1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月70可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据41.3 综合评价4第二章 背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 2、项目建设的必要性7第三章 建设条件93.1 项目区概况93.2 项目建设条件优劣势分析10第四章 市场分析与销售方案134.1 市场分析134.2 销售策略、方案和营销模式144.3 市场风险分析15第五章 建设方案165.1 产品方案和建设规模165.2 建设规划和布局165.3 建设标准165.4 生产技术方案及工艺流程175.5 设备方案195.6 原料和燃料供应方案205.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程215.8 节能减排措施215.9 实施进度安排21第六章 环境影响评价226.1 环境影响226.2 环境保护与治理措施226.3 评价与审批23第七章 项目组织与管理247.13、 组织机构与职能划分247.2 经营管理模式247.3 经营管理措施247.4 技术培训257.5 劳动保护与安全卫生25第八章 投资估算与资金来源268.1 投资估算依据268.2 投资估算268.3 资金来源278.4 资金使用和管理28第九章 财务评价309.1 财务评价依据309.2 营业收入、营业税金和附加估算309.3 总成本及经营成本估算319.4 财务效益分析329.5 不确定性分析339.6 财务评价结论34第十章 社会效益分析3510.1 社会评价基本结论3510.2 农业产业化经营3510.3 农民增收、农业增效评价38第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况4、1.1.1.1 概况xxxx板栗食品有限公司是民营股份制企业，成立于1996年（原名为xx市xx县天洋冷冻厂，2005年5月更名为“xx板栗”），其前身为xx县供销社冷冻厂。公司占地面积13亩，生产车间2600平方米，现有管理、技术人员35名，工人450名，日加工栗仁5吨，年加工栗仁总量500吨，年收购、加工、销售生鲜板栗总量近1300吨，产值近1500万元，主要经营品种为生鲜板栗、糖炒速冻板栗仁、软包装栗仁罐头等，产品主要出口日本。公司在xx县和迁西县建有1.2万亩有机板栗栽培基地，并于2003年9月通过日本农林水产省有机食品加工基地认证，与国内6家板栗批发商和日本紫玉株式会社建立了长期稳定5、的合作关系，被市政府命名为农业产业化经营重点龙头企业。1.1.1.2 财务状况2005年公司销售收入419万元，利润总额7万元，总资产1062万元，资产负债率62%。2006年公司总资产1196万元，其中固定资产194万元；负责750万元，所有者权益446万元，资产负债率62.73%；销售收入1792.3万元，利润总额4万元，销售利润率0.22%，净利润2万元，净资产利润率0.9%。本公司无破产历史，无银行贷款。1.1.1.3 法人代表基本情况张铁安，男，1957年2月23日出生，河北省xx县人，汉族，高中学历，助理经济师，现任xxxx板栗食品有限公司总经理。1965年-1971年在xx县台营6、镇渤河寨村上小学、初中；1972年-1974年在xx县台营镇中学上高中；1975年-1985年在xx县台营供销社工作，任业务员、秘书、副主任；1982年-1983年在省供销社供销学校学习企业管理专业（中专）；1986年-1989年在xx县供销社食品罐头厂工作，任厂长；1990年至今在xxxx板栗食品有限公司任总经理。该同志社会兼职任xx县板栗产销协会秘书长，公司无破产、银行欠资等不良现象，诚信良好。1.1.2项目建设条件项目区内公路、铁路交通方便，供水、供电有保障，场址周围基础设施基本完成。板栗是我省传统优势产业和农业出口拳头产品，深受广大消费者的青睐。xx是xx板栗的主产区之一，板栗面积和产7、量不断增加，同时公司在迁西县还建有板栗基地，因此原料生产能满足项目建设需求。公司现有熟练掌握生产、加工的技术人员25名，并以xx县林业局和河北省农林科学院昌黎果树研究所为技术依托。上述单位拥有多项板栗种植加工技术专利，并长期从事板栗新品种推广及板栗加工技术研究，现已研发出栗仁精加工生产工艺，技术成熟、稳定，居国内领先地位。当地政府出台了关于加快板栗产业发展的意见等多个相关优惠政策，鼓励发展壮大板栗产业，政策环境宽松。1.1.3项目建设方案项目名称：xx市xx县780吨板栗仁加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：xx县xx镇步行街（长征路）75号规模及主要建设内容：项目总投资810万元，年产A级板8、栗仁780吨；改建板栗保鲜、储存库1440平方米，新建板栗筛选、划口、炒制车间934平方米，新建各类辅助车间180.2平方米，新建包装库房154平方米；新建污水处理工程60平方米；购置板栗贮存及栗仁加工设备和其他附属设备共59台(套)。产品方案：达产后，年销售A级板栗仁780吨，副产品420吨。产品主要销往日本、东南亚、台湾、香港及大陆的大中城市。技术来源及先进性：本项目以xx县林业局和河北省农林科学院昌黎果树研究所为技术依托。上述单位拥有多项板栗种植加工技术专利，并与公司相关技术人员共同组成课题组长期从事板栗新品种推广及板栗加工技术研究并已研发出栗仁精加工生产工艺，项目技术成熟、稳定且国内领9、先。公司现有熟练掌握生产、加工技术的技术人员25名，完全有能力完成此项目。进度安排：本项目建设期为9个月，第1-2个月为可研报告编写和初步设计，第3-4个月为施工图设计、招标及订购，第5-6个月为土建施工，第7-8个月为设备安装与调试，第9个月竣工验收，正式生产。市场营销及组织管理：公司与国内6家板栗批发商和日本紫玉株式会社建立了长期稳定的合作关系，公司获日本农林水产省有机食品加工基地认证，产品主要销往日本，销售情况良好。项目产品主要利用公司现有销售网络销往日本，同时扩大国内中高端消费市场。本项目成立项目建设领导小组，实行项目管理责任制，项目规划、设计、建设及资金使用等均实行专人负责，实行招投10、标统一管理，确保规划设计科学合理，施工方案正确落实，工程质量符合标准，项目资金专款专用，准确使用。本项目实行“龙头企业+基地+农户”的产业化经营模式，公司与农户签订合同，为农户提供种苗、肥料、农药以及相应的技术服务。1.1.4投资概算及资金来源项目总投资为810万元，其中：土建工程220万元，设备购置及安装90.5万元，科技投资94.2万元，开办费7.8万元、不可预见费10.5万元，流动资金387万元。本项目拟申请产业化经营项目有无偿资金390万元，企业自筹资金420万元。1.2可行性研究报告编制依据1.国家有关农业和农村经济发展的方针、政策，有关行业政策、标准；2.2008年国家农业综合开发11、产业化经营项目申报指南3. 2008年国家农业综合开发项目产业化经营项目可行性研究报告编写大纲4.建设项目经济评价方法与参数第三版；5.农业项目可行性研究与经济评价手册；6.其它国家有关建设项目的规范、规定及标准等。1.3 综合评价xxxx板栗食品有限公司拥有板栗基地1.2万亩，xx县板栗种植面积32万亩，年产量5200吨，且随着幼树陆续结果，板栗原料充足。本项目以xx县林业局和河北省农林科学院昌黎果树研究所为技术依托，技术上有保证。该公司获日本农林水产省有机食品加工基地认证，产品主要销往日本，产品市场前景看好。项目实施，可吸收大量农村剩余劳动力，增加农民收入，同时促进板栗种植品种结构调整，项12、目建设非常必要。因此，本项目符合国家产业政策和xx县发展规划，能够促进当地农业增效和农民增收，具有较好的经济效益和社会效益。项目建设符合环保要求，投资规模合理、组织有力，项目切实可行，建议相关部门给予立项支持。 第二章 背景及必要性2.1项目建设背景当前，我国正处于国民经济快速增长和全面建设小康社会的新时期，根据统筹城乡协调发展的需要，2006年中央“一号”文件提出了建设社会主义新农村的重大战略举措。产业发展是实现社会主义新农村建设目标的关键所在，而林果业对于农业产业结构调整、增加农民收入等具有十分重要的意义。河北是果品生产大省，大力发展果品深加工是大势所趋，是发展河北经济的一项重大战略举措。13、省委书记白克明曾指出：“抓好农副产品加工业，是河北农业发展、农民致富的一条路子，也是农村工业化的一条重要路子。”河北省人民政府办公厅转发省商务厅等部门关于进一步扩大农产品出口实施意见的通知（冀政办函200631号）明确提出，各地要充分发挥本地资源和区域优势，选准市场定位和切入点，确定主攻方向和重点，大力发展特色农业项目。河北果品生产具有得天独厚的优势，与国外相比，我省劳动力资源丰富，产品具有价格优势；与国内其他省份相比，我省具有环京津、环渤海的区位优势。河北省国民经济和社会发展“十一五”规划、2006年河北省果品工作会议等一系列法规、文件和政策明确指出，要把果品业作为今后河北省农业结构战略性调14、整的重点，大力推进果品业增长方式转变，发展产业化经营，全面推进现代果品业发展进程。板栗在我国已有3000年的栽培历史，在所有板栗品种中，xx板栗的品质最好，以香、甜、糯、栗皮易剥而闻名，是我国传统出口商品。xx板栗的主产区集中在冀东的xx县、青龙县、迁西县等长城两翼地区。xx县北部为山区，地理环境和气候特点适宜多种北方落叶果树生长。近年来，县委、县政府根据本县的实际情况提出利用四荒面积，大力发展林果业特别是板栗产业，并将板栗产业作为三条富民主线之一，出台了xx县关于加快板栗产业发展的意见等多个相关优惠政策，鼓励农民发展板栗种植。全县板栗产量迅速增加，预计2010年板栗总产量可达1万吨，201515、年板栗总产量可达3万吨。但是，由于板栗产业化经营程度较低，产后加工相对滞后，产品类型单一，随着板栗产量的迅速增加，板栗价格将出现较大波动，导致果农收入增长较慢。为将资源优势变为商品和经济优势，xx县在培植发展优质板栗资源的基础上，大力扶持龙头企业发展，以提高板栗附加值，实现农业增效、农民增收等目标。2.2 项目建设的必要性2.2.1项目建设是增加农民收入，实现林果业良性发展的需要中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见提出要按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构，大力发展林果业。本项目的实施可使农村剩余劳动力得到利用，为种植户提供便利销售渠道，增加种植户收入。板栗加16、工可促进板栗种植业发展，改变农村经济结构，增加农民收入，提高农民生活水平。所以项目实施是建设社会主义新农村的需要。2.2.2 项目建设是市场发展的需要板栗深加工项目不仅是xx县情的需要、公司发展的需要，更是市场的需要。长期以来，xx板栗以初级原料形式出口，外商在国外加工后获取高额利润，而国内获得的经济效益很低。由于板栗的深加工品种较少、产品形式单一，因此经常出现供求脱节，每年因板栗无法适时销售而造成的损失就达数千万元。提高板栗周年均衡供应的有效途径就是扩大板栗加工能力，变原料出口为制成品出口，利用制成品的标准化生产，避免单纯原料出口和掺假现象的蔓延。同时，从市场需求看，自2000年以来，板栗市17、场出现了重大变化。一是带皮生板栗的出口数量逐年减少，外商对板栗新产品的需求量逐年增加，特别方便、即食的栗仁产品因其风味独特，保质期长，深受消费者欢迎。二是由于板栗仁加工属于劳动密集型产业，日本国内劳动力价格昂贵，板栗仁加工费用较高，发展受到限制。xxxx板栗食品有限公司准备实施的栗仁加工项目引起了日本客户的浓厚兴趣，日本紫玉株式会社等公司已提出订货意向。 第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围本项目建设地理位置位于河北省东北部的xx南麓余脉，处京津唐经济区和秦唐沧沿海开放区，东与xx市交界，南与昌黎县接壤，东南濒临渤海，西同卢龙县相连，北隔长城与青龙县相望，东北与辽宁省绥18、中县毗邻，县城距省会石家庄453公里，西距北京240公里，东距xx35公里。xx县地理座标为东径11904至11946，北纬3941至4019，地处辽西走廊，扼华北与东北之咽喉，地理位置十分优越。3.1.2自然资源状况xx地势北高南低，由北向南山地、丘陵、平原呈阶梯状分布，各占三分之一。属暖温带半湿润大陆性季风型气候，四季分明，雨热同季，夏无酷暑，冬无严寒。年均气温10.1C，平均无霜期173天，降水量744毫米，水资源总量达4.23亿m3 。物产资源丰富多样。北部盛产苹果、板栗、核桃等多种干鲜果品，尤以xx板栗闻名遐迩；中南部素有“稻米之乡”美誉；南部海岸线长17.5公里，海洋资源丰富，有浅19、海养殖区9万亩，浅海底播面积3万亩。境内有洋河、戴河、汤河、石河由北向南流入渤海。全县山峰海拔多在500米左右，丘陵山地成土母岩多位花岗岩、片麻岩，土层厚度25-50厘米之间，PH值6.5-7.0呈微酸到中性。地理环境和气候特点适宜多种北方落叶林木、果树生长。3.1.3 社会经济状况xx县现辖8镇、3乡、3个管理区和1个街道办事处，共615个行政村（居委会）。全县总面积1626.7平方公里，其中农业用地67.0万亩，25度以上坡地16.8万亩，林业用地117.1万亩，水域16.9万亩，其它用地45.9万亩，全县总人口51万，其中农业人口45万人，有满、回、朝鲜、蒙古等15个少数民族。3.1.420、 本行业及关联产业发展现状全县板栗种植面积32万亩，产量5200吨，产值6250万元，幼树陆续结果，到2010年总产量可达1万吨，产值9000万元，到2015年进入盛果期，总产量可达到3万吨，实现产值2.5亿元，主产区果农人均收入2100元。2006年全县生产总值80.33亿元，财政收入8.67亿元，城镇居民人均可支配收入9387元，农民人均收入3956元。3.1.5 建设地点选择项目建设地点位于xx市xx县xx镇步行街（长征路）75号，建设地点共有土地13亩。厂区周围绿化较好，大气状况良好，周围环境对项目的实施不产生影响。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件21、基础设施条件等农业产业化经营是推进规模经营和农业现代化的有效途径，也是加快农业结构战略性调整的重要推动力量。党中央、国务院十分重视农业产业化经营，中共中央、国务院在关于做好农业和农村工作的意见中指出：要加强对农业产业化经营的扶持和引导，重点扶持有条件的龙头企业引进、开发和推广新品种、新技术，增加市场竞争力和对农民的带动力。为促进农业农村经济快速发展，我省先后出台了河北省人民政府关于扶持农业产业化经营龙头企业的若干意见冀政2004第134号、河北省人民政府关于加快农产品加工业发展的意见冀政2004146号、河北省林业局关于推进社会主义新农村建设的实施意见、河北省人民政府办公厅转发省商务厅等部门22、关于进一步扩大农产品出口实施意见的通知（冀政办函200631号）等文件，提出要大力发展畜牧、蔬菜、果品、水产品等产品产后加工，各级财政支农资金和农业综合开发资金等要支持农业龙头企业发展。本项目为板栗加工项目，符合国家产业政策，并与当地农业发展规划相吻合。由于本项目具有明显的富民、利民特征，因此受到xx县政府的大力支持，并给予了一定程度的政策倾斜，项目建设环境十分宽松。板栗是xx乃至河北的传统优势产业和农业出口拳头产品，目前xx县年产板栗5200吨，板栗栽培面积达到32万亩，随着幼树陆续结果，预计2010年总产量可达1万吨，2015年进入盛果期后总产量可达3万吨。同时，公司在迁西县还建有板栗基地23、。因此，本项目所需的资源优势十分明显。经过多年的市场培育，目前xx、青龙、迁西等地成为xx板栗的中心产区和重要集散地。板栗含有大量淀粉、糖、维生素C和多种人体必需氨基酸，具有丰富的营养和多种保健功效，深受广大消费者的青睐。由于独特的地理和气候条件，xx产的xx板栗果形秀美，色泽新鲜，风味甘甜，是目前世界栗属品种中的精品，市场容量大，出口潜力巨大。日本消费者对xx板栗情有独钟，目前，日本紫玉株式会社等几家公司已向本公司提出栗仁订货需求意向。因此，本产品具有良好的市场优势和销售渠道。本项目以xx县林业局和河北省农林科学院昌黎果树研究所为技术依托。xx县林业局林果开发服务中心专门从事林果种植技术推广24、及产品加工技术研究，先后在全县选育推广了“xx短枝”、“燕明”等优质高产板栗新品种，并建立了5个有机板栗种植基地。该中心还研究了板栗采摘、贮藏保鲜等技术。昌黎果树研究所是省内专门从事果树及果品研究的研究机构，拥有多项板栗种植加工技术专利，拥有先进的实验室和相关设备，并有许多产、学、研相结合的成功范例。本公司拥有技术人员25人，公司相关技术人员与技术依托单位组成课题组从事板栗新品种推广及板栗加工技术研究,并已研发出栗仁精加工生产工艺，项目技术成熟、稳定且国内领先。这为板栗加工项目的成功实施提供技术保证。项目建设地点的地下水资源充沛，可满足生产、生活基本需要。项目污水处理达标后，可直接用于周围耕地25、农作物灌溉，对环境不构成污染，雨水则可以依地势自然排放。场址周围基础设施基本完成。项目场址距山海关机场50公里，距京沈高速3公里，大同-xx、北京-xx、北京-东北三省的铁路由xx境内通过，102国道穿城而过，205国道沿境内海岸线通过，货物可由天津新港和xx港出运，陆、海、空交通十分方便。综上所述，项目场址选择科学合理，条件优越，并且受到当地政府和农民的大力支持，项目建设环境良好。3.2.2主要障碍因素及解决方案目前，由于资金制约，企业的产销量无法满足市场需求，项目建设进度缓慢，希望上级立项支持。 第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状我国板栗的产量和品质，在26、世界食用栗中居首位。世界主要的食用栗有四种，欧洲栗、美洲栗、日本栗和中国板栗，其中欧洲栗产量最多，约占世界总产量的50%，我国板栗的收获面积4.6万km2，产量11.8万吨，分别占世界的18.1%和23.6%，虽然产量不足欧洲栗产量的1/2，但是我国板栗的品质居世界食用栗之首。由于近年来我国对板栗等特色农产品不再实行出口配额管理，进一步促进了板栗加工业的发展，同时也加剧了板栗出口的竞争局面。随着人们生活水平的提高，板栗的出口形式由鲜板栗逐渐向方便型、即食型的深加工产品转变。日本市场年需求板栗3万多吨，由于xx板栗口感好、风味佳，除日本市场以外，xx板栗还进入香港、新加坡及东南亚市场，xx板栗在27、国际市场的销售潜力巨大。4.1.2市场前景分析近年来xx县把板栗深加工作为一项开发性事业进行重点支持，全县已开发板栗深加工产品十余种。板栗仁产品以其风味独特、香甜可口、健脑强身、卫生保健等优点，深受广大消费者欢迎。目前，日本紫玉公司等提出订购我公司产品，东南亚的马来西亚、新加坡和台湾、香港及国内大中城市也有明显需求，产品销售前景广阔，渠道稳妥、可靠。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析凭借xx板栗的声誉，栗仁不论在国外还是在国内市场前景都非常广阔。从资源优势看，xx县地处xx东段，是xx板栗的主产区之一。“xx板栗”历史悠久、品质优良，果形秀美，色泽新鲜，风味甘甜，因好看、好吃、好剥而著称于世28、，是具有较强影响力的的地域品牌，属于栗中精品。目前xx县板栗栽培面积32万亩，年产板栗5200吨，并且幼树即将陆续进入盛果期，板栗产量将迅速增加，预计年增产板栗1000吨左右。从技术优势看，本公司的技术依托单位均是专门从事林果研究的单位之一，技术力量雄厚，产品质量稳定，市场竞争力较强。从价格优势看，本项目栗仁每吨生产总成本1.93万元，国际市场同类产品现行售价约为2.4-2.6万元/吨，产品利润空间较大。4.2销售策略、方案和营销模式本项目采取“技术+服务”的销售策略，通过扶持种植户、种植基地来促进公司发展。公司利用人才、技术、信息等方面的优势，引导种植户种植优质板栗。按照“公司基地农户”模式29、，推进产业化经营。公司与种植户签订合约，由公司提供种苗、肥料和相应的技术服务，指导农户种植板栗，保证农户能获得一定收益。公司按合同收购鲜板栗，经加工后通过公司销售网络销售。在具体的销售方式与方法上，公司通过建立“推广人员、网站和多媒体”三位一体的销售体系，在重视日本市场的同时，加大开拓欧洲、新加坡、马来西亚等市场，同时开发国内市场，尽最大可能减少企业的市场风险。一是继续加大与国内批发商、商场、超市的合作。二是广泛参加贸易洽谈会、农产品展销会等，宣传产品、销售产品。三是加大网上交易，利用现代化交易手段加快交易速度，扩大市场影响力。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析本项目的市场风30、险属一般风险，主要包括：一是市场需求发生变化，对产品需求减少。板栗属于营养保健的无污染绿色果品，长期以来深受消费者欢迎，市场需求只会变大，不会减少。二是新的竞争对手的加入，原料供应紧张。目前各地市均大力发展林果业，果品加工企业迅速增加，但本公司已建有基地1.2万亩，并且公司正与县林业局等部门共同发展有机板栗基地，今后随着幼树相继进入盛果期，鲜板栗来源不存在问题。4.3.2防范和降低风险对策一要充分利用公司的影响和品牌，与板栗种植户结成利益共同体，实行订单生产，确保原料来源。二要在经营中采用先进加工技术，以降低成本，提高销售价格，增强产品竞争力。三要加强宣传，扩大销售渠道，提高产品市场占有率。第31、五章 建设方案5.1产品方案和建设规模根据市场需求，项目拟定年加工1500吨板栗，年生产销售A级板栗仁780吨，副产品420吨，产品主要销往日本、东南亚、台湾、香港及大陆的大中城市。根据当地配套条件、土地占用以及市场等因素，本项目总投资810万元，改建板栗保鲜、储存库1440平方米，新建板栗筛选、划口、炒制车间934平方米，新建各类辅助车间180.2平方米，新建包装库房154平方米；新建污水处理工程60平方米；购置板栗贮存及栗仁加工设备和其他附属设备共59台（套）。5.2建设规划和布局项目建设地点位于xx市xx县xx镇步行街（长征路）75号，建设地点共有土地13亩。厂区周围绿化较好，大气状况良32、好，周围环境对项目的实施不产生影响。项目土建工程位于厂区东北部，可充分利用厂区内的原有设施设备，合理分配人流、物流。本项目按照国家有关规范、标准和规定进行设计规划，板栗保鲜及板栗仁低温储藏库位于中心，筛选、划口、炒制车间和制冷机房、升降机房、包装库房以及附属设备用房环绕四周。此种布局既方便出入库、又方便加工，具体规划布局见平面布图。5.3 建设标准本项目板栗保鲜专用库采用钢结构，板栗保鲜及栗仁储存两用库、板栗筛选车间、板栗划口车间、板栗炒制车间以及各类辅助生产车间均采用混凝土结构，工程设计严格执行建筑设计规范、建筑防火规范、建筑防雷设计规范、果品库建设标准（建设部1992435号）、冷库设计规33、范（GBT84）等。生产厂地干净、卫生、无污染，厂房留有通风措施及消音设备，以降低噪音污染。在生产车间、原料库等都按照国家消防有关规定设置消防栓和配制灭火器，避免火灾的发生。5.4生产技术方案及工艺流程5.4.1生产工艺本项目主要是通过冷库存贮保鲜技术存贮鲜板栗，并通过炒制去壳分级速冻后，包装销售，项目生产的关键是炒制和速冻。5.4.2生产流程原料收购：本厂在产地设若干个收购点，按板栗收购标准进行收购。各收购点一律实行实物负责制，收购产品的质量、数量用有颜色的袋线区分，各点开具收购票，公司内凭票接收。收购的合格原料按种类、规格、产地分别进行贮存，并做出标识，每天记录库温、湿度等。划口：用小刀沿34、栗子侧边划口，要求平均分割，不能割斜，不能伤及栗肉，但内外皮全部割开。炒制：首先在炒制前清洗砂石，洗净不洁净物及耐高温细菌；然后每锅固定12.5kg，加热将板栗炒制七成熟。炒制用的砂石每天清洗交换一次。去壳：用改锥将板栗壳去掉，要求内外皮去净，完整粒、不完善粒、碎粒单独存放，设检验人员跟踪检查。分级修整：用清水将栗肉清洗后，放在容器内挑选、修整，去掉黑点、黑斑、虫蛀等不能食用部分，再进行分级，标准有A、B、C三个等级，由检验人员检验后计量管理。清洗控水：将分级修整后的栗肉用毛发去除机清洗一遍，然后放在控水架上控水，半小时后入库速冻。速冻：入库时每盘装12kg，每车最多装20盘。入库时库温保持在35、-10以下，8小时后库温达-30以下，冻品中心温度达到-15。包装：将冻好的栗肉进行分装，每袋净重5kg，热合封口，用金属探测仪检验，合格后装箱，每箱10kg。金属探测仪每小时校正一次。贮存：将包装好的产品及时入冷藏库储存，要求离地离墙、码垛整齐、标识明确，贮存库温必须保持在-20以下。5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性本项目以xx县林业局和河北省农林科学院昌黎果树研究所为技术依托。上述单位拥有多项板栗种植加工技术专利，并与公司相关技术人员共同组成课题组长期从事板栗新品种推广及板栗加工技术研究并已研发出栗仁精加工生产工艺，项目技术成熟、稳定且国内领先。公司现有熟练掌握生产、加工技术的技术人36、员25名，完全有能力完成此项目。5.4.4工艺技术方案本项目栗仁加工技术方案中首先是选用优质板栗原料，xx板栗营养丰富、口味绝佳、品质优良，是生产栗仁的最佳品种，板栗收购后入库贮存可促进糖分继续转化，提升板栗自然风味。其次加工时，将板栗炒制，可使栗仁具有特有香气和甜润。最后分级修整时，严格控制质量标准，将产品分级分类，本项目A级栗仁质量标准如下：产品色泽呈深黄色；产品气味和滋味具有特有的栗肉香气，甜润、香糯无异味；产品微生物指标达到商业无菌级。其它各项指标符合中国行业标准进出口板栗检验规则SN/T0875-2000要求，产品包装、容量及标志均按日方要求执行。5.4.5工艺流程图板栗仁加工工艺流37、程图如下：图5-1板栗仁加工工艺流程图原料收购划口炒制板栗去壳分级、修整清洗、控水速冻包装贮存。5.4.6物料消耗定额及平衡本项目年需消耗鲜板栗1500吨，而xx县板栗种植面积32万亩，年产量5200吨，且随着幼树陆续结果，板栗产量将越来越多，并且该公司拥有板栗种植基地1.2万亩，2006年公司从基地果农按保护价收购鲜板栗1300吨，项目所需果品来源有保障。xx县的交通、通信、电力等条件较好，物料运输方便，可满足项目建设需要。5.5设备方案5.5.1设备选型公司根据市场需求，按照拟定的生产规模，在考虑设备先进性、适用性、可靠性、经济性等方面的基础上，通过市场调研和对比，拟从国内大型厂家购进。538、.5.2设备来源冷库设备选用大连冷冻设备制造有限公司、北京中航侬泰制冷工程技术有限公司和山东枣庄万合制冷设备有限公司的产品，该设备处于国内领先水平，其他加工设备择优从国内大型研究所购进。5.5.3设备清单本项目的设备主要有板栗筛选机、板栗传输机、提升机、板栗炒锅、制冷压缩机（双机）、制冷压缩机（6 缸）、冷凝器、储液罐、低压循环储液桶、蒸发器以及电瓶叉车、蒸发铁排管、200千瓦变压器和相关电器等59台套，详见下表。表5-1 生产设备明细表序号设备名称单位数量1主要设备351.1板栗筛选机台11.2板栗传输机台11.3提升机台11.4板栗炒锅口201.5制冷压缩机（8ASJ10）台21.6制冷压39、缩机（6AW-125）台11.7冷凝器（DWN-25）台31.8储液罐（ZA-2.0）台21.9低压循环储液桶（DXZ1-00D）个21.10蒸发器（LT-500）个22附属设备242.1电瓶叉车台12.2蒸发铁排管吨152.3相关电器套72.4200千瓦变压器个1合计595.6原料和燃料供应方案本项目所需原料为鲜板栗1500吨，xx县是板栗生产大县，年产鲜板栗5200吨，预计到2010年板栗总产量可达1万吨，2015年进入盛果期后板栗总产量可达3万吨，公司拥有板栗基地面积1.2万亩，年可为企业提供1300吨鲜板栗。项目拟从公司板栗基地和xx县其他板栗生产集中区购进原料，项目所需的水电等当地可40、满足供应。5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程改建板栗保鲜、储存库1440平方米，新建板栗筛选、划口、炒制车间934平方米，新建各类辅助车间180.2平方米，新建包装库房154平方米；新建污水处理工程60平方米。土建内容详见附表21土建工程投资明细表。为确保项目的顺利实施，公司加大基地建设和推广新品种，加强对果农和企业员工的技术培训，并增加产品监测化验设备，以提高产品质量。5.8节能减排措施本项目为果品加工项目，主要使用电能，电能是优质能源,没有污染物排放，公司采用先进设备和环保措施，并选用新型节能材料，做好保温、防潮，具有较好的节能降耗效果。同时，公司加大技术培训力度，对员工进行设备操作培41、训，提高工人操作水平。5.9实施进度安排本项目建设期为9个月，项目实施进度安排见表5-2项目实施进度计划表。表5-2 项目实施进度计划表序号工期（月）实施步骤1234567891011121项目前期可研2初步设计3施工图设计招标4土建施工 5设备安装调试6竣工验收、投产第六章 环境影响评价6.1环境影响本项目为板栗加工项目，生产过程中产生的废弃物主要是板栗外壳、清洗废水和少量烟尘与废渣，不涉及有毒有害物质，对环境影响不大。（1）板栗炒制时会产生少许烟尘和二氧化硫。（2）产品加工过程中，生产设备排放清洗废水，含少量泥沙和悬浮物，没有任何化学物质。此外，还产生少量生活污水。（3）设备运行会产生一定42、的噪音。项目规划设计时，已充分考虑项目建设对环境的影响，采取了各种措施，尽量将废弃物排放量降低到最小程度。6.2环境保护与治理措施本项目将认真贯彻执行国家环境保护法，坚持环境保护与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用的原则。项目实施后采取燃烧低硫煤，加装脱硫除尘器等废气治理措施，各类污染物对周围环境空气贡献值均较低，不会对其产生明显影响。生产线排放的废水，主要来自清洁用水，仅含少量泥沙和悬浮物，经简单沉淀和格栅过滤处理，可直接排入污水管道，也可用于灌溉；生活污水经化粪池处理后外排，不会对当地水环境产生影响。板栗保鲜、储存库制冷的冷却用水经凉水塔冷却后流入循环水池循环使用，不直接排放。项目运43、行期，生产设备会产生运行噪声，其强度在80-105dB(A)，采取在设备底座加装减震垫、消音器、房屋封闭等措施，可使外排噪声达到昼间55dB(A)夜间45dB(A)，对周围居民生活、工作基本无影响。本项目运行中产生的固体废弃物主要有煤渣、生活垃圾和板栗外壳。煤渣运至砖厂或作为建房材料，板栗外壳可作燃料，生活垃圾定点存放并及时运至指定地点，不会对周围环境造成不良影响。此外，公司厂房周围栽植花草树木进行绿化、美化，厂区路面全部硬化。因此，项目实施对周围环境的影响符合国家有关规定。6.3评价与审批本项目建设地点附近无水源地、自然保护区、文物景观及其它环境敏感点，项目建设不会对周围环境造成不良影响。本44、项目环境影响报告表已经环保部门批复，同意项目建设。第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分项目建设阶段公司成立项目建设领导小组和项目建设办公室，统筹项目筹备与建设工作。项目建设领导小组负责项目筹备与建设的宏观领导和协调，项目总体规划，主持项目建设全面工作，由公司总经理张铁安负责。项目建设办公室负责项目日常管理，包括工程设计、施工、监理招标，仪器设备招标，财务和物质日常管理等，由副总经理袁刚负责。项目建成后，实行经理负责制，增加栗仁加工车间，设车间主任1人。原料供应、技术财务、冷库管理及销售等利用公司原有机构，根据需要增添人员。由于栗仁加工为季节性生产，因此车间生产职工全部聘用临时工。7.45、2经营管理模式在栗仁生产及原料供应方面实行“公司+基地+农户”的经营模式。在产品销售方面，由公司的长期贸易伙伴日本客商和国内批发商包销产品，并通过网络、代理等营销方式扩大项目产品在国内高端市场和东南亚地区的销量。在人员管理方面，建立与人事劳动制度相适应的分配制度和激励机制，按劳取酬，多劳多得。7.3经营管理措施工程管理方面根据投资计划，保证建设资金及时到位，配备专职人员负责项目的设备物资采购。采购时，聘请有关专家进行指导，使项目建设按计划进行。财务管理根据财政部有关规定和财务管理制度，根据项目建设计划认真编制资金使用计划。建设资金专款专用，严格按照财务管理办法加强管理。同时，项目建设单位自觉接46、受财政、审计机关的监督、检查。物资管理部门负责项目建设物资的计划、分配、采购、存放、运输和管理，使项目建设所需的物资及时供应。生产经营管理实行岗位目标责任制，每个岗位、每个人员按照责任分工，制定切合实际的岗位目标，定期考核。7.4技术培训根据生产技术要求，对项目单位员工及基地农民开展技术培训。一是公司员工必须接受业务培训，经考核合格后，方可上岗。公司生产骨干前往有经验、有基础的板栗加工企业进行短期培训，并由生产骨干传授普通工人。公司聘请专家教授给职工讲授基本操作常识与操作要领。二是加大对基地农民的技术推广，采取技术人员下乡、网站、明白纸宣传等多种方式进行技术推广，提高基地农民的板栗生产管理技术47、。7.5劳动保护与安全卫生项目实施后，要对企业职工进行安全卫生教育，员工进出车间必须更衣；要制定车间操作规章制度，定期对工人进行岗位培训，确保无机械故障及人身伤害事故发生。生产车间、原料仓库、包装库等都要按照国家消防有关规定设置消防栓和配制灭火器，强化职工消防意识，避免火灾发生。第八章 投资估算与资金来源8.1投资概算依据本项目投资概算主要依据如下：建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；2008年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲河北省建筑工程核算定额（1999年）和河北省建设项目概算其他费用定额(冀建质2004158号)；项48、目单位提供的有关技术和设备价格资料。8.2投资估算8.2.1总投资项目投资概算为810万元，其中固定资产投资423万元，流动资金387万元。8.2.1.1建设投资本项目固定资产投资估算为423万元，其中土建工程投资220万元，占固定资产投资的52.0%；设备购置及安装费90.5万元，占21.4%；可研及初步设计费7.8万元，占1.8%；科技投资94.2万元，占22.3%；基本预备费10.5万元，占2.5%。固定资产投资估算详见附表2：固定资产投资估算表。土建工程：包括改建板栗保鲜、储存两用库和板栗保鲜专用库；新建板栗筛选车间、划口车间、炒制车间；新建制冷机房、升降机房、其他附属设备房和包装库房49、以及相应的污水处理工程等。参照类似工程造价指标估算，投资及构成如表8-1。表8-1 土建工程投资明细表序号名称工程量（m2）单位造价（元/m2）投资额（万元）1板栗保鲜、储存两用库（一层）780.0 1050.0 81.9 2板栗保鲜专用库（二层）660.0 970.0 64.0 3板栗筛选车间408.0 450.0 18.4 4板栗划口车间226.0 540.0 12.2 5板栗炒制车间300.0 450.0 13.5 6制冷机房81.6 450.0 3.7 7升降机房28.0 450.0 1.3 8其他附属设备房70.6 450.0 3.2 9包装库154.0 450.0 6.9 10污水50、处理工程60.02500.015.0小计2768.2 220.0 设备投资：本项目所需设备全部为国产设备，设备购置费根据市价及询价估算。设备购置费为84.5万元，设备安装费为6万元，合计为90.5万元详见附表2-2：设备投资明细表。其他投资：其它费用参见附表2:固定资产投资估算表。8.2.1.2流动资金根据项目建设规模和项目对流动资金的需要，参照同行业流动资金运转情况，按分项详细估算法估算，项目运行需要流动资金387万元，详见附表3 流动资金估算表。8.3资金来源本项目总投资810万元，拟申请农业综合开发产业化经营项目资金390万元，企业自筹资金420万元。8.3.1中央财政资金项目拟申请中央51、财政资金260万元（有偿资金195万元，无偿资金65万元）。8.3.2地方财政配套资金项目拟申请地方财政配套资金130万元，其中省财政资金104万元（有偿资金78万元，无偿资金26万元），市财政配套资金26万元（全部为无偿资金）。8.3.3自筹资金及来源单位自筹资金420万元，由公司股东筹集。8.3.4 银行贷款及其他资金筹措本项目建设不涉及银行贷款，无其他资金来源。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理8.4.1.1财政有偿资金使用和管理财政有偿资金设立专户，专人负责、专款专用，全部用于固定资产投资，县财政局对拨付的资金进行随机检查、全程监控。项目建设过程中，公司定期向上级部门汇报52、项目进度和资金使用情况；项目完成后，写出竣工报告，请上级部门验收。本项目财政有偿资金273万元，根据有关规定，第五年偿还本金136.5万元，第六年偿还本金136.5万元，资金占用费当年计提，与本金同时按比例偿还。8.4.1.2财政无偿资金使用和管理财政无偿资金117万元。其中：项目可行性研究费7.8万元，主要用于可研设计费、办公费、差旅费、燃料费；科技投资94.2万元，其中：基地建设、推广新品种，对原来低产、品种差的老树进行改良、嫁接 “xx短枝”、“燕明”等抗病毒能力强的优质高产新品种，计划嫁接80万株，投资36万元；对果农进行技术培训8600人次，投资8.6万元；印刷板栗标准化栽培技术规程53、手册1万本，投资2万元；对本公司设备操作、生产管理人员及工人进行培训500人次，投资7.5万元；科技人员讲课费投资4万元；购置仪器设备投资36.1万元；公益投资15万元，用于建设污水处理工程。财政无偿资金使用严格执行报账管理制度。8.4.2银行贷款使用和管理本项目无银行贷款。8.4.3其它自筹资金按时足额投入项目建设，并按财政有偿资金管理办法进行管理使用。第九章 财务评价9.1财务评价依据本项目财务分析计算以建设项目经济评价方法与参数第三版、投资项目可行性研究指南(试用版)和现行工业企业财务制度内容为依据。本项目增值税率为17%；城市维护建设税按增值税的5%缴纳，教育费附加按增值税的4%缴纳。54、项目建设期9个月，项目计算期为12年,第2年达到75%的生产能力，第3年达到设计生产能力。资金月占用费率2.0。基准收益率为10%（加工项目）。根据有关规定，房屋及建筑物折旧年限为20年，残值率为5%，机器设备为10年，残值率为5%；无形资产摊销年限为10年，长期待摊费用（递延资产）摊销年限为5年。项目总投资估算为810万元，拟申请财政资金390万元，项目建设单位自筹420万元。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入本项目收入来源于A级板栗仁和副产品的销售，其销售收入以项目建设期末的估算价格来计算，达产后每年总收入2187万元。A级板栗仁销售收入：780吨2.4万元/吨=187255、万元副产品销售收入：420吨0.75万元/吨=315万元年总销售收入=1872+315=2187万元9.2.2营业税金及附加项目销售税金及附加包括增值税、销售税金附加，其中增值税比例为17，经计算，达产后年增值税为166.1万元，达产后年销售税金及附加为15.0万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算根据产品生产方案，项目单位产品生产成本为19295元/吨，单位产品生产成本详见附表5-1单位产品生产成本估算表。9.3.2项目总成本估算本项目总成本包括原材料及燃料动力费用、工资支出、固定资产折旧与无形及递延资产摊销、财务费用、管理费用、销售费用等。（1）外购原材料费：按照生56、产方案，外购原材料费每年为1520.2万元，其中鲜板栗购置费1499.9万元、包装材料费20.3万元。（2）燃料动力费：按实际消耗量及财务价格计算，年燃料动力费为42.5万元。（3）工资及福利费：根据当地工资水平及企业用工计划，全年工资福利费总额171.6万元。（4）折旧费：经计算，房屋年折旧费10.45万元，设备年折旧费8.60万元，合计为19.0万元。（5）修理费：按折旧金额的50%计算，年修理费为9.5万元。（6）摊销费：项目新增无形资产原值94.2万元，分10年摊销，新增递延资产原值18.3万元，分5年摊销。达产后，递延资产摊销费为13.1万元。（7）财政有偿资金占用费：每年6.6万元57、。（8）其他费用按销售收入的4%计提，年87.5万元，包括管理费用、营销费用和财务费用等。本项目正常年总成本费用为1870万元。上述成本详见附表5: 总成本费用估算表。9.3.3经营成本估算经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出-资金占用费=1870-19.0-13.16.6=1831.3万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析项目实施后，正常年份利润总额为302万元，所得税按利润总额的33%计算，年所得税总额为99.7万元，税后利润为202.3万元。经计算，项目各项盈利指标如下：（1）投资利润率为37.3%;（2）税后财务净现值：（ic=8%，834.2万元）（3）税前财务净现58、值：（ic=8%，1393.7万元）（4）税后财务内部收益率：26.7%（5）税前财务内部收益率：38.2%（6）静态投资回收期：税后4.6年，税前3.6年（含建设期一年）（7）动态投资回收期：税后5.4年，税前4.1年（含建设期一年）财务评价结果表明，项目盈利能力较好，财务内部利益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，项目在财务上可行。9.4.2清偿能力分析项目投产后，有稳定的利润收入，财政有偿资金回报率较高，投资风险较小。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点： 年固定成本BEP1=100% 年销售收入年可变成本年销售税金及附加 91.2 = 100%=59、 23.2% 2187-1778.8-15结果表明：项目达产后年生产能力只要达到设计能力的23.2%，即可保本，以后逐年减少，表明项目投资风险相对较小。盈亏平衡分析详见图9-1。图9-1项目盈亏平衡分析图9.5.2敏感性分析本项目从产品销售价格、经营成本、固定资产投资三个因素进行分析，当波动幅度在10%时对项目盈利能力的影响，各种因素变动对项目内部收益率的影响分析结果如下：表9-1 项目敏感性分析表变动比例固定资产投资经营成本销售价格（%）NPV（万元）IRR（%）NPV（万元）IRR（%）NPV（万元）IRR（%）-10864.4 28.3 1534.3 42.7 64.4 9.5 -58460、9.3 27.5 1184.3 34.6 449.3 18.4 0834.2 26.7 834.2 26.7 834.2 26.7 5819.1 26.0 484.2 18.9 1219.2 34.7 10804.0 25.3 134.2 11.0 1604.1 42.5 从单因素敏感性分析可以看出：销售价格为最敏感因素，经营成本为次敏感因素，因此企业应在提高产品质量、扩大产品知名度的同时，加强内部管理，尽可能降低生产成本，以期获得较高的利润。敏感性分析详见图9-2。图9-2敏感性分析图9.6财务评价结论财务评价主要指标及盈亏平衡分析计算结果表明，本项目内部收益率大于基准收益率，具有较好的盈利61、能力、清偿能力和抗风险能力。综合评价，本项目经济效益合理、财务可行。 第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论本项目充分利用当地资源、地理优势和企业信誉以及产品市场优势，采用先进成熟工艺技术和设备，产品符合国内外市场需求，辐射带动作用大，环境污染小，符合国家产业政策。项目技术方案先进成熟，技术依托可靠，工艺路线合理，项目建设用地符合规划、手续齐备，符合环境保护和可持续发展的要求。项目投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行，财务评价各项指标均高于行业参数，经不确定性分析，项目抗风险能力很强。项目建设可有力促进当地特色产业发展，加快农民增收致富步伐，拉动县域经济快速发展，经济效益和社会62、效益十分显著，项目切实可行。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析近年来，由于市场效益较好，xx市的xx、青龙等县均大力发展板栗种植，板栗面积迅速扩大。但由于长期以来xx板栗品种混杂，县域内板栗加工经营企业较少，且年加工量较低，所以xx所产的xx板栗在国内外市场中缺乏知名度。xx县台营、大新寨等沿长城山脉所产的板栗基本上随青龙板栗销售，坟坨板栗皮薄，口感好，但易腐烂，不好储存，驻操营板栗普遍个头小，所以这两个产区的板栗大多数走内销市场。目前，xx县现有板栗种植面积32万亩，年产板栗5200吨，且随着幼树逐渐长大，板栗产量逐年迅猛增加，预计年增1000吨左右。由于缺乏品63、牌和销售渠道，xx县板栗外销单纯依靠生鲜板栗且价格较低，xx栗农每年仅因采后滞销一项就损失数百万元。xx的地理位置、土壤条件和气候条件等均适合优质板栗生长，市场发展潜力较大。为促进xx板栗产业快速发展，作为xx县唯一从事板栗收购、加工、销售的经营企业xxxx板栗食品有限公司从成立之日起，就积极参与xx县的板栗产业化经营。由于目前公司生产所需的栗仁中有相当一部分是采购自其他县市，为提高企业市场竞争力和带动力，公司拟新上栗仁加工生产线并扩大鲜板栗贮存能力。项目建成后，年新增优质鲜板栗1500余吨，栗农的销路解决了，效益增加了，将进一步激发当地农民种植、管理果树的积极性，促进全县板栗业向优质化、规模64、化、产业化方向发展。10.2.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等公司实行公司联基地、基地连农户的产业化经营格局，将板栗种植、加工、销售等环节连为一体。公司负责技术服务、肥料农药检测控制，农户按照公司的指导进行生产，然后公司按合同价收购，进行产品加工，包装销售，实现增值。通过产业化经营，将分散的农民组织起来，提高了产业的规模经济，避免了内部恶性竞争和不规范种植等，提高了农民的组织化程度。目前，鲜板栗的粗加工，只是对原料进行筛选，利润在5%左右，板栗粗加工企业仅仅能维持生计。而板栗深加工不仅会扩大对原料的需求，而且利润率较高，精制栗仁企业的利润率在15%左右。因此，发展栗仁精加工，可完65、善产业链条，提高板栗产业的现代化程度，增强市场竞争力。10.2.3辐射带动能力分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制公司采用“公司+基地+农户”的经营模式，公司为种植户提供优质板栗苗和技术服务，并与相关的板栗专业合作社和板栗种植大户签订最低保护价收购合同，等板栗有产量时，公司以优惠的价格全部回收。同时，公司与多名收购经纪人签订长期代购协议，将板栗产前、产中、产后有效地联系起来。一是对大新寨、台营、驻曹营等公司基地的原有低产、品种差的老板栗树进行改良嫁接，推广“xx短枝”、“燕明”等优质高产新品种。同时，为适应国际市场需求和项目建设需要，生产色、形、味俱佳的纯天然、无污染的xx板栗产品。66、公司与县林业局林果开发服务中心合作，发展了大新寨镇庞各庄村、猩猩峪村、 大石窟村，台营镇北王各庄村、驻操营镇大道岭村五个有机板栗种植基地，公司与五个有机板栗村签订了有机板栗订购合同，有机板栗的价格每公斤比普通板栗高1元。二是大力发展板栗深加工，提高板栗的附加值。为增加栗农收入，延长板栗周年供应，公司大力发展栗仁加工，努力变原料出口为制成品出口，利用制成品的标准化生产，避免单纯原料出口和掺假现象的蔓延，降低市场风险。三是加大技术信息服务。公司对基地栗农免费进行技术培训，讲解板栗标准化栽培技术规程，并及时通报板栗价格动态和出口板栗质量要求，引导栗农按市场需求安排生产。10.2.3.2辐射带动基地目67、前，公司拥有板栗种植基地1.2万亩。2006年公司与8600多户果农签订保底收购合同，共收购鲜板栗1300吨，项目建成后，年增加鲜板栗用量1500吨，按亩产150公斤板栗计算，可带动1万亩板栗种植。10.2.3.3辐射带动农户目前，公司与8600个农户签订了收购合同。项目实施后，按户均种植4亩板栗计算，可新带动农户2500户。同时，项目实施后将进一步推广高产优质板栗新品种并加大技术服务力度，有利于栗农加大科学管理，提高经济效益。项目可辐射到青龙、迁安、迁西等县市的部分农户。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收本项目年需雇用季节性工人600人，年工资费用达290多万元。同时，在公司68、的带动下，种植板栗的农户越来越多，项目基地农户可户均增收6000元。10.3.2农业增效项目的实施，可促进板栗产业快速、健康发展，有利于调整当地林业结构和板栗品种、品质结构，对当地林业有较大影响。项目在促进农民增收的同时，还提高了全县的经济水平，对发展农业产业化，促进当地农业、农村经济起到了很大的作用。项目实施还可提高农民种植规模和组织化程度，提高地方知名度，拓宽农村经济发展渠道。10.3.3项目区与非项目区比较分析在非项目区，受市场价格和销售途径的影响，一般农户在板栗销售时常常遇到压级压价，甚至无法及时销售。项目实施后，项目区的高产优质板栗品种所占比重大幅度提高，板栗收购价格有所上升，项目区69、优质板栗价格比普通板栗高1元/公斤，亩均增收150元。项目区农民可及时得到板栗价格动态和出口质量要求，销售渠道畅通，可避免出口的市场风险。同时，项目建设还可促进农村非农产业发展，项目区农民就业机会大大增加，农民人均工资性收入明显提高。此外，项目建设可促进当地农业产业结构升级和山地绿化，农民收入大幅度提高，并可促进相关产业发展，从而增加就业岗位和财政收入，有利于项目农村稳定团结。富硒板栗贮藏与深加工项目可行性研究报告第一部分 可行性研究总述 板栗是一种经济价值很高的干果，也是重要的木本粮食。果实营养丰富，据化验分析，含糖17.520%，蛋白质5.710.7%，脂肪27.4%。无论生食、煮食或烹调70、皆倍受欢迎，还可加工制作罐头、栗子羹、栗子蜜饯、巧克力、代乳粉以及各种各样的糕点。板栗有健脾胃、益气、补肾、壮腰、强筋、止血和消肿强心的功用，适合于治疗肾虚引起的腰膝酸软、腰腿不利、小便增多，和脾胃虚寒引起的慢性腹泻，以及外伤后引起的骨折、瘀血肿痛和筋骨疼痛等症。板栗中所含的丰富的不饱和脂肪酸和维生素，能防治高血压病、冠心病和动脉硬化等疾病。板栗含有极高的糖、脂肪、蛋白质，还含有钙、磷、铁、钾等矿物质，以及维生素C、B1、B2等，有强身健体的作用。 安康市陕西板栗的主产区，同时也是国内两个富硒区之一，所产板栗品质优良，绿色富硒，颗粒肥大，栗仁丰满，色泽鲜艳，涩皮易剥，肉质细腻，含糖量高。生食脆71、甜，熟食糯香，具有良好的市场前景。但由于板栗自身不易贮藏，且后续加工不能满足需要，本地板栗主要以鲜销为主，产品附加值低，且易腐烂变质，严重制约了产业的进一步发展。项目以本地优质富硒板栗为原料，利用现代生物技术加工富硒板栗馅、糖炒脱壳板栗、板栗粉等深加工产品，项目建成后，拟年产板栗馅20吨、糖炒脱壳板栗8吨、板栗粉10吨。项目投产后，在增加产品附加值的同时，延长了产业链、减少发生砍树伐苗的悲剧，保护了生态。项目具有良好的经济、社会及生态效益。第二部分 项目的背景以及发展概况项目的背景 我国板栗分布范围广，东北至吉林省的集安县、辽宁省的辽东半岛，在河北省北部以长城xx山脉为界；西至山西和陕西的黄龙72、林区、秦岭、巴山直到甘肃的小陇山；长江流域各省均有分布，跨暖温带和亚热带，尤以河北、山东、湖北、陕西品种多、产量高。陕西省板栗主要分布在秦巴山区。栽培品种以长安明拣、镇安大板栗为主。80年代以来，安康市林技中心先后从河北、山东、湖北等地引进金丰、上丰、后20、桂花香等板栗品种38个。1999年安康市林技中心从本地板栗群体品种中成功选育出了安栗一号、安栗二号两个优良品种；西北农林科技大学成功选育出柞板11号、柞板14号两个优良品种，并在全省板栗产区进行了大面积的推广。根据2010年最新统计数字，全省现有板栗栽植面积435万亩，年产板栗达4.5万吨，年产值2.8亿元。按照规划，到2020年，全省将73、新建和改造板栗经济林265万亩，总面积将达到700万亩。近年来，安康大力发展山林经济，全市2008、2009年两年度退耕还林后续产业经济林示范基地建设完成新建核桃、板栗、茶叶、油茶面积7.15万亩，其中汉滨区全区以蚕桑、 板栗、花椒、小杂果等为主的经济林有3.47万公顷。产业发展势头迅猛、资源优势明显。 2013年安康市人民政府关于大力发展山林经济的意见中提出：为充分开发利用我市丰富的山林资源，念好“山”字经，做足“林”文章，以市场为导向，运用现代企业经营理念和工业生产组织方式，推动山林经济由种养型向加工和市场销售型转变，向农业的广度和深度进军，促进农业增效、农民增收。加快构建农产品加工体系。74、走“以林兴工、以工促林、林工一体”的产业化路子，扶持龙头企业引进和采用先进技术、设备、工艺，着力解决产品深加工、细分拣、精包装问题，延伸产业链条，增加产品附加值。切实抓好山珍肉蔬、干鲜果品分拣包装和精深加工；带动全民创业。 项目符合国家和地方的相关政策。项目的必要性 安康本地板栗加工企业少、技术较为落后，使得安康板栗目前鲜销为主、少量加工的状况,板栗的销路将极为棘手,也许又会发生砍树伐苗的悲剧。板栗不耐贮藏,每年因霉烂、虫害、失水和发芽而造成的采后损失达总产量的35%一50%目前尚没有理想的板栗贮藏保鲜方法。但即使解决了板栗的大规模保鲜贮藏问题,也需要有大规模的加工才会最终解决板栗的出路,避免75、出现栗贱伤农的现象。然而,板栗的加工制品还相当少,除了糖水板栗罐头和炒板栗二种传统的加工制品之外,目前还难于见到其它产品上市。因此,在解决保鲜问题的同时,开发适销对路的板栗加工品已成为当务之急。第三部分 市场分析和项目规模市场分析 2009年，世界板栗总产量120-150万吨，主要出产自中国、日本 、韩国、 土耳其、意大利、西班牙、法国、葡萄牙、美洲等一些国家和地区。 中国板栗总产量占全球产量65-70%左右，达到100万吨左右，随着2003之后，中国各山区县市大力发展板栗产业，自2006年起，中国板栗产量以年10%左右的产量逐年上升。2010年全国板栗产量达110万吨左右。板栗被换称为铁杆庄76、稼，在我国大部分地区种植，并且，随着中国退耕还林政策的推进，各地大力发展板栗产业，板栗产量逐年攀升，板栗消费市场也逐渐扩大，但是总体来看，中国板栗市场发展还处于相对落后的阶段。板栗市场仍然是处于初级阶段，板栗市场的大发展，将主要表现在几个方面，一是电子商务与“期货”，板栗目前的交易仍然处于当面交易的初始阶段，交易成本非常高，从而导致板栗流通缓慢。如果全国各地能够形成完善的板栗质量标准，加上冷链物流，绿色通道的优惠政策，板栗电子商务将大有可为，相信栗农板栗尚未下树，板栗已经销往全国，全世界的愿望并不遥远。 二板栗深加工，板栗是很好的原料，可以加工食品，保健品，风味小吃，酿酒，做果酱等，截止到目前77、，板栗深加工产品仅限于板栗罐头，板栗粉，及小包装蜜饯等，市场开发前景非常广阔。一旦板栗脱蓬，脱壳等机械设备得以应用，板栗深加工行业将出现井喷式的发展。三设备制造，配套物流，市场建设，种苗，技术等配套产业，板栗产业的发展必将带动板栗种苗选育，高新技术推广，配套生产加工设备制造，物流等行业的飞速发展。 由政府牵头，制订相关的优惠政策，标准，吸引各地企业和民间资本投资参与到板栗市场等相关配套产业建设，从而形成完善的信息，科研，生产，加工，到销售的产业链，这样真正做到地方发展，企业赢利，民众受益。市场营销战略采用多种方式和多种渠道开拓国内市场，建立销售网络，使产品占国内市场的一定份额，并逐年巩固和扩大78、国内市场份额。争取自营出口权，打开产品的国外市场。同时，在近期内以直接聘用国外代理商或营销网点的办法，开展与国外客商的业务联系，开辟国外市场。采用大批量批发、建立连锁店、订货销售、送货上门（针对商场、特产专卖店、火车站、汽车站、普通商店等）、超市销售等多种方式，使产品占领内地市场的一定份额。创立名牌产品，申请注册商标和绿色食品标志，提高产品知名度，形成产品规模，以优质规模生产和品牌效益促销售。网上发布产品信息，实现网上订货销售。网上发布产品信息，其信息传播及时，覆盖面大，效率高，促进产品营销。销售队伍和销售网络建设设置产品营销中心。组建精干的营销队伍，营销中心专门负责产品的销售。营销中心下设产79、品销售广告信息部、产品批发部、产品连锁配送中心、策划部、国内市场拓展部等机构，分工协作，形成产品销售网络。提供充分的运输保障，采用期货方式订购营销运作，不断巩固健全营销网络，以保证产品的及时销售。建立公司网络平台，建立公司网站，充分利用因特网，在网上发布产品信息，进行网上交易。第四部分 建设条件以及厂址选择项目地点选择分析 项目拟建在汉滨区项目选址原则和要求 项目建设用地符合用农业建设项目用地规定。 项目建设地点远离旅游区、自然保护区、古建筑保护区、水源保护区和建设区无环境污。 项目建设地点交通便利、水电供应可靠。项目区概况 自然条件 汉滨区居汉江上游安康市腹地，东接旬阳县，西连紫阳县、汉阴县80、，北靠商洛市镇安县、安康市宁陕县，南与平利县、岚皋县接壤。处于安康紫阳富硒带上，开发富硒食品具有得天独厚的地缘优势。 安康是目前所发现的世界上面积最大、富硒地层最厚的富硒区（硒在自然界分布极不均匀，据统计全世界42个国家和地区缺硒，我国有72的地区约三分之二的人口处于缺硒或低硒生态环境之中，其中l3为严重缺硒区），汉滨区是全市重点硒含量区域，是全市富硒食品产业发展的主要集中区。据普查资料提供汉滨区硒资源含量分布情况：沿汉江两岸凤凰山脉以南西起牛蹄，东至双龙等11个镇为带状高硒区，其含硒量平均值达到0.43.0mgkg之间，月河川道12个镇为中硒区，硒含量为0.20.4mgkg之间，北山片10个81、镇为低硒区，硒含量为0.050.2mgkg之间（陕西省富硒食品质量监督检测中心提供）；其中：水质含量为0.0210.048PPM之间，农作物中小麦含0.71mgkg，水稻含量为0.471.03mgkg之间，魔芋含1.10mgkg，油菜含2.86mgkg，豆类含在0.039一O.13PPM之间（市疾控中心提供）。蔬菜含量为0.020.09mgkg之间，大米、面含量为0.04550.09mgkg。社会经济状况 汉滨区位于位于陕西省安康市中部，跨汉江两岸。该区原为县级安康市，2000年因安康地区改设地级市而改今名汉滨区。面积3652平方千米。辖47个乡镇，3个街道办事处，876个行政村，69个居委会82、。人口1056万（2007年）,是陕西省人口最多的县级行政单位。 2012年全区生产总值163.03亿元，比上年增长14.6%，其中第一产业增加值19.2亿元，增长5.8%；第二产业增加值68.9亿元，增长21.9%；第三产业增加值74.93亿元，增长11.4%。三次产业增加值占生产总值的比重为11.8：42.3：45.9。人均生产总值达18722元，增长14.5%。全年非公有制经济增加值74.71亿元，占生产总值的比重为45.83%。 基础设施条件食品、医药化工、矿产、建材、水电能源、茧丝为汉滨区六大支柱产业2012年，辖区规模工业增加值35.61亿元，占辖区工业总产值的79.1%。工业企业83、发展质量逐步提高，抵御市场风险能力日趋增强。区域内有安康生物科技工业园、五里工业园区、安康恒口宁陕、紫阳工业园区等园区，土地、水、电、汽等硬件条件完善。 区域内交通发达，汉滨区有西康高速公路，十（堰）天（水）高速公路，境内相继有七条高速即将建成。汉白公路（316国道）及恒（口）叶（坪）、安（康）岚（皋）、恒紫（阳）、安旬（阳）等支线公路。水运在本区也有一定地位。阳安、襄渝、西康三条铁路在汉滨区相交，安（康）常（州）铁路在规划中。是沟通中国西北、西南、中南的重要交通枢纽。此外，还开辟有通往西安、武汉的民用航空，安康新机场（富强机场） 即将开工。地方协作条件安康市、汉滨区政府一直非常重视富硒食品产84、业的发展，建设绿色产业，发展绿色经济，富硒生物资源开发利用已分别列入市、区两级“十二五”国民经济社会发展纲要。汉滨区富硒食品产业发展“十二五”规划 中提出，坚持以科学发展观为指导，以市场为导向，以企业为主体，以科技为支撑，以品牌建设为载体，以体制机制创新为动力，以项目建设和招商引资为抓手，着力壮大发展龙头企业，加快建设富硒食品产业生产基地，全力做优做强汉滨区硒资源产业，加快全区富硒食品产业标准化、现代化进程，提升富硒产业竞争力和可持续发展能力，努力实现富硒食品产业的突破发展。“十二五”时期，全区富硒食品产业基本实现标准化、规模化，力争成为全市硒资源开发的集中区；富硒食品龙头企业实力显著增强；构85、建富硒食品标准体系，实施富硒品牌战略，开发科技含量高、经济附加值高的名牌富硒产品，实现富硒名牌目标；建立以富硒食品生产为主的产业园区，加强富硒农产品生产基地生态环境保护工作，建成全市硒生态旅游胜地。规划提出：把壮大龙头企业作为发展产业的关键和核心, 培育10个产值过亿元的富硒食品龙头企业。重点筛选一批具有一定基础和规模、技术含量高、市场前景好、竞争力强的富硒食品生产加工企业，着力在资金扶持、技术服务、市场管理、新闻导向等方面给予倾斜扶持。鼓励支持龙头企业与大专院校、科研院所合作，走“专、精、特、新”的发展路子。推进“公司中间环节农户”等富硒产品产销一条龙的发展模式。加快培养一批具有战略开拓能力86、和现代经营管理水平的企业家队伍。第五部分项目工程技术方案 采用传统工艺与现代技术相结合的加工方法，下面以板栗蓉为例，说明产品的主要工艺流程。板栗蓉工艺流程板栗一分选一脱壳去皮一护色修整一预煮糖一糖液l一熟化一漂洗一破碎一细磨一加热一脱气一灌装一封口一杀菌一冷却-+检验一成品一人库。(三)操作要点(1)选料要求选用新鲜饱满、风味正常、无虫蛀、无霉变、不发芽的板栗作原料。(2)脱壳去皮工业化生产可以采用机械去皮，少量加工时可以采用手工去皮，但注意手工去皮时不要损伤栗仁，并立即将栗仁浸泡于护色液中，以免栗仁氧化变色。(3)护色修整在护色液中修去黑斑、残皮等。(4)预煮在护色液A中预煮35分钟，杀死栗87、仁表面的微生物，钝化表面的过氧化酶和多酚氧化酶。护色液A的组成为：015亚硫酸钠、005EDTA、01柠檬酸、005维生素C。亚硫酸钠具有漂白褪色作用，EDTA可以络合金属离子，柠檬酸可以降低介质的pH值并抑制单宁的氧化褐变，维生素C具有较强的还原作用。(5)熟化配制护色液B，将栗仁浸入护色液B中，微沸30分钟至熟透为止。护色液B的组成为：005柠檬酸、005EDTA、005维生素C，调整pH召5。(6)化糖将糖溶解、过滤，备用。(7)细磨在胶体磨中将栗仁磨细。(8)脱气在600800毫米汞柱的真空下，515分钟，脱除酱体内的空气。(9)杀菌100下20分钟。(四)产品质量标准(1)感官指标色88、泽：淡黄色，色泽均匀一致。滋味及气味：具有栗子本身特有的味道，无异味。组织形态：细腻均匀的馅体。杂质；不允许存在。(2)理化指标固形物含量45，总糖20。(3)微生物指标细菌总数舀104个克，大肠菌群30个100克，致病菌不得检出，铅2毫克千克，二氧化硫20毫克千克。工艺难点及应对措施板栗加工中有三大难题：一是去皮，二是褐变，三是破碎。剥壳、去衣板栗外有坚硬致密的果壳,内有薄薄的红衣紧贴果肉,因此,剥壳去衣就成了板栗加工的首道工序。目前还没有板栗专用的剥壳机或去衣机,有关单位正在抓紧研制之中。剥壳有生剥和热剥二种方法,生剥法是在栗子的端部用特制的钢刀切除一小块果壳,切口不伤及果肉,然后用钢钳将89、其余的果壳剥除;热剥法是当板栗果壳在高温下自然开裂后,借助于钢钳进行人工去壳,热剥法的具体方法有:太阳下暴晒6-10h;60-70下烘烤1-2h;70-90下烘烤0.5-1h;沸水(100)热烫3-5h;60温水下料,在4-5h内升温至90;150-180下烘烤20-25s。热处理的具体时间以果壳开裂为准。试验表明,用上述第三种方法剥壳的板栗果肉色泽好,生产效率高。第四种剥壳方法可降低果 肉的破碎率,剥壳、去衣一次完成,效果较好。传统的去衣方法是用热碱法,先将去壳的板栗投入浓度6%-10%、温度90-95的烧碱溶液中(栗果与碱液比为1:2),浸泡2-3mins后捞 出,用清水冲洗后转人旋转式磨90、光机内磨去内衣,之后再用自来水充分冲洗后,再用2%-4%盐酸中和4-6mins。这种方法的明显弊端是果肉明显褐变,也污染环境,所以目前已很少使用。将已去壳的栗果在95-100热水中烫漂数分钟,捞出趁热除衣是比较理想的去衣方法。烫漂液 中可加入0.02%EDTA(乙二胺四乙酸二钠)、0.01%异抗坏血酸钠、1%食盐和0.1%柠檬酸,以达到护色的效果。褐变的控制褐变是板栗加工中的普遍现象,是影响成品质量的主要因素。与其它大多数果蔬的褐变情况不同,板栗的褐变有其十分明显的特点。大多数果蔬采后不久,尤其是在受损伤之后的数分钟内,便会出现明显 的褐变,这是由于采收和采后处理过程中造成了不同程度的机械损伤91、（外伤和内伤）,使细胞内本为彼此隔离的酚类化合物和多酚氧化酶相互接触,同时大量的氧气通过伤口进人细胞内部,这样就造成酚类化合物氧化,最终产生黑色素类物质。但是,板栗的褐变过程是非常缓慢的,即使在明显受伤的情况下,也不会像其它果蔬那样快速褐变。事实上,板栗褐变主要是在高温加热的情况下才比较明显。烫漂（或预煮）是果蔬加工中的常规工艺,其主要作用就是要使多酚氧化酶失活,从而有效地控制褐变。然而,板栗预煮后会发生严重的褐变。板栗的褐变主要是美拉德反应（氮基酸与还原糖之间反应,最终产生黑色多聚物）所引起,酚类物质氧化褐变（即酶褐变）则比较次要。烫漂液中加人护色剂是控制板栗褐变的有效方法。具体成分和 比例92、是：0.15%EDTA、0.1%氯化钙、0.1%柠檬酸（调ph至2.9-3.1）、0.07%焦亚硫酸钠、0.05%异抗坏血酸钠。若加工成品是带汁液的罐头,则需在汁液中添加0.02%EDTA,这样制成的板栗产品,色泽黄亮诱人,果实褐变率可控制在5%以内。减少果肉破碎的措施板栗果肉破碎主要发生在果实烫漂和成品杀菌二个环节。据分析,烫漂后的果肉破碎率约20%-30%,杀菌后的破碎率可增加到70%-80%。板栗果肉破碎的主要原因是高温引起子叶结缝处水汽和空气压力剧增,导致子叶分离。目前,减少板栗破碎的主要方法是30%糖水预煮和“分段升温一分段降温”预煮。若将预煮液由清水改为30%的糖水,由于栗果在预煮93、过程中吸收糖分,增强了果实耐煮性,可使果实的破碎率下降80%以上。“分段升温一分段降温”预煮法比常规预 煮法(95-100下煮30-40mins),能使果肉的破碎率减少25%-30%,具体方法是:果实先在55-60预煮液(含护色剂)中煮15mins,再升温至75-80下煮15mins ,最后在95微沸状态下煮25-30mins(以煮透为止);然后捞出果实浸人50-60水中冷却10mins,然后在40-50水中冷却10mins,最后用流动冷水冷却至室温。本加工中最突出的问题就是褐变。板栗的褐变包括酶促褐变和非酶褐变。酶促褐变是由于氧化酶类引起食品中的酚类和单宁等成分氧化而产生的颜色变化，其产物是94、复杂的聚合物类黑精，其作用机理和变化步骤还不十分清楚。食品中发生酶促褐变，必须同时具备三个条件：即有多酚类、多酚氧化酶和氧的存在。去除食品中的多酚类物质目前几乎是不可能的，而抑制多酚氧化酶的活性和去除氧相对较容易做到。我们采取的方法有如下几种：加热。由于酶具有热敏性，在70。95下维持7秒钟，可使大部分多酚氧化酶失活。板栗组织较紧密，钝化酶所需的时间会长一些。加入亚硫酸盐抑制酶的活性。我们知道游离二氧化硫在微偏酸性条件下，可以把醌还原成酚来阻止酚类聚合，从而抑制酚酶的活性，因此，在护色液中我们加入亚硫酸钠，效果较好。调节pH值。pH值为67时酚酶的活性最强，在pH值妈的环境下，酚酶活性几乎完全95、丧失。因此我们将护色液的pH值控制在3以下。加入抗坏血酸。抗坏血酸是还原剂，可以与栗仁表面的氧结合，从而达到防止褐变的作用。非酶褐变主要是美拉德反应和抗坏血酸氧化，此外还有由于金属离子引起的褐变。美拉德反应是常见的非酶褐变，其机理十分复杂，主要是氨基与羰基共存时发生反应，反应产物也是一种非常复杂的混合物类黑精。防止美拉德反应的方法主要有：避免在高温下长时问处理物料；用亚硫酸盐处理并在非碱性条件下操作；避免使用还原糖。抗坏血酸被氧化后，会生成黑色素的前体糠醛，糠醛经过一系列反应生成褐色物质。因此在最后处理物料的工序里，应尽量减少抗坏血酸的用量。某些金属离子如铁，会使板栗褐变。在介质中加入螯合剂，96、可以将金属离子络合，防止褐变。实验中我们采用EDTA，效果较好。资源利用与公用工程供排水水质要求：一般生产用水或生活用水水质要求符合卫生部颁布的生活应用水卫生标准，直接构成食品组分的水和锅炉用水（特殊生产用水）水质要高于生活饮用水标准，消防用水和冷却水水质可略低于生活用水标准。给水管的材质：一般使用镀锌管或PVC管，清洗、护色池进水管根据水池的容积与生产效率的要求（15分钟进水一池），进水管的公称直径为40mm，生活用水水管公称直径一般为25mm。排水车间内污水排放采用明沟，明沟上覆盖地漏，在明沟排入地下管道之前要设隔珊防止管道阻塞，车间内废水的走向为从成品到预处理间，明沟宽200mm，深1597、0-400mm，坡度1.5%-2.0%。室外排水系统包括干管、支管、检查井、雨水口及污水处理系统等组成部分，室外排水管采用混凝土管，埋地深度不小于0.7米，最小管径应达150mm ，检查井之间距离在15米之内。第六部分环境保护和劳动安全项目的地理位置 汉滨区地处东经1083010923，北纬32223317。位于陕西省东南部，居汉江上游安康市腹地，东接旬阳县，西连紫阳县、汉阴县，北靠商洛市镇安县、安康市宁陕县，南与平利县、岚皋县接壤。项目主要污染源和污染物主要污染源大气污染物：循环热水炉产生的烟尘；水污染物：生产废水和生活污水；固体废物：炉渣灰和不合格原料；噪音：主要是机械噪音。项目拟采用的环98、境保护标准环境空气质量标准（GB3095-1996）；地下水质量标准（GB/T14848-93）III类标准；城市区域环境噪声标准（GB3096-93）II类标准治理环境的方案项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响项目对地下水位下降、地面沉降、气象等均无影响。项目对周围地区自然资源可能产生的影响项目对森林和植被破坏，影响野生物、植物繁殖和生存等均无影响。项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响项目对土壤污染、水源枯竭等均无影响。各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。最终排放物对周围大气、水、土壤的破坏程度及对居民生活区的影响范围和程度均在国家要求的范围内，符合国家标准。噪99、声、震动等对周围居民生活区的影响均在50-60dB(A)之间，符合国家标准。劳动保护与安全卫生建设项目必须确保投产后符合职业安全卫生要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。在可行性研究报告中，应根据国家有关规定进行分析和评价。生产过程中职业危害因素的分析生产过程中的高温、易燃、振动、噪声等操作者健康影响的分析：各工段操作过程均对人体不会产生不利的影响，符合国家对工业生产的控制要求。职业安全卫生主要设施危险系数较大的生产点、拟采取的防护方案及安全检测设施：操作人员穿必要的工作服、规范操作，进行每天一检查的措施；生产过程中的自动报警、紧急事故处理等安全设施的初步选择方案：每个关键岗位设置灭火器，100、每个可能出现问题的地方编写应急预防措施，并适当时候进行野外消防演习。劳动安全与职业卫生机构机构设计及人员：设置保安科,分三班执勤。日常监测检验人员：设置日常检测人员对企业的各种情况进行考核。消防措施和设施方案建议按照ISO9001和ISO14001标准中部分条款的要求，制定相应的措施和相应的实施方案。第七部分企业组织与劳动定员管理系统质量管理为了生产高质量的产品，一是由公司负责集中控制；二是由生产部门进行质量监督控制。同时，根据国家相关质量标准如ISO9000或HACCP认证，从产品设计到原料采购和产品加工、包装，采用全面定员品质控制体系。人力资源管理公司将建立系统的选人、育人、用人、留人的人101、力资源开发与管理体系，打造高绩效的员工队伍，建立团队合作的学习型组织，激发员工的潜能，让员工尽心完成各自职责范围内的任务。财务管理为适应社会主义市场经济发展和现代化企业制度的基本要求，遵循一系列财会法规，结合公司实际情况，制定符合本公司发展的财务管理体系和相应的财务条例，明确财务机构职责，加强资金资产管理和成本管理，完善成本费用管理、销售收入管理及对外投资和收益的管理，制订相关财务报表及财务分析报表，根据上级财政、税收等部门要求编制相关财务报告。信息系统市场信息（1）消费者反馈信息：根据消费者反馈信息及时掌握消费者的购买动机、消费习惯、消费能力，及时制定生产、销售计划及市场价格定位策略，主要以102、产品购买反馈卡及专业市场调查顾问公司或营销人员进行信息收集。（2）批发商反馈信息：根据批发商提供的产品市场销售情况报表及营销员提供的零售商销售情况报表，进行组合产品生产，确定单个产品生产计划和广告宣传计划及市场计划。企业内部信息（1）人员信息：及时掌握企业管理和营销人员的工作情况，根据人事工作调查表、员工考勤月报表和员工合同报表，进行综合调查分析，合理、有效的安排员工工作、生活，避免因人员的流动造成企业的多方损失。（2）原料信息：及时调查掌握本地区的原料供应数量、质量、市场价格和各企业市场需求情况，以便制定合理正确的原料采供计划及方案。（3）设备信息：通过国内外的一些设备期刊及互联网调查和了解103、产品设备的最新研制情况；通过内部和生产设备利用表及设备维护计划表，进行合理安排生产，提高设备的综合利用率，尽量避免使之闲置。（4）生产信息：了解全国及主要竞争对手的产品开发生产销售情况，及时调整公司产品生产结构。综合安排生产计划和调整生产情况。（5）社会信息：主要通过社会上的各种新闻媒介机构的新闻报道，了解市场的变化情况及消费者的需求情况，及时掌握有关政策及经济组织的市场综合调节情况，通过宏观经济、微观经济及紧缩经济进行企业的综合生产销售调整，收集信息将委托专业的信息咨询公司或专业人士进行信息收集。（6）行业信息：通过行业协会、企业协会、传媒及专业市场调查机构的综合反馈信息，重点了解行业及其发104、展趋势和竞争对手的产品、市场情况，以便调整公司的生产和销售计划，制定出富有竞争力的企业产品生产计划和市场开拓策略。薪酬制度原则： 遵照国家有关劳动人事管理制度和各尽所能、按劳分配的原则，结合本公司的生产、经营、服务、管理特点，建立本公司的薪酬制度。目的： 提供公平的待遇、均等的机会，促进公司及员工的发展与成长。适用范围： 公司签订正式劳动合同的所有员工工资构成：工资有两部分组成，员工工资=基本工资+绩效奖励基本工资：公司通过考查本人的学历、工作经验、工作能力和工龄等综合资历确定基本工资。绩效奖励 根据工作任务、销售指标、职责履行情况、工作绩效等考核结果确立。劳动保护和劳动安全严格遵循国家劳动保105、护相关制度。员工上岗前必须经过岗前培训，特殊岗位人员必须有专业资格证书。本项目属一般消防单位，在生产车间、库房等场所设置消防栓，并配置部分固定式或移动式灭火装置。劳动定员 项目建成投产后，企业需增加劳动定员人，其中技术管理人员人,工人人。人员选拔及培训 对于技术和管理人员，面向社会公开招聘，聘用年龄在2545岁，具有大专专以上学历，3年以上工作经验的工作人员，经考核合格后上岗。 对于新增的工人，选拔年龄2035岁，具有高中以上学历，身体健康的男女青年经培训合格后持证上岗操作。特殊岗位，如电工、汽车司机等职位则要求其具有相关部门颁发的证书。 职工进厂后，进行为期一个月的技术培训，使其掌握技术要领106、和操作技能，再对操作规程、管理制度、安全知识等进行全面的教育，直至其考核合格。 第八部分项目实施时期进度安排组织实施的方案在现有工作基础上，通过设施改进、工艺优化、技术配套，建立起一套完整的制做工艺。项目总体目标，实施年限，年度计划与阶段目标 项目分三步走，第一步做好本地板栗资源的调查工作，确保项目实施的高质量原料，做好前期小试。；第二步搞好基础设施的扩建工程，完成生产车间改造及设备安装调试；第三步在现有基础上进一步扩大销售渠道和网络，确保销售任务的完成。本建设项目如能按计划投入并能实现预期产量和产值，将完成年产板栗蓉10吨、糖炒脱壳板栗8吨、板栗粉10吨.，实现产值176万元。第一阶段年月-107、月，进行板栗资源与品种的调查，做好前期小试。第二阶段年月-月，完成生产车间改造及设备购置、安装调试。第三阶段年月-月，扩大销售渠道和网络，确保销售任务的完成。第四阶段年月以后，正式投产。第九部分项目投资估算与资金的筹措 项目建设费用包括生产设备的购置、车间建设费用、原材料、包装材料及其他费用，经估算，投资总额约为万元，详细投资见下表。项目投资一览表土建投资表板栗前处理车间200m260012板栗馅、板栗粉车间150m2100015糖炒脱皮板栗车间1002100010实验室50m210烘房50m28办公及其他10合计设备投资表板栗划口机50.21.0粉碎机20.51.0胶体磨12.02.0夹层锅108、21.02.0脱皮机30.51.5炒货机30.51.5包装机21.53.0蒸汽锅炉16.06.0试验设备5.0合计项目经费来源项目总投资资金万元。由项目单位自筹自筹资金万元，申请项目专项资金万元。第十部分财务、经济和社会效益评价经济影响分析 项目规划产板栗馅20吨、糖炒脱壳板栗8吨、板栗粉10吨.项目建设投资总额为万元，其中固定资产投资为万元，流动资金万元。固定资产中，设备投资万元，建筑费用万元。经济效益和费用效果分析项目财务评价是依据国家计委、建设部1993年颁布的建设项目经济评价方法与参数和国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写大纲的要求，按照投入产出相对应的原则进行评估的。a、建设期为109、12个月，计算期15年，试生产第一年生产能力达60%，第二年达100%。b、项目总投资万元，其中固定资产投资为万元，流动资金万元。c、根据企业性质，享受为农业服务和引进进口设备国家税收优惠政策。企业销售产品增值税13%，原料抵扣10%，其它抵扣17%，城市维护建设税为5%，教育费附加为3%，所得税按33%计。（1）项目产品年销售收入项目年销售收入表 单位：万元1板栗蓉吨/年20吨2.5502糖炒脱皮板栗吨/年8吨12.0963板栗粉吨/年10吨3.030合计176项目投产后可实现年销售收入176万元增值税销项税额=销售收入13%=17613%=22.88万元项目的风险分析及规避方法 风险分析 110、目前板栗加工产品的深加工力度不够，制成品比重极低，产品绝大多数仍以栗子(坚果)形式出现在市场。板栗的产量每年都在增加，但板栗深加工的发展远远低于板栗产量的增加。 板栗生产加工规模小，行业整体竞争力有待提高 加工企业生产、经营中存在着诸多不足，主要表现为企业管理水平有待于进一步提高，管理人才及专业技术人员缺乏；另外由于资金主要来源于贷款，企业发展后劲不足。 规避方法 出台相关优惠政策，扶持龙头企业发展 任何产业集群的建立都离不开龙头企业，产业集群基本上是依靠龙头企业的横向与纵向带动作用而形成与发展起来的，因此应大力扶持和建设板栗产业的龙头企业，增强龙头企业的资金、研发、市场开拓能力，从而发挥其行111、业领导者的作用，带动产业的发展。一方面制定优惠的税费政策和财政扶持政策，另一方面需建立有利于鼓励龙头企业成长的政策措施。 鼓励企业研发新产品，拉长产业链 鼓励企业加大对新产品的研发力度，提高板栗产品的附加值和技术含量。首先，要改变板栗加工产品结构，积极开发附加值高的产品，使板栗的加工产品不仅仅局限于消费者的一般食品性消费，还要充分利用板栗的其他价值，如药用价值、保健价值等。其次，开发和建设新工艺，充分利用板栗加工后剩余部分，发展板栗加工的副产品工业。 重视名牌效应，实施名牌战略，增加板栗的文化内涵 名牌既是农产品质量和身价的体现，也是产品进入市场的“通行证”和信誉卡。名牌果品的多寡，代表着一个地区果业经济和技术发展水平，也影响着果业生产的全局。而且实施名牌战略，创立名牌产品，是解决卖果难的一条重要途径。第十一部分得出可行性研究的结论与提出建议该项目技术可行，市场前景广阔，建设实施可充分利用本地区的绿色、富硒山林资源，带动就业。该项目无论是从经济效益、社会效益进行分析，还是从市场需求和市场前景入手进行评价，项目的开发都具有极强的可行性和必要性。同时，项目的实施，对调整农村产业结构，促进农业资源有效合理利用，增加农民收入，促进特色经济发展，有着十分重要的现实意义和长远意义。