1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月77可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 项目总论- 1 -第二章 项目建设条件- 5 -第三章 项目建设背景和必要性- 11 -第四章 工程技术方案- 15 -第五章2、 土建工程- 18 -第六章 总图布置与公用工程- 22 -第六章 环境保护- 29 -第七章 节能措施- 40 -第八章 劳动安全卫生与消防- 42 -第九章 项目管理与实施进度- 52 -第十章 项目招标方案- 55 -第十一章 土地利用- 58 -第十二章 投资估算与资金筹措- 60 -第十三章 财务分析与评价66成本计算表706、财务效益估算711、销售收入712、增值税、销售税金及附加713、利润及分配714、盈利能力分析725、投资回收期72第一章 项目总论一、项目名称 新建选煤产量54万吨生产线建设项目二、项目建设性质新建三、项目建设单位xx市xx煤业有限公司四、项目拟建设地点x3、x市xx煤业有限公司新建选煤产量54万吨生产线建设项目厂址位于xx区xx镇福溪村钓舟山组，整个厂区占地面积大约为25333.46（合约38亩）。厂区地形为南北长，东西短的夹长形，南区为职工生活区，北区为生产区。建设场地开阔，适宜本项目的建设。五、项目建设单位简介xx市xx煤业有限公司根据洁净煤技术以及xx市煤炭行业发展状况，为进一步贯彻我国选净煤技术2010年发展规划的文件精神，同时提高企业经济效益，增加地方财政收入，特提出新建选煤产量54万吨生产线建设项目，企业已在办理工商执照（拟注册资金2000万元），至目前为止已经完成了部分项目前期工作、土地购置以及资金筹措等工作。六、编制依据及项目研究4、的工作过程1、编制依据：项目建设单位与我公司签订的项目咨询合同及委托书。2、我公司接受项目单位的委托，即组织有关方面的专家和技术人员，进行了现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省、市有关文件、规范，根据项目的实际情况以及前段时间的工作成果，对项目的建设必要性、工程的合理性、经济的可行性进行了研究和分析，编制了该可行性研究报告。1采用的主要标准（1）混凝土结构设计规范GBJ69-89（2）建筑地基基础设计规范GBJ7-89（3）中华人民共和国环境保护法，1998年12月26日颁布；（4）中华人民共和国水污染防治法，1984年5月11日颁布；（5）水污染排放许可证管理暂行办法，1988年3月20日5、颁布；（6）地面水环境质量标准(GB3832-88)；（7）污水综合排放标准(BG8978-1996)；（8）室外排水设计规范(GBJ14-87)。七、项目建设规模和建设内容1、项目建设规模本项目投入使用后，其生产的产品为精煤、中煤以及煤矸石，年选煤能力为54万吨（风力干选24万吨/年，水洗30万吨/年），日选煤能力为1800吨（工作制度300天/a,负荷80%）。2、项目建设内容项目规划总占地面积25333.46（合38亩），新建选煤产量54万吨生产线（24万吨风力干选生产线1条，30万吨水洗生产线1条），总建筑面积7432。主要建设内容包括：原煤堆场3000、筛选车间1000、风选车间806、0、水洗车间650、污水处理系统1200、仓库2200、化验室60、职工食堂和宿舍400、办公楼300，并配套安装生产设备、电器系统、给排水消防系统、环卫设施、道路、绿化和变配电等设施。八、项目研究结论本项目为xx市xx煤业有限公司新建选煤产量54万吨生产线建设项目。项目生产线建设及工艺流程综合采用当今先进的洁净煤生产技术（特别是风力干选更环保、更节能），符合国家相关产业政策和发展方向，对合理利用当地煤炭资源以及保护当地生态环境带来巨大的促进作用。项目总投资1611.22万元,其中建筑工程698.04万元，设备购置366.12万元，安装工程29.66万元，其它费用517.40万元（基本预备费67、9.58万元，流动资金150.00万元）。项目建设资金全部由企业自筹解决。项目建成达产后，年平均总成本费用为622.95万元，年平均销售收入为1339.20万元，年净利润为352.78万元，年税金为117.60万元，投资利润率为21.90%，投资利税率为29.19%，税前投资回收期为4.43年，税后投资回收期为5.57年。第二章 项目建设条件一、自然地理条件1、地理位置拟建项目位于xx区xx镇福溪村钓舟山组。xx市位于江西省西部，湘赣边界，罗霄山脉北端，东靠宜春市、安福县，南邻永新和湖南省茶陵县，西接湖南省醴陵市和攸县，北连湖南省浏阳市。地处东经11335-11417，北纬2657-2801之8、间，全市土地总面积3824平方公里。2、地形及地貌概况xx市境内山地、丘陵、河谷、平原交叉分布，地形比较复杂；地貌类型以丘陵为主，占全市面积的61.7；其次为山地，约占全市面积的27.1，河谷平地面积约占11.2。xx市地势东南北大多为山地，地势较高，西部地势较低。东部有武功山脉，海拔一般在8001900米，最高峰(白鹤峰)海拔在1918.3米。在北部，杨歧山至大屏山一带地势较高，地形险要，海拔在600900米左右。西部萍水河河床最低点海拔只有64米。高低相差悬殊。中部偏东地势较高，成为赣湘水系的分水岭。xx市中心城区的地形属丘陵地带，萍水河两岸有较平坦的农田和略有起伏的平坦区，一般海拔在899、130米左右，其中安源及青山两面临山，高差较大。3、地质路线区域内地层出露比较齐全，出露良好。区域褶皱基底为泥砂质碎屑岩山碎屑岩喷发熔岩。根据钻探揭露及现场地质调查，自上而下为：素填土：棕红色，主要成份为强风化泥岩，成份单一。淤泥质土：灰褐色，软塑，压缩性大，为池塘淤积而成。耕植土：浅棕一灰褐色，软塑，含水饱和，含植物根茎等腐殖质。该层由于松软，含腐殖质等原因，路基在施工过程中应予以置换。砂砾土：黄色、中密、颗粒较均匀，其成分主要为石英燧石等。粉砂岩、石灰岩：前4公里为粉砂岩，棕红色，强、中风化，遇水易泥化，硬塑，具粘性，该层全区域发育，系白垩系紫红色粉砂岩强风化而成。该层泥岩不处在水浸的状况10、下其稳定性较好。后2.15公里为石灰岩，灰白色，中风化，强度较高，节理较发育。4、气候xx市属于亚热带湿润型气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，有霜期短，霜日一般在17天左右，对农业发展条件较为优越。历年平均气温17.3，夏季最热月(7月)月平均气温28.7，历年最高气温40.1。冬季最冷月(1月)月平均气温4.8，历年最低气温8.6。历年平均降水量为1567毫米左右，以1962年降水量最多为2083.4毫米，1971年最少为1086.4毫米，历年上半年平均降水量为1050毫米，占全年降水量的60以上，尤其是4-6月降水量集中，多为大到暴雨，三个月雨量达700毫米左右，占全年降水量的11、44。日最大降水量出现在麻田乡，达到255.6毫米。全市降水量分布地域性差异较大，南面多于北面，东面多于西面，山区多于平原。5、水文市域境内主要河流有五条，即袁水、萍水、栗水、草水、琴水。袁水发源于武功山北麓，自南向北再东折流入赣江。萍水发源于武功山与罗霄山之间，草水发源于广寒寨北麓。两河最终均注入湘江。栗水源出于宜春西部，经上栗和湖南醴陵向西流入湘江。琴水河发源于武功山，向南流入禾水，汇入赣江。拟建工程在彭高镇跨越萍水。6、地震根据GBl8306-2001附录A中国地震动峰值加速度区划图，及附录D关于地震基本烈度向地震参数过度的说明中地震动峰值加速度分区与地震基本烈度对照表，路线经过该地区的12、地震动峰值速度g0.05，即对应原地震烈度小于度，因此设计可不考虑抗震设防。二、基础设施条件拟建项目位于xx区xx镇福溪村钓舟山组，其所在地属于xx区工业用地规划范畴。该地地形地貌属于开阔平坦，缓丘间谷地，丘陵地貌单一，而且社会依托条件良好，适宜项目的运营生产。1、交通运输条件项目区xx镇交通便利，东临浙赣铁路和三二0国道，沪瑞高速公路径镇中而过,贯通南北，并设立挂线与三二0国道相通。境内基本上实现了村村通公路，通讯发达，经济信息网已全面开通，为及时高新技术和产业流通信息奠定了良好的基础。2、生产要素条件项目生产要素的需求量将根据项目建成后，生产日期（300天），以及日入选煤数量（1800吨）13、，生产、管理等主要建筑物面积（6610平方米），工人人数（160人）以及拟购置设备类型数量等综合因素确定。（1）燃料动力根据相类似项目生产所需燃料动力资源确定，项目燃料动力主要为电资源，其耗电量计算如下：日耗电量按每平方米建筑面积（未包含原煤堆场遮雨棚等不耗电或极少耗电建筑物面积）耗能15w计算，机械设备耗电量根据企业提供拟购置设备资料进行估算，日用电按1670Kwh计，=6610平方米*15w/平方米*24d*0.6(系数)+1668 Kwh=3096Kwh年耗电量为92.88万度。距离拟建厂址直线距离1.28公里处福溪村的已设有10KV变电站，能满足本项目的用电需要。输入电源采用一回路电缆14、VLV29-6000,325直埋地敷设至厂区内，电压降为0.08%，并通过l0KV电缆向各生产车间送电，电源电缆厂区外部为1300米，厂区内部为1200米。（2）水资源项目生产模式（30万吨入选煤采用水洗方式）以及生产工人都将会使用水资源，其其耗水量计算如下：日耗水量=日入选煤数量*吨入选煤用水量（平均数）+工人人数*单人日用水量（平均数）=1000吨*1200L/吨+160人*85L/人=1213.6吨年耗水量为36.408万吨。本项目计划修建生产污水处理系统，经处理后95%以上的生产废水可以重复用于选煤，固本报告进行估算用水量将按照补充水量进行计算，其计算如下：日补充用水量=日入选煤数量*15、吨入选煤用水量（平均数）*（100%-95%）+工人人数*单人日用水量（平均数）=1000吨*1200L/吨*5%+160人*85L/人=73.6吨年补充用水量=日补充用水量*300=73.6吨/日*300日=2.2万吨因此本项目实际需水量大约为2.2万吨/年，项目区年降雨量在1500毫米以上，水资源供给丰富，其城镇集中供水管网也已经铺设至厂区周边，同时通过综合循环利用生产废水，完全可以满足该厂用水需求。3、原材料来源本项目的原材料主要是入选煤炭资源，根据生产规模年入选煤54万吨，日均入选煤1800吨（生产负荷为80%的处理量），xx是煤炭资源较为丰富的城市，俗称“江南煤都”，2008年原煤产16、量达到了1120万吨，根据xx市矿产资源总体规划（20012010年）（2004.11.10）的要求，2010年xx市原煤产量将达到1400万吨以上，并且还有大约300万吨的外地（湖南、湖北以及安徽）原煤进入xx市场，因此本报告认为项目所处区域原材料供应能完全满足项目生产需要。综上所述，xx市xx煤业有限公司新建选煤产量54万吨生产线项目场址选定为xx区xx镇福溪村钓舟山组，其所属区域自然经济条件良好，气候适宜，距离原煤产出点较近，劳动力丰富，建设用地足够，水电供应充足，与居民聚居点距离较远，建议在选址进行建设。 第三章 项目建设背景和必要性一、项目背景国家制定的选净煤技术2010年发展规划中17、，选煤和型煤被列为我国洁净煤技术的首选项目。近几年，随着我国钢铁工业的快速发展，精煤的需求量不断增加，精煤供应的产需矛盾日益突出。xx市境内及周边地区煤炭资源丰富，因此，上马选煤生产线项目势在必行。随着国民经济的发展,重点钢铁企业的产能将继续高速度扩张，精煤生产成本将不断增加，市场精煤供应继续紧张，精煤销售价位继续攀升，精煤供应的产需矛盾会更加突出。精煤产量虽然增加较快，但和旺盛的市场需求来说还是无法满足钢铁企业的市场需要的，供不应求仍是大趋势二、选煤供需现状分析1、选煤量分析2007年我国选煤量为6.24亿吨，2008年前九个月，我国选煤量为4.99亿吨。全国煤炭的入选率达到了25.81。但18、是相对于需求来说，国内的选煤产量仍然比较低，2007年，我国选煤需求量为6.87亿吨左右，仍然存在供需缺口，选煤量处于供不应求的状态。同样xx市也存在这种情况，为有效解决这个关乎经济、社会发展的大问题，合理增加选煤企业，增大选煤量，提高原煤入选率就显得尤为重要了。2、未来市场空间较大首先，从环保方面来看，随着煤炭消费量的上升，我国的酸雨覆盖区已经扩大到国土面积的30左右，每年因为煤炭燃烧排放二氧化硫占二氧化硫排放量的75左右，为了改善环境，国家在环保方面制定了一定的环保政策，指定了国家酸雨和二氧化硫污染防治“十一五”规划，这些环保政策的实施，使下游煤炭需求行业对煤炭的质量要求提高，产品结构也发19、生相应的变化，这在一定程度上会刺激我国对选煤量需求的增大。其次，从入选率方面来看，我国煤炭的入选率很低，通过我们分析，2007年我国全年的煤炭入选率24.77，远远低于发达国家的入选率水平，发达国家的煤炭入选率在（6095）之间波动。煤炭入选率较低，对环境造成很大影响的同时，也会对下游行业的产品有很大的影响，比如：对于炼焦行业，煤炭的质量不同，对炼焦产品质量有一定的影响。综合来看，未来几年，我们认为我国的选煤量市场需求空间仍然较大。三、项目建设必要性1、项目是有效利用煤炭资源的需要选煤是煤炭深加工的一个不可缺少的工序，比较形象的可以理解为将原煤选“干净” 。从矿井中直接开采出来的煤炭叫原煤，原20、煤在开采过程中混入了许多杂质，而且煤炭的品质也不同，内在灰分小和内在灰分大的煤混杂在一起。选煤就是将原煤中的杂质剔除，或将优质煤和劣质煤炭进行分门别类的一种工业工艺。选煤过程后所产生的产品一般分为有矸石、中煤、精煤，经过选煤过程后的成品煤通常是中煤或精煤，它一般具有灰分低、硫分低、发热值高的性质。通过选煤，可以降低煤炭运输成本，提高煤炭的利用率。2、项目是有效保护环境的需要随着近年来我国社会、经济的快速发展，煤炭消费量也随之出现了持续上升趋势，煤炭对于整个国家的发展是至关重要的。但另一方面，随着原煤大量燃烧，致使我国的酸雨覆盖区已经扩大到国土面积的30左右，每年因为煤炭燃烧排放二氧化硫占二氧化21、硫排放量的75左右，并且直烧原煤也会产生大量的烟尘排放，可见原煤直烧所产生的破坏作用是十分巨大的，为了改善环境，国家在环保方面制定了一定的环保政策，指定了国家酸雨和二氧化硫污染防治“十一五”规划，这些环保政策的实施，使下游煤炭需求行业对煤炭的质量要求提高，产品结构也发生相应的变化，这在一定程度上会刺激我国对选煤量需求的增大。本项目在生产过程中能选出绝大部分黄铁矿硫，可有效防止下游煤炭消耗企业燃烧煤炭带来的二氧化硫污染问题。3、项目建设是企业提高效益，减轻当地劳动就业压力的需要随着国家对煤炭生产门槛大幅提高，煤炭的价格也愈发上涨，而选煤行业是一项新型产业，可最大限度节约煤炭资源，符合国家产业政策22、的要求，既利润可观，更是安全系数较高的行业，而且选煤行情形势看好，是理想的投资项目。随着国民经济的发展和经济体制改革的日益深入，“减员增效”、“下岗待业”、“人员分流”，势在必行。本项目可以开辟新的就业门路，并积极寻找新的经济增长，安排好富余人员，减轻当地劳动就业压力。第四章 工程技术方案一、产品方案本项目是煤炭深加工的一个重要工序，其入选产品为xx市当地及周边地区（湖南、湖北以及安徽）所产原煤，入选后产品主要为精煤、中煤以及煤矸石。二、产品终端用户根据入选后的产品分析，本项目所产的精煤就近销往炼钢企业，中煤销售对象为电厂、化工厂以及造纸厂，煤矸石将被用作制砖原材料销售到当地砖厂。三、工艺方案23、1、受煤受煤是在场址内设置一定容量的原煤堆场，接受运入厂区的原煤，并起到一定的存贮作用，以保证生产具有连续性。本项目分为风力干选和水选两部分，因此需要建设两处原煤堆场，其风力干选所使用的原煤堆场将配套建设遮雨棚，以防止煤炭含水量高，致使不能进行处理。2、筛分用带孔的筛面把颗粒大小不同的混合物料分成各种粒极的作业叫筛分。晒分所用的机器叫筛分机或者筛子。在选煤厂中，筛分作业广泛地用于原煤准备和处理上。按照筛分方式不同，分为干法筛分和湿法筛分。本项目风力干选生产线将采用干法筛分，水洗生产线将采用湿法筛分。3、破碎把大块物料粉碎成小颗粒的过程叫做破碎。用于破碎的机器叫做破碎机。在选煤厂中破碎作业主要有24、以下要求：（1）适应入选颗粒的要求；精选机械所能处理的煤炭颗粒有一定的范围度，超过这个范围的大块要经过破碎才能选选。（2）有些煤快是煤与矸石夹杂而生的夹矸煤，为了从中选出精煤，需要破碎成更小的颗粒，使煤和矸煤分离（3）满足用户的颗粒要求，把选后的产品或煤快粉碎到一定的粒度物料粉碎主要用机械方法，有压碎、劈碎、折断、击碎、磨碎等几种主要方式。4、选煤是利用与其它物质的不同物理、化学性质，在选煤厂内用机械方法去处混在原煤中的杂质，把它分成不同质量、规格的产品，以适应不同有户的需求。本项目将采用风力干法选煤和跳汰选煤两种工艺进行选煤生产。（1）风力干法选煤风力干法选煤顾名思义就是不使用水作为介质的选25、煤方法，是近年来从外国引进的一项选煤新技术，其原理是利用上升气流和机械震动的双重作用，使入选物料（原煤），按一定密度和颗粒差异，在风选机上进行松散与分层，分层形成的不同质量密度颗粒，向不同方向移动，从而达到原煤分类和煤矸石选出排放的目的。（2）跳汰选煤跳汰选煤在垂直脉动的介质中按颗粒密度差别进行选煤过程。跳汰选煤的介质一般是水，个别的也用悬浮液。但以水力跳汰的最多，使用悬浮液的较少，本项目拟选用水力跳汰作为水洗部分的选煤工艺。跳汰机是利用跳汰分选原理将入选原料按密度大小分选为精煤、中煤和矸煤。5、存储、装车储煤仓：为调节产、运、销之间产生的不平衡，保证生产和运输部门正常和均衡生产而设定的有一定26、容量的煤仓，接受生产成品煤炭，保证能顺利出厂，进入最后的装车阶段。装车:包括装车（船）、吊车和计量。第五章 土建工程一、主要设计依据1、厂址概况本项目位于xx区xx镇福溪村钓舟山组，北纬27449，东经11440。距xx区政府3.2公里，距南昌180公里，自然条件较好。2、气候条件年平均气温 1518年最高气温 39年最低气温36年平均降水量1600mm主导风向东南风与西北风年平均风速2.lms基本风压：0.30KN基本雪压： 0.40KN3、抗震设计标准根据工程地质勘察报告；在测区内100km范围内，无地震震中记录。依据我国现行建筑抗震设计规范GB500112001，本工程不需设防。4、工程27、地质与水文地质xx市xx煤业有限公司拟建厂址地形、地貌以低山丘陵为主，最高点为西北部的高地海拔126米，海拔平均为98米，厂区南面除几座小山丘外，地面起伏不大。xx市xx煤业有限公司拟建厂区地质构造上属乐塌陷带表水复向斜北翼；岩层产状；一般倾向东南，倾角为5060，地层主要为第四系洪积、圾积、残积粘性土，含碎石、卵石。厂区优层岩为二送系含泥，炭质石灰炭间夹薄层钙质粉砂岩，长之内地质结构稳定，适宜项目建设和生产。二、建筑设计1、建筑平面配置本项目厂房的配置，必须最大限度满足工艺流程和生产操作的要求，功能分区明确、合理，交通方便，便于生产操作，力求厂房平面规整、造型美观大方。2、建筑立面设计建筑造28、型以满足工艺特征为前提，建筑体型力求简洁，装饰协调。3、建筑装修鉴于本项目所使用的两个工艺流程较简单，但设备多且体积大，结构形式采用钢结构形式，墙面及屋面采用彩色压型钢板。辅助生产及生活用房外墙厚度可用240mm厚砖墙，门窗可采用密闭性较好的塑钢门窗，楼地面采用面砖，外墙面采用瓷砖贴面，屋面采用架空隔热屋面，创造出一个良好的办公及生活环境。三、结构设计根据厂房特点，结合施工条件，为方便施工，加快施工进度，避免对现有生产造成不良影响，经方案优化，分别采用不同结构形式。1、厂房车间柱系统采用钢筋混凝土框架柱，操作平台采用钢筋混凝土结构，屋面系统采用轻钢结构。因该两处车间会产生一定量的粉尘，因此在此29、环节必须做好密闭、除尘工作，避免粉尘逃逸到外部环境，造成污染。2、受煤系统这部分将采用露天或者是建设遮雨棚。3、公用及辅助设施(1)综合仓库、原材料棚、综合维修车间采用钢结构钢架形式，柱距69m为宜。(2)车间调度室、办公室采用钢筋混凝土框架结构。4、生活设施生活区建筑层主要是职工住宿及部分辅助性设施。该建筑采用砖混结构。四、车间配置车间与车间之间以及车间内部的配置，主要应考虑物流、工作人员的合理通畅，尽量减少来回倒运情况的发生，同时认真考虑了消防与灾害事故的应急处理等措施。 第六章 总图布置与公用工程一、总平面布置1、总平面布置原则（1）满足生产工艺流程要求，工艺物料输送短捷，人、货合理分流30、，生产管理方便；（2）功能分区明确，建构筑物布置紧凑，路网设置合理，力求经济合理地利用土地，以求节约用地；（3）满足现行的设计规程和规范的要求。2、平面布置项目位于xx区xx镇福溪村钓舟山组，为现有场区改扩建项目，扩建征地面积38亩，该地地形地貌属于开阔平坦、缓丘间谷地，丘陵地貌单元。本工程为年入选原煤54万吨，日均入选原煤1800吨，主要建构筑物包括：受煤系统，筛选选煤车间，风选选煤车间，水洗浮选车间，沉淀池，仓库，化验室，职工食堂、宿舍，办公楼等辅助用房，汽车衡，厕所等设施。考虑到项目建成投产后，车辆进出频繁，交汇行驶量大，因此设计本生产区主干道宽12米，其他通道9米，与各车间横竖贯通；车31、间之间、厂区道路西侧，都留有适当空地用于绿化。厂区各车间内根据工作人员的多少，设立卫生间，污水汇入化粪池，经处理后排入场区污水管网。3、竖向布置厂区竖向设计的原则是：在满足生产、运输、安全，卫生及排水等要求的前提下，结合厂区现有场地地形条件和排水系统，与总平面布置统一考虑，合理设计。厂区排水系统的设计采用清污分流、雨污分流模式。项目生产中产生的污水经污水系统处理后可回用至水洗生产，这符合国家节能，减排的要求；雨水一般都由公路两旁的排水沟顺地势汇集于场区排水系统，最后就近排入xx区xx镇城镇排水管网。4、运输、运输设备及道路（1）运输场区应布置汽车衡1台，对进场原煤、出场精煤、中煤以及煤矸石进行32、计量。需入选的原煤基本上由汽车运送至厂内，通过汽车及胶带机送至受煤系统堆存处理，本项目年运量约为54万吨，日均运量为1800吨。（2）运输设备项目主要运输设备采用的是汽车，公路运输由社会统筹运力解决。（3）道路本项目建设道路设计，厂区内道路路面主干道红线宽度按12m进行设计建设，至各功能区道路路面红线宽度按9m进行设计建设，道路呈宫格形布置，把装卸区、生产区分开，使厂区功能分区明确，以满足生产和管理需要。项目新建道路约长920m，其中主干道（含厂区外连接道路30m）280m，其它道路长度640m，道路硬化面积为9120，其结构为：C30水泥混凝土面层厚 22cm；6%水泥稳定碎石基层厚 25c33、m；级配砂砾垫层厚 15cm。5、厂区排水厂区排水采用明沟排水方式，在道路两侧设置盖板沟，收集地表水及路面雨水，汇集后统一排出。6、绿化（1）绿化设计原则厂区绿化本着不影响生产，不影响车间采光，不影响管架和地下管线的铺设，不影响运输，保证道路视距的基本原则，尽量选用适于分宜地区种植、易成活、树叶茂密、抗病害和有害气体的速生树种和花卉。由于厂区有害粉尘相对来说要多于一般地区，因此在树种的选择首先应考虑的是有强吸附能力的树种，由于厂区刚刚新建，应考虑速生树种以便能够在短时间内达到生态效应。（2）厂区绿化形式本工程的绿化形式主要为道路两侧的绿化以及空场地绿化。在厂区道路两侧植以常绿和落叶树种，使得厂34、区在夏季有足够的避荫之处，冬季有充足的阳光，以达到采光的需求，这两种树种的搭配可以相互弥补不足。在色彩上，绿色作为冷色系，在视觉上可以软化工业化建筑的生硬，从而达到建筑融于环境的效果。为了改善工人的工作环境，达到除尘降噪，美化工厂环境的目的，考虑在厂房四周植树栽草，选用当地树种进行绿化，如樟树、柳杉、柏树、雪松、月季等，厂区绿地率为25.66%。二、公用工程1、给排水（1）设计依据1）建筑给水排水设计规范GBJ15-88（1997年版）2）建筑设计防火规范GBJ16-87（2001版）3）建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90（1997年版）4）工业循环冷却水处理设计规范GBJ150-83535、）工艺专业提供的工艺图及相关专业提供的设计资料。（2）给水项目给水分为生产给水和生活给水两部分。生产用新水来自xx区xx镇集中供水系统，其用水量为60m/d，经新建供水管道送到各用水点，水压为0.4Mpa。废水处理得再生水再循环使用，再生水经1200m沉淀池处理后，由泵送入各使用点循环使用。 生活用水来同样来自xx区xx镇集中供水系统，由新建的DN100的自来水管供给，用水量13.5md。（3）消防用水车间内设置消火栓灭火系统，室外按照消防要求设置多个室外消火栓。本工程厂区室内消防用水按10L/S计，室外消防用水按20L/S计，火灾延续时间为2小时。消防用水来自安源区高坑镇集中供水系统以0.436、Mpa的水压送到各消防用水点。（4）排水1）生产废水返回生产系统尽量不外排，少量废水经沉淀后，达标排放。2）生活污水经化粪池处理后排放。3）厂区雨水经雨水系统收集后排入市政管网。2、供电（1）设计依据1)建筑计防火规范 (GB500162006)2)供配电系统设计规范(GB5005295)3)低压配电设汁规范 (GB5005495)4)建筑照明设计标准(GB500342004)5)建筑物防雷设计规范(GB5005794) (1800年版)6)工艺专业提供的工艺图及相关专业提供的设计资料（2）用电负荷及性质本工业厂房中大部分为三级用电负荷，局部为二级用电负荷。根据计算负荷以及生产安排，车间共设两37、台变压器，其中风力干选车间设一台800kVA变压器，其余车间公用一台800kVA变压器就能满足生产生活需要。（3）供电方案l）供电电压等级：开闭站至车间输电： 10KV低压动力： AC380/220照明： AC220V安全检修照明： AC36V电解车间： DC1.8-2.5V2）线路及电缆敷设高压采用电缆馈电；低压动力采用放射式与干线式相结合方式供配电。（4）车间变配电所设置设4个车间变配电所(10kV0.4kV)，高压开关柜HXZ15-12为变压器供电。根据计算负荷车间共需两台变压器，设置位置分别为风力干选车间设一台800kVA变压器；水洗车间设一台800kVA变电器。每道工序均设置相应的配38、电动力箱，采取大集中、小分散的混合式配电及控制方。各车间低压用电设备分别设置断路器或熔断器作短路保护和设置热继电器作过载保护。10kv出线及各车间高、低压进线处分别设置有功和无功电能表。（5）照明1）各车间按建筑照明设计标准(GB500342004)照度的要求设置，控制室选用高效节能荧光灯具，厂房选用高效节能混光灯具。2）检修灯采用36V手提式安全灯。（6）厂房防雷及接地1）按建筑物防雷设计规范(GB5005794) (1800年版)的要求设置。2）厂房防雷按三类建筑防雷设置，接地电阻不大于4欧姆。3）车间安全接地采用TNCS系统，接地电阻不大于4欧姆。4）低压总进线处设电涌保护器。（7）通信39、连接原有场区内通讯线路即可正常使用，各车间设生产电话。第六章 环境保护一、建设地区的环境现状本项目厂址位于xx区xx镇福溪村钓舟山组荒坡地。该厂区域属亚热带季风性湿润气候，温暖多雨，春、秋短，夏、冬长。年平均降雨量1600mm，年平均气温17.5,极端最低气温-7，最高气温40.0，年平均风速为2.1M/S。具有十分优越的内部、外部条件。区域区内无密集居民区及重要建筑设施，经调查无滑坡、崩塌等地质灾害现象发生。按中国地震动参数区划图（GB18306-2001），地震动加速度g99%，颗粒物不超过50mg/Nm3，满足煤炭工业大气污染物排放标准（GB20426-2006）。对于面源排放的煤尘采用40、在主导风向下风向的厂界围墙上设置3米高防尘网措施，以减少煤尘对外环境的影响。（2）锅炉烟气的防治措施为减轻和防止燃煤产生的烟气对外环境的影响，本工程拟在厂区内建设一座供热锅炉房，内设一台供热量为4t/h的型煤锅炉，该类型锅炉具有污染物排放量少、热效率高、供热稳定等优点。因此，锅炉排放的烟气能够被环境所接受。（3）噪声污染防治措施本项目噪声主要来源于破碎机、选选设备、各种泵等声强较大的设备噪声。对噪声源提出消声减振措施，同时从噪声传播途径上提出隔声、消声措施。1）主厂房鼓风机进出风口处均安装消音器。风机与其它设备隔绝，墙体采用吸音隔音材料。2）尽量选用低噪声型号的产品。提高设备安装精度，并在基础41、设隔振垫。对各种泵必要时加装隔音罩。3）在落差较大的溜槽加防噪衬板。4）粉碎机、破碎机、除尘风机及泵类设置单独基础或减震措施，强振设备与管道间采取柔性连接，防止振动造成的危害。5）将噪声较大的设备置于室内隔声，并采用隔声、吸声材料制作门窗、砌体等。（4）固体废物污染防治措施本工程投产后产生的固体废物有矸石、煤泥和炉渣。矸石产生量为5.40万吨/年，正常生产存放于矸石仓内，由车辆运至周边砖厂，用于制砖，综合利用。煤泥外售用于生产型煤或居民采暖。炉渣送砖厂制砖。生活垃圾由县环卫部门统一清运。五、水土流失防治1、首先要认真贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的水土保持工42、作方针，正确执行水土保持法和各项农村工作政策，解决受项目影响区农民生产、生活中的实际问题，合理利用水土资源，改善生态环境；2、工程建设单位应从选址开始正常处理建设与水土保持的关系。进厂区道路应尽量避开对植被的破坏，在施工方案及方法上，除了考虑降低成本，提高经济效益外，更重要的是应尽最维持其原有的自然状态，保护其生态系统相对平衡和稳定；3、随着项目的进展，在项目区周围地区要积极开展植树造林，恢复扩大植被，提高水源涵养林的质量和面积，控制水土流失：4、在项目区周围，特别是生态功能较为脆弱的区域，要积极开展封山育林，对裸露山坡采取人面积植树种草办法，尽快恢复地表植被。补种亚热带常绿树种，培育水土保持43、林资源，改善水土保持林林分结构，改善生态环境状况：5、加强对项目区周围低山区天然次生林的保护工作，积极在项目区周围丘陵上营造水保林、防护林，保护生态平衡；6、根据水保行政管理部门的要求切实落实水土保持措施。六、厂区绿化厂区种植绿色植物可以吸收二氧化碳，放出氧气，可以吸附粉尘和有害气体，净化空气，还可以调节温度和湿度，改善小气候，对减弱噪声、美化环境有特殊的功效。本设计考虑在新建厂区周围，设置围墙式常绿与落叶植物，高大乔木绿地区。厂区主干道两侧设置以常绿乔木与绿篱、草皮组成的直结构的树木，因地制宜进行绿化。在厂房等设施咐近，选择对粉尘等污染物有强抗性的树种，高噪声源房外围设置防护林带以阻滞强噪声44、的传播，达到降噪的目的。在建筑物之间，特意留有空地，用于绿化建设，项目总绿化面积6500，总绿化率占利用地的25.66%。七、环境监测和环保管理机构根据项目实际情况，xx市xx煤业有限公司应设立由总经理负责的环保管理机构，副总经理主管环保工作。公司总部设立环境管理机构，配备5名工作人员，具体负责企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实：环境管理机构主要职责是：(1)贯彻执行国家和地方有的关环保法律，法规、政策和要求，做好项目的环境污染防治和生态环境保护的工作。(2)按照地方政府给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，组织制定本公司的环境保护年度目标计划45、，环境管理制度以及各种操作程序，组织实施并对实施情况进行监督，检查。(3)负责监督“三同时”的执行情况，做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果。建立环保设施的管理档案资料。(4)组织实施本公司的环境监测，监督污水、废气达标排放和厂界噪声达标等工作。负责污染事故的防范，应急处理和报告工作。督促企业搞好污染治理和固体废弃物的综合利用工作。(5)负责环保资料的收集，汇总、保管、归档工作，了解掌握污染动态，发现异常情况要及时查找原因，并反馈给生产管理部门，防止污染事故发生。(6)企业领导应在环保经费上给予一定保证，每年有计划地拨出专项环保费用用于环保管理和业务培训等。(46、7)有计划地做好普及环境保护基本知识和环境法律知识的宣传教育工作，提高企业干部职工的环保意识和环保法制观念。第七章 节能措施节能是国家发展经济的一项长远战略方针。节能是指加强用能管理，采用技术上可行、经济上合理以及环境社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源，提高能源利用效率和经济效益，以保护环境，保障国民经济和社会的发展，满足人民生活需要。根据项目建设的不同阶段，采取相应的措施进行节能。本项目建成投产后将形成年入选原煤54万吨的规模，其中风力干选24万吨/年，水洗30万吨/年。主要节能措施如下：1、严格按照节能法等相关法律法规的要求进行设计和施47、工。2、主要工艺配置和厂房布置要合理，尽可能做到人、物流便捷，实现节能。3、不采用国家明令禁止的高耗能设备和高污染的设备进行生产。4、采用合理的配电方式，电气设备选用节能型产品，照明设计推广绿色照明工程产品，采用高效节能的光源、灯具、灯用电器附件和光控开关等，以节约电力能源。较大功率电动机一律采用高压供电。低压系统采用无功功率自动补偿装置，容量大的电机采用与软启动成套的就地无功补偿装置。高压线路导线以及交、直流母线面按经济电流密度选择，以降低线路损耗。5、全部搅拌、破碎、研磨设备选用高效、节能型；照明光源及灯具采用高效节能光源与灯具；各级配电变压器采用节能型产品，并使负荷处于最佳节能运行状态。48、6、生产用水按需求尽量循环使用，给排水系统采用新型材料的节能设备，并合理设计控制系统，以达到节约水源的目的。生产废水经污水处理系统处理后全部循环利用，减少新水耗量，节约能源。7、建筑物土建结构设计采用先进合理的设计方案，推广新技术和新材料以节省建筑材料，节省土建施工时间，减少工作量。工业及民房建筑布置充分考虑朝向，办公室和宿舍均采用单面布置，以充分利用日照。办公室与宿舍的楼梯间，通道均采用声控开关，节约能源。8、热工设备耐火内衬及管道绝热结构合理，材质选用适当，尽量减少系统的散热损失。9、采用自动化检测、控制，保持生产在设定状态下进行。第八章 劳动安全卫生与消防一、劳动安全与工业卫生1、设计依49、据及执行的主要规范与标准（1）设计依据本工程劳动安全卫生设计依据的国家法律、法规文件主要有：1）中华人民共和国消防条例(GBJl6-87)(1997年版)2）关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定及附件，劳字199848号3）建筑设计防火规范(GBJl6-87)(2001年版)4）工业企业设计卫生标准(TJ36-79)5）工业企业厂界噪声标准(GBl2348-90)二类标准6）工业企业照明设计标准(GB50034-92)；7）采暖通风与空气调节设计规范(GBJl9-88)：8）工业企业厂内运输安全规范(GB4387-84)。9）安全生产许可证条例（国务院令第397号）（2）劳动安全卫50、生设计规范与标准设计执行的劳动安全卫生设计规范与标准主要有：1）建筑物防雷设计规范(GB50057-94)；2）建筑抗震设计规范（GBJ11-89，1993年局部修订）；3）机械设备防护罩安全要求（GB8196-1987）；4）电力装置的继电保护和自动装置设计规范（GB50062-92）；5）作业场所空气中呼吸性岩尘接触浓度管理标准 LD41-92；6）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）；7）工业企业采光设计标准（GB50033-91）：8）工业企业照明设计标准（GB50034-92）；2、建设地区存在的主要危险因素及主要防范措施（1）主要自然危险因素）地震：根据中国地震动峰值加速度51、区划图（GB183006-2001图A1），本工程所在地区属于小于6度地震烈度区。地震对工程建构筑物的破坏因素比较小。）雷电：雷击事故有可能造成高耸建（构）筑物和电气设备的破坏。（2）主要防范措施针对以上自然条件，设计考虑了以下主要防范措施：）防雷：本工程设计的建（构）筑物均属于第三类防雷建（构）筑物，凡高度在15m以上的建（构）筑物均采取防直击雷措施，一般情况下均在建筑物上安装避雷带或避雷针。电气防雷与接地保护一并考虑。）防暴雨：排水为雨、污水分流制，暗管排放。地面雨水经雨水口收集后流入厂区雨水管道。3、劳动安全措施为确保项目建成投产后有良好的安全、卫生作业环境和劳动条件，保护职工的安全和健52、康，本项目在实施过程中将严格执行国家有关劳动保护的政策和要求。（1）劳动卫生生产线各工段产生的生产垃圾与工作人员的生活垃圾要有专人负责清理，以保护环境和工作人员的身体健康，工作人员要配备相应的劳保用品，要配有男女淋浴室、卫生间等。（2）生产安全1）危险因素分析A、生产过程中各种运转机器设备有可能对人员造成机械损伤。B、各种用电设施有可能发生的跑漏电事故。C、强噪音设备有可能对长期在其旁的操作人员造成一定伤害。2）设计中采用的主要防范措施A、防火防爆整个建设物采用水消防设施，并辅以化学灭火器材和火灾报警系统。各生产车间按规定距离设置人员疏散口。B、防潮、防雷方面根据生产特点以及规范要求，本项目主53、要采用的防潮防静电措施有：潮湿房间的电气设备均采用密闭型；所有电气设备均有接地措施；动力杨线采用电缆桥架和导线穿钢管敷设；建构筑物均设有必要的防雷设施。C、防机械伤害方面所有暴露在外的机器运转部分均设置安全罩，车间内设维修间，供日常设备维修用，以保证机械设备运转良好，必要的地方还设置栏杆等，以防止不必要的人身伤害事故的发生。D、压力容器本项目所采用的压力容器的设计、制造和检验将严格按照国管件阀门等，均严格按照使用要求进行选型，并选择优质可靠的产品，必要时采用进口产品，以防止泄漏。3、管理机构及日常管理工作根据项目实际情况，xx市xx煤业有限公司应设立由总经理负责的劳动安全卫生管理机构，副总经理54、主管这项工作，应在公司设立专职、车间设立兼职或专职人员若干名，具体管理劳动安全、卫生、消防工作。（一）生产安全管理1、加强工艺管理，严格控制工艺指标，工厂应建立科学、严格的操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段、班组都有专业人员专、兼职管理。2、加强安全生产教育，安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育，装置开工前安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育和外来人员安全教育五部分内容，让所有员工了解本厂各种原材料、化工制品、添加剂、中间产品、最终产品以及废弃料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。3、把好设备进厂关，将隐患消灭在正式投入使用之前。同时加强容器设备、管道、55、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。（二）劳动保护l.对在岗人员及邻近有关人员进行普及性自我救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护，如佩戴防毒面具，敞开门窗等。2.加强防护器材(如灭火器、消防栓等)的维护保养，保证器材随时处理备用状态。3.加强设备的密封和车间的通风；加强设备管道维护，防止跑、冒、滴、漏，最大限度地降低车间中有害物质的浓度。同时，进行定期检测使之连到国家卫生标准的要求。对一些需要经常打开的设备，必需装备固定式排气系统，减少工作场所可能受到的污染和对操作人员的危害。4.在敞开设备操作和接触物料时，操作人员要按规定穿戴好个人防护用具。5.凡易发生坠落危险的操作岗位56、，要按规定设计安装便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。6.所有工人上岗前均按规定进行就业体检，特殊岗位工人需持上岗证上岗，操作人员还应进行定期体检。7.公司应根据各工程的特点，发给个人防护用品(如工作服、工作鞋、帽、眼镜、手套、口罩等)，并由各级安全员监督这些防护用品的正确使用。4、主要结论和建议（一）主要结论本项目工程设计文件所提供的设计方案和措施，包括工艺与设备选型，设备配置、建筑物总体布置、水、电、汽、通风等内容均按有关专业标准，规范考虑安全技术和措施以及环境保护措施，使劳动安全职业卫生、消防等设施均符合国家的有关的标准、规范及要求。本项目对生产过程中产生的废水采取了有57、效的治理措施，做到循环使用，不外排。通过这些措施，保证了室内工作场所的空气清新，做到清洁生产，使环境不受污染，减少员工职业病危害，也保证了在厂员工和厂区周围居民的身体健康。（二）建议1.强化安全生产管理，建立总经理负责制的安全生产责任制，各车间、工段都要设立专职或兼职安全管理人员，落实责任，严格管理，对于热力设施，空压机等高温高压设备，更应重点管理，建立安全档案。建立和健全安全、消防应急救援机制，一旦发生事故或灾情，能及时积极应对，防止事故的扩大和恶化，从而减少事故带来的损失和危害。2.加强各排放点(废气和污水)的监测，防止排出物超标，这种检测要经常化、制度化，检查时间、地点和检测结果都要做好58、原始记录。一旦发现超标，要立即向主管领导报告，采取积极应对措施。二、消防1、设计依据和执行的主要规范及规定本工程消防设计依据的主要规范、规定有：（）中华人民共和国消防法 1998年9月1日（2）建筑设计防火规范（GBJl6-87，2001年局部修订）（3）建筑物防雷设计规范（GB50057-94）（4）火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）（5）建筑灭火器配置设计规范（GBJl4090）（6）工业企业煤气安全规程（GB6222-86）（7）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（6B50058-92）。2、火灾危险因素分析项目生产系高温热加工作业过程，并大量使用焦化煤气等燃料物质，生产过59、程中存在着由于电气事故及使用焦化煤气时爆炸等相关因素而引起的爆燃、火灾事故风险，需采取有效防范措施，尽可能避免火灾事故的发生。3、消防技术措施（1）建筑消防）生产的火灾危险性及耐火等级本工程生产厂房的建筑耐火等级均按二级考虑，其防火分区占地面积按照建筑设计防火规范（GBJ16-87）的要求进行考虑。）防火间距本工程各建、构筑物的平面布置除满足生产工艺的要求外，总平面布置中的各建、构筑物间距均满足或超过建筑设计防火规范（GBJ16-87）中规定的防火距离。）消防车道厂区内的道路呈环状布置，可直通所有厂房和构筑物设施，并满足厂区消防需要。）建筑物防雷保护设施本工程按建筑物防雷设计规范（GB500560、7-94）进行建（构）筑物防雷保护设计，对15m以上的建（构）筑物均设置了防雷接地保护设施。（2）电气消防工程各种电器设备和不带电金属外壳均设置保护接地、接零系统，电动机均设有短路保护、过负荷保护。对变电所的电缆和电缆夹层中的电缆采取相应的防火、堵火措施。在电气设施集中的重要岗位设置火灾自动报警装置。电气防雷与接地一并考虑。（3）消防给水和消防设备根据建筑设计防火规范（GBJ16-87，2001版），本工程在主要工艺厂房采用临时高压消防给水系统，室内、室外消防水量均为25Ls，火灾延续时间为2h考虑。在循环水泵站内设两台消防加压泵，每个室内消火栓上设置启动消防加压泵的按钮。厂区室外新水管网为环61、状，并设有地上式消火栓，间距120m。在电气楼主控室设一套管网式七氟丙烷气体灭火系统， 设计灭火浓度8，灭火剂喷射时间10s。（4）火灾自动报警为防止火灾事故发生，确保重要电气车间设备及电缆的安全，设计按照国家有关规范在车间电气楼设置了一套区域火灾自动报警系统。系统由火灾报警控制器、感烟、感温探测器、缆式定温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器及相应的控制模块组成。控制器置于电气楼主控室内，能够接收火灾信号、发出声光报警，并联动有关的消防灭火设备。所有火灾报警控制器均置于有人值守的主控制室内。在电气楼各层平面主要设备用房设有火灾报警感烟、感温、缆式探测器或人工手动火灾报警按钮，当火灾发62、生时能发出火警信号并输出控制联动系统进行有关消防设施地启、停。对车间内的各变电所以及需防火地相关部位设烟感或温感探测器。在主要的消防出入口设手动报警按钮，在消防栓内设消防栓报警按钮，在电缆夹层设缆式定温探测器，起到对车间全方位的火警探测。火灾报警线路单独成网，系统内的各类总线及控制电缆全部配管敷设，由电气楼引出的控制电缆利用通廊、桥架进行敷设。4、消防机构、设备和人员配置根据本工程实际情况，设计中未考虑设置消防队及消防管理机构，有关工作由企业统筹安排。第九章 项目管理与实施进度一、项目管理本项目承办单位为xx市xx煤业有限公司。为做好项目的各项工作，拟成立项目领导小组，负责各项手续的办理、设计63、报批与实施等工作。1、项目实施严格按照“项目法人制、施工招标制和质量管理责任制”的原则进行管理。2、实行工程质量终身负责制。对扩建项目工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。4、实行工程招投标制，严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。5、严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。二、 劳动定员与员工培训项目采用连续工作制，年工作日64、300天，每天2班，每班8小时，根据项目的工作制度和设备运转需要，需招聘工人人数160人。本项目设计采用灵活高效的用工管理制度，实行聘任制，企业的主要管理人员，主要技术人员和主要生产骨干应从类似企业有经验的人员中招聘。所招聘的工人应具有高中或技校毕业的文化水平，入厂前需经过相应的考试和严格的挑选。项目投产前，要选派部分管理人员及生产骨干，进行三个月至半年的经营管理和岗位实践操作的培训。操作人员上岗前，应通过安全教育、操作规程考核，生产前后环节的协作、联系和事故处理等各项教育并考试合格后方可上岗；同时建议企业对职工应有试用期，对管理及生产人员在试用期内不能胜任者，予以辞退，以保证企业投产后高效正65、常运营。本项目参加培训的人员全部按外委与自培相结合考虑。三、项目实施进度1、项目实施进度安排本扩建项目主要包括以下几个阶段：项目前期工作阶段、施工图设计阶段、土建施工阶段、设备安装及调试阶段、竣工验收阶段。为加快建设周期，各阶段允许有一定交叉。项目建设工期1年，其中项目前期工作阶段、施工图设计阶段安排在2010年12月-2011年1月，项目施工安排在2011年1月-2011年8月，项目设备购置及安装调试安排在2011年6月-2011年11月，预计2011年的12月前可以完成整个项目的建设。2、项目实施进度表项目工程实施进度表时间(月)工程进度20102011年1201020304050607066、8091011可研规划与前期工作施工图设计场地准备土建施工设备购置及安装竣工投入生产第十章 项目招标方案为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，特制定本项目的招投标方案。一、 项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括建设项目施工企业选择招标和设备与材料采购招标等，按照中华人民共和国招投标管理法面向社会进行招标。二、 投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，在指定媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或67、者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。3、评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。4、开标时由项目承办单位委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向68、他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。三、评标委员会的人员组成和资格要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地计委专家库随机抽取，评标委员会主任由项目建设单位负责人担任；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员的职称在副高工（副教授）职称以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业69、道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。招标基本情况表建设项目名称：xx市xx煤业有限公司新建选煤产量54万吨生产线建设项目工程名称招标范围招标组织形式招标方式招标金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程设备采购监理情况说明：建设单位盖章：年 月 日第十一章 土地利用本项目征用建设用地，应遵循中华人民共和国土地管理法的各项要求，按照相关程序，进行土地征用有关事宜。一、 土地现状项目建设用地范围无基本保护农田，基本为农用地、建设用地和未利用地。二、建设用地项目用地属于xx区70、xx镇近期土地总体利用规划的工业建设用地范围。三、林地恢复措施项目建设所涉林地，已明确由xx区与xx镇政府负责办理恢复占用林地措施，费用包括在总地价内。四、用地类别及拆迁工程量项目征地拆迁测算表序号项目名称建设用地面积测算1用地总量单位（）2用地类别1、建设地22230.00其中：耕地0.00其中：林地8000.00其中：荒地14230.002、未利用地3103.46合 计25333.463拆迁补偿安置单位（户）钢混房屋0砖混房屋0砖瓦房屋0其它建筑附属物补偿04劳动力安置0户五、用地构成及用地规模预测本项目用地组成为：厂房用地、道路用地、绿化用地以及未利用土地组成。按照项目实施的建设规模与主71、要建设内容，预测项目用地总规模为2.533公顷，合38亩，全部为新征土地。六、土地费用估算标准（一）报批规费1、新增建设用地土地有偿使用费按16元/计算，为40.53万元；2、征地管理费按征地总费用的4计算，为5.57万元；3、防洪保安基金按1元/计算，为2.53万元；（二）土地出让金按55元/计算，为139.34万元；（三）征地补偿费为1元/ 计算，为2.53万元。经计算，本项目土地购置总费用为190.50万元第十二章 投资估算与资金筹措一、投资估算范围本估算包括xx市xx煤业有限公司新建选煤产量54万吨生产线建设项目所有子项目土建工程、设备安装、总图运输、给排水、强弱电以及其他费用的全部建72、设投资。二、主要编制依据1、有关专业提供的主要设备和主要材料清单及有关说明文字。2、设备及安装工程（1）通用设备和定型设备价格参照厂家报价或有关部门核定的价格（设备费用中含运杂费）。（2）非定型设备或现场制作设备可参照同类产品或根据材料使用及制作加工费用估算。三、土建工程1、投资项目可行性研究指南计办投资200215号；2、建安工程参照其他类似工程指标编制3、其他费用采用2001年煤炭工业工程建设其他费用定额；4、设备部分为厂家询价或报价，设备运杂费按6计取；（1）、全国统一建筑工程预算定额（江西省单位估价表）（2006年）9号；（2）、全国统一安装工程预算定额（江西省单位估价表）（2006年73、）9号；（3）、江西省建筑（装饰）安装工程费用定额（2006年）；（4）、建筑安装工程材料价格采用新余市建设局工程造价2009年第1季度造价信息的材料价格计算；（二）其它费用的计取根据建设部有关文件规定计取各项费用。1建设单位管理费：按第一部分工程费用的1.2%计算；2工程建设监理费：按第一部分工程费用的1.4%计算；3工程设计费：按国家计委、建设部最新颁布的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）计算；4工程勘探费：按第一部分工程费用的0.5%计算；5施工图预算编制费：按设计费的10%计算；6竣工图编制费：按设计费的5%计算；7基本预备费按第一、第二部分费用之和的5%计取。（三）几点说明1根74、据国家计委计投资19991340号文规定：投资价格指数按零计算，故本工程未计建设期物价上涨因素；2根据国家计委计价格200298号文规定：停止收取供（配）电工程贴费，故本工程未计列。四、投资估算结果项目总投资1611.22万元,其中建筑工程698.04万元，设备购置366.12万元，安装工程29.66万元，其它费用517.40万元（基本预备费69.58万元，流动资金150.00万元）。项目总投资估算详见下表总投资估算表（入选原煤54万吨/a）。附表1 总投资估算表（入选原煤54万吨/a） 单位：万元序号项 目 名 称价值(万元)备注建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一工程费用1原煤堆场36.75、0019.001.5056.503000（含设备）2筛选选煤车间85.0034.002.40121.401000（含设备）3风选选煤车间68.0078.004.60150.60800（含设备）4水洗浮选车间55.2569.503.80128.55650（含设备）5沉淀池（即污水处理系统）56.0028.003.5087.501200（含设备）6仓库154.0010.002.50166.502200（含设备）7化验室5.4035.501.5042.4060（含设备）8职工食堂、宿舍32.002.500.8035.30400（含设备）9办公楼等辅助用房27.0022.521.2650.78300（76、含设备）10变电站及供配电系统15.0040.704.6060.3011厂区道路86.6486.64912012总平面布置52.0052.00含围墙、水电13绿化16.2516.256500消防工程9.5026.403.2039.10工程费用合计698.04366.1229.661093.82二其他费用1土地使用费用190.50190.5038亩1.1规费48.6348.631.2土地出让金139.34139.341.3征地拆迁补偿费2.532.532建设单位管理费13.1313.131.20%2工程建设监理费14.0014.001.28%3工程设计费32.8132.812.5*1.2%4施工77、图编制费（设计费10）3.283.285竣工图编制费（设计费5）1.641.646联合试运转费（设备费2）7.327.327工程招标、评标和材料预算单价、单位估价表编制费15.0015.008环境影响评价费（0.1）1.631.639工具用具及生产家具购置费10.0010.0010办公及生活家具购置费8.508.50其他费用合计297.82297.82第一、二部分费用小计698.04366.1229.66297.821391.64三基本预备费用和流动资金1基本预备费569.5869.582流动资金150.00150.00小计219.58219.58四项目建设总投资698.04366.1229.78、66517.401611.22第十三章 财务分析与评价一、经济财务分析1、评价依据本项目财务评价依据是国家计委和建设部联合颁发的计投资1993530号文关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知及其附件。本评价以人民币为本位币，按总投资和计算期内总效益进行财务评价。成本与费用以及经营收入均按含税价格估算。2、综合技术经济指标xx市xx煤业有限公司设计规模年入选原煤54万吨，其综合技术经济指标见下表。综合技术经济指标表序 号指 标 名 称单 位数 量备 注1设计规模t/a5400001.1风力干选t/a240001.2水洗t/a300002工作制度d/班/h300/2/83建设期a14劳动定员及工79、资4.1职工人数人160其中：生产人员人148管理及服务人员人124.2工资及福利费总额万元288.00按平均每人18000/a计5投资及资金来源5.1项目总投资万元1611.225.2资金来源5.2.1自有资金万元1611.226成本与费用达产年平均6.1总成本费用万元/a622.956.2年经营成本万元/a479.757销售收入、税金及利润达产年平均7.1销售收入（含税）万元/a1339.207.2增值税、销售税金及附加万元/a245.877.3利润总额万元/a470.387.3.1净利润万元/a352.787.3.2所得税万元/a117.608盈利能力投资回收期：税后a5.57税前a4.80、439.2投资利润率%21.909.3投资利税率%29.193、组织机构和劳动定员1、组织机构本项目隶属xx市xx煤业有限公司，项目按二级组织机构设置。 2、工作制度项目采用三班制生产，工作300天/年，每日2班，每班8 h；管理部门实行251天工作制，每天1班，每班8 h工作制。 3、劳动定员项目需劳动定员为160人，其中：生产人员148人；管理及服务人员12人。4、工资总额职工工资总额参照当地水平及企业实际水平计取，职工人均年工资及福利费按18000元计。年工资及福利费总额为288.00万元。5、职工培训为保证项目建成投产后能获得合格的上岗人员，对技术性强的岗位人员需进行培训。使受培训人员81、了解本岗位的任务和工作内容，能熟练操作，处理一般性技术问题和事故，经考核合格后持证上岗。4、投资与资金筹措1、项目建设总投资根据项目建设规模和内容进行估算，本项目建设总投资为1461.22万元。2、流动资金根据项目生产周期、使用动力情况以及人工费用等综合计算，项目需要流动资金大约为150.00万元。3、资金来源项目建设资金全部由企业自筹解决。5、成本与费用1、估算说明（1）原辅材料本项目属于来料加工类型企业，在生产过程中，只对进厂物资进行处理，不对其产生别的附加价值，因此项目不需要使用原辅材料。（2）外购动力外购动力的消耗根据工艺消耗确定。价格采用当地现行含税价格，其中：电为0.75元/ kw82、h；水为1.6元/m3。（3）生产人员工资及福利费生产人员工资及福利费平均为18000元/人.a。 （4）制造费用固定资产折旧按分项估算，其中：建构筑物平均折旧年限按20年折旧；机器设备平均折旧年限按15年折旧，固定资产残值率按5%计。修理费按固定资产原值的4%计取。其它制造费用参照公司实际情况计取。（5）管理费用管理费用包括无形资产、其他资产摊销及其它管理费用。无形资产和其他资产分别按10年和5年摊销。其它管理费用包括工会经费、职工教育经费、社会保障性缴款和业务招待费等。 （6）财务费用财务费用由销售税金及附加等组成。2、成本和费用估算达产年总成本费用622.95万元/a，年经营成本费用为483、79.75万元/a；总成本费用估算详见下表。成本计算表序号费用名称单位数量单价（元）合计（万元）备注一外购动力电力万kwh/a92.880.7569.66水t/a220501.63.53小计73.19二人员工资及福利人16018000288.00三折旧费用1设备折旧23.672土建折旧费用36.783修理费用47.434无形资产摊销费用10.68小计118.56四管理费用1工会经费18.002教育经费32.003社保资金43.204业务招待费25.00小计118.20五财务费用25.00六成本1总成本622.952经营成本479.756、财务效益估算 1、销售收入本项目所收取的原煤入选费均按在84、当地价格考虑，经分析预测及与甲方共同商定后，确定其含税价入选费为20元/吨。另项目在生产过程中每年会产生10%的煤矸石和1.5%的煤泥，这部分将会由今生公司支配，按当地市场价确定煤矸石价格为30元/吨，煤泥价格120元/吨。则项目收入=入选费+煤矸石+煤泥=54万吨20元/吨+10%54万吨30元/吨+1.5%54万吨120元/吨=1080万元+162万元+97.20万元=1339.20万元。2、增值税、销售税金及附加因本项目属于煤炭加工行业，对照2009年新变动的增值税税率表，将按17%征收率计算缴纳增值税，经计算增值税额为227.66万元。按应纳增值税的5%和3%征收城市维护建设税和教育费85、附加，为18.21万元。达产年平均增值税和销售税金及附加为245.87万元。3、利润及分配根据以上计算，本项目达产年的利润总额为470.38万元根据国家有关规定，项目企业所得税按25征收，达产年平均所得税为117.60万元/a。经计算，本项目净利润为352.78万元。4、盈利能力分析（1）投资利润率=年净收入/建设项目的总投资=352.78/1611.22=21.90%（2）投资利税率=（年净收入+年税金）/建设项目的总投资=470.38/1611.22=29.19% 从以上动态分析指标可以看出，项目投资财务内部收益率和自有资金财务内部收益率都远远大于基准收益率12%，表明项目有较好的经济效益86、。5、投资回收期根据项目收入以及总投资计算，项目回收期为：（1）税前投资回收期为年4.43年（2）税后投资回收期为5.57年二、社会效果分析1、项目对国家政治和社会稳定的影响本项目区内无大的工矿企业，居民较少，劳动力缺乏；在充分做好环境保护、水土保持、地质灾害预防的情况下，本项目对国家政治和社会稳定无不良影响；在一定程度上，还可以缓解国内生产企业对洁净煤需求。2、项目对解决和促进就业的作用目前我国的社会状况下，广大农民的生活水平还比较低，存在巨大的潜在消费需求。因此，为了推动生产，为了创造更多的就业机会，我们应该提高农民的收入，尤其是推动农村城市化的进程。可以说，解决农村问题，推动农村城市化进程，是我们解决城市人口就业问题以及全社会就业问题的重要一环。通过本项目的实施可以在一定程度上解决周边地区的就业问题，提高当地农民的收入。3、项目与当地居民的相互适应性项目区周围无国家和省、市级文物保护园林、旅游景点等，项目区外有部分耕地及村庄，但一般距项目区较远。本项目的实施与当地居民的宗教、民族习惯无冲突，因此与当地居民的相互适应性良好.