1、医药生化有限公司根茎类农产品深加工改扩建项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月87可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论71.1 项目简况71.2 可行性研究的依据和范围71.3 可行性研究概要81.4 结论简述12第二章 项目背景及建设的必要性1322、.1 项目提出的背景132.2 项目建设的必要性16第三章 企业基本情况193.1企业概况193.2企业经济状况19公司产权明晰，管理规范，近三年经营情况良好，经济效益逐年提高，具体见表31。193.3企业发展方向及规划203.4企业实施项目的基础及有利条件20第四章 市场分析及拟建规模224.1 市场分析234.2 拟建规模25第五章 建设地址及条件分析265.1建设地址265.2建设条件分析26第六章 工艺技术方案306.1 产品方案及技术标准30产品方案306.1.2产品质量标准及主要技术指标30本项目系列产品感官指标依据相关标准316.2 项目的技术基础326.3生产工艺方案346.43、设备方案396.5生产布局39第七章 公用配套工程407.1供配电407.2给排水427.3空调、净化与通风457.4弱电477.5供汽48第八章 总图、土建、仓储及运输508.1总图508.2土建工程518.3仓储538.4运输53第九章 主要原辅材料消耗及供应559.1 主要原、辅材料559.2原辅材料供应保障55第十章 环境保护、消防及劳动安全卫生5610.1环境保护5610.2消防5810.3劳动安全卫生60第十一章 节能6211.1设计依据及原则6211.2能源消耗类型6311.3节能措施6311.4项目节能效果评价63第十二章 组织机构与劳动定员6512.1组织结构6512.2劳动4、定员及人员培训66第十三章 项目实施进度及招标6713.1项目实施进度6713.2项目招标67第十四章 投资估算与资金来源6814.1 投资估算68b.投资估算的主要依据6914.2资金筹措方案70第十五章 财务评价7015.1财务评价依据7015.2财务效益评价7115.2.1销售收入、税金测算7115.2.2总成本及经营成本估算7215.2.3利润测算7415.2.4财务效益评价7415.3财务评价结论75第十六章 风险分析7516.1 盈亏平衡分析7616.2 敏感性分析7716.3风险分析及对策8016.4风险分析结论82第十七章 社会效益分析8217.1社会效益分析8317.2社会效5、益评价结论85第十八章 结论与建议8618.1 结论8618.2 建议87 第一章 总 论1.1 项目简况项目名称：xx根茎类农产品深加工改扩建项目建设性质：改扩建建设地点：湖北xx市xxxx厂区建设单位：xxxx医药生化有限公司法定代表人：xx单位地址：xx市南环大道99号邮政编码：联系电话：传真电话：1.2 可行性研究的依据和范围1.2.1可行性研究的依据1.2.1.1中华人民共和国农产品质量安全法、中华人民共和国食品卫生法等有关法律法规；1.2.1.2中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；1.2.1.3中共湖北省委、湖北省人民政府关于实施农产品加工业“四个一批”工程的意见6、（鄂发200927号）1.2.1.4中共湖北省委办公厅湖北省人民政府办公厅关于加快省级农产品加工园区发展的意见（鄂办文201043号）1.2.1.5恩施州国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；1.2.1.6xx市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；1.2.1.7 xxxx医药生化有限公司提供的其它基础资料；1.2.1.8 xxxx医药生化有限公司委托编制可行性研究报告的合同。1.2.2可行性研究的主要内容可行性研究的主要内容包括：项目建设的必要性，市场分析及拟建规模，建设地址及条件分析，工艺技术方案，公用配套工程，总图、土建、仓储及运输，主要原辅材料消耗及供应，环境保护、消防及劳动安全卫7、生，节能，组织机构及劳动定员，实施进度及招标，投资估算及资金筹措，财务效益评价，风险分析，社会效益分析等。1.3 可行性研究概要1.3.1项目建设的宗旨充分利用当地山药种植资源，采用先进的生产工艺技术，开发山药深加工系列产品，提高产品附加值，提升企业竞争能力，带动地区经济发展和促进xx农民增收致富。1.3.2 建设地点项目建设地点位于湖北省xx市xx经济开发区xx园区。1.3.3 建设规模项目实施后，形成年产2300吨根茎类农产品深加工的生产能力。1.3.4 建设内容1.3.4.1 新建与改造生产建筑设施总建筑面积9410，其中，改扩建仓库，建筑面积2200，新建仓库2000平米； 对现有生产8、车间进行改造，改造面积4670；（3）改扩建其它设施540平米。1.3.4.2 新增各种设备31台套，其中生产设备22台套，研发检测设备6台套，辅助设备3台套。1.3.4.3 建供配电、给排水系统等配套工程；建环保、消防及安全卫生等配套设施。1.3.5 建设期限项目建设期为23个月，即2011年11月至2013年10月。1.3.6 项目总投资及资金来源本项目总投资3368万元，其中：建设投资2525万元，建设期利息286万元，流动资金557万元。投资来源：项目投资其中2500万元向银行贷款，剩余部分由企业自筹。1.3.7 财务经济效益经测算，本项目正常生产年份销售收入5022万元，营业税金及附9、加51万元，总成本4207万元，利润总额764万元。总投资收益率（ROI）为26.01%，税后静态投资回收期（Pt）为6.05年，税后财务内部收益率（FIRR）为20.06%。因此，本项目投资具有较好的财务效益，在经济上是可行的。1.3.8 社会效益评价本项目的建设将提高xx山药深加工产品的商品化率，大大提升全市特种农产品食品质量安全水平和优势农产品竞争力，促进全市特种农产品出口贸易和国内市场开发，增加农民收入，带动包装业、运输业等行业的快速发展，对维护社会稳定都具有特别重要的意义，其社会效益十分显著。1.3.9可行性研究的有关数据有关研究结果的技术经济数据见表1-1。表1-1 主要技术经济指10、标汇总表序号名 称单位数据或指标备 注一主要技术指标1产品方案吨2300达产年2建设期年1.93项目定员人1604总建筑面积平方米9410.005新增设备台套316能源及水消耗6.1电力万kWh107.526.2煤吨20006.3水万m4 3.817能耗指标7.1能源消耗总量tce1564.017.2项目年综合能耗tce1564.017.3单位产值综合能耗tce万元0.31二主要经济指标1项目总投资万元3368 2财务分析指标2.1营业收入万元5022 达产年2.2营业税金及附加万元51 达产年2.3总成本费用万元4207 达产年2.4利润总额万元764 达产年2.5税后利润万元573 达产年11、2.6总投资收益率（ROI）%26.01 2.7资本金净利润率（ROE）%29.69%2.8静态投资回收期（Pt）年6.05税后2.9财务内部收益率（FIRR）%20.61税后2.10 累计财务净现值（FNPV）万元974税后2.11 资本金收益率%32.782.12 资本金回收期年5.082.13 盈亏平衡点（BEP）%55.22 1.4 结论简述 农产品加工业是国民经济的重要组成部分。为抓住国家“十二五”发展规划中继续推进农业现代化进程的契机，为提升地区特种农产品的市场竞争力，xxxx医药生化有限公司及时提出xx山药深加工系列产品扩建项目。项目建设属于国家产业结构调整指导目录(2007年本12、)鼓励的 “农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”范畴（见产业结构调整指导目录鼓励类第一条农林业的第三十二款），符合国家产业政策和中共湖北省委、湖北省人民政府关于实施农产品加工业“四个一批”工程的意见中要求大力发展农产品加工业的要求。项目实施后，能使xx山药等特色特种农产品加工增值后走出深山，真正解决“丰产不丰收”的问题。因此，项目建设十分必要。1.4.2 本项目利用xx山药等当地药食两用资源品种，开发生产粉类组方食品与药膳配料，符合当前国内外消费时尚；产品能满足广大消费群众追求健康生活的需求，而且销价易于一般民众接受，有较强的市场竞争力。经分析，项目市场前景良好。1.4.3 项目建设基础条13、件良好，生产技术路线先进、科技含量高，建设设计系统完整、采用的技术方案先进适用，技术上是可行的。1.4.4 经财务测算，本项目经济效益较好，具有一定的抗风险能力，在经济运行上是可行的。本项目建成后可大大提高当地优势农特产品竞争力和农产品食品质量安全水平，促进深加工特种农产品出口贸易和国内市场开发，增加农民收入，具有较好社会效益。项目运行中将产生无毒废渣、废水。其废渣（即特种农产品加工后的下脚料）是优质的饲料原料；废水经过沉淀过滤处理后可达标排放。建设单位针对山药加工项目进行清洁生产与污水治理改造工程已经完工，本项目的实施对环境没有消极影响。综上所述，本项目建设是必要的、可行的。第二章 项目背景14、及建设的必要性2.1 项目提出的背景农产品加工业是国民经济的重要组成部分，发展特种农产品加工业是推进农业和农村经济结构调整的战略重点，是破解农民增收难的战略举措。因此，大力发展特色农作物深加工产品，有十分重要的意义。当今，我国主要农产品总产量已位居世界首位，人均占有量超过世界平均水平，进入了农产品供求基本平衡、丰年有余的新阶段，特种农产品加工业随之迅速发展。但是，我国特种农产品加工发展存在着一些问题：一是加工设备整体与世界相比，至少要落后1520年；二是特种农产品加工行业创新能力差；三是特种农产品总体加工率低，加工产品结构不够合理；四是特种农产品加工企业数量多、规模小；五是特种农产品加工企业产15、品单调，综合利用率低、质量有待提高；六是产业链尚未真正形成；七是特种农产品加工业标准体系和质量控制体系不完善；八是与特种农产品加工业配套的食品装备发展相对滞后。党中央、国务院一直对农产品加工问题倍加关心。温家宝总理曾明确批示：“我国发展农副产品深加工潜力很大，关键是要根据市场需求，依靠科技进步，提高加工水平、产品质量和经济效益，走工农结合的产业化的路子”。我国“十二五”发展规划也将继续推进农业现代化的进程，加快社会主义新农村的建设。2011年政府工作报告中指出：引导金融机构增加涉农信贷投放，确保涉农贷款增量占比不低于上年。加大政策性金融对“三农”的支持力度。健全政策性农业保险制度，建立农业再保16、险和巨灾风险分散机制。21世纪前20年是湖北现代化建设的重要战略机遇期，是全面建设小康社会的关键时期。湖北省委、省政府提出加快发展与农业产业化紧密结合的农产品加工业，以促进经济持续、快速、健康发展。中共湖北省委、湖北省人民政府关于实施农产品加工业“四个一批”工程的意见中要求大力发展我省农产品加工业，推进农业产业化经营，着力实施“四个一批”工程（即通过5年左右的努力，在全省形成一批在全国同行业有竞争力的农产品加工龙头企业、一批在全国有影响的知名品牌、一批销售收入过50亿元的农产品加工园区、一批农产品加工销售收100亿元的县市）。中央和地方政府对农产品深加工的重视，农产品加工业快速发展与带动农业产17、业化注入了强大动力，为行业的发展提供了有利的宏观政策环境。湖北恩施xx市位于湖北省最西部，属亚热带大陆季风性气候，雨量充沛、光照充足，独特的气候和土壤资源，利于多种特色农作物生长。近年来，xx市委、市政府把发展农业生产作为调整农业结构和增加农民收入的重大举措来抓，农业生产规模不断扩大，产量逐年增加，同时涌现出一批当地特色的农产品加工企业，有力地促进了全市农业的发展。为加快特种农产品生产，市农业局联合农业加工企业，制定了“xx山药”等特种农产品生产标准，“xx山药”已纳入国家原产地域保护。目前，xx特种农产品以市场为导向的产销格局基本形成，已形成了以万州、重庆、武汉等周边城市和以加工出口为突破的18、市场营销网络。但是，该市仍存在特种农产品市场主体组织化程度不高、辐射能力弱，产品深加工欠缺等问题。为此，xx市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中要求，大力发展农副产品深加工，努力培育壮大农产品龙头加工企业。xxxx医药生化有限公司是一家集医学营养品开发、生产、销售、服务为一体的现代股份制高科技企业，是20042008年度恩施州农业产业化重点龙头企业和省科技厅确认的“十一五”期间全省重点培育的100家科技型中小企业之一。面对中央要求继续推进农业现代化进程的契机，为提升地区特种农产品的市场竞争力，xxxx医药生化有限公司及时提出xx山药深加工系列产品改扩建工程项目。项目建设属于国家产业结构调19、整指导目录(2007年本)鼓励的 “农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”范畴（见产业结构调整指导目录鼓励类第一条农林业的第三十二款），符合国家产业政策和湖北省政府要求大力发展农产品加工业的要求。项目实施后，能有效推动xx山药等特种农产品加工业的发展。项目建设意义重大。2.2 项目建设的必要性是促进我国农业效益提高和产业化发展的需要我国是一个农业大国，农产品加工是农业与市场连接的主要纽带，是农产品商业化必不可少的中间环节，同时是农业现代化的重要标志。目前，我国农产品加工（包括产地加工）的产值为自然农产品产值的38%，农产品处理能力不到20%（发达国家农产品采后处理能力达到60%以上），而且我20、国农产品加工基本处于粗放式、低技术含量、小规模的生产状态，造成农产品大量耗损和资源浪费。以致我国有些农产品出现了地域性、结构性、暂时性相对过剩，增产不增收的问题已成为影响农村经济发展的关键。我国幅员辽阔，特色农作物丰富。采用现代科技手段实施农产品深加工，是加快产业结构调整、促进优势资源增值转化，提高农业效益、增加农民收入的重要举措。xx山药品质独特优良，经项目建设单位多年的努力，将其从无名的普通农产品开发成为国家地理标志保护产品，并在原料的初级加工和速冻加工领域已经完成产业基础。目前，需要提升产品附加值，确保竞争力，其做大做强产业最有效的路径，是以工业化的理念谋划产业发展。本项目按照“高产、优21、质、高效、生态、安全”的要求，运行“市场+公司+基地+农户”的农业产业化经营模式，进一步延长产业链，实现农业产业结构战略性调整，推动农业产业化进程，拓宽农村经济发展空间。因此，本项目是促进我国农业效益提高和产业化发展的需要。2.2.2 是改善当地特种农产品加工水平的需要特种农产品加工业的发展水平，在一定程度上反映了一个国家的科学技术水平与经济发达程度。改革开放以来，随着市场及经济的建立与发展，我国农产品加工技术的研究得到了迅速发展。通过多年的科研攻关，我国特种农产品加工向深度、精度、专业化方向发展，加工技术有了长足的进步，但目前仍存在许多问题，主要表现在：一是特种农产品的产前、产中、产后严重脱22、节，产业化体系尚未建立；二是加工技术与装备普遍落后，企业管理水平低，生产能耗高，产出少，综合效益低；三是初级加工所占比重大，多数是将特种农产品进行简单处理包装，致使高档产品及高附加值产品少；四是高新技术应用少，投入产出比率低。目前，xx地区的特种农产品深加工整体水平亟需提高。为了保护好xx山药这个品牌资源，本项目建设单位已于数年前，争取市质监部门的支持，制订出xx山药、xx山药生产技术规程两个标准，打下了做大做强山药深加工产业的基础。本项目的实施，不仅可以大力发展特种农产品深加工规模，从根本上改变季节性滞销现象，使特种农产品转化增值，提高该特种农产品加工新占的增值比例；同时，将对现有脱水生产系23、统进行无硫化改造，扩建、新建低温粉碎生产体系，开发本地优势根茎类特种农产品和药食两用资源品种，打造山药深加工产品品牌，这些都有利于提高当地特种农产品加工业的综合技术水平。因此，本项目是改善当地特种农产品加工水平的需要。2.2.3 是满足人们不断增长的物质生活的需要当今，随着生活水平的不断提高，城市居民健康意识逐步加强，对营养健康食品消费需求不断增长。营养健康己成为食品开发的主题，研究食物功能成分、开发功能性食品已成为国际上食品研究瞩目的热点和发展趋势。已有报道指出:当前国外已将功能性食品研究作为世纪增强国际竞争力具有战略意义的研究课题。我国有着丰富的中草药和药食两用动植物等功能性食品特色资源，24、进行功能性食品的开发有着广阔的前景和市场力，但目前我国这方面的研究却显著落后于美、日等发达国家。第三章 企业基本情况3.1企业概况xxxx医药生化有限公司是一家集医学营养品开发、生产、销售、服务为一体的现代股份制高科技企业。公司成立于2003年7月，注册地为xx市xx经济开发区工业园，注册资本1000万元，经营范围涉及农林作物、中草药种植、销售，食品饮料、卫生与健康相关产品研发、生产、销售等。现有员工100余人，其中，技术人员占员工总数的25%（含高级工程师2人，工程师、农艺师6人，助理工程师、农艺师4人，技术员11人）。公司是20042008年度恩施州农业产业化重点龙头企业、xx市出口创汇先25、进单位，被xx市国家税务局、工商局分别评为“纳税先进单位”、“守信企业”，是省农业厅表彰的2009年农业产业化优秀企业，省科技厅确认的“十一五”期间全省重点培育的100家科技型中小企业之一。3.2企业经济状况公司产权明晰，管理规范，近三年经营情况良好，经济效益逐年提高，具体见表31。表1-1 企业近三年经营状况表 序号项 目单 位2011年2012年2013年9月1销售收入元169325692利润总额元831073资产总额元340245064负债总额元104920465资产负债率%30.845.46固定资产元106510583.3企业发展方向及规划公司成立以来，一直坚持特种农产品精深加工的发展26、方向，不断研发新产品，以满足市场需求。同时，在xx山药产区高标准、规范化发展山药基地，带动地区的农业结构调整优化，拓宽农民增收渠道。根据规划，公司将以区域优势资源为依托，以市场为导向，以科技为动力，以效益为中心；坚持突出特色、适度规模、科学种植、以点带面、产销并举的方针，推进“公司+基地+农户”的产、加、销一体化经营格局和订单农业模式；利用极具潜力的地方特色资源，开发现代人钟爱的无公害天然营养食品。产品面向国际市场，以高标准、高质量为原则，在生产中实施ISO22000、GMP/SSOP、HACCP体系，在力争满足现有市场需求的条件下，开发巨大的潜在市场。3.4企业实施项目的基础及有利条件3.427、.1企业实施项目的基础公司是省科技厅确认的“十一五”期间全省重点培育的100家科技型中小企业之一，具有较高的科技创新能力。企业以高科技生物技术开发地方特色资源，集高科技生物工程产品研究开发、生产、销售为一体，拥有符合客户要求的、运行ISO22000和HACCP体系要求的速冻加工和物流系统；从原料生产到加工、销售全程质量跟踪管理，保证产品的优质、营养、安全与卫生。同时，公司依托中科院武汉植物所、华中农业大学、湖北中医药大学中药学院，组成以学术带头人领衔的产品研发专家组。公司现有专业技术人员21人，其中硕士导师、教授1人，副教授、博士1人，讲师、硕士1人，在读中医学研究生1人，医学学士1人，大学本28、科以上5人，大专学历以上11人，从事高新技术产品研究、开发的科技人员数占企业职工总数的20.37%以上。公司研究的山药良种选育、无硫低温二次脱水技术等关键技术已经成熟并在生产加工中得到规模应用，为项目建设提供了充分的技术保障。3.4.2 企业实施项目的有利条件3.4.2.1 投资环境宽松国家支持鼓励发展特种农产品深加工和低碳经济，省委、省政府提出“两圈一带”经济发展战略，支持恩施州建设全国先进自治州以及针对少数民族县市实施的“616”工程，为xx市发展特种农产品精深加工创造了良好的宏观政策环境。省、州、市相关部门高度重视山药产业的发展，对山药产业进行大力扶持，给予宽松扶持政策，如改善山药种植区29、周边的道路交通条件等。xx市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要将“农产品加工业”列为五大支柱产业之一，要求大力发展山药等农副产品深加工，努力培育壮大农产品龙头加工企业。州、市政府鼓励农产品龙头加工企业以“公司+基地+农户”的方式，引导农民科学种植，并积极实施补助政策。本项目符合上述相关政策，投资环境宽松。3.4.2.2 基础条件良好项目建设单位遵循“3T原则”，即流通时间（time）、温度（temperature）和产品耐藏性（tolerance），按照“公司+基地（专业合作社）+农户”的产业化经营模式，以农户、基地和特色资源为依托，以加工技术先进、出口创汇能力强的企业xx公司自身为载体，30、通过走现代化、系统化、社会化、国际化的发展道路，实现与国际物流接轨。有效地开拓国内、国际市场，将特色资源优势转化为商品优势，增加农民收入，创造良好的经济效益、显著的社会效益和生态环保效益。项目建设将在综合考虑生产、运输、销售、经济和技术性等各要素基础上，协调相互间的关系，在生产、贮藏、运输、销售直到最终消费前的各个环节中，将易腐的特种农产品进过加工增值保持在常温环境下，以最佳物流手段保证营养质量，减少损耗。项目建设基础条件良好。3.4.2.3 交通便利项目建设地点xxxx经济开发区xx园区距州府、恩施机场及万州机场仅几十公里距离。xx市境内沪渝高速和318国道贯穿东西，246省道、248省道、31、236省道分别连接奉节、咸丰和石柱。第四章 市场分析及拟建规模4.1 市场分析4.1.1 市场需求现状及预测本项目产品为山药、香芥等根茎类产品开发而成。山药为薯蓣科多年蔓生草本植物薯蓣的根茎，最早载于山海经和神农本草经。山药性味甘、平，作用缓和，不寒不热，既能补气，又能养阴，补而不滞，滋而不腻；其所含的蛋白质（包括人体所需的16种氨基酸）、糖类、维生素等有效成分，具有较好的延缓衰老的作用，在中医药典中被称为药食两用的上品，纯天然、无毒、长期服用，可达到滋补养生、辅助治疗的双重作用。山药可以炒食、煮食、糖馏、拔丝、干制入药，是滋补强壮剂，是传统的保健食品。近年来，保健品、食品饮料对其需求大增，用32、途拓宽，在出口方面亦走势强劲，已从20世纪80年代的普通品种，发展到现在的大宗品种。据农业部相关资料显示，韩国、日本是出口山药的主要消费市场，包括山药在内的芋类出口日本每年超过20万吨；国内市场上以山药为原料的食品、饮料、药品的开发刚刚起步，需求量亦在稳步增加。其中，山药纯粉、山药粉是“山药饼”、“淮山粉”、保健婴儿粉等食品的重要原料。上述保健食品的销量十分看好，使得山药纯粉、山药粉等山药深加工产品的需求量逐年增加。4.1.2 生产和供应状况当前，国内生产山药深加工产品的企业较多，行业发展已相对成熟。因此，市场的竞争已经处于较高的平台之上，对资源、研发、加工、营销的要求都大大提高，而且随着市场33、集中度的提高，产业进入门槛也将进一步提高。为了保证行业的长期健康发展，各生产企业均在加大科技投入，以质量创品牌，以品牌拓市场。4.1.3 项目产品目标市场及竞争力分析4.1.3.1项目产品目标市场本项目产品根据资源特点，定位为专用食品与专用食品配料，兼顾药用。目标市场为国内和韩国、日本及港澳台地区。4.1.3.2 项目产品竞争优势 技术先进建设单位多年与华中农业大学进行技术合作，产品采用先进的培育和加工技术，在遵循客户标准和现场指导的背景下，由湖北省出入境检验检疫局的HACCP认证专家进行专业技术指导，曾按照韩国、日本的要求进行山药加工生产，总结出一套完善的加工工艺技术，产品标准达到出口日、韩34、标准。 销售渠道畅通xx山药在国内市场和韩国、日本及东南亚等国际市场具有较高声誉，目前产品呈现出供不应求的状况。项目产品已进入的主要市场区域有武汉、上海、重庆、成都、宜昌等大中城市，还有部分产品出口韩国、日本、台湾等国家和地区。本项目将对国内外市场进一步开发，保持销售渠道畅通。 性价比良好xx山药块根肉质洁白，自古以来都是药食同源的保健食品，与内陆沙地山药相比，更具有“色白、液浓、味清香、高粘液质，水分含量低，外形独特”的特点，是近野生环境的山药品种。本项目产品就地取材，减少原料收购的中间环节，能有效降低产品原料成本，使本项目产品与国内同类产品相比，具有一定的性价比优势。4.1.4 市场占有率35、分析随着生活水平的提高，消费者对山药深加工产品的需求呈现多样化趋势，传统的山药产品在一定程度上已难以满足消费者对美味、营养、健康的需求，而具有营养性、保健性、功能性、方便化的山药纯粉、山药粉、山药颗粒、山药片、山药零余子等山药深加工产品显现出巨大的潜在市场。据估算，目前山药深加工产品每年需求量达10万吨以上。本项目达产后，年产2300吨根茎类深加工产品约占全国同类深加工产品总需求量的1.12%，市场发展空间较大。因此，产品销路能得到保障，项目市场前景良好。4.2 拟建规模本项目通过新建及改造生产厂房和购置先进的工艺设备，建设区域内技术先进、规模居前的山药深加工系列产品生产基地。本项目建设期约236、年，项目实施后，形成年产2300吨深加工系列产品的生产能力。考虑到市场逐步进入等实际情况，本项目建成后第一年按80%组织生产，第二年达到设计产量的100%。第五章 建设地址及条件分析5.1建设地址本项目建设地位于xx市xx经济开发区xx医药生化有限公司现有园区内（xx园区）。xx经济开发区优越的地理位置，便捷的交通，以及良好的供电、给排水、通信等基础配套条件，为项目顺利实施提供了有利保障。5.2建设条件分析5.2.1地理、交通条件xx市位于鄂西南隅，东接恩施市，南界咸丰县，西南与重庆市黔江、彭水两县相邻，由西至北与重庆市石柱县、万州、云阳、奉节交界。地跨东经10821至10918，北纬294237、至3039。xx市境属云贵高原东北的延伸部分，地处巫山流脉与武陵山北上余脉的交汇部，山地、峡谷、丘陵、山间盆地及河谷平川相互交错。钟灵山甘溪山福宝山呈东西走向，横于市境中部，将全境截分为南北两半。xx市xx经济开发区地处xx市东南部，距城区中心约1.5公里。xx市沪渝高速和318国道贯穿东西，是连接东西部的重要交通要道，境内246省道、248省道、236省道分别连接奉节、咸丰和石柱。到2010年底，xx市通车总里程达到4205公里，全市575个行政村全部实现村村通公路，包括国省县乡道相通，224个村公路实现了硬化或黑色化；而宜万铁路的通车和渝利铁路兴建大大提升了xx市交通条件。5.2.2自然条38、件气候条件xx属亚热带大陆性季风气候，因山峦起伏，沟壑幽深，海拔高度不同，气候差异明显，为典型的山地气候。总的气候特点为夏无酷暑，云多雾大，日照较少，雨量充沛，空气潮湿。在海拔800米以下的低山带，四季分明，冬暖夏热，年平均气温l 67，年降水量1300至l 600毫米，日照时数14092小时；在海拔800至1200米的二高山地带，春迟秋早，潮湿多雨，日照偏低，年平均气温123，无霜期232天，年降水量1200至1400毫米，日照时数12989小时；在海拔1200米以上的高山地带，气候寒冷，冬长夏短，风大雪多，易涝少旱，年平均气温111，无霜期210天，年降水量1378毫米，日照时数l518939、小时。其温凉、潮湿、多雾的气候特点十分适宜山药生长。地形地貌xx地区大地构造单元属扬子江淮地台之二级构造单元八面山褶带，其北部为鄂中褶皱区，西邻四川台坳，东延没于盆地。该地区构造线主要方向为北东向或北北东向，其中断裂构造发育，褶皱相对较弱。区域上主要地层为震旦系（Z） 三叠系(T)地层，反映出地质时期沉积时的陆棚陆表海、包括宽广的滨岸或碳酸盐台地和浅海陆棚海组成的古地理环境。广泛的碳酸岩沉积为后来的岩溶作用和岩溶景观的形成奠定了基础。xx地处巫山山脉和武陵山北部余支交会处，属云贵高原东北延伸部分。境内自然地貌复杂，中部突出而平坦，四周群山重叠，山势陡峻，河谷幽深，海拔高差悬殊。全市最高峰位于东40、北角柏杨镇的寒池，海拨2041.5m，最低位于西南文斗乡境内的郁江河谷，海拨只有315m，相对高差1726.5m，境内大小山峰共有15124座，海拨多在12001500m之间，为典型的山原地貌。土壤条件xx土壤类型界属于黄壤和棕壤之间的黄棕壤土类，山地黄棕壤亚类。按成土母质划定为石英质岩山地黄棕壤和泥质叶岩黄棕壤土属，由于特殊地理位置和气候条件，其林地土壤生物累积及淋溶作用均较明显，土壤质量符合土壤环境质量标准（GB15618-1995）二级标准，有机质和腐植质含量高，反应微酸，土壤性态及理化性质为山药最佳土宜。5.2.2.4地质条件本项目建设场地地势较平坦，根据建设地临近地质及勘察资料，建设41、地区域内未发现新构造运动及活动性断裂等不良地质现象存在，地质基本稳定，适宜于工程建设。根据国家颁布的中国地震烈度区划图及武建字2002311号文之规定，建设地建筑的抗震设防烈度为6度。5.2.3配套条件5.2.3.1供电本项目厂区电源由xx市电网供给，供电电压为11万伏，其供电容量充足，可满足项目建设和建成后的用电需要。5.2.3.2给排水本项目水源由xx市自来水公司供水管网供给，供水压力0.2Mpa。该区域供水管网完善，供水量充足，可满足项目实施后的用水需要。厂区内排水系统采取雨、污水分流制，并与城区市政排水管网相连，项目建设中的排水沟管可方便与之连接。5.2.3.3通讯区域内电信服务商众多42、，宽带信息网络已遍布全区，通信体系基本上达到网络数字化、传输光纤化、业务信息化，区内全面实现光纤到路边。本项目建设可方便接入，通讯条件极为便利。5.2.4社会经济发展条件xx自改革开放以来，尤其是建市近二十年来，经济发展突飞猛进，社会事业蒸蒸日上，人民生活稳步提高，形成了烟叶、能源、医药、建材、食品工业体系，如今，在全面建设小康社会的大道上，把握国家实施西部大开发、中部崛起战略等契机，实施以民营经济为主，推进以工业兴市、项目立市、旅游强市的追赶型发展战略，打造实力xx、活力xx、魅力xx。一直以来，xx市政府十分重视莼菜、山药、魔芋等土特产品产业的发展，积极推出有关产业优惠政策，成立黄连协会，43、举办黄连论坛，并稳定山药等土特产品种植基地、申报土特产品原产地保护，积极推进土特产品规范化、产业化建设，将土特产品资源优势转变为经济优势。5.2.5建设条件评价xx市的电力、通讯和水资源基础良好，交通设施完善，境内的沪渝高速、318国道是连接东西部的重要交通要道，宜万铁路已经通车，当地气候、土壤条件适宜山药种植，项目原材料供应充足，当地政府重视土特产品规范化、产业化建设，本项目建设条件较好，能满足山药种植和加工的需要。第六章 工艺技术方案6.1 产品方案及技术标准产品方案本项目主要产品为山药系列产品、其它根茎类产品6.1.2产品质量标准及主要技术指标6.1.2.1质量标准由于项目产品为自主研发44、的山药系列深加工产品，目前尚无国家标准。本项目参考国家有关食品、药品的标准，制定了严格的企业内控标准。此标准已交食品卫生、技术监督和科技部门备案。参考标准如下：a.产品质量标准山药等级规格 NY/T 1065-2006山药粉 DB42/369-2006 xx山药 DB42/370-2006xx山药生产技术操作规程b.生产质量标准保健食品良好生产规范 GB17405-1998良好生产规范(GMP)是一种具有专业特性的品质保证或制造管理体系，是在食品生产全过程中保证食品具有高度安全性的良好生产管理系统，GMP是执行HACCP的基础。6.1.2.2产品主要技术指标a. 感官指标本项目系列产品感官指标45、依据相关标准b. 理化指标本项目系列产品理化指标如表6-3所示：表6-3 产品理化指标表项目标准优级合格水分%131518灰分（干基）% 0.30.45斑点 个/cm2 310细度 20m过筛率% 99.598白度 457m蓝光反射率 % 9288c.卫生指标本项目系列产品卫生指标如表6-4所示：表6-4 产品卫生指标表项目标准优级合格二氧化硫mg/Kg 1030砷 mg/Kg 以As计 0.3铅 mg/Kg 以Pb计 0.5菌落总数 cfu/g 500010000霉菌和酵母菌cfu/g 501000大肠菌群 MPN/100g 30706.2 项目的技术基础工艺技术的种类目前山药的深加工采用的46、工艺技术大体分二类：第一种是传统工艺加工，在加工时需要加硫磺或二氧化硫进行护色烘干；第二种是无硫加工工艺，在加工时不加硫磺或二氧化硫进行护色烘干。本项目工艺技术的选择山药在加工过程中，暴露在空气中，尤其是山药去皮切片后，由于山药自身含有酚类以及多酚氧化酶类物质，多酚氧化酶催化酚类物质氧化成醌，醌再转化成羟醌，羟醌进一步聚合，最后生成黑色素产生褐变，山药会失去原有的乳白色泽，严重影响山药的外观、风味和营养。为了保证山药的外观、风味和营养，传统的山药加工工艺需要加硫磺或二氧化硫进行护色，这种方法山药深加工工艺简单可靠，成本较低，但是存在二氧化硫严重超标的问题。山药无硫加工工艺采用无硫护色技术进行护47、色，具有科技含量高，产品营养价值高，产品安全度高（不含二氧化硫）的优点，但对山药加工工程质量控制要求较高，其工艺的先进性取决于防止褐变技术是否先进可靠，成本可控。本项目拟采用无硫加工工艺进行山药深加工。工艺技术先进性描述山药深加工的难点是防止褐变，国内有的无硫加工工艺虽然不用二氧化硫，但却添加了其他的化学添加剂，以防止山药褐变，这样加工的产品同样不利于人们的身体健康。同时，由于山药品种不同，其酚类和多酚氧化酶类物质含量不尽相同，这也决定了加工工艺的复杂性。xxxx医药生化有限公司与中科院武汉植物所、华中农业大学和湖北中医药大学中药学院进行技术合作，研究xx山药良种选育，并对xx本地山药性质深入48、研究，经过数年反复试验，攻克难关，摸索出xx山药脱水的规律，终于掌握了xx山药良种选育和无硫深加工技术，并在生产加工中得到规模化应用，为项目建设提供了充分的技术保障（公司已建设了山药种植基地，具体见原材料供应）。本项目无硫深加工技术先进性体现在：加工技术绿色环保加工时不加任何抗氧化剂、漂白剂和二氧化硫，利用山药脱水过程中的温度和湿度的控制，在山药脱水过程中防止褐变。 6.2.3.2保证产品的优良特性利用本项目加工技术，可保证山药有效成分破坏较少，保持产品营养和纯天然绿色属性，不含任何化学物质，没有任何异味，保证产品的优良特性。 技术可靠性高，适宜规模化生产本项目加工技术是针对xx山药优良品种研49、发的，针对性强，可靠性高，能够适宜规模化加工。6.3生产工艺方案6.3.1生产工艺流程山药纯粉、山药片生产工艺流程山药纯粉、山药片生产工艺流程见图6-1：原料分级去 皮蒸汽杀菌漂 洗切 片脱 水山药纯粉超微粉碎一级粉碎山药片过 筛称量包装入库称量包装入库消毒杀菌二次清洗清 洗图6-1 山药纯粉、山药片生产工艺流程图流程简述: 先将山药原材料按照标准进行分级，然后将分类的原材料进行清洗，再通入0.8Mpa 的蒸汽杀菌处理，接着去除山药表皮，并进行二次清洗，然后放入消毒液中浸泡进行消毒杀菌，漂洗后切片加工，接着进行蒸汽脱水，山药在不同的脱水时间段，控制好温度、湿度等技术参数，保证山药在脱水过程中不50、发生褐变，脱水后得到山药片，进行称量包装得到山药片产品。将山药片进行一级粉碎和超微粉碎，过筛后得到不同级别的山药纯粉，最后称量包装入库。山药粉生产工艺流程山药粉生产工艺流程见图6-2:配 料 包装入库称 量检 验混 合 图6-2 山药粉生产工艺流程图流程简述:先将山药纯粉和其他配方原料按照要求称重配料，再将其充分混合均匀，然后进行成分质量检验，合格后称量包装入库。山药颗粒生产工艺流程山药颗粒生产工艺流程见图6-3:配 料 包装入库称 量检 验混 合 制 粒图6-3 山药颗粒生产工艺流程图流程简述:先将山药纯粉和其他配方原料按照要求称重配料，再将其充分混合均匀，然后加入粘合剂制粒，再进行质量检验51、，合格后称量包装入库。山药零余子生产工艺流程山药零余子生产工艺流程见图6-4:零余子原材料去 皮蒸汽杀菌漂 洗脱 水称量包装入库消毒杀菌二次清洗清 洗分 拣图6-4 山药零余子生产工艺流程图流程简述:先将山药零余子原材料按照标准进行分拣，除去杂质和残次品，然后将分拣后的零余子进行清洗，再通入0.8Mpa 的蒸汽杀菌处理，接着去除山药零余子表皮，并进行二次清洗，然后放入消毒液中浸泡进行消毒杀菌，漂洗后接着进行蒸汽脱水，在不同的脱水时间段，控制好温度、湿度等技术参数，保证山药零余子在脱水过程中不发生褐变，脱水后得到山药零余子，最后称量包装入库。质量控制与关键工艺6.3.2.1质量控制本项目决定产品52、质量的关键在于原材料和生产工艺，为了保证山药原材料的质量，公司已建立了标准化山药种植基地，统一品种规范种植，公司十分重视产品质量，贯彻ISO9001质量体系和ISO22000食品安全管理体系，已初步建立了产品质量可追溯体系，涵盖山药质量安全监督检测体系和山药产品生产履历溯源制度，质量控制点前移，在产品深加工中全面实施HACCP技术规范，使产品种植、加工管理与国际惯例完全接轨。在产品深加工上，本项目严格按照保健食品良好生产规范（GB 17405-1998），建立HACCP体系进行生产，保证产品的安全和质量。本项目生产主要质量控制点见表6-5表6-5 主要质量控制点一览表质量控制点质量控制项目频次53、脱水等关键工序在线工艺参数每批原材料 化验报告单每批中间体成品化验报告单每批6.3.2.2关键工艺脱水是山药深加工的最关键工艺，是保证产品质量和加工成本控制的关键点，本项目一方面控制好关键工艺实施的条件，对山药在不同的脱水时间段，控制好温度和湿度等技术参数，保证山药在脱水过程中不发生褐变，有效成分不被破坏；另一方面在质量分析技术方面，采用光谱、色谱等现代分析仪器和方法实现定性、定量分析，应用反映综合质量信息的分析技术来实现对产品质量的综合分析和控制，确保关键工艺实施。6.4设备方案6.4.1设备选型原则 6.4.1.1选用的设备必须具备新技术、高效率、低能耗的特点，能满足生产规模的要求；6.454、.1.2按经济规律办事，讲求投资效益，在充分考虑各种生产设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。6.4.1.3项目主要设备的选型和采购，首先立足于国内生产的设备，国内能供应的工艺设备尽可能采购国内的产品。6.4.1.4能降低劳动强度，提高自动化水平。6.4.2设备选型6.4.2.1新增设备根据企业生产工艺流程及生产规模需要，本项目新增各类生产加工、研发检测设备和辅助装备31台套，其中生产设备22台套，研发检测设备6台套，辅助设备3台套。6.4.2.1利用现有设备根据本项目拟定的生产纲领和加工工艺的需要,需利用公司现有的加工、检测和辅助设备6.5生产布局生产布局的原则 a.55、必须按工艺流程合理布局，以保证生产工艺的顺畅和生产管理的方便，同时便于卫生管理和清洗、消毒；b.车间内严格按有关规定划分区域，对容易造成交叉污染的工序，应设隔离墙或采取其他有效措施予以隔离，防止生产过程中相互污染。 车间生产布局本项目各个生产车间由备料中心、生产工段，以及空调、配电、检验、更衣、消毒等辅助生产设施组成。生产车间的区域划分，根据国家食品卫生法的有关规定，结合本项目生产品种特点，采用大平面纵向布置，各生产线由玻璃墙分隔，相互独立；各类辅助用房按生产需要，分开设置，以保证生产工艺的顺畅和生产管理的方便；各生产车间将划分为一般生产区（前处理工段）和洁净区（要求在灭菌环境下），洁净区内设56、置吊顶式夹层，以满足各类管道的设置要求。车间进口处设有设有缓冲带，安装有消毒系统，由一般生产区进入洁净区，必须经消毒、杀菌后方能进入。车间内人、物流路线结合各产品的生产特点，分别对原辅料、包装材料、成品和生产过程中的半成品及生产人员等流动路线进行组织，以达到分流要求和方便管理，避免产品在生产过程中的交叉污染。第七章 公用配套工程7.1供配电7.1.1设计依据低压配电设计规范 GB50054-1995 建筑照明设计标准 GB50034-2004工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ65-1983建筑物防雷设计规范 GB50057-19947.1.2供配电方案7.1.2.1电源及负荷分级现厂区内已57、建有一座变配电房，电源来自从xx市xx经济开发区10kV变电站。现有变配电房变压器容量为400kVA，项目实施后，厂区新老设备运行负荷为800kW, 取用电系数为0.6，功率因素0.90，则总用电容量为533.3kVA，本项目需要增容，为满足建设要求，并考虑一定的供电余量，本项目拟电力增容200kVA。拟在变配电房新增200kVA干式节能变压器1台及相应的电控装置，满足项目供电需要。根据新建设施的功能特点，按二类负荷供电。7.1.2.2供电方案10kV电源引入厂区配电房，高压侧采用高压开关柜，变压器选用干式变压器，低压柜选用MNS型抽屉柜。低压电源（380/220V三相五线）用电缆由配电房低压58、柜引出后至各用电区域向用电点送电。7.1.2.3低压配电系统冷藏库、研发中心和锅炉房的配电以放射式为主、局部树干式为辅的混合方式。在各建筑的配电间内设低压配电柜。本工程配电线路室外采用铜芯电缆沿电缆沟敷设，室内采用铜芯电线，穿阻燃型塑料管在各建筑隐蔽处敷设。7.1.2.4照明设计照明电源从相应电气竖井内的封闭母线接电，380/220V，三相四线制另专设PE保护线，应急照明由变电所专用回路供电。各建筑内照明照度(参考平面及高度：0.75m水平面)如下：普通照明锅炉房、办公室: E=200LUX冷藏库、走廊、卫生间、楼梯间: E=100LUX重点照明实验室、产品设计室、工艺设计室、质量分析室： E59、=300LUX7.1.2.5防雷及接地在建筑物上装设避雷网，利用建筑物金属体作防雷接地装置，以防直击雷。建筑物内的主要金属设备、管道、构架等接至电气设备的保护接地装置上，接地电阻应小于1，以防雷电感应。7.2给排水7.2.1设计依据与规范建筑给排水设计规范 GB50015-2003室外排水设计规范 GB50014-2006建筑设计防火规范 GB50016-20067.2.2给水现有厂区已建有较为完善的给排水系统，当初设计时已经考虑发展扩建的规模，留有余量，厂区现有给排水设施，能够满足建设及运行要求。7.2.2.1用水量估算a.生产和生活用水本项目建成后的用水主要为生产用水和办公生活用水两部分。60、生产用水主要用于生产、清洗和冷却循环用水等；生活用水主要用于食堂餐饮及厕所冲洗等。新增用水量见表7-1。表7-1 用水量估算表名 称用水量标准规 模用水量备注生产用水国标300m3/d办公用水50L/人d180人9m3/d未预见用水量按总用水量15%计20.4m3/d绿化及浇洒用水1.5L/d44706.7m3/d总 计136.1m3/d经测算，本项目建成后总用水量为136.1m3/d，平均时用水量17.01m3/h，全年用水量约为3.81万m3（按280天生产计算）。时变化系数Kh2.0，最高时用水量34.02m3/h。b.消防用水量室内消火栓系统消防用水量为15L/S，火灾延续时间为2小时61、，一次火灾灭火用水量为108m3。室外消防用水量为25L/S，火灾延续时间为2小时，一次火灾需水量180m3。7.2.2.2供水工程a.给水系统冷藏库、研发中心和锅炉房生产、生活、消防接自厂区供水管网，并与厂区供水管网连成环状。本项目给水采用双线供水，一线为生产、生活用水，另一线为消防设施专用管线，设水表计量。消防用水必须用单独管道输送，并有醒目的颜色区别，不得与生产、生活用水交叉连接。b.生产、生活用水系统生产用水供水系统接自厂区给水管网，经由管道输送至各用水点。c.厂区室内外消防给水系统厂区室内外消防给水系统用水接自厂区消防给水管网。7.2.3排水7.2.3.1排水现状和排水制度现有厂区已62、建有污水处理站，具有较为完善的排水系统。厂区内排水采用雨、污水分流制。分别设置污水管网和雨水管网，与市政排污管网和雨水管网相连。7.2.3.2污水量厂区排水量约115.69m3/d（污水量按日生活及其他耗水量的85%计）。 7.2.3.3排水工程本项目根据清污分流的原则分别设置雨水管网和污水管网。与厂区雨水和污水管网连接，生产、生活污水经污水处理站处理后，引入市政污水管网。雨水汇合经明沟排入雨水井，由雨水管网流入市政雨水干管。7.3空调、净化与通风 7.3.1设计依据采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003暖通空调规范 ZBBZH/GJ16-2001洁净厂房设计规范 GB5007363、-20017.3.2设计范围主要对生产车间洁净区进行设计，并对冷藏库、研发中心和锅炉房空气调节及通风进行系统设计。7.3.3设计方案7.3.3.1空调设计a.空调设计参数室外空气计算参数 夏季空调室外计算干球温度：35.2C夏季空调室外计算湿球温度：28.2C夏季空调日平均干球温度：31.9C夏季室外平均风速：2.6ms冬季空调室外计算干球温度：-5C冬季通风室外计算湿球温度：3冬季最冷月室外计算相对湿度：76冬季室外平均风速：2.7ms生产车间室内空气设计参数夏季室内干球温度：262夏季室内相对湿度：505%冬季室内干球温度：222冬季室内相对湿度：505%b.空调设计生产车间空调与通风设计64、是根据GMP及生产工艺要求进行，空调系统为净化空调系统。洁净空调房间气流组织均采用顶送风侧下回风或排风的气流组织形式，空气经过初、中、高效三级过滤器送入房间，室内正压设计参照GMP要求，室内正压值设计为1030Pa，温湿度自动控制。7.3.3.2净化及通风进入洁净区的空气必须净化，并对洁净区的尘埃和微生物个数定期监测。30万洁净区内尘埃（5m）最大允许数：61800粒/m3 微生物最大允许数：1000个浮游菌/m3 15个沉降菌/m3各室洁净区内均设置排风系统，并与各自对应的空调器连锁。各室在生产过程中会产生少量的粉尘，故分别设置除尘系统，将粉尘收集后送入除尘机，经净化处理达到国家排放标准后排65、入大气。7.3.4其他用房空调通风设计研发中心生活空气调节均采用分体及柜式空调器解决。房间面积在20以内采用壁挂式，其他均采用柜式。冷藏库和研发中心采用自然通风和机械送排风形式。锅炉房采用局部排风和全面通风相结合的形式。7.4弱电7.4.1设计依据安全防范工程技术规范 GB50348-2004 视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007工业电视系统工程设计规范 GBJ115-1987 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB50198-1994 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-1998出入口控制系统工程设计规范 GB50396-20077.4.2监控系统对生产车间安装环境监66、控系统，该系统包括洁净车间空压机组系统、空调机组系统、温湿度曲线监测系统、变频器参数设定系统、闭路电视监控系统和设备设置管理系统等。该系统可对现场实现逐级监控（包括洁净车间空压机组系统、空调机组系统、温湿度曲线监测系统、变频器参数设定系统和设备设置管理系统等画面的监控）；趋势曲线同时显示标准曲线、偏差曲线、实时曲线和生成历史数据、历史报警和报表并自动/手动打印的功能。7.4.3电话系统厂区已建有电话总机房，各处电话线均接入总机房。根据各场所功能要求，重要的办公室、设计室、实验室、质量分析室、会议室、值班室等每间设1对电话线，其余各部门功能要求设置相应对数电话线。研发中心设弱电交接间，各用户经层67、分线箱引至1层弱电间内总交接箱后，接入电话总机房，室内电话干线采用HYA-0.5型电话电缆置于弱电管井内，电话支线均采用HBYV-20.5电话线穿薄壁钢管暗设。7.4.4计算机网络系统计算机网络主要用于公司内部管理、资料查寻及信息交流，据此设置相应网络信息点，设有网络信息中心，中心设置网络服务器构建公司的局域网，公司网络子系统经光缆与网络信息中心服务器连接。将电话网络与计算机网络综合为结构化布线系统，计算机网络布线采用星型拓扑结构，数据主干采用光纤，语言主干采用三类大对数UTP，水平布线采用六类UTP电缆，设置以太网交换机，技术部门以及办公用房等处设置双口信息插座。7.4.5火灾自动报警控制系68、统火灾报警及消防联动系统采用集中系统形式，集中报警控制器置于消防控制室，并设置火灾显示器。系统信号传输采用总线方式，网络结构，具体传输线路呈树枝状布置，室内传输导线采用RVS型铜芯塑料绝缘绞型软线穿薄壁钢管沿顶板和墙内暗设。消防联动系统采用总线制方式。7.5供汽7.5.1设计依据锅炉房设计规范 GB50041-20087.5.2设计范围主要为生产车间供汽设计。7.5.3供汽方案目前，生产车间供汽由现有2吨锅炉提供。为满足本项目热负荷需要，需要增加配置4t/h燃气锅炉一台，用于车间生产的蒸汽供应。7.5.3.1供汽方式和介质参数锅炉房向生产车间提供1.25Mpa、温度为194的饱和蒸汽，经减压后69、使用。7.5.3.2锅炉设备选型根据本项目所需热负荷，考虑同时使用系数和管网热损失，拟增加配置4t/h燃煤锅炉一台，锅炉实际工作表压力为1.25Mpa，饱和蒸汽温度为194。锅炉产生的蒸汽经蒸汽主管分别进入分汽缸，由分汽缸引出干管经减压计量后送至各处。7.5.3.3配套蒸汽管道本项目生产车间蒸汽管道需要配套扩建，为新锅炉房安装蒸汽管道、阀门和变频泵等配套设施，并建好整个蒸汽管道系统保温层。第八章 总图、土建、仓储及运输8.1总图8.1.1总平面布置原则8.1.1.1认真贯彻国家的土地政策，切实注意节约用地，在满足生产的条件下，做到经济、合理，减少基本建设投资和运营成本，力求发挥最大投资效益；870、.1.1.2厂区总平面布置应符合生产工艺流程需要，结合厂区供电、供水等公用配套系统, 满足生产及运输需要，布置合理，各环节衔接紧凑，便于管理；物流路线顺畅、连续、短捷,避免交叉干扰，保证生产的连续性和安全；8.1.1.3管线铺设应便捷，减少损失，节省能源；8.1.1.4各建筑在安全、防火、采光、卫生、通风、环保等方面，均能达到规定的标准，并注意绿化的布置；8.1.2总平面布置本项目在xx医药生化有限公司现有园区内（xx园区）内预留用地上建设。新建的研发中心位于厂区北部，仓库位于厂区东部临近生产车间，锅炉房位于厂区东南角，拟改造的生产车间位于厂区中南部，厂区总图布置按照生产规模、生产工艺流程及厂71、内运输特点进行合理的布局，同时本项目建设严格执行国家有关法规及劳动安全卫生、消防和环境保护等各项规定要求。整个工业园规划布局紧凑，功能设施完善，交通流线合理，建筑造型简洁，体现了现代化特种农产品加工企业的特点。8.2土建工程8.2.1设计依据民用建筑设计通则 GB50352-2005混凝土结构设计规范 GB50010-2002建筑抗震设计规范 GB50011-2001建筑设计防火规范 GB50016-2006建筑物防雷设计规范 GB50057-1994锅炉房设计规范 GB50041-2008洁净厂房设计规范 GB50073-20018.2.2土建工程8.2.2.1工程概况项目土建工程主要为以下72、部分：新建研发中心1栋，建筑面积1654；新建仓库1栋，建筑面积3189；新建锅炉房1栋，建筑面积135；对现有生产车间进行改造，改造面积2940。8.2.2.2主要设计参数本项目位于xx市，该地区基本风压值为0.3kN/，基本雪压值为0.2kN/，根据国家颁布的中国地震烈度区划图，厂区内建筑抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，设计特征周期为0.35s。本项目建筑主体工程设计正常使用周期为50年，结构安全性等级为二级。8.2.2.3土建工程a.研发中心研发中心为钢筋混凝土框架结构，呈矩形布置，长45m，宽12m，占地面积552，建筑面积1654，共3层，73、层高3.6米，建筑高度10.8m。建筑外墙为白色喷涂墙面，内墙为乳胶漆墙面，卫生间为瓷砖墙面到顶；窗采用塑钢窗，办公室为木门；地面为地砖，卫生间地面贴防滑地砖；楼梯栏杆扶手为架木柄结构钢。研发中心主要功能为技术研发、工艺设计、测试分析、办公和会议等。设有产品设计室、工艺设计室、质量分析室、办公室、实验室、资料室、会议室等。共设置二部疏散楼梯，以满足人员进出和消防疏散需求。b.仓库仓库为二层框架结构建筑，呈“凸”形布置，长84m，宽26m，占地面积1600，建筑面积3189，层高5.1m，仓库一层为常温库，库内地坪铺设防水层和地坪地砖；二层为冷藏库，冷藏库内墙体采用聚氨酯保温材料，地板采用XPS74、板。仓库外墙采用麦黄色涂料涂刷。仓库主要用于原材料、包装材料、半成品和产品的储存。库内进行功能分区，设有二个出入口，满足物流及消防的需要。c.锅炉房现锅炉房面积45。本项目锅炉房进行扩建，新建锅炉房为单层建筑，屋架为钢结构，墙体为砖混结构，建筑面积135，檐高9m，墙柱面粉刷，设有两个出入口。d.生产车间改造现有生产车间为单层钢混结构建筑，建筑面积2940，项目拟对现有生产车间按照生产要求和工艺流程进行改造，对车间通风、墙面和地面基础等进行改造，改造面积2940。对车间洁净生产区进行装修改造，洁净区面积1200，车间洁净区为30万级洁净区，洁净区屋顶、隔墙均采用进口涂料，房间内外阴阳角均作弧形75、处理，确保洁净区不易积尘，易清洗，达到GMP规范的要求。改造后车间设配电间、空调机房、空压冷冻机室、监控室、办公室、配料间、干燥间、生产间、烘干间、器具存放间、器具清洗间、缓冲间、更衣室、卫生间等。整个车间按保健食品GMP要求功能分区明确、物流、人流线路互不干扰。8.3仓储由于本项目原材料收购具有季节性，而且对原材料、半成品、部分产品储存需要保持低温条件，所以新建仓库设冷藏库，冷藏库温度范围：08，冷藏库总面积1590m2，仓库面积4100，仓库总库容为22000 m3。8.4运输项目所在地为xx市xx经济开发区，紧临南环大道、沪渝高速和318国道。xx地区已实现村村通，道路四通八达，交通迅捷76、方便。原、辅材料，产成品运输都极为便利。项目原、辅材料的运进总量约8000吨，产品及固体废物年运出量约2000吨，全年运输总量约10000吨。平均日运输量为35.7吨。（以280天计）。本项目建成后，厂区内环形通道和货运出入口，可满足项目人、物流、交通运输需要。工厂内运输采用叉车、货梯及手动叉车。厂外运输主要为铁路、公路运输。除工厂自有货车运输外，将利用社会运输力量完成。第九章 主要原辅材料消耗及供应9.1 主要原、辅材料本项目生产主要原、辅材料是山药、香芥、煤炭、其他辅料及包装材料，年需求量共7300吨。所需原、辅材料消耗明细详见表9-1。本项目辅料很多，由于涉及商业机密，不一一列明。9.277、原辅材料供应保障xx市是国内山药主要产区之一，xx团堡、凉雾、柏杨、元堡、汪营、忠路、南坪、谋道等乡镇适宜种植优质山药面积超过5万余亩。xx医药生化有限公司作为xx市山药龙头企业，十分重视原材料基地建设，公司采用现代股份制企业管理模式，按照“公司+基地+农户”的形式建设山药种植基地，公司以标准化农业模式，按照国际市场标准对原料进行标准化种植，公司山药种植基地位于位于xx市东部，地处东经10827至109，北纬 3012至3027，以团堡镇辖区为中心，辐射凉务乡和柏杨镇等乡镇辖区，基地面积达到10000亩，年产山药12000余吨。公司与山药种植户之间通过契约形式加以联接，建立长效合作机制，初步形78、成了由现代“科技高端龙头企业示范场户”的三级技术覆盖网络，对山药种植户进行技术指导，统一肥料和疾病防控，统一保护价收购，保证公司资源控制能力和生产稳定性。因此本项目山药原材料供应有可靠的保证。 项目所需煤炭、辅助材料都可以从市场采购，市场货源充足。包装材料由定点厂家生产，品种、规格和数量也能满足要求。因此本项目主要原辅材料供应有可靠的保证。第十章 环境保护、消防及劳动安全卫生10.1环境保护10.1.1规范及标准环境空气质量标准 GB3095-1996地表水环境质量标准 GB3838-2002声环境质量标准 GB3096-200810.1.2项目建设期环境影响及保护措施本项目在施工过程中，机械79、设备噪音及施工中粉尘或泥土对周围人群和环境会造成一定的污染。其保护措施为：在施工过程中对产生噪音较大的机械设备加隔音降噪装置；采用喷水降尘，在出入口设冲洗槽，在施工现场设置污水沉淀池。项目建筑基础开挖少，因此，施工过程中土石方量相对较少，对区域水土保持的影响也比较少。在建设过程中，注意文明施工，做好区内的引、排、截水措施，以防人为造成地质灾害。施工场区汇水方向下游设置简易沉淀池，减少施工区域内泥沙进入地表水系。10.1.3项目运营期环境影响及保护措施10.1.3.1环境污染源分析a.废水本项目生产过程中的废水主要为清洗山药废水，对环境污染较小，项目污水主要为生活污水。b.废气本项目生产过程中产80、生废气为锅炉烟气和食堂油烟。c.固体废物固体废物主要为生产过程的废弃物和生活垃圾。d.噪声本项目主要噪声源为生产加工等机械设备。10.1.3.2污染治理措施a.废水治理措施生产废水、生活污水通过污水处理站处理达标后排入市政污水系统。b.废气治理措施公司每台锅炉均配有脱硫除尘系统，锅炉烟气处理后，其主要污染物烟尘、二氧化硫均能达标排放。食堂油烟在安装油烟净化装置后，处理达到GBl84832001饮食业油烟排放标准(试行)，再经15米高排气筒高空排放，对周围环境空气质量影响不大。c.固体废弃物治理措施生产过程中产生的废弃物可沤制肥料；生活垃圾派专人进行清理，堆积于垃圾箱，经分类送与环卫部门处理。d81、.噪声治理措施项目噪声主要来源于生产厂房运转中的设备，对产生噪声的设备拟采取的防治措施主要包括：通过选用新型低噪声级设备从源头控制，采取屏蔽和在带振动的设备进出口处加软接头；机组底座加减振台座等消音、隔音措施。采取这些措施后，通过使用AWA6218型噪音统计分析仪对产生的噪声进行监测，设备噪声可以满足GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准，对周围地区声环境质量不会产生不良影响。 10.1.4环境影响分析本项目建成后产生的污染较为轻微、无毒性。企业通过增设完备的污染处理装置，能够处理生产和生活的三废。企业污染经处理装置处理后，均能达到环保部门的检测要求，达到工业企业设计卫生标准，对82、周围环境无不良影响。项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。从环境保护角度分析，该项目实施具有环境可行性。10.2消防10.2.1 设计依据中华人民共和国消防法 建筑设计防火规范 GB50016-2006建筑灭火器配置设计规范GB50140-200510.2.2危险类别及耐火等级项目生产火灾危险类别为丁类，建筑耐火等级为二级。在建、构筑物的设计中，建、构筑物的耐火等级、层数、长度、占地面积、防火间距、防爆及安全疏散等均按建筑设计防火规范（GB50016-2006）的规定进行设计。10.2.3防火措施10.2.3.1有人工消防设施和供消防队使用的辅助设施10.2.3.2通83、过消防自动报警系统来发出火灾通知，使有关人员作出反应10.2.4消防设计10.2.4.1室外设有消火栓，室外消火栓系统管网成水平环和竖直环。10.2.4.2按同层相邻两个消火栓能同时到达被保护范围内任何部位的原则进行设计。10.2.4.3研发中心设防火分区，均设防烟楼梯间，疏散走道以利于安全疏散。10.2.4.4按消防规范要求，设置相应数量的灭火器等。10.2.5 消防系统10.2.5.1消防栓灭火系统。室内消火栓系统：消防用水量为15L/S，火灾延续时间为两小时，一次火灾灭火用水量为108m3。按同层相邻两个消火栓的密集水柱能同时到达被保护范围内任何部位的原则全面布置消火栓。消火栓给水系统在84、水平及竖向分区。每区管网均各自构成环状，消火栓出水压力0.5MPa都设减压孔板。10.2.5.2室外消防室外消防用水量为25L/S，火灾延续时间为二小时，一次火灾需水量180m3。室外消防用水量由市政给水管网供给，在建筑物四周按标准设置室外地上式消火栓。10.2.5.3灭火器具按防火规范，在规定区域内设一定数量的灭火器。消防控制中心和所有消火栓箱均配置MFA3磷酸铵盐干粉灭火器；高低压变配电设备为非油性设备，在高低压变配电间内配置推车式CO2灭火器。10.3劳动安全卫生10.3.1标准及规范关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察暂行规定劳动部劳字(1998)48号文工业企业设计卫生标准 GBZ85、1-2002建筑设计防火规范 GB50016-2006建筑物防雷设计规范 GB50057-199410.3.2劳动安全设计严格按照国家劳动部（1998）48号关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。10.3.2.1电气安全a.防触电：建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，电气设备外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护，插座回路应设专用接地线；b.生产设备局部照明应采用安全电压，避免工人在操作过程中发生触电事故；c.检修照明电压不高于12伏，确保检修人员不致发生触电事故。10.3.2.2防机械伤害a.机械设备86、传动部分设防护罩，操作平台设有防护栏杆，以防止机械伤害事故；b.生产车间内工艺设备在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距，避免人货交叉，造成人身伤害。10.3.2.3防火各建筑均要考虑防火装置，按规定设置室内、外消防设施。定期做好设备维护保养，保证设备安全运行。10.3.2.4其它安全设计a.必须明显标志安全通道，避免意外伤害；b.按作业工种配置劳防用品，安全生产；10.3.3职业卫生措施10.3.3.1严格按照GMP规范进行生产；10.3.3.2对有噪声产生的设备采取有效的吸音、防振措施，降低噪声对职工身心影响；10.3.3.3生产车间和其它工作场地的废弃物随时清理，并及时清除出厂87、。废弃物容器和废弃物存放场地及时清洗、消毒；10.3.3.4员工严格按各自岗位及作业规程、质量管理和环境管理要求作业。定期开展安全教育，提高员工安全意识，并在工作或检测试验过程中及时报告异常现象及其它隐患，及时采取纠正措施，防止意外事故的发生。第十一章 节能合理利用能源是我国一项重要国策，也是企业降低产品成本、提高经济效益的重要途径。因此，合理地充分利用能源资源，千方百计降低产品能源单耗是一项利国利民的重要任务。能源是战略资源，是全面建设小康社会的重要物质基础。解决能源约束问题，一方面要开源，另一方面，必须坚持节约优先，走跨越式节能的道路。节能是缓解能源约束矛盾的现实选择，是解决能源环境问题的88、根本措施，是提高经济增长质量和效益的重要途径，是增强企业竞争力的必然要求。 11.1设计依据及原则评价企业合理用电技术导则 GB/T3485-1998评价企业合理用热技术导则 GB/T3486-1993节能监测技术通则 GB/T15316-1994用能单位能源计量器具配备与管理通则 GB17167-200611.2能源消耗类型本项目的能源消耗主要是电能、煤炭和水。电能用于生产设备及辅助设备的动力和生产生活照明、小型电器设备（如空调机、计算机消防监控等）驱动。煤炭用于锅炉和食堂。水资源主要消耗于生产用水、道路和绿化浇洒、生活用水方面。11.3节能措施11.3.1设计方案严格执行国家颁布的节能政策89、，在基础数据采集、总平面布置、设备选型、综合管线等方面采取行之有效的节能措施，力求项目的节能效果最大化。11.3.2项目工艺设备采用高效节能产品，同时采用高效节能电机、高效风机、高效传动系统。11.3.3配电设计尽量使配电设施靠近负荷较大的设备，选用低损高效的无功功率补偿器就地补偿，降低线路损耗。11.3.4建筑物设计应尽量满足通风、采光要求，合理配置设备和灯具数量及位置，在满足使用和照明的前提下尽量减少设备和灯具的装机容量。11.3.5加强用电的计量管理，厂区实行用电的三级计量，准确地计量能源消耗。11.3.6建立完善的管理制度，加强生产工艺中的技术质量管理及能源控制，教育职工注意节约能源。90、11.4项目节能效果评价11.4.1项目能耗指标计算11.4.1.1项目年综合能耗估算a.能源和耗能工质计算本项目建成后，总电力负荷800kW，用电系数按照0.6计算，用水量为136.1m3/d，全年280天计，全年煤炭用量为2000吨。年耗电量：800kW0.68h280d=107.52万kWh；年用水量：136.1m/d280d=3.81万mb.电力和耗能工质折标系数电力按当量值0.1229标准煤/ kWh计算煤炭按0.7143标准煤/计算水按等价值0.0857标准煤/t计算c.项目年综合能耗电力和耗能工质折算为标准煤耗量为：电力: 107.52万kW.h0.1229kg/kWh1000=91、132.14t 煤炭: 20000.7143=1428.6t水：3.81万m0.0857 kg/m33265.17kg3.27t项目年综合能耗为：132.14t+1428.6t+3.27t1564.01t标准煤9.4.1.2万元产值能耗万元产值能耗总耗能量/项目总产值1564.01t标煤/5022万元0.31t标煤/万元11.4.2项目能耗指标分析本项目每万元产值标准煤耗量为0.31吨，低于湖北省2007年食品制造业平均产值能耗0.36吨标煤/万元的标准，达到同行业的先进水平。第十二章 组织机构与劳动定员12.1组织结构xx医药生化有限公司在科研、生产、经营、销售和服务等实践中，不断摸索、总结92、，形成了一个高效、有序的管理体系，制定出一套严格、科学、可行的管理办法及相应的监督、检查、考核制度。公司组织结构如图12-1所示。图12-1 公司组织结构图生产管理部：负责产品生产及管理，负责编制生产计划，督促检查计划的执行情况，确保生产安全、质量和生产计划的落实。实验室：负责技术研发、工艺、设备更新、产品质量控制、测量和技术管理等工作。基地管理部：负责生产原料、包装和各种辅料的采购，保证生产顺利进行。客服部（市场推广与销售组织及市场维护）：主要负责产品销售，组织商务洽谈及合同的评审工作；产品交付并组织售后服务；组织、策划和实施市场开发等。综合管理部（办公室）：主要负责企业日常管理和劳动安全卫93、生；负责员工的培训；建立员工的人事档案（包括员工的教育、技能、经历的记录）等。计划财务部：主要负责成本计算和核算；建立公司的会计、财务制度；进行财务监督管理；公司的财务运作等。12.2劳动定员及人员培训12.2.1劳动定员 按项目生产规模要求，拟定达产年的劳动定员310人。其中：管理人员10人，技术人员30人，销售人员10人，生产工人260人。12.2.2人员培训公司将对所有员工进行岗位培训。上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。员工在上岗前，由单位按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强政策94、思想学习，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。公司将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准，培训制度化。 12.2.3工作制度本项目生产作业制度为：全年生产280天，每天生产安排1个班次，每班8小时。第十三章 项目实施进度及招标13.1项目实施进度13.1.1项目建设期限本项目建设期为23个月，2011年11月至2013年10月底。13.1.2实施进度安排项目建设期间需完成项目审批、施工图设计、土建工程、设备购置、设备到货、安装、人员培训、试运行、验收投产等项工作。13.2项目招标根据本项目的特点和建设规模，建议本项目建设进行招标。13.2.1招标依据中华人民共和国招标投标法95、合同法中有关规定13.2.2招标范围对建筑工程、设备采购全部实施招标。13.2.3招标组织形式上述招标范围，将采取委托有相关资质的单位组织招标。为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行，工程项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。评标由评标委员会负责。评标委员会由公司代表和有关技术、经济方面专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家大于成员总数的2/3。这些专家从事相关领域工作满8年，并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会的评标工96、作受有关行政监督部门监督。13.2.4招标方式项目拟对建筑工程、设备采购采取公开招标的方式。采取公开招标的方式。第十四章 投资估算与资金来源14.1 投资估算14.1.1建设投资估算14.1.1.1估算的范围及主要依据a.投资估算的范围依据建设方案，项目投资估算的内容包括建设投资估算、建设期利息估算及流动资金估算。其中建设投资包括设备购置费投资、建筑工程投资、公用工程投资、总图、环境保护及卫生、工程建设其他费用、基本预备费等。 b.投资估算的主要依据新增设备（含公用工程设备）按企业提供的报价，并参考近期同类设备的市场价或设备生产厂家报价估算，其运杂安装费含在设备原价内；建筑工程根据湖北省建筑安97、装工程费用定额及湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表、当地近期建设工程概算定额、材料价格及调差、人工、机械、管理费用、税金等有关规定，并参照当地近期完工的同类建筑物的单位面积综合造价估算；公用工程费用按单位面积指标法估算；总图工程按单位工程量指标或工程量估算；环保工程费用按近期供应商报价估算价格；建设单位管理费根据财政部 2002394号文规定计算；工程建设监理费根据国家发展和改革委员会发改价格2007670号文件规定计算；可行性研究费根据计价格19991283号文规定计算；勘察、设计费根据工程勘察设计收费标准计价格200210号文件规定计算；招标代理服务费及其他费用根据国家发展计划委员会计价98、格20021980号文件规定计算；预备费按工程费用及其他费用之和的5%计算（不含征地费）。建设期贷款利息估算本项目建设拟向银行申请中长期贷款800万人民币、短期流动资金贷款1200万元，建设期贷款利息按中国人民银行公布的贷款年基准利率计算。14.2资金筹措方案14.2.1建设投资资金来源本项目建设投资3368万元中，计划向银行申请中长期贷款800万元、短期流动资金贷款1200万元，剩余资金1368万元由项目单位用自筹解决。 14.2.2流动资金来源项目投营后各年所需流动资金，拟由企业逐年用自有资金增补外。 第十五章 财务评价15.1财务评价依据国家发展改革委、建设部：建设项目经济评价方法与参数99、（第三版）；企业会计准则、企业财务通则及其实施条例；参考财政部发布的2006新企业会计准则（具体准则）和近年相关会计制度的有关规定；国家和湖北省、恩施市有关企业劳动工资管理和社会保障等有关规定；国家及地方现行有关税收法规；企业提供的有关技术、财务资料；项目计算期：确定本项目的建设期1.5年；按主要生产设备折旧年限，计算期设定为13年；计算财务效益的总资金：按国家有关部门关于项目总资金的有关规定，本项目用以测算经济效益的总资金为3368万元。15.2财务效益评价15.2.1销售收入、税金测算15.2.1.1销售收入产品计量单位及单价参照目前市场上同类产品的销售价格，考虑到随着类产品市场供给量增加100、而带来的价格变动趋势，本报告暂定产品价格（加权平均价格）及单位。产品销售收入测算根据上述单价及产量预计本项目达产年不含税销售收入将达到5022万元，见附表5。15.2.1.2营业税金及附加根据现行中华人民共和国增值税暂行条例规定，本项目产品销售收入应纳增值税，税率17%。附加税中，城市维护建设税、教育费附加、堤防费分别为应纳增值税额的7%、3%、2%；地方教育发展费、平抑物价基金分别为销售收入的0.1%、0.1%，预计本项目达产年应纳增值税343万元，应纳各种附加税51万元，见附表5。15.2.2总成本及经营成本估算根据现行财务制度规定，公司的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用101、等期间费用计算。为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据建设项目经济评价方法与参数第三版的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，按外购原材料及动力、工资及福利费、修理费、销售费用、管理费用、其他费用、折旧费、摊销费、财务费用等成本要素进行测算。15.2.2.1外购原材料及动力根据企业提供的有关资料，外购原材料成本按照销售收入的50%估算，外购辅料及其他材料按照销售收入的7%估算，外购燃料及动力成本按照销售收入的2%估算。预计达产年外购原材料成本为2511万元，外购辅料及其他材料成本为352，外购燃料及动力费100万元。15.2.2.2工资及附加本项目劳动定员为180人，生产工人按人均年收入1102、万元测算、管理人员按人均年收入2.5万元测算；应上缴职工保险中的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险分别按20%、8%、2%、1%、0.7%测算，见附表6-1。15.2.2.3折旧费预计本项目建设投资形成的新增固定资产原值1764万元，利用原有固定资产原值2000万元，折旧费按直线法、残值率5%测算。折旧年限：房屋建筑物30年、设备15年、其他固定资产5年。见附表6-2。15.2.2.4修理费修理费按固定资产原值的3%计算。15.2.2.5无形及其他资产摊销费预计其他资产投资为286万元，按国家有关规定，其他资产应在项目运营后五年内等额摊销。见附表6-3。15.2.2.6其他费用其103、他费用是指从制造费用、管理费用和营业费用中扣除了折旧费、摊销费、修理费、工资及福利费以后的其余部分。结合公司历年费用开支情况，本项目的其他费用除日常发生的管理费用外，主要用于产品的制造，其他制造费用计提比率为2%、其他管理费用按新增工资及福利费用的1.2倍计提（含每年支付的土地租赁费）、其他营业费用计提比率为6%。15.2.2.7财务费用本项目固定资产投入使用后的偿还期内长期借款利息计入当期财务费用。15.2.2.8总成本费用预计本项目达产年总成本费用为4207万元。根据财务分析和可行性研究的需要，总成本费用按其性态可划分为固定成本及可变成本；项目财务评价则采用经营成本。固定成本固定成本是指在104、一定的经营规模限度内，不随营业量因素的变化而变化的费用。具体包括工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费、其他费用、财务费用等。预计本项目达产年固定成本为942万元。可变成本变动成本是指随营业量因素的变化而变化的费用，包括部分营业等。预计本项目达产年可变成本为3264万元。经营成本按项目财务评价原则，经营成本是从经济分析角度，在总成本费用中涉及现金流出的部分，其计算表达式为：经营成本=总成本费用折旧费摊销费财务费用预计本项目达产年经营成本4091万元。15.2.3利润测算财务效益测算见附表7, 从附表7中可以看出，本项目正常生产年份的不含税销售收入为5022万元，总成本费用为4207万元，营业税金105、及附加为51万元，利润总额为764万元。企业所得税：根据中华人民共和国企业所得税法及其实施细则、本项目投产后应纳所得税税率按25%估算，法定盈余公积按10%提取。正常生产年份实现利润按25%交纳所得税，正常生产年份所得税后利润为573万元，见附表7。15.2.4财务效益评价根据建设项目经济评价方法与参数第三版中所对应的行业财务基准折现率标准，并结合目前行业现状，本项目财务基准折现率设定为12%，资本金税后财务基准折现率设定为13%。15.2.4.1财务评价指标根据“利润与利润分配表”、“建设投资估算表”及“项目投资现金流量”（附表7）计算出本项目的各项财务评价指标如表15-2所示。表15-2 106、财务评价指标一览表序号评价指标单位所得税前所得税后备 注1总投资收益率%26.01按正常生产年数据计算2静态投资回收期年5.056.05含建设期1.5年3财务内部收益率%28.1020.614累计财务净现值万元1882974i=12%15.3财务评价结论从以上各项指标中可以看出，本项目总投资收益率26.01%；所得税后静态投资回收期为6.05年，剔除建设期1.5年后，静态投资回收期为4.55年，所得税后财务内部收益率为20.61%，高于12%的财务基准折现率，所得税后累计财务净现值为974万元，大于零，因此在财务上是可行的。第十六章 风险分析16.1 盈亏平衡分析16.1.1基础数据本项目基础107、数据为：达产年年固定成本942万元；年销售收入5022元；年销售税金及附加51万元；年可变成本3264万元。16.1.2盈亏平衡点按以上数据计算，本项目正常生产年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：942/(5022-51-3264)*100%=55.22%。计算表明，当项目正常生产年份的生产能力利用率达55.22%时，可不亏不盈，盈亏平衡示意图见图16-1。 图16-1 盈亏平衡示意图16.2 敏感性分析16.2.1敏感性分析的主要因素本项目的财务敏感性分析，主要分析产品销售价格、建设投资、直接材料成本、年产量等单因素变动时，对正常经营年利润、财务内部收益率、累计财务净现值的影响程度。16108、.2.2敏感性分析结果敏感性指标的计算结果见表16-1，敏感度系数和临界点分析见表16-2。表16-1 敏感性分析表 变化率变化因数-15%-10%-5%0+5%+10%+15%基本方案20.6120.6120.6120.6120.6120.6120.61建设投资28.2026.8425.5820.6123.3422.3421.40销售收入#NUM!4.8615.1420.6133.1841.6449.94直接材料成本44.4137.7631.1120.6117.5910.593.15生产负荷13.4217.2220.8520.6127.7531.0534.36表16-2 敏感度系数和临界点分109、析表序号不确定性因数变化率(%)内部收益率(%)敏感度系数临界点(%)临界值1基本方案20.612建设投资+5%23.34-0.55 +90.87建设投资（单位：万元）临界值：3774 +10%21.40-0.08 +15%21.40-0.05 3营业收入-5%15.141.09 -6.55营业收入（单位：万元）临界值为：4693 -10%4.861.57 -15%#NUM!#NUM!4直接材料成本+5%17.590.60 +8.99原材料成本（单位：万元）临界值：3120 +10%3.151.75 燃料动力成本（单位：万元）临界值：109 +15%3.151.16 5生产负荷-5%20.85110、-0.05 -16.73产能（单位：张）849 -10%17.220.34 -15%44.41-1.59 图16-2 敏感性分析图由敏感性分析结果可以看出，产品销售价格是最为敏感的因素，其下降的临界点约为6.55%，直接材料成本是较为敏感的因素，其提高的临界点约为8.99%。因本项目产品销售价格与主要原材料价格变化的趋势有相当的一致性，产品销售价格下降的原因主要是由于主要原材料价格的下降，反之亦是如此。两种价格的变化对项目的影响在相当程度上可以抵消，同时本报告采用了稳妥的定价原则，因此本项目面临的价格风险不会很大。年产量的变化对项目效益指标也有一定的敏感性，其下降的临界点约为16.73%，需不111、断开拓市场，保持较高的负荷率，以提高市场竞争能力。建设投资变化对项目效益指标的的影响相对较小，由于本项目投资者要求对建设投资估算采用偏于谨慎的原则，预计在实施中上升的可能性不大。16.3风险分析及对策16.3.1产品的安全性风险及对策本项目单位从农户手中收购的山药、马铃薯、甘薯等主要原材料其组织及食用器官鲜嫩多汁、营养丰富，是病虫害的良好寄主。xx的独特自然地理条件和山地亚热带湿润气候使其成为高水平山药生产地区，因而农药的使用频率也较高。倘若农药使用量过高及使用不当，不但影响大气、土壤、水源质量，还造成项目原材料中农药的大量残留，使项目产品的品质和安全性下降，严重危害人体健康。因此，本项目存在112、产品的安全性风险。针对产品的安全性风险，公司将建立长效管理监督机构，加强对原材料的采购和筛选力度，对相关农户进行必要的技术培训和考核制度，规范农户对各类农药的使用，避免公司和消费者的利益受到损害。同时，加强对国外环境认证标准的研究，了解国外绿色壁垒并采取相应措施，及早做好防范工作，尽量减少或避免项目产品的出口遭受损失。 16.3.2市场风险及对策本项目产品凭借其优越的地理位置，其色泽、味道、口感、气味、营养成份等商品化指标在全国处于优势地位。目前已进入的主要市场区域为：武汉、上海、重庆、成都、宜昌等G42沿线大中城市，还有部分产品出口韩国、日本、台湾等国家和地区，少部分在本地销售。随着人民的生113、活水平不断提高，国内外消费市场的需求量将越来越大，产品逐渐趋于多样化、高档化，在一定时期内，难免会有起落，从而对公司的经营带来一定的风险。因此，本项目存在一定市场风险。针对市场风险，公司将加强市场推广,拓宽产品购销渠道,扩大业务网络,以提高项目市场的覆盖面和辐射力,以规模经济减少市场波动带来的不利影响；同时，加强与海外大市场的业务联系，充分利用自营出口的优势，扩大产品出口销售渠道。另外，公司还将加速市场营销体系的建设、加强人员培训，强化销售网点的建设和管理，加大市场销售力度，同时通过广告媒介、订货会、专家讲座、社会活动，宣传公司形象。16.3.3政策风险及对策公司所属特种农产品加工行业，目前受114、到国家产业政策的扶持，公司是在政府招商引资政策下成立的以高科技为导向的民营股份制有限责任公司，公司的发展受政府的支持。但随着我国市场经济逐渐成熟，不能排除今后国家的产业政策发生调整，不能排除金融政策的变化、银行利率的调整，不能排除国内税收、出口税率优惠政策的变化，所有这些可能会影响公司的经营和发展。因此，本项目存在一定的政策风险。针对政策性风险，公司将不断强化科学管理，提高整体素质,建立专业性多元化经营体系,增强应变能力。公司高级管理人员将不断加强学习研究，力争对国家宏观政策的变化做出正确预测并及时制定相应对策。不但要规避风险，更要在每次政策调整中抓住机遇，使国家宏观政策调整成为公司新的发展契115、机。16.4风险分析结论从本项目的财务效益指标看，项目所得税后财务内部收益率20.60%，所得税后累计财务净现值974（i=12%）万元，项目所得税后静态投资回收期6.05年 (含建设期1.5年)，财务评价指标较好，有良好的财务效益，因此在财务上是可行的。从不确定性分析来看，项目正常经营年份以经营能力利用率表示的盈亏平衡点为55.22%，几种主要的风险因素在15的范围内浮动时，对项目各指标的影响均在可行范围内。对于可能出现的各种其他风险，通过企业采取各种有力措施，也是完全避免或将风险降低至最小的。因此本项目有较强的抗风险能力。第十七章 社会效益分析17.1社会效益分析推进农业产业化是我国农业和116、农村经济发展中实现“两个根本性转变”的战略措施，这种经营模式打破了传统农业低效封闭的格局，转变农业增长方式、从整体上推进传统农业向现代农业的转变，是加速农业现代化的有效途径。本项目是xx市农业产业化发展的重要组成部分，为xx市的农业生产和农村经济发展提供了新技术、新信息和新的管理模式，能有效促进当地农业结构调整和农民增收，把农业和农村的发展真正纳入科学发展的轨道。本项目的实施将提高xx特色特种农产品的商品化率，确保特种农产品加工增值后走出深山，同时可大大提高全市特种农产品食品质量安全水平和优势特种农产品竞争力，促进全市特种农产品出口和国内市场开发，增加农民收入，对缓解制约xx三农发展的瓶颈制约117、，维护社会稳定都具有特别重要的意义，其社会效益和生态效益。17.1.1有利于调整xx市农业和农村经济结构，加快向现代农业的转变胡锦涛总书记指出，加快经济发展方式转变刻不容缓。这是我国经济领域的一场深刻变革，关系改革开放和社会主义现代化建设全局。强调要加快农业发展方式转变，全面提高农业现代化水平。2010年“中央一号文件”也提出要“把发展现代农业作为转变经济发展方式的重大任务，把建设社会主义新农村和推进城镇化作为保持经济平稳较快发展的持久动力，为探索和研究农业和农村经济发展的新途径，增加农民收入，指明了方向。发展特种农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进xx市农业和农村经济结构战略性调整的重要118、途径，具有十分重要的意义。本项目通过在xx市发展特种农产品加工业，以农业产业化经营为基本途径，提高技术装备能力和水平，有利于调整xx市农业和农村经济结构，推进农业现代化。17.1.2有利于提升xx市山药种植、加工水平及品牌竞争力本项目通过对特种农产品现有脱水生产系统进行无硫化改造、扩建，新建低温粉碎生产能力，开发本地优势根茎类农产品和药食两用资源品种，开发粉类组方食品与特膳配料，打造五子五寶品牌，提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。项目通过扩大山药产品深加工，提高产品档次和质量，促进山药出口，推进xx市特种农产品加工原料生产基地化，产加销经营一体化，加工制品优质119、化，促进xx市特种农产品加工业持续健康发展。项目建设对提高地区山药种植的综合效益和我国山药产品的国际竞争力有重要意义。因此，本项目的实施有利于提升xx市山药种植、加工水平及品牌竞争力。17.1.3有利于增加农民收入本项目将建立高效的农业经营模式，项目建设遵循“3T原则”，即流通时间（time）、温度（temperature）和产品耐藏性（tolerance），按照“公司+基地（专业合作社）+农户”的产业化经营模式，以农户、基地和特色资源为依托，促进贫困山区的农村产业结构调整优化，拓宽农民增收渠道，实现“扶持一个产业，发展一地经济，致富一方农民”的丰产丰收、致富三农的目的。本项目达产后农民年增收120、3700万元。项目建设将激发当地农民种植的积极性，也将进一步促进当地种植业的发展。创造就业机会，提供周边农民工作职位，以增加农民收入，创造农民在家乡致富的机会。实现“扶持一个产业，发展一地经济，致富一方农民”的丰产丰收、致富三农的目的。所以，本项目的实施对农民的增收作用是显而易见的。17.2社会效益评价结论本项目的建设和由此引发的本地山药产品深加工行业水平的提高，包装业、运输业等行业的快速发展，对社会影响是多方面的，项目建设单位对此应有十分清晰的认识，通过采取系列相应措施，发挥项目的积极作用，避免和防止消极影响，加快xx市农业产业化进程。 综上所述，本项目的社会效益是十分显著的。第十八章 结论121、与建议18.1 结论18.1.1 农产品加工业是国民经济的重要组成部分。面对国家“十二五”发展规划中继续推进农业现代化进程的契机，为提升地区特种农产品的市场竞争力，xxxx医药生化有限公司及时提出xx山药深加工系列产品改扩建工程项目。项目建设属于国家产业结构调整指导目录(2007年本)鼓励的 “农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”范畴（见产业结构调整指导目录鼓励类第一条农林业的第三十二款），符合国家产业政策和中共湖北省委、湖北省人民政府关于实施农产品加工业“四个一批”工程的意见中要求大力发展农产品加工业的要求。项目实施后，能使xx山药等特种农产品加工增值后走出深山，真正解决“丰产不丰收”的122、问题。因此，项目建设十分必要。18.1.2 本项目利用xx山药等当地药食两用资源品种，开发生产粉类组方食品与药膳配料，符合当前国内外消费时尚；产品能满足广大消费群众追求健康生活的心理需求，而且销价易于一般民众接受，有较强的市场竞争力。经分析，项目市场前景良好。18.1.3 项目建设基础条件良好、建设规模适度，生产和应用技术路线先进、科技含量高，建设设计系统完整、采用的技术方案先进适用，技术上是可行的。18.1.4 经测算，本项目正常生产年份销售收入5022万元，营业税金及附加51万元，总成本4207万元，利润总额764万元。总投资收益率（ROI）为26.01%，税后静态投资回收期（Pt）为6.123、05年（含建设期1.5年），税后财务内部收益率（FIRR）为20.06%，具有较好的财务效益，在经济运行上是可行的。本项目建成后可大大提高当地优势农产品竞争力和特种农产品食品质量安全水平，促进深加工特种农产品出口贸易和国内市场开发，增加农民收入，具有较好社会效益。18.1.6 本项目运行中将产生无毒害废渣、废水。废渣（即特种农产品加工后的下脚料）是优质的饲料原料，废水经过沉淀过滤后安全排放。建设单位针对山药加工项目进行清洁生产与污水治理改造工程已经完工，本项目的实施对环境没有消极影响。综上所述，本项目建设是必要的、可行的。18.2 建议18.2.1 建议建设单位组成专门的领导班子和汇集各种专业技术人才，积极落实各项建设条件和项目建设所需资金等，并在项目实施中精心组织，科学管理，使项目能尽早建成并发挥良好的效用。18.2.2 建议企业进一步加强“公司+基地+农户”经营模式的建设，协助政府、通过对新型农民的培训，推广种植技术，促进农村繁荣，深化农村改革。18.2.3 建议加强科研开发工作，不断研究新品种和新技术，面向市场，有预见地实现品种更新换代。确保项目产品在市场领先优势，充分占有市场份额。