1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论51.1项目概要51.2可行性研究报告编制依据71.3结论与建议8第二章项目建设背景及必要92.1项目建设背景102.22、项目建设的必要性12第三章 项目建设条件143.1项目社会经济条件143.2公共配套条件183.3项目建设单位简介193.4项目建设条件优劣势分析21第四章 市场分析与销售方案244.1市场分析244.2销售策略、方案和营销模式304.3市场风险分析34第五章 建设规模及建设内容365.1 建设规模和建设内容365.2 建设规划和布局37第六章 项目建设方案396.1建筑工程方案396.2 生产技术方案及工艺流程416.3设备方案456.4科技措施456.5原料和燃料供应方案466.6实施进度安排47第七章 节能分析487.1用能标准和节能规范487.2能耗状况和能耗指标分析527.3节能措施3、和节能效果分析54第八章 环境影响评价568.1设计依据578.2设计原则578.3 项目建设过程中及运营期污染因子578.4 治理措施588.5绿化措施588.6 环境评价结论599.1组织机构与职能划分609.2经营管理模式619.3经营管理措施619.4技术培训619.5劳动保护与安全卫生6110.1投资概算依据6310.2投资概算及资金来源6410.3资金使用和管理6411.1财务评价依据6411.2销售收入及成本估算6511.3 财务效益分析6711.4 不确定性分析6811.5财务评价结论7012.1生态效益7012.2社会效益7112.3经济效益7113.1 可行性研究结论7114、3.2 问题与建议72 104第一章 总 论1.1项目概要项目名称#县年产750吨乌龙茶生产线项目建设单位及法人代表建设单位：xxxx硒茶叶有限公司法人代表：#建设年限2013年2016年建设地点#县官店镇、高坪镇、三里乡、业州镇、长梁乡建设性质续建建设规模及内容1、建设规模新建乌龙茶加工厂15个，年加工干茶750吨。2、建设内容 加工厂建设：新建茶叶加工厂15座。每座茶厂厂区占地面积10亩（6667平方米），每个加工厂修建鲜叶摊放车间500平方米，生产车间2000平方米，产品仓库850平方米，包装车间800平方米，办公用房450平方米，检验审评室200平方米，生活用房240平方米。项目总用地5、面积100005平方米，建筑占地面积66700平方米，建筑面积75600平方米，绿地15001平方米，硬化18304平方米。3、设备购置：引进台湾乌龙茶加工生产线，每个茶厂购置生产加工设备88台（套）。建设项目主要经济技术指标项 目单 位数 值备 注项目总用地面积100005建筑物占地面积66700 办公、生活服务设施占地面积10350 道路占地面积18304 绿地面积15001 总建筑面积75600 计算容积率面积75600 其中：地上面积75600 地下面积建筑密度%66.70 土地利用系数%85.00 容积率0.76 绿地率%15.00 安排就业人数人次200项目固定资产总投资万元1756、00投资强度万元/亩117 投资估算及资金来源1、投资估算经估算，项目总投资17500万元，其中工程费用13962万元、其它费用2349万元、预备费1189万元。2、资金筹措项目建设投资17500万元。其中申请上级财政部门扶持资金300万元，企业自筹、银行贷款及其它途径筹措17200万元。项目效益经效益分析，项目建成进入达产期后，预计年销售收入18750万元，上缴增值税1915万元，地方税金及附加191.5万元，所得税1878.7万元，企业实现利润5036万元，项目投资利润率28.78%，项目税后财务净现值NPV=2875.94万元，净现值NPV0；税后内部收益率IRR12%，大于基准贴现率87、%；投资回收期（含建设期）PT=8.32年。1.2可行性研究报告编制依据党中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策，农业、林业等相关行业政策、规范、规程和标准；国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展意见的通知（国办发200262号）；农业部印发的农产品加工业“十二五”发展规划（农企发20116号）；湖北省政府制定的湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划（2003-2010年）（鄂政办发200380号）；湖北省农业发展“十二五”规划；中共湖北省委湖北省人民政府关于推进湖北武陵山少数民族经济社会发展试验区建设的意见（鄂发201125号）；xx州“十二五”农业农村经济发展规划； #县经济和社8、会发展“十二五”规划；#县委关于进一步加强招商引资工作的决定（2005年12月20日中国共产党#县第十二届委员会第四次全体会议通过）；xx州武陵山少数民族经济社会发展试验区 产业发展基金使用管理实施细则（征求意见稿）；国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发改委投资项目可行性研究指南。#县人民政府与xxxx硒茶叶有限公司签订的#县乌龙茶种植加工生产加工项目投资协议书；1.3结论与建议1.3.1结论1、项目符合产业支持政策。湖北省#县乌龙茶产业化建设项目符合国家农业综合开发产业政策，建设单位xxxx硒茶叶有限公司符合申报湖北省地方特色产业中小企业发展资金扶持的条件；29、项目建设利于增加农民收入。该项目建成后，将极大地提高当地农民种植茶叶的积极性，增加农民的收入，促进全县农业产业结构调整，推进全县茶叶产业化进程。3、项目建设提高现代农业发展水平。在发展茶叶基地的基础上，以专业合作社为平台，将茶农与龙头企业有机结合，按照“风险共担，利益均沾”的原则，形成利益链接机制，提高农民的组织化程度，为全县现代农业发展的树立典范。4、项目的实施和建成具有明显的经济效益、社会效益和生态效益。5、项目环境评价达标。本项目属农业开发、农产品加工项目，其工艺技术成熟可靠，生产污水经处理后能达到排放标准，不会对清江或长江水系造成污染。6、财务评价较高。经过市场调查与预测、技术论证、10、财务评价后，确认其产品适合市场需要，产品适销对路。经预测，该项目在技术上可行，在经济上有较强的抗风险能力，具有较好的经济效益，在技术上、经济上是可行的。1.3.2建议1、合理规划建基地，强化基地管理。2、抓好茶叶农残控制工作，确保茶叶卫生质量。3、大力拓展内外销市场。4、实施茶叶名牌战略，增加市场占有份额。综上所述本项目各项财务评价指标符合规范要求并留有余地，技术、经济上可行；同时具有良好的生态效益和社会效益。建议上级部门审批立项，尽早实施。第二章项目建设背景及必要2.1项目建设背景中国是最早发现并利用茶叶的国度，茶叶在中国也被誉为“国饮”，唐代诗人卢全是这样形容茶叶功效：一碗喉吻润，二碗破孤11、闷，三碗搜枯肠，唯有文字五千卷;四碗发轻汗，生平不平事，尽向毛孔散;五碗肌肤清;六碗通仙灵;七碗吃不得也;唯觉两腋清风生。由此可见，茶叶的食疗和保健功效已经得到古人的认同。乌龙茶，亦称青茶、半发酵茶，是中国几大茶类中，独具鲜明特色的茶叶品类。 它与绿茶的最大差别在于有没有经过发酵这个过程。 因为茶叶中的儿茶素会随着发酵温度的升高而相互结合，致使茶的颜色变深，但因此茶的涩味也会减少。而这种儿茶素相互结合所形成的成分就是乌龙茶的多酚类。 茶多酚类和具有抗氧化作用的儿茶素，都能够影响各种酵素在我们体内的活性化。茶叶中所含有的儿茶素大约有一半会转化为乌龙茶的多酚类。因此，在儿茶素的抗氧化作用和乌龙茶多12、酚类的双重作用之下， 乌龙茶就表现出绿茶所没有的消除危害美容与健康的活性氧、改善皮肤过敏、瘦身、抗肿瘤、预防老化等功能。随着社会的不断进步，越来越多的人认识到乌龙茶对人体的保健作用，加入到饮茶的队伍中来，据统计，全球有160多个国家在消费茶叶，一半以上人口在饮茶。尽管在过去的20年时间里，我国人均茶叶消费量增加了近3倍，但我国人均年茶叶消费量仅为0.4千克，还不到世界人均0.5千克的消费水平。这说明，我国的茶叶消费市场蕴含着无限商机。这也是为什么我们把茶产业称为21世纪最有发展前途产业的原因之一。目前，我国茶园面积居世界第一位，产量居世界第二位，出口占全球贸易量的20%，居世界首位。我国虽然是13、茶叶大国，但还不是茶叶强国。目前我国茶叶的劳动生产效率较低，缺乏工业化的标准模式。经营方式还大都是传统的家庭式、小规模的传统产销模式。难以适应世界经济一体化背景下农业产业化生产、全球化经营的市场环境。为了应对世界经济一体化后，我国产业发展面临的挑战，2002年11月6日，国务院办公厅印发了关于促进农产品加工业发展的意见。意见中明确提出了支持农产品加工业的一系列政策扶持措施，包括金融支持，税收优惠和其他配套措施。鼓励和扶持龙头企业，支持农产品加工龙头企业引进国外资金、技术和管理经验，提高农产品加工水平，增强农产品加工制品国际市场竞争力。农业部在调查研究和专家咨询的基础上，制定了全国主要农产品加工14、业发展规划，规划重点放在迫切需要加工转化的农产品，包括粮、棉、油、糖、果、蔬、茶、肉、蛋、奶及水产品等关系国计民生的主要农产品。规划对茶叶产业的发展提出了具体的要求，提出了促进农产品加工业发展的政策扶持措施，包括加大财政扶持力度、制定税收优惠政策、改进信贷服务、拓宽融资渠道等。茶叶是xx州#县的几大特色农产品之一，在xx州#县农业优势产业和特色农产品发展规划（2004-2010）中，提出了茶叶产业发展的具体要求，包括发展无公害茶叶生产基地，新建茶叶加工厂，引进先进制茶设备、研究开发包括乌龙茶在内的茶叶新品种，新建贮藏、保鲜库和交易市场等。据夔州府志记载，明正德年间#就有种茶的历史。近几年来，#15、县按照“走科技兴茶之路，大力改造老茶园，高标准建设新茶园；注重培植龙头企业，引领茶叶产业的发展”的思路进一步加大了茶叶产业发展力度，茶园面积突破6万亩。茶叶产业虽然有了一定的规模，有些茶叶产品也创出了自己的品牌，在市场上有了一定的知名度。但总体还是存在着茶园生产管理水平低下、良种普及率，管理粗放，产量低；加工设备和加工技术落后；经营管理水平低下和规模小等问题。本项目在#县的建设成功，将会极大的促进#县及xx全州茶叶产业发展，对提高茶园种植管理水平，加快茶叶制作工艺改进和茶叶新品种的开发速度，全面提升茶叶产业化规模和质量都会起到促进作用。对xx州的农业产业化经营，农业产业化结构和农村经济结构的调16、整，开发利用农业资源，改善农业生产条件和生态环境，培育壮大主导产业。提高农业科技含量，增加农民收入等方面都将产生积极地作用。2.2项目建设的必要性1、项目建设是促进农业产业结构和农村经济结构调整的需要。本项目的建成有利于发挥全县特色农业资源的优势，优化全县农产品区域布局，加大优势特色农产品生产基地的建设，延长农业产业链条，提高茶叶的综合利用、转化和增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；通过项目的建设，提高产品档次和质量，促进农产品出口，有利于提高xx全州农业的国际竞争力；通过项目建设，以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于提高项目区农业现代17、化水平。2、项目建设是宏扬传统茶文化，促进生态旅游建设的需要。加强标准化乌龙茶基地建设，能够有效的减少水土流失，增加森林覆盖面积，提高土壤保肥保土能力；通过全县1.2万亩基地建设，能够改善生态环境，美化乡村环境，促进乡村旅游业的快速发展；基地建设过程中，能够为农民提供大量的就业岗位，能够将闲置的土地有效利用起来，拓宽了农民经济收入渠道；项目建成后，以茶文化为载体，推介本地特色农产品和旅游产品，弘扬民族传统文化，走“文化搭台，经济唱戏”良性发展道路。所以，发展乌龙茶产业是弘扬传统茶文化，促进生态旅游建设的需要。3、项目建设是提升全县农民的素质，提高农业科技水平和装备水平的有效途径。项目的实施将通18、过各种形式对茶农进行培训，提升茶农的科技素养；企业以科技为动力，通过引进先进的设备和制茶工艺，走科技兴企之路，不断推进科技创新，实现产品的升级换代，更加谋求“利益链”和“产业链”的融合，在延长产业链和完善利益链两个方面狠下功夫。企业通过新工艺、新技术的应用，进一步打好绿色基地、环保加工、创新流通牌，运用创造的优质名牌产品开拓市场，实现农业产业经营的可持续发展。4、项目建设对全县农业产业化建设具有示范带动作用，是推动现代农业进程的有益探索。xxxx硒茶叶公司成立以来，与茶农实行订单合同种植，采取统一供苗供肥、预借产前投入、专业化服务的模式，已建成1.2万亩乌龙茶基地。目前，公司正在按照基地发展规19、划，协助茶农成立专业合作社，并将与周边茶园建立契约关系，提供乌龙茶良种和培训种植管理技术，实现优质优价，按照“风险共担，利益均沾”原则，让利给农户，形成了“公司+专业合作社+基地+农户”的产业化经营格局，探索一条适合本县发展特色产业基地建设的新模式，推动现代农业发展步伐。第三章 项目建设条件3.1项目社会经济条件地理位置及区域范围#县位于鄂西南山区北部，跨北纬3006至3054,东经10932至11012，东连巴东县，以野三河为界；西接xx市，以太阳河为界；南邻鹤峰县，以长河、茶寮河为界；北与重庆市巫山县毗连；西北与重庆市奉节、巫山两县接壤。县城业州镇沿318国道距省会武汉市615公里，沿2020、9国道距州府所在地xx市区59公里。#县版图整体状似蘑菇云，南北长89公里，东西最宽64.5公里，最窄处12.5公里，总面积2666.55平方公里。全县最高点北部太平峰海拔2090.1米，最低点东南部野三口（汇入清江处）海拔213米，平均海拔1152米。全县国土面积2659平方公里，#县辖10个乡镇，其中含有5个镇（业州、红岩、高坪、景阳、官店）5个乡，全县总户数153539户，总人口为50.57万人，其中城镇人口11.86万人。自然资源状况1、自然条件优越，无工业污染。项目区位于#县中纬度地带，属我国东部温润区北亚热带半湿润季风气候，位于南北气候分界的过渡地带，气候湿润、四季分明、冬长夏短、21、春秋相近，昼夜温差大，海拔高度400-1200米，全年平均气温 14，无霜期 250 天左右。极端最高温42，极端最低温-13。年平均降雨量 1500至 1700 毫米。夏季降水占年降水总量的43-46%，7、8月的降水一般在100mm以上，年平均蒸发量为1600mm。最大月蒸发量出现在6月至7月，最小在12月或1月。空气相对湿度各月平均在65%以上。一般冬季为偏北风，夏季为偏南风。茶叶最适宜栽培的自然条件是：年平均气温15以上，10活动积温4500以上，年降雨量1000mm以上，空气相对湿度80%左右，土壤PH值5.5-7。本项目区域内群山环抱，峰恋绵延，云雾缭绕，雨量充沛，云雾日多，直散光22、比值小，周边 30 公里内无工业企业，没有任何污染源，自然环境、气候条件优良，符合茶叶生产的自然条件，有利于茶树体内的物质积累，茶叶持嫩性强，内含成分丰富，品质好。据夔州府志记载，明正德年间#就有种茶的历史。近几年来，#县按照“走科技兴茶之路，大力改造老茶园，高标准建设新茶园；注重培植龙头企业，引领茶叶产业的发展”的思路进一步加大了茶叶产业发展力度。目前全县茶叶总面积已突破6万亩，拥有福鼎大白、福云六号、浙农117等国家级无性系茶树良种面积4万多亩。2. 土壤条件适合项目区土质多为中到重壤，土地肥沃，有机质含量高。土壤涵盖四个土类，即沙壤土、灰包土、冷气灰包土、石灰土。项目区域内以砂壤土为主，23、适合茶叶生长。3.无工业污染项目规划区工业不发达，基本无工业污染，空气质量、水质量均符合国家一级标准。区内昆虫天敌资源丰富，病虫害发生较轻，农药使用较少，是生产无公害和有机富硒茶叶的理想区域。交通条件项目区有承东启西、通南贯北的独特区位优势，318国道和209国道共134公里横贯县境内。已开通的沪渝高速公路在县境内设有高坪、红岩寺两个入口，宜万铁路在#境内也设有车站。#县距xx机场仅50公里，离长江巴东港不足140公里。项目实施单位所在位置距高速公路入口不足20公里，交通十分便利。3.1.4经济状况近几年来，随着国家西部大开发、中部崛起和建设新农村战略的实施，以及沪蓉西高速公路和宜万铁路的建设24、，#县委县政府把握发展机遇，抢抓调整农、林产业结构，发展现代农业和旅游业，加大新农村建设投入，加快农民致富步伐，让党的惠民富民政策落到实处。全县产业结构和经济状况明显改善。2012年，全县三次产业结构比由2006年的47.2：17.4：35.4调整为31.5:30:38.5；全县粮食总产量达到25万吨，较2006年增长12%；烟叶、魔芋、畜牧、林果、中药材、商品蔬菜六大农业主导产业基本形成，各类板块基地面积达到40万亩；畜牧业持续发展，被确定为全国生猪调出大县，全年生猪出栏70万头；培植州级以上农业龙头企业17家；累计注册农产品商标155件，创建农产品知名品牌11个，“三品一标”认证达到38个25、；发展农民专业合作社288家。2012年工业产值500万元以上的工业企业达到77家，当年完成工业增加值8亿元，年均增长34.3%，其中年产值2000万元以上的规模企业达到24家，实现工业增加值6.03亿元。工业园区入园企业达到23家，园区工业总产值将突破8亿元。工业经济考核连续四年位居全州前三名。2011年，县内景区接待游客65万人次，实现旅游综合收入3亿元。2012年，全县生产总值达到45.33亿元，是2006年的2.6倍；预计财政一般预算收入完成2.92亿元，比2006年增加1.66亿元，年均增长18.3%；预计城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达到12050元、3700元，比2026、06年分别增加4656元、1877元，年均分别增长10.3%、15.2%；预计社会消费品零售总额完成15.45亿元，比2006年增加9.14亿元，年均增长19.6%；预计全社会固定资产投资累计完成122.5亿元，是上一个五年的5.3倍。建设地点选择、本行业及关联产业发展现状#县农业经济特色鲜明，茶叶种植面积达60000多亩，辖区内的马坡茶、白沙茶品质优良，远近闻名，马坡茶正在申报地理标志产品。#县是全国白肋烟种植重点基地，种植面积达80000亩以上；#县是全国魔芋重点生产加工基地，全年种植80000亩；#县优质小水果闻名大江南北，有地理标志产品#猕猴桃、关口葡萄等；#县是“华中药库”产地之一，27、有出名的地理标志产品“湖北贝母”，“#厚朴”也正在申报过程中。3.2公共配套条件1、供电：项目拟建茶厂区域内均完成电力农网改造，电力供应有保障。2、供水。项目所在地水资源丰富，水质良好，饮用和生产用水接到厂部，水源稳定，供水量充足，可完全满足该项目的用水需求。3、通信。区域内通讯与市政通讯网相联，线路畅通。省、市联网的电视网，宽带网已建设完成，移动通信网络已覆盖，通讯条件极为方便3.3项目建设单位简介概况xxxx硒茶叶有限公司成立于2011年1月19日，公司注册资本1000万元。注册地址为湖北省#县官店镇。公司下设办公室、财务部、生产发展部、技术研发推广部、采收加工部、市场策划营销部、产品项目28、部七大部门。公司现有员工46人，其中科研人员5人，专业农技人员8人，管理人员6人，其他人员27人。2011年以来，公司采取订单农业的方式，在本县官店、业州、长梁等5个乡镇的22个村建成了高标准乌龙茶基地1.2万亩；2013年，将继续在业州、长梁、三里3个乡镇新建茶园0.3万亩，全县乌龙茶基地面积将达到1.5万亩。从2013年开始，公司将投资引进15条乌龙茶生产线，在茶叶主产区修建15个乌龙茶加工厂，以满足全县乌龙茶基地的原料加工需求；目前，投资2000万元修建的官店茶厂已经进入设备安装调试阶段，计划在6月下旬开工投产。研发能力本项目技术依托单位为华中农业大学果茶系，它拥有华中地区最好的农业专家29、和果茶科技人才，具有一流的农业科研开发和科技创新能力。项目单位从台湾和国内乌龙茶老产区福建建安溪聘请了8名农业专家和制茶技师来公司茶厂服务。他们的基本情况是：曹爱民，浙江农业大学茶学系毕业，#县农业局高级农艺师，县茶叶首席专家；陈加友，福建省泉州市人，中国农科院副教授、高级评茶师；吴建瑜，台湾彰化县人，高级评茶师；黄全贵，台湾茶叶专家，高级评茶师；杨山虎，台湾南投县人，海峡茶叶协会主任、评茶师；龚瑞堂，福建福安市人，福建茶科所二级制茶师。这些茶叶专家们将为项目单位带来先进的农业管理经营理念和独特的乌龙茶制作技术。资信情况公司自建成以来，始终坚持“诚信为本，质量第一”的经营理念，对待每一位员工和30、合作者，坚持以诚相待，以信服人，树立了xxxx硒茶叶有限公司尊重科学、和谐社会、真心惠农、诚实守信的良好社会形象，具有很好的社会舆论和社会信誉度。一是遵纪守法，诚信经营，当地党委政府满意。全力配合当地政府的安全生产、计划生育、社会治安综合治理等常规工作，公司及其员工没有任何违法违纪行为发生；二是与基地老百姓共发展，基地群众认可。从基础设施建设入手，处理好了公司与基地老百姓的关系，投资1000多万元帮助官店镇猪儿河村、茶辽河村修建村级公路50公里，安装供水网管1.3万米；三是无不良贷款记录，信贷资信情况良好。法人代表基本情况xx富硒茶叶有限责任公司法人代表为郭大宴，军人出身，办事干练，年富力强，31、具有强烈的社会责任感和使命感。凭着敢想敢为、坚忍不拔的意志和多年从事企业管理的经验，他创建了炜丰矿业责任公司并做出了骄人的业绩，在业界享有盛名。他所领导的茶叶公司团队，凝聚力强，办事效率高，具有良好的商誉和信誉。3.4项目建设条件优劣势分析3.4.1项目建设的有利条件1、发展乌龙茶产业符合国家产业发展政策我国农业和农村经济发展进入新阶段，在农产品摆脱长期短缺局面，实现总量平衡的历史性跨跃的同时，农业生产结构性矛盾日益突出。农产品销售不畅，农民收入增长缓慢。特别是加入世界贸易组织（WTO）后，我国农业发展面临更大的挑战，农产品市场竞争将更趋激烈。发展农产品深加工，实现转化增值，是国民经济增长的新32、亮点和结构战略性调整的重要内容。对于满足和扩大农产品市场需求，促进农业结构调整，提高农业的综合效益和市场竞争力，增加农民收入，具有重要的现实意义和深远的战略意义。农业部在调查研究和专家咨询的基础上制定了全国主要农产品加工业发展规划。规划重点放在迫切需要加工转化的农产品，包括粮、棉、油、糖、果、蔬、茶、肉、蛋、奶及水产品等关系国计民生的主要农产品。规划提出了促进农产品加工业发展的政策措施，包括加大对农产品加工业的财政扶持力度；在税收上对农产品加工企业采取优惠政策；鼓励引进国外先进的技术、工艺、设备和管理等。湖北省政府制定的湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划中，茶叶作为湖北省的优势农产品列入33、发展规划，提出茶业发展的主攻方向和目标，包括抓好名优茶生产，巩固绿茶竞争优势，恢复红茶生产；建设一批高标准、无公害、规模化的出口茶基地，使出口茶达到进出口茶叶标准；#县在农业“十二五”发展规划中，茶叶也被作为特色农产品提出了相应鼓励、扶持的政策措施。2、边县市已形成多家加工龙头企业和一批较好品牌规划区周边鹤峰、宣恩、咸丰等茶叶主产县已具备一定的茶叶加工能力，已经形成xx州农科院、绿林茶场、华龙茶叶公司等茶叶加工销售龙头企业，年销售量均在万担以上。xx州已有十几种茶多次获国家级金奖和优质产品称号，其中xx玉露、xx富硒茶、鹤峰“绿林翠峰”等被评为湖北省十大名茶。规划区周边茶叶产业化的格局已经基本34、形成。3、具备发展乌龙茶的市场条件乌龙茶是我国几大茶类中，独具鲜明特色的茶叶品类。乌龙茶综合了绿茶和红茶的制法，品质介于二者之间，既有红茶的浓鲜味，又有绿茶的清芬香。乌龙茶的特点是回味悠长，耐冲泡，具有解脂肪，助消化之功效，被誉为健美减肥的佳品。随着人们消费水平的提高和对健康的渴求，乌龙茶这种具有特殊品质和减肥保健作用的茶叶品种会有很大的市场前景。4、具有发展乌龙茶的基础设施条件该项目区交通条件良好，“沪蓉高速”、“宜万铁路”“318”国道、“209”国道、“天二”公路（省道）从项目区内经过，即将开工建设的“银北高速”将经过#，全县村民小组公路通达率达到90%以上，运输条件较为方便，基本能满足35、茶叶生产、加工及销售的需要。3.4.2主要障碍因素及解决方案主要障碍因素：1、茶园生产管理水平低下。项目区及周边有近6万亩茶园，但良种普及率只有20%不到，管理粗放，原材料质量和产量均有待提高，；2、加工设备和加工技术落后，项目区普遍存在设备落后、厂房破旧、卫生状况差的情况，难以达到食品生产的卫生许可要求。由此造成一是茶叶卫生质量不达标，茶叶品质低。3、散兵游勇式的落后经营方式不利于产业的。项目区茶农多以一家一户或茶场+农户的方式经营，没有真正的龙头企业和知名品牌，难以开拓市场。解决方案：项目新建标准化的乌龙茶种植基地和绿色环保茶叶加工厂，引进台湾先进的茶叶加工设备和乌龙茶制作工艺，全面提高制36、茶技术科技含量；采用公司+基地+农户的经营模式，公司、农户和村委会按4:5:1的比例进行收益分成，确实让茶农种茶致富，从根本上激发农民的种茶热情，同时壮大村级经济发展；通过复制、总结、优化宜昌萧氏茶业集团，乌龙茶项目实施的成功经验，迅速打开项目区茶叶产品的国内、外销售市场。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状茶叶原产于我国，作为传统饮品伴随华夏五千年历程，被誉为国饮，受到世界人民的热爱。通过本项目建设，其终端产品是xx富硒茶。从2011年中国茶行业发展报告中获悉，中国已是世界第一产茶大国，茶叶产量147.5万吨，居世界第一位。茶叶种植面积197万公顷，茶叶农业37、产值530亿元，亦居世界第一位。而茶叶出口30.24万吨，出口金额7.84亿美元，均居世界第二。国内茶叶市场发展迅猛，110万吨的茶叶内销总量，也居世界第一。据南方金融网分析（2011年11月24日）：在过去的10年间（注：指2001-2010，下同），中国的茶叶产业进步巨大，这是任何国家都无法比拟的。2000年中国的干茶产量为 68.33万吨，2005年中国干茶产量为93.49万吨，5年间增长了超过三分之一，至2010年已经达到147.506万吨，10年间中国茶叶产量已经翻倍。业内人士通过比较最大的茶叶生产国中国和印度发现：以人口、生产、消费、出口的关系为例，在过去10年间，印度每年人口稳步38、增长，茶叶产量有所下降，但消费量持续增长，出口量稍微有所下降；中国情况就非常不同，随着人口少量增长，产量和消费量却成倍增长，但出口量呈现非常缓慢的增长。在进口国家，俄罗斯和独联体在过去10年中，茶叶进口量有巨大的增长，美国和一些中东国家也如此。然而，英国和欧洲相对较稳定。在过去10年间，世界茶叶产量和表观消费量（指产量加上净进口量）都在逐步增长。2010年，茶叶表观消费量依次为中国111.5万吨、印度 81.7万吨、俄罗斯17.5万吨、土耳其15.3万吨、日本13.4万吨、美国12.6万吨、巴基斯坦12万吨、英国11.9万吨，其他国家都低于10万吨，中国和印度遥遥领先。但从人均消费量看，许多国39、家人均消费量在2千克左右，包括爱尔兰（ 2.31kg）和英国（1.97kg）在内。而人均消费量1千克以下的国家里，有最大的茶叶生产国中国，仅为0.76千克，也有最大的进口国俄罗斯，仅为 0.94千克。在国际金融风波的大背景下，乌龙茶在所有的茶类中表现出一枝独秀，据调查，2009年乌龙茶春茶形势一片看好，以福建安溪为例，2009年，春茶产地毛茶价价位，总体将同比去年上升20。2009年1-4月安溪茶都的交易量为3948.5吨，比去年同期的3063.1吨增长28.91%；交易额为33168.2万元，比去年同期的22902万元增长44.83%。另外从中国海关最新的统计数据来看，除2002和2003年40、以外，近几年，乌龙茶出口呈上升的趋势，无论从出口数据和出口金额来看。而从出口单价来看，每年逐步递增。4.1.2市场前景分析自进入二十一世纪以来，茶叶的保健功效已得到国内外越来越多的保健专家的认可，茶叶大有独霸“饮坛”之势。我国目前有净饮茶人口2.6亿，他们的年人均消费量为0.54千克，如果每人每天沏茶增至三杯，那么他们的年人均消费量将达到3.28千克；而国内饮茶人口每增加1%，消费量即可增加4万吨，如果饮茶人口达到50%的话，茶叶消费量将达到200万吨。国内茶叶消费潜力巨大，增长加速，消费结构因地域不同而各具特色。内销总量为46.57万吨，绿茶为26万吨，花茶为10.5万吨，花、绿茶占80%，41、大宗优质茶市场潜力巨大。当前全球人均年消费茶叶0.5公斤，中国为0. 33公斤。上个世纪前50年，年均增长不到1%，后50年年均增长3.89%。1976-1986年，国内花茶消费量年均增长24 .6%; 90年代绿茶增长10%；上海、北京等地近年来人均消费量增长了1倍；2004年北京绿茶、乌龙茶、花茶分别增长了30%，30%，20%，各地茶艺馆的兴盛促进了茶叶的消费，年增长率为1 0%。茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗辐射、抗癌症。随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。当内销年人均达到0.7公斤，外销增长50%，我国茶叶的总需求量为130多42、万吨，相当于我国2001年产量的l倍。国内消费市场潜力很大。乌龙茶综合了绿茶和红茶的制法，其品质介于绿茶和红茶之间，既有红茶浓鲜味，又有绿茶清芬香并有“绿叶红镶边”的美誉。品尝后齿颊留香，回味甘鲜。乌龙茶的药理作用，突出表现在分解脂肪、减肥健美等方面。在日本被称之为“美容茶”、“健美茶”。乌龙茶中含有大量的茶多酚，可以提高脂肪分解酶的作用，降低血液中的胆固醇含量，有降低血压、抗氧化、防衰老及防癌等作用。最近发表在肥胖期刊上的一项研究指出，经常喝乌龙茶的人，身体质量指数和脂肪含有率都比少喝的人低。而且，女人减肥的效果比男人显著。这是因为乌龙茶同红茶及绿茶相比，除了能够刺激胰脏脂肪分解酵素的活性，43、减少糖类和脂肪类食物被吸收以外，还能够加速身体的产热量增加，促进脂肪燃烧，尤其是减少腹部脂肪的堆积。1985年10月王泽农教授访问安溪茶乡时，曾赋诗一首，对安溪乌龙茶的保健功效作了高度的概括：安溪芳若铁观音，益寿延年六根清。新选名茶黄金桂，堪称妙药保丹心。久服千朝姿容美，能疗百病体态轻。近来年，茶叶消费领域已悄然掀起“乌龙茶热”，且逐步蔓延，乌龙茶产业呈现出投资、消费、开发与科技研究的持续高涨和繁荣。同时，“乌龙茶热”已突破传统，为市场创造了新的机遇。“即饮”、“保健”、“绿色”等过去不为消费者认知或重视的观念，现在成为了茶市场的亮点。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析1、技术优势乌龙茶加工44、技术为我国独有的技术，目前只有我国台湾、福建、广东湖北等少数几个省份在加工生产，其加工工艺较为独特、复杂，xxxx硒茶叶公司与台商签订了设备和技术服务协议，引进其先进的加工设备和技术，乌龙茶加工技术的优势将成为公司发展壮大的强大动力。2、品质优势乌龙茶是我国几大茶类中，独具鲜明特色的茶叶品类。乌龙茶综合了绿茶和红茶的制法，品质介于二者之间，既有红茶的浓鲜味，又有绿茶的芬香，冲泡此种茶叶，会发现叶底的边缘因发酵呈红褐色，而当中部分仍保持天然嫩绿本色，形成奇特的“绿叶底红镶边”，还有一种诱人的花香和果香。乌龙茶的特点是回味悠长，耐冲泡，具有解脂肪，助消化之功效，被誉为健美减肥的佳品。本项目的产品采45、用台湾先进的乌龙茶制作设备和工艺，原料来自项目区的无公害茶园基地，产品具有其它茶类不能比拟的品质优势。3、成本及价格优势乌龙茶又称老青茶，对鲜叶嫩度要求不高，一般可采24片叶，而且一年四季都可采叶加工，一般6公斤鲜叶可确保加工l公斤成品，所以原料成本相对比较低。由于乌龙茶特有的制作工艺和优异的品质，市场价格都很高，2005年，出口均价比茶叶出口平均价格高出69.7%，比绿茶高90.2%，比红茶高1. 3倍。4、消费文化业态在所有的茶类中，乌龙茶的消费领域最广，几乎覆盖全国所有的大中型城市，大部分茶叶零售店中都有乌龙茶产品，而其它茶类如黑茶、绿茶、红茶等区域性消费比较明显。具体我们可以从以下三个46、方面来分析：1）从消费者味觉感知来看，乌龙茶消费有个较特殊的情况, 假如消费者经常饮用乌龙茶, 由于香气较高，味道醇厚，习惯饮用乌龙茶的消费者一般很难改用其他茶叶品种; 但如果是饮用绿茶或其它茶类的消费者, 那他还可以改用乌龙茶或其他茶类品种, 所以目前的乌龙茶市场呈上升趋势。2）从消费者的从众心理来看，乌龙茶的价格相对其它茶类价格较高，而且礼品茶居多。消费行为模型告诉我们一个道理, 在同一个地方, 在相同的外部因素及刺激因素作用下, 消费者的消费心理活动体现出相似性。茶叶作为一种消费品也体现出这种现象, 这就导致同一市场区域内消费者有很强的攀比心理。“宁可背后受罪, 也要人前显贵”。这样的心47、理促使人们买贵的乌龙茶来品饮来彰显身份。3）从消费的文化性来看。社会的发展与进步,人们对精神文化的追求就越来越高。在福建，无论在宾馆里,还是老百姓家里都摆放着一套茶具，来了客人, 他们三五成群地围在茶桌的周围, 边品茶边聊天; 还有的福建人经常在一起斗茶，谁赢了，感觉面子上争了不少的光，更有甚者，福建人制作了随身携带的便携式茶具，可以随时随地泡茶，等等，这些饮茶文化，无形加大了乌龙茶在全国各地的传播。4.2销售策略、方案和营销模式茶叶是世界性的天然饮料，市场成长潜力巨大。长期以来，茶叶产品游离于农产品与食品之间，生产加工属于农产品范畴，流通销售则具有食品属性，种植、加工、销售的产业链，或长或短48、，使得难以形成稳定、规范的茶叶市场。我国茶叶企业普遍规模较小，品牌意识淡薄，营销理念落伍，营销方式落后。入世之后的中国茶叶面临着产业升级的紧迫性，茶叶市场拓展需要实现传统销售向现代营销的深刻转变。本项目将根据茶叶的市场特性，导入观代市场营销理念，创新茶业营销策略，提高项目产品的竞争力和市场占有率。1、品牌塑造策略品牌内容涵盖企业形象(Cl) 企业管理、企业文化、企业商誉、企业规模、知识产权管理、产品质量、产品研发，营销策略及售后服务等。其重点策略如下：茶叶标准化和质量体系建设：从茶园管理、原料供给、茶叶加工、包装及贮运等方面，实现茶叶生产的全程标准化，根据茶叶产品定位及特点，申报无公害茶、质量49、认证，办理卫生许可证、出口茶叶企业卫生注册等，建立HACCP质量安全控制体系，实施IS09000质量体系及QS质量安全认证等。知识产权管理：加强知识产权管理与保护。申报国家驰名商标或省著名商标、中国名牌产品或省名牌产品、国家质量免检产品、原产地域保护、证明商标（特定产品名称）、产品商标注册（包括母子品牌、品类及商品专用标识等）、产品或包装专利（发明，实用新型、外现设计）等。推行公司制运营：按照现代企业管理模式，采用公司制规范经营，实行所有权、经营权的分制分立和清晰的责权利架构。公司制有利于茶叶企业的人力、财力、物力的配置优化和效能增加，促进产品研发、资源整合、质量控制，成本核算、营销创新等经营50、行为，更为高效、有序、规范而富有活力。品牌形象的定位及宣传推广：根据自身发展战略、产品质量特性及市场营销需求，进行科学、明晰的品牌定位，保持品牌形象的稳定性、连续性和成长性。广告宣传量力而行，循序渐进，加强社会协作、分销渠道，市场终端等途径的品牌展示，并通过广播电视，平面媒体（报刊）、户外广告，互联网及茶博会和茶叶节等途经，针对性地宣传推广项目产品。2、市场分销策略（1）分销模式 ： 根据本企业资金实力、产品结构、品牌影响力等诸多因素。选用省级直销与市县代理，直销分店等分销模式。（2）经销形态：采用铺货支持的经销制。（3）经销商管理 ：加强市场网络、销售终端的维护与开发，充分发挥市场通路的平台51、作用，提高商品流（物流）、资金流、信息流的运作效率。通过终端行动管理系统（专人定责），出货速度控制（铺货率）、客户销售及货款预警管理（回款率）等形式，监督管理经销商的业内动态，防止经销商通路崩盘而造成销货款损失。根据渠道的分销特点，确定回款结算方式（压批付款或现货现款）及授信额度，有效控制商品茶铺货率、货款回笼率、渠道返利率等销售财务指标。3、产品开发策略利用高端产品（名茶）的开发进行品牌塑造，利用中低端产品来提高市场份额和盈利。根据货源供应、经营规模、市场需求等因素调整优化产品结构，避免经营品类过多过滥，以及产品特色和诉求点不明晰。根据快速消费品的营销特点，加强市场调研和产品研发的力度，从原52、料、加工工艺与设备、包装等方面不断推出新品，以满足细分市场的消费需求-4、商品茶价格策略价格因素直接影响到商品茶的市场竞争力、市场份额与经济效益。加强销售渠道及终端的价格管理与监督，实施商品茶批发、零售的指导价，鼓励、引导经销商遵循行业价格规则。避免售价畸高而损害消费者利益及出货量减少，或者是低价批零、跨区冲货而引起的价格混乱、品牌形象受损。确立商品茶良好的价格稳定与互利，从容应对原料收购，产品销售中的价格战。5、市场促销策略首先要加强区域市场、目标消费群的调研分析及信息反馈，深入分析消费者层次，茶叶消费程度、成长潜力，消费传统或倾向 根据市场调研结论，结合产品特点和市场需要，针对性地确定促销53、推广方案。通过经济、实惠的品牌传播途径，实施差异化菅销创新，配置新颖、别致的宣传品、展品、POP等，倡导茶艺、茶道等的文化推广传播，达到“润物细无声”的品牌推介和促销效果。切实做好促销活动的事前评估设计、事中执行和费用监控、事后总结评价。6、社会资源整合策略以茶叶产业化经营为目标，采取协调、联动，互利的合作形式，建立健全茶叶产销协作体系，确立农户、基地、公司三者之间的最佳链接方式。有效整合利用社会资源，茶园管理是茶叶卫生质量的主要关键控制点，原料加工则是茶叶品牌形成的关键环节，应切实抓好生产源头（产地）的技术、资金扶持及质量管理和监控。加强定单合同的法律约束，规范经济行为，明确协作各方的责、权54、利，在茶叶管理，原料加工、产品研发、质量控制、成本核算、市场营销等方面，发挥各自的积极性、创造性，促使参与茶叶开发的各方之间形成最大的利益共同体及良性运作机制。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析1、技术壁垒茶叶进口国特别是经济发达国家，由于自身不产茶，对进口茶制定了非常苛刻的农药残留限量( MRL)标准，有明显的技术壁垒倾向。如欧盟2000年7月1日起实施的茶叶中农药残留新标准，受检农药品种从6种增加到l08种，农药残留最高允许限量标准值普遍降低，仅为原标准值的l% -10%。2006年5月1日本将实行修改后的食品卫生法，在新卫生法中，设定农残标准的农药由83项增加到14455、项，原来不设标准值的农药（600项），现在也有了检测标准，即一律标准(0.01ippm)，原来作为一律标准对象的农药，一旦检出，就成了违禁食品，对进。茶的卫生技术壁垒更高了，其它一些茶叶进口国也都提高了进口茶叶产品的卫生标准。茶叶进口国的技术壁垒，对项目产品的出口将有可能造成威胁。2、销售价格由于乌龙茶制作工艺复杂，加工成本较其它品类的茶叶高，因而其销售价格相对较高，可能对其市场竞争力造成影响。4.3.2防范和降低风险1、抓好基地茶园管理，从源头控制农残。项目区茶园全部按无公害茶园的标准进行生产管理，加强茶园用药管理制度，不让茶农使用禁用农药。重点是甲胺磷、呋喃丹、氧化乐果、甲基对硫磷、对硫磷56、久效磷、甲拌磷（3911）甲基异柳磷、五氯酚钠、杀虫脒、三氯杀螨醇等农药，包括含上述成分的混配制剂。落实到具体环节上就是；提醒茶农购买农药时确认是否适用于“茶”；使用农药前要确认标签，检查器材；要遵守安全间隔期：在调配药剂时要确认浓度是否适当，使用农药时决不能马虎，防止因粗心引起的事故，要求茶农做好农药使用记录和正确的农药保管方式，遇到发生病虫害，又不能正确判断时，一定要向专家咨询。2、严格控制原料收购技术标准，提高检验检测水平。加工厂不购买出处不明的原料，建立和保管完善的追踪体系资料，最少2年以上。也就是要保管茶叶购买、销售的记录，茶叶拼配的记录，以及每一批原刺样和产品样。遇到问题时及时找57、到污染源，以免导致项目的产品全部被怀疑而禁止出口。3、控制加工环境的卫生条件，提高工艺水平，保证产品质量。4、加强市场营销，通过各种方式推介项目产品，让越来越多的人了解乌龙茶，消费乌龙茶。第五章 建设规模及建设内容5.1 建设规模和建设内容建设规模新建茶叶加工厂15个，项目总用地面积100005平方米，建筑占地面积47950平方米，建筑面积75600平方米，绿地15001平方米，硬化37054平方米。年加工干茶750吨。建设内容1）加工厂建设：新建茶叶加工厂15座。每座茶厂厂区占地面积10亩（6667平方米），每个加工厂修建鲜叶摊放车间500平方米，生产车间2000平方米，产品仓库850平方米58、，包装车间800平方米，办公用房450平方米，检验审评室200平方米，生活用房240平方米。2）设备购置：引进台湾乌龙茶加工生产线，每个茶厂购置生产加工设备88台（套）。5.2 建设规划和布局5.2.1 规划原则 1、合理利用土地资源。根据项目区自然条件特点和现有建设条件，精心策划、合理布局，充分挖掘土地利用潜能，尽量少占耕地。2、注重项目建设的整体性和协调性。规划中充分考虑生产和加工各产业链之间的协调和对接，开发建设和环境保护协调，回报投资业主与辐射带动农户的协调，经济、社会多种效益的协调，使项目实现整体发展。3、保护与发展并重。在开发建设与利用的同时，保护自然环境，防止水土流失和环境污染，59、建设循环经济和生态农业经济。5.2.2 规划布局在茶叶主产乡镇新建茶叶加工厂15座。每座茶厂厂区占地面积10亩（6667平方米），每个加工厂修建鲜叶摊放车间500平方米，生产车间2000平方米，产品仓库850平方米，包装车间800平方米，办公用房450平方米，检验审评室200平方米，生活用房240平方米。乌龙茶加工厂房建设布局情况表序号建设地点厂房建设（个）备注合计15一官店镇31猪耳河村12茶辽河村13百草池村1二高坪镇41大店子村12小水田村13赤沙地村14桑元坝村1三三里乡31马坡村12河坪村13香树湾村1四长梁乡41红石垭村12钟塘村13江家垭村14天生桥村1五业州镇11奇羊坝村1建设60、项目主要经济技术指标项 目单 位数 值备 注项目总用地面积100005建筑物占地面积66700.00 办公、生活服务设施占地面积10350 道路占地面积18304 绿地面积15001 总建筑面积75600 计算容积率面积75600 其中：地上面积75600 地下面积建筑密度%66.70 土地利用系数%85.00 容积率0.76 绿地率%15.00 安排就业人数人次200项目固定资产总投资万元17500投资强度万元/亩117 第六章 项目建设方案6.1建筑工程方案6.1.1建筑设计原则（1）坚持科学发展观。充分利用企业内部资源，客观分析外部市场环境，坚持节约、集约用地和节能、节水、节材的原则，体61、现生态环境和以人为本的理念，科学规划、合理布局、完善功能、突出效益，高标准设计，使之达到州内同类工程先进水平。（2）经济性和合理性。在技术上可行、经济上合理的前提下，充分利用项目区域现有条件，采用新工艺技术、新建筑材料、新设备设施，达到保护环境，节约资源，提高投资效益的目的。执行合理的综合指标，以达到环境效益、社会效益和经济效益相统一。6.1.2设计方案（单个茶厂）1、鲜叶摊放车间500平方米一栋，占地面积500m2，轻钢结构，单层建筑，建筑面积500。2、生产车间1栋，占地面积2000，轻型钢构，单层建筑，建筑面积2000。3、包装车间1栋，占地面积800 m2，轻型钢构，设计1层，建筑面积62、800m2。4、办公用房1栋，占地面积450平方米，砖混结构，3层，建筑面积450 m2。5、检验审评室1栋，占地面积100平方米，砖混结构，2层，建筑面积200 m2。6、生活用房1栋，占地面积120 m2，砖混结构，2层，建筑面积240m2。6.1.3安全等级系数1、设计使用年限50年，建筑结构安全等级为二级。2、基本风压0.30KN/。3、建筑抗震设防烈度：6度；设计基本地震加速度：0.05g；设计地震分组：第一组。6.1.4建筑楼面及屋面主要部位荷载取值1、屋面：不上人屋面0.50KN/、上人屋面2.0 KN/。2、楼面： 2.0 KN/。其它按建筑结构荷载规范（GB50009-20063、1）（2006年版）表执行。结构选型及基础形式1）结构体系：生产车间、原料仓库和成品仓库采用轻型钢构，其它设施全框架结构。2）基础形式：因本项目未做地勘，参考周边地质勘察资料，根据本工程的上部结构特点及荷载大小，结合场地附近建筑物的基础形式，除只有一层的建筑外，其它多层建筑基础方案建议选用柱下独立基础。6.2 生产技术方案及工艺流程6.2.1技术标准环境空气质量标准（GB30951996）； 生活饮用水卫生标准（GB57491985）；农田灌溉水质标准（GB50482005）； 土壤环境质量标准（GB156181995） ；食品包装用原纸卫生标准（GB116801989）；公共场所照度测定方法64、（GB/T18204.21）；无公害食品 茶叶加工技术规程（NY/T50192001）； 中华人民共和国食品卫生法。6.2.2 生产技术方案茶叶加工厂厂址选在项目区内交通方便，空气质量好、环境优美中心地带，每座工厂厂区占地面积15000，加工厂房建筑面积4500。厂区路面采用混凝土路面，路边和厂房周围设置绿化带，厂区布置排水系统和污水处理厂，保证加工厂环境整洁、干净、无异味。具体技术要求如下：（1）加工厂所处的大气环境不低于GB30951996中规定的三级标准要求。低于此标准停止生产。（2）茶叶加工中直接用水、冲洗加工设备和厂房用水达到GB5749的要求。（3）加工厂的设计遵从中华人民共和国食65、品卫生法第八条的要求。建筑符合工业和民用建筑要求。（4）加工车间应采光良好、灯光明亮，照度达到5001X以上。测定按GB/T18204.21规定执行。（5）灰尘较大的车间安装换气风扇或除尘设备，室内粉尘最高容许浓度不得超过10mg/。（6）加工厂内不堆放生产资料和杂物。（7）加工厂有卫生行政部门发放的卫生许可证。配备相应的更衣、照明、防蝇、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。（8）加工人员上岗前应经过生产培训，掌握加工技术和操作技能。（9）加工人员上岗前和每年度均进行健康检查，取得健康证明后方能上岗。（10）加工人员必须保持个人卫生，进入工作场所应洗手、更衣、换鞋、带帽。离开车间时66、应换下工作衣、帽和鞋，存放在更衣室内。加工、包装场所不准吸烟和随地吐痰，不准在加工和包装场所用餐和进食食品。（11）包装、精制车间工作人员工作时戴口罩上岗。（12）采用从台湾进口的茶叶加工设备进行加工。（13）使用竹子、藤条、无异味木材等天然材料制成的器具和工具，所有器具和工具应清洗干净后使用。（14）新购设备要清除材料表面的防锈油。每个茶季的开始，对加工设备进行清洁、除锈和保养。（15）定期润滑零部件，每次加油应适量，不得外溢。（16）加工使用的鲜叶来自无公害茶园，不使用来路不明的鲜叶。鲜叶严格按验收标准收购，不收购掺假、含有非茶类物质以及品质劣变的鲜叶和茶叶进行加工。鲜叶不与地面直接接触。67、贮青地面和设备保持清洁、干净。（17）包装材料符合食品要求，直接接触茶叶的包装用纸达到GB11680的要求。（18）加工废弃物应妥善处理，不污染环境。6.2.3工艺流程乌龙茶综合了绿茶和红茶的制法，其品质介于绿茶和红茶之间，既有红茶浓鲜味，又有绿茶清芬香并有“绿叶红镶边”的美誉。乌龙茶的制造，其工序概括起来可分为：萎凋、做青、杀青、揉捻、干燥，其中做青是形成乌龙茶特有品质特征的关键工序，是奠定乌龙茶香气和滋味的基础。1、萎凋 萎凋即是乌龙茶区所指的凉青、晒青。通过萎凋散发部分水分，提高叶子韧性，便于后续工序进行；同时伴随着失水过程，酶的活性增强，散发部分青草气、利于香气透露。乌龙茶萎凋的特殊性68、，区别于红茶制造的萎凋。红茶萎凋不仅失水程度大，而且萎凋、揉捻、发酵工序分开进行，而乌龙茶的萎凋和发酵工序不分开，两者相互配合进行。通过萎凋，以水分的变化，控制叶片内物质适度转化，达到适宜的发酵程度。萎凋方法有四种：凉青（室内自然萎凋）、晒青（日光萎凋）、烘青（加温萎凋）、人控条件萎凋。本项目拟采用CW-20型连续萎凋机进行人控条件自动化萎凋。2、做青 做青是乌龙茶制作的重要工序，特殊的香气和绿叶红镶边就是做青中形成的。萎凋后的茶叶置于摇青机中摇动，叶片互相碰撞，擦伤叶缘细胞，从而促进酶促氧化作用。摇动后，叶片由软变硬。再静置一段时间，氧化作用相对减缓，使叶柄叶脉中的水分慢慢扩散至叶片，此时鲜69、叶又逐渐膨胀，恢复弹性，叶子变软。经过如此有规律的熟悉动与静的过程，茶叶发生了一系列生物化学变化。叶缘细胞的破坏，发生轻度氧化，叶片边缘呈现红色。叶片中央部分，叶色由暗绿转变为黄绿，即所谓的“绿叶红镶边”；同时水分的蒸发和运转，有利于香气、滋味的发展。3、杀青 乌龙茶的内质已在做青阶段基本形成，杀青是承上启下的转折工序，主要是抑制鲜叶中的酶的活性，控制氧化进程，防止叶子继续红变，固定做青形成的品质。其次，是低沸点青草气挥发和转化，形成馥郁的茶香。同时通过湿热作用破坏部分叶绿素，使叶片黄绿而亮。此外，还可挥发一部分水分，使叶子柔软，便于揉捻。4、揉捻 通过揉捻，使叶片揉破变轻，卷转成条，体积缩小70、，且便于冲泡。同时部分茶汁挤溢附着在叶表面，对提高茶滋味浓度也有重要作用。5、干燥 干燥可抑制酶性氧化，蒸发水分和软化叶子，并起热化作用，消除苦涩味，促进滋味醇厚。6.3设备方案从福建购进先进的制茶机械，构建先进的制茶系统。每个茶厂设备清单详见表6-1。表6-1项目设备清单 序号设备名称单位数量单价金额（元）（万元）一加工设备121.561CW-20型连续萎凋机台2100000202闽茶-80型双笼摇青机台420000836CZ-100型做青机台4230009.2490型杀青台111060011.065110型杀青台112700012.7645揉盘式揉捻机台4120004.8750揉盘式揉捻机71、台2180003.68速包揉机台22000049球茶机台220000410松包机台2210004.211烘干机台21000002012冷冻干燥机台120000020二变配电设备套129000029三冷藏保鲜、包装设备11.461冷藏保鲜设备套13000032自动计量封罐机套1280002.83自动封塑机台1116001.164喷码机台1450004.5四理化指标检验设备121水份测量仪（含烤箱）套22000042分析天平台4500023评茶杯、盘套5020014精制筛、茶桌、茶筐等辅助用具5四安装费用8.70 合计182.7 6.4科技措施本项目引进台湾先进的茶叶加工管理技术和乌龙茶制作技术，72、引进福建先进的乌龙茶制作成套设备，构建先进的制茶系统，技术先进可靠。项目单位从台湾乌龙茶的发源地南投县聘请农业专家和制茶师来项目区长期服务，将为本项目和项目区茶农传授台湾先进的茶园管理技术，向项目单位的操作人员传授乌龙茶制作工艺。定期请华中农大的专家、教授来项目区讲授最新的农业科技技术，国内国际上农业发展的最新动态。6.5原料和燃料供应方案1）原料供应方案公司在项目实施前，已在全县组织建设乌龙茶基地12000亩，目前已进入投产期，在项目建设过程中，将配新建乌龙茶基地3000亩，这些基地通过科学管理，三年即可采摘投产，5年后可进入盛产期。因此，项目建设所需的优质原材料极为丰富，能满足供应。2）燃73、料供应方案乌龙茶加工所需燃料主要为电能。项目拟建茶厂位置均已完成农网改造，电力保障充足。电力主要有三相380V动力电、单相220V电和单相110V三种，主供电源按100%负荷考虑，备供电源只保证本项目的照明和电力负荷。本项目低压负荷采用单位面积负荷密度指标法进行负荷估算。生产服务用房单位面积负荷密度指标取0.056kw/m2；加工车间、仓储灯照明单位面积负荷密度指标取0.015kw/m2。经计算，本项目低压用电总负荷为1558.35kw。本项目动力设备用电负荷预计为2700kw左右。项目用电总设计负荷为4258.35kw，低压用电系数0.4，设备用电系数0.5，功率因数0.95计算，计算负荷174、973.3kw左右。考虑适当留有余量及变压器参数，设计电力容量3000KVA左右。6.6实施进度安排整个项目建设期为3年（2013-2016年），分阶段实施。2013年，修建乌龙茶加工厂2座其配套设施； 2014年，修建加工厂房5座及其配套设施；2015年，修建茶叶加工厂5座及其配套设施；2016年，修建3座茶叶加工厂3座。第七章 节能分析7.1用能标准和节能规范设计依据1、相关法律、法规、规划和产业政策中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国电力法；中华人民共和国建筑法；中华人民共和国清洁生产促进法；中华人民共和国计量法；国务院关于加强节能工作的决定（国务院令 28 号）；节能中长期专项规划75、（国家发改委发改环资20042505 号）；节约用电管理办法（国家经贸委国家发展计划委20001256 号）；湖北省民用建筑节能条例（2009年3月26日）；固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发改委6 号令）产业结构调整指导目录2011年本（国家发改委令2011年第9号）；关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715）号；关于加强和规范新开工项目管理的通知（国办发2007864号 ）；中国节能技术政策大纲2006年；中国节水技术政策大纲（国家发改委2005年第17号）；固定资产投资项目节能评估工作指南（2010年本）湖北省建筑工程质量监督工作程序（鄂建200442号）湖北省76、建筑节能工程质量监督实施细则（鄂建200863号）湖北省建筑节能管理办法（湖北省人民政府令281号）湖北省民用建筑工程节能质量监督管理办法xx州建筑节能工程施工质量监督实施细则（试行）xx自治州建筑工作实施意见2、相关终端用能产品能耗标准管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值GB 17896-1999；普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级 GB 19043-2003；普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级 GB 19044-2003；单端荧光灯能效限定值及节能评价值GB 19415-2003；3、国家、行业标准及规范评价企业合理用电技术导则GB/T3485-1998；节水型企业评价导则77、GB-T7119-2006 ；低压配电设计规范GB/T50054-1995；供配电系统设计规范GB/T50052-1995；工业设备及管道绝热工程设计规范GB502641997；采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003 ；通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 ；空调通风系统运行管理规范GB50365-2005 ；节能中长期专项规划国家发改委2004；公共建筑节能设计标准GB50189-2005 ；绿色建筑评价标准GB/T50378-2006；公共建筑采暖空调能耗限额DB37/935-2007 ；建筑照明设计标准GB50034-2004；建筑采光设计标准GB/T50078、33-2001 ；公共建筑节能改造技术规范JGJ176-2009 ；外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004；公共建筑节能检测标准JGJ/T177-2009；建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007建筑工程质量统一验收标准GB50300-2001屋面节能建筑构造06J204用能单位能源计量器具配备和管理通则GB17167- 2006 ；三相配电变压器能效限定值及节能评价值GB20052-2006 ；中小型三相异步电机能效限定值及能效等级GB18613-2006 ；三相异步电动机经济运行GB/T12497-2006 ；节水型企业评价导则GB/T7119-2006；建筑给水排水及采79、暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 ；电力变压器经济运行技术管理导则DB37/T118-2007；综合能耗计算通则GB/T2589-2008 ；产品电耗定额和管理导则GB/T5623-2008 ；单位产品能源消耗限额编制通则GB/T12723-2008；电力变压器经济运行GB/T13462-2008；节电措施经济效益计算与评价方法GB/T13471-2008；工业企业能源管理导则GB/T 15587-2008 ；节能监测技术通则GB/T15316-2009；用能设备能量测试导则GB/T6422-2009；设备及管道绝热技术通则GB/T 4272-2008；企业节能标准体系编制通则G80、B/T22336-2008 ；企业节能量计算方法GB/T13234-2009；用能单位能源计量器具配备和管理通则GB17167-2006；用水单位水计量器具配备和管理通则GB24789-2009 ；能源管理体系要求GB/T23331-2009；节电技术经济效益计算与评价方法GB/T13471-2008 ；工业锅炉能效限定值及能效等级GB 24500-2009通用灯光节电器技术条件DB37/T731-2007 ；4、节能技术、产品推荐目录 国家重点节能技术推广目录第一批；国家重点节能技术推广目录第二批；国家重点节能技术推广目录第三批；中国节能环保产品目录；5、国家明令淘汰的用能产品、设备、生产工81、艺等目录 国家明令淘汰用能设备、产品目录 ；其他明令淘汰的用能产品、设备、生产工艺目录；7.2能耗状况和能耗指标分析项目能源品种选用原则本项目根据国家相关节能与环保政策，本着节能、环保、因地制宜的原则，结合本项目区域定位、公建类型和外部条件等具体情况选择能源形式。项目所在地能源供应状况项目加工厂房分布于#县各茶叶产区，该拟建厂区各项基础设施条件完善，只要项目本身进行必要的厂区内管线的建设及与室外设备接入，即可满足本项目建设和使用要求，能源供应条件初步具备。本项目建设期所需能源估算建设主要是电力、水和运输车辆及施工机械所需油料。电力有380V220V两种，主要用于施工机械、生活和照明，预计施工期82、间耗用量约17.025万Kw.h；水主要用于施工和生活，预计施工期间耗用量约34.05万吨；汽油、柴油等各种油料主要用于运输车辆及施工机械，预计耗用量约374吨。项目营运期能源消耗种类及数量本项目所需能源有电力、自来水。1、负荷估算1）低压负荷本项目低压负荷采用单位面积负荷密度指标法进行负荷估算。生产服务用房单位面积负荷密度指标取0.056kw/m2；加工车间、仓储灯照明单位面积负荷密度指标取0.015kw/m2。经计算，本项目低压用电总负荷为1558.35kw。2）设备动力本项目动力设备用电负荷预计为2700kw左右项目用电总设计负荷为4258.35kw，低压用电系数0.4，设备用电系数0.83、5，功率因数0.95计算，计算负荷1973.3kw左右。考虑适当留有余量及变压器参数，设计电力容量3000KVA左右。2、用电量估算项目用电量估算详见表7-1。表7-1项目用电量估算用途面积(m2)用电指标(w/m2)设计功率（KW）需要系数(kx)有功功率pjs(KW)日小时数(h)年工作天数(d)平均有功负荷系数年耗电量(104kwh)加工、仓库6525015978.750.4391.5 4.0 180 0.30 8.46 生活、其它1035056579.60.4231.8 4.0 1800.25 4.17 设备1527000.51350.0 8.0 1800.75 145.8 小计42584、8.351973.3 158.43 自来水主要用于生活、绿化浇灌和消防等，年用水量为8280万m3。项目营运期间能源消耗详见表7-1。表7-1项目能耗估算表序号能源品种单位消耗量折标煤系数折标煤（tce）1水Kwh8280.00 0.12290.71 2电T1848344.40.0857194.713合计195.427.3节能措施和节能效果分析工艺节能措施l、在满足工艺作业的前提下，尽可能以最短的工艺路线完成较多的工艺作业功能；2、在满足产量的情况下，选用性能稳定、可靠、操作和维修保养简便，耗能低的先进设备；3、设备的装机容量配备合理，防止“大马拉小车”现象；4、在设备操作、维修管理中，要求操85、作人员在各个生产环节上，严格执行操作规程，减少设备故障，并及时排除故障，防止设备空载运行；5、设备的开启和关闭采用集中控制与人工操作相结合，避免设备空运转；6、完善计量设施，对生产工艺能耗指标进行监控。管理节能措施1、强化节能意识，定期在职工中举办节能讲座，同时开展在车间班组间举办节能竞赛；2、建立健全设备维护和维修制度，保证设备处于高效运行状态。给排水设计节能措施1、所有洁具采用节水型。卫生器具配件与水池（箱）液位控制阀采用质优、可靠性强的产品。坐便器采用6升冲洗水箱。 2、公共场所洗手盆采用充气式感应龙头。小便器采用感应式冲洗阀。电气设计节能措施1、合理设计供配电系统，变电所要尽量接近负荷86、中心，三相负荷尽量平衡，提高系统的功率因数，减少电能在线路上的损失。2、采用环保节能型变压器。3、选用高效节能灯具。4、采用稀土三基色T5或T8直管荧光灯，选用电子镇流器（T8也可采用节能型电感镇流器）；采用紧凑型电子荧光灯。5、各种场所标准照度及显色指数按GB50034-2004设计。6、为二次装修预留的照明功率密度值（W/平方米）及不同类型房间电器设备功率（W/平方米），参照GB50189-2005规定值，并考虑一些余量。通暖设计节能措施1、空调冷负荷按逐项逐时冷负荷计算；2、积极配合建筑专业，确保围护结构的热工性能满足节能规范有关要求；3、系统与设备的合理设计与选择，减少冷、热媒的输送能87、耗，减少耗电量；4、选择高效、节能的设备。5、冷水机组变流量运行，可根据运行状况灵活调节。6、充分利用自然通风，节约运行费用；7、空调系统设置：根据不同功能房间设置不同的空调方式，便于商业运营，以实现商业运作的灵活调节和控制。8、空调系统设置自动控制系统，室内设温控器，以有效的达到节能目的。9、所有空调设备采用自动控制系统，根据设定的温度控制、湿度控制、压差控制、流量控制来使设备达到最佳的匹配运行效果，以最大化地实现节能。第八章 环境影响评价8.1设计依据中华人民共国环境保护法（1989年）；锅炉大气污染排放标准GWPB3-1999；环境空气质量标准GB3095-1996；大气污染物综合排放标88、准GB16297-1996；工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85；工业企业设计卫生标准TJ36-79。8.2设计原则贯彻环保工程设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则；环保工程设计应当体现体现技术先进、经济合理的原则，治理后的污染物必须符合国家颁布的标准；积极采用节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术、新工艺，把生产过程中产生的污染物减少到最低程度。8.3 项目建设过程中及运营期污染因子8.3.1 加工生产线建设对环境的影响工程施工中土石方的开挖会对工程周边带来一定的地表破坏及水土流失。车辆装载过多导致沿程废弃物散落满地，影响行人和车辆过往的环境质量。 8.3.289、加工生产过程中产生的污染物对环境的影响 废水：本项目在生产过程中不需清洗，所以没有生产废水，但有一定量的生活污水排出，这部分污水必须处理后排放。固废：来自茶叶加工车间、仓库中所产生的固体废弃物及生活垃圾。废气： 茶叶生产杀青工艺中，加热设备会排放部分废气。8.4 治理措施8.4.1废水的治理生活废水进入化粪池、隔油池、沉淀池处理达标后，部分用于场区绿化，其余部分排入城区污水排水管网。 8.4.2 固废的治理 1、建设过程中所产生的的固废的治理： 对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间，遇到连续的晴好天气又起风的情况下， 对堆土表面洒水防止扬尘， 工程在距民舍 200m 的区域内不允许在晚上 190、1 时至次日上午 6 时内施工， 及时清理施工 现场的生活废弃物，制定废弃物处置和运输计划。2、生产加工过程中的固废的治理：乌龙茶加工过程中产生的固废物主要有废料和生活垃圾。对废 料、生活垃圾采取定点堆放、定期清运、及时卫生填埋。8.4.3废气的治理一是对燃煤锅炉烟气采取脱硫措施，使烟气SO2排放达到国家标准；二是随着本县天然气工程建成后，改燃煤锅炉为燃气锅炉，减少空气污染。8.5绿化措施生产区充分利用厂区非建筑地段及零星空地进行绿化，以进厂主干道及主要出入口、生产管理区、散发粉尘及产生高噪声的生产车间、装置及堆场、受西晒的生产车间及建筑物为主。8.6 环境评价结论本项目所在地附近没有其他污染91、源，环境容量大，区域环境较好；在项目建设和实施的过程中，会对当地区域环境造成一定影响，但在适当采取防治措施的前提下，可以将其对环境的影响降低到最低程度；在生产过程中将形成一定数量的废水、废渣，经过处理，废水可达到GB8978-1996污水综合排放标准中的二级标准排放。厂界噪音可控制60分贝以下，不会造成过重噪音污染。因而，从环境保护的角度出发，本项目是可行的。 第九章 项目组织与管理9.1组织机构与职能划分1.建设期的机构设置项目批准立项后，现县人民政府成立项目建设领导小组；项目实施单位在项目领导小组的领导下开展工作。同时，聘请有资质的中介机构和监理公司对项目土建等实施招标，并对土建和设备安装92、等过程进行监理。项目建设领导小组的职责：项目实施方案的审定；项目建设资金、物质的安排；确定项目土建工程招标和监理工作；项目建设的工程进度、财务、物质的检查和调整；主持项目总结，并组织验收。项目单位的职责：项目实施方案的制定；拟定项目建设资金的预算；按照项目实施方案制定年度计划；实施项目内容包括组织招标、施工、设备采购、人员培训等；进行各阶段项目实施情况总结，做好项目验收的准备工作。2.企业的机构设置项目建成后，企业性质为有限责任公司。本企业的领导制度实行董事长领导下的总经理负责制，其组织机构见图9-19.2经营管理模式按照现代企业制度设立公司，所有制形式为有限责任公司，公司实行董事长领导下的总93、经理负责制，采用分工明确，责任到人，统一管理的模式。项目采用公司+基地+农户的模式，既能保证企业原料的正常供给，又能提高农民种茶的积极性，还能壮大村级经济，获得多赢的效果。9.3经营管理措施以市场需求为主，建立产品的营销网络；建立市场营销信息系统，通过收集、整理、分析市场信息，来引导基地产业经营主体根据市场的需求结构，不断优化投资结构、生产结构和产品结构，增强产业经营主体的盈利能力，提高企业的经济效益。9.4技术培训项目单位从台湾乌龙茶的发源地南投县聘请农业专家和制茶技师来项目区长期服务，将为本项目和项目区茶农传授台湾先进的茶园管理技术，向项目单位的操作人员传授乌龙茶制作工艺。项目技术依托单位94、为华中农业大学果茶系，将定期请华中大学的专家、教授到项目区讲授最新的农业科技技术，国际上农业发展的最新动态。9.5劳动保护与安全卫生本项目在建设和生产过程中将 严格遵守安全生产的法律、法规和标准，认真贯彻执行安全生产法，坚持“安全第一，预防为主”的原则，主要采取以下安全生产措施。1.建立健全安全生产的各项规章制度、岗位操作规程，做好安全生产统计、记录等基础性工作。2.定期召开安全工作例会，开展安全生产教育和安全检查。3.员工上岗前接受安全生产技术培训，要求员工严格按照工艺流程操作，杜绝意外事件的发生。4.确实采取安全预防对策。5.车间要进行避雷保护，照明、供电线路、车间内的电气设备等用电设施均95、严格按照线性安全用电规程，设置人身及设备的安全保护装置。6.机电设备旋转、传动部件外露部分设置安全保护罩，传动部件标上醒目的安全标记，中试车间所有上岗人员应穿戴工作服、工作帽，以使可能产生的安全隐患降到最低。7.设置安全装置，包括保险装置，如安全阀、自动跳闸；信号装置，分为颜色、音响、指示仪表等；危险牌示和识别标志。8.用电安全对策。所有电机外壳必须接地，所用电器均须经过安全认证，对停电能造成重大危险后果地场所配置备用电源，重点是做好防触电措施，主要有接空、接地、保护；漏电保护；绝缘（工具等）；安全电压；屏保和安全距离（不让接触）；连锁保护；电器防火防爆；防静电措施。9、机器设备的维护保养和计96、划检修，每次生产前，要全面检查检修加工设备，发现隐患，及时排除，确保安全生产。10、提高自控水平，以尽量减轻职工劳动强度，设置相应的仪表和报警装置，保证安全生产。11、车间内不准带入明火和易燃物品，并设立专职安全员，全过程全方位地指导并监督工人开展安全生产活动。12、配制员工个人防护用品。第十章 投资概算与资金来源10.1投资概算依据建筑工程投资按同类项目的经济指标和#县近期人工、材料价格估算。设备价格均为预算价，设备安装费用按设备、主材料的5%估算。预备费中，基本预备费按建筑安装工程费用总额的5%计列。根据规定，涨价预备费率为零。10.2投资概算及资金来源1、投资估算经估算，项目总投资17597、00万元，其中工程费用13962万元、其它费用2349万元、预备费1189万元。项目投资详见附表一2、资金筹措项目总投资17500万元。其中申请上级财政部门扶持资金300万元，企业自筹、银行贷款及其它途径筹措17200万元。10.3资金使用和管理按公司财务制度和国家相关规定规范财务管理。第十一章 项目效益评价11.1财务评价依据 国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数第三版（2006.7颁布） 国家发展计划委员会办公厅投资项目可行性研究指南（2002年元月颁布） 中国金融出版社项目评估实务（2004年5月版） 国家现行的税收政策和会计制度 项目确定的各项技术经济指标11.2销售98、收入及成本估算11.2.1销售收入项目达产期项目收入明细详见表11-1表11-1 项目达产期收入明细产品 单位数量单价（元） 金额（万元）乌龙茶吨75025000018750合计18750 11.2.2成本费用估算1、取费参数说明1）原料成本:鲜叶产出比按8:1，鲜叶价格10元/公斤。2）燃料动力：电价按0.785元/度，水价按2.3元/吨估算，企业年消耗电195.42万度，水8280吨。3）工资福利费：按销售收入的8%估算。4）修理费：按固定资产折旧的10%估算；5）管理费用：按销售收入的5%估算；6）销售费用：按营业收的6%估算；7）其它费用：按按营业收的3%估算；8）折旧：采用直线法，不99、留残值，房屋按20年，其它设备10年；摊销：采用直线法，土地按20年计算，其它按10年。9）财务费用：流动资金按银行利率6.65%估算。2、项目年成本费用估算本项目达产年项目成本详见表11-2表11-2 项目成本估算表序号项 目合计1外购原辅材料60002包装3外购燃料、动力及其它物耗252.544工资及福利费15005修理费84.86管理费用937.57销售费用11258其他费用562.59经营成本10462.3410折旧费848.1111摊销费202.2512财务费用328. 长期借款利息 短期借款利息14总成本费用11843.715固定成本5591.1616可变成本6252.54 11.100、2.3经营利润1、增值税销项税按17%估算，进项税中原料按13%抵扣，燃料及动力按17%抵扣，税收及附加按正税的10%估算，企业所得税按25%计算。此项目满负荷生产时，应上缴的增值税1915万元，可上缴地方税收191.5万元。2、项目利润销售收入生产成本税金及附加 6714.79万元所得税按25来估算，则税后利润为：税后利润为6714.79万元(1-25%)=5036.09万元项目收入、利润情况详见表11-3表11-3项目达产期（满负荷）生产利润表序号项目金额（万元）1营业收入187502税金及附加191.53总成本费用11843.714利润总额6714.795弥补以前年度亏损0.006应纳税101、所得额6714.797应缴所得税1678.78税后利润5036.0911.3 财务效益分析 年均净利润 1、投资利润率= 100% 项目建设投资 5036.09= 100%=28.78% 17500 2、财务净现值（税后）NPV=2875.94万元3、内部受益率IRR=12%(运用EXCEL电子表格函数求得)|-1459.91|4、投资回收期PT=91+ =8.32（年） 4502.44财务效益分析表详见附表711.4 不确定性分析盈亏平衡分析BEP (经营能力)=年总固定成本/（年销售收入年总可变成本年税金及附加） =5036.09/（187506252.54191.5）=40.92%敏感性102、分析项目敏感分析表详见表12-3表9-3 项目敏感分析表序号不确定因素不确定因素变化率财务内部收益率敏感度系数1基本方案12%2建设投资变化5%11%-1.943-5%13%-1.784销售价格变化5%14%3.855-5%9%4.396原料材料价格变化5%11%-2.457-5%13%-2.09由表9-3可以得知：销售价格对项目效益指标的影响最大，其次为原料，即项目效益指标对原料销售价格的敏感程度高于原料成本和建设投资。1、项目业主在生产经营过程中，应时刻关注物价上涨趋势，应根据原料上涨幅度及时调整销售价格；2、应广泛拓展市场，确保产品销售畅通及时。3、强化过程管理，降低生产成本，扩大赢利空103、间。11.5财务评价结论根据以上财务分析可以看出，该项目税后财务净现值NPV=2875.94万元，净现值NPV0；税后内部收益率IRR12%，大于基准贴现率8%；投资回收期（含建设期）PT=8.32年，小于设计周期。整个项目各项指标均能达到财务评价要求，具有财务可行性。从项目盈亏平衡图可以看出，项目进入达产期后，生产能力只需达到40.92%的时候，即实现盈亏平衡。说明项目赢利空间大。第十二章 项目生态及社会效益评价12.1生态效益本项目茶厂建成投产后，企业为了生产出优质的成品茶，必然要利用价格手段，拉开鲜叶收购价格，刺激茶农按照标准化生产的要求，通过加强茶园田间管理和病虫害防治，产出高产优质的104、鲜叶。茶园管理水平的提高，有利于茶园植被的恢复，改善和促进生态的平衡；有利于有益生物的繁衍，有效控制和减少病虫害发生；有利于“蓝天、青山、碧水”的形成，促进茶文化和旅游的繁荣。12.2社会效益通过项目的建设，提高本县茶叶产品的档次和质量，促进农产品出口，有利于提高项目区及全市农业的国际竞争力；通过项目建设，以农业产业化经营为基本途径，可为本地增加就业岗位1000个，吸纳农村富余劳动力就业；提高技术装备能力和水平，有利于提高项目区农业现代化水平。12.3经济效益项目建成后，项目区茶农可以通过向茶叶加工厂出售鲜叶，可带动农户5000户增收6000万元；企业年加工成品茶750吨，营业收入18750万105、元，实现利润5036.09万元。第十三章 可行性研究结论与建议13.1 可行性研究结论该项目符合国家农业综合开发产业政策，符合湖北省产业发展资金支持条件，项目建设单位法人具有企业管理和创新能力，有强烈的社会责任感，信用等级优良，有能力按照项目业主的要求完成建设任务；项目建成后，项目区将新增高标准乌龙茶基地1.5万亩，极大地提高当地政府和农民发展乌龙茶产业的积极性，增加农民收入，加快农业产业结构调整步伐；引导茶农成立专业合作社，有利于提高全县农民的组织化程度，增强农业龙头企业的辐射带动能力，推动全县农业由传统农业向现代农业转型；项目建设中的生产技术方案成熟可行，工艺流程安排合理，能够通过环境评价106、，销售策略正确；项目建设部分资金来源落实，财务分析显示本项目有较好的盈利能力和抗风险能力，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，符合项目建设条件。13.2 问题与建议13.2.1 存在的问题1.茶园生产管理水平低下。项目区及周边茶园良种普及率低，管理粗放，产量低；2.茶叶产业缺乏龙头企业的带动，产品缺乏品牌效应；3.投入不足；4.专业合作社的筹建和运行有待规范。 13.2.2 建议1、加大招商引资力度，进一步扩大对外开放。充分利用茶叶自然资源的优势，积极开发引进乌龙茶新品种、加工新技术和新设备，鼓励和支持企业参加农产品博览会和展示展销会，积极对外推介#县乌龙茶茶叶。创造良好的引资政策和服务环107、境，重点引进国内知名企业和外商来参与乌龙茶产业开发，扶持发展自营出口企业，全方位地提高#县茶产业的外向度和影响力。2、加强原料基地建设，提供优质加工原材料。要按照区域化布局、专业化生产、标准化管理、产业化经营和社会化服务的发展思路，突出地方特色，充分发挥区域比较优势，以加工企业为龙头，建立一批与加工企业相配套的原料基地。鼓励农户、专业合作经济组织与加工企业通过合同、合作等方式，形成稳定的利益联结关系。提倡加工企业通过定向投入、定向服务、定向收购等方式，兴办稳定的加工原料基地。3、加大科技创新力度，打造精品名牌。加强乌龙茶加工新产品和新技术的研究，实现由初加工向精深加工转变。完善质量标准体系，通108、过提高品质、产品展销、宣传包装等措施，打造“#乌龙茶”优质产品形象。4、加快项目立项，促进产业快速发展。#县乌龙茶产业化建设项目生态效益、社会效益及经济效益明显，是农民增收、农业增效、财政增长的优势项目，建议相关相关主管部门尽早立项，通过加快项目投资，快速推动#县乌龙茶产业化建设项目建设力度，使农民早受益。湖 北 名 牌 产 品申 请 表 产品名称： 规格型号： 企业名称：(盖公章) 企业代码： 企业所在地： 填表日期 申报湖北名牌产品告知书实施名牌战略是我省经济发展的战略选择，名牌评价工作是推进名牌战略的重要内容。为维护湖北名牌产品评价工作的正常秩序，保证评价工作的科学、公正、公平、公开，特109、向申报湖北名牌产品的企业告知如下事项：一、湖北名牌产品评价工作坚持企业自愿申请，科学、公正、公平、公开，不搞终身制，不向企业收费，不增加企业负担的原则。二、省质监局负责名牌战略的推进和监督管理，省质量协会协助省质监局推进名牌战略。湖北名牌产品具体评价管理办法另行制定。在湖北名牌产品评价过程中，湖北省质监局对湖北名牌产品评价工作进行监督，不举办、不参与、也不委托其他组织举办与名牌评价有关的任何收费性活动。三、湖北名牌产品评价由相关专家委员会按照评价细则进行。年度评审专家委员会组成人员从专家库中随机产生。四、湖北名牌产品评价将对申报企业的基本情况（包括企业的销售量、销售额、税收等）和评审结果进行公110、示，接受社会各方面的监督。对公示结果如有异议，可于公示期内向省质监局书面反映；反映情况提倡实名制。五、企业在申请湖北名牌产品过程中，须恪守以下原则：1、申报企业要诚实守信，如实填写申报材料，保证申报数据的真实、可查。社会中介组织提供的证明、排名不作为评价依据。2、申报企业要遵守公平、公正的原则，不得采取请客送礼等不正当手段，干扰湖北名牌产品评价工作。3、企业的申请材料一律按规定的格式编制，通过市州质量兴市（振兴）领导小组办公室统一邮寄，不得派人直接面送。4、企业的广告宣传、赞助等活动属于企业的商业活动，与湖北名牌产品评价工作无关。企业应拒绝和抵制假借湖北名牌产品评价名义的任何活动和收费，并及时111、将有关情况向各级质监部门和监察部门反映。六、湖北名牌产品评价接受社会监督，评价过程的相关信息可从湖北省质量技术监督局网站（）上查询。本企业确认已经理解上述条款，并在申报湖北名牌产品过程中严格遵守。企业名称 企业法人代表签字： 日期： 湖北名牌申报材料制作及填写说明一、基本版式要求1所有申报材料一律使用统一的申请表。使用标准A4 纸（210mm297mm），双面打印。申请表不另制作封面及封底，不采用硬皮材质，沿长边装订。2页码用阿拉伯数字连续编页，四号字体，位于页脚的外侧。3提供的有关证明材料复印件或图形扫描件, 请在保证内容清楚的前提下紧凑排版,建议两份证书占用一页。二、填写要求（一）申请表1112、规格型号填写齐全,如果表中位置不够，可以另附详细材料。2“编号”由各市州、直管市（林区）质量兴市办公室（或质量振兴办公室）填写。15位数字中前4位为年号，即2009；第5、6、7、8位为市州、直管市（林区）代码编号，9、10、11、12位为湖北省质量技术监督局发布的开展湖北名牌产品评价的产品类别代号，第13、14、15位为各市州、直管市（林区）质量兴市办公室（或质量振兴办公室）为申请企业配发的顺序号。各市州、直管市（林区）代码编号为：武汉市（4201）、黄石市（4202）十堰市（4203）、宜昌市（4205）、襄樊市（4206）、鄂州市（4207）、荆门市（4208）、孝感市（4209）、荆州113、市（4210）、黄冈市（4211）、咸宁市（4212）、随州市（4213）、xx土家族苗族自治州（4228）、仙桃市（4291）、潜江市（4292）、天门市（4293）、神农架林区（4294）3以总公司名义申报的，可以包含子公司或分公司以及委托加工贴牌产品的有关指标，但申报企业必须在表3中予以具体填报。4表14由企业填写。表2 中“顾客满意度”、“品牌知名度”等栏目企业不需要填写。5表5推荐意见包括：申报产品实物质量状况，最近三年监督抽查，用户对申报产品投诉情况，申报企业的质量管理状况，新产品开发情况等。6有关指标解释a工业成本费用利税率（%）=（利润总额+税金总额）/成本费用总额100%b总114、资产贡献率（%）=（利润总额+税金总额+利息支出）/平均资产总额100% c新产品产值率（%）=当年新产品产值/当年工业总产值100% 目 录一、申报湖北名牌产品综述 第08页二、表1-企业基本情况 第11页三、表2-企业申报及综合评价表 第12页四、表3-申报产品近三年销售量销售额基本情况表 第14页五、表4-省级市州级质量兴市（振兴）领导小组办公室综合有关部门、社会团体意见 第15页六、证明材料（原件、复印件或扫描件）第17页1申报产品，申报产品生产线及企业全貌的照片 第 18页2企业营业执照及注册商标证书 第20页3其他基本证书（包括3C认证证书、食品安全市场准入证书、生产许可证证书、计115、量器具许可证证书、出口质量许可证证书、出口食品卫生注册登记管理证书等） 第22页4采标证书及采用标准首页复印件 第 页5申报产品主要性能指标检测报告 第26页6获省级质量管理先进企业证书 第 页7获中国（湖北）名牌产品证书 第 页8获驰名（著名）商标证书 第 页9获质量体系认证和环境体系认证证书 第 页10获HACCP认证证书 第 页11获节能产品认证证书 第 页12获质量专业职业资格证书人数及编号 第 页13企业售后服务网点建设、“三包”情况以及对消费者意见的处理情况的说明材料第30页14国家标准化良好行为企业证书 第 页15会计师事务所或企业财务部门出具的有关报表（资产负债表”、“损益表”116、“现金流量表”等报表）第33页16新产品证书（省级以上）第 页17专利证书及清单 第 页18国家级或省级企业技术中心认定证书 第 页19国家级或省级科技进步奖证书 第 页20企业建立博士后流动站的证明 第 页21企业参加行业、国家以及国际标准制修订的证明 第 页22需要进行环评的产品的环评报告 第 页23需要进行安全评价的产品的安全评价报告 第 页 24.企业按照质量兴企绩效评价指南自查评分表第47页申报湖北名牌产品综述一、企业基本情况生态茶业有限公司成立于2006年元月，系引进俄罗斯“崔柳达”集团公司投资创建的中外合资企业，地处咸丰县高乐山镇官坝生态园，注册资金220万美元，总资产近260117、0余万元人民币，是一家集乌龙茶、绿茶、红茶等名优茶种植、加工、销售、研发于一体的农业产业化州级重点龙头企业，公司现已发展无性系乌龙茶等良种茶基地10000余亩，建成现代化茶叶加工生产线40条，年产销量400余吨，总产值近4000万元人民币，是湖北省绿色食品产业集群企业和中西部地区最大的乌龙茶生产企业。二、加强生产经营，拓展国际市场我公司自成立以来，始终以“基地为支撑、质量为根本、营销为手段、服务三农为宗旨”，严格实行“公司+基地+农户”的生产经营模式，经过5年的试种，现已在咸丰县高乐山镇建成10000余亩无性系乌龙茶等良种茶基地，并对茶农实行最低保护价收购。我公司严格按照无公害、绿色环保和有机118、食品的要求，禁止使用农药和套种其它作物，强化基地管理，引进先进设备，采用科学的生产及加工技术，确保产品质量。先后获得了中国绿色食品发展中心、中绿华夏食品认证中心、湖北出入境检验检疫局、湖北省质量技术监督局颁发的绿色食品证书、有机食品证书、出口食品卫生注册登记证书、 QS认证，其主导产品“馨源”牌乌龙茶以绿色、环保、富硒、有机等多项优势，产品常年畅销沿海大、中城市和港、澳、台地区，并出口到日韩、东南亚、俄罗斯等独联体及欧美发达国家和地区。三、加快技术创新，推进品牌建设为推进名优茶资源研究与开发，公司与中国农科院茶叶研究所、华中农业大学园艺学院、福建省农科院等高等院校及科研院所建立了长期的合作关系119、，在乌龙茶、绿茶、红茶等名优茶的种植、加工研究方面取得了多项技术进展。为做大做强乌龙茶等名优茶产业，公司正在开展咸丰铁观音湖北省地方标准的起草工作。公司在重视实践研究的同时，先后制定了绿色食品乌龙茶、绿色食品绿茶、绿色食品红茶等系列企业标准，为咸丰乌龙茶、绿茶、红茶等名优茶规范化、规模化生产及加工奠定了理论和实践基础。目前，“咸丰乌龙茶”品牌初具雏形，在国内市场声名鹊起，在国际市场也大有名气。四、加大人才培养，提高产品质量公司依托中国农科院茶叶研究所、华中农业大学园艺学院、福建省农科院等高等院校及科研院所，虽然拥有较强的科技支撑力量，但仍然注重企业自身人才队伍建设，积极引进专业技术人才为我所用120、，目前，已聘请教授级专家5人，中级职称的科研人员12人，进驻基地常年开展产前、产中、产后全程技术培训，为公司培养并造就一大批懂技术、会经营的“土专家”，人才队伍建设初见成效。近年来，由于公司大力推广乌龙茶、绿茶、红茶等名优茶规范化、规模化种植，结合现代生产技术，着力改进传统的加工方法，咸丰乌龙茶的产量和质量得到了大幅提高，产品形象也得到了很大提升，成为全国各地茶商的抢手货。目前，咸丰乌龙茶产量已占中西部地区总产量的三分之二，因其绿色、环保、富硒、有机，倍受商家信赖，咸丰乌龙茶相对于其他产区的乌龙茶，具有青翠黄绿、油润有光、香气浓郁、滋味醇厚、底味悠长等质量优势，在国内外市场上具有很强的竞争力，121、深受广大海内外消费者欢迎和青睐！表1 企业基本情况企 业 名 称详 细 地 址企业法人代表邮政编码445600联 系 人常 乐联系电话和手机申报产品名称牌 乌龙茶注册商标名称馨 源何地注册湖北省武汉市是否属于安全认证（3C）管理产品否产品获安全认证时间无是否属于食品质量安全市场准入管理产品是产品获食品质量安全市场准入（QS）时间2008年9月是否属于生产许可证管理产品是获生产许可证时间2008年9月是否属于制造计量器具许可证管理产品否获制造计量器具许可证时间无是否属于特种设备制造许可证管理产品否获特种设备制造许可证时间无是否属于出口质量许可证管理产品否获出口质量许可证时间无是否属于出口食品卫生122、注册登记管理产品是获出口食品卫生注册登记时间2009年6月其他 否曾获中国名牌或湖北名牌时间无表2 企业申报及综合评价表评价指标及评价内容2006年2007年2008年一市场评价国内市场占有水平申报产品销售量（含出口）25吨100吨150吨申报产品销售额（含出口，万元）25510501800顾客满意水平品牌知名度顾客满意度二质量评价实物质量水平申报产品执行的标准及标准水平Q/EXC0012008 国内先进（填写执行标准的标号，附标准首页，附采标证书）申报产品的实物质量指标详见附后检验报告（按各类产品实物质量指标要求另附检测报告）续表2 企业申报及综合评价表评价指标及评价内容2006年2007年123、2008年二质量评价质 量 保 证 能 力获国家级质量管理奖励情况（指全国质量管理先进企业） 无获省级质量管理奖励情况无获中国驰名商标荣誉年份无获省级名牌产品荣誉年份无通过环境体系认证的年份无获HACCP认证的年份无获节能产品认证的年份无企业员工获质量专业技术人员职业资格证书的人数（附证书编号、姓名、获证时间、供职部门等内容列表） 无关键岗位配备获质量专业技术人员职业资格证书的人员情况（附关键岗位名称、获证人员证书编号、姓名、获证时间等内容列表）无专职从事质量工作的人数2人 5人 9人企业总的职工人数40人 70人 95人企业售后服务网点建设、“三包”及对用户意见的处理情况公司有售后管理制度，124、每隔半年进行一次顾客满意读调查，对消费者意见及时处理。无任何投诉等重大质量事故。测量管理体系认证情况无获得国家标准化良好行为企业情况无三效益评价企业纳税状况企业纳税总额（万元人民币）94184申报产品纳税额国 税（万元）73163地 税（万元）21021成本费用效益水平工业成本费用利税率（）12.0211.3712.58总资产贡献水平总资产贡献率（）5.666.897.78四发展评价技术开发情况新产品产值率（，附新产品证书）无无无企业研发费用（万元）102545企业研发费用占销售收入比重（）3.922.382.50申报产品获得专利名称、项数（附专利号、专利类型、获得日期、专利简单描述等内容列表125、） 无产品获得科技进步奖情况无企业参加行业、国家以及国际标准制修订情况无企业技术中心（国家级、省级）无企业博士后流动站无企业规模水平企业总资产规模(万元)85015562568企业总销售额(万元)25510501800表3 申报产品近三年销售量销售额基本情况表(公示)企业名称xx馨源生态茶业有限公司企业地址咸丰县高乐山镇官坝村申报产品名称“馨源”牌 乌龙茶年 份2006年2007年2008年申报产品总销售量25吨100吨150吨申报产品总销售额（万元）25510501800申报产品总纳税额（万元）94184生产厂家基本情况生产厂家1厂名xx馨源生态茶业有限公司厂址咸丰县高乐山镇官坝村销售量（含126、出口）25吨100吨150吨销售额（含出口，万元)25510501800申报产品上缴税额国税（万元）73163地税（万元）21021生产厂家2厂名厂址销售量（含出口）销售额（含出口，万元）申报产品上缴税额国税（万元）表4 申报产品主要用户一览表申报企业名称：xx馨源生态茶业有限公司申报产品名称：“馨源”牌 乌龙茶主要用户联系地址邮政编码联系电话乌克兰古德斯特罗伊有限公司乌克兰敖德萨0038 050 3670 323俄罗斯东方茶叶公司俄罗斯海参崴0151 728 3811 100注：主要用户包括2008年申报产品销售收入60以上的用户，须注明用户全称和准确联系方式。表5 市州级质量兴市（振兴）领127、导小组办公室综合有关部门、社会团体意见（公章 ） 年 月 日证明材料（原件、复印件或扫描件）详见附后资料证 明 材 料一、申报产品二、申报产品生产线三、企业全貌四、企业法人营业执照五、商标代理通知单六、全国工业产品生产许可证七、有机转换产品认证证书八、绿色食品证书九、出口食品生产企业备案证明十、申报产品主要性能指标检测报告关于售后服务网点建设和“三包”情况以及对消费者意见处理的情况说明xx馨源生态茶业有限公司我公司以增强顾客满意为目标，建立监视、收集、分析和利用顾客对公司是否满足其要求的有关信息，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为要求，并予以满足。营销部负责顾客满意的监视和测量的管理。建立顾128、客和销售网点的档案和满意程序的调查，收集相关数据和信息，汇总分析，并将结果提供评审。营销副总经理主持顾客满意度的评审；生产部负责有关纠正措施的监督检查；各相关部门负责制定并实施纠正措施。具体的工作方法如下：一、在总经理的领导下，由营销部建立监视顾客对公司是否满足其要求的感知的有关信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。公司确保产品的质量要求，保证广大消费者的利益。如出现不合格产品，公司将立即启动不合格控制程序，进行不合格品的处理。二、营销副总经理会同主要业务员通过走访顾客、市场调研、产品展销、销售网点反馈的信息等渠道，识别顾客明示的或隐含的需求和期望、质量和价格水平，作为制定公司“产品销售管理129、办法”、“年度质量目标分解工作计划”的依据，并组织实施考核。三、对顾客满意(或不满意)信息的收集1、收集的内容、有关产品质量、交付和服务等方面顾客的反映；、顾客需求的变化，包括包装、标识及发货方式；、市场需求的变化；、服务效果及成本方面。2、收集的方式、营销部在全年内，不定期向主要顾客或主导产品的顾客至少发送12次“顾客满意度评定表”书面征求顾客的意见；、收集顾客的抱怨(或投诉)，由销售员填写在“顾客满意度评定表”上；在24小时内给予回复或解决；、顾客或市场的走访、调研；、相关的市场、消协或媒体的报料。3、对信息收集的监视、调查表的有效回收率大于50%，否则此次调查无效；、如果一个月内，被调查130、者没有答复，应电话追踪或口头调查；、对顾客的抱怨、投诉应登记、记录，并及时处理。四、调查结果分析1、营销部将调查收集到的数据和信息汇总、统计计算，将顾客不满意的趋势和不满意的主要方面形成“顾客满意度调查报告”。2、营销副总经理组织相关部门对调查结果进行评估：、往年的结果和今年的目标进行比较，以得到相应的数据和信息，来判别是否反映了公司实际与要求的符合性，满足顾客需求和期望以及产品价格和交付等方面的情况；、将数据和信息(即顾客满意度)与行业内、竞争对象或其它企业的水平相比较，找出差距，分析原因，制定改进措施，具体执行预防措施控制程序。五、顾客满意度的评价1、营销副总经理主持顾客满意度的评审，相关131、部门参加，对调查结果进行评价，用以评价公司质量管理体系当前的业绩、与顾客和市场需求的差距、在竞争中所处的位置。2、通过评审识别和确认顾客明示的或隐含的需求和期望，并将这些需求和期望转化为公司的明确要求，制定改进措施并通过质量管理体系的动作得以实现。3、公司根据顾客满意度的成功和失败的原因，组织各部门制订和实施纠正措施，并跟踪、监督实施结果，为设定下年度的目标提出建议和意见。4、对顾客反映满意的方面，营销部应对公司相关部门或人员实施表扬和激励。六、顾客档案的建立营销部负责为所有顾客建立档案，详细记录名称、地址、电话和联系人，订购产品的批次、型号、规格和数量、反馈的信息，以便了解顾客的订货意向，为新的服务做准备。七、相关文件及档案顾客满意度调查程序；顾客信息档案；顾客满意调查表；顾客满意度调查报告；顾客满意度调查统计表。质量兴企绩效评价自查表企业名称xx馨源生态茶业有限公司企业地址咸丰县高乐山镇官坝村法人代表崔.柳得米拉.康司坦丁.诺夫纳企业人数95企业年销售额（万元）2000主导产品“馨源”牌 乌龙茶自查得分98序号项目标准分值扣分内容实际得分1领导552技术标准战略15153计量基础工作15未完全使用“C”标志144质量管理与名牌战略实施25未获国家、省质量奖245推进质量体系认证10106特种设备安全557产品质量2525