，无堵塞现象；5）截水沟与实际地形相结合，要求线形顺畅，地形无变化时，不得有弯曲。16、浆砌工程存在下列情况之一的，罚款500元并作返工处理：1）铺砌厚度不满足要求的；2）垫层厚度不满足要求的；3）砌缝内砂浆不饱满的；4）砂浆不采用机械拌和的；5）砌缝没有错开的。17、防撞栏出现大量麻面；线形有明显波折、错台；墙角或接缝漏浆；表面多处49、露筋，每十米罚款500元，并作返工处理。18、构造物不按要求养生的，每处罚款500元。19、砼施工时，未采取措施保证好钢筋保护层厚度就浇筑砼的，每次罚款500元。20、预应力筋有烧伤或划痕，必须立即撤换，违者每次罚款1000元。21、钢筋骨架已生锈，在浇筑砼前未作除锈处理的，每次罚款500元。22、预制梁施工必须符合设计要求，吊装位置准确，标高误差满足规范要求，违者每次罚款500元。23、在钻孔桩的施工中，泥浆循环系统未设置沉淀池的，每次罚款500元。24、桩基检测评定为类桩的，每根罚款1000元，并不予计量，出现不合格桩的，每根罚款2000元，并作返工处理。25、浇筑砼时，自由下落高度超过250、m而不用串筒或溜槽的，每次罚款500元。26、砼施工配合比不按重量比的，每次罚款500元。27、两梁板之间接缝不得有杂物，填充料符合设计要求，违者罚款500元。28、压浆不按配合比制浆，水灰比失控，强度达不到要求的，每次罚款1000元。29、压浆不饱满的，每条管道罚款1000元。30、预制现浇砼构件必须采用足够强度、刚度的大面积钢模，违者每次罚款500元。31、结构物外观质量不符合要求而修补的，必须作好修补方案，经试验确实可行，并经业主和监理工程师检查同意后，才能采取修补措施，无法进行补救的则一律返工。如有违反，每次罚款1000元。32、结构物标高尺寸误差超过规范允许值，每处罚款500元。3351、达不到以下要求，每次罚款500元：1）在盖梁浇筑前，立柱应用薄膜包裹，并用胶布密封固定，防止漏浆损坏立柱外观质量；2）裸露在砼外的结构钢筋，时间超过一个月的，必须采取防锈措施；3）钢模板表面平整、坚固、板面缝隙小，错台不大于1mm。34、对同一质量通病，经二次以上检查仍无明显改进时，对责任班组处以5001000元罚款。35、对违反项目部的成品、半成品保护制度或转包、违法分包的施工班组，视其情节轻重，每次罚款 1000020000元。36、对不重视质量、违章指挥、对抗质检人员检查造成不良后果的生产人员或管理人员，视情节轻重每次罚款 5001000元。37、施工管理人员接受手续不齐的设计修改文件52、或擅自修改工程设计（不按图施工）、施工管理人员未及时收集整理施工技术、质量资料或资料不真实、不齐全、不完整或资料丢失，视情节轻重每次罚责任人 100200 元；施工班组不按设计图纸、标准图集、设计变更单、技术核定单、作业指导书、质量标准、施工规范、地方标准及规定、技术交底（措施）等操作，造成不良后果，视情节轻重每次罚款 5001000 元。38、禁止施工管理人员介绍施工队伍到所在项目部参与施工，禁止兼作或变相兼作包工头。每违反一次，处以罚款1000元，并报请公司总经理进一步处罚。39、罚款由责任者本人承担，如发生罚款转嫁，一经查出，加倍处罚。40、不认真操作，粗制滥造，偷工减料，弄虚作假，或因53、此造成不良后果的 施工班组，违反一次罚款 5001000元。41、对施工班组复查整改不到位，每次罚款10002000元。42、工程施工中，施工员（工程科长）不负责任，把轴线、水平线、标高等放样工作交给班组做，每次罚施工员（工程科长）100200元，由此而造成质量事故的，再视情节严重罚款5001000元。43、质检员对工程质量不认真检查，对质量等级不认真核定，在结算单上签 字不实的，违反一次罚款200300元。44、项目施工管理人员工作不负责任，不坚持原则，发现问题不及时反映， 不督促整改，主管范围内经常发生质量事故，经教育仍无改进者，罚款 5001000元。45、项目经理、施工员（工程科长）经54、常不在工地，或对工程施工重进度轻质量， 使工程质量存在问题较多、较严重的，处以200300元罚款。46、试块制作作假、制作组数不足、未按要求养护、超龄送压、试块强度达不到设计要求，使用未经检验材料或使用不合格材料，对有 关责任人罚每次罚款 100200元。47、砼、砂浆配合比未换算，检查拌制砼所用原材料的品种、规格、用量每工作班少于 2次；检查砼在浇筑地点的坍落度，每工作班少于 2次，每次对有关责任人罚款100200元。48、发生工程质量事故，项目部隐瞒不报，每次罚项目经理1000元，并报请公司总经理进一步处理。49、施工项目在监理和业主的监督管理过程中，因工程质量问题或工程质量隐患被停工，通55、报批评或下达工作指令分别罚质检员、施工人员、施工队伍300元、500元、1000元。50、编造虚假检测数据，每次罚款100元。51、施工队未经检验或检验不合格的材料用于施工，每次罚款500元。52、关键工序未按规定要求或规定频率对工程实体进行抽检，每次罚款100元。53、施工队在施工中，上一道工序未经验收或验收不合格，就进行下一道工序，每次罚款200元。54、试验检测资料未及时整理和归档，每次罚款50元。55、施工作业未记录或未按规定表格进行施工记录，每次罚款50元。56、水泥、钢筋、钢绞线、钢筋笼等存放不满足要求的，每次罚款200元。（三）、质量奖惩的实施：1、项目部设立质量奖励基金，奖罚款56、项归入质量奖励基金，专款专用。2、质量惩罚填写罚款单（见附表）。本制度自公布之日执行，不完善处可书面向公司质安部反映。检验和试验管理制度1.0一目的从采购到销售的全过程进行质量控制,确保商品质量达到规定要求。二、范围适用于验收过程的控制。三、职责( 一 ) 质量管理部负责验收工作的实施。( 二 ) 各相关部门配合。四、概述( 一 ) 质量管理部应根据采购商品有关标准及合同规定制定商品验收规程 (见附页),其中应包括对采购商品无菌、无热源检测项目的验证(检测报告由供应商提供),进货验收规程作为进货验收的依据应经过部门经理审核,总经理批准。( 二 ) 采购的商品到货后, 由仓库管理员核对数量和名称57、规格、型号后开出入库单交质量管理部检验员进行验收。( 三 ) 质量管理部接到质验单后,按照商品的验收规程中规定的验收项目进行验收,并填写进货质量验收记录表。记录应完整、规范、真实。( 四 ) 在检验过程中,若发现不合格品,应严格按照不合格品的控制制度执行。( 五 ) 经检验人员验收合格的商品,由检验人员在入库单上签章，方可办理人库手续。五、相关文件进货验收规程 ( 见附页 )六、记录( 一 ) 入库单( 二 ) 进货质量验收记录表进货验收规程一、范围本规程适用于本企业所有经营医疗器械商品的进货验收。二、抽样比例根据商品批量大小,检验员按10%的比例进行抽样,当数量少于五件时,应全部检验。三、58、检验项目1 、帐物核对 检验人员应认真核对入库单上的产品名称、规格、型号、数量、供应商名称、生产批号、消毒批号、有效期等与实物一致。2 、外包装检查商品的外包装应一致,完整并无破损。封箱带应牢固。包装上的标识应清晰,正确和完整。1 、有效期检查检查商品是否在有效期限内。2、其它 每批产品应有产品供应商提供的质量证明文件、产品合格证、产品性能检测报告 ( 至少应有元菌、元热源的检测报告 )。四、检验在确认以上检查项目均合格后,在入库单上签字或盖章。XXXXXX公司XXXXXX项目部工程质量检验制度编制： 审核： 批准： 为确保施工过程处于受控状态，提高产品质量、降低产品质量成本，特制定本制度。一59、各岗位职责1、操作员对每道工序、每个工件进行100%自检，并作检验记录;2、班组长对每个工件复检，并作检验记录;3、项目部委派质检员对每个工序、每个工件进行第三次检验，并作检验记录。二、工程质量检验的条件1、要有经批准的符合标准的技术文件，如建筑装饰装修工程质量验收规范、技术交底资料、施工图纸等。2、施工材料要符合工程质量、设计图纸的要求。3、工地使用的设备和工、夹、模、量具要符合工艺要求，有合格结论且在检定期内，完好无损。4、检验记录要填写完整、正确。5、现场文明生产、定置管理符合规定。三、工程质量检验的内容1、首件三检a、每道工序、每个工件的首道/件必须进行三检，即由操作者自检、班长复检60、质检员三检，以免出现连环性质量问题。b、三检合格后，质检员填好相关的检验记录，方可继续施工。c、三检不合格，必须查明原因，采取措施，重新试作直至合格,否则不得继续施工。c、经过三检的工序、工件，若变更图纸、工艺、设备或操作者，必须重新履行三检手续。2、施工中的抽检a、在施工过程中，工人对加工的工序、工件必须进行100%的自检，牢固树立“下次工序即用户”的思想，发现不合格品要主动自觉检出，并立即改正。否则要承担质量责任。质检员要不定期抽检。转入下道工序的不合格品，下道工序有权拒绝接收。b、凡是需要返修的工作，经返修后必须检验合格，才能进行下一道工序施工。四、责任认定1、操作者违反首件三检制，未61、经首件100%自检而出现的质量问题，由操作者负全部责任。2、由于首件三检出现差错而造成的质量问题，由三检当事人共负质量责任。3、在加工过程中，对违反纪律施工的产品，质检员有权拒绝检查。对不顾质量蛮干，弄虚作假等现象，检验员必须进行制止，并向领导汇报。4、质检员要随时提醒班组，搞好现场文明生产。5、质检员要认真填写检验记录，详细记载质量问题的产生原因、责任者和处理结果。试验、检测管理制度1. 目的使产品的检验和试验过程得到识别，保证其能依据所策划的安排实施，达到预期效果。2. 适用范围适用于公司承建的工程项目施工生产过程中产品质量的检验和试验。3.职责3.1技术副经理、总工程师3.1.1组织对地62、基与基础、主体结构进行验收。3.1.2对产品的最终检验及放行进行签认。3.2工程部3.2.1为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。3.2.2对本部门主控的过程进行监视和测量。3.2.3参与工程项目的地基与基础、主体、单位工程竣工验收工作。3.3项目部:负责实施本制度。4. 工作程序4.1产品的监视和测量项目部应根据工程承包范围及规模，在工程施工各个阶段对产品进行试验和检测，并做好分部分项工程自检记录及单位工程的各项评定记录。4.2工程材料的试验和检测 a.材料的标识：工程材料进场后，项目部质检员应会同材料员对材料进行标识。 b.原材料进场的检验： 顾客提供的产品,应根据顾客提供产品计63、划或清单组织验收； 项目部自购材料，应根据采购合同或采购清单组织验收。 c.检查验收的内容：材料进场后，质检员、材料员应对如下内容检查验收并记录： 产品名称、规格、型号、数量、厂家、批号、出厂日期； 合格证、质量证明文件是否与产品对应。 d.验收完毕，应填写进场材料验收记录，按规定验收批数量，由项目部技术负责人或质检员填写委托实验申请单与监理共同取样，到经过公司评价合格的检测机构进行检测； e.分承包方采购的物资、材料的检验和试验也执行本制度； f.检验发现不合格品按不合格品控制程序、建筑材料、构配件管理制度执行； g.工程材料紧急放行 因施工需要，来不及检验和试验的原材料、成品、半成品可紧急64、放行。但应填报工程材料/产品紧急放行申请，经授权人批准后，在符合以下要求时即可放行： 一旦发现不合格能更换而不影响产品质量； 经项目技术负责人同意，必要时应得到监理或业主批准； 用于基础、主体结构的材料不允许紧急放行。4.3.产品过程的试验和检测 a.现场试验:施工规范要求现场试验的项目，如：给、排水管道水压试验、绝缘电阻测试、接地电阻测试等项目，分别由项目技术负责人、质检员会同专业班组长等专业人员按规定进行现场测试，并填写相关测试记录。 b.委托试验:施工规范要求现场取样，并委托试验的项目如：混凝土试块、砂浆试块、钢筋及钢筋焊接、砂石等均应在建设（监理）单位见证监督下取样，送到当地检测部门进65、行检测、复试。4.4工程产品的试验和检测 a.检验批分项工程验收 一个检验批分项工程完工后，在班组自检的基础上，再由工程项目施工员组织班组互检，上下工序交接检,检验合格时，报项目部质检员进行专检认定，专检认定合格由质检员填写检验批质量检验评定表和分项工程质量检验评定表，报业主、监理单位代表签认、验收。 b.分部工程验收 一个分部工程完成后，由项目经理组织项目技术负责人、质检员等有关人员验收，质检员核定认可后，报业主、监理单位代表签认验收。其中，地基与基础工程、主体工程，必须由公司工程部质检员核定认可后，方可报业主、监理验收。 c.隐蔽工程验收 对施工的工序分项工程，由项目部技术负责人组织质检员66、专业班组长对隐蔽工程进行验收；符合要求后，质检员在隐蔽工程验收记录上签字，报业主、监理单位代表检查验收并予以签认。 d.工程产品例外放行 由于特殊原因（如抢险或急于使用抢工期），需对产品例外放行，放行的条件和要求见前款4.2g条，否则，任何人在产品未检验完成之前，不得将产品放行。4.5竣工验收竣工验收的依据a 国家、行业现行的验收规范及合同中指定的标准、规范；b 设计文件、施工图纸及有关技术说明书；c与顾客签订的工程承包合同。4.5.2 竣工验收应具备的条件a 工程项目按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，达到国家规定的质量标准，满足使用要求；b 设备调试、试运转达到设计要求；c 建筑物周围67、2m以内的场地清理完毕；d 技术档案资料齐全；e 已经公司初验合格。4.5.3 竣工验收的准备4.5.3.1 工程施工完毕后，由项目经理部组织生产、技术、质量、材料人员、包括水电等分包单位有关人员认真清理工程尾项，实施成品保护措施。4.5.3.2 资料准备：项目经理部按公司施工技术管理办法规定,进行竣工验收资料及验评资料的收集、汇总、组卷工作。4.5.4 竣工验收的实施 a.单位工程竣工后，项目部按照GB503002001建筑工程施工验收统一标准、建筑安装工程质量检验评定资料的要求，由项目技术负责人组织相关人员对单位工程产品和竣工技术资料进行检验评定，并将自评质量等级，上报工程部。 b.工程部68、对申报竣工验收的工程资料核查，对申报竣工的单位工程进行全面核定（观感评定、综合评定、功能抽样测试）；证实产品符合要求，报技术副经理签认，可将产品最终放行；由工程部会同项目部向业主、监理单位及质量监督部门申报竣工验收。 c.对政府部门、质量监督站、监理、建设单位、设计单位等在最终检验评定验收中，提出的质量问题，由项目部按不合格品控制程序的有关规定执行。4.6产品监视和测量记录 单位工程施工期间的工程技术资料、检查记录等由项目技术负责人或质检员收集、整理汇总，并在项目部统一保管，竣工验收备案后装订成册，报给业主，由业主统一报送工程所在地城建档案馆；项目部在报给业主档案的同时，亦应报工程部一份档案存69、档，作为竣工工程产品质量维修、追溯的依据。4.7工程试验过程试验由试验员按有关规定进行取样试验和送样试验。试验项目和要求见建筑工程资料管理规程。本公司无资质（能力）完成又必须进行的试验项目（如无损探测）送具有相应资质的检测单位进行试验，并索要检测单位的资质证明文件；有见证取样的试验项目按相关规定执行。4.8 不合格品处置不合格工程产品：如生产过程中形成的不合格成品、半成品、不合格工序、分部、分项工程等。不合格工程产品的控制 对施工中出现的不合格工序、分项工程，由项目部专职质量检查员记录不合格品的具体部位、发生时间及主要责任人，按不合格工序、分项工程分类分别处置。4.8.3工程产品不合格程度的分70、类 a.一般不合格：造成经济损失在5005000元之间，对工程结构未造成较大影响，整改后仍能满足规定要求，整改时间在两天以内； b.严重不合格：经济损失在5000元及以上，对工程结构造成一定影响，整改时间在两天以上。4.8.3不合格工序、分项工程的判定 凡工序、分项工程经检验评定不符合国家统一验收标准要求的，均视为不合格工序、分项工程。4.8.4不合格工程产品的标识 凡施工中发现的不合格工序、分项工程，包括监理、业主、公司职能部门检查以及使用后发现的不合格品，均由项目部质检员负责标识、记录，填写不合格信息台帐。4.8.5不合格工程产品的评审 a.一般不合格工程产品由质量检查员组织项目经理、项目71、技术负责人、施工员进行评审，并填写不合格工程评审处置记录，项目经理批准后实施； b.严重不合格工程产品由质检员填写不合格工程评审处置报告，上报工程部评审处置，技术副经理批准后实施。4.8.6不合格工程产品的处置 a.返工； b.返修或让步接收。4.8.7一般不合格工程产品经返工处置后，由质量检查员验证；严重不合格工程产品经返工处置后，由工程部或监理、业主验证，且必须都达到合格标准。4.8.8不合格工程产品原则上不允许返修或让步接收。4.9不合格信息传递4.9.1项目部出现的不合格工程产品，并建立不合格信息台帐，每月向工程部传递。4.9.2工程部将收集到的不合格信息在公司不合格信息台帐上予以汇总72、登记。4.10例外转序的控制一般不得将未完成检验和试验的产品转入下道工序。如因施工紧急等原因未进行检验和试验就转入下一过程（必须是可以追回的工序），由项目经理部生产负责人填写例外转序审批表，说明转序原因和可靠的追回程序，并标明工程部位和工序，报主任工程师批准后才允许放行。某些工序也可由顾客批准后放行（如某些装饰工序）。5. 相关文件5.1 质量手册5.2 记录管理制度5.3 不合格品控制程序6. 记录6.1 （ ）分项工程自检、交接检记录表6.2例外转序审批表6.3单位工程竣工初验记录6.4检验批分项分部单位工程、质量检验评定表、验收记录、隐蔽验收记录、原材料试验记录、过程试验记录等表格格式，73、统一采用行业规定的表格格式。（ ）检验批自检、交接检记录表检查日期： 年 月 日 编号：工程名称施工单位检查部位主控项目项 目质 量 情 况一般项目项 目质 量 情 况项目允差（mm）实 测 值（mm）自检评定意见 班组长：交接检查意见 班组长：工段长质检员备注例外转序审批表编 号：工程名称施工单位工程部位转序时间转序原因及追回程序： 申请人（签名）： 日期：审批意见： 审批人（签字）： 日期：单位工程竣工初验记录工程名称结构类型层数/面积施工单位（项目部）开工日期项目经理项目技术负责人竣工日期序号项目验收记录验收结论1分部工程2质量控制资料核查3安全和主要使用功能核查及抽查结果4观感质量验收74、5综合验收结论参加初验部门工程部市场开发部安全设备部项目部 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日工程质量问题（事故）处理规定一.为了规范工程管理，对质量问题（事故）的调查处理，根据有关建筑工程质量法律、法规规定，结合工程管理的具体情况，制定本规定。 二.建筑工程质量问题（事故）的分类： 1.质量问题的分类1）一般质量问题：不影响建筑物的近期使用，也不影响建筑物结构使用安全，但却影响美观或耐久性。2）较严重质量问题：不影响建筑物结构的使用安全，却影响建筑物的使用功能或使结构的使用功能下降，有时还会使人产生不舒适和不安全感。3）严重质量问题：影响建筑物结构的使用安全。 2.质量事故分类：75、凡在工程建设中由于责任过失造成工程质量不符合设计文件要求或达不到本工程采用的质量标准，一般需要作返工、返修处理的事故均构成工程质量事故。工程质量事故分为一般质量事故和重大质量事故。1）一般质量事故：由于勘察、设计、施工过失等，造成直接经济损失在伍仟元以上（含伍仟元）、十万元以下的。严重质量问题大面积出现或建筑物倾斜超过设计和规范允许值造成建筑结构临近破坏或局部破坏，损失在十万元以下的，也可当作一般质量事故来处理。2）重大质量事故：其分类按建设部号部长令的规定分类。下列质量事故为重大质量事故： 直接经济损失超过10万元的；死亡1人及以上的；重伤3人及以上的；推迟项目完工时间的。重大质量事故分为四76、个等级： 由于工程质量低劣造成下列情形之一者为一级重大质量事故： a.直接经济损失300万元以上的； b.需重建，或加固处理困难，推迟建设项目工期的； c.死亡30人以上的。由于工程质量低劣造成下列情形之一者为二级重大质量事故： a.直接经济损失100万元以上，不满300万元的； b.加固处理困难，影响建设项目工期的； c.死亡10人以上，29人以下的；由于工程质量低劣造成下列情形之一者为三级重大质量事故： a.直接经济损失30万元以上，不满100万元的； b.因加固处理，推迟完工时间的； c.死亡3人以上，9人以下的； d.重伤20人以上的。由于工程质量低劣造成下列情形之一者为四级重大质量事77、故： a.直接经济损失10万元以上，不满30万元的； b.死亡2 人以下的； c.重伤3人以上，19人以下的。三.质量问题（事故）上报处理程序： 1.一般质量问题：由专业监理工程师填发监理记录，监督责任方处理并检查验收。 2.较严重质量问题：1）监理单位签发整改通知书，并须经总监理工程师签字。若需审查整改方案，应在整改通知中注明。 2）监理单位收到责任方报来的整改完成报告书后，应及时检查验收。3.严重质量问题：1）监理单位签发整改通知书，并及时报总监工程师，经总监工程师同意发局部暂停施工通知，并由责任方一天内制定出调查处理方案报监理单位。2）监理单位收到责任方的调查处理方案后，由总监理工程师审78、核认可，并做出是否报请设计单位审核的判断，如须报请设计单位审核认可，则由责任方报业主工程部，由工程部协调设计单位审核认可。责任方据此方案组织实施。3）工程部和总监理工程师分别签署责任追究意见后，由总监理工程师签发复工通知书。4.质量事故：1）监理单位责成参建有关方填写并上报工程质量事故报告。 2）有关责任方将工程质量事故报告报监理单位，总监理工程师根据事故严重程度和范围大小等因素做出判断并将意见反馈至业主工程部。需要时由业主工程部组织监理、施工、设计单位现场分析事故情况，提出处理方案，方案经设计单位签字认可后，责任方无偿组织施工。3）经调查若属于重大质量事故的，必须立即报告行政主管部门（当地工79、程质量监督站），由当地建设主管部门组织专家组进行论证，提出处理意见。4）专家论证意见和修改设计完成后，由总监代表签发复工通知书，责任方根据专家论证意见和修改设计文件进行处理。完工后监理单位、设计单位、当地建设主管部门共同验收。质量管理自查与评价1 一般规定1.1 施工企业应建立质量管理自查与评价制度，对质量管理活动进行监督检查。施工企业应对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。2 质量管理活动的监督检查与评价2.1 施工企业应对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：1 80、法律、法规和标准规范的执行；2 质量管理制度及其支持性文件的实施；3 岗位职责的落实和目标的实现；4 对整改要求的落实。2.2 施工企业应对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括:1 项目质量管理策划结果的实施；2 对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；3 合同的履行情况；4 质量目标的实现。2.3 施工企业应对质量管理体系实施年度审核和评价。施工企业应对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。质量管理审核人员的资格应符合相应的要求。2.4 施工企业应策划质量管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括：1 各部门和岗位的职责；2 质量管理中的薄弱环节81、；3 有关的意见和建议；4 以往检查的结果。2.5 施工企业应建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。2.6 施工企业应收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。质量信息管理制度 1、质量信息包括以下内容： 国家有关药品法律、法规、规章及政策； 供货单位有关药品质量的各种信息； 各级药品监督、检验部门及媒体发出的各种药品质量公告等药品质量信息； 消费者的质量查询、反映及投诉； 在经营过程中发生的与药品质量、环境质量、服务质量、工作质量有 关的数据、报表、记录等。 2、各位工作人员都应积极收取质量82、信息，并由质量管理员负责汇总、 整理分析、保管和组织利用。 3、质量信息的收集原则：准确、及时、适用、经济。 4、质量信息收集方法： （l）企业内部信息通过查阅原始记录、质量统计报表、会议、职工意见、建议、谈话、走访等方法进行收集 （2）企业外部信息通过调查、观察、用户咨询、公共关系、报纸、互联网、分析、预测、信息反馈等方法收集。 5、收集质量信息应填写“质量信息传递反馈通知单。，转交质量管理员 6、质量管理员根据情况对收集到的质量信息进行分析，提出处理意见。 7、有关人员对信息进行处理后，将“质量信息传递反馈通知单”转质量管理员进行复查确认 8、验收员、养护员每季度初（第一个月1至5号）应上83、报上一季度质量信息情况，质量管理员连同其他的信息一并汇总分析后，写出总结，分析发到各位人员质量信息和质量管理改进13.1 一般规定13.1.1 施工企业应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。13.1.2 施工企业应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。13.1.3 施工企业应明确各层次、各岗位的质量信息字处理和质量管理改进职责。13.1.4 施工企业的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、质量管理卫星通信评价、纠正与预防措施等。13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用13.84、2.1 施工企业应明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括：1 法律、法规、标准规范和规章制度等；2 工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；3 各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；4 施工企业质量管理监督检查结果；5 同待业其他施工企业的经验教训；6 市场需求；7 质量回访和服务信息。13.2.2 施工企业应总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。13.2.3 施工企业保管理层次应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施85、。施工企业在分析过程中，应使用有效的分析方法。分析结果应包括：1 工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；2 施工和服务质量达到要求的程度；3 工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；4 与供应方、分包方合作的评价。13.2.4 施工企业最高管理者应按照规定的周期，分析质量管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。质量管理体系的评价包括：1 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2 施工和服务质量满足要求的程度；3 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；4 潜在问题的预测；5 工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；6 资源需求及要求的程度。13.3 质量管理改进与创新13.3.1 施工企业应根据对质量管理卫星通信的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。13.3.2 施工企业可根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。13.3.3 施工企业应按规定保存质量管理改进与创新记录。