1、XX 工程咨询有限公司二零 XX 年 XX 月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月I可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX 工程咨询有限公司资格等级：级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员：XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX 有限公司二XX 年 XX 月 XX 日II目录第一章 总论.11.1 项目单位基本情况.11.1.1 概况.11.1.2 财务状况.21.1.3 法人代表基本情况.21.2 项目基本情况.21.2.1 项目名称、建设性质及建2、设地点.21.2.2 产品方案及规模.31.2.3 品种、技术、设备方案.31.3 土建工程.41.4 可行性研究报告编制依据.61.5 综合评价.6第二章 背景及必要性.82.1 项目区社会经济状况.82.2 本行业及关联产业发展现状.82.3 项目建设的必要性.92.3.1 项目建设是 xx 县产业政策及行业、区域发展规划的要求.92.3.2 项目建设是完善农业产业链条的需要.112.3.3 项目建设是农业结构调整及农民增收的必然要求.12III2.3.4 项目建设是市场发展的必然要求.132.3.5 项目建设是节能减排、可持续发展的需要.14第三章 项目选址与建设条件.153.1 建设地3、点选择.153.2 建设条件.163.2.1 自然条件.163.2.2 政策、资源、科技支撑条件.163.2.3 基础设施条件.18第四章 市场分析与销售方案.204.1 市场分析.204.1.1 市场供求现状及前景分析.204.1.2 市场竞争优势分析.214.1.3 营销策略、方案、模式.224.2 市场风险分析.234.2.1 市场风险因素分析.234.2.2 防范和降低风险的对策.23第五章 建设方案.255.1 产品方案和建设规模.255.1.1 建设规模.255.1.2 产品方案.255.2 建设规划和布局.265.3 建设标准和产品标准.26III5.3.1 建设标准.265.44、 技术（工艺）方案.275.4.1 技术路线及流程.275.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性.275.4.3 主要技术参数.355.4.4 物料平衡分析.365.5 设备选型方案.385.5.1 设备选型.385.5.2 设备清单.385.5.3 设备来源.395.6 主体工程方案.395.6.1 项目现状.395.7 辅助工程及其它工程方案.415.8 公用工程.425.9 实施进度安排.44第六章 环境影响评价及节能减排措施.456.1 环境影响.456.2 环境保护与治理措施.466.3 节能减排措施.476.4 环境影响评价及审批.48第七章 项目组织与管理.497.1 组织5、机构与职能划分.49IV7.2 劳动定员.497.3 管理措施.507.4 技术培训.507.5 劳动安全、卫生与消防.50第八章投资估算与资金来源.528.1 投资估算依据.528.2 投资估算.538.2.1 总投资.538.3 资金来源.548.3.1 中央财政资金.548.3.2 地方财政配套资金.548.3.3 自筹资金及来源.558.3.4 银行贷款及筹措情况.558.4 财政资金的使用范围.558.4.1 财政资金使用和管理.558.4.2 自筹资金使用管理.56第九章 财务评价.579.1 财务评价依据.579.2 营业收入、营业税金和附加估算.579.2.1 营业收入.5796、.2.2 营业税金及附加.579.3 总成本及经营成本估算.58V9.3.1 单位产品生产成本估算.589.3.2 项目总成本估算.589.3.3 经营成本估算.589.4 财务效益分析.589.4.1 盈利能力分析.589.4.2 银行贷款清偿能力分析.599.5 不确定性分析.599.5.1 盈亏平衡分析.599.5.2 敏感性分析.609.6 财务评价结论.61第十章社会效益分析.6210.1 壮大主导产业，促进结构调整分析.6210.2 与农户利益联结机制分析.6210.3 带动基地分析.6210.4 带动农户及农民增收效果分析.6310.5 带动就业分析.6310.6 对比分析.647、1第一章第一章 总论总论11.1项目单位基本情况1.1.11.1.1 概况概况项目单位法定名称：xx 县 xx 沙产业专业合作社企业性质：合作社xx 县 xx 沙产业专业合作社成立于 2007 年 10 月（前身为 xx 县 xx沙产业专业合作社技术互助公司）,注册资金 240 万元。xx 县 xx 沙产业专业合作社位于西渠镇 xx 村西端，是一家服务性专业合作社，由 xx 等发起，成立于 2006 年，主要从事苜蓿、梭梭、甘草、苁蓉等沙产业种植、销售和养羊、养牛养殖业务，现建有规模性养殖小区 5 幢，拥有规模养殖户 95 户，辐射性养殖户 520 户，养羊1000 只，年出栏羊 1500 只8、。合作社依照合作社法成立了理事会，实行理事会领导下的经理负责制，拥有常务成员 5 人，一般成员 90 人，技术员 4 人，下设技术服务部、业务部、产销部、财务管理部、安全部、信息部等 6 个部门。其中设理事长 1 人，负责合作社全面工作，财务部（会计、出纳各 1人），常务理事（经理）1 人，分管业务部（业务员 4 人），技术服务部（技术人员 4 人）、产销部（14 人）,信息部（3 人）。合作社内部机构健全，人员健全，各项制度健全。21.1.21.1.2 财务状况财务状况2008 年底合作社资产总计 303.6858 万元，其中：流动资产214.3782 万元，固定资产净值 89.3076 万9、元；流动负债总额 8.0 万元，所有者权益总额 295.6858 万元。2008 年实现销售收入 171.3326 万元，产品销售利润 8.5509 万元，营业利润 12.7626 万元,利润总额 12.7626万元。2009 年底合作社资产总计 368.5828 万元，其中：流动资产267.1496 万元，固定资产净值 101.4332 万元；流动负债总额 8.0 万元，所有者权益总额 310.9828 万元。2009 年实现销售收入 190.1956万元，产品销售利润 15.2970 万元，营业利润 20.3960 万元,利润总额20.3960 万元。（其他详见附件-项目单位 2008、210、009 年度财务报告）。1.1.31.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况法人 xx，48 岁，大学本科学历。2006 年组建 xx 县 xx 沙产业专业合作社技术互助公司，2007 年更名注册为 xx 县 xx 沙产业专业合作社，以西渠 xx 村西部农场为基础，以发展参加的 90 多农户成员为依托，大搞苁蓉、苜蓿、梭梭种植，种植梭梭 1000 多亩，种植苁蓉 300 多亩，苜蓿 400 多亩，收益很高。该同志无破产史，在 xx 经济金融间诚信很高，多次被评为“劳动模范”，“致富带头人”和“优秀共产党员”称号。1.2项目基本情况1.2.11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称、建11、设性质及建设地点3项目名称：甘肃省武威市 xx 县 3000 只肉羊暖棚养殖扩建项目建设性质：扩建。建设地点：甘肃省武威市 xx 县西渠镇 xx 村农场。1.2.21.2.2产品方案及规模产品方案及规模现状规模：xx 沙产业专业合作社肉羊养殖小区现有养殖暖棚 5 栋共 600 m2，兽医配种室、办公用房、消毒室、饲料房等 400 m2，消毒池 1 座，存栏 750 只，年出栏育肥肉羊 1500 只,提供优质母羔羊 180只。建设规模：(1)项目在现有规模基础上，养殖小区扩建 1022 m2，其中：新增建养殖暖棚 5 栋共 520 m2，兽医配种室 10m2、办公用房 95m2、消毒室 10 m12、2、饲料库 85 m2、饲料加工用房 50 m2、饲草料棚 5 间共 252 m2。引进无角陶赛特种公羊 5 只、小尾寒羊种母羊 100 只，进行肉羊的育肥养殖和基础母羊的繁育。使存栏羊数达到 1500 只，年育肥出栏数达到 3000 只,提供优质母羔羊 400 只。(2)辐射带动农户：可直接带动合作社周边养羊养殖户 320 户以上，户均饲养基础母羊 30只，户均出栏基础羔羊 50 只，年出栏 1.6 万只。项目建成后，养殖小区暖棚增加 520 m2，存栏数增加 750 只，年育肥出栏数增加 1500 只，优质母羔羊增加 220 只。1.2.31.2.3 品种、技术、设备方案品种、技术、设备方13、案引进陶赛特种公羊 5 只、小尾寒羊基础母羊 100 只，开展自繁选育，以满足项目区农户和全县农户对优质种羊需要，每年向社会提供4优质母羔羊 400 只,优质育肥肉羊 3000 只。xx 县为传统的畜禽养殖区，而且近几年肉羊养殖技术日趋规范成熟，当地兽医、畜牧、农牧等部门对养殖业的技术方面都将给予了大力支持。项目建设单位 xx 县 xx 沙产业专业合作社在近几年的养殖过程中，已掌握了目前先进的养殖技术。项目在现状 19 套设备基础上再配套购置饲养设备、兽医用机械设备、公用设备等仪器设备共计 44 台(套)。1.3土建工程项目扩建标准化养殖暖棚 5 座 520 平方米，占地 6000 平方米，饲14、草棚 252 平方米，饲料库 85 平方米，兽医配种室 10 平方米、消毒室10 平方米、办公用房 95 平方米、饲料加工用房 50 平方米、储粪场 576平方米，消毒池 15 立方米，青贮窖 264 立方米，储草场 560 平方米，埋压给排水管网 500 米、配电线路 500 米、改造硬化道路 1428 m2、羊道（场）硬化 1200 平方米，围墙 1225 平方米及栽植绿化带 570 平方米等。并配套供电、供水及防疫设施。建设期限建设期限建设期限为 1 年（2009-2010 年）。投资结构及资金来源投资结构及资金来源项目总投资 279.41 万元，其中新增 142.13 万元，利用原有投15、资净值 137.28 万元。新增总投资 142.13 万元，其中，固定资产投资 117.4 万元：土建5工程投资 76.94 万元，占总投资的 65.53%；仪器设备投资 5.59 万元，占总投资的 4.76；科技设备投资 28.1 万元，占总投资的 23.9；工程建设其他费用 8.88 万元，占总投资的 7.56%，预备费 3.57 万元，占总投资的 3.0%。铺底流动资金 24.73 万元。项目新增投资总额 142.13 万元，其中申请中央财政补贴资金 40万元，地方财政补贴资金 16 万元（其中：申请省级财政补贴资金 12.80万元；市级财政资金 1.6 万元，县级财政资金 1.6 万元16、），合作社自筹资金 86.13 万元（其中包括流动资金 24.73 万元），主要由社内群众筹资（详见合作社社员筹资情况花名册）。项目效益项目效益经济效益：经估算，有项目正常年销售收入 178.05 万元，无项目正常年销售收入 89.025 万元，正常年增量销售收入 89 万元。有项目时财务内部收益率(全部投资)13.23%，财务净现值 40.89 万元(ic=10%，全部投资)，利润总额 29.48 万元，投资回收期 9.52 年(含建设期,动态)。增量财务内部收益率(增量，全部投资)16.12%，财务净现值 40.86万元(ic=10%，增量，全部投资)，利润增加总额 19.48 万元(增量17、，平均值)，投资回收期 9.03 年(含建设期)。社会效益：通过本项目的实施能够壮大以养羊业为重点的 xx 县畜牧业养殖发展,促进 xx 县农业产业化结构的调整和优化,形成具有辖区特色的产业带。项目的实施可加快养羊业发展，直接带动周边养殖户 320 户，户均养殖基础母羊 30 只、繁育基础羔羊 150 只、300 元/6只计算，户均收入 4.5 万元，扣除养殖成本 2.1 万元，户均纯收入 2.4万元。1.4 可行性研究报告编制依据（1）农业部2010 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；（2）农业部2010 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；（3）农业部关于加快西18、部特色农产品发展的实施意见；（4）农业部关于加快畜牧业发展的意见；（5）农业部 关于大力开发秸秆资源，发展农区草食家畜的报告；（6）石羊河流域综合治理规划；（7）甘肃省畜牧业发展“十一五计划和 2015 年远景目标”；（8）甘肃省委、省政府西部大开发甘肃省发展规划；（9）甘肃省农牧厅甘肃省畜牧业发展规划；（10）xx 县“十一五”畜牧业发展规划；（11）xx 县委、xx 县人民政府关于加快草畜产业发展的意见；（12）项目区草畜产业发展现状与社会经济条件；（13）全国畜牧业“十一五”计划和“2015”年远景目标规划。1.5 综合评价本项目建设符合国家产业政策和行业规划，是 xx 县农业产业结构调19、整和实施石羊河流域综合治理的需要，有充分的建设必要性。另外，7xx 县畜牧业发展在近年有良好的发展，建设本项目，将起到示范带动作用，以更好推动全县畜牧业可持续发展。本项目建设能促进农业良性循环和可持续发展，秸秆养殖、粪便造肥还田，对于培肥地力，改良土壤，节约粮食饲料都有现实作用，对促进农牧结合、保护生态环境都有十分重要的作用。项目建设的工程方案科学合理，经济效益和社会效益明显，项目产品市场前景良好，项目建设是十分必要和可行的。同时，项目建设市场前景较好，产品优势突出，市场竞争力较强，风险较小。建议国家有关部门能够批准实施，并给予资金的大力支持。8第二章第二章 背景及必要性背景及必要性22.1项20、目区社会经济状况xx 县地处河西走廊东北部,石羊河流域下游，全县国土总面积1.59 万 km2，绿洲面积只占总面积的 5.5%。全县共 18 个农牧业乡镇，246 个村民委员会，1704 个村民小组，1 个国营林场。绿洲部分按地形、水利条件及历史习惯可分为昌宁、环河、红崖山灌区三个自然灌区，各灌区所属乡镇有：昌宁灌区，辖昌宁 1 个乡；环河灌区，辖蔡旗、重兴 2 个乡；红崖山灌区，辖薛百、三雷、大坝、苏武、夹河、东坝、泉山、双茨科、大滩、泉山、西渠、东镇、收成、红沙梁 14 个乡（镇）；国营石羊河林场林地分散在各灌区及荒漠区，国营勤锋农场，属坝区所辖，绿洲以外荒漠区为红沙岗、南湖 2 个农牧业21、乡镇。西渠镇位于 xx 县城北 61 公里处，是 xx 县辖镇之一，镇域面积518 平方公里，辖 33 个行政村，244 个生产合作社，6825 户，29917人，是 xx 县北部区域的经济，文化中心交通枢纽和物资集散地，是以发展集贸易、商业服务、农副产品购销、加工和畜牧业养殖、销售为一体的集镇。2.2本行业及关联产业发展现状养羊业是西渠镇畜牧业的主导产业，有多年养殖的传统，区域优势明显。现建有暖棚羊舍 200 座，种植饲料 10000 亩，出栏 13 万只，养羊户增加收入 5000 元/户，占农民人均畜牧业纯收入的 45%。近年9来，镇党委、政府坚持抓大户建小区、抓改良建设体系的畜牧业发展思22、路，大力推进养殖业技术合成节水增收模式，养羊业以生产无公害、绿色肉产品为目标，出台了一系列优惠政策，从资金、技术等方面予以大力扶持，推动畜牧产业发展，在规模养殖、科学饲养上有了新的突破，科技发展贡献逐年提高，暖棚养殖、小区建设、杂交改良等先进技术得到了推广，畜禽存栏稳定增长。目前畜牧业发展重点是以实施“节水增收入户工程”为契机，推进养殖小区的建设，建立健全肉羊繁育生产体系，引进推广陶赛特、德克赛尔等国内外优良品种，加快了全乡肉羊改良步伐，羊的良种化程度达 96%。xx 县小麦、玉米等农作物秸秆资源非常丰富，但其利用率偏低，大部分被焚烧或遗弃，既浪费饲料资源，又污染环境。近年 xx 县在养殖小区23、和规模养殖大户中强力推进秸秆资源综合开发利用工程，鼓励和引导农户采用青贮、氨化、微贮等加工处理技术，提高秸秆利用率，形成“秸秆加工处理饲喂家畜粪污发酵生产沼气节约能源”的良性循环格局，开发秸秆资源的同时建立循环农业体系。2.3项目建设的必要性2.3.12.3.1 项目建设是项目建设是 xx 县产业政策及行业、区域发展规划的要求县产业政策及行业、区域发展规划的要求xx 属于全国最干旱的地区之一，水资源严重短缺，生态恶化。石羊河作为 xx 地表径流的主要水系，近几十年间，进入 xx 的径流量逐年减少，上游来水不能满足作物播种，生育期灌溉全部靠提取地下水维系。水资源的严重短缺和长期大量超采地下水，造24、成水质矿化度升10高、水位下降、大量自然植被衰败、沙尘暴肆虐。2007 年国家和甘肃省批准并实施了石羊河流域重点治理规划。加快推进石羊河流域生态环境综合治理，是树立和落实科学发展观的必然要求，是贯穿经济社会发展全过程的一条主线，是保持全县经济社会全面稳定协调可持续发展的根本保证。xx 县畜牧业生产按照石羊河流域综合治理规划的要求，紧紧围绕全县经济工作会议确定的草畜产业发展目标，把草畜产业作为实施关井、压田后，确保农民收入不减少的重点工作来抓，取得了显著成效。2008 年，xx 县畜牧业采取加强养殖小区建设，推进畜牧业生产方式转变；加强规模暖棚建设，推进整村整社养殖大户发展；加强畜禽品种改良，推25、进良种体系建设；加强动物疫病防治，推进健康畜牧业发展；加强农牧民科技培训，推进科学养畜的“四加强四推进”的措施，全县畜牧业发展呈现出良好的发展势态。截止目前，全县畜禽饲养量达到 295.5 万头（只），同比增长 2.4%，全县肉类总产量达到 10006吨，羊毛产量达到 786 吨，禽蛋产量达到 718 吨，奶产量达到 225 吨，同比分别增长 1.2%，0.9%，1.6%，1.3%。畜牧业增加值达到 10912 万元，同比增长 4.84%。规模养殖坚持抓大户，带小户，村带村，户带户的工作思路，全县养殖的专业化、集约化生产格局正在形成。但同时一个十分明显的问题摆在经济社会发展的前面，建设资金缺乏26、，农民纯收入不高，财政资金配套能力不强；良种畜禽不能保障全县畜牧业前进的需求；人工种草基地还有待加强，青贮草料、氨化11饲草的示范推广工作还需进一步加强。结合 xx 畜牧业近年发展取得的成绩和建设思路，在做强做大畜牧业、确保农民收入不减少的要求下，提出了本项目，拟通过标准养殖小区的建设，带动项目区良种羊的保障供给、饲草实用技术的大力推广，使全县畜牧业向规模化、标准化和高效化发展，实现 xx 社会经济的可持续协调发展，为推进石羊河流域综合治理做出贡献。2.3.22.3.2 项目建设是完善农业产业链条的需要项目建设是完善农业产业链条的需要项目建设是加强农民合作社在深化农村经济结构战略性调整中的作用27、，实现农业增效、农民增收、农村发展的需要。xx 县 xx 沙产业专业合作社是一家服务型专业合作社。合作社成立后，确定了合作社运行模式，合作社外联了科研院所、临河市天华食品有限责任公司，合作社实行了“四统一”管理，统一购羊、统一饲养标准、统一技术服务、统一产品销售。统一购羊，解决了群众买的问题；统一饲养标准，保证了羊的质量；统一技术服务，解决了群众的技术难题；统一产品销售，保证了农户饲养一只羊平均赢利在 250元以上。“四统一”所带来的良好效益，促动了当地及周边养羊产业的迅速发展。通过为合作社会员提供基础母羊、防疫、市场营销为一体的养殖和防疫方面的技术服务，发挥了连接企业和农户的中介服务作用，帮28、助会员解决肉羊的购买和销售，帮助解决资金困难等问题，提高了会员的养羊效益，涌现出了一大批养羊致富能人，在农牧部门的大力支持下，合作社的组织化程度，产业化水平和综合养殖能力都得12到了提高。但是随着党中央、国务院将发展畜牧业产业化，作为农村经济结构调整的一个重要内容的提出以及 xx 县委、县政府按照“温暖并举、种养齐抓”的思路，将畜牧产业和日光温室建设作为建设节水型社会和建设新农村的支柱产业，合作社在农村经济发展中的作用越来越明显，但是该肉羊基地现有的基础设施、设备配套都不能满足目前的需要，致使合作社的许多作用还没有或者无法完全发挥出来，所以提出了该项目的实施，项目的建设加强了农民合作社的作用，29、加大科技培训力度，增加农业科技含金量，使每户至少有一个畜牧科技明白人，每社至少有一个畜牧科技带头人，每村至少有一个依靠畜牧致富的能手，带动全镇养羊业的发展，预计到 2010 年全镇养羊业产值将由目前的 1000 万元提高到 1800 万元，农民养羊收入人均增加 420 元。2.3.32.3.3 项目建设是农业结构调整及农民增收的必然要求项目建设是农业结构调整及农民增收的必然要求xx 县草地资源丰富，草产业开发已初具规模。牧区正常年草地总贮草量约 10.6 亿公斤。农区可供家畜饲用的农作物秸秆资源在 5.38亿公斤以上。全县建成的多年生紫花苜蓿基地，年产青干草 3.75 亿公斤。综合分析，农、牧30、区总贮草载畜量是牧区可承载 36.5 万个羊单位，农区可承载 217 万个羊单位，合计可承载 253.5 万个羊单位。因此提高以养羊为主体的草食畜牧业标准化程度，充分利用现有饲草资源，增加农民牧业收入空间较大。农作物秸秆饲喂家畜过腹还田是农业可持续发展的最佳途径。为合理有效地开发秸秆资源，xx 县积极组织畜牧科技人员推广麦秸氨化，13微贮技术，并开展多种保鲜，为不断扩大青贮的品种，最大程度地开发利用饲草资源。经过多年的努力，青贮氨化微贮饲草为发展草食畜牧业生产打下了比较雄厚的物质基础。秸秆加工处理过腹还田，目前在该县是一项技术上最成熟，经济效益和生态效益也最好的秸秆综合利用方式。原因在于：一是31、秸秆饲用需求量大；二是秸秆饲用过腹还田节约饲料用粮；三是技术成熟，通过青贮氨化，碱化微贮等措施处理后饲喂反刍动物效益可靠，有助于农民增收；四是减轻环境污染；五是秸秆过腹还田，促进农业生产良性循环。秸秆养畜、过腹还田，为农业提供了大量有机肥料，既改善了土质，促进了粮食生产，又节约了化肥，降低了生产成本，还可以促进无公害，绿色、有机农产品生产。因此，建立标准化养羊基地对合理开发秸秆资源具有示范带动作用。2.3.42.3.4 项目建设是市场发展的必然要求项目建设是市场发展的必然要求xx 县是典型的养羊大县，但羊品种的良种率还不高，仅为 65%，通过建立标准化养羊基地，配套完善种羊繁育场，为全县农户提32、供优质种羊。既降低种用羊的生产成本，又提高良种羊的覆盖率，从而提高羊产业的经济效益。建设标准化养殖小区，一方面有利于加强动物疫情防治防控，促进畜牧业健康发展；另一方面有利于集约化养殖，提高养殖效益；另外，有利于村容村貌的整洁，为推动社会主义新农村建设发挥重要作用。14通过项目的实施，可做大做强西渠镇养羊产业，带动周边乡镇共同发展，同时也可促进其它养殖业借势快速发展。这样，通过发展的集聚效应可大大提高畜产品市场竞争力，从而满足市场需求，提高人xx 活水平。2.3.52.3.5 项目建设是节能减排、可持续发展的需要项目建设是节能减排、可持续发展的需要xx 县生态环境非常脆弱，现有绿地已无法满足原先33、的放牧养殖，推行规模暖棚养殖，对于改善生态环境，节约资源有着重要作用。同时项目建设有利于防灾抗灾，实施禁牧舍饲是提高畜牧业抵御自然灾害能力的根本措施。xx 县属大陆性干旱沙漠地区，以旱灾为主的自然灾害频繁发生。特别是近年来，由于生态环境遭到破坏，自然灾害的发生率明显增加。但是实行舍饲养畜的地区和农牧户，基本都经受住了灾害的考验，而以放牧为主的地区和农牧户，牲畜尤其是羔羊死亡率很高，给当地畜牧业发展带来了很大影响。从吸取这一深刻教训出发，推行暖棚养殖是必然选择。15第三章第三章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件33.1 建设地点选择项目选址坚持因地制宜，合理布局的暖棚建设原则。以遵循原材料（34、饲料）丰富，基础设施较好，农民有一定的养殖经验，积极性较高的村组为原则。按照全县肉羊分布现状，注重优势产区和秸秆资源，从 xx 县的肉羊饲养量以及秸秆资源的分布量看，西渠镇是全县肉羊饲养较为集中的乡镇，也是玉米、苜蓿、豆类等饲草料资源较为丰富的乡镇，为此，率先在西渠镇建设肉羊养殖小区，建设种羊繁育体系，合理开发秸秆资源，推广秸秆青贮，为全县羊产业的标准化生产起到积极的示范带动作用。19992006 年全县 18 个乡镇退耕还林还草面积 10.83 万亩，涉及退耕农户 10048 户。退出的耕地大部分用于退耕还林、节水农业示范、生态移民等用地，一部分用于种草养畜，发展草畜产业。根据xx县 20035、8-2015 畜牧业发展规划，共建养殖小区 80 处，其中要建设 42个养羊小区。以此规划为基础，本项目选址于 xx 县西渠镇 xx 村，以租赁西部农场 1000 亩土地为基础，租期至 2020 年 10 月 10 日（详见附件 3），由 xx 村为主的 85 户农户组成。所有农户均以出资方式参与，以成员与合作社交易量按比例分配。项目建设地点周边为荒地、农田、沙地，附近无农庄，闲杂人员和散养家畜不易进入场区，对养殖防疫比较有利。水源充足，空气新16鲜，位于居民点东南方，顺风通透性良好，排污便利，当地群众非常支持。小区占地面积约 34 亩，场内地势平坦，呈长方形，远离居民区，防疫隔离条件较好。336、.2 建设条件3.2.13.2.1自然条件自然条件xx 县西渠镇境内属大陆干旱半干旱气候,具有干旱少雨,日照充足的特点。年平均气温 7.8,全年大于等于 10，年日照时数 3028 小时，年均无霜期 157 天，昼夜温差 7.9，年平均降水量 110mm,蒸发量 2637 mm，属典型的农业灌溉区。项目区属石羊河流域水系，项目实施点主要靠打井提取地下水灌溉。3.2.23.2.2政策、资源、科技支撑条件政策、资源、科技支撑条件3.2.2.13.2.2.1 政策条件政策条件xx 县养羊历史悠久，虽然以农户散养为主的养羊方式在今后相当长的时间内仍将保持，但这已经不能适应现代畜牧业和社会经济发展的需要37、，规模化养羊己成为必然趋势。近年来，省上提出了建立“草业大省，畜牧强省”的畜牧业发展战略，为大力发展草食畜提供了政策依据。xx 县县委、县政府领导班子对种草养畜、秸秆过腹转化十分重视，特别是近几年已列入政府工作的重要议事日程，并把此项工作纳入全县“十一五”规划重点建设内容，多次召开专题会议研究畜牧业生产方式转变对策，制定具体措施办法。特别在 2007 年出台了关于加快发展草畜产业的决定、17关于发展草畜产业扶持奖励政策的通知等重要文件，在畜牧业发展方向上提出“牧区繁殖，农区育肥，舍饲喂养，秸秆过腹过田”的基本原则，并制定了一系列退耕还草，休牧还草，农区绿洲内全部实行“禁开荒、禁打井、禁放牧”等38、“三禁”规定，大面积种植优质紫花苜蓿，并出台一定的种草养畜优惠政策及资金扶持办法，对规模养殖大户、养殖小区适当给予政策、资金、技术上的倾斜，为养殖业的发展营造了良好的政策环境。3.2.2.23.2.2.2 养羊物质条件充足养羊物质条件充足项目实施区地域广阔，牧草较优质，农作物秸秆丰富，是饲养草食畜的有利场所。近年实施的退耕还林还草政策，在项目实施区得到普遍落实，为草食畜牧业的发展奠定了基础。全县耕地面积 93.52 万亩，粮食作物播种面积 33.09 万亩，按每亩产秸秆 1000 千克计算，秸秆产量为 33 万吨。若将其 60%的秸秆变为饲料，可增加养畜 20 万个羊单位，因此该项目饲草料来源39、有保障。项目区现有退耕还林 2000 亩，合作社以耕地实种、梭梭林套种等形式种植留床紫花苜蓿 500 多亩，每年可提供饲草 1000 吨。丰富的饲草资源是该项目实施得天独厚的客观资源条件。3.2.2.33.2.2.3 服务体系基本健全，技术力量较强服务体系基本健全，技术力量较强xx 县共有畜牧科技服务机构 23 个，其中县级场站 5 个，乡镇站18 个，专业技术人员 202 人，其中从事草原专业技术人员 28 人，从事畜牧兽医专业技术人员 174 人，具有高级专业技术职称人员 6 人，18中级 29 人，初级 169 人。这些技术力量足以承担全县农牧区畜牧业的技术咨询、技术服务的全部工作。xx40、 县是农业县，农村人口多，全县人口达 30 万，其中农业人口达24 万，农村户数达 5.8 万户，劳动力资源充足，适宜于发展秸秆养畜。3.2.2.43.2.2.4 市场前景广阔市场前景广阔养羊是xx县传统优势产业，由于特殊的地理位置和沙漠气候条件，使得 xx 羊肉肉质鲜嫩，无膻味、无污染，多年来深受省内外广大消费者的欢迎和认可，产品市场潜力巨大，供不应求。xx 县委、县政府抢抓历史机遇，高度重视 xx 肉羊特色产业开发，并给予大力支持，美腾羊业有限公司等羊肉精深加工企业的建成及 xx 羊肉无公害畜产品产地认证的获得，xx 羊肉的市场竞争力和社会影响力显著提高，一些外地客商特别是回族客商大量涌入41、，xx 活羊及其羊肉产品大量外销，2008年全县出栏的 53 万只肉羊中，有 80%销往陕西、宁夏、青海及省内兰州等各市州。3.2.33.2.3 基础设施条件基础设施条件项目场址位于 xx 县西渠镇 xx 村，合作社暖棚养殖小区现有各类羊舍 5 栋 600m、埋压输水管道 1000 米，改造硬化道路 1428 平方米，栽植绿化带 560 m2，配套粪污处理设施。（详见附图2项目总平面现状图）1)供水条件项目场区现有一眼水井，作为场区生产、生活供水水源，可保障19全场供水需求。水质指标均符合 生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)和无公害食品畜禽饮用水水质(NY 5027-2001)要求。42、2)供电条件项目供电由当地供电所供应，由场址附近 10kV 高压线架空引至场区新建的变配电室，利用本项目新配套购置的供电设备，可满足扩建后供电需求。20第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案44.1 市场分析4.1.14.1.1市场供求现状及前景分析市场供求现状及前景分析根据 2008 世界肉类组委会调查信息，全国肉类总产量达到 8051万 t，占全世界肉类总产量的 30，人均肉类占有量达到 61.3kg，比2007 年增长 2.1kg。2008 年发达国家和发展中国家的人均羊肉消费分别达到 27.3公斤和10.2 公斤。我国全年人均羊肉消费量达2.8公斤，不仅远远低于发达国家的人43、均消费水平，也低于许多发展中国家，而xx 县年消费羊肉 1480 吨，人均仅 5 公斤，消费增长的空间较大。根据甘肃省畜牧业发展“十一五”计划和 2010 年远景目标中有关资料显示，“十一五”及未来 10 年内，随着经济结构调整和改革目标的实现，甘肃省经济发展速度预计年均达到 9%，加上城乡人均收入的增加，甘肃省人均肉占有量为 8.6kg，虽然畜产品消费需求在增长，但仍低于全国人均肉占有量 8.99kg 的水平，消费趋势仍有很大空间。预计到 2010 年，甘肃省的羊肉需求量为 120 万吨，届时需增加出栏肉羊 200 万只。可见，羊肉需求量存在较大缺口，发展标准化养羊，市场前景非常广阔。随着经44、济的不断发展，国内市场对高档羊肉及其系列产品的需求不断增长。为满足国内市场对优质羊肉的需求，近年来国家加大了对优质羊肉生产的扶持力度，并制定了全国优质肉羊开发规划，着力提21高我国的羊肉生产水平和质量。与国际行情相比，我国蕴藏着羊业发展的巨大资源潜力和市场潜力。从 xx 县周边市场看，羊产品需求也将会不断增加，特别是青海、内蒙等地区对羊肉及其制品的需求很大，再加上“小肥羊”火锅等各具特色的餐饮业的兴起，对羊肉及其制品的消费需求也是一个不小的市场。从以上羊肉产品消费结构和动态发展的观点来看，无论是相对于世界平均消费水平还是国内消费水平，羊肉需求潜力都很大。4.1.24.1.2 市场竞争优势分析市45、场竞争优势分析(1)市场需求优势由于国内羊肉市场需求空间大以及生产成本低等优势，今后一个时期，我国羊产业会呈快速、健康发展势头。第一，从全省看，甘肃省畜产品消费呈绝对增长势头；第二，从国内看，国内对羊肉产品的消费需求将呈直线上升趋势，沿海地区以及广州市场对羊肉系列食品需求较大，市场潜力巨大；第三，港澳地区对羊肉系列食品，特别是高档深加工羊肉系列食品需求量日益增大；第四，国际市场对亚洲和中国羊肉制品的需求量增加，特别是中东国家。(2)产品品质优势由于 xx 县特殊的地理位置和沙漠气候条件，所产羊肉肉质细嫩、22羊肉无膻味、无污染，具有明显的市场竞争力，而且我国羊肉消费群体正从北往南、从西向东推进46、。不仅北方人喜爱吃羊肉，而且南方吃羊肉的消费群体也在日趋扩大。随着人们追求健康的愿望和膳食结构的改变，羊肉的消费量将会不断增加。近年来，许多外省厂家纷纷采购定货，限于产量太少，不能满足需求。(3)营销优势本项目根据市场结构、市场分布与区位特点、市场饱和度，以及项目产品的性能、质量和价格的适应性等因素，内引外联，坚持走出去战略，扩大产品销路，推动羊产业开发。近年来 xx 县养羊规模化饲养户明显增多，农牧民充分利用 xx 县政府出台的规模化养殖奖励扶持政策，纷纷修建棚圈。本项目要根据市场情况，制定销售策略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。4.1.34.1.3 营销策略、方案、模式47、营销策略、方案、模式建立和完善“合作社+基地+农户”的生产技术及产品市场销售体系,建立一支由懂专业、具有丰富生产或销售经验的人员组成的专门队伍，负责技术指导、肉羊养殖和产品销售。一、本项目实施采取基地为中心提供优质良种，分散饲养、创建品牌统一技术、统一销售的生产经营方式。通过秸秆的有效利用，发挥养殖业的规模效益。二、重视科技人才的培养和农民素质的提高，以项目实施为契机，23以科技为主导，培养更高水平畜牧科技队伍，走规模化、科学化、产业化发展路子。三、坚持市场定位的原则。由于市场羊肉需求旺盛，要适时运用经济杂交后代的杂种优势，加大品种改良的力度，提高产品质量，满足市场需求，使商品肉羊生产形成规模48、。四、充分发挥养殖企业和销售队伍的作用，建立销售网络。项目区有较大的畜产品交易市场三个，专业个体贩运队 200 多人，逐步建立专业市场，实现产、供、销一体化，为项目区农户提供稳定的产后销售和市场服务。逐步创建名牌，采取企业直销、委托商家代销、派住办事处，定点销售等方式组建销售网络。充分利用互联网，加快信息收集及反馈，及时准确获得国内外市场信息，及时调整产品方案和经营策略，实现产品网上销售。4.2 市场风险分析4.2.14.2.1市场风险因素分析市场风险因素分析项目存在的主要风险因素有：产品质量、同行竞争、生产成本过高、技术风险及财务风险。4.2.24.2.2防范和降低风险的对策防范和降低风险的49、对策随着国民经济迅猛发展和人 xx 活水平日益提高，人们对衣食住行和环境安全的要求越来越高，对羊肉质量安全提出了更高的要求。为防止羊肉价格下滑，应努力做好以下几方面工作，以提高市场竞争力：一是规模发展肉羊养殖，以降低生产成本。24二是在抓紧国家扶持政策措施的有利时机，规模养殖要自繁自养，以此减少因流通带来的疫病传播；三是要做到市场供求信息的及时、准确收集，以便及时调整市场战略；四是进一步提高良种繁育体系，提高能繁母羊的存栏总量和自繁自育自养肉羊的市场供应能力。五是 xx 县区位优势明显，地理位置和气候条件特殊，土壤盐碱化程度高，所产羊肉骨细肉嫩、膻味轻、无污染，具有明显的市场竞争力。县级畜牧兽50、医技术服务体系完善，能确保项目的顺利实施。项目承办单位已有秸秆养畜的运作经验。本项目变区域、资源优势为产业优势，实施“名牌战略”，创造绿色食品，充分利用本地资源优势，促进 xx 秸秆养畜产业的发展。综上所述，对于本项目的实施，产品市场风险较小，再加上有效的管理，前景非常广阔。25第五章第五章 建设方案建设方案55.1 产品方案和建设规模5.1.15.1.1 建设规模建设规模(1)养殖基地：项目在原有 60 只种母羊，2 只种公羊的基础上特引进无角陶赛特种公羊 5 只、小尾寒羊种母羊 100 只，项目建成后基础母羊达到 200 只，正常年出栏数达到 3000 只。扩建标准化养殖暖棚 5 座 5251、0 平方米，占地 6000 平方米，饲草棚252 平方米，饲料库 85 平方米，兽医配种室 10 平方米、消毒室 10 平方米、办公用房 95 平方米、饲料加工用房 50 平方米、储粪场 576 平方米，消毒池 15 立方米，青贮窖 264 立方米，储草场 560 平方米，埋压给排水管网 500 米、配电线路 500 米、改造硬化道路 1428 m2、羊道（场）硬化 1200 平方米，围墙 1225 平方米及栽植绿化带 570 平方米等。并配套供电、供水及防疫设施。(2)辐射带动农户：可直接带动周边养羊养殖户 320 户以上，户均饲养基础母羊 30 只，户均出栏基础羔羊 50 只；还可带动屠宰52、加工、饲料加工、产品销售等相关产业的发展，创造更多的劳动力就业机会。5.1.25.1.2 产品方案产品方案项目正常年年出栏肉羊及基础羔羊 3400 只，其中 3000 只育肥肉羊，400 只作为商品优质母羔羊出售给周围农户。年新增出栏育肥羊1500 只，商品优质母羔羊 220 只。265.2 建设规划和布局项目建设地点位于甘肃省 xx 县西渠镇 xx 村，场内地势平坦，占地约 34 亩，呈长方形，常年风向为西北风。场区已按功能划分为生产区、隔离区、管理区、饲草料加工及储存区等四个区。生产区位于场区的北部，由各类羊舍组成；隔离区、管理区、饲草料加工及储存区位于场区的南部，主要由兽医室、办公用房、53、职工宿舍、库房组成。场区内运输采用小四轮和手推车运输方式，场区外依托社会运输力量。5.3 建设标准和产品标准5.3.15.3.1 建设标准建设标准粪便无害化卫生标准(GB 7959)；土壤环境质量标准(GB 15618)；畜禽养殖业污染物排放标准(GB 18596)；无公害食品 畜禽饮用水水质(NY 5027-2001)。5.3.2 产品标准畜禽产地检疫规范(GB 16549-1996)；畜禽产品流通卫生操作技术规范(SB/T 10395-2005)；畜禽产品消毒规范(GB 165691996)；275.4 技术（工艺）方案5.4.15.4.1技术路线及流程技术路线及流程肉用种羊纯种繁育体系建54、立在肉羊良种繁育中心，进行纯种种羊的繁殖，用于肉羊繁育场种羊的补充，提供冻精，并向规模养殖户提供种羊。引进公羊品种为无角陶赛特，需引进 5 只，小尾寒羊种母羊180 只。引进种羊年龄为 1-3 岁。种公羊除进行纯种繁殖外，还担负提供鲜精液进行人工授精的任务。繁育体系技术路线如下：图图 5-15-1 繁育体系技术路线繁育体系技术路线除此之外，为维持基础母羊的规模羊群，还需进行小尾寒羊的纯种扩繁，以补充每年淘汰的母羊数量。5.4.25.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性品种及主要技术来源的可靠性和可得性本项目技术方案按照良种、良料、良舍、良法、良医“五良”配套技术的要求，采用肉羊配合饲料加工55、调制技术、标准化的羊舍建造28技术、良种肉羊繁殖技术、卫生防疫及保健技术等措施，实行科学饲养管理，达到降低饲养成本，提高农作物秸秆饲用率，发展草食畜，实现畜牧业产业化，提高经济效益的目的。5.4.2.15.4.2.1 种羊的品种特点及引进种羊的品种特点及引进本项目拟引进种公羊品种为无角陶赛特，引进种母羊品种为小尾寒羊。品种简介如下：无角陶赛特羊：是澳、新两国用有角陶赛特与雷兰和考力代公羊杂交再回交选育而成的品种。为肉用绵羊，该品种羊具有早熟，生长发育快，全年发情和耐热及适应干燥气候等特点。公、母羊均无角，颈粗短，体躯长，胸宽深，背腰平直，体躯呈圆桶形，四肢粗短，后躯发育良好，全身被毛白色。成年56、公羊体重 100-125 公斤，母羊 75-90公斤。毛长 7.5-10 厘米，细度 50-56 支，剪毛量 25-35 公斤。胴体品质和产肉性能好，4 月龄羔羊胴体 20-24 公斤，屠宰率 50%以上。产羔率为 130%-180%。我国新疆和内蒙古自治区曾从澳大利亚引入该品种，经过初步改良观察，遗传力强，是发展肉用羔羊的父系品种之一。小尾寒羊：原产地冀、予、皖北、鲁西南一带，长期繁育形成的混型地方良种羊，具有早熟、多胎特性，是用于杂交生产肉羊的好母本。最好的羊分布于梁山、运城两县为中心的鲁西南菏泽、济宁和泰安等地。属短脂尾裘皮型羊，异质粗毛型，适应于温暖半湿润气候区。小尾寒羊是我国乃至世界57、著名的肉裘兼用型绵羊品种，具有早熟、多29胎、多羔、生长快、体格大、产肉多、裘皮好、遗传性稳定和适应性强等优点。4 月龄即可育肥出栏，年出栏率 400%以上；6 月龄即可配种受胎，年产 2 胎，胎产 2-6 只，有时高达 8 只；平均产羔率每胎达266%以上，每年达 500%以上；体重 6 月龄可达 50 千克，公母羊 2 月龄内平均日增重分别为 263 克和 244.83 克，6 月龄内平均日增重分别为 188.22 克和 164.55 克，周岁时可达 100 千克，成年羊可达 130-190千克。在世界羊业品种中小尾寒羊产量高、个头大、效益佳，被国家定为名畜良种，被人们誉为中国“国宝”、世58、界“超级羊”及“高腿羊”品种。它吃的是青草和秸秆，献给人类的是“美味”和“美丽”，送给养殖户的是“金子”和“银子”。它既是农户脱贫致富奔小康的最佳项目之一，又是政府扶贫工作的最稳妥工程，也是国家封山退耕、种草养羊、建设生态农业的重要举措。因此，近年来全国各地都在大力发展小尾寒羊的养殖，其数量目前已达 200 万只以上。5.4.2.25.4.2.2 经济杂交体系建立经济杂交体系建立本项目利用引进肉用种羊体重大、胴体质量好、早期生长速度快、繁育率高、生物学效率高的特点，与小尾寒羊进行杂交，充分利用小尾寒羊耐粗饲、多胎、适应性强的优点，以弥补个体小、产肉量低、生长慢、饲料报酬低、胴体质量差的缺陷，达59、到提高产肉量、改善肉质，以获得较好的经济效益。杂交特点：无角陶赛特与小尾寒羊生产的 F1 代公羔用于育肥，母羔用作级进杂交，它吸收了双亲性早熟、四季发情和高产的特性，对30维持规模羊群，加大繁殖规模具有优势，可获得大胴体羔羊，充分利用于种羊的优良特性。图图 5-25-2 繁殖方式繁殖方式5.4.2.35.4.2.3 羊群周转羊群周转在规模化、集约化饲养中，稳定与合理的羊群结构是保持较高生产率的基础，羊群中公、母羊的比例。适繁母羊、育成羊和羔羊的数量比等，都直接影响着饲养繁殖力的效率及产品输出及饲料等资源的利用率。据统计，理想的羊群公母比例是 1：36，繁殖母羊、育成羊、羔羊比例应为 5：3：260、，可保持高的生产效率、繁殖率和持续发展后劲。但是历来良种羊价格高（12000 元/只），饲养风险大，从经济角度来讲不划算，而且采用本交方式配种，容易导致某些疾病的传播蔓延，使种公羊失去配种能力，基础母羊失去种用价值，本项目拟采用人工31受精技术，这样可以大大提高种公羊的利用率，减少种公羊的饲养数量，节约饲养费用和优良种公羊的数量。5.4.2.45.4.2.4 肉用羔羊育肥技术肉用羔羊育肥技术集中育肥时间 90 天，从 3 月龄羔羊到 6 月龄直至出栏。采用舍饲育肥方式。羔羊育肥出栏活重达到 40kg 以上，胴体重在 20kg 以上。（1）育肥前的准备。羔羊育肥前首先要对圈舍及内部设施进行消毒处61、理；要做好饲料的准备工作；要对羔羊进行防疫注射、体内驱虫、体外驱虫及去势处理，做到以上这些后，才可集中进行育肥。（2）育肥期饲养管理技术。羔羊育肥与其生长发育同时进行，要求集中育肥期间饲料营养丰富、全面、适口性好，具有全价蛋白质、高能量，同时供给各种必需的矿物质及维生素。要按羔羊的体重大小、性别、月龄、体质强弱分群育肥。（3）疾病防治技术在生产中造成疫病发生的原因有四点：由病原侵袭感染造成；由于饲料管理不当引起；由于缺乏严密的消毒隔离而造成疫病传播；由于缺乏某些营养成分而致病。因此疾病的防治以预防为主，防治结合。除加强饲料管理外，要建立疾病预防制度，消除传播性疾病的危害。要强化 xx 县畜牧局62、各工作站的作用，由专职兽医人员负责疾病的防治。由 xx 县畜牧局各工作站对养殖小区进行定期检查、养殖户向工作站报告及与当地乡、村兽医防治联合防治等办法进行。325.4.2.55.4.2.5 青贮饲料生产技术青贮饲料生产技术羊的饲料包括青绿饲料、粗饲料、谷物饲料、矿物质饲料和添加剂饲料，重点是对青贮饲料的生产技术。青绿饲料羊群喜食，但水分高，不易保存，采用青贮窖进行青绿饲料的贮存，可解决非生产季节的饲料问题。在进行玉米秸秆青贮时要注意以下几点：（1）原料必须切短压实，长度以 2cm 为宜；（2）青贮料水分控制在 65%70%范围内；（3）青贮原料中含糖量不低于 3%，也就是要在收割玉米秸秆时，仍63、要有 2/3 的茎叶为绿色。一般青贮时间为 3040 天。青贮窖一般深 23m，宽 2.53.5m，长度可按情况而定，窖的四周用坚石、砖、水泥砌成，要求垂直光滑，便于压实。采用青贮，可解决大量的饲料供应问题，有利于降低成本，提高饲料转化率。5.4.2.65.4.2.6 饲养管理饲养管理对繁殖母羊，要求保持较高的营养水平，以达实现多胎、多产、多壮的目的。母羊饲养分空怀期、妊娠期和哺乳期三个阶段。空怀期的饲养：繁殖母羊空怀期的饲养应引起足够重视，这一阶段的营养状况对母羊的发情、配种、受胎以及以后的胎儿发育都有很大关系。在配种前 1 个月至 1.5 个月要给予优质青草，或到茂盛牧草的牧地放牧，据羊群64、及个体的营养情况，给以适量补饲，保持羊群有33较高的营养水平。妊娠期饲养：妊娠前期（约 3 个月）因胎儿发育较慢，需要的营养物质少，一般放牧或给予足够的青草，适量补饲即可满足需要。妊娠后期是胎儿迅速生长之际，初生重的 90%是在母羊妊娠后期增加的。这一阶段若营养不足，羔羊初生重小，抵抗力弱，极易死亡。且因膘情不好，到哺乳阶段没做好泌乳的准备而缺奶。因此，此时应加强补饲，除放牧外，每只羊每天需补饲精料 450 克，干草 1 公斤-1.5公斤，青贮料 1.5 公斤，食盐和骨粉 15 克。给怀孕母羊的必须是优质草料，要注意保胎。发霉、腐败、变质、冰冻的饲料都不能饲喂，不饮温度很低的水。管理上要特别精65、心，出牧、归牧、饮水、补饲都要有序慢稳，防止拥挤、滑跌，严防跳崖、跳沟，以防造成不应有的损失，因此应尽可能选平坦的牧地放牧。特别应注意，不要无故拽捉、惊扰羊群，及时阻止羊间角斗，以防造成流产。母羊妊娠后期,尤其分娩前管理要特别精心.母羊肷窝下陷,腹闻下垂,乳房肿大,阴门肿大,流出粘液.常独卧墙角,排尿频繁,举动不安,时起时卧,不停地回头望腹,发出鸣叫等,都是母羊临产前的表现.对羊舍和分娩栏进行一次大扫除,大消毒,修好门窗,堵好风洞,备足褥草等,通知有关人员要做好分娩前的准备工作。5.4.2.75.4.2.7 日常防疫制度日常防疫制度1）定期消毒：定期消毒,可杀灭环境中的细菌、病毒,减少寄生虫,66、34预防疾病的发生。首先大门口设立消毒池,经常保持消毒液的有效浓度；其次在正常情况下每周消毒 1 次,疫病发生时每周消毒 3 次。可用生石灰、烧碱、有机氯制剂、络合碘、季铵盐类等消毒药,对不同场所进行消毒。具体消毒程序:清除场内各种污物,用清水把场内冲洗干净,再用消毒药喷洒消毒以保证消毒质量。2）寄生虫控制：药物选择按 NY 5030 规定执行，寄生虫是危害养羊业的重要疾病。寄生虫主要有螨虫、绦虫、胃肠道线虫、肝片吸虫等。定期进行驱虫,一般每季度进行 1 次,最好是丙硫苯咪唑和伊维菌素同时使用。具体用法:羊每公斤体重内服丙硫苯咪唑 15 毫克,同时用0.1%的伊维菌素注射液按羊每公斤体重 0.67、2 毫升肌注,这样联合用药对上述寄生虫都有较好的驱杀作用。3）检疫监测：要定期对结核病、布氏杆菌病进行检疫监测,至少是 1 年 1 次。及时发现阳性羊并进行扑杀处理,这是保障羊群健康和畜产品安全的需要。4）预防接种：根据中华人民共和国动物防疫法及其配套法规的要求，使用疫(菌)苗对羊群进行有计划的预防接种,是提高羊群对相应疫病的抵抗力、预防疫病发生的关键。主要应做好羊痘、羊魏氏梭菌病、羊口蹄疫等的免疫接种工作,并及时进行补防。5)卫生制度：工作人员应定期体检，取得健康合格证后方可上岗；生产人员进入生产区时应淋浴消毒，更换衣鞋。工作服应保持清洁，定期消毒；兽医人员不准对外诊疗动物疾病；配种人员不准68、对外开展35配种工作；非生产人员一般不允许进入生产区。特殊情况下，非生产人员需经淋浴消毒，更换防护服后方可入场，并遵守场内的一切防疫制度。定期对羊舍及其周围环境进行消毒；消毒程序和消毒药物的使用等按 NYT 5033 的规定执行。坚持自养自繁的原则；必须引进羊种时，在引进前应调查产地是否为非疫区，并有产地检疫证明；在装运及运输过程中没有接触过其他偶蹄动物，运输车辆应做过彻底清洗消毒；引入后至少隔离饲养 30d，在此期间进行观察、检疫，确认为健康者方可合群饲养。5.4.2.85.4.2.8 废弃物处理与污染防治废弃物处理与污染防治1、养殖小区废弃物处理应符合国家畜禽养殖污染物防治技术规范，污染物69、排放应达到畜禽场污染物排放标准（GB18596）要求：并符合国家畜禽养殖污染防治管理办法等规定，实行无害化、减量化、资源化处理。2、养殖小区将产生的粪便及时运至贮存或处理场所，实现日产日清，不得将粪物随意堆放和排放。3、养殖基地内的粪便集中安排（下风或侧风向）采用自然堆积发酵的方式进行无害化处理。5.4.35.4.3主要技术参数主要技术参数配种率：80%产羔数：4000 只成活率：95%36死亡率：5%出栏率：200%-400%5.4.45.4.4 物料平衡分析物料平衡分析1)物料消耗定额项目养殖基地扩建成后，年出栏 3000 只，年新增物料的饲料、水、电煤等消耗定额如下表项目饲草料消耗量。饲70、养哺乳羔羊（只）直接生产成本估算表饲养哺乳羔羊（只）直接生产成本估算表附表 5-1序号项目单位日均消耗定额育肥期 90 天消耗定额单价（元）金额（元）1乳羊精饲料kg0.2186108.04用水m30.010.91.21.15用电度70.53.56防疫费用元315.08小计127.6肉羊育肥（只）直接生产成本估算表肉羊育肥（只）直接生产成本估算表附表 5-2序号项目单位日均消耗定额育肥期 90 天消耗定额单价（元）金额（元）1青贮、多汁饲料kg21800.1832.42青干草kg21800.1527.03精饲料kg0.6542.2118.8374用水m30.010.91.21.15用电度70.71、53.56防疫费用元1015.07小计197.8繁育场基础母羊（只）直接生产成本估算表繁育场基础母羊（只）直接生产成本估算表附表 5-3序号项目单位日均消耗定额全年消耗定额单价（元）金额（元）1青贮、多汁饲料kg1.5547.50.1898.62青干草kg27300.15109.53精饲料kg0.5182.52.2401.54用水m30.013.651.24.45用电度70.53.56防疫费用元2020.08小计637.42)物料平衡分析根据现有物料消耗指标，项目养殖基地建成后，物料损失比例按原料的 5计算（其中工艺损耗约占 1；饲料贮存过程中损失约占 3.5左右；原料厂内运输等过程中自然损耗72、等其它原因损耗约占 0.5）。正常运行期年出栏数 3000 只，则年乳羊精饲料用量 10.8 吨，青贮、多汁饲料 637，青干草用量 629 吨，精饲料用量 198 吨。项目养殖基地扩建成后，年新增乳羊精饲料用量 5.94 吨，青贮、多汁饲料 320 吨，青干草用量 310 吨，精饲料用量 150 吨。38项目建成后年煤耗 6.46 吨、水 0.41 万 m3、电 2.36 万度。5.5 设备选型方案5.5.15.5.1 设备选型设备选型1)主要设备方案与建设规模、产品方案、技术方案相适应，满足项目投产后生产的要求；2)主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；3)设备质量可靠、性能73、成熟，保证生产和产品质量稳定；4)在保证设备性能稳定的前提下，力求经济合理；5)拟选的设备，符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求；6)符合环保和安全生产要求，设备应附带安全设施，在运转过程中噪音小。5.5.25.5.2 设备清单设备清单根据项目生产技术和建设规模，提出项目设备方案，详见表 5-4。表表 5 54 4项目设备清单一览表项目设备清单一览表序号序号名名 称称单位单位数量数量型号及参数型号及参数备注备注1 1主要设备主要设备台套台套6 61.1兽医设备仪器台11.2多功能铡草机台1ZC700001.3粉碎机台1ZFSFJII-501.4青贮切碎机台1QSJ-61.5配合饲料机组套174、9PS500C1.6揉草机台19SC4002 2附属设备附属设备套套8 82.1手推车239序号序号名名 称称单位单位数量数量型号及参数型号及参数备注备注2.2防疫喷雾器辆12.3小型拖拉机台120 型2.4紫外线灯台12.5消毒锅台台/套套22.6温藏箱13 3其他其他11113.1防护服套套13.2其它器械套套10合计25255.5.35.5.3 设备来源设备来源本项目选用设备采用国产先进设备。配套购置饲养及公用设备 25台(套)。5.6 主体工程方案5.6.15.6.1 项目现状项目现状小区现状已建有 5 栋养殖暖棚，均采用砖木结构。土建方案该项目土建工程内容主要包括生产区工程建设、辅助75、生产区工程建设、辅助工程建设等。详见表 55项目土建内容一览表。表表 5 55 5项目土建内容一览表项目土建内容一览表序号项目建设性质建设面积（平方米）规模数量结构形式1 1主体工程主体工程1.1暖棚羊舍新建245.45 栋 520m2砖木结构 10 栋1.2饲草棚新建50.4 m25 间 252m2简易钢结构1.3青贮窖新建52.8 m25 座 264 m2砼护面40表表 5 55 5项目土建内容一览表项目土建内容一览表序号项目建设性质建设面积（平方米）规模数量结构形式1.4饲料库新建17 m25 间 85 m2砖混结构1.5储草场新建112 m25 处 560 m2粘土护面2 2辅助工程辅76、助工程2.1配种、兽医室新建3.53.01 间 10 m2砖混结构2.2消毒室新建3.53.01 间 10 m2砖混结构2.3饲料加工用房新建105.01 栋 50 m2轻钢结构2.4消毒池新建3.05.01 座 15 m3现浇砼2.5门房改建砖混结构2.6办公用房扩建145.01 栋 95m2砖混结构2.7供水工程扩建共 500mUPVC 管网供水2.8供电线路扩建共 500m220V 电网3 3其他工程其他工程3.1羊道硬化扩建24105 处 1200 m2砼护面3.2场区路面硬化扩建宽 5 米1428 m2砼路面3.3围墙扩建高 2.5 米1225 m2简易砖墙3.4储粪场扩建576 m77、2粘土护面3.5绿化扩建570 m2林带合计合计扩建砖混暖棚式羊舍 5 栋，全部为标准羊舍，建筑面积为 520m2，外形尺寸 24m5.04m；羊舍坐北朝南，采用暖棚式混合结构，设计使用年限 30 年；抗震设防烈度为 7 度第二组，耐火等级为三级。羊屋顶采用单坡式屋顶，脊高 3.0m，檐高 2.1m；屋面为木屋架、檩条、木望板、草泥坐瓦。羊舍三面设墙，在距棚前房檐 1.8m 处设411.2m 矮墙，侧墙中部设两个羊舍门，一个门运输饲草料，尺寸为 0.8m2m，一个门供羊只进入，尺寸为 2m1.5m；矮墙顶端与棚檐之间用竹竿支撑，上面覆盖塑料薄膜，塑料薄膜选择对太阳光透过率较高，对地面长波辐射透78、过率较低的聚乙烯塑膜，其厚度以 80100um 为宜；墙体采用砖墙，水泥石灰砂浆抹面。羊床设有适宜的坡度，并高出道路 5cm，以利保持干燥，坡度采用 2%，坡度不宜太大。羊床采用水泥面层，并在后半部划线防滑。这样的面层能够防水、防滑，而且也易于清扫。但是在冬季则比较冷，需要加铺垫草。这样保证羊舍干燥、地面不潮湿。舍内设食槽和饮水槽，为固定式，食槽做成统槽式，其长度和羊床的长度相同，宽 50cm，槽后檐高 40cm，并设有 70cm 高的栅栏将食槽隔开。固定式长方形饲槽，用砖、石头和水泥等在饲喂场内砌成长方形固定饲槽，较坚固耐用。并排砌成数行水槽：在运动场，需设置水槽，可用水泥制成，形小同饲槽相79、近似。5.7 辅助工程及其它工程方案1)管理用房、值班室等建筑设计饲料库房及配料间 85m2、兽医配种室 10 m2、办公用房 95 m2、消毒室 10 m2等均采用砖混结构。抗震设防烈度为 7 度第二组；设计使用年限 50 年；耐火等级为三级。屋面为土木结构；墙体采用砖墙，水泥石灰砂浆抹面；水泥砂浆地面，混凝土防滑坡道，散水为水泥砂浆面层，门窗采用木制或钢制42门窗。2）饲草料加工生产车间用于饲料生产，需配置一套饲料生产设备。车间长 20 米，跨度 5米，檐口高度 6.5 米。采用墙、柱承重，钢屋架，石棉瓦屋面。3）饲草料棚草棚采用简易钢架结构，用于堆放饲草料，单栋外形尺寸为 9m5.5m，80、共 5 栋，建筑面积为 252m2，采用轻钢结构。4）秸秆青贮窖青贮窖体积为 52.8m3，共 5 座，采用半地下式，地下 2.0m，地上0.2m，长 12m，宽 2.2m，池壁采用 MU10 机砖 M7.5 水泥砂浆砌筑，池窖底采用 C20 钢筋混凝土浇筑 10mm。养殖场区道路分净道和脏道两部分。净道宽 3 米，采用混凝土路面，主要用于工作人员通行、运送物料、产品周转；脏道主要用于粪便清理及病、死畜的处理，无特殊要求，能通行车辆即可。5.8公用工程1）给水工程水源及水量估算项目主要用水为生产羊舍及生活办公用水，用水量 30-60L/只日，日用水量约 16 m3，场区现有水井 1 口，并配套81、相应的输配水管网系统，根据有关水质化验报告，其水质符合国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)及无公害食品畜禽饮用水水质(NY 5027-2001)，能满足场区扩建后的生产生活用水。43给水系统场区生产、生活、消防合一的给水管网采用环状管网，管材采用给水镀锌钢管、焊接、管径为 DN100mm。管道由场区蓄水池引出主给水管道接至各个羊舍给水管道，埋深 1.20m。2）排水工程羊场养殖基本不产生养殖污水，场区雨水排入绿化带。3）供电工程用电负荷根据工艺及相关专业提供的资料统计。本项目全场总装机容量为232.5kW(其中照明负荷为 5.5kW)，计算负荷为 133.2kW，采用电容器柜在低压82、侧进行集中补偿，使功率因数提高到 0.9 以上。电源及变配电项目用电由场区附近 10KV 线路接入场外杆上变压器，变压后接引场内。项目场内现装有 50kVA 的变压器 1 台，项目扩建后购置 S11100kVA 及其他供电设备 1 套，降压后接入新建 20m 变配电室，供应全场用电。低压配电系统为 380V/220V 三相四线制中性点结零系统，动力照明采用树支放射混合供电方式，引至用电设备。4）采暖工程目前，羊舍采暖形式主要以日光取暖,辅助采用电暖、热风炉等。养殖场冬季管理人员采暖采用分散供热方式。拟采用煤炉供暖，配有取暖炉 3 套，用于冬季办公采暖及生产、生活热水的供应,年需煤6.46 吨。83、445）消防工程根据建筑设计防火规范(GB 500162006)规定，室外消防水量按 15L/s 计，室内按 2.5L/s 计，场内消防管网与生产用水管网共用，利用场区原有 150m3蓄水池和生产消防合一泵房，为消防供水。在生产区和管理区室外设地下式消火栓，备用麻质消防水带；在饲草料贮存加工区配备消防用具，即干粉灭火器、消防桶、消防铣等。6）场区绿化：根据冬季主导风向，在上风处设防风林，场区各功能区之间设置隔离绿化带。5.9 实施进度安排项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度表（图）。项目建设期 1 年，2010 年。表表 5 56 6实施进度一览表实施进度一览表序号序号时时 间间项项 84、目目20102010 年年1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101可研编写及审批2初步设计与审定3施工图设计4土建工程建设 5设备购置安装 6技术培训 45第六章第六章 环境影响评价及节能减排措施环境影响评价及节能减排措施66.1 环境影响6.1.1 项目建设地环境现状项目建设场址周围 1000m 内无居民区、村镇、工厂等，场区被农田、沙丘、树林所包围；周围无任何会产生污染的工厂、医院、屠宰场、垃圾场等污染源。建设环境条件好，极适宜无公害肉羊的繁殖、育肥6.1.2 项目实施对环境污染分析1）项目建设对环境的影响工程在进行土建项目的施工时，土方的开挖、回填、装卸等会产生扬85、尘，项目所在地离居民居住地较远，施工期机械产生的噪声不会对周围居 xx 活产生影响。2)项目运营对环境的影响项目生产过程中，主要的污染源主要有畜排泄的粪尿污水及生活固体废弃物等。本项目所产生的污水不含有毒物质，但其有机物浓度、悬浮物含量超过排放标准，需经处理后排放。粪便若随地堆积，污水任意排放，会严重的污染周围环境，也会直接造成养殖场本身污染和外部环境污染，要进行粪便的堆肥发酵处理，作为肥料施用农田。466.2 环境保护与治理措施1）大气环境：羊的粪尿排泄物中含有大量有机物质，排出体外后会迅速腐败发酵，产生硫化氢、氨、胺、硫醇、苯酸、挥发性有机酸、吲哚、粪臭素、乙醇、乙醛等恶臭物质，羊只粪便收86、集后送往由当地农户收购，用于制备有机肥，对环境影响较小。2）水环境：本项目不产生冲洗圈舍的废水，所以无生产废水，只有少量的生活污水产生，产生量为 225.5m2/a，经化粪池处理后，用于养殖场厂区的绿化，不向场外排放，对水环境无影响。3）固体废物羊舍中羊的排泄物、食物残渣每天定时清理，采用人工铲刮收集后由当地农户收购，最终作有机肥，不外排。病死羊只的处理和处置：该项目设有安全填埋井一个，内为混凝土结构，进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，覆盖一层厚度大于 10cm的熟石灰，确保羊只尸体得到被完全销毁和达到较好的杀菌效果。井填好后，用粘土填埋压实并封口，保证安全干净,因此不会造成不良影响。职工生活87、垃圾 5.5t/a，收集后送往场区垃圾箱，由场区统一运往xx 县指定的生活垃圾填埋场处理。4）噪声47场内无高噪声设备，羊只叫声约在 7590dB（A）之间。由于该项目场址为畜禽良种场空地，远离居民区，因此羊只叫声对外界造成的影响不大，厂界噪声达到工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)类标准要求，对周围环境影响较小。5）固体废弃物处理对于办公、生活垃圾设置垃圾箱，由专人管理、清扫、消毒，定期处理，不随意丢弃或与生活垃圾混杂，以免造成新的污染。6）其他环保措施在项目建设过程中，应从国家级原种羊场选购一批经检测合格的优秀羊只，并通过疫病检测检验中心实验室进行定期的抽检、化验，通过人工授精技术88、推广无特定病原体种公羊液态精液，从源头上控制疫病的传播途径，从而使项目区各种疾病的发病率下降，兽药的使用量减少，粪尿中药物排放量减少，达到减轻环境污染的目的。为了减少疫病的传播机会，在场界周围种植 3-5 行防护林带。在场内各功能区域种植行道树，并配置一些花坛、草坪，使场内各功能区隔离。在场内空地建设草坪，羊舍周围和道路两侧种植绿化树带。提高空气质量等作用。6.3 节能减排措施6.3.1 工艺采用先进合理的生产工艺流程，选用国内先进节能设备，力求设备能力匹配、效率高、能耗低；采用节水设施，提高水的复用率；利48用污水处理工程变废为宝，提高粪便等污染物排放达标率及资源化率，并满足环保要求。饲料加89、工机组照明灯具及泵等均选用节能型，以节约电的消耗。6.3.2 总图总平面布置按场区现状合理布局，减少运输距离，减少管路及线路损失，降低能耗。6.3.3 公用工程项目供电系统选用节能型变压器，采用电容进行无功补偿，使功率因数值在 0.9 以上，并做到供电、用电及电力拖动系统的合理匹配。6.4 环境影响评价及审批根据国家有关法律法规，开展的环境影响评价工作及审批情况等。环境影响评价工作已由武威市环境影响评估事务所完成，并已出具环境影响评估报告，二九年十二月武威市环境保护局出具审批意见。（详见附件）49第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理77.1 组织机构与职能划分为确保项目高标准高质量按期施90、工投入使用，项目建设单位成立了xx县xx沙产业专业合作社标准化养羊基地扩建项目部,下设工程部、供应部、技术部、财务部、销售部等部门，各司其职，分工协作。各机构的主要职能为工程部：负责项目土建工程的施工，设备的安装及调试。供应部：负责项目用物料的购置，设备的定购等。技术部：制定项目实施计划，组织实施项目检查、监督，组织安排评估评价，协调各方关系，考察、评审、督促本项目建设方案，采取有效措施确保项目的顺利实施，实现项目目标。财务部：负责项目财务信息管理；安排项目财务结算。销售部：负责开拓市场，联系客户，编制年、季、月、周销售计划和出货计划，对订单实施生产销售全过程跟踪。7.2 劳动定员根据生产经营91、工作岗位需要和劳动力定额管理的要求，本着“高效、科学、精简、实用”的原则进行劳动力配置。对管理、技术和生产等人员，统筹安排、协调使用。小区现状有职工 13 人，经测算项目需劳动定员 18 人，其中：管理销售人员 2 人、技术人员 4 人、工人12 人。507.3 管理措施公司采用“合作社+基地+农户”的经营管理模式，以合作社为龙头，引导、带动周边群众发展育肥羊生产，促进产业升级、农民增收和农村稳定。7.4 技术培训本项目生产关键环节的有关人员，由合作社组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于一线操作人员中的 60792、0%。培训时间根据岗位操作的复杂程度确定，通常为 12 个月，人员培训工作一定要安排在设备调试前进行。对项目区农民进行必要的技术培训，采用电视、录音、录像等现代媒体为培训手段，密切结合声像、文字教材及面授辅导，多层次、多形式的服务于项目区农民，使接受培训的农民在短时间内尽快掌握养殖技术。7.5 劳动安全、卫生与消防劳动安全要说明项目可能存在的不安全的因素、环节及相应的劳动安全保障措施。卫生要说明生产过程中的卫生保障措施和手段。消防要说明项目可能在哪些环节存在消防隐患及相应的消防措施(1)根据劳动部关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的51暂行规定的通知，对项目各个生产环节的职业安全卫生工作进93、行监督监察。(2)生产动力用电插座等供电支路均由带漏电保护的自动开关作支路保护，以保障人身安全及用电设备运行安全。生产设备和机械操作人员要使用防护面具和器具。机械传动部位设置防护罩。(3)加强兽医卫生防疫工作，通过畜禽排泄物的治理，减少病原微生物到处传播的途径，使畜禽粪便、生产污水得到有效处理；建立科学严格的产品质量检测制度，定期进行相关产品的质量检测，防止不合格产品的生产和流通，确保生产安全。52第八章第八章投资估算与资金来源投资估算与资金来源88.1 投资估算依据1)采用指标系数法组价；2)拟建项目各单项工程的建设内容、标准及工程量；3)甘肃省建设厅甘建价2001295 号文“关于颁发甘肃94、省建设工程设计概算编制管理办法的通知”；4)设计费依据工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）计取；5)建设工程交易服务费依据甘肃价服务2006123 号文计取；6)招标代理服务费根据甘建建2003号文计取；7)建设单位管理费依据财建2002394 号文计取；8)工程监理费率依据发改价格2007670 号文计取；9)国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；10)本项目建筑工程费按现行价格进行投资估算，设备购置费按当年实际价格加运杂费计算；11)国家农业综合开发办公室2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国农办2008207 号；12)国家农业综合开发办公室 95、关于 2009 年产业化经营种植养殖基地项目实行财政补贴的意见 国农办2008168 号；13)财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定53的通知财发200852 号；14)项目建设单位提供的文件、资料、数据。8.2 投资估算8.2.18.2.1总投资总投资项目建设总投资 211.04 万元，其中新增 117.40 万元，利用原有投资净值 93.64 万元。新增总投资 142.13 万元，工程建设投资 117.40 万元，其中：土建工程投资 76.94 万元，占建设投资的 65.53%；仪器设备投资 5.59万元，占建设投资的 4.76；科技设备投资 28.1 万元，占建设投资的 2396、.9；工程建设其他费用 3.21 万元，占建设投资的 7.56%，预备费 3.57 万元，占建设投资的 3.0%。铺底流动资金 24.73 万元，占总投资的 10.5%。8.2.1.18.2.1.1建设投资建设投资1)土建工程经估算，项目土建工程投资 152.48 万元，其中新增 76.94 万元，利用原有 75.54 万元，详见附表 2-1 及附表 2-4。2)仪器设备经估算，项目设备投资 9.29 万元，其中新增 5.59 万元，利用原有 3.7 万元，详见附表 2-2 及 2-5。3)种羊引进种羊引进投资 40.4 万元，其中新增 26 万元，利用原有 14.4 万元。54科技投资详见附97、表 2-3。4)工程建设其他费用工程建设其他费用 3.57 万元。8.2.2 铺底流动资金估算项目铺底流动资金 68.37 万元，其中新增 24.73 万元。表表 8-18-1投资汇总表投资汇总表序号序号项目名称项目名称投资额投资额(万元万元)总投资总投资比例比例备备注注利用利用原有原有增量投资增量投资合计合计1 1、建设投资建设投资(静态静态)93.6493.64117.4117.472.80%72.80%211211040475.53%75.53%1.1土建工程75.5476.9465.53%306.76306.76109.79%109.79%1.2设备购置与安装3.75.594.76%198、1.1911.194.00%4.00%1.3科技投资14.428.122.15%61.2561.2521.92%21.92%1.4工程建设其他费用3.212.7%3.213.211.15%1.15%1.5预备费3.573.0%3.573.571.28%1.28%2 2、流动资金流动资金43.6443.6424.7324.7310.5%10.5%68.3768.3724.47%24.47%3 3、投资合计投资合计137.28137.28142.13142.13100%100%279.41279.41100.00%100.00%8.2.1.28.2.1.2建设期利息建设期利息本项目建设期为 1 年99、，不计建设期利息。8.3 资金来源8.3.18.3.1中央财政资金中央财政资金申请中央财政补贴资金 40.00 万元；8.3.28.3.2地方财政配套资金地方财政配套资金地方配套资金总计 16 万元，其中申请省级财政补贴资金 12.8 万55元；市级财政资金 1.6 万元，县级财政资金 1.6 万元。8.3.38.3.3自筹资金及来源自筹资金及来源项目单位自筹 86.13 万元（其中流动资金 24.73 万元），全部为社员筹资（详见后附社员筹资情况花名册）。8.3.48.3.4银行贷款及筹措情况银行贷款及筹措情况本项目无银行贷款.8.4财政资金的使用范围8.4.18.4.1 财政资金使用和管理100、财政资金使用和管理项目使用中央财政补贴资金 40.00 万元，地方财政补贴 16 万元（其中申请省级财政补贴资金 12.8 万元；市级财政资金 1.6 万元，县级财政资金 1.6 万元），主体工程建设、设备及品种引进。财政资金使用和管理严格执行国家农业综合开发相关财政资金管理办法的相关规定和要求，在实行专人管理、专账核算、专款专用的同时，实行县级报账制，严格按照规定的程序和手续及时办理报账。本项目财政补贴资金全部用于生产性设施的建设和科技投资。56资金来源与使用一览表资金来源与使用一览表(增量增量)表 82单位：万元序号序号名名称称资金来源资金来源合计合计占总投占总投资比例资比例中央资金中央资101、金省级补贴省级补贴市县补贴市县补贴自筹自筹1 1土建工程土建工程404012.812.80 024.1424.1476.9476.9454.13%54.13%1.1 主体工程37.9937.991.2 辅助工程2.0112.83.2418.051.3 其他辅助工程20.920.92 2设备购置设备购置0 00 02 23.593.595.593.93%3.93%2.1 主要设备222.2 辅助设备3.593.593 3种羊引进种羊引进1.21.224.824.82618.29%18.29%4 4工程建设其他费用工程建设其他费用8.888.888.886.25%6.25%5 5铺底流动资金铺底流102、动资金24.7324.7324.7317.40%17.40%6 6合合计计404012.812.83.23.286.1486.14142.13142.13100.00%100.00%7 7比比例例28.14%28.14%9.01%9.01%2.25%2.25%60.60%60.60%100.00%100.00%8.4.28.4.2 自筹资金使用管理自筹资金使用管理项目建设自筹资金主要用于财政补贴资金未解决的工程与设备费用、科技投资以及其他费用等，并通过明确的筹资方案，依据“责-权-利”相一致的原则，确立相应的风险承担和利益分配机制。57第九章第九章 财务评价财务评价99.1 财务评价依据1)国103、家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)以及有关的财务制度和经济法规；2)项目计算期取 10 年，建设期 1 年；3)项目财务基准收益率取 10%,贴现率（8%）。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.19.2.1 营业收入营业收入经估算，有项目正常年销售收入 210.3 万元，无项目正常年销售收入 104.4 万元，正常年增量销售收入 105.9 万元。详见表 9-1、附表 7-1。表表 9-19-1销售收入估算表销售收入估算表序序号号产品名称产品名称单位单位数量数量单价单价(元元)销售额销售额(万元万元)备备注注无项目无项目 有项目有项目 增量增量无项目无项目 有项目104、有项目增量增量1育肥羊只15003000150065097.519597.52商品基础羔羊只1804002203506.3147.73有机肥吨1838193500.631.330.6653收入合计104.4210.3105.99.2.29.2.2 营业税金及附加营业税金及附加国家政策规定，合作社免税。589.3 总成本及经营成本估算9.3.19.3.1单位产品生产成本估算单位产品生产成本估算项目主要产品为育肥羊及商品优质母羔羊。本项目单位产品按正常年养殖 1 只羊的饲养成本计算。经估算，正常年母羊养殖单位产品为 632.4 元/只、自繁育商品羊 325.4 元/只、优质母羔羊 127.6 元/105、只。9.3.29.3.2项目总成本估算项目总成本估算项目总成本费用由外购原材料、燃料与动力、工资及福利、维修费、折旧与摊销和其它费用构成。经估算，有项目总成本为 144.61 万元(平均值)，无项目总成本为 78.86 万元(平均值)，增量总成本为65.59 万元(平均值)，详见附表 5。9.3.39.3.3经营成本估算经营成本估算种养业项目及改扩建项目应分别说明目前和项目完成后总成本、经营成本等，尤其是折旧、摊销计算时要考虑利用原有固定资产、无形资产、其他资产的折旧和摊销；流通类项目应说明项目单位自身所发生的支出、折旧等成本。经估算，有项目经营成本 132.79 万元(正常年)，无项目经营成106、本73.12 万元(正常年)，增量经营成本 59.68 万元(正常年)。详见附表 5。9.4 财务效益分析9.4.19.4.1盈利能力分析盈利能力分析经财务估算分析，无项目时财务内部收益率(全部投资)10.33%，59财务净现值 1.94 万元(ic=10%，全部投资)，利润 10.17 万元(平均值)，投资利润率 7.69%。以上指标均表明无项目时虽有一定的财务盈利能力，但效益不明显。有项目时财务内部收益率(全部投资)13.23%，财务净现值 40.89万元(ic=10%，全部投资)，利润总额 29.48 万元，投资回收期 9.52 年(含建设期,动态)。以上指标均表明在有项目时，小区财务盈107、利能力有所增强，经济效益较明显。详见附表 8，现金流量表。在有项目时财务评价增量指标如下：财务内部收益率(增量，全部投资)16.12%，财务净现值 40.86 万元(ic=10%，增量，全部投资)，利润增加总额 19.48 万元(增量，平均值)，投资回收期 9.03 年(含建设期)。以上增量指标表明项目有较强的财务盈利能力，其增量经济效益非常明显，说明项目方案合理。详见附表 8，现金流量表。9.4.29.4.2银行贷款清偿能力分析银行贷款清偿能力分析项目申请财政资金为财政补贴资金，同时项目无其他债务资金，故不再进行清偿能力分析。9.5 不确定性分析9.5.19.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析用108、生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为 50.88%（增量），即项目生产能力只要增加出栏（包括育肥羊及羔）达到 1526 只，项目即可保本。详见图 91 盈亏平衡示意图。60系列一：销售收入系列二：总成本费用系列三：固定成本图图 9-19-1 盈亏平衡示意图盈亏平衡示意图9.5.29.5.2敏感性分析敏感性分析编制敏感性分析表并绘制敏感性分析图。针对敏感性因素提出应对风险的对策措施。按5%、10%、15%、的幅度分别对建设投资、主要原材料、经营成本、销售收入作敏感因素变化分析。由分析可见：主要原材料、销售收入经营成本依次较为敏感。详见附表 12 敏感性分析表及图 92。100%(生产能力)亏损区109、061系列一：销售收入变化系列二：投资变化系列三：经营成本变化系列四：基本方案内部收益率线系列五：基准收益率线图图 9-29-2 敏感性分析图敏感性分析图9.6 财务评价结论本项目从整个财务评价的各项指标来看，增量投资利润率为16.61%，增量财务内部收益率(全部增量投资 19.22%，高于基准收益率 10%，财务净现值大于零。从财务评价结果来看，项目有较强的财务抗风险能力和盈利能力，项目投资能取得较好的财务效益。62第十章第十章社会效益分析社会效益分析1010.1 壮大主导产业，促进结构调整分析通过本项目的实施能够壮大以养羊业为重点的 xx 县畜牧业养殖发展,促进 xx 县农业产业化结构的调110、整和优化,形成具有辖区特色的产业带。通过无规定疫病标准化养殖场的建设，有助于促进大宗农产品生产的专业化、基地化、规模化，提高农产品商品率。本项目根据 xx 县的种养传统和资源禀赋，发挥名优产品的市场优势,做强做大传统名牌产品,增强了主导产业在 xx 县经济发展中的地位，促进农业的转型换代和升级，初步形成区域化布局、产业化经营、社会化服务、城镇化发展的现代农业新格局。10.2 与农户利益联结机制分析xx 县 xx 沙产业专业合作社是一家服务型专业合作社。合作社外联了科研院所、临河市天华食品有限责任公司，合作社实行了“四统一”管理，统一购羊、统一饲养标准、统一技术服务、统一产品销售。统一购羊，解决111、群众买的问题；统一饲养标准，保证羊的质量；统一技术服务，解决了群众的技术难题；统一产品销售，保证农户赢利，在整个过程中合作社只收取农户少量的成本手续费。10.3 带动基地分析1)项目建成后，可实现资源优化配置，有利于产业结构调整，可带动养羊产业的养殖、屠宰加工、销售服务等一体化发展。632)项目实施后，每年可直接出栏育肥羊 3000 只，出售基础羔母羊 400 只，可丰富市场供应，维护农户利益及养殖积极性，提高养羊业的经济价值和农业产业化水平。10.4 带动农户及农民增收效果分析xx 县 xx 沙产业专业合作社地处 xx 村西部农场，在所属成员中，以 xx 村农户为主的有 93 户。在该社生产112、和经营中以上很多成员发挥了一定的作用，除以劳折资、入股、自筹资金外，大搞苁蓉、甘草、苜蓿等沙产业种植，并修建养殖小区，养殖肉羊，尤其在养殖业方面，通过“引种、扩繁、养殖”、“合作社+农户+合理性销售”等措施，使合作社成员和周边被带动的 500 多户农民收到了特别效益。项目的实施不仅可以促进项目区规模养羊的繁殖、屠宰加工、销售服务等一体化发展，而且可以带动周边地区养羊业的发展。项目实施后，正常年年出栏育肥羊 3000 只，商品优质母羔羊 400 只，可直接带动周边养羊户 320 户以上，户均饲养基础母羊 30 只，户均收入 4.5 万元，扣除养殖成本 2.1 万元，户均纯收入 2.4 万元。间接113、带动规模育肥户 520 户，年出栏育肥羊 2.08万只，户均出栏 40 只，户均收入 2.6 万元，扣除养殖成 1.44 万元，户均纯收入 1.16 万元；还可带动屠宰加工、饲料加工、产品销售等相关产业的发展，创造更多的劳动力就业机会。10.5 带动就业分析项目直接安排就业的人员 18 名,年度工资总额 30.24 万元。64项目建成后，可带动合作社内 85 户居民参与到养殖队伍之中，带动周边近 300 农户利用富余劳动力发展养殖。同时对项目区运输业、销售业等行业的人员就业亦有较明显的带动作用。10.6 对比分析项目建设前，项目区农户增收主要依靠农业种植，由于近年石羊河流域重点治理规划的全面推进，作为治理重点区域的 xx，机井压减，农田退耕，直接影响 xx 农民的经济收入。项目建成后，项目区农民采用多元化经营，充分利用当地丰富的养殖原材料，利用富余劳力进行畜牧养殖，农民收入大幅提高。经初步分析，项目建成后，农民年经济收入将比无项目时提高 20%。同时，与非项目区农民相比，在农业收入均降低的情况下，项目区农民年经济收入不但没有下降，而且增幅较大，年可较非项目区农民收入增加 10000 元/人以上。