1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论1 1.1 项目名称与承办单位1 1.2 可行性研究报告编制的依据、原则和研究范围1 1.3 承办企业概况3 1.4 2、项目提出的背景、投资的必要性和经济意义3 1.5 研究结论6第二章 市场需求预测及建设规模6 2.1 产品前景分析6 2.2 产品需求预测7 2.3 生产规模及产品方案8第三章 厂址位置及建设条件9 3.1 地理位置9 3.2 厂域自然条件9 3.3 厂内基础设施条件10 3.4 原材料供应有保证11 3.5 厂址位置11第四章 技术方案、设备方案12 4.1 项目组成12 4.2 工艺技术方案选择13 4.3 工艺流程和消耗定额13 4.4 主要设备16 4.5 自控设计方案19第五章 总图及公用工程20 5.1 总图运输20 5.2 土建21 5.3 给排水22 5.4 供电22 5.5 3、供热23 5.6厂区外管235.7 采暖通风及空调24 5.8 维修24 5.9 化验室25 5.10 消防25第六章 节能、节水26 6.1 概述26 6.2 主要设计依据与原则27 6.3 节能措施27 6.4 节水措施28 6.5 能耗、水耗指标分析28第七章 环境保护29 7.1 设计采用的环境保护标准29 7.2 新建项目的主要污染源及污染物29 7.3 环境保护综合利用论述30第八章 劳动保护与安全卫生32 8.1 所采用的技术规范、规程和标准32 8.2 生产过程中职业危害因素分析32 8.3 设计中采用的安全卫生防范措施33 8.4 预期效果及评价35 8.5 安全卫生投资估算4、35第九章 企业组织与劳动定员35 9.1 企业体制组织机构35 9.2 生产班制及定员36 9.3 人员来源及培训37第十章 项目管理与实施进度39 10.1 基本要求39 10.2 项目组织39 10.3 项目管理39 10.4 建设周期计划40 10.5 项目实施进度表41第十一章 投资估算及资金筹措42 11.1 投资估算依据及说明42 11.2 建设投资估算值43 11.3 资金筹措43 11.4 投资使用计划43第十二章 经济效益分析44 12.1 经济评价说明44 12.2 成本费用估算44 12.3 盈利能力分析45 12.4 不确定性分析46 12.5 财务评价结论46第一章5、 总 论1.1 项目名称与承办单位1.1.1 项目名称技改迁建年产40万吨高浓度复混肥、高氮肥、掺混肥生产线项目1.1.2 承办单位单位名称：河北xx物资有限公司法人代表：xx 1.1.3项目投资：项目总投资2.2亿元人民币1.1.4 法定地址河北省xx市xx区xx1.2 可行性研究报告编制的依据、原则和研究范围1.2.1 编制依据（1）当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）；（2）国家产业结构调整指导目录（2005年本）；（3）河北省重点产业技术改造投资导向目录（20122013年）；（4）行业建设项目可行性研究报告编制内容和深度的规定要求；（5）河北xx物资有限公司提6、供的基础资料、技术数据。1.2.2 可行性研究报告编制原则（1）依据国家行业产业政策、技术政策以及国家、行业、地区发展的长远规划、工程基础资料，公正、客观和科学地论证项目建设的可行性；（2）工艺技术力求先进合理，设备选型尽量国产化，工艺布置简捷流畅，平面布局合理，以节约投资；（3）注意环境保护与劳动安全卫生，选用先进可靠的技术设备，使污染物消除在生产过程中，以便于改善生产条件，消除对周围环境的污染，做到文明生产；（4）节约能源，广泛采用能耗少的工艺和设备。1.2.3 可行性研究报告研究的范围（1）项目建设的必要性和经济意义；（2）市场前景分析与需求预测；（3）产品方案与建设规划；（4）厂址位置7、及建设条件；（5）工艺技术方案；（6）总图运输与公用工程；（7）节水、节能；（8）环境保护；（9）劳动保护、安全生产和工业卫生；（10）企业组织和劳动定员；（11）项目管理与实施进度安排；（12）投资估算与资金筹措。（13）经济效益分析。1.3 承办企业概况河北xx物资有限责任公司，始建于2004年。厂址位于河北省xx市xx区王快镇。公司设有大正化工有限公司生产经营南北两个厂，建有农用高氮肥挤压造粒车间、掺混肥生产车间，复混肥车间等四个生产车间和一个北分厂。主要产品有过磷酸钙、复混肥、各种配方肥。公司占地面积20万余m2，建有农资交易中心（平乡县）和农资商务信息中心、物流配送中心，现有总资产28、.3亿元，年综合生产能力40万余吨，废气等治理设施通过了环保验收。公司现有总资产2.3亿元，其中固定资产18700万元。2011年销售总收入63000万元。公司拥有一批专业精湛的工程技术人员，全厂687余名职工中，就有123名具有中高级技术职称的科技人员，占职工总数的20%，其中有12人是高级经济师和高级工程师。并配备了先进的检测仪器和精良的生产设备。公司建有一整套科学先进的现代化管理制度和健全的机构，包括办公室、生产部、设备部、技术部、全质办、供应部、销售部。通过了ISO90012008质量保证体系认证和ISO14001环境管理体系认证。1.4 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义1.4.9、1 项目提出的背景为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国家颁布了当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订），第十六项化工目录中专门指出要大力发展.高浓度磷复肥、钾肥及各种专用复混肥料生产和各种新型化肥的开发利用。因此发展高浓度复合肥属于国家支持发展的产业。土壤是农业的基础，肥料是作物的“粮食”。化肥是当前粮食生产增长不可缺少的重要的物质支持。复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。根据全国化肥试验网的测试结果：合理的氮磷钾配合，可使水稻增产40.8%，玉米增产46.1%，小麦增产510、6.6%，棉花增产48.6%，油菜籽增产64.4%，大豆增产17.9%。因此发展高浓度复合肥势在必行。目前，复混 肥的发展具有三大趋势：第一是多品种专用化。不同作物有不同的专用肥。第二是多功能药用化。将农药和化肥结合到一起，可起到多重效果。第三是高浓度长效化。这种类型肥料的应用减少了施肥用量，可提高肥料利用率，省工、省力、省时，提质增效。复混肥生产是国家鼓励发展的产业之一，其产品直接为农业生产服务，对发展农业，提高粮食和经济类作物产量有着重要的现实意义，符合国家产业政策和发展方向。目前，我国农作物生产多施用单质肥料，施肥中氮、磷、钾比例不平衡，造成土地板结，地力下降，施肥水平远远低于发达国家水11、平。因此，技改迁建年产20万吨复混肥生产线具有良好的市场前景。1.4.2 投资的必要性及经济意义（1）是降低成本促进农民增收的需要我国农业以占世界7%的耕地养活了20%的人口，取得了世人瞩目的成就，这其中肥料的施用起到了近40%-60%的作用。肥料在农业生产中占有重要地位，肥料的发展趋势是：高浓度、复合和长效。我国是化肥生产大国，产量和用量均居世界前列。但化肥利用率确远低于世界先进水平。这既浪费了大量的财力和资源，又造成了不应有的环境污染。近年来，各种长效专用复合（混）肥，具有营养全面，配比合理、针对性强、肥效期长，利用率高，作物增长幅度大等优点。有利于节约资源，降低农业生产成本，增加农民收入12、。（2）是增加企业经济效益快速发展的需要技改迁建年产20万吨高浓度复混肥生产线项目，是一个经济环保效益显著，符合科学发展观的高附加值项目。项目建成后，有利于增加企业效益，使公司的产品市场竞争能力和市场占有率得到提高。项目建成后，年产高浓度复混肥20/万吨、年产高氮肥10/万吨，年产掺混肥10/万吨，年销售收入76960万元，年平均新增净利润1860万元，年平均上交税金总额3790.24万元，财务内部收益率36.19%（税前），投资回收期13年（税前）。（3）带动区域经济的发展。平乡县有耕地面积40余万公顷，是国家重要的商品粮基地之一，河北省是我国的农业大省，粮食产量和人均占有量都居全国前列。目13、前本地产化肥不足需求的1/3。大部分需从外省运入，运距远，运输费用高，增加了农业生产成本，而且供应也不及时，对农业发展存在潜在威胁。因此实施高浓度复混肥项目，与单一组份尿素、合成氨等相比，可以获得更多的加工附加值，能为企业创造较好的经济效益，不仅促进企业自身的良性发展，而且可带动配套企业和相关产业的发展，使本企业在持续发展的同时，带动区域经济的发展。1.5 研究结论本项目年产高浓度复混肥20/万吨、高氮肥10/万吨、掺混肥10/万吨，市场前景广阔，建设规模适当，主要原材料供应充足，建设条件优越，供水、供电方便，污染少、治理措施可靠，劳动力来源充足，投资合理，效益可观，项目具有一定的抗风险能力，14、技术经济上可行。第二章 市场需求预测及建设规模2.1 产品前景分析复混肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。因此施用复混肥是今后农用化肥的发展方向，发达国家复合、复混肥施用量为化肥总量的70%以上，而我国目前复合、复混肥的施用量仅占化肥总量的20%左右，远远低于发达国家水平。我国是一个拥有13亿人口的农业大国，人均耕地面积很小，要解决人多地少的矛盾，就必须大幅度提高农业的单位面积产量，而增加高浓度复混肥的使用量是提高农业产量的关键措施之一。因此发展高浓度复混肥，尤其是系列产品：含微量元素、含农药、含激素的专用型复混肥料15、，含磁，含生物菌缓释绿色环保复混肥料等多品种、多等级肥料，是发展方向。2.2 产品需求预测近几年中国化肥消费总量在41504300万吨(折纯)，每年需进口化肥弥补不足，历年进口化肥实物总量在1300多万吨，2010年实际进口各种化肥约1137.7多万吨(实物)，其中NPK复合肥进口224.397万吨(配额为298万吨)，而2010年中国出口各类化肥(实物)443.5万吨，(其中尿素217.7万吨，DAP69.7万吨，)。如按我国现行种植结构来计算，全国氮、磷、钾肥合理消费量应分别为2483.6万吨，1276.90万吨和958.6万吨，总量达到4719.10万吨(折纯)，但因用肥习惯，各地气候条16、件，特别是农民经济收入条件的限制，近几年用肥消费量远低于预期消费水平。但随着中国经济的高速发展和农民收入的提高，我国化肥用量将逐年提高。复混肥有多种养分，对农作物可产生联合效应，NPK复肥的养分含量可根据农作物和土壤条件不同需要，进行科学的比例调节，因此，其肥效比施用同等量养分单一肥料的肥效要高1015%。与低浓度肥料相比，可大大节省包装、贮存、运输和施用方面的费用，越来越受农民的欢迎。由于作物品种多样性提高，施肥技术的进步，化肥复混率增加单质肥单独施用比例下降，复混化，配方施肥成为发展方向。测算到2015年，国内的化肥施用量将达到6076万吨，2011年，国内的复混肥施用量为1503万吨，复17、合化率为30%，按照农业部的部署，要求到2015年国内的化肥的复合. 复混化率要到60%，即三元复混肥需求量约为1700万吨(折纯)，其中三元复合肥900万吨(折纯)。如果按照此要求测算，那么未来三年内国内的复混肥需求年均增长率26.4%，如果按40%和35%的复合化率来计算，其年均增长率将达17.4%和12.3%，因而，综合考虑我们预计未来复混肥需求增长在20%左右，复混肥发展前景乐观。2.3 生产规模及产品方案项目建设内容及生产规模：技改迁建年产20万吨养份为45%高浓度复混肥生产线2条，氮、磷、钾比例为15:15:15。其中，含氯和不含氯复混肥各10万吨，高氮肥10万吨生产线2条、掺混肥18、10万吨生产线1条。产品主要面向当地及全周边省市市场。第三章 厂址位置及建设条件3.1 地理位置平乡县地处京九、京广铁路之间，华北平原南部，北依巨鹿县，西与南和县、任县搭界，西南与鸡泽县接壤，迁邻曲周县，东南靠丘县，东隔老漳河与广宗县相望。是古黄河冲积平原，土层深厚、地势平坦，地理位置优越，自然环境适宜，邢临高速公路平乡县出口紧邻厂区，定魏公路、邢临、邢清、任广公路纵横于厂区周边，厂区距xx市45公里，距省会石家庄117公里，西距京广铁路50公里，京深高速40公里，东临京九铁路、106国道40公里公路、铁路交通四通八达，物质集散十分便利。生产复混肥所需原材料、燃料及公用设施等资源十分丰富，能足19、以保证供给。3.2 厂域自然条件最冷月平均气温：-2.4最热月平均气温：26.8极端最高气温：41.7极端最低气温：-21.7夏季主导风向：南风冬季主导风向：北风夏季平均风速：2.2m/s冬季平均风速：2.2m/s年平均降雨量：582.3mm最大积雪厚度：16cm最大冻土深度：34cm地下水位：68m地震裂度：8度3.2.1厂内基础设施条件（1）供水：年产20万吨高浓度复混肥生产线的尾气洗涤水将循环利用，生产装置用水量每小时68吨，主要为造粒用水及锅炉蒸汽用水。工厂现有深井2眼，总供水量120立方米/小时，现有供水能力能满足生产、生活的需要。（2）供电：本项目所用电源由平乡县电业局供给，项目实20、施地点距离供变电中心仅有1500米，35千伏高压线横跨厂区，进厂电压10千伏，架空线进厂。本装置生产过程系连续性生产，为三级负荷，用电总功率约1200千瓦。目前工厂现有500千伏安变压器2台，负责向老装置区供电，尚有300千伏安的富余，项目需新增500千伏安变压器2台，才能够满足项目用电需求。（3）供汽：本项目生产过程中需对原料进行加热，因此需增加2台4吨锅炉。3.2原材料供应有保证年产40万吨高浓度复混肥生产线，所需原材料主要有磷酸铵、氯化钾、尿素、硫酸钾、硫酸铵、过磷酸钙等，河北邯郸、石家庄、山东菏泽、聊城、河南安阳、鹤壁等附近地区均有厂家生产，且供应充足，价格便宜，易购入。3.3厂址位置21、河北省xx物资有限公司位于平乡县常河镇定魏公路西侧，紧邻邢清公路、邢临高速公路平乡出口、京广铁路、京九铁路与京珠高速公路、京广高速公路、107国道、106国道不远，交通四通八达，物质集散十分方便，生产复混肥所需原材料来源丰富且运输便利。年产20万吨高浓度复混肥生产设施建在公司院内南侧西南角空地，公司占地面积80亩，厂区东侧（厂区门口）距定魏公路不到10米、西边为农田，南边为农田、北边距常河村民居住地1000米，适合本项目建设。第四章 技术方案、设备方案4.1 项目组成河北xx物资有限公司、大正化工厂年产20万吨高浓度复混肥项目，是该企业为适应科学发展观的要求，经过周密的市场调查、论证，而新上的22、一个重大项目。该项目由复混肥反应车间、造粒车间、原料库、成品库、污水处理、高压配电室、锅炉房、空压站等工程设施组成。规划占地面积309亩，一期工程建设土地面积80亩，（其剩余229亩征地程序正在办理中）一期工程建筑面积21600平方米。由于本企业是在2012年初xx市市委、市人民政府提出整治市区大气污染还xx青山绿水，走生态发展之路的城市战略规划，河北xx物资有限公司所属xx大正化工有限公司是限期搬迁退市生产企业之一，此项目是在原生产装置的基础上进行的技术改造，其它生活设施及公用工程配套项目全面施工建设。该项目综合设施有：职工宿舍楼、综合办公楼、电子商务信息中心、测土捡验、化验中心、农资交易中23、心、物流中心。生产车间有：复合肥反应车间、造粒车间、原料库、成品库。辅助车间有风机房、泵房、控制室等配套设施。公用工程主要有总图、锅炉房、配电室、供水塔等。项目组成表项目序号工程名称建筑面积（m2）结构职工宿舍楼综合办公楼职工食堂职工太阳能浴室测土捡验、化验中心电子商务信息中心农资交易中心物流中心166024003202103106002200650框架框架砖混砖混砖混钢构钢构钢构2复混肥车间3800钢构3原料库4800钢构4成品库3800钢构5辅助车间850砖混6公用工程300砖混7合计216004.2 工艺技术方案选择纵观全国复混肥市场，市场较容易接受的复混肥品种有喷浆造粒硫基复混肥、尿基24、高氮复混肥、高塔复混肥和控释复混肥。尿基复混肥是用尿素为氮源和氯化铵、氯化钾、硫酸钾、重钙、磷铵等基础肥料作为原料进行二次加工制取的高浓度氮磷钾多元复混肥，常用的生产方法有挤压法、团粒法、料浆法和熔体法等。其中常规团粒法和料浆法最为常用，而采用作为一种复混肥生产新工艺的熔体塔式造粒法生产尿基复混肥具有其它生产方法无可比拟的优势，正在成为目前国内复混肥生产领域中的一项热门技术。与团粒法、料浆法等其它的几种尿基复混肥的生产方法相比，熔体造粒法在各方面的优势仍是十分明显，其生产的尿基复混肥能达到较高的均匀粒度和均衡养分，这是采用其它生产方法很难实现的。作为一种复混肥的生产新工艺，对于提高国内的复混肥25、生产的整体技术水平起到了积极的促进作用。但由于该方法一次性投入资金较大，因此目前在国内推广应用还有一定的难度。4.3 工艺流程和消耗定额4.3.1 工艺流程1、产品特性(1)高浓度。产品养分(N +P2O5+K2O)可达48%。(2)高氮含量。一般情况下该产品N素达15% , 甚至可达20%。(3)高强度。本产品经检测为19N。(4)低水分。本产品检测水分为1.4%, 低于国标(2.0%)。(5)低氯含量。高浓度尿基复混肥含氯14.45%,而相同养分含量氯化铵系复混肥含氯为36.59% , 若用硫酸钾代替氯化钾可生产无氯复混肥。(6)低缩二脲含量。该产品的缩二脲含量为0.76%, 符合国标尿素26、一等品缩二脲1.0%的标准。(7)缓释性。高浓度尿基复混肥与氯化铵复合肥相比,在60h内溶出率低20.7%,溶解性低23.2%,有明显的长效功能。2、工艺流程：3、工艺简述(1)磷钾肥及填充料等原料分别送入生产线各自道口, 由计算机控制配料秤进行自动配料。(2)固体原料经破碎后送入原料料斗, 经计算机控制配料秤按配比投入溶解槽。溶解槽由数控系统控制加入一定比例的水和用内部的蒸汽盘管进行加热, 温度控制在95110 , 尿浆浓度为85%95% (质量分数, 下同)。(3)配料岗位投入的原料和系统返料一起进入造粒机, 返料比为13, 在数控系统控制下喷入设定量的尿浆, 同时喷入一定量的蒸汽补充水分27、和热量, 使物料达到合适的液固比, 在转鼓造粒机的转动下团聚成粒, 然后由陈化皮带送至干燥岗位。此造粒工艺利用了尿浆的液相、低水分、高粘性特点使物料成粒, 造粒机出口物料水分由6% 降到4% , 大大降低了干燥负荷。复合肥在造粒过程中是通过设置在造粒机内的数个喷头将尿浆均匀喷涂在固体物料表面, 随着物料的转动团聚成粒。因物料颗粒是随着喷浆涂布不断长大, 形成合适的肥料颗粒, 所以产品的抗压强度大(大于18 N ),缓释性能好。(4)自造粒机出来的粒化物料送入1#干燥窑干燥后再送入2#干燥窑进行二次干燥。1#干燥窑进气温度为120135 ,出气温度 70, 物料停留时间为19min,出口物料水分28、2%; 2#干燥窑进气温度为5090 ,出口物料水分1.5%。干燥所需的热气由高效节能炉提供, 每吨复合肥干燥煤耗仅8 kg, 而普通燃烧炉为20 kg,提高能效60%。(5)从2#干燥窑出来的物料已达到产品水分要求, 进入冷却窑冷却。冷却后物料经筛分送包膜机包膜。包膜剂由油和胺片配制,比例为581,油槽温度控制在905。包膜后的成品送至自动包装机进行包装。4.3.4 原材料消耗主要原材料消耗一览表品名单价（元/吨）年消耗（吨）运输方式总价（万元）备注磷铵280066000汽车18，480氯化铵105084000汽车9，240氯化钾290050000汽车14，500硫酸钾尿素添加剂37002429、50450600001000008000汽车汽车汽车22，20024，500440包装袋3元/只400万只汽车1200合计90，5604.4 主要设备根据选定的工艺路线，年产40万吨高浓度复混肥、高氮肥、掺混肥项目建设，需新增2套年产10万吨尿基复混肥生产线。年产20万吨尿基复混肥技改设备选型及价格清单序号设 备名 称规 格 型 号功率KW台数单价万元总价万元备注1鼓风机4-72-3.6A321.63.22燃烧炉构件RSL99102套3.26.4不含耐火、保温材料3电子计量包装系统DCS-50-25220.841.6双秤包装4喷射引风器12004000024.59内衬耐火材料5喷射风机T4-730、2-5A1122.85.66皮带输送机B65017000324.28.47皮带输送机B800195007.526.5138空气压缩机VA-515.521.63.29包膜机1600600011216.332.6内衬聚丙烯板防腐10喷涂装置PT10001323.26.411皮带输送机B650205005.525.811.612皮带输送机B6508000323.36.613单层振网筛ZWS7.20.85428.216.4粗细筛各一台14转筒烘干机26003000075213026015皮带输送机B65013500313.853.8516立式破碎机LP10004524.28.4返料破碎用17皮带输送机31、B6509000313.43.418皮带输送机B800210007.515.75.719转筒冷却机24002600045288.8177.620皮带输送机B800230007.515.955.9521皮带输送机B8005000422.85.622皮带输送机B800215007.515.785.7823皮带输送机B800160005.515.05.024电子计量配料系统TDG-0617一控六62套24.348.6含微机控制系统25电子计量秤TDG-06170.7523.57用于尿素原料的计量26转鼓造粒机22001000037245.290.4内衬聚丙烯板防腐27除尘风机4-72-12C552632、.312.628除尘风机4-72-12C7526.312.629皮带输送机B800155005.514.54.530尿素快速熔融系统AR200013.72套4998含微机控制系统31皮带输送机B65013000316.66.632卧式链磨机WP80022226.613.2内衬聚丙烯板防腐33皮带输送机B800115005.514.48.834皮带输送机B650220005.514.959.935斗式提升机TH400102397.528.216.436蒸汽压力卧式锅炉4t23876自购37电控部分24590电线、电缆、电柜38安装材料255110槽钢、角钢、钢板等39烘干机筒体保温材料2244033、热风炉体的耐火、保温材料2112241安装调试费23570合计1345.884.5 自控设计方案4.5.1 控制方式根据工艺对检测与控制的要求，复混肥反应车间、造粒车间、原料及产品包装计量等工序分别采用集中检测、控制方案。4.5.2 主要仪表造型（1）温度测量就地温度测量选用双金属温度计，压力式温度计，集中式温度测量选用铂热电阻式温度计，次要的温度检测点选用铜热电阻温度计等。（2）压力测量就地式压力测量选用工业弹簧压力表，膜片式压力表、耐酸压力表等。集中式压力测量选用电容式压力变送器或电传压力表等。（3）流量测量通常介质（如蒸汽、空气等）一般选用差压变送器，配节流装置测量流量。要求就地集中显示34、者选用金属管转子流量计，循环水介质选用电磁流量计，对固体物料流量选用冲板或流量计等。（4）液位测量根据介质特点及检测程度的不同要求，各工序液位测量仪表有浮球或液位计，磁性浮子式液位计，超声波液位计或差压式液位计等。4.5.3 仪表修理为了保障工厂生产的正常进行，使仪表经常处于良好状态，仪表的日常维护和修理是不可少的，因此工厂应设仪表修理，增加人员，添置设备。选择有一定文化知识、责任心强、有一定基础的人员做修理工。并添置必要的工、器具，负责全厂仪表的维护、保养、修理。第五章 总图及公用工程5.1 总图运输5.1.1 总平面布置河北xx物资有限公司技改迁建年产20万吨高浓度复混肥年产10/万吨高氮35、肥，年产10/万吨掺混肥生产线项目，位于河北省平乡县常河镇定魏公路西侧，该项目工程占地面积80亩。本设计的原则是：使工程既能满足工艺生产的要求，又能充分利用现有土地，科学规划。根据该装置所在地的地形，自然条件，结合工艺流程，合理进行总平面布置。具体布置方案如下：本项目建设场地位于西侧，计划占地80亩。储存仓库及生产车间应按要求与其余车间、厂区道路预留足够的安全距离。根据当地自然条件、风向，将复混肥反应车间、造粒车间、布置在厂区西南角，将原料库、成品库、仓库布置在厂区西北角。装置区中间为厂区主干道，以满足行车、生产、消防、人行的需要。新建厂区内土地需要垫土方80公分高，整个场地需要进行土方平整，36、加填碾压等土方工程。为了美化环境，规划在新建厂房、道路两边和周边空地上增加绿化设施，种植一些适合当地生长的花、灌木，用来美化环境，净化空气，减少尘埃和噪声的污染，为职工创造一个良好的生产环境。5.1.2 工厂运输全厂货物运输量的确定。本项目运输量60万吨，其中运入原料、燃料等30万吨，运出复混肥、高氮肥、掺混肥产品40万吨，其他10万吨。为节约工程投资，工厂不设运输车队，原料、产品主要依靠公路运输解决，工厂可购置小型运输车辆，作为生产急需和生活工具用车。5.2 土建土建工程方案的选择原则是根据工艺及有关专业的要求，土建首先应满足生产使用、安装检修的要求，合理确定生活设施、综合办公、厂房的有效空37、间，平面尺寸，结构形式，尽量达到安全可靠、经济合理、适用美观、建筑造型简洁大方，新厂房协调一致。充分利用地方材料，以方便施工，加快工程进度，降低工程造价，并按照国家有关规定、规范、标准进行设计。按照工艺要求，主体生产厂房需采用钢结构。计有复混肥反应车间7200 m2，造粒车间5600 m2，原料库4500m2，成品库3800 m2，均为钢结构。辅助车间850m2，公用工程3000 m2，均为砖混结构，总计建筑面积为23450m2。5.3 给排水5.3.1供水年产20万吨高浓度复混肥生产线的尾气洗涤水将循环利用，生产装置用水量每小时68吨，主要为造粒用水及锅炉蒸汽用水。工厂现有深井2眼，总供水量38、120立方米/小时，现有供水能力能满足生产、生活的需要。5.3.2 工厂排水本工程生产中排水主要是一部分是来自各工段清洁设备、冲洗地坪、生活、化验中的洗涤水等，大多数情况下间断排出，属生产清净下水，排水量约4立方米/小时。这部分水可以同雨水合流，合并后排入厂区的排水管道，再排入公路泻洪排水管网中。5.4 供电5.4.1 设计标准本工程电力设计标准规定爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB500581992供配电系统设计规范 GB5005295低压配电设计规范 GB5005495电力工程电缆设计规范 GB5021794石油化工企业设计防火规范 GB50160995.4.2 电源现状本项目所用电39、源由汤阴县电业局供给，项目实施地点距离供变电中心仅有1500米，35千伏高压线横跨厂区，进厂电压10千伏，架空线进厂。本装置生产过程系连续性生产，为三级负荷，用电总功率约1200千瓦。目前工厂现有500千伏安变压器2台，负责向老装置区供电，尚有300千伏安的富余，项目需新增500千伏安变压器2台，才能够满足项目用电需求。5.4.3 电讯本项目为依托老厂建设，目前工厂对外联络的各种通讯设施较为完善，且有较大富裕，因此不再新增，对新装置增加的车间、岗位，为了方便生产指挥，应设车间、岗位调度电话，便于生产联系、协调和管理。5.5 供热本项目生产过程中需对原料进行加热，因此需增加2台4吨锅炉。5.6 40、厂区外管厂区外管主要包括生产装置区内各生产车间，各工种工艺物料管道，公用物料管道等。外管敷设的原则是安全、合理美观，一般情况下应沿厂区道路一侧或房屋墙壁敷设，根据要求，管架可采用独立支架或墙架，跨跃厂区道路的管道标高应留安全距离，以方便车辆的通行。管架尽量采用钢筋混凝土独立支架，间距根据需要分别设为6米、9米、12米。外管中温差较大的管道应设置补偿装置，根据管道内不同介质要求设置高点放气，低点设疏水装置，对易燃易爆介质的输送管道，应设防雷、防静电装置。外管道的保温应选择绝热效果好的材料，并按要求在保温材料外部和管道外部刷深色标记，便于输送介质的区分、识别。5.7 采暖通风及空调在工厂的生产车间41、化验室设计采暖，热源由锅炉房供给，热煤为热水。通风方式选用全面机械通风和局部通风方式两种。工厂所有车间、变电所、库房、锅炉房均设计通风装置，全面机械通风的换气次数为每小时56次，在墙体上安装轴流通风机。在中心化验室，设计专用通风柜、排风罩和轴流通风机共同组成的排风系统。5.8 维修本次技改迁建后工厂规模扩大，设备增加较多，为了保证工厂的正常生产，工厂应设立维修车间或充实加强原有维修车间，添置必要的工器具，配备一定的维修人员，平时对机械、设备加强维护保养，使设备经常处于良好状态，保证装置长周期运转，给企业创造更多的效益。5.9 化验室工厂应加强原有化验室。化验室的主要任务是对工厂所进原料、燃煤42、以及工厂产品进行全分析，给生产人员和管理人员提供决策的科学依据，同时负责对车间分析人员的培训、指导，以及玻璃仪器的制作、化验药品的管理和发放。5.10 消防设计依据（1）中华人民共和国消防条例；（2）建筑设计防火规范；5.10.1 工程特征本项目生产过程中使用的原料,危险化学品较多,为了保证工厂安全生产，在设计中做好必要的安全防范措施。5.10.2 防范措施（1）总图布置按照国家防火要求，设消防通道保证畅通，按照储存物品的火灾危险性能，分区布置，严格按照防火防爆要求保证各厂房间防火间距。（2）电气设计中的防雷、防爆、防静电按规范要求进行设计。（3）建筑设计按生产火灾危险性不同，采用具体的耐火等43、级。（4）按消防要求在新建界区增设消火栓，布置间距不大于120米，新设供水管网应构成环状，以确保紧急用水时相互补充。车间内部按要求设置室内消火栓（箱），根据物料性质配置不同型号的灭火器，以备火灾起初之用。第六章 节能、节水6.1 概述能源是发展经济和提高人民生活的物质基础，关系到国民经济的全局。合理开发利用能源和节约能源同等重要，都是我国面临的迫切需要解决的重大问题，对于国民经济可持续发展具有非同寻常的意义。水是宝贵的自然资源，是人类生活、动植物生长和工农业生产不可缺少的物质。水虽属于可再生性资源，但地球上水的储量是有限的，随着社会发展和人们生活水平的提高，生产和生活用水量在不断上升，水资源在44、我国以及其它国家和地区均出现了不同程度地危机，并且日益严重，使农业、工业和人民的健康受到很大威胁。因而，节约用水是十分必要的。节能、节水既是贯彻国家关于“生产与节约并重”的方针，又是降低生产成本，增加企业盈利的重要手段之一，以节能为中心的技术措施必须贯彻设计工作的全过程。6.2 主要设计依据与原则6.2.1 设计依据（1）中华人民共和国节约能源法；（2）国务院颁发的节约能源管理暂行条例。6.2.2 设计原则（1）应根据国家的有关能源政策和法规，因地制宜地选择能源种类、品种和质量。（2）在设计中，结合企业自身特点，选用先进、实用、经济、合理的生产工艺。（3）应优先选用国家推荐的节能节水产品，严禁45、选用国家明令淘汰的耗能耗水设备。（4）应积极贯彻和推动符合要求，科学合理的专业化协作生产。（5）总图布置、工艺流程等设计中，力求使物流合理，避免迂回运输和交叉，尽量缩短供能半径与管网长度，减少管路损耗；6.3 节能措施（1）生产车间、仓库按物料流向布置设计，减少运输消耗；（2）设备选型以达到生产能力为原则，避免动力配备过大；（3）设备、管道的保温、保冷选择导热系数低的材料，减少热量，冷量的散失；（4）车间内设置电容补偿屏，使电力功率因数在0.9以上，以减少无功功率引起的有功损耗；（5）所有动力装备、电机功率超过15千瓦时，均采用降压启动，以降低驱动时不必要的能量消耗；（6）所有照明灯具尽量采用46、节能型灯具；（7）制订节能制度，赏罚分明，树立全员参与节能的良好风尚。6.4 节水措施（1）供水系统中，尽量使用节能型阀门、水龙头等产品，做到有效合理用水，减少浪费；（2）经常检查供水系统是否正常，及时堵漏，以杜绝水从地下白白流失；（3）提高水的重复使用率，以充分利用水资源；（4）制定用水、节水相关制度，树立全厂职工自觉节水、节水人人有责的意识。6.5 能耗、水耗指标分析能耗指标分析结果见表6-1。表6-1 能耗指标分析表序号名称单位数量折标煤系数折标煤（吨）备注1水万吨160.257千克/吨41.122电万度4000.404千克/度16163煤炭万吨0.50.7143吨/吨3571.5合计547、228.62从表6-1可以看出,煤炭占能耗总量的68.1%，电占能耗总量的30.9%，节能时应以节约用煤炭和电力为主。第七章 环境保护7.1 设计采用的环境保护标准地面水环境质量标准 GB3838-88环境空气质量标准 GB3095-1996地下水质量标准 GB/T14848-93大气污染物排放标准 GB/6927-96污水综合排放标准 GB8978-96工业企业厂界噪声标准 GB/2348-907.2 新建项目的主要污染源及污染物生产废水：拟建工程主要废水主要来吸收、除尘等工序，主要污染物为SS、COD、BOD5。生活污水：厂区的生活污水。废气：生产车间和锅炉：氯化氢、粉尘、锅炉烟气、堆场扬48、尘。固体废物：锅炉灰渣、废塑料、污泥和生活垃圾。噪声：主要源于各设备在运转过程中由振动、摩擦、碰撞而产生的机械噪声和由排风、排气等产生的气体动力噪声。7.3 环境保护综合利用论述7.3.1 治理措施（1）新建项目投产后主要大气污染源为反应工序尾气、锅炉和热风炉烟气。尾气为HCl和粉尘，烟气污染物为烟尘、SO2。本项目脱硫采用石灰石脱硫，在燃烧过程中加入石灰石达到脱硫目的。烟气除尘采用高效除尘器，除尘效率99%，利用原有烟囱，高空排烟尘，充分利用大气稀释、扩散、自净能力，降低大气污染物的浓度，通过采取上述合理、有效的治理措施，锅炉所排放的烟尘、SO2等可以达到国家标准要求。（2）废水产生总量为649、550m3/a，污染物平均产生浓度分别为COD224mg/L、BOD5149mg/L、SS454mg/L 、NH3-N 19.7mg/L。项目建成投产后废水进入厂区污水处理站统一处理后达标排放进厂区污水稳定塘被塘中的微生物氧化分解，污染物排放浓度为COD：86mg/L、BOD5：15mg/L、SS：42mg/L、NH3-N：9.3mg/L，达到污水综合排放标准（GB8978-1996）表2排放标准的要求。（3）产生的固体废物为燃煤灰渣、生活垃圾、废水处理污泥、废包装材料，以上固废全部综合处置。灰渣的储存、运输、粉碎都应有防尘措施，建设防尘棚、周围设喷水设施，有效控制粉尘对环境的影响。（4）项目50、中的噪声来源于设备噪声，设备噪声经过安装消声器，修建隔音间、吸声墙等，噪声源的声级值可降低1520dB(A)，各噪声源经消声隔音后均可达到厂界标准。（5）厂区绿化为了美化厂区、净化环境，在生产区及道路两旁均应进行绿化设计。绿化投资费用12万元。7.3.2 预期达到的效果本项目设计及环评提出的环保措施主要有大气、废水、噪声、固废处置等污染防治措施。在采取这些措施后，工程建设引起的环境影响具有可控性。第八章 劳动保护与安全卫生8.1 所采用的技术规范、规程和标准化工企业安全卫生设计规定 HG20571-1995化工企业安全管理工作标准 HG/23001-92工业企业设计卫生标准 GBI1-200251、建筑设计防火规范 BGJ16-87采暖通风与空气调节设计规范 BGJ18-878.2 生产过程中职业危害因素分析本项目生产过程中所需原料有多种化工原料，还有部分设备属于压力容器，如果操作不当会发生事故，造成设备损坏或对人体造成危害，生产过程中的其它危害因素还有噪声和机械损伤等。（1）化学毒物危害。该厂储存有磷铵、氯化铵、氯化钾、添加剂等化学品。这些物质一旦发生泄露或无防护长时间接触，都可造成化学中毒事件发生。（2）电气伤害。厂内变压器、变配电室、设备控制、各种以电力为能源动力、照明和电器设备、电缆等因故障、误操作、过负荷、老化失修、雷击等原因，不仅本身有可能发生火灾爆炸等危险，而且可能直接造成52、人身触电伤害和设备财产损失。（3）机械伤害。生产过程中具有相对旋转或相对往复运动的固定机械设备、以及起重电动葫芦、叉车运输等因防护不良、操作失误、警示信号不灵等有可能使人遭受打击、挤压、碾压等各种伤害。（4）高空坠落与物体打击：若防护措施不当，在高大建（构）筑物或装置设备、高空作业平台上操作，有发生高空坠落或遭受物体打击危险。（5）高温灼烫：工业锅炉、各种热力管道、加热反应器、换热设备等高温热源因操作不当或容器管道超压破裂喷溅，都有发生灼烫事故的危险。（6）噪声振动：各种大型风机、真空泵、机械设备产生的振动、噪声，不仅有可能损坏设备，损坏职工听力，而且影响信息传递交流，易诱发事故。（7）厂外周53、边环境：不仅厂内危险化学品有可能对周边环境造成危害，而且周边环境中难以控制的固定或流动火源、危险物质、危险化学品运输车辆等有可能给厂内带来灾害，或内外结合引发重大事故。8.3 设计中采用的安全卫生防范措施8.3.1机械设备以及坠落意外伤害的防范措施对装置中高速旋转和往复运动的机械、设备，设计可靠的防护器、挡板或安装围栏，传动设备，如皮带运输机，应设带有护栏的安全走道，爬梯、平台，设扶手护栏等。压力容器检修、焊接时应由专业人员来进行，对检修情况应作好文字记录归档备查。8.3.2 有毒、有害化学介质防护采用先进可靠的设备、机泵、伐门，平时应注意加强维修和管理，防止跑、冒、滴、漏现象的发生，严格控制54、车间内部有毒气体在空气中的浓度。加强个人防护，从事有毒、有害介质作业的操作人员，上岗时应穿戴工作服、安全帽、防护镜和橡胶手套，在有毒、有害岗位附近应设紧急冲洗管，以防万一出现事故时作临时冲洗之用。8.3.3 采光照明措施生产装置及建构筑物的布置应充分利用自然光，在可能危及人体伤害的作业区和阴暗通道，设计事故状态时能连续工作的事故照明装置。8.3.4 加强通风、防暑降温对高温设备及管道均应保温，防止热量的散失和对操作人员的烫伤，夏季车间应加强通风，使空气流通，既能防暑降温，又能防止易燃易爆气体聚集造成事故。8.3.5 职业安全与职业卫生机构设置及人员配备本项目为技术改造项目，其安全卫生机构及组织55、依托老厂管理人员，由全厂统一管理和考虑人员的增设，本可研不再考虑。8.3.6 安全教育工厂设置专职管理安全卫生的机构和人员，对岗位操作人员进行经常性的安全生产教育，使大家牢固树立“安全第一”的思想观念。对新入厂的职工必须经过三级安全教育，并通过教育，合格后持证上岗。8.4 预期效果及评价本工程采用成熟、可靠、先进的生产工艺和设备，各专业在编制可研报告时严格执行规范中有关安全卫生条款，对影响安全卫生的各种因素均采取了切实可靠的防范措施，在正常情况下能够保证安全生产，达到安全卫生标准要求。8.5 安全卫生投资估算本工程安全卫生投资12万元，已计入建筑工程费用中。第九章 企业组织与劳动定员9.1 企56、业体制组织机构9.1.1 企业体制及管理机构的设置河北xx物资有限公司属有限责任公司，目前企业加强技术进步，以创新机制开展技术开发、市场开发和经营管理。公司实行总经理负责制，采取经理、部室（车间）和工段三级管理体制，组织机构设置齐全。本着科学管理，机构精简、效率至上的原则，本项目实施后，生产、经营、销售、质检、技术开发、财务和后勤等工作仍由公司现有部门负责，各部门增加部分工作人员即可满足生产要求。9.1.2 组织机构项目实施后，运营期间厂领导班子成员设厂长1人，副厂长2人，通过下设生产技术部、设备维修部、销售部、供应部、人力资源部、财务部、办公室、合成车间、分离车间、蒸留提纯车间、全质办等部门57、实施对全公司的生产、经营、行政、财务、后勤等工作进行组织、管理和协调。9.2 生产班制及定员9.2.1 生产班制划分劳动定员由生产人员和管理人员组成，根据产品工艺流程和生产规模，按三班8小时倒班工作制生产，行政管理部门实行单班工作制，每班工作8小时。9.2.2 劳动定员根据国家劳动法有关规定，生产岗位定员按工艺生产过程需要设置，管理人员及工程技术人员按设计的组织机构设置。本项目劳动定员430人，其中：管理人员37人，生产工人274人、技术人员12人、杂工8人、营销人员110人、及其他人员23人。劳动定员一览表序号岗位班数人/班合计人备注1车间主任1442值班长3263原料运输316484原料破58、碎38245原料计量318546粉碎38247造粒34128烘干3269筛分361810包裹32611计量包装341212成品运输382413机修341214控制室341215司炉3412总计2749.3 人员来源及培训9.3.1 人员来源（1）工人：本项目加工设备先进，对技术操作有较高要求，车间工人要求具备一定专业技术常识，因而应从社会招收有一定学历的青年或具有相同行业生产经验的工人，经考核录用。（2）管理人员：本项目管理人员除从总公司内部调剂外，不足部分可从优秀工人中选拨任用或面向社会公开招聘。（3）技术人员：本项目技术人员要求素质较高，专业性很强，主要来源于同行业厂家或科研院校，招聘一定59、数量的优秀人才，满足生产和科技开发的需要。对于有专业特长和科研成就的人才应给予优厚待遇。9.3.2 培训为了确保尽快试车成功，在短时间内达到预期的效益，对招收人员要求具有一定的文化素质、较强的责任心和良好的思想道德品质。生产人员提前培训，应在工程建设期间开始，生产人员应系统学习有关专业技术知识，再进行实际生产操作培训，并经严格考核达到操作合格要求后才能上岗。分析化验人员以及重大生产设备的操作与检查人员需经专门职业培训，国家有要求的，应取得相应的合格证后，方可上岗。所有生产人员，上岗前都应进行培训和安全教育，掌握相关技术等方面的常识，掌握灭火器使用方法及消防知识。第十章 项目管理与实施进度10.60、1 基本要求本项目的工程技术要求较高，在项目建设过程中，必须要结合建设条件，发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，加强工程管理，科学和合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度。10.2 项目组织根据该工程自身的特点，由建设单位组织精干高效的筹建小组。筹建小组要分工明确、职责清楚、负责到底，对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。10.3 项目管理（1）质量管理根据工程特点，本项目应从选购设备和建筑材料，以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。要聘请监理机构，督促总包及分包设专职质量部61、质量科及质检员，形成质检网络，建立分包自检、总包复检、施工监理跟踪检验的制度、隐蔽工程验收制度和质量一票否决制度。要牢牢把住材料和设备选用关，严把工程质量关。（2）进度管理针对工程管理的安排建设进度，根据工程前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，上部结构与地下工程要交叉施工，多工种要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。（3）资金管理本项目管理建设过程中要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖延工期，对项目资金实行分阶段验收报账管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。（4）现场管理工程建设期间，将会有多支队伍62、共同施工，要确保施工现场有条不紊、文明施工。要根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平面图为依据检查各分包商文明施工的落实情况。对出入施工现场的施工人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。10.4 建设周期计划本项目建设工期计划12个月，拟分二个阶段进行，第一阶段为勘察设计阶段，包括项目建议书、技改项目申请报告的编制及报批、扩初设计、设备订购、施工图设计，计划4个月。第二阶段为施工阶段，包括厂房建设、设备安装、设备调试、人员培训、试生产、正式投产等过程，此阶段计划时间8个月。为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作允许一定程度的交叉。10.5 项目实63、施进度表本项目实施进度计划12个月。2012年4月15日以前完成项目可行性研究，对原料来源、产品销路的把握、产品价格趋势全面调查、评价、效益项目竞争优势等资料进行收集、汇总、筛选、分析、论证本项目的市场前景。2012年5月10日前在项目可行性研究基础上，展开工程设计工作，当月完成工艺路线的设计，完成工艺流程和设备平面布置，提出设备清单，完成主体厂房设计。2012年5月13日土建工程上马，并结合项目整体方案分阶段限期完成土建任务。同时根据工艺设计完成非标准设备设计并对定型设备进行性能比照、询价、比价、议价、选购。2012年10月，相继完成辅助设施建设。2012年11月，完成中试。2012年12月64、，所有订制、外购、自制设备完成进厂，验收、设备到位，符合安装条件。2012年12月，完成安装调试工作。2012年12月中下旬，投料试车，组织进行小批量生产。2013年投产期达到80%负荷生产运行。2013年底达到满负荷生产。第十一章 投资估算及资金筹措11.1 投资估算依据及说明本项目投资估算范围包括新建生产车间及辅助生产设施的土建工程、新增设备、安装费用和其他费用、基本预备费、流动资金、建设期利息。投资估算依据：（1）河北省建筑工程概算定额。（2）化工行业设计概算指标。（3）非标设备参照同类工程设备价格进行估算，定型设备参照全国机电产品出厂价格资料汇编。（4）安装工程费用，根据化工行业有关规65、定取设备价款的1015%，并结合本项目特点进行估算。（5）建筑工程费用，根据当地现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建筑结构形式，分别按单位造价指标估算。（6）其他工程费用，参照河北省工程建设其他费用定额及说明并结合本项目实际情况确定。（7）预备费：基本预备费按工程费用10%计算，涨价预备费不计。（8）建设期利息，长期借款利率按6.66%计算。11.2 建设投资估算值项目总投资由固定资产投资：2.2亿元其中：土建筑费用：8749万元设备购置安装费用：8310万元工程建设其他费用：637万元基本预备费：640万元建设期利息：300万元铺底流动资金：2200万元本项目建设期按1年计算，投产期2年66、，投产后第一年达产80%，投产后第二年达产100%。11.3 资金筹措本项目固定资产投资2.2亿元。其中4300万元资金由企业自筹解决，15500万元申请银行贷款，其余资金申请上级部门扶持解决。11.4 投资使用计划本项目固定资产投资全部在第一年投入使用，流动资金按达产比例分年投入使用。第十二章 经济效益分析12.1 经济评价说明（1）本项目计算期13年，建设期1年，投产期3年，第一年达产100%；（2）本项目其准收益率Ic=12%；（3）本项目财务评价依据国家计委、建设部颁布建设项目经济评价方法与参数（第二版）及国家有关化工行业企业财税政策及规定。12.2 成本费用估算（1）产品成本中原材料67、燃料、动力价格（不含税价）均按现行市场价计算；（2）工资福利费：本项目劳动定员430人（行政、业务、勤杂、保安），工资标准为生产工人平均25000元/人年，技术人员平均35000元/人年，管理人员平均45000元/人年。福利费取工资总额15%；（3）固定资产折旧：土建分20年平均折旧，设备分12年平均折旧，残值率取5%；（4）摊销费：无形及递延资产均按5年摊销；（5）修理费：取固定资产原值3%；（6）其他费用：是指在制造费用、管理费用及销售费用中扣除工资福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用；（7）财务费用：包括还贷期借款利息和生产期流动资金借款利息。12.3 盈利能力分析（1）销售收入本项68、目实施后，正常年年产高浓度复合肥20/万吨、高氮肥10/万吨、掺混肥10/万吨。根据目前市场销售情况，充分考虑将来市场变化因素，产品销售方案及价格（不含税）为：2000元/吨。正常年产值合计76960万元。正常年销售收入合计76960万元内销增值税税率17%，城市维护建设税及教育附加费分别为增值税5%和3%。生产期平均每年增值税1686.27万元，城市维护建设税及教育附加费为168.62万元。（2）利润本项目所得税税率按25%征收。法定盈余公积金、公益金共计15%，生产期内平均年利润总额7741.38万元，年平均上交税金总额3790.24万元,年平均净利润5806.04万元。（3）财务评价指标69、从“财务现金流量表”、“损益表”等表可知财务评价指标如下：投资利润率47.24%投资利税率74.07%销售利涧率16.73财务内部收益率（所得税前）47.24%投资回收期（所得税前）13年投资回收期（所得税后）15年本项目财务内部收益率47.24%，大于基准收益率12%。12.4 不确定性分析（1）盈亏平衡分析本项目建成后，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为BEP=固定成本/（销售收入-税金-可变成本）100%=44.62%。（2）敏感性分析由敏感性分析表可知，当固定资产投资上升10%，或销售价格下降10%，原材料价格上升10%，负荷下降10%时，项目的财务内部收益率分别为36.19%、26.19%、36.19%、36.19%。从以上计算结果可知，销售价格的变化对项目的影响较大，其余各因素变化对项目的效益影响不大，由于本项目是高浓度复合肥项目,是服务三农，促进粮食生产的项目，国家对农民实行农资综合补贴政策，因此在未来相当长的时间内，产品销售价格是稳定的。表明项目的抗风险能力较强。12.5 财务评价结论综上所述，本项目财务内部收益率高于基准收益率，投资回收期低于行业基准值，投资利润率、投资利税率均较高，贷款偿还期较短，表明项目效益好；从敏感性分析及盈亏平衡分析可知，项目抗风险能力较强，在财务上是可行的。50