1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月101可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录 第一章 总论61.1 概论61.2 法人及法人代表概况71.3 编制依据91.4 研究范围10第二章 项目建设背景及现状112.2、1 项目建设背景112.2 XX县XX事变烈士陵园景区及XX新四军军部旧址纪念馆历史背景及建设现状14第三章 项目建设必要性及可行性分析233.1 项目建设的必要性233.2 项目建设的可行性分析26第四章 市场分析和预测314.1 国内旅游市场分析314.2 XX县XX事变烈士陵园景区及XX新四军军部旧址纪念馆的市场价值分析354.3 市场预测37第五章 建设规模与建设内容425.1 建设规模425.2 主要建设内容42第六章 建设条件486.1 地理条件486.2 历史沿革486.3 自然条件496.4 社会经济概况506.5 旅游资源58第七章 工程技术方案617.1 设计原则及设计标准3、617.2 工程技术方案62第八章 安全卫生及节能728.1 安全卫生728.2 节能73第九章 环境保护749.1 环境保护依据749.2 项目的主要环境影响749.3 控制污染的初步方案75第十章 项目实施计划7710.1 建设工期7710.2 进度安排77第十一章 项目管理、组织机构与定员及项目招标7911.1 项目管理7911.2 组织机构8211.3 劳动定员8311.4 项目招投标83第十二章 投资估算和资金筹措8712.1 工程概况8712.2 编制依据及说明8712.3 投资估算8812.4 资金筹措88第十三章 项目经济评价9513.1 分析依据9513.2 成本分析95134、.3 收入预测9613.4 财务盈利能力分析9613.5 财务风险分析97第十四章 可行性研究结论与建议9814.1 可行性研究结论9814.2 建议98第一章 总论1.1 概论 项目名称XX烈士陵园及新四军军部旧址纪念馆基础设施建设项目 建设地点XX省XX市XX县 建设单位XX县国有资产投资运营公司 可研报告编制单位xx 主要建设规模与内容项目主要建设规模与内容：1、新四军军部旧址纪念馆XX景区旅游公路19公里，新四军史料陈列馆5000平方米，XX景区的环境整治15000平方米，XX景区停车场6000平方米，供电线路9500米，垃圾处理设施一座，消防设施若干套，旅游厕所2座。2、XX事变烈士5、陵园旅游步道2公里；生态停车场2000平方米；环境整治5000平方米，供电线路3000米，消防设施若干套，旅游厕所2座，陈列馆改造1座，垃圾处理设施一座。 投资估算与资金筹措项目建设投资为3655万元。资金筹措方案：拟申请国家专项资金2193万元，XX县政府配套资金1462万元。 主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1。主要技术经济指标汇总表表1-1序号科 目单位指标备注1工程建设投资万元36552年均营业收入万元1287.943年总成本万元736.114年经营成本万元515.175投资利润率%8.736投资回收期年10.46含1年建设期7财务内部收益率%7.071.2 法人及法人代表概况6、XX县国有资产投资经营有限责任公司是经XX县人民政府授权，县财政出资，按照公司法及有关法律、行政法规的规定于2006年3月登记设立，注册资本金为人民币6000万元，是直属县政府领导的国有独资公司。公司宗旨为：坚持以经济建设为中心，加大政府对基础设施建设项目的投融资和对资本的运作力度，服务于城市建设与发展，推进县域经济的快速发展。公司主要经营范围是以自有资本金及县政府授权的国有资产、财政债权进行政府信用融资、政府建设性投资以及受政府委托的其他投资业务。为拓宽投融资渠道，增强抗风险能力，XX县土地收储中心、XX管委会、水西管委会、县城东工业集中区等单位所占有的国有资产及县房管处直管的公房划拨经营管7、理。公司建立偿债准备金，准备金主要来源于：（一）政府非税收入中的国有土地出让金和市政建设配套费；（二）XX、水西两管委会的旅游门票收入10%提成；（三）房管处直管公房占有收益的20%；（四）国有资产收益，包括纳入预算管理的国有资产经营收益和国有资产转让收益（含县国投公司收益）；（五）政府非税收入中每年再调控400万元；（六）政府财政预算每年安排800万元。XX县国有资产投资经营有限责任公司严格按公司法的规定组建运行，推行现代企业制度，建立健全公司法人治理结构。按照规定成立公司董事会、监事会。董事会由9人组成，董事会成员由县政府委派，任期3年，任期届满可重新委派和连任。董事长为公司的法定代表人，8、由xx同志亲自担任，任期3年，任期届满，经重新委派可以连任。董事会实现一人一票和少数服从多数原则决策，董事会对所议事项作出的决议，必须经二分之一以上的董事表决通过方有效。监事会由5人组成，由县政府委派（其中职工代表1人）。监事会设主席1名，任期3年，任期届满，经重新委派可以连任。经理、财务负责人、董事、高管人员不得兼任监事。监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理一人，由赵家田同志担任，内设项目部、财务部，负责办理有偿还能力的政策性投资业务，实行独立核算，责权利相统一，相应承担风险责任。对县政府安排投资的非经营性项目，公司行使管理职能9、，按城市建设总体规划，本着重点建设优先建设的方针，负责具体实施。严格执行项目法人制、招标投标制、合同制、监理制，定期开展外部审计，及时向县人大和县政府报告财务信息。1.3 编制依据1、2004-2010年全国红色旅游发展规划纲要。2、2002年10月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过的中华人民共和国文物保护法。3、国务院颁发的风景名胜区管理暂行条例。4、中国旅游业“十五”计划和2020年远景目标纲要。5、XX省人民代表大会常务委员会公告第53号XX省实施办法。6、中共XX省委、XX省人民政府关于加快“两山一湖”旅游经济发展的若干意见（皖发200014号）；7、XX县县城总体10、规划8、XX县国民经济和社会发展第十个五年计划；9、XX县旅游发展总体规划；10、XX县XX新四军军部旧址保护和利用规划；11、国家有关部门关于建设项目可研报告编制深度的有关要求。1.4 研究范围1、项目建设背景及必要性。2、市场分析和预测。3、项目建设规模与内容。4、项目建设条件。5、工程技术方案。6、环境保护、安全卫生和节能。7、组织机构与劳动定员。8、投资估算与资金筹措。9、经济效益分析。10、可行性研究结论与建议。第二章 项目建设背景及现状2.1 项目建设背景红色旅游的发展与有组织的革命传统教育活动密不可分，我国的红色旅游发展基本经历四个过程，即萌芽阶段、起步阶段、加快发展阶段、市场化11、发展阶段。萌芽阶段：革命圣地、纪念地、参观点是重要的旅游资源，长期以来一直被作为爱国主义教育、革命传统教育、政治思想教育的阵地，如嘉兴、井冈山、瑞金、遵义、延安、西柏坡等，作为革命教育基地的形象早已深入人心。由于这种形象和特征，新中国成立以来，人们就有组织地前往参观学习，主要目的是接受革命传统教育，大多数情况是由公家支付费用，接待也是按照政治教育的模式操作；参观者不是一般旅游者的身份，也不愿被冠以“旅游者”的称呼；接待单位不是按照旅游的概念去经营，更明显的是政治任务或事业接待，甚至不计投入和产出，开支大多由国家拨款。这一阶段，从新中国成立一直持续到改革开放以后的相当一段时间里，甚至目前仍有一些12、地方不同程度地采取这种接待方式。显然，对于这类的参观学习，是不能以旅游的标准去衡量的，也不能称之为“红色旅游”，充其量它只是红色旅游的初期阶段。这个时间段在全国是不统一的。 起步阶段：20世纪80年代中后期，随着经济的快速发展和城乡人民生活水平的迅速提高，国内旅游快速崛起。以革命圣地、纪念地和参观点为主要旅游资源的一些地方，凭借多年来开展革命传统教育的条件，开始探索采用旅游接待的方式经营。他们所依托的旅游资源、接待条件、组织机构，基本上都是“现成的”和“原有的”，发展旅游所必需的“六要素”大致配套，加上已有较高的知名度，因此，这些地方比经济条件类似的其他地方获得了不少发展的先机。在这个阶段，率13、先由参观教育转变为“红色旅游”的，并不是最为知名和重要的革命圣地，而是相对级别较低的一些纪念地、参观点，后者所受的体制和级别限制相对较弱，比较容易进行运作体制的变革，即由事业接待、政治接待向旅游接待、旅游经营转变。加快发展阶段：20世纪90年代中后期，随着旅游业成为我国国民经济新的增长点，各地投资旅游业的积极性、主动性明显增强，各种旅游资源都被纳入研究开发的视线，红色旅游也面临着空前有利的大环境。尤其是这一时期，隔几年一次的重大纪念活动，如纪念抗战胜利周年、庆祝建国周年等，为红色旅游注入了排浪式发展的强大动力；以国家宣传机构为主导，各种媒体以很大的提前量、大规模的宣传报道，形成了对革命圣地、纪14、念地、参观点的空前宣传；政府财政拨款对革命文物、遗址的投资维修，对革命圣地和纪念地交通条件、城市环境的大规模投资改造，使红色旅游的基础设施和接待条件有了很大改善；在革命圣地和纪念地举办的纪念活动、文艺演出，以及各部门组织的参观学习，形成了创历史纪录的参观接待高峰，滚滚不尽的客源带来了巨大的经济效益。“红色旅游”的口号和称谓就此产生。这一时期，红色旅游明显登上了新的台阶，当地政府也看到了其发展潜力，坚定和增强了加快发展旅游业的决心和信心。市场化发展阶段：进入21世纪，受人均GDP突破800美元、黄金周等因素的影响，大众旅游和假日旅游蓬勃发展，带火了不少旅游温冷地带，促红了很多个性化旅游产品，红色15、旅游也明显受益。这说明，除了在革命纪念日“走红”以外，红色旅游平时也有它的市场和发展空间，很多地方把红色旅游列为当地重要的旅游资源，作为推动旅游经济加快发展的一大优势。例如，井冈山在研究当地旅游业定位和形象时，就提出“一红一绿”的战略发展思路，红就是红色旅游，绿就是秀美山水和绿色生态。延安、遵义、西柏坡等地也把红色旅游资源作为当地旅游发展的最大优势和特色。2001年，一些革命圣地、纪念地发起成立了区域性的红色旅游协作组织，2002年，在浙江嘉兴召开了红色旅游产品推介会、红色旅游论坛，这说明红色旅游已被纳入了旅游发展的范畴，也和其他旅游产品一样，正在按照旅游经济发展的规律办事，实现了从事业接待向16、旅游接待的跨越。当然，对于相当一部分革命纪念地来说，由于带有明显的公益性、社会性、政治性，不可能对所有人员都实行旅游接待，在特定的时段，一定的人群仍然实行政治接待，但是从主体的、常规的经营方式来讲，已跟以前有了很大不同，更多地带有旅游接待的特点，成为旅游产品、旅游业的一个重要组成部分。 红色旅游是以革命圣地、纪念地、参观点为主要旅游吸引物的旅游产品，较好地反映和体现了旅游业在“两个文明”建设中的功能和作用。大力推进红色旅游的发展，对于讴歌党的光辉奋斗历程、弘扬中华民族精神具有重要意义，也有利于加快中西部旅游业的发展、增强我国旅游业的发展后劲、进一步促进老区人民的脱贫致富。根据中央关于大力推进红17、色旅游发展的批示精神，国家旅游局在关于推进发展红色旅游工作意见的报告中，计划在全国范围内重点建设以10 大“红色旅游基地”、20个“红色旅游名城”、100个“红色旅游景点景区”为主体的红色旅游骨干体系。为了加强和改进新时期爱国主义教育，保护和利用好革命历史文化遗产，培育和发展新的旅游增长点，带动革命老区的经济社会协调发展，根据中华人民共和国文物保护法和中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发2004-2010年全国红色旅游发展规划纲要的通知（中办发【2004】35）和国家发改委办公厅、中宣部办公厅、财政部办公厅、交通部办公厅、国家旅游办公室、国家文物局办公室等六部门关于编报2005-2007重点红18、色旅游景区建设方案的通知的精神编写本报告。2.2 XX县XX事变烈士陵园景区及XX新四军军部旧址纪念馆历史背景及建设现状2.2.1 XX县XX事变烈士陵园景区的背景XX事变烈士陵园景区座落在XXXXXX县城郊1.5公里的水西山。1990年初，XX省委、省政府为纪念XX事变新四军将士殉难五十周年而修建，占地十五公顷，建筑面积7000平方米。XX事变烈士陵园，由入口纪念碑、主题广场、主碑纪念广场和无名英雄烈士墓四个纪念性空间序列配以XX事变史料陈列室有机组合而成，整座陵园以邓小平同志亲笔题写的“XX事变死难烈士永垂不朽”纪念主碑为中心，结合山形地势，将各纪念建筑组成一个完整有序、庄严肃穆的有机整体19、。陵园的入口利用两边的高岗形成了相对的两个“土阙”，成为陵园的天然门户。入口跨公路建有四座七米高具有XX特色的石阙，四座厂阙以数字寓意新四军的四，七米高隐喻XX事迹悲壮惨烈的七天七夜，形成了纪念性空间的第一序列。进入陵园后，沿台阶向上约三十米，是一个不规则的小型广场。正对面的挡土墙上镶嵌着叶飞同志题写的“XX事变烈士陵园”字碑，点明陵园的主题，形成了纪念性空间的第二序列。从广场右转，是一条五十米长的神道，神道正对着由两个石阙形成的神门，神道的石阶宽度逐步缩小成梯形，加强了透视感，使人们在感受觉上延伸了神道的长度。神道有九十级台阶分成三个层次，喻意当年九千新四军将士成三路纵队东进抗日。 沿着神道20、拾级而上，通过神门便进入第三个空间序列主碑纪念广场。主碑纪念广场由纪念碑、纪念廊、凭吊广场和无名烈士墓组成。从山顶俯视，主碑纪念广场和外围的花圃组成一个献给烈士们的巨大花圈。从远处眺望，纪念廊和名人题字碑廊的一组组高低错落，形态各异的马头墙簇拥着纪念碑巨大的碑身。马头墙是XX村落中最常见的民居构件，用它来象征着皖 南的山山水水，村村镇镇，寓意先烈们虽然壮烈殉国五十周年了，但他们奋斗不息的革命精神仍然活在皖抽的千家万户，先烈胶的光辉业绩将永远成为XX人民心底的丰碑。 纪念碑位于纪念广场和神道的中轴线上，高十二点三六米，宽二十七米，黑色磨光花岗石碑面，镶嵌着邓小平同志“XX事变死难烈士永垂不朽”的21、题词，碑身弧形，舒展高耸，以简洁巨大的形体象征着先烈们磊落坦荡的胸怀，崇高伟大的献身精神。巨碑下方为一尊汉白玉雕刻的花环。四周白色纪念廊内，镌刻着新四军军歌、周恩来 同志题词及碑记等历史文献。纪念廊里圈排列着九根具有XX传统特色的圆形巨柱，其中只有两根是完整的，余下的都是高低不同的半截残柱。寓意当年新四军九千健儿从XX出发，东进抗日，遭到国民党顽固派的阴谋围歼，致使这批民族精英大部分遇难，巨柱摧折令人痛心泪下，而突围出来的两千健儿，在斗争中逐步成长为国家和民族的栋梁，就好象这两根雄伟屹立的擎天柱和柱上的巨梁 ，七个单元的纪念廊和九根纪念柱，还象征着皖 南事变后，新四军在中国共产党的领导下，不断22、壮大发展为七个师九万 余人的抗日队伍。巨柱的里圈是斜置的花坛，上面种植苍翠的常青灌木，象征着当年烈士们血染的土地上，今天已开创了万古常青的社会主义事业，烈士们的遗愿已变成今天的现实。凭吊广场为一个五十米内径，四面有开口的纪念廊和主碑围合的圆形空间。数字五十寓意纪念XX事变新四军将士殉难五十周年。主碑向阳，光洁向上的碑身，白色的环廊，围合的巨柱造就了广场肃穆的气氛。主碑和无名烈士墓组合在一起，在透视上形成巨大向上的双曲抛物线型碑身，啬了纪念碑的感召力，同时利用碑身的巨大体量和建筑空间，形成了第四个纪念性空间序列。无名烈士墓的墓室四壁为钢筋混疑土浇注，中间是一个直径七米的圆形黑色磨光花岗石墓池，墓23、池中是洁白的大理石石棺，墓池后边是祭坛。祭台上燃烧着常年不息的火焰，象征着先烈们的生命之火永不熄灭。墓池上方为一个三米直径的圆孔，光线从上面洒下来，象征着先烈虽然壮烈殉国了，但他们的革命精神却与日月同辉，光照千秋。 XX事变烈士陵园及纪念碑的革命浪漫主义精神，采用了象征和隐喻的手法，来铭记XX事变这一千古厅冤的悲壮事件。着重于一系列纪念性空间的渲染，丰富构思的内涵，提取XX建筑文化中典型的、最有特色的“语言”。例如采用改造和简化了的马关墙，黑色和白色提炼净化后的柱础、柱身和雀替，用现代意识和简化了的XX典型的建筑构件建构的石阙，来表现建筑的特定的地域环境。力求体现出陵园及纪念碑明确的地方性，又24、有所创新，体现出建筑的时代气息，突出XX事变烈士陵园及纪念碑鲜明的个性和纪念性，充分表达这一特定的历史主题。陵园西侧为XX事变史料陈列室，室内有江泽民总书记和李鹏总理为纪念XX事变五十周年的题词：“青山埋忠骨，精神育后人”、“发扬革命英雄主义，XX事变殉难烈士浩气长存”。目前，陵园已被命名为“全国爱国主义教育基地”、“XX省爱国主义教育基地”和“全国中小学百个爱国主义教育基地”。2.2.2 XX新四军军部旧址纪念馆的背景新四军军部旧址纪念馆座落在XX省XX县24公里处的XX乡罗里村。1937年“七七”事变后，南方八省14地区红军游击队改编为国民革命军陆军新编第四军(简称新四军)。同年12月2525、日，新四军军部在武汉成立，并于1938年8月2日进驻XX，直至1941年元月“XX事变”发生。新四军军部在XX近三年时间里，是新四军向华中敌后发展的关键时期。在叶挺、项英领导下，新四军将士活跃在大江南北，英勇抗敌，创建了众多的抗日根据地。作为这一时期的新四军军部，为中国革命做出了巨大贡献，在中国革命史册上，留下了光辉的一页。新四军军部旧址便是当年新四军军部在XX驻扎时期留下的。1961年。国务院公布其为全国重点文物保护单位，1963年7月陈毅元帅敬题“新四军军部旧址纪念馆”馆名。从此，新四军军部旧址纪念馆正式建立。至今，新四军军部旧址是全国新四军纪念地中唯一的全国重点文物保护单位，是全国保存最26、完整的革命旧址群之一，也是中国近现代八大重要史迹之一。它的总建筑面积达一万平方米，新四军军部旧址纪念馆现保护的旧址点有：军部司令部、军部大会堂、修械所、政治部、教导队、战地服务团，中共中央东南局、烈士墓、叶挺桥等十处，并新增了XX碑园、叶挺铜像广场、辅助陈列、专题展览等设施。馆内现存各种珍贵图片、文物、资料达4000余件。结合复原陈列和辅助陈列，以不同的形式再现当年新四军老一辈无产阶级革命家丰功伟绩，以及震惊中外的“XX事变”悲壮一页2.2.3景区基础设施的建设现状1、新四军军部旧址纪念馆新四军军部旧址现存的旧址点约10处，总建筑面积10000余平方米，旧址的建筑物大多系明清时期砖木结构徽派古27、建筑。XX新四军军部旧址纪念馆目前展陈在军部大会堂的旧址内，陈列展示了2000余件文物、资料，该建筑是是建于清康熙年间的陈氏宗祠，占地10.3亩，建筑面积5860平方米，系砖木结构徽派古建筑，常年经受风雨侵蚀，有一定程度的腐朽和损坏 。另外还有政治部、修械所、战地服务团、叶挺桥和抗日殉国无名烈士墓等5处旧址毁坏比较严重。XX新四军军部旧址之间分别相距16公里不等，司令部与大会堂、中共中央东南局之间的道路长约3公里宽4米的水泥路，其它各旧址之间均是坑洼不平的乡村土路，共13公里，景区（点）连接道路不顺畅，妨碍了文物建筑管理和对外开放。XX新四军军部旧址景区至今尚没有一座专用停车场，车辆只能停放在28、旧址“司令部”、“军部大会堂”前约200平方米庭院或景区道路旁。景区仅有公厕1座，规模太小，设施陈旧。2、新四军军部旧址纪念馆XX事变烈士陵园景区游览的主要区域为主碑纪念广场、外围绿化园林和革命烈士纪念塔，景区游览线路为往返式直线型。景区仅有一个出入口和一条通道，尚无旅游步行环道、抗震防灾安全疏散出入口和通道。陵园内现仅有1座旱厕。景区附近至今仍没有停车场，参观的车辆只能停放在景区入口处322省道旁，旅游高峰期经常出现交通堵塞。同时，XX县地处XX山区，对外联系主要依靠205国道和322省道，属二级公路，其中205国道由芜湖入境经旌德县连接黄山区，322省道连接XX以外，与黄山、九华山、太平湖29、宁国的地区没有直接的公路连接。目前县境内各景点间的交通状况和道路状况较差，基本上都是低等级沥青路和沙石路。由于交通的不便，在一定程度上制约了当地红色旅游资源的开发和地方经济的发展。2.2.3景区基础设施的存在的问题1、新四军军部旧址（1）军部大会堂旧址系砖木结构徽派古建筑，在旧址内展陈不符合中华人民共和国文物保护法的要求，不利于对旧址进行保护 ，同时也无法满足消防安全的要求，给旧址造成安全方面的隐患；（2）展陈面积严重不足，在最大限度利用展陈空间的情况下，目前仅展示2000余件文物、资料分别设在“军部大礼堂”、“种墨园”、“大夫第”。尚有近4000件文物至今无法陈列展示，不能全面地展示新四军30、的斗争历史和开展爱国主义教育；（3）现有展陈手段落后，展陈方式简单，不利于爱国主义教育活动的生动开展。因而急需建设新馆，改善革命文物展陈条件，提高展陈水平。2、XX事变烈士陵园景区综合整治（1）停车场建设迫在眉睫：陵园靠山临水，大门紧靠青弋江岔河，陵园到目前仍没有停车场，参观者的车辆只能停放在景区入口处的322省道旁，旅游高峰期经常出现交通堵塞，对景区周边的交通安全畅通带来较大的安全隐患。因此，停车场建设的滞后，制约了景区接待能力的提升，影响景区的长远发展。（2）景区内外环境问题：陵园一期工程完成距今已有15年，所建地面全为水泥剁假石预制件，经风雨侵蚀，碳化腐蚀松动损坏现象非常严重，需要进行整31、修和局部更换。革命烈士纪念塔为1976年建造，经数十年的风雨侵蚀，现登塔台阶损坏严重，急需改建。陵园内现仅有1座旱厕，不符合卫生要求，也不能满足游客的需求，为适应发展红色旅游的需求，需新建标准式旅游公厕，并对陵园内原旱厕进行改造。（3）景区的消防安全压力较大：陵园位于水西国家公园内，周边大多生长有苍翠的松柏，山场面积达87000平方米，松柏长期累积了较厚的松叶，景区的森林防火任务较重，同时景区的展馆消防也不容忽视，但目前景区消防设施较为落后，远不能满足消防安全的需要。（4）景区的供电设施有待提升：陵园用电至今仍是农网，供电不稳定，有时会影响接待任务的完成。3、XX新四军军部旧址综合整治：（1）32、消防安全建设急待加强：军部旧址大多为明清时期砖木结构徽派古建筑，消防要求高，任务重，而旧址原有消防设施简陋，难以适应消防需要。（2）停车场建设需求迫切：XX新四军军部旧址景区尚无停车场，目前游客车辆仅能停在道路两旁和利用一个200平方米景区院落为临时停车场。这与一个国家级红色旅游经典景区极为不相称，同时也制约了景区的长远发展。（3）景区环境整治问题：景区目前尚无专用垃圾处理设施，不符合环保要求。景区仅有公厕2座，但由于景区范围广、景点多、游客量较大，现有公厕不能满足游客的需求。（4）供电设施亟需改造：XX新四军军部旧址现有供电线路老化，供电能力不足，供电可靠性不高，需要改造和扩容以提高供电能力33、。4、XX新四军军部旧址群区间公路按照XX新四军军部旧址景点分布，群间交通道路共有16公里。其中仅有司令部旧址至中共中央东南局部旧址区间道路为宽4米长3公里水泥路面，其余13公里均为乡间公路（其中主干道至教导总队部6公里、至战地服务团2公里、至叶挺桥0.7公里、至政治部0.3公里、至新陈列馆2公里、至烈士墓园2公里），车辆无法通行。而现有4米宽的水泥路也不能满足大型旅游车辆的通行要求，车辆甚至无法正常会车，景区内时常发生交通拥堵现象。景区内目前的道路交通状况极大地影响了游客的参观游览效率，同时也不符合国家级红色旅游经典景区的建设要求，必需予以改善。第三章 项目建设必要性及可行性分析3.1 项目34、建设的必要性 项目建设符合保护和利用革命历史文化遗产的政策，是加强和改进新时期爱国主义教育的需要红色旅游，主要是指以中国共产党领导人民在革命和战争时期建树丰功伟绩所形成的纪念地、标志物为载体，以其所承载的革命历史、革命事迹和革命精神为内涵，组织接待旅游者开展缅怀学习、参观游览的主题性旅游活动。党的十六大提出大力扶持对重要文化遗产的保护工作，扶持老少边穷地区和中西部地区的文化发展，其重要目的就是建设和巩固社会主义思想文化阵地。革命历史文化遗产是中华民族宝贵的精神财富，遍布全国各地特别是革命老区的纪念馆、革命遗址、烈士陵园等爱国主义教育基地，是社会主义思想文化的重要阵地。通过发展红色旅游，把这些革35、命历史文化遗产保护好、管理好、利用好，对于建设和巩固社会主义思想文化阵地，大力发展先进文化，支持健康有益文化，努力改造落后文化，坚决抵制腐朽文化，具有重要而深远的意义。我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。面对新形势新任务，爱国主义教育方式迫切需要改进和创新。积极发展红色旅游，寓思想道德教育于参观游览之中，将革命历史、革命传统和革命精神通过旅游传输给光大人民群众，有利于传播先进文化、提高人们的思想道德素质，增强爱国主义教育效果，给人们以知识的汲取、心灵的震撼、精神的激励和思想的启迪，从而更加满怀信心地投入到建设中国特色社会主义事业之中。 红色旅游是革命传统教育观念和36、旅游产业观念与时俱进的结果，是我国旅游大产业一个新的重要组成部分。随着我国人均收入水平的不断提高，居民的旅游消费支出逐年增长，对旅游内容和产品提出了新的要求，迫切需要旅游业进一步调整和完善产品结构，更好地满足人们多样化、多层次、多形式的精神文化需求。红色旅游作为旅游业的重要组成部分，对于满足旅游需求、促进旅游业发展，增强旅游业发展后劲，开拓更广阔的旅游消费市场，具有积极作用。 项目建设符合国家旅游产业政策从国内产业政策背景看，旅游业进一步得到党中央、国务院的高度重视，被明确列为国民经济新的增长点，“加强第一产业，提高第二产业，发展第三产业，是今后一个时期调整产业结构的基本思路”。中央对旅游业认37、识的深化，必将进一步促进旅游业的大发展。国家发改委早在1999年全国计划工作会议上，己提出要把中西部地区旅游项目纳入国债项目范围内，新列“中西部旅游设施项目”专项资金。另外，国家经贸委在研究制定中西部优质产业目录中，也把中西部大部分地区的旅游业列入优势产业。这些无疑给包括XX在内的中西部地区旅游业的发展提供了前所未有的政策环境。同时根据中央关于大力推进红色旅游发展的批示精神，国家旅游局在关于推进发展红色旅游工作意见的报告中，计划在全国范围内重点建设以10 大“红色旅游基地”、20个“红色旅游名城”、100个“红色旅游景点景区”为主体的红色旅游骨干体系。此项工作已得到中央宣传部、国家发改委等部门38、的大力支持与协作。 XX先后出台了一系列扶持旅游业发展的政策，特别是制定了关于加快XX旅游业发展的决定，明确了以“两山一湖”（黄山、九华山、太平湖）为重点的旅游经济发展方向。近几年，XX县承接全省两山一湖旅游大开发的辐射，及时跟进，紧紧抓住本地的红色旅游资源的优势，加大红色旅游开发力度，取得了一定的成绩。目前，XX事变烈士陵园景区及XX新四军军部旧址为了加快红色旅游经济的发展，利用红色旅游的优势，带动其它相关产业的发展，加快XX县的经济发展，本项目的建设是非常必要的。 项目建设将保持地方经济的可持续发展我国的革命老区大多地处偏远的地区，经济发展水平普遍不高。帮助老区人民尽快脱贫致富，是各级党委39、和政府的重要任务。发展红色旅游，是带动老区人民脱贫致富的有效举措，可以将历史、文化和资源优势转化为经济优势，推动经济结构调整，培育特色产业，促进生态建设和环境保护，带动商贸服务、交通电信、城乡建设等相关行业的发展，扩大就业，增加收入，为革命老区经济社会发展注入新的生机活力。XX旅游业发展迅速，已经成为一个初具规模的综合性行业，成为最具活力、最有潜力的成长型产业之一，成为XX经济和社会发展的增长点、闪光点和带动点，对XX综合经济效益的提高和带动、辐射效应以及在促进对外交往、扩大开放、招商引资、脱贫致富、缓解就业压力、刺激消费、拉动内需、建设社会主义精神文明等方面，越来越发挥着其他行业不可替代的作40、用。本项目的成功建设，将大大地改善景区内的环境和基础设施条件，将会更好地挖掘自然景观、革命历史文化遗产等人文景观，可有力带动当地产业结构调整，拓宽剩余劳动力就业渠道，增加人均收入，是尽快改变落后状况的有效途径之一。3.2 项目建设的可行性分析 项目建设得到政府支持本项目的得到了县委、县政府的高度重视，为此成立了XX县红色旅游项目建设工作领导小组，县委书记、县长分别担任正副组长，相关单位主要负责同志为成员。县政府将“红色旅游项目”作为“2005年推进年”的1号项目来抓。全县个单位全力以赴支持红色旅游项目的建设工作。同时，以县长办公会形式对项目建设工作进行分工，明确各部门的责任。 区位优势XX省是41、全国旅游资源丰富的省份之一。已初步形成XX、皖北、皖东、皖西、皖西南、皖中旅游区基本格局。XX旅游区乃至全省旅游的核心便是“两山一湖”旅游区。XX为“两山一湖”旅游区的边缘地区，区位优势明显。XX至县城20公里，距黄山115公里，距省会合肥233公里，距XX52公里。“两山一湖”旅游产品开发将促进徽杭高速公路、合铜黄高等级公路、沿江高等级公路的加快建成，届时杭州至黄山、合肥至“两山一湖”、皖江和长江三角洲地区“两山一湖”的快速通道必将全面开通，XX及XX县作为“两山一湖”旅游区的组成部分，也就拥有了完善便捷的外围交通网络，并可在资源开发、客源互送方面进一步与黄山、九华山、太平湖等风景名胜区紧密42、协作，有利于开拓省内外及境外市场。纵穿XX乡南北的XX烟路将九华山、XX、XX事变烈士陵园和XX县县城紧密相连。XX市也是自然资源与人文资源兼备之处；省级历史文化名城、诗山敬亭山、南漪湖、扬子鳄保护区、宋代双塔是不可多得的旅游资源。宣XX公路（省道322）方便地将XX县与XX联系起来，XX及XX县的旅游规划必须与XX紧密结合。XX县内部交通条件日益改善，已初步形成以国道205、省道322以及XX烟公路为骨干的交通网络系统，大大增强了XX及XX县的可进入性。 项目建设得到政策的支持XX县XX事变烈士陵园景区及XX新四军军部旧址纪念馆基础设施建设项目符合2004-2010年全国红色旅游发展规划纲要43、的发展目标的要求，XX县红色旅游建设项目是2004-2010年全国红色旅游发展规划纲要规划的十二个“重点红色旅游区”之一的以XX、苏北、鲁西南为主的“鲁苏皖红色旅游区”的一部分。 XX县红色旅游建设景区建设项目已列入XX省“861”行动计划。XX市人民政府提出了“一主两翼”发展战略，即：以工业为主体，以效益农业和旅游业为两翼。XX县人民政府印发了关于切实做好红色旅游项目建设工作的通知。XX县红色旅游建设景区建设项目符合生态保护和文物古迹保护的国家政策的要求，因此，加强林业资源和文物古迹保护管理，充分发掘新四军文化内涵，为红色旅游建设创造良好的条件。 机遇优势1、XX旅游业的蓬勃发展为XX县旅游44、发展提供有利的外部环境改革开放以来，特别是1996年以来，XX旅游业发展迅速，目前已成为一个初具规模的综合性行业，成为XX经济和社会发展的增长点、闪光点和带动点。1996年以来，全省旅游经济平均每年以24.5%的比例增长，超过全国平均增长速度7.3个百分点。从旅游总收入占XXGDP的比例显示，XX旅游业已经成为一个初具规模的综合性行业，成为最具活力、最有潜力的成长型产业之一。XX旅游业经过“九五”的快速发展，旅游产业形象日渐鲜明，产业地位不断提高。2000年旅游总收人完成159.90亿元，2001年总收入186.20亿元；2002年是216.20亿元，2003年XX省旅游业在克服SARS和洪涝45、灾害等不利因素下，旅游总收入196.46亿元，2004年旅游总收入是249.96亿元，据不完全统计，2005年XX全省接待国内游客4684.14万人次，国内旅游收入首次达到288.96亿元人民币；接待入境游客63.3万人次，创汇2.46亿美元。XX旅游发展正处于一个蓬勃发展的阶段，游客数量和旅游收入的不断增长，说明XX旅游正被越来越多的旅游者所青睐、所向往。XX县旅游处在这样有利的大环境中，应迎头赶上、有所作为。2、“两山一湖”战略的实施使XX县旅游发展获得了历史性机遇2000年，XX省委省政府提出了“抓两山一湖，促旅游发展，带全省经济”的新世纪XX旅游发展战略。2002年，“两山一湖”旅游规46、划通过评审，相关旅游基础设施建设在紧锣密鼓进行之中。“两山一湖”地区旅游大发展，使XX县旅游获得千载难逢的机遇。XX县紧邻两山一湖且部分景区处于“两山一湖”旅游圈之内，通过发挥其中转站的功能，内联外引，XX县旅游完全可以再上一个台阶。3、国家提倡革命老区红色旅游为XX县旅游提供了巨大发展空间中共中央办公厅、国务院办公厅2004年底印发的20042010年全国红色旅游发展规划纲要，就发展红色旅游的总体思路、总体布局和主要措施做出明确规定，表明国家将大力发展红色旅游产业.XX县新四军军部旧址是全国新四军纪念地中唯一的全国重点文物保护单位。在严格保护重大历史遗迹的前提下，以“新四军抗日爱国之民族大义47、，XX事变英烈之浩气长存”为旅游主题具有特的殊的意义。对XX县旅游总体发展而言，切实做好红色旅游，就能获得上级机关对XX县旅游产业政策和资金上的大力扶持。4、长三角15+1区域旅游合作框架为XX县旅游发展带来新契机在经过几十年的旅游发展和加入世界贸易组织的影响下，中国旅游业面临新的形势和挑战，也面临着新的机遇选择。区域旅游合作便在这种背景框架下应运而生。长三角的旅游合作正进入一个新的时期，特别是长江三角洲旅游城市合作宣言的签署，将长三角15个旅游城市和黄山市的旅游发展紧紧联系在一起。这对于紧邻黄山市的XX县来说，无疑是一次发展的新契机。XX县可以作为南京、苏州、无锡、常州、上海等城市通往黄山的48、中转站，通过发挥XX县自身优势，促进XX县旅游的大发展。同时，苏浙沪地区许多景区景点在经过长时间的市场开发和经营运作之后，已为众多旅游者所熟悉。如今，怀着求新、求奇的心理，很多旅游者热衷于到类似XX县这种区位条件的新景区景点旅游。XX县丰富的人文历史遗迹和秀美的山水，将对苏浙沪的游客构成新鲜的、强烈的吸引力。若旅游营销得当，XX县将会赢得不少市场机会。综上所述，项目建设拥有良好的内部、外部条件，项目建设是可行的。第四章 市场分析和预测4.1 国内旅游市场分析4.1.1 国内旅游市场及发展前景世界上最大的产业就是旅游业，在发达国家，人们用于旅游上的消费是收入的三分之一，21世纪更是世界旅游业高速49、发展的世纪，尤其是发展中国家，由于科技和工业相对落后，都将旅游业摆在优先发展的地位。我国为了鼓励旅游，拉大内需，刺激经济发展，从双休日制度的实施，到如今的三个黄金周，再到即将实行的带薪年休假制。可以预见不久的将来假日里，火车、汽车、飞机风驰电掣地搬运人口，旅游业成了“取款机”，一个和世界经济接轨的旅游经济潮已经形成，因此，各地都在把握旅游业的无限商机，具有战略眼光的企业家也都把眼光投向到旅游产业上来，这是时代的必然。中国是有十三亿人口的泱泱大国，加之又加入了WTO，一个更加开放的中国将展现于世人面前，发达国家的旅游观念和先进管理模式必将促进中国旅游业的高速发展。世界各国都在争取中国这个最大旅游50、客源市场，出于互惠，出于向往历史悠久、旅游资源丰富的文明古国中国，各国都竞相来中国进行旅游交往，我国必将成为全球最大的旅游目的地。据世界旅游组织预测，到2020年，中国的国际旅游创汇可达600亿美元，国内旅游收入2万亿人民币。世界旅游组织一份预测报告提到，21世纪中国将成为世界第一旅游大国，到2010年，接待旅游者人数将达到13710万人次，占世界旅游市场份额的8.60%，成为世界上最大的旅游目的地。根据“十五”计划，到2005年，中国入境旅游达到8500万人次，国内旅游人数将达到11亿人次，出境旅游人数达到1636万人次。旅游业总体产出为7500亿元，相当于全国GDP的5.80%，旅游业务将51、增加国内生产总值3万亿元左右，创造就业机会800万人以上；到2010年，中国旅游入境人数将达到6400万人次，其中外国人将达到1600-2000万人次，国内旅游人数达到20亿人次；国际旅游收入达到380-430人亿美元，国内旅游收入达到1300014000亿元人民币，国际、国内旅游总收入相当于国内生产总值的8%。4.1.2 长三角“15+1”将构筑世界级旅游经济市场由浙江、江苏和上海两省一市组成的长三角都市圈是正在崛起的世界第六大都市圈。圈内占全国2.20%耕地面积和占全国10.40%的人口创造了全国22.10%的国内生产总值和全国24.50%的财政收入。长三角不仅是中国经济和社会发展水平最高52、的都市圈之一，也是全国旅游业最发达的地区之一。该地区拥有31座中国优秀旅游城市，占全国优秀旅游城市的17%；拥有全国20%左右的旅行社，其中百强旅行社占全国的1/3；拥有48个世界级的旅游景点，占到全国的半壁江山。2002年，长三角接待海外旅游者750万人次，占全国总量的25%，长三角在全国旅游经济格局中占有举足轻重的地位。特别是长三角16个城市近期共同签署了长江三角洲旅游城市合作(杭州)宣言，掀开了泛长三角形成的序幕，也开创了中国旅游区域联合的新模式。4.1.3 XX省旅游市场分析XX省是旅游资源大省。改革开放以来，特别是“八五”期间，XX省旅游业有了长足进步。从旅游总收入占XX的比例显示，53、XX旅游业已经成为一个初具规模的综合性行业，成为最具活力、最有潜力的成长型产业之一。旅游经济的覆盖面已经达到大多数县（市），旅游业对各有关行业的关联带动作用明显地发挥出来。上世纪90年代中期以来，XX省旅游经济平均每年以24.50的比例增长，超过全国平均增长速度7.30个百分点。2000年旅游总收人完成159.90亿元，2001年总收入186.20亿元；2002年是216.20亿元，2003年XX省旅游业在克服SARS和洪涝灾害等不利因素下，旅游总收入196.46亿元，2004年旅游总收入是249.96亿元，据不完全统计，2005年XX全省接待国内游客4684.14万人次，国内旅游收入首次达到54、288.96亿元人民币；接待入境游客63.3万人次，创汇2.46亿美元。4.1.4 红色旅游市场分析近些年，随着我国旅游业的持续快速发展，广大群众对旅游产品和服务的需求越来越广泛，红色旅游受到普遍欢迎，逐渐发展成为影响较大的旅游活动。不少地方党委和政府把发展红色旅游与革命传统教育、老区脱贫致富等结合起来，采取措施，加大投入，注重改进创新，强化服务意识，增强教育基地的吸引力与感染力，使红色旅游呈现出良好发展态势教育基地成为旅游热点。每逢重大节庆日、旅游黄金周和学生寒暑假，到教育基地参观游览人数明显增长。据初步统计，当年江西、湖南、陕西、重庆等13个省市的150多个主要红色旅游景区接待人数约20055、0万人次。2005年春节期间，红色旅游更是红火，韶山仅在大年初一就迎来5000多人，井冈山每天迎接4000多人，延安共接待中外游客11万人次。 红色旅游给革命老区经济发展增添新动力。红色旅游给老区奔小康提供了新的契机。据测算，目前全国各地红色旅游景区每年旅游综合效益约为200亿元，并带动建筑、商贸、交通、电信、加工业和农业等关联产业发展，形成“一业兴而百业旺”的良好局面。革命历史文化遗产更加受到重视。不少地方通过发展红色旅游，对革命历史文化遗产的价值有了新的认识，更加重视保护和有效利用红色资源，增加必要的投入。根据2004-2010年全国红色旅游发展规划纲要的要求全国红色旅游业的发展目标-加快56、红色旅游发展，使之成为爱国主义教育的重要阵地。2004至2007年参加红色旅游人数的增长速度要达到15左右，2008至2010年要达到18左右。培育形成12个“重点红色旅游区”，使其成为主题鲜明、交通便利、服务配套、吸引力强，在国内外有效大影响的旅游目的地。配套完善30条“红色旅游精品线路”，使其成为产品项目成熟、红色旅游与其他旅游项目密切结合、交通连接顺畅、选择性和适应性强，受广大旅游者普遍欢迎的热点旅游线。重点打造100个左右的“红色旅游经典景区”，使80以上达到国家旅游景区3A级以上标准，其中40要达到4A级标准。到2007年，争取有50个“红色旅游经典景区”年接待规模达到50万人次以上57、；到2010年，争取有80个“红色旅游经典景区”年接待规模达到50万人次以上。重点革命历史文化遗产的挖掘、整理、保护、展示和宣讲等达到国内先进水平，列入全国重点文物保护单位的革命历史文化遗产，在规划期内普遍得到修缮。实现红色旅游产业化，使其成为带动革命老区发展的优势产业。到2010年，红色旅游综合收入达到1000亿元，直接就业人数达到200万人，间接就业人数达到1000万人。4.2 XX县XX事变烈士陵园景区及XX新四军军部旧址纪念馆的市场价值分析XX县是全省及至全国闻名的革命老区，早在1928年，XX县厚岸双花园就建立了党的地下组织，创建了革命武装和游击根据地。抗日战争时期，1938至19458、1年，新四军军部和中共中央东南局驻屯XX县XX，周恩来、陈毅、叶挺、项英、曾山等老一辈无产价级革命家曾在这里指挥华东、华中军民抗日，成为与延安遥相呼应的南方革命圣地。XX县茂林是震惊中外的“XX事变”发生地，1941年1月4日，XX新四军军部直属部队等9000余人，在军长叶挺、副军长项英的率领下奉命北移，在茂林遭国民党部队7个师8万余人袭击，新四军进行了英勇抗击，最后因寡不敌众，弹尽粮绝，除傅秋涛率2000余名分散突围后，少数被俘，大部分壮烈牺牲，为了民族的解放事业长眠在东流山下。“XX事变”发生后和解放战争时期，中共XX县旌太县委、XX旌宁宣县委、XX青南县委领导群众在XX县这块土地上继续坚59、持与日本侵略者和国民党反动派作斗争，直到XX县彻底解放。在这块“红色”的土地上，无数革命先辈出生入死，浴血奋战，团结带领XX县人民积极抗战，用鲜血和生命铸就了以艰苦奋斗、无私奉献为核心的XX精神，谱写了一曲曲壮丽的战斗诗篇。XX县厚岸还是无产阶级革命家和外交家王稼祥同志的诞生地。XX新四军军部旧址是抗日战争时期（1938- 1941）新四军军部进驻XX之后，留下的主要革命遗迹。现保存完好的旧址有新四军军部司令（种墨园、大夫第）、军政治部、大会堂、中共中央东南局、修械所、教导总队部、战地服务团、叶挺桥、抗日殉国烈士墓共十处，占地面积二万余平方米。它是目前全国新四军纪念地中唯一的全国重点文物保护单60、位；全国保存最为完整的革命旧址群之一；中国近现代八大重要史迹之一；也是中宣部等六部委命名的全国爱国主义教育示范基地。专题陈列新四军在XX荣获全国十大陈列精品奖。同时新增了XX碑园，叶挺、项英铜像广场，多功能影视厅等景点设施，2004年被中宣部等四部委授予“全国爱国主义教育示范基地先进单位”称号。1990年初，XX省委、省政府为纪念XX事变新四军将士殉难五十周年而修建，占地十五公顷，建筑面积7000平方米。XX事变烈士陵园及纪念碑的革命浪漫主义精神，采用了象征和隐喻的手法，来铭记XX事变这一千古厅冤的悲壮事件，陵园西侧为XX事变史料陈列室，室内有江泽民总书记和李鹏总理为纪念XX事变五十周年的题词61、：“青山埋忠骨，精神育后人”、“发扬革命英雄主义，XX事变殉难烈士浩气长存”。目前，陵园已被命名为“全国爱国主义教育基地”、“XX省爱国主义教育基地”和“全国中小学百个爱国主义教育基地”。 因此，XX县完全可以以新四军为红色旅游题材，充分发挥新四军革命历史地位的重要性，积极申请成为“全国红色经典旅游景区”，大打红色旅游牌，同时结合当地的旅游资源，打造“复合型”的旅游产品，在红色基调的基础上，以适应现代旅游市场的需求。4.3 市场预测XX县旅游业市场现状近几年来，在县委、县政府的高度重视下，XX县旅游产业获得了一定程度的发展。旅游经济慢慢地成为了XX县经济发展中的一个新的增长点，旅游产业也成为X62、X县产业发展中的闪光点。在吃、住、行、游、购、娱等方面已初步形成一定的旅游接待能力。在旅游景点建设方面，陆续开发建成了江南第一漂景区、月亮湾休闲景区、桃花潭景区、查济古民居景区、水西景区等特色旅游景点。在酒店建设方面，一批宾馆酒店等住宿设施相继落成，其中红星大酒店、XX川宾馆、明珠宾馆等还先后被评为二星级酒店，旅游接待设施档次和服务水平有所提高。在旅行社方面，从原来只有1家旅行社发展到现在拥有4家旅行社，行业规模逐渐开始扩大。在餐饮业方面，发展势头相对来说比较迅速，就餐环境、餐饮服务质量等不断改善，同时旅游商品开发与生产得到了有效改进。在交通方面，XX县境内尚未通达火车，也没有直航的机场，交通63、运输主要靠公路，旅游的可进入性相对较差。根据2005年XX县国民经济和社会发展统计公报，2005年全县共接待游客56.1万人次，接待海外旅游者2189次，实现旅游综合收入7560万元。国内客源：主要来自省内城市如XX、合肥、芜湖、马鞍山等地区及外省的南京、上海等地区，从以上分析来看，XX县旅游虽已初具规模，具有一定的接待能力，但总体上来看，尚处于起步阶段。4.3.2 XX县旅游业发展及预测1、发展思路按XX县旅游发展总体规划要求，整合旅游资源，加大投入力度，逐步壮大以红色旅游、生态旅游及文化旅游为特色的旅游产业，推动旅游景点、旅游中介组织和旅游收入同步发展，把旅游业培育成XX县的支柱产业。争取64、到2010年旅游接待人数突破100万人次。（1）加大旅游业的投入：积极推进水西、XX、茂林、厚岸等红色旅游景点开发建设，形成红色旅游线路。引导查济景区、桃花潭景区、江南第一漂景区、黄田古民居、赤滩景区、月亮湾景区的开发建设。推动宣纸文化游项目建设。加快旅游交通设施建设，打通XX县与旅游客源市场之间的快速通道，逐步形成以青弋江走向为基轴的XX、茂林、桃花潭三大景区循环旅游线。合理布局建设中高档酒店和游客接待中心，强化旅游从业人员的培训，提高旅游接待能力和服务水平。（2）合理整合旅游资源：以高级别旅游景区建设为基础，采取政府引导，市场主导的方式，对我县各类旅游资源进行有效整合，塑造具有XX县特色优65、势的“红色旅游经典景区”及“生态文化”旅游品牌，并大力宣扬“红色XX县、宣纸之乡”的总体形象，逐步形成东线生态旅游、中线宣纸文化旅游、西线红色及历史文化旅游等具有XX县特色的优势突出、统分结合的旅游产业格局。（3）创新旅游营销体系：结合XX县景点特色，提高自主创新能力，突出红色旅游主线，唱响宣纸文化，展现生态优势。充分挖掘我县历史、人文、生态旅游文化，适应市场需求，适时开发旅游产品。积极引导特色旅游餐饮业，挖掘特色饮食文化，丰富品种，提高知名度，打造餐饮品牌。按照“政企联手、部门联合、上下联动”的原则，全方位推动旅游营销体系建设。重点面向长三角，加大目标客源地促销力度，加强同各大型旅行社的协调66、和联系，逐步扩大客源市场半径，不断增加游客量。加强营销队伍建设，扩大销售渠道，健全促销网络。扩大旅行社的规模和数量，并使具有一定规模的旅行社数量达10户以上。积极推进数字XX县和旅游XX县网站的建设，加强旅游宣传信息化建设的力度。3、市场规模预测根据XX县旅游发展总体规划，XX县旅游产业的目标市场将以国内旅游市场为主，特别是以XX县周边的XX省内城市与长三角区域15个经济发达城市为主体的旅游市场。现在根据XX县旅游资源与旅游吸引物的情况以及可能客源地的经济条件与交通网络状况把XX县的旅游客源市场分为三级结构体系：主导客源市场（一级市场）：指XX省内市场（主要包括马鞍山、巢湖、芜湖、铜陵、XX、67、池州、安庆、黄山、蚌埠、淮南、滁州、合肥、六安、淮北等）和XX县邻近的以长江三角洲15个经济发达城市为主的苏浙沪地区以及江西部分地区。辅助客源市场（二级市场）：指“两山一湖”大旅游圈的游客流。随着“两山一湖”世界级黄金旅游圈知名度的上升，吸引国内外游客量的不断增长，它们是客观存在于XX县周边的大的游客流，是可以借用的最大的市场。依托独特的地理位置，邻近的XX县旅游完全可以通过“借船出海”、“筑巢引凤”，利用自身优势，通过资源互补，充分发挥中转地的功能，接待到黄山和九华山的游客，吸引他们在XX县停留、购物、娱乐。2003年两山合计接待约197.38万人次（资料来源：2004年XX统计年鉴）的游客68、（其中有相当一部分是重合的），这些游客将是XX县重要的辅助客源市场。机会客源市场（三级市场）：主要是珠江三角洲、京津唐地区等离XX县路程比较远的XX省外客源市场。其次是与中国文化渊源极深而且地理位置相对较近的港澳台地区以及日韩地区等海外旅游客源市场。 根据XX县旅游发展总体规划的预测，至2010年，客源总量为57.86万人次，根据XX县XX乡旅游发展规划的预测，到XX县旅游的游客去XX新四军军部旅游的约占20%，根据“红色旅游”发展战略的要求，游客参加“红色旅游”的游客约占总客源的30%。人均游客的花费按180元/人次，至2010年 XX县“红色旅游”的总收入为3124.8万元，综合经济效益169、.66亿元。XX县客源市场游客量预测表表4-1年 份20052006200720082009201020152020国内游客(万人次)25.0128.7633.0738.0350.2957.8393.11149.91国际游客(万人次)100150200250300350265820172旅游总收入比率（%）11.533.545810红色旅游游客数（万人次）7.5068.6739.92711.41615.1017.3628.0145.62第五章 建设规模与建设内容5.1 建设规模 XX新四军军部旧址景区1、新建和改造军部XX景区旧址群间公路（旅游公路）19公里2、XX景区的环境整治：15000平70、方米3、新建XX景区停车场：6000平方米4、改造和新建XX景区供电线路9500米5、新建垃圾处理站1座6、新建和改造XX景区内消防配套设施若干，保护历史文物。7、新建XX景区旅游公厕2座8、新建新四军史料陈列馆1座，5000平方米。 XX事变烈士陵园景区1、新建陵园景区旅游步道2公里2、陵园周边的环境整治：5000平方米3、新建陵园景区生态停车场一座：2000平方米4、改造和新建陵园景区供电线路3000米5、改造和完善景区内消防配套设施若干套，保护历史文物。6、新建陵园景区旅游公厕2座7、陈列馆改造1座8、垃圾处理设施1座。5.2 主要建设内容根据XX县城市发展总体规划、旅游发展总体规划、X71、X乡旅游发展规划以及市场分析与预测，考虑到XX县社会经济发展状况，本工程主要建设内容为： XX新四军军部旧址景区1、新建和改造XX景区旅游公路:（1）司令部旧址至中共中央东南局旧址区间 3公里4米宽的水泥路改建成7米宽的混凝土路，按四级公路标准改造设计。（2）中共中央东南局旧址到中村教导总队6公里的石子路改造，按公路四级标准设计，沥青路面。（3）从修械所至战地服务团2公里，按公路四级标准设计，沥青路面。（4）经烟线到黄龙岗无名烈士墓团2公里，按公路四级标准设计，沥青路面。（5）从司令部至中共中央东南局旧址线到政治部0.3公里，按公路四级标准设计，沥青路面。（6）从大会堂至新纪念馆2公里，按公路72、四级标准设计，沥青路面。（7）从新纪念馆到去东南局路口3公里，按公路四级标准设计，沥青路面。（8）从司令部到叶挺桥0.7公里，按公路四级标准设计，沥青路面。（9）在新四军史料陈列馆与大会堂旧址之间的叶子河上新建7米宽、20米长的石拱桥1座，在新四军史料陈列馆与政治部旧址之间的叶子河上新建7米宽、20米长的石拱桥1座，按公路II级标准设计。2、XX景区环境整治：（1）拆除景区内不协调建筑民房7幢24间共600平方米，（2）新四军军部各旧址比较分散，连接各主要旧址之间的公路长达19公里，根据绿化规划的要求，在公路两旁进行绿化，绿化面积19000平方米，需植树10000株。3、景区停车场：XX新四军73、军部旧址景区尚无停车场，目前旅游车仅能停在道路两旁和利用一个200平方米景区院落为临时停车场。根据景区的游客量，拟定在XX景区旧址司令部处，新建1座2500平方米生态停车场。在XX景区新纪念馆处，新建1座3500平方米生态停车场。 4、供电线路：XX新四军军部旧址现有供电线路老化，供电能力不足，需要改造和扩容以提高供电能力。根据规划，在XX景区新建1座100KVA专用台区，铺设室外电缆线9500米，其中（1）司令部旧址至中共中央东南局旧址区3000米；（2）从司令部至中共中央东南局线分支到政治部300米；（3）司令部至中共中央东南局线分支到战地服务团2000米；（4）大会堂至新纪念馆2000米74、；（5）从各末段线路连接到各景点室内线路2200米。5、新建垃圾中转站1座：在XX景区于湖新建垃圾中转站1座，添置机动垃圾清运车1辆，垃圾分类收集箱15套，清运保洁车8辆6、新建和改造景区内消防配套设施，保护历史文物。军部旧址大多为明清时期砖木结构徽派古建筑，消防任务重，原有的消防设施简陋，难以适应消防需要。根据国家文物局批准的消防方案，需要现建消防水泵房3间，150T水塔1座，150T消防水池2座，50T消防水池7座，新购5T消防车1座，新购安装闭式自动喷水灭火设备8套分别安装于军部大会堂、中共中央东南局旧址、政治部、战地服务团、修械所、司令部、教导总队及新陈列馆，文物陈列馆设置二氧化碳气体75、灭火系统1套，室外消火栓21套、室内消火栓45套，添置更新消防器材、消防管道和完善防雷设施以及消防报警系统。7、新建旅游公厕2座，XX新四军军部旧址景区仅有公厕1座，5个主要景点相距较远，因此规划在司令部和新军史陈列馆各新建1座旅游公厕。8、新建新四军史料陈列馆1座，5000平方米：根据规划要求和未来发展的需要，新建新四军史料陈列馆1座，史料陈列馆将建成一个集陈列、接待和文物库房于一体的多功能综合性陈列馆，选址在距旧址群2公里的山坡地，内设1个序厅和9个展厅，1个半景画馆，1个文物库房及影视厅等附属建筑物。建筑设计：设计紧紧围绕纪念、展览的主题，无论在总平面布局还是单体设计都离不开这个主题。总76、平面采用南北向对称布局。并将中国园林设计手法与建筑设计融为一体，园中有庭，庭中有井，形成丰富的大小空间，通过这些空间将建筑的每个功能区有机的结合在一起。展览及游览路线以接待中心和序厅为中心，以新四军从成立、发展、壮大一至到新中国解放的发展时序为线索，每个展区分别展示不同时期新四军的艰苦历程。通过展示向游人及公众全方位展现新四军的风貌。另在整栋建筑的北侧布置一动态观摩厅，通过放映一些反映新四军的影视作品和模拟一些新四军历史上的经典战役，让公众通过现代手段对新四军有一个更全面的了解。立面风格继续沿用XX传统的徽派建筑风格，白墙黛瓦，与周边自然环境完全融为一体。建筑层数以一层为主，局部采用二、三层，77、以丰富整个天际轮廓线。 XX事变烈士陵园景区1、景区旅游步道：XX事变烈士陵园目前参观游览者的活动区域只有主碑纪念广场、外围花圃和革命烈士纪念塔，尚需建设旅游步行环道和应急安全通道。拟新建长2000米宽2米的旅游步行道，采用麻石条铺设，并配设安全防护栏和休憩亭2座2、陵园景区的环境整治：（1）地面整修项目。陵园一期工程项目已完成距今已有15年，陵园台阶和地面全为水泥剁假石预制件，长期的风雨侵蚀，碳化腐蚀松动损坏现象非常严重，需进行维修和局部更换，采用麻石板材，整修面积为3430平方米。（2）革命烈士纪念塔台阶整修项目。革命烈士纪念塔为1976年建造，经数十年的风雨侵蚀，现登塔台阶毁坏严重，急需78、改建，采用麻石条台阶，台阶总面积为800平方米。（3）为了保护景区的风貌，拆除不协调民居2100平方米。3、生态停车场一座：陵园靠山临水，大门紧靠青弋江岔河。陵园到目前为止仍没有停车场，为了适应发展红色旅游的需要，拟在陵园下河岸边新建1座2000平方米的生态停车场，水中部分采用半架空平台。4、供电线路：陵园用电至今是农网，供电不稳定，有时影响旅游接待任务的完成。为保障陵园用电的安全和稳定，拟对原供电设施进行改扩建，将原先的 50KVA的配电台区改造成80KVA的配电台区，铺设室外埋地电缆管线3000米。5、改造和完善景区内消防配套设施，保护历史文物。陵园内的消防工作的主体是森林防火（陵园有山场79、87000平方米）和展馆消防。拟新建防火嘹望塔1座、消防水泵房1间， 150T消防水池1座，宽1.2米河卵石森林防火步道2500米，购置室外消火栓15套、室内消火栓25套，添置更新消防器材、消防管道和完善防雷设施、报警系统。6、新建垃圾中转站1座：在陵园景区东北侧新建垃圾中转站1座，添置机动垃圾清运车1辆，垃圾分类收集箱10套，清运保洁车5辆7、旅游公厕：为适应发展红色旅游的需求，拟在停车场和烈士纪念塔区各新建标准的水冲式旅游公厕1座。8、陈列馆：为适应发展红色旅游的需求和文物保护的需要，对XX景区的陈列馆进行修缮改造。第六章 建设条件6.1 地理条件XX县位于XX省东南，地处长江南岸平原与X80、X山区交接地带，位于北纬3021，至3050，东经11757至11841之间，东邻宣州区、宁国市；南接旌德县、黄山市；西靠青阳县；北依南陵县。总面积2054.5平方公里，占全省总面积的1.47%。县城距省会合肥市公路里程233公里；距XX市区52公里；距黄山市区115公里。古志称：县境介长山大谷间，当吴越之交会，为歙池之襟喉。6.2 历史沿革XX县以水得名。其境域内青弋江古称“XX水”，故名XX县。XX县地域在周朝以前为荒服，夏、商、周皆属扬州地，春秋战国时先后属吴、越、楚地，在秦汉前隶属鄣郡、丹阳郡。XX县正式建置则始于汉初，为古XX市府之望邑，故有“汉家旧县、江左名区”之说。XX县境域面积81、历史上变动较大，但其县名一直沿用至今。古代XX县境域较广。汉代，析县境西部部分地域置陵阳县。唐代，先后从XX县析出建县的有太平(今黄山区)、石埭、青阳等县。新中国建立后，于1956年将茂林区樵山乡划属太平县，1982年将铜山乡麻川山场4.3平方公里地域划归太平县。历经朝代更迭，政区调整分合，遂成现状。6.3 自然条件地质：XX县大地构造位置处于扬子准地台下扬子台坳内次级单元沿江拱褶断带和XX陷褶断带的过渡地带之间，以江南的深断裂层为界。本次可研阶段无场址地勘资料，下步工作时以地质勘探资料作为建筑物设计论据。根据中国地震烈度区划图（1990）和中国地震烈度区划图表（1990）使用规定，XX县地震82、烈度为6度。地貌：XX县地处XX山区，以丘陵低山为主，高山和平原所占面积较少，境内海拔最高为1174.8米，海拔最低为20米左右，两者相差1154.8米。全县地貌呈“二起一伏”的特征，东南部和西北部二处为隆起的丘陵山地区，其间镶嵌一条带状河谷平原，总的地面海拔高度，由西南向东北逐级递减，具有明显的阶梯状特点。丘陵山地的走向与区域构架线吻合，大都是东北走向。气候：XX县地处中纬度南部，属于北亚热带、副热带季风湿润气候，全县常年气候温和，雨量充沛，光照资源丰富，四季分明，有春来迟秋来早，冬夏两季的时间比较长等特点，年降水量1500毫米左右。水文：XX县多山，溪壑纵横，构成大小河流146条，全长约683、95.5公里，江河面积22平方公里，占全县面积的1.07%。XX县的主要河流为青弋江和徽水。植被：XX县森林植被属我国东部中亚热带常绿阔叶林带植物，具有明显的过渡性特征，经调查全县有木本树种70科660种。原始植被以常绿的青冈栎、苦槠为主，并有部分白栎、小叶栎、化香等落叶阔叶树种组成的混交林，人工植被有马尾松、杉木、毛竹等；热带树种红楝子在XX县有天然分布；自然植被由于山区海拔高度差异而有所不同。国家、省级保护植物有青檀树、香果树、紫楠、毛红椿、红豆树、银杏、鹅掌楸、三尖杉、青钱柳、粗榧等。动物：XX县野生动物种类繁多，但随着生态环境的改变己大为减少，国家级重点保护动物梅花鹿、云豹、黑麂、金猫84、苏门羚、白颈长尾雉、白鹇及扬子鳄等在XX县均有分布。矿产：XX县境内矿产资源丰富。非金属矿有煤炭、大理石、瓷土、高岭土、石英石、白云石、方解石、焦宝石、花岗岩、石灰石等10余种。原煤藏量2000万吨，大理石1亿多立方米。金属矿有铁、铜、金、锰、钼等10多种。6.4 社会经济概况据第五次人口普查结果，XX县全县人口35.9万人，其中农业人口29.4万。经济以农业为主，主要经济来源为林木、茶叶等。2005年实现地区生产总值28.5亿元，实现财政总收入1.59亿元（不含基金）。其中，地方财政收入8488万元，。全社会固定资产投资完成13.4亿元，其中，工业固定资产投资4.8亿元，占全社会固定资产投85、资总额36%。利用外资360万美元，全年进出口突破4000万美元，其中，出口创汇2800万美元。城镇在岗职工年平均工资13600元，农民人均纯收入2657元，人均储蓄存款5690元，2005年主要取得以下几方面的成就：1、优化产业结构，激发经济活力，“一主两翼”格局初步形成 工业经济增速加快。实现工业增加值9亿元，工业对GDP增长的贡献率44%，提高2.3个百分点。57户规模以上工业企业完成现价增加值3.5亿元，增长15%，综合效益指数120，提高26.7个百分点，万元产值用电量水平下降，经济效益进一步提升。扎实开展“工业企业服务月”活动，企业发展环境进一步改善。技术改造力度加大，技改投入1.86、5亿元，完成了大功率高压电机、特氟隆管道等13项重点技改项目。产业集群化发展步伐加快，电机产业集群被命名为省30个重点扶持产业集群之一。电机泵阀、宣纸宣笔、矿产品加工、农业特色产品加工产业群初步形成。效益农业加快发展。实现农业总产值10.3亿元。粮食总产14.3万吨，油菜籽7524吨，茶叶1950吨，蚕茧2385吨，食用菌400万袋，家禽出栏量850万羽，各项主要农作物获得丰收。扎实开展动物免疫和抗灾救灾工作，畜禽免疫率100%。推进“水利兴修改革年”，成功组织市水利兴修现场会，投入各项水利兴修资金2400万元。在全省率先组建榔桥镇浙溪第一家农民用水者协会。全面完成森林资源二类清查，植树造林187、.92万亩，建立宣纸原料基地5000亩，被省政府推荐为“全国造林绿化先进集体”。新建农村合作经济组织6个，组建县级产业协会5个，新增市级以上农业产业化龙头企业4户，4个农产品获得无公害农产品认证。成功举办第三届汀溪兰香茶交会和第三届中国（榔桥）木梳节，积极参加XX（XX）名优农产品上海交易会和XX农产品（上海）展销会。 旅游特色初步形成。全年接待游客43.1万人次，旅游总收入7560万元，同比增长42%、49%，被授予“全省旅游强县”。XX新四军军部旧址和XX事变烈士陵园跻身全国100个红色旅游经典景区和30条旅游精品线路之列。水西国家森林公园挂牌运行。完成XX县旅游总体规划和新四军军部旧址、88、水西国家森林公园、桃花潭风景名胜区、茂林XX事变发生地景区、王稼祥故居景区规划编制。设立旅游发展资金。完成XX景区三处停车场建设，赤滩老街改造、茂林古镇改造、江南第一漂配套设施建设等工程顺利展开。合理设置旅游标识、标志。新建星级宾馆2个，旅游公厕6座。成功举办合肥、南京、上海旅游推介活动，完成旅游宣传“一碟两书”工程。2、扩大招商引资，促进全民创业，经济发展动力不断增强招商引资取得新成效。扎实开展“招商引资提高年”活动，建立招商引资调度、督查、通报制度，改进考核奖惩办法，完善目标责任体系。推行AB工作制，开展以企招商、以商招商、专业招商、节会招商。新引进项目268个，到位省外资金4.6亿元，增89、长10，其中“一主两翼”项目174个，占引资总额72%。组织参加日本爱知世博会、广交会、中国国际徽商大会等重大投资贸易活动。扩大出口规模，新增自营出口企业2家，地产品出口1300万美元。在全市率先建立矿业权市场，成功实施茂林钼矿、XX方解石矿、昌桥石灰石矿公开拍卖，资源招商优势进一步显现。城东工业集中区建设快速推进。城东工业集中区建设开局良好，进展顺利，已被批准为市级工业区，成立了城东工业集中区建设指挥部，组建投资开发有限责任公司。城东工业集中区规划面积12平方公里，其中起步区 2.5平方公里，计划两年建成，届时可容纳10亿元的投资规模。已投入资金4000万元，实施起步区各类规划编制、农民新村90、滨河路、创业路、电力通道建设、自来水管道铺设等十项重点建设工程。完成土地收储3800亩，拆迁102户，平整土地600亩。城西工业区建设步伐加快，投资300万元完成主干道建设，园区道路、排水等基础设施条件基本具备，建立专业管理、服务机构，入园企业63家。榔桥木梳油画笔加工区、茂林泵阀工业区、琴溪铸造工业区、丁家桥造纸工业区、XX和桃花潭的石粉加工区等乡镇工业区规模不断扩大。非公经济发展较快。新增外来投资企业39户，民营企业、个体工商户分别为725户、8420户，增长26.7%、14.7%，累计注册资本6.7亿元，从业人员51800人，民营企业占企业总数85%以上。一些具有特色产品的块状经济开始91、涌现，民营经济集聚格局逐步凸显。金融支持力度加大。全年贷款净投放1.3亿元，增长2173万元。剥离不良资产1.2亿元，实施中央银行票据置换2683万元。支持农村信用社体制改革，农民小额贷款净投放2.1亿元，信用合作联社支农作用进一步发挥。3、推进项目建设，改善基础设施，城乡建设步伐明显加快“项目推进年”成效明显。大力实施项目带动战略。建立工业、农业、旅游、基础设施、社会事业5类项目库。实施亿通铜材、裴顿食品扩建、华英种鸭、祥泰种猪、琴山泵业、322省道改线工程等重点项目。红色旅游、天圆粉体、中国宣纸城三个项目被列入省“861”行动计划。建立在建项目管理制度，推行限时办结和协调督查，实行责任人告92、诫、通报制度，落实重点项目县领导跟踪负责制，项目服务水平不断提高。城乡建设呈现新面貌。完成县域城镇体系规划和县城总体规划修编。行政中心、老年活动中心、青少年活动中心投入使用，疾控中心、森林防火中心、XX第一街等工程基本完工。中国宣纸城开工建设，财富大道、稼祥北路等道路建设加快，背街后巷改造、绿化亮化工程继续推进。实施县城供电、供水网络改造。茂林、榔桥、XX等集镇建设加快。公路建设投资1.12亿元，完成322省道改线一期工程和二期路基工程，完成县乡通达工程建设，改造通村公路57公里，被评为全市农村公路建设一等奖。完成重点水利工程24项，水库除险加固 4 座，解决4700名贫困群众饮水困难。生态建93、设步伐加快。完成生态县建设总体规划编制，组织首届“518”生态日系列活动，建立循环经济试点示范基地3个，新建农村户用沼气池1400口。实施红星药业公司循环经济试点工作，“汀溪兰香有机茶示范基地”、“XX县中药材种植、药用动物养殖示范基地”列入省级生态示范基地。环保专项整治深入开展，环境监理力度加大。实施国家公益林项目51万亩，森林生态体系进一步完善。4、推进扶贫开发，强化社会保障，人民群众得到更多实惠扶贫开发成效显著。争取各类扶贫资金2229万元，完成首批17个整村推进扶贫任务，启动第二批25个整村推进扶贫工程，落实省直单位对口帮扶资金290万元。实施黄村中低产田改造等4个农业综合开发项目，改94、造中低产田1万亩。全面免征农业税，推行涉农补贴“一卡制”，发放各类涉农补贴资金1746万元。实施“阳光工程”，培训农村劳动力2598人次。建立贫困大学生扶助制度，资助贫困大学生57人，全县没有一名大学生因贫失学。希望工程扶助学生151人，6971名贫困中小学生享受“两免一补”。全年下拨救灾款184万元，筹措发放“送温暖”资金35万元，扶贫济困活动扎实开展。社会保障得到加强。发放再就业小额担保贷款40万元，新增就业岗位2697个，1208名失业人员实现再就业，发放社会保险补贴108万元。养老保险扩面征缴工作取得实质进展。发放养老保险金3785万元、失业救济金740万元，支付医疗保险金1220万元95、，分别增长21.5 %、12.8 %、39.3 %。工伤保险全面启动。失地农民社会保障工作进度加快。强化低保对象动态管理，城镇低保对象平均补助水平提高到每月61元，发放最低生活保障金290万元。城乡居民生活质量提高。社会消费品零售总额7.5亿元，增长11%，城乡居民储蓄存款增长2.8亿元，人均住房面积24平方米，增长6.7%。全县固定电话、小灵通、手机、网络宽带用户分别达76990门、9611户、72100户、5312户。社区建设步伐加快，城乡市场供应充足，物价稳定。群众教育、文化、娱乐、旅游、保健等新兴消费支出不断增长。5、积极开展文明县城创建，精神文明建设和各项社会事业统筹发展科教兴县步伐96、加快。新增高新技术企业2家，民营科技企业5家，开发高新技术产品5项。投入资金170万元，新建改建农村中小学校舍3100平方米。XX县中学、XX县二中被评为省级、市级示范高中，奋进希望小学被评为市级示范小学。完成中小学布局调整，撤并中小学校45所。职业培训3000人次，普职比提前五年达到省颁标准。稳步推进民办教育，民办中小学6所，民办幼儿园71所。成功举办茂林小学、城关一小百年校庆活动。精神文明建设成绩显著。积极开展文明县城、文明村镇、文明单位及人民满意基层站所创建活动，争创省级文明单位6个、市级文明单位20个。国防动员扎实推进，“双拥”创建取得进展,全面完成年度征兵任务。实施城市管理领域相对集97、中处罚权试点，城市管理体制进一步理顺，城市环境卫生质量有所提高。开展城区交通秩序专项整治，社区环境、建筑垃圾渣土管理专项整治取得阶段性成果。公共卫生事业全面加强。完善疾病防控、医疗救治、卫生监督体系。县传染病区建设完成，实施血防、结核病防治、妇幼保健、爱国卫生等项目，完成农村改厕6910座。新型农村合作医疗试点工作全面启动，参合人数达25万人，占农村人口总数的85.7 %，从2006年1月1日起，全县参合农民将享受初级医疗保险。深化乡镇卫生院体制改革，实施食品药品放心工程，“双生”市场整治取得成效。各项社会事业统筹发展。完成新一轮乡镇行政区划调整。殡葬改革力度继续加大，火化率保持100%。完成98、全国第一次经济普查和1人口抽样调查工作。计划生育工作扎实推进，人口自然增长率控制在2以内。被评为新一轮全国实施妇女儿童发展纲要示范单位。成功举办相约花戏楼木梳节文艺专场演出活动、桃花潭老年诗书画笔会，广场文化、千人慢跑、校园之春等特色文体活动蓬勃开展。实施网吧、游戏室和书报刊、音像市场专项整治。“中国宣纸之乡”、“宣纸生产传统技艺国家级非物质文化遗产”申报工作进展顺利，“文房四宝”特种邮票列入国家2006年邮票发行计划。王稼祥诞生100周年纪念活动十项工程全面启动，完成第三批文化信息入村工程。统计、民族宗教、人民武装、外事（侨务）、档案、物价、供销、气象、残联、老龄、关心下一代等工作顺利开展。99、6、转变政府职能，推进依法行政，民主法制建设明显加强政府工作效能逐步提高。顺利实施新一轮政府机构改革。县乡电子政务办公系统投入使用，网上参政议政广泛开展。政务服务中心职能得到加强，效能建设全面推进。扎实开展行风政风评议活动，73个单位推行服务承诺制和限时办结制，办事效率明显提高。办理县十四届人大三次会议代表议案2件、建议77件，办理县政协七届三次会议委员提案72件、社情民意33件。政府法制建设进程加快。 “四五”普法顺利通过省级验收。深化行政审批制度改革，清理行政审批事项，减少行政许可项目 133个。成立县政府法律顾问组。完善行政执法人员资格认证和持证上岗制度。办理行政复议案件6起，行政应诉1100、起，强化行政监察和审计监督，反腐保廉力度不断加大。平安XX县建设全面推进。制定各类处置突发事件应急预案15件。破获现行刑事案件557起，实现命案必破目标。安全生产风险抵押金制度正式启动，重大安全事故起数和死亡人数分别下降50、22。全面完成基层司法所规范化建设。集中开展信访秩序整治，受理来信来访1688件次，调解各类纠纷1928起，实行党政领导干部开门接访、带案下访，有效解决群众关心的热点难点问题。6.5 旅游资源XX县是XX省新兴的生态旅游区。地处黄山、九华山、太平湖旅游“金三角”的中心，境内山川秀丽，再加上二千多年的历史文化积淀，自然景观与人文景观交相辉映。旅游资源十分丰富，既有特色鲜明的101、自然景观，又有高品位的古建筑、历史遗迹等人文景观。人文旅游资源据统计，XX县境内具有一定价值的各类遗迹、遗址达40多处，其中国家级保护文物单位3处，省级文物保护单位7处。这三处国家级保护文物单位分别为：新四军军部旧址：新四军军部旧址是全国新四军纪念地中唯一的全国重点文物保护单位，是全国保存最完整的革命旧址群之一，也是中国近现代八大重要史迹之一。总建筑面积达一万平方米。新四军军部旧址纪念馆有军部司令部、军部大会堂、修械所、政治部、教导队、战地服务团，中共中央东南局、烈士墓、叶挺桥等十处，并新增了XX碑园、叶挺铜像广场、辅助陈列馆、专题展览厅等相关设施。馆内现存各种珍贵图片、文物、资料达4000余102、件。查济古建筑群 ： 坐落在流水潺潺的查济河两岸，绵延10里，现存有明代建筑80处，清代建筑109处。几乎所有的明清建筑都是雕梁画栋，翘角飞檐，其中以德公厅屋、诵清堂、爱日堂等住宅为最具代表性。周围有四门三塔：钟秀门、平岭门、石门、巴山门；如松塔、青山塔、巴山塔，古朴典雅。据说，查济村原有108座桥、108座庙、108座祠堂。时至今日，查济村虽历经百年风雨沧桑，不复有往日风采，却仍存有红搂，天申、灵芝等15座桥和10余座祠堂、庙宇。水西双塔：宋朝佛教建筑。大观塔建于北宋末年，外观七层，内12层，平面呈八边形，每边均有砖砌拱门，层层之间以迭涩法砌出短檐，且层层出檐。塔身内外壁嵌有石刻128方，是103、研究XX宋代佛教建筑不可多得的资料。小方塔，建于南宋绍兴年间，故又称绍兴塔，七层四面，小巧玲珑，让人不得不发自内心地赞叹古代劳动人民的智能。自然旅游资源XX县地处长江南岸平原与XX山区交接地带，独特的地质、地貌造就了秀美的XX川山水。XX县是一片绿色的土地，具有良好的生态环境。它南依黄山，西临九华山，襟抱太平湖。 境内山高林密，溪涧纵横，小桥人家，风景如画，素有“山川清淑，秀甲江南”之誉。拥有峭壁嵯峨、古树葱葱的桃花潭；山环水绕、碧波万顷的太平湖；一望无垠、涛声阵阵的蔡村竹海；茂密葱郁、古树参天的原始森林；自由浪漫、惊险刺激的“江南第一漂”等漂流。而源于黄山北麓的青弋江，则宛如一条飘动的绸带，104、在万山丛中左右潆洄，自南向北奔腾而去，沿途风光无限，四时景色宜人。XX县生态环境良好。发源于黄山北麓的青弋江，宛如一条蓝色飘带穿越全境，两岸风光旖旎，四时景色宜人。而位于县城十八公里的月亮湾景区，山清水秀、秀峰峻岭、绵延不绝，更有那漫山遍野的竹海翠竹涤荡着人们的心灵。月亮湾景区的山、水、竹海构成一幅纯美的自然画卷。而被誉为“江南第一漂”的徽水河漂流，景区内河道蜿蜒曲折，水流湍急，两岸层峦迭翠风光绮丽，仿佛身处漓江。XX县丰富的生态旅游资源，为开展绿色旅游提供了有利条件。第七章 工程技术方案7.1 设计原则及设计标准 设计原则工程设计本着适用、经济、安全、美观的原则，在满足使用功能的前提下，力求105、技术先进、造价经济、安全可靠。此外，工程设计还应具备以下原则。充分考虑到“红色旅游”的特点，设计既要满足当前条件下各种功能使用要求，又要适应客源突增发展的需要。根据XX县旅游发展总体规划的要求，注意保护历史文物，尽量少破坏原始的自然风貌，尽量节省造价，坚持可持续发展原则。在满足交通功能和生态功能的前提下，完善配套基础设施的水平，创造出和谐、优美、有丰富的文化内涵的红色旅游景区。在不过多增加施工难度，工程造价的情况下尽量提高设计标准，采用新技术和新材料，为将来的发展创造条件。 设计规范及依据公路水泥混凝土路面设计规范（JTG D402002）公路沥青路面设计规范（JTJ01497）公路改性沥青路106、面施工技术规范（JTJ03698）公路路线设计规范 （ JTJ011-94）公路工程抗震设计规范(JTJ04-89)城市道路绿化规划与设计规范（CJJ7597）城市电力规划规范（GB502931999）城市电力网规划设计导则城市环境卫生设施规划规范(GB-50337-2003)公路桥梁设计通用规范（JTG D602004）市政道路工程质量检验评定标准（CJJ190）市政桥梁工程质量检验评定标准（CJJ290）公园设计规范（CJJ4892）风景名胜区规划规范（GB502981999）城市公共交通站、场、厂设计规范（CJJ1587）汽车库、修车库、停车场设计防火规范（GB 50067-97）博物馆107、建筑设计规范（JGJ 66-91）室外给水设计规范（GB 50013-2006）建筑给水排水设计规范（GB 50015-2003）7.2 工程技术方案 XX新四军军部旧址景区1、新建和改造XX景区旅游公路:本项目位于新四军军部旧址景区，道路总长19公里，其中司令部旧址至中共中央东南局旧址区间道路3公里，现状路面为混凝土路面，宽4米，现状破损较严重。中共中央东南局旧址到中村教导总队6公里的道路现状为石子路，宽3米，其他路段或未形成或为乡间小路。旅游公路的总体设计方案为：（1）司令部旧址至中共中央东南局旧址区间 3公里4米宽的水泥路改建成7米宽的混凝土路，按四级公路标准改造设计。（2）中共中央东南108、局旧址到中村教导总队6公里的石子路改造，按公路四级标准设计，沥青路面，宽7米。（3）从修械所至战地服务团2公里，按公路四级标准设计，沥青路面，宽7米。（4）经烟线到黄龙岗无名烈士墓团2公里，按公路四级标准设计，沥青路面，宽7米。（5）从司令部至中共中央东南局旧址线到政治部0.3公里，按公路四级标准设计，沥青路面，宽7米。（6）从大会堂至新纪念馆2公里，按公路四级标准设计，沥青路面，宽7米。（7）从新纪念馆到去东南局路口3公里，按公路四级标准设计，沥青路面，宽7米。（8）从司令部到叶挺桥0.7公里，按公路四级标准设计，沥青路面，宽7米。（9）在新四军史料陈列馆与大会堂旧址之间的叶子河上新建7米宽109、20米长的石拱桥1座，在新四军史料陈列馆与政治部旧址之间的叶子河上新建7米宽、20米长的石拱桥1座，按公路II级标准设计。a、沥青路面的设计（1）设计标准为四级公路，设计时速为20km/h，（2）平面线型设计平面布置依据景区内路网规划进行，平曲线半径应满足行车视距要求，当圆曲线半径小于不设超高最小半径时，合理设置超高横坡度；当圆曲线半径小于或等于150m时，在圆曲线内侧需进行加宽，加宽值依据不同圆曲线半径，参照公路工程技术标准JTG B01-2003选取。（3）纵断面设计以公路的设计等级为标准，控制最大最小纵坡及竖曲线要素，与平面线型相协调，在此基础上尽量考虑挖、填方平衡，尽量做到经济合理。110、最小纵坡按0.3%，最大纵坡按9%以下控制，竖曲线最小长度为20米。（4）路幅分配：在满足交通、绿化的前提下，根据交通量和规划红线确定相应的路幅，景区各景点间的路段路幅分配形式为3.00m2+土路肩0.5m2=7.0m（5）路面结构：根据山区的地质和筑路材料的情况，路面结构采用4cm AM-16中粒式沥青碎石20cm水泥稳定碎石20cm 级配碎石。b、混凝土路面的设计要求新四军旧址景区道路的老路路面宽4.0m，为水泥混凝土路面。根据景区发展的需要，现将道路改造成全宽为7.0m的水泥混凝土路面，其中行车道6.0m，两侧土路肩各0.5m，改造中道路的线型维持不变。新建成的路面结构为：20cmC30111、混凝土40cm级配碎石混凝土路面结构在设计时以增强面层板的抗裂性能为主要标准，同时考虑到了混凝土路面受疲劳破坏和温度应力的影响，在路面板较长处沿板的自由边缘加设补强钢筋，在角隅处加设钢筋网，以阻止可能出现的裂缝。同时根据混凝土面层板内产生的荷载应力和温度应力决定板的平面尺寸、接缝的位置和传力杆布置型式。为保证路面基层的压实度，级配碎石分两层铺筑。c桥涵的设计方案：新建桥梁位于红色旅游景区，在设计时，不仅考虑结构受力合理，节省材料，更结合了旅游景区的特点及泄洪的要求，决定采用造型轻巧美观，比例协调的仿古式石拱桥桥型，净跨径为20m，桥梁全长30m，其净矢跨比为1/5。桥面全宽7.0m，行车道6.112、5m，两侧配以25cm的汉白玉雕花石砌栏杆装饰，在桥头处设置大理石桥名牌。设计标准车荷载标准：公路级人群荷载：3.5KN/m2设计洪水频率：1/50地震动峰值加速度系数：0.10地基承载力：280Kpa结构型式：上部结构采用20m的悬链线石拱圈，下部结构采用重力式桥台，扩大基础。在两侧桥台处设置伸缩缝，在台背处设置渗水盲沟。建筑材料：本桥主拱圈采用7.5浆砌块石，拱背上铺设防水土工布，拱上采用级配碎石回填。桥面铺装采用细粒式沥青碎石。桥台及基础采用7.5浆砌片石。2、XX景区环境整治：为了保护XX景区的自然风貌和历史文物，满足红色旅游的需要，对景区的内的环境进行整治。为了XX景区环境的统一协调113、性，本工程拟拆除景区内不协调建筑民房7幢24间共600平方米，同时为了营造整个景区的环境，在道路建设时和正常通行后对沿途景观的保护和改善，利用常绿乔木、松柏、龙柏等常青植物，力争在景区营造出安详宁静、庄严肃穆的氛围。本工程拟对新建和改建的19公里的道路沿线进行绿化，绿化面积19000平方米，需植树10000株。3、停车场：景区内的停车场主要为大、中、小型旅游车、小汽车和货运机动车的服务，其用地总面积可参照城市道路交通规划设计规范（GB50220-95）按预测的客源量每人0.81.0m2计算，根据XX县旅游局的统计资料，现XX新四军军部旧址接待高峰期近1万人/日，综合考虑客源量和景区的接待能力，114、近期在XX景区旧址司令部处，新建1座2500平方米生态停车场。在XX景区新纪念馆处，新建1座3500平方米生态停车场生态停车场铺装结构形式：8cm厚C30预制行车道板砖+2cm厚1：4水泥砂浆+18cm水泥稳定碎石15cm 级配碎石。主要建设内容：挖填方5000m3，石挡墙200 m3，停车场地坪4000 m2，草坪600 m2 ，种大树200棵，绿篱160，以及配套服务用房等配套设施。4、供电线路：根据XX新四军军部旧址的规划，为了满足景区的用电需求，需架设100KVA专用台区1座，铺设室外电缆线9500米，埋配电房一间，60m2。电源由XX乡35KVA变电站引入，综合用电指标取1500KW115、*h/年，为避免影响景区内的景观，室外管线全部采用PE管埋地电缆敷设，以保证安全和保护珍贵的历史文物，防止火灾，保持美观。 5、新建垃圾中转站1座：参照城市环境卫生设施设置标准（CJJ27-89）的要求，为了保护景区内的生态环境，景区内各景点区间的道路每隔80-100米，在路旁设置垃圾分类收集箱1套，共需设置15套，垃圾分类收集箱要求美观、卫生、耐用，并能防雨、阻燃。同时在各景点布置清运保洁车8辆，运送垃圾至垃圾中转站。根据规划，在S322公路旁于湖设置垃圾中转站一座，设计转运量10t/d，占地面积200m2，附属建筑面积60 m2，配备机动垃圾清运车1辆。垃圾最终送往XX县垃圾处理厂处理。6116、新建和改造景区内消防配套设施：军部旧址大多为明清时期砖木结构徽派古建筑，为了保护历史文物，需增设消防设备。参照博物馆建筑设计规范（JGJ66-91）和建筑防火设计规范GBJ1687（2001修订版）的的要求，室外消防用水量按同一时间一次火灾的消防用水量15l/s，沿景区各景点区间道路设置给水消防管道，力争给水消防管道形成环状，管材采用PE管，水源引自XX镇自来水厂，每隔120m设置室外消火栓1只，在各景点根据要求设置消防水池，同时为了文物陈列室的珍贵文物，在各陈列室根据功能要求设置火灾自动报警系统、气体灭火装置、自动喷水灭火系统等。根据国家文物局批准的消防方案，需要新建消防水泵房3间，150117、T水塔1座，150T消防水池2座，50T消防水池7座，新购5T消防车1座，新购安装闭式自动喷水灭火设备8套，文物陈列室设置二氧化碳气体灭火系统1套，室外消火栓21套、室内消火栓45套，添置更新消防器材、消防管道和完善防雷设施以及消防报警系统。7、新建和旅游公厕2座：XX新四军军部旧址仅有公厕1座，5个主要景点相距较远，本报告中新建2座旅游公厕，在司令部和新军史陈列馆各新建1座旅游公厕。，每座公厕规划面积150m2，采用水冲式公厕。8、新建展陈列馆1座，5000平方米：根据规划要求和未来发展的需要，在景区的南入口，靠近S322公路西侧，在距旧址群2公里的山坡地新建陈列馆1座，陈列馆将建成一个集陈118、列、接待和文物库房于一体的多功能综合性陈列馆，内设1个序厅和9个展厅，1个半景画馆，1个文物库房及影视厅等附属建筑物。建筑设计：设计紧紧围绕纪念、展览的主题，无论在总平面布局还是单体设计都离不开这个主题。总平面采用南北向对称布局。并将中国园林设计手法与建筑设计融为一体，园中有庭，庭中有井，形成丰富的大小空间，通过这些空间将建筑的每个功能区有机的结合在一起。展览及游览路线以接待中心和序厅为中心，以新四军从成立、发展、壮大一至到新中国解放的发展时序为线索，每个展区分别展示不同时期新四军的艰苦历程。通过展示向游人及公众全方位展现新四军的风貌。另在整栋建筑的北侧布置一动态观摩厅，通过放映一些反映新四军119、的影视作品和模拟一些新四军历史上的经典战役，让公众通过现代手段对新四军有一个更全面的了解。立面风格继续沿用XX传统的徽派建筑风格，白墙黛瓦，与周边自然环境完全融为一体。 XX事变烈士陵园景区1、新建旅游步行道：由陵园的主入口经XX事变史料陈列展览馆至烈士塔的旅游步道，由主碑广场至S322省道的安全通道，共新建长2000米宽2米的旅游步行道和安全通道，采用鹅卵石铺设，依地形铺设,在人行步道的两侧设置1m高的安全防护栏和5平方米的休憩亭2座2、陵园周边的环境整治：为了保护陵园的环境，对景区的环境进行整治1）地面整修项目，由于广场的地面的铺装损坏严重需更换，材料水泥剁假石预制件，整修面积为5000平120、方米。（2）革命烈士纪念塔台阶整修项目：因现状登塔台阶毁坏严重，本报告中拟对登塔台阶进行更换，充分利用当地的石料资源，修建麻石条台阶，台阶总面积为1000平方米。（1）地面整修项目。陵园一期工程项目已完成距今已有15年，陵园台阶和地面全为水泥剁假石预制件，长期的风雨侵蚀，碳化腐蚀松动损坏现象非常严重，需进行维修和局部更换，采用麻石板材，整修面积为3430平方米。（2）革命烈士纪念塔台阶整修项目。革命烈士纪念塔为1976年建造，经数十年的风雨侵蚀，现登塔台阶毁坏严重，急需改建，采用麻石条台阶，台阶总面积为800平方米。3、新建生态停车场一座：陵园靠山临水，大门紧靠青弋江岔河。陵园到目前为止仍没有121、停车场，为了适应发展红色旅游的需要，拟在陵园附近建一座生态停车场，通过对设在河对岸和河近岸两种方案进行比较，设在河对岸需加设一座桥梁，用地虽然方便，但造价较高。本报告最终选择在河近岸边新建1座2000平方米的生态停车场，水中部分采用半架空平台，景区内的停车场主要为大、中、小型旅游车和货运机动车的服务，其用地总面积可参照城市道路交通规划设计规范（GB50220-95）按预测的客源量每人0.81.0m2计算，综合客源量和景区的接待能力，先建一座2000平方米综合性生态停车场。 生态停车场铺装结构形式：8cm厚C30预制行车道板砖+2cm厚1：4水泥砂浆+18cm水泥稳定碎石15cm 级配碎石。4、122、供电线路：为保障陵园用电的安全和稳定，本报告拟对原供电设施进行改扩建，综合用电指标取1500KW*h/年，拟原先的 50KVA的配电台区改造成80KVA的配电台区，铺设室外埋地电缆管线3000米。为避免影响景区内的景观，室外管线全部采用PE管埋地电缆敷设，以保证安全，以保护珍贵的历史文物，防止火灾，保持美观。5、改造和完善景区内消防配套设施，保护历史文物。陵园内的消防工作的主体是森林防火（陵园有山场87000平方米）和展馆消防。为了保护自然资源和人文资源，参照博物馆建筑设计规范（JGJ66-91）和建筑防火设计规范GBJ1687（2001修订版）的的要求，室外消防用水量按同一时间一次火灾的消防123、用水量10l/s，沿陵园周边布置消防管道，管材采用PE管。为了满足森林防火和展馆消防的需要，本报告拟新建防火嘹望塔1座、消防水泵房1间， 150T消防水池1座，宽1.2米河卵石森林防火步道2500米，购置室外消火栓15套、室内消火栓25套，添置更新消防器材、消防管道和完善防雷设施、消防报警系统。6、新建和改造旅游公厕：陵园内现仅有1座公厕，为适应发展红色旅游的需求，拟在停车场和烈士纪念塔区各新建标准的水冲式旅游公厕1座。7、新建垃圾中转站1座：参照城市环境卫生设施设置标准（CJJ27-89）的要求，为了保护景区内的生态环境，景区内各景点区间的道路每隔80-100米，在路旁设置垃圾分类收集箱1套124、，共需设置10套，垃圾分类收集箱要求美观、卫生、耐用，并能防雨、阻燃。同时在各景点布置清运保洁车5辆，运送垃圾至垃圾中转站。根据规划，在陵园景区东北侧设置垃圾中转站一座，设计转运量10t/d，占地面积200m2，附属建筑面积60 m2，配备机动垃圾清运车1辆。垃圾最终送往XX县垃圾处理厂处理。8、陈列馆：为适应发展红色旅游的需求和文物保护的需要，对XX景区的陈列馆进行修缮改造。第八章 安全卫生及节能8.1 安全卫生8.1.1 安全保护XX县XX事变烈士陵园景区及XX新四军军部旧址主要体现的红色旅游，游客参观以集体活动旅游为主，瞬间积聚大量的游人，因此应提供绝对的安全环境。1、在有关节点醒目处，125、设置安全告示牌，对有关人员加强安全教育，增强安全意识。2、按照规划建设完善的消防系统及措施。3、认真贯彻国家旅游局发布的旅游安全管理办法，采取一系列有效措施，增强全行业的安全意识。4、提高县镇乡三级医疗机构的技术水平，建立医疗急救中心，各旅游区应配置必要的急救器材、药品与急救人员，以应付各种突发性事件的发生。5、各旅游区原则上山路应有护栏、会车区域应有醒目的交通警告指示标牌，道路养护要保证路面无破损、无妨碍行车的各种堆放物品等。6加强社会治安力量的建设，提高社会治安人员的政治思想素质与业务水平。7做好森林防火安全工作极为重要。各级政府部门、各旅游企业应加强对当地居民及游客的防火意识教育，在林区126、及各种禁止用火地带设置明显的禁火标志，在各主要林区的制高点设瞧望台，严防火灾的发生。8.1.2 卫生1、建立卫生制度，进行随时随地的清扫和垃圾收集。2、固体废弃物的收集、运输和处理，纳入县城运行体系。8.2 节能节能即体现环保的概念，如雨水的收集利用，生活用水的重复使用、废水处理的回收利用等。为了降低能耗，减少经营成本，必须采取节能措施，无论是设备选型、工艺设计、还是今后经营及管理，都要在思想上重视节能。主要的节能措施有：1、所有设备选型（主要是“三线”改造及消防设施完善时）尽可能选用节能型，提高效率，节省电耗。2、加强经营管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失。3、低压设备尽量靠近用电负荷127、中心，减少路耗。4、设置专门的能源及材料管理人员，检测能耗及节能情况，并制定奖惩制度。第九章 环境保护9.1 环境保护依据1、中华人民共和国环境保护法；2、建设项目环境保护管理办法(86)国环字第003号；3、建设项目环境保护管理办法实施细则XX省计委经委环委(86)07号；4、污水综合排放标准GB86781996；5、环境空气质量标准GB3095-1996；6、建筑施工场界噪声限值GB12523-1990。9.2 项目的主要环境影响1、项目实施过程的生态影响项目实施过程中的场地平整、道路修筑和建构筑物基础开挖等施工过程，对场区周围的生态环境产生一定的影响。主要表现为一定范围的植被破坏、表土疏128、松，遇降雨时易产生水土流失等。工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，直至工程逐项完成，短则几星期，长则数月。堆土裸露，干旱风致，以致车辆过往，满天尘土，使大气中悬浮物含量骤增，使周围环境空气质量下降。2、项目实施过程施工噪声的影响工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工的噪声将产生严重扰民问题，影响邻近居民的工作和休息。3、项目实施过程生活垃圾的影响工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些人员住宿地的排水和生活废弃物，如不妥善处理，则会影响周围的环境质量。4、项目建成后运行过程对环境的影响该项目建成后将成为旅游流通场所129、，在运行过程中将产生塑料纺织袋、草袋、纸箱、废弃商品等废弃物，这些也会对周围环境产生一定的影响。9.3 控制污染的初步方案1、控制生态影响的初步方案为减少项目区域内施工对生态环境产生的不利影响，拟订施工方案时，工程建设单位应为本工程的弃土制定处置计划，按规定地点处理弃土，并不定期地检查执行计划情况。同时，应考虑各建设地点道路修筑以及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面25时要作护坡处理。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施处理后才能继续施工。为了减少扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴天和刮风的情况下，应130、在弃土表面上洒一些水，防止扬尘。应按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运过程中不要超载装车，沿途不得洒落，车辆驶出工地前应将轮子上的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。2、控制噪声影响的初步方案为了减少施工噪声对周围环境的影响，在距民舍200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。3、控131、制生活垃圾污染的初步方案工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活弃弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。4、废弃物控制方案各类废弃物品及其它固体垃圾，由保洁人员按时清扫，集中运至城市垃圾填埋场统一处理。5、行政控制方案在管理制度中，制订完善卫生制度，专门设置分工管理与治理环境工作部门，从机构设置和人员配备上建立和完善环境保护措施，保证各经营环节的卫生安全。第十章 项目实施计划10.1 建设工期根据XX县县域总体规划、XX县旅游发展总体规划以及本次工程拟定的建设内容和建设方案计划，参考相拟工程建设实绩，本次工程拟安排三年建设期。全过程分为项目前期准132、备阶段；设计阶段；施工前准备阶段；项目实施阶段；试运行阶段；竣工验收阶段。10.2 进度安排本项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展和交叉进行的，因此，在可研阶段需将项目实施的各阶段的工作环节进行统一规划，以便对项目实施做出切实、合理的安排。1、项目前期准备阶段（2006年5月至2006年6月底）该阶段需要2个月时间，主要完成可行性研究报告的编制、报批等工作。2、设计阶段（2006年7月初至2006年9月底）该阶段需要3个月时间，主要完成初步设计、初步设计审查、施工图设计、施工许可证等工作。3、项目实施阶段（2006年10月初至2007年3月底）该阶段需要6个月，主要完成以下工作：(133、1)道路工程、停车场工程建设；(2)陈列馆、旅游公厕、垃圾转运站的土建工程、装饰工程及安装工程；(3)环境整治工程、供电、消防等配套设施工程建设。4、竣工验收阶段（2007年4月初至2007年4月底）该阶段需要1个月时间，主要完成以下工作：（1）制定各项规章制度；（2）完成竣工验收工作；（3）建全组织机构，完成人员招聘、培训工作。第十一章 项目管理、组织机构与定员及项目招标11.1 项目管理11.1.1 实施原则和步骤1、项目主要利用国债和地方财政配套投入，项目的实施首先应符合国家基本建设项目的建设和审批程序，按基建程序做好项目的前期工作，为工程顺利进行创造条件。2、建立专门机构作为项目管理单134、位负责项目的实施、组织、协调和管理工作。3、上级主管部门委派或指定专人担任项目实施负责人，项目实施过程中的决策、指挥、执行、谈判以及联络等项工作，均由项目实施负责人全权负责。4、项目的设计、供货、施工、监理、安装等均应按照建筑法、招投标法进行，履行必要的法律手续，违约责任应按照国家的法律法规执行。5、项目管理单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知有关各方以使项目按期顺利进行。11.1.2 项目建设的管理机构根据工程需要，项目建设单位应成立工程筹建处，该机构下应设五个职能部门。1、行政管理负责日常行政工作以及项目履行单位的接待联络等项工作。2、计划财务负责项目的财务计划和实施135、计划安排，与项目履行单位办理合同协议等手续，以及资金使用安排及收支手续。3、施工管理负责项目的土建施工与安装工程的指挥，施工进度与计划安排，同时负责施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作。4、设备材料管理负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等工作。5、技术管理负责项目技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题，组织技术交流以及组织上岗职工的专业技术培训和技术考核等工作。11.1.3 主要履行单位的选择对参与履行项目的供货、设计、施工、安装的单位，均要进行严格的资格审查，并应将审查程序和结果，以书面形式报告各有关部门，并存档备案。1、供货设备的供货建议采用招标的方式来136、确定供货商。2、设计为确保本项工程的顺利进行，建议选择国内知名度较高且具有丰富经验的甲级设计单位承担工程设计工作。3、土建施工土建施工必须从具有大市场施工经验的专业施工单位中选择。本工程的土建施工，建议由项目执行单位对各施工单位进行资格审查后，通过招标方式确定。4、安装设备安装和电气仪表控制系统的安装应分别选择专业安装单位，其选择程序同以上条款。11.1.4 设计施工与安装项目的设计、施工、安装必须按照国家现行的专业技术规划与标准执行。与生产厂家进行的设备的设计联络和技术谈判，将在买方的主持下，由承担项目设计的单位会同项目执行单位一同参加，设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。有关137、设备安装与调试的详细资料与供货清单应在设备到货前提供。有关的细节要在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装等技术文件都应存入技术档案，以备查用。11.1.5 调试与运转1、设备的调试可根据有关技术标准进行，或由供货单位派人进行技术指导。2、试运转工作应邀请设计单位和安装单位共同参加，试运转操作人员上岗前必须通过技术培训。11.2 组织机构项目建成后，为保证项目建成后顺利运营，按我国投资体制的有关规定，由XX县国有资产投资运营有限公司担任项目法人，实行在董事会领导下的总经理负责制。XX县国有资产投资运营有限公司设立办公室、工程部、财务部、旅游接待中心、物业管理部，管理模式采用竖式直线型。组138、织机构见图11-1。董 事 会总 经 理工程部财务部旅游接待中心物业管理部办公室图11-1各部门主要职责安排如下：办公室：负责日常行政事务的接待与处理，文档管理，对各职能部门工作进行协调，对外联络。工程部：固定资产的日常管理维护保养，改造工程的计划安排和实施，网络系统管理，会同工商、税务、卫生、质检对旅游经营场所交易商品检查等。财务部：大市场往来帐目的管理，现金管理，旅游及其产品价格信息的发布等。旅游接待中心：承揽旅游组团的接待、导游、管理，旅游产品的开发，旅游景点的管理，市场策划、广告管理等。物业管理部：安全管理，卫生管理，各旅游景点的场容场貌管理。11.3 劳动定员本工程的建设内容主要是对139、景区内的道路、停车场进行修建和改造，完善景区的基础设施功能，原则上不新增劳动定员，仍利用原有职工。11.4 项目招投标11.4.1 概述依据招标投标法有关规定要求，项目资金主要来源于国债和地方财政，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证项目按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签定明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。11.4.2 发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全140、部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行宏观监督和控制。单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部141、工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资，另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。11.4.3 招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评142、标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。11.4.4 招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。1、公开招标公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交予可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预143、审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位。2、邀请招标邀请招标亦称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干家具备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明，请他们参加投标竞争，被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行投标报价。邀请投标对象是项目法人对资质信誉、技术水平、过去承担过类似工程的实践经验、管理能力等方面比较了解，信任他有能力完成所委托任务的单位。为了鼓励投标的竞争性，邀请对象的数目以不少于3家为宜。与公开招标比较，邀请招标的优点是简化了招标144、程序，不需要发布招标广告和设置资格预审程序，因此可节约招标费用和缩短招标时间；而且由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。尽管不设置资质预审程序，为了体现投标人在投标书内报送表明其资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一。邀请招标的缺点是，投标竞争的激烈程序相对较差，有可能提高中标的合同价。另外在邀请对象中也有可能排除了某些在技术或报价上有竞争力的实施单位。本项目投资额较大，为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，建议采用公开招标方式。第十二章 投资估算和资金筹措12.1 工程概况XX事变烈士陵园及新四军军部旧址基础设施建设项目主要是对XX145、事变烈士陵园景区及XX新四军军部的基础设施功能进行完善。项目主要建设内容为：旅游公路19公里；步行道2公里；环境整治20000平方米；停车场8000平方米，供电线路12500米，垃圾处理及消防设施，旅游厕所4座，展陈场馆5000平方米。12.2 编制依据及说明1、全国统一建筑工程预算定额XX省估价表。2、全国统一安装定额XX省估价表。3、XX省建筑安装工程费用定额。4、主要设备价格在全国机电设备价格基础上，经询价加运杂费统一考虑。5、金属和非金属材料参当地价格，参相似工程设计指标。6、国家建设部、XX省建设厅发布的有关单位设计指标。7、鉴于各施工单体结构不复杂以及无土地征用，基本预备费率取5%146、。8、按现行规定不计涨价预备费和供电贴费。12.3 投资估算经估算，项目建设投资 3655 万元。在建设投资中，第一部分工程费用2798.88 万元，第二部分其它费用682.07万元，第三部分预备费用174.05万元，详见表121工程费用估算明细表, 表122建设投资总估算表。12.4 资金筹措 资金使用本工程使用资金为3655万元,项目建设期一年，建设投资按施工进度投放。12.4.2 资金筹措拟申请国债资金2193万元,占总投资的60%；地方配套资金1462万元,占总投资的40%。具体详见附表二投资计划与资金筹措表。工程费用估算明细表表12-1序号工程名称工程量单位工程投资单项工程投资（万元147、）备注1XX景区2209.71.1旅游公路1047.2a新建10km（7m宽）10km65万元/km650b改建3km水泥路（7m宽）3km30万元/km90c改建6km石子路（7m宽）6km40万元/km240d石拱桥（两座）420 m21600元/ m267.21.2环境整治47.5a道路绿化19000 m225元/ m247.51.3停车场6000 m2160元/ m296含附属设施1.4供电线路改造和新建88a室外电缆9500m40元/m38b变压器及附属设备工程（100KVA）1台40万元/台40含变配电设备和附属设施工程费用估算明细表续表12-1序号工程名称工程量单位工程投资单项工148、程投资(万元)备注c配电间的配套设施101.5垃圾处理设施40a垃圾中转站（10吨/日）1座15万元/座15含附属设施b机动垃圾清运车辆1台12万元/台12c清运保洁车、垃圾收集箱131.6消防配套设施227a消防水泵房3座10万元/座30b消防水塔（150吨/日）600元/吨9c消防车（5吨）1辆25元/辆25d消防水池650吨200元/吨13e消火栓10f自动喷水灭火设备8套10万元/套80g气体灭火设备1套30万元/套30h消防器材和管道改造301.7旅游公厕2座30万元/座601.8展陈列馆5000 m21400元/ m2700含装饰工程费用估算明细表表12-1序号工程名称工程量单位工149、程投资单项工程投资（万元）备注2XX事变烈士陵园589.181.1旅行步道90a步道4000 m2150元/ m260b安全防护栏、休息亭301.2环境整治117.18a台阶和地面砌块更换3430 m2260元/ m289.18b台阶更换800 m2350元/ m2281.3停车场130a生态停车场2000 m2150元/ m230含附属设施b半架空平台土建1000 m21000元/ m21001.4供电线路42a变压器及附属设备工程（80KVA）1台30万元/台30含变配电设备和附属设施b室外电缆线3000m40元/m121.5消防配套设施65a消防水泵房1座10万元/座10b防火嘹望塔1座150、15万元/座15工程费用估算明细表表12-1序号工程名称工程量单位工程投资单项工程投资（万元）备注c消防水池150吨200元/吨3d消火栓7e消防器材和管道改造301.6旅游公厕2座30万元/座601.7垃圾处理设施35a垃圾中转站（10吨/日）1座15万元/座15含附属设施b机动垃圾清运车辆1台12万元/台12c清运保洁车、垃圾收集箱81.8陈列馆改造50合计2758.88建设投资总估算表表12-2 单位：万元序号工程或费用名称估算价值小计备注建筑工程费设备购置费安装工程费其它工程费一第一部分工程费用1XX新四军军部旧址1915.7215792209.72XX事变烈士陵园492.184750151、589.18合 计2407.882621292798.88二第二部分工程费用1道路征地费用及迁移补偿费（105亩）2102陈列馆征地费用及迁移补偿费（20亩）403民房拆迁补偿（2700平米）2164建设单位管理费41.98建设投资总估算表表12-2 单位：万元序号工程或费用名称估算价值小计备注建筑工程费设备购置费安装工程费其它工程费5工程建设监理费35.526工程勘察费13.997项目前期工作费19.508招标机构代理费12.84合计682.07682.07三预备费174.05174.051基本预备费174.05174.052价差预备费固定资产投资费用合计36553655第十三章 项目经济评152、价13.1 分析依据（1）建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（2）2001年开始实行的新的财务制度；（3）建设单位提供的有关基础数据。13.2 成本分析（1）基础数据a.项目计算期：建设期1年，经营期16年，项目计算期为17年；b.固定资产基本折旧率为6%，残值率为4%；c.无形及递延资产摊销率为10%；d.经营管理费用取营业收入的40%。（2）固定资产折旧及摊销总投资3655万元中，扣除建设期文物收集费、开办费等，形成可供摊销的固定资产3000万元，按16年摊销，每年摊销180万元。（3）经营管理费用正常年度经营管理费用包括人员工资、差旅费、办公费、招待费、治安费、维修费、水电费等各项支153、出，这里不详列各项支出比例，参考同行业相关数据，经营管理费用约占营业收入的40%。（4）成本分析项目正式投入经营以后，平均年总成本736.11万元，平均年付现经营成本515.17万元，详见附表五总成本费用估算表。13.3 收入预测各年预测游客数量乘以人均旅游消费得到各年旅游区总收入，旅游项目直接收入(营业收入)按旅游区总收入的30%计算，详见附表四营业收入估算表。（1）税金说明 根据本项目经营业务及现行会计制度，从经营收入中直接扣除的税金及附加主要有营业税、城市维护建设税和教育附加税，营业税按5%计算，城市建设维护税为7%，教育附加费为3%，水利基金0.06%。综合税率为5.56%。从利润中扣154、除的有所得税，税率33%。（2）盈余公积金、公益金按照国家规定，企业应在税后利润中提取10%，作为盈余公积金，提取5%，作为公益金。 13.4 财务盈利能力分析反映项目盈力能力的主要指标有财务内部收益率，投资回收期，财务净现值等指标。通过对损益表，财务现金流量表的计算得出各项财务评价指标如下表：财务评价指标指标值财务内部收益率7.07%财务净现值Ic=7%189.17万元静态投资回收期10.46年投资利润率 8.73%以上计算指标表明，该项目正式运营以后，项目财务评价指标达到行业平均水平，财务盈利能力满足行业最低要求，且财务净现值大于零。因此，从财务评价角度而言，本项目是可行的。13.5 财务155、风险分析 （1）从资金来源与运用表可以看出，项目在建设期内各年资金收支平衡，经营期第二年开始各年均有盈余资金。由表中得出，项目在计累计盈余资金为8802.93万元。（2）通过资产负债表可以看出，项目投产后资产负债率逐年降低，第9年以后就将到50%以下，说明项目风险程度不大。从以上几个方面可以分析出，项目的财务状况良好，自身效益可观。第十四章 可行性研究结论与建议14.1 可行性研究结论1、建设工程的实施符合国家大力发展旅游业的政策导向，符合国家红色旅游产业政策及XX省委、省政府提出的“两山一湖”旅游区开发战略。项目社会效益显著，财务效益较好。2、项目的实施，将使XX县革命历史文物设施得到了进一156、步开发和保护，进一步加大了XX县红色旅游宣传力度，大打红色旅游牌。 3、项目的建设对XX县XX事变烈士陵园景区及XX新四军军部旧址的基础设施进行了完善，会更好地促进XX县旅游事业的发展和革命历史文化遗产的保护，增加红色旅游的内涵。4、项目建设规模适中，功能齐全，经济效益和社会效益显著。综上所述，该项目的建成后将有利于XX县红色旅游事业的发展，成为当地旅游经济新的增长点。项目经财务分析，其投资、回收均有保障，财务风险小，在实际运作中是可行的。14.2 建议1、建议项目加强对XX县新四军红色革命历史文化的选定、整理和收集工作，进一步增加红色文化内涵，发挥其重要的革命历史文化宣传和爱国主义的教育基地的作用。2、项目的实施对于革命历史文化遗产保护工作具有重要意义，建议项目建设单位抓紧时间，早日建成运营，为XX县旅游的可持续发展提供有力的保障。3、项目应以高起点、战略眼光去规划、实施，避免重复建设，造成不必要的浪费。4、建议各级主管部门加快项目的审批，以利项目早日实施，为XX省旅游事业做出新的贡献。