1、蜂业农民专业合作社蜂产品加工项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月57可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论61.1 项目概要61.2 可行性研究报告编制依据91.3 综合评价10第二章 背景及必要性102.1 项目建设背景102.2 项目建设的必2、要性12推动当地养蜂产业向产业化方向发展的必要性12第三章 建设条件153.1 项目区概况153.2 项目建设条件优劣势分析20第四章 市场分析与销售方案214.1 市场分析22项目产品的市场竞争优势分析274.2 营销策略、方案、模式和进度284.3 市场风险分析29防范和降低风险的对策29第五章 建设方案315.1产品方案和建设规模315.2 建设规划和布局315.3 建设标准31产品相关国家标准32蜂产品加工严格执行国家有关标准。具体如下：325.4生产工艺技术方案355.5设备方案395.8节能减排措施415.9 实施进度安排42项目建设期42第六章 环境影响评价426.1 环境影响43、26.2 环境保护与治理措施436.3评价与审批44第七章 项目组织与管理447.1 组织机构与职能划分447.2 经营管理模式457.3 经营管理措施457.4技术培训467.5 劳动安全、卫生与消防46消防47第八章 投资估算与资金来源478.1 投资估算依据478.2 投资估算488.3 资金来源508.4 资金使用和管理50其它50第九章 财务评价509.1 财务评价依据509.2 营业收入、营业税金和附加估算519.4 财务效益分析519.5 不确定性分析529.6财务评价结论53第十章 社会效益分析55壮大主导产业，促进结构调整5510.3 农民增收、农业增效评价56第一章 总论 4、1.1 项目概要项目单位基本情况 .1 概况项目单位名称:内蒙古xx后旗xx蜂业农民专业合作社。所有制形式：股份制民营企业发展历程：内蒙古xx后旗xx蜂业农民专业合作社于2002年，2009年2月在xx后旗工商局正式注册，注册资金633万元，法人代表xx。项目区覆盖xx后旗全境，项目单位所在地xx后旗xx镇城区、旗汽车站南侧。合作社自成立以来组织社员扩大蜜蜂养殖基地，销售本地区蜂产品。现有产品类型：蜂产品，以蜂蜜为主，包括蜂胶、蜂蜡、花粉粒、蜂王浆等。主营业务：蜂产品购销，年购销量约1000吨。管理制度：该合作社实行专业合作社社员(代表)大会领导下的理事会负责制，重大事情由社员大会讨论决定，理5、事会负责合作社的日常工作。监事会是合作社的监督机构，代表全体社员监督合作社的财务和业务执行情况。管理模式：内蒙古xx后旗xx蜂业农民专业合作社实现社员民主管理、民主理财、自我发展、共同富裕的管理模式。在旗工商局、农经局的指导下，该合作社成立了理事会、监事会，由入社社员民主选出理事、理事长、监事、监事长。下设办公室、财务部、物资采购部、生产技术部、市场营销部，并制定了合作社章程，内务管理制度、学习制度、财务管理制度、理事会、监事会和内设机构的工作职责。该社充分体现了合作社“民办、民管、民受益”的原则。从成立起，就始终坚持照章办事，原材料采购、设备购买、产品收购价格的确定、利润分配等合作社的重大事6、项，都要召开合作社社员大会讨论，认真研究确定。对合作社的财务收支情况，每年都要通过公示栏向社员公布，接受群众监督。凡社员反映的问题，合作社的相关负责人都要作出明确解释答复。统一合作的经营方式确保了合作社的聚力发展。该专业合作社主要为成员提供蜂产品产前、产中、产后的信息和产品的运输、贮藏、销售、技术指导等服务，统一安排蜂群放养基地，统一技术指导，统一产品回收，统一利益分配，统一产品销售，运作中充分体现了合作特点，形成合力，共同发展。公正合理的利益分配确保合作社的持续发展。合作社与农户签订蜂产品产品收购合同，明确收购价格。年终合作社结算有利润的，经成员代表大会决议，按成员与合作社业务交易量分配。人7、员结构：合作社现有社员101户，均为当地养蜂农户。理事会5人，监事会5人，工作人员2人。.2 财务状况。2010内蒙古xx后旗xx蜂业农民专业合作社年资产总额1580万元，其中固定资产480万元，流动资产1100万元，负债总额595万元，负债率37.3%。2010年实现营业额1262万元，净利润242万元，利润率19.2%。.3 法人代表基本情况。法人代表xx，汉族，1958年生，高中毕业。1980年开始从事养蜂业，2002年任xx后旗养蜂协会会长，并组织会员向外销售蜂产品原料。2009年组建内蒙古xx后旗xx蜂业农民专业合作，当选为理事长。xx自从事蜂产品营销以来，规模逐渐扩大，在银行无不良8、记录，在与客户和农户业务往来中信誉良好。项目建设条件项目建设地点xx镇，交通通讯、水电供应等基础设施完备，境内及周边地区蜂产品原料充足，项目单位本身具有原料基地，可保证项目原料供应。项目建设方案.1项目名称： 年产2000吨蜂产品加工新建项目。.2产品方案：项目建成后，年生产蜂产品2035吨，其中：蜂蜜2000吨，蜂王浆5吨，蜂花粉20吨，蜂胶5吨，蜂蜡5吨。.3建设地点：xx后旗xx镇.4建设规模：年加工蜂产品2035吨。.5技术来源的可靠性与可得性。蜂蜜加工技术在国内相对成熟，相关设备设备均可在国内市场上购买，并由专业生产厂家提供和安装，技术有可靠地的保证。投资结构及资金来源。项目总投资69、78万元，其中项目建设投资648万元，铺地流动资金30万元。项目建设投资中，土建工程300万元，仪器设备购置338万元，项目前期费用10万元。1.2 可行性研究报告编制依据可研编制主要参照全国养蜂业“十二五”发展规划、养蜂业及蜂产品加工业的相关标准与法规、巴彦淖尔市社会与国民经济发展“十二五”规划大纲、xx后旗社会与国民经济发展“十二五”规划大纲、投资项目可行性研究指南及项目地区委托书。1.3 综合评价经济效益。项目建成后可增加产值万元，实现利税万元，固定资产投资报酬率%。财务评价结果：财务内部收益率%，财务净现值（i=8%）:万元，投资回收年限：年。从财务分析结果看，效果良好，项目切实可行。10、社会效益。项目建成后，可增加就业岗位41人，带动相关产业增收万元，直接增加农户收入万元。评价结论。该项目经营目标选择准确，经营方案合理可行，项目建设目标设计具有超前性，符合巴彦淖尔市的经济发展长远规划。项目建设具有可观的经济效益和明显的社会效益，属于投资少、见效快、环保型、经济效益高、社会效益良好、带动力强、生态效益显著的农业项目，建议有关部门予以立项支持。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景阐述项目提出的主要依据（如国家产业政策、行业规划、区域发展规划等）及理由（如区域经济、企业自身发展需求、存在问题等）。中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见指出：“深入贯11、彻科学发展观，把保持农业农村经济平稳较快发展作为首要任务，围绕稳粮、增收、强基础、重民生，进一步强化惠民政策，增强科技支撑。加大投入力度，优化产业结构，推进改革创新。千方百计保证粮食安全和主要农产品有效供给，千方百计促进农民收入持续增长，为经济社会又好又快发展继续提供有力保障。 2010年12月国家农业部发布了全国养蜂业“十二五”发展规划，提出“深入贯彻落实科学发展观，以市场为导向，加强政策扶持，着力改善养蜂业发展的内外部环境；转变养蜂业发展方式，优化区域布局，大力推进养蜂业的标准化、规模化、优质化和产业化，坚持发展养蜂生产和推进农作物授粉并举，加快推动蜜蜂授粉产业发展；以国家蜂产业技术体系建12、设为抓手，加强蜂产业关键技术研究，提升科研自主创新能力，稳步提高蜂产品生产技术水平和质量安全水平，积极促进农业增产、农民增收和生态增效，努力实现养蜂业持续稳定健康发展”的发展蜂产业的指导思想。同时把蜂产业的发展作为促进农业增收的重要辅助措施加以大力支持。 巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出“以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，坚持富民与强市并重，扩大总量与调整结构并举。进一步加快工业化、城镇化和农牧业现代化进程；进一步加快基础设施和生态建设步伐；进一步提高城乡居民收入水平；进一步加强以改善民生为重点的社会事业建设；进一步深化改革开13、放和推进科技进步创新，推动全市经济社会发展跨上新台阶”的经济建设指导思想。2.2 项目建设的必要性从培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构，促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展和通过完善现代企业制度、加大科技投入、提高产品市场竞争力等，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的能力等方面阐述项目建设的必要性。区域经济发展必要性巴彦淖尔市是以农业为主的经济区，农作物、林木品种含有大量的显花植物，其中包括向日葵、瓜类、蔬菜类作物及经济林。这些植物主要靠昆虫传粉，其产品在农民收入中占有非常大的比重，是你们增收的主要来源，也是农村产业结构调整的重点。这些作物的丰欠与养蜂业的兴旺与否14、具有直接的关系，而蜂产业也是当地农民增收的重要产业。 推动当地养蜂产业向产业化方向发展的必要性巴彦淖尔市正在完成从“塞外粮仓”到“西部厨房”的新跨越。目前经济作物正以前所未有的增长速度飞速发展，为提高农民收入，改善城市居民的副食品供应和出口创汇做出了巨大贡献，副食品原料生产已经成为当地农业的优势产业。这些产业的发展离不开蜂产业的支持。目前该地区蜂产业的发展中还存在许多问题。主要表现在规模小，带动能力弱；基地集约化程度低、设施差、科技含量低；农民标准化生产意识弱；科技服务体系、产品市场流通体系、质量监测体系和信息体系不健全。这些问题造成蜂产业发展势头缓慢，蜂蜜产品的产量和销售价格起伏变化大。蜂产15、业的发展现状既不能满足市场的需求，又制约着农民收入水平的提高。本项目的实施，通过蜂产品加工项目的建设，能够带动当地养蜂产业增加投入，从根本上解决当地蜂蜜产品供应不足、市场竞争能力弱、加工转换率低的问题，加快当地蜂蜜生产的产业化发展进程。 调整产业结构和提高农民收入的必要性随着社会的进步，蜂蜜逐步成为保障民生的重要产品和人民生活不可缺少和替代的保健副食品，直接影响着人民的健康和社会的安定，经济越发达，人民生活水平越提高，这个问题越突出。增加农民收入是发展农村经济的核心，蜂产业具有较大的市场空间和生存能力，蜂产业的壮大可以打破传统的增收模式，进一步拓宽农民收入渠道，有利于拓展当地农村经济发展的空间16、，促进产业结构的调整和优化，从而进一步促进地方经济的快速发展。 提高农民科技种田水平，增加农民种植效益的必要性河套地区大多数农作物都要依赖于蜜蜂的传粉来获得较高的产量，特别是向日葵、葫芦科植物及经济林，其种植面积占本地区农作物总播面积的50%以上，在当地农业经济中占有举足轻重的地位，近年来因蜂源不足而造成大面积减产的事件频繁发生。本项目通过建设高效养蜂基地，充分发挥蜜蜂传粉的独特作用，提高当地农民种植经济作物的科学技术水平和种植效益，改善农林作物生态环境，并逐步扩大规模，有利于促进当地的经济作物生产的规模化和高效化发展。 保障人民群众健康生活，提高市场竞争力的必要性近年来我国的蜂蜜生产取得了显17、著成就，蜂蜜产品产量和质量都有大幅度提高。我国养蜂生产在20世纪70年代-80年代发展较快，处于快速上升阶段，1988年全国蜂群数量达到780万群。之后进入了10多年的调整巩固期，2000年全国蜂群数量下降到680万群。近年来，我国养蜂生产开始稳步回升，2009年全国蜂群数量达到820万群，蜂蜜产量上升到40万吨，蜂王浆和蜂花粉产量均超过4000吨，蜂胶350多吨，养蜂业总产值达40多亿元。巴彦淖尔市属于农业经济区，日照充足，昼夜温差大，且空气、水质、土壤洁净，是发展无公害农产品的理想场所。因此本项目在自然条件优越的条件下,采取合作社加农户的方式，带动蜂蜜产品生产基地建设与加工，可保证生产的蜂18、蜜产品达到无公害标准，既保障了人民群众的健康生活，又提高了蜂蜜产品的市场竞争力。 第三章 建设条件3.1 项目区概况地理位置及区域范围项目建设地点选在xx后旗xx镇，覆盖xx后旗全境，并辐射到整个河套地区。项目区地理位置：北纬405228.06 ，东经 107 145.45，项目区处于距xx镇半径45公里的范围内。项目建设单位位于xx镇城区南部、xx后旗汽车站南侧。自然资源状况.1自然地理条件。地质地貌：xx后旗属于河套平原西部，地质构造属内陆断陷盆地，形成于侏罗纪晚期（距今约1.35亿年），其构造形态呈北深南浅、西深东浅的不对称簸萁状倾斜，是鄂尔多斯台拗的一部分，基地为太古代变质岩系，xx镇19、深拗陷带埋深约6000米。河套盆地封闭的构造条件和长期的下沉，以湖相沉积为主。不同地主构造条件和古气候的变化，使中新生代以来的沉积环境、岩性特征、沉积厚度及盐分含量及其化学组成有所不同。更新世以来的湖相沉积由粗到细，遍及全旗。至上更新世晚期，由于黄河的出现，沉积表现为由细到粗。水平方向上，沉积厚度自西南向东北方向逐渐加厚，颗粒变细。黄河形成于上更新世晚期，原为内陆河，注入河套盆地古泽。随着沉积厚度的增加及地幔的上升，湖水外泄，河套变成湿地。黄河在河套地区至少有五至六次大的改道。初期黄河流向西北，沿狼山冲积扇边缘东流，以后逐渐南移，形成现在的景观。本旗地质构造为内陆断陷盆地，由黄河及其支流和山洪20、沉积微平原。黄河冲积平原面积大、分布广，集中分布在总干渠以北、乌加河以南，面积2000.5万亩。山洪冲击平原分布在狼山以南、乌加河以北，面积31.4万亩，以砂石为主。地形西南高，东北低，海拔10511033米，坡降1/70001/8000。土壤条件：项目所在地区属于黄河淤积平原的中上游，土壤类型以壤土为主。南部地区以沙壤土为主，中部地区以壤土为主，北部地区以粘土为主。耕地平均耕层厚30cm左右，PH值7.07.8，有机质含量为1.01.7%，土壤容重1.1-1.41，土壤全氮含量920ppm，有效磷含量27.2ppm,速效钾含量177.8ppm。气候条件：项目区所在地xx后旗属典型的中温带大陆21、性干旱气候， 深处内陆地带，海拔较高,冬季漫长而寒冷，夏季短暂而炎热，降雨量少，蒸发量大，气候干燥，无霜期短，日照时数长，昼夜温差大，大风天气多。温度：年均气温5.6-7.8，5的活动积温为2593-3527，平均3200。10的活动积温为2371.33184.4，平均3030，无霜期129142天。冻土层平均厚度69127cm，平均104cm。全年平均风速2.5m/s，最大风速30.0m/s。光照：本地区属我国长日照地区，日照时数为3184.63221.0小时/年，日照率7276%。年均太阳总辐射量151.4千卡/cm2,其中有效生理辐射74.2千卡/cm2。大于5的太阳辐射100.5千卡/22、cm2，大于10的太阳辐射为81.9千卡/cm2。降水：年降水量61.2235.4mm,平均138.2mm，主要集中在69月份，平均为109.4mm，占全年降水量的79.2%。本地区属干旱地区，相对湿度3657%，平均50%。全年蒸发量平均2096.4mm。水资源条件：项目区所在地区农田为引黄自流灌溉区，灌溉用水来自黄河。黄河在巴彦淖尔市境内流经段长340km，年过境水量300亿立米。在磴口县黄河段建有黄河三盛公水里枢纽工程，设计引水量565立米/秒，实际最大流量470立米/秒，年灌溉水量930立米/亩。防洪、防潮、排涝条件：项目区所在地年降雨量仅130多mm，特大山洪暴发为50年一遇，淹没农23、田面积不超过15万亩，占xx后旗市耕地总面积的11.3%，且集中在沿山低洼地带，均未波及到xx镇地域。黄河自建国以来，出现过5次决口，每次淹没农田面积不超过3万亩，且集中在沿河一带，未到达过xx镇地区。自1960年以来采取了有效的防洪措施，黄河未发生过大的决口。项目区所在地境内建有排水干渠，设计流量60立米/秒，实际流量57.6立米/秒，可以实现在发生内涝后48小时内排除内涝。项目区内排水沟渠健全，即使有大的暴雨，也不会形成内涝。.2自然资源与原料生产现状。xx后旗是以农业为主的经济区，种植业较为发达。以向日葵、瓜类、葫芦、枸杞等蜜源植物种植面积大，年蜂群放养规模约为3万箱， 周边地区同类作物24、种植面积也较大。向日葵是巴彦淖尔市套区种植面积最大的经济作物，为蜂产品提供了雄厚的物质基础。社会经济情况xx后旗位于内蒙古西部河套平原腹地,南临黄河，北靠阴山，东与巴彦淖尔市所在地临河区毗邻，西与乌兰布和沙漠接壤。全旗辖8个镇：头道桥镇、二道桥镇、三道桥镇、蛮会镇、团结镇、xx镇、双庙镇、沙海镇， 总面积1644平方公里，耕地面积132万亩，总人口32万人，其中城镇人口12万。2010年全旗地区生产总值突破百亿元大关，达到102亿元，同比增长20%。三次产业结构演进为23.5：47.8：28.7，工业比重达到39.2%。财政收入完成60126万元，同比增长28.2%。农民人均纯收入达到882025、元，同比增长16.5%；城镇居民人均可支配收入达到14800元，同比增长16%。工业经济。全部工业完成总产值80.6亿元，增长34.5%；实现增加值30亿元，增速达30%，工业占生产总值的比重达到35.2%，经济效益综合指数达到507.2，增加138.2个百分点，农牧业发展现状。2010年全旗粮食总产量达8.5亿斤，创历史新高，牲畜总数达到了131万头（只），其中奶牛存栏4.63万头，肉羊存栏113万只，畜牧业在第一产业中的比重达到40.8%。交通运输。包兰铁路线、110国道、212省道横穿境内，过境包银高速公路正在建设，过境临策铁路已建成通车；xx镇距包兰铁路临河火车站仅25公里，距临策铁路26、杭后车站2公里，距110国道线20公里，距乌海、包头飞机场分别为120公里和180公里，距中蒙边境干其毛道口岸180公里。建设地点选择项目建设地点选在xx后旗xx镇。xx镇位于xx后旗中东部，是全旗政治、经济、科技、教育、文化中心。东与临河区接壤，西与三道桥镇、沙海镇毗邻，南接二道桥镇、北靠蛮会镇。地理座标为东经10702至10714，北纬4048至4059，南北长20公里，东西宽18公里，总面积206平方公里，其中城区面8平方公里，全镇有耕地9363公顷。xx镇辖19个村、7个街道办事处，184个村民小组， 25个居民委员会。总人口10.5万人，其中城镇人口66053人。xx镇属城乡结合镇。27、近年来，城市建设发展快，基础设施日益完善。全镇工业对旗财政贡献率达70%以上，农村三分之一的耕地成为 农产品加工龙头企业的基地。本行业及关联产业发展现状.1蜂产品加工业发展现状。目前我国共有不同规模的蜜蜂产品加工企业2000多家，年产值80多亿元；近几年，国家对蜜蜂行业的基础性工作得到加强，蜂蜜新标准、蜜蜂产品生产市场准入制度进一步完善。各级行业协会也加强了对蜂农的技术培训和管理，加大了蜜蜂新产品的开发力度。此外，蜜蜂产业市场开拓力度和规范程度也明显提高，专卖店、连锁店、直销店、电子商务等多渠道营销方式的迅速发展，拓展了蜜蜂产业的市场深度和广度。在巴彦淖尔市尚无较大的蜂产品加工企业，仅有几家原28、料收购企业，原料均销往外地企业，境内加工也仅是初级加工，且加工量不足100吨。.2.蜂产品原料生产情况。巴彦淖尔市蜜源植物面积400多万亩，年放养蜂群24万箱左右，年产蜂产品原料近3000吨，绝大部分以原料的形式销往外地。当地养蜂农户的收入在很大程度上受制于外地加工企业的控制，年收入很不稳定。3.2 项目建设条件优劣势分析政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件。.1当地政府对该产业的支持力度大。项目区所在地xx后旗是以农业为主的经济区，境内无山无矿，地方工业90%以上属于农林畜产品加工业。xx后旗人民政府提出“城镇化、工业化、产业化”三大经济发展战略和十大重点产业，把农畜产品加工业作为29、工业发展的主要方向和主导产业。特别对于优质农产品生产基地、农畜产品深加工、精加工、绿色食品、有机食品等附加值高、市场前景好的产业，进行大力支持。其中包括提供场地、协助解决启动资金等一系列优惠政策。.2原料资源有可靠的保证。项目所需的原料均可在当地购买。向日葵、瓜果蔬菜、经济林在巴彦淖尔市种植面积大，蜂群放养多，可提供项目所需的副产品加工原料。.3技术条件成熟。项目所需的技术与设备主要是蜂产品加工技术与相关设备，这些技术与设备已经成熟，并在国内有大规模的应用，均可在国内购置，技术和设备来源有可靠的保证。.4基础设施条件完善。项目建设地点xx后旗大顺城工业园区，位于xx镇城区西北方，是xx后旗近年30、来集中规划建设的工业园区，供电、供热、给水排水、交通通讯等基础设施完善，符合项目建设要求。主要障碍因素及解决方案。巴彦淖尔市蜂蜜原料生产已有相当的规模，已经具备了建立蜂产品加工龙头企业的基本条件。由于蜂产品加工具有较高的附加值，推进蜂产品加工产业化势在必行。内蒙古xx后旗xx蜂业农民专业合作社已在当地具有良好的群众基础和多年的经营经验，在蜂产品加工方面也有一定的基础。存在的主要问题是资金相对紧缺，需要国家财政的扶持。借助国家和地方财政的支持，在xx后旗大力培育和发展具有较强带动力的蜂产品加工龙头企业，充分发挥xx后旗xx蜂业农民专业合作社营销渠道畅通、原料来源有保障、生产标准化规模化的优势，增31、强该地区蜂产品的市场竞争能力，达到大幅度增加蜂农收益，有效利用地方资源，增加地方财政收入，实现农户增收、企业发展、地方经济发展的共赢局面。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析 项目产品市场供求现状. 国际市场供求现状及前景分析随着世界其他蜂产品生产国的兴起，以及国外先进品种和生产，加工，包装技术的应用。国际蜂产品的供给量以及提供蜂产品的质量都得到了大大的提高，国际蜂产品的供给量已经有90年代的供不应求变为目前的供大于求，蜂产品的国际竞争力变得更为激烈。我国与世界上生产蜂产品的其他国家如俄罗斯、美国、巴西、墨西哥、阿根廷、波兰、德国等国家相比，这些国家生产的蜂产品的技术和水平高于我国，蜂产32、品的出口价格也远远高于我国同类产品的出口价格。长期以来，我国生产的蜂产品在国际市场的占有率方面虽然居于首位，但该指数一直呈下降趋势这是因为国际市场的需求和我国的供给出现不协调的现象，国际市场上需求的是成熟蜜，我国出口的主要是浓缩蜜。目前全世界大约有6000万群蜜蜂，其中几个养蜂大国分别为：中国约700万群、俄罗斯约有600万群，美国约有500万群，墨西哥约有210万群，巴西约有200万群，波兰约有200万群，阿根廷约有180万群，德国约有120万群。金融危机背景下，蜂产品行业却是个市场潜力巨大的行业。以前是有钱人服用的蜂产品，如今已进入了越来越多的普通消费者生活中。目前蜂产品种类很多，应用领域33、很广，涉及食品、药品、工业制造等诸多领域，更以其天然特性和功效给人们带来健康。2008年以来发生的金融风暴，房地产、IT、旅游等行业都受到了不同程度影响，但蜂产品行业依然保持持续稳定发展。这是因为，随着生活水平的提高，人们对保健产品特别是对天然的保健产品有了比较深的认识，不会过多受外在因素的影响。由此可以看出蜂产品行业的抗风险能力和投资价值。蜂产品在保健品中最长久、生命力也最强。国际金融危机给企业提供了一个时间上的缓冲期，我国蜂产品企业正在逐步改变过去主要依赖出口的局面，抓紧时机扎扎实实练好内功，化危机为机遇，着力开发国内市场。近年来，我国蜂产品行业不断进步，溯源体系不断完善，行业应对能力和水34、平不断提高。从目前的出口情况看，在金融危机向全球蔓延的今天，蜂产品行业受到的影响并没有其他行业那么严重，尤其是我国蜂产品出口逆势飘红。4.1.1.2 国内市场供求现状及前景分析作为养蜂大国与蜂产品出口大国，我国蜂产品的消费量却远远低于其它国家，这对于整个中国蜂产业来说无疑是个不小的尴尬。世界人均蜂蜜年消费量为200克，其中发达国家人均蜂蜜消费量较高，例如加拿大和美国人均年消费蜂蜜量分别为700克和558-620克，而国内人均蜂蜜的年消费量还不到100克。在国外，蜂蜜因其天然属性与高营养价值已经像牛奶一样被纳入人们的日常膳食体系，早晚一杯蜂蜜水已成为很多人的生活习惯。尤其是近年来，蜂蜜奶酪、蜂蜜35、干粉、固体蜂蜜等深加工产品异军突起受到了更多消费者的青睐。此外，蜂产品还在医药保健品和化妆品等产品上得到了广泛的使用，在瑞典、法国、罗马尼亚、保加利亚和西班牙等国家，就用蜂花粉来治疗失眠、儿童贫血和精神抑郁症等，在日本，蜂王浆多年来一直作为天然高级保健品被人们广泛消费，中国蜂王浆产量的90%以上都是出口到日本被日本人消费掉的。而反观国内蜂产品市场，其徘徊在80亿左右的市场规模与国际市场规模显然不可同日而语。这种数据上的反差反映出国人对蜂产品巨大营养价值认识不足，没有形成日常的消费习惯。此外，蜂企整体营销意识与宣传手段的落后，也严重束缚了整个蜂产品市场的发展规模。中国是世界第一养蜂和蜂蜜生产、出36、口大国。目前蜂群饲养量达700多万群，占世界蜂群数的1/10以上；年产蜂蜜约20万吨，占世界蜂蜜总产量的1/5，年出口蜂蜜约10万吨，占世界蜂蜜贸易量的2/5；年产蜂王浆2000多吨，产量和出口量均占世界总产量和总贸易量的95%以上；年产蜂花粉1500多吨，蜂蜡3000多吨，蜂胶300多吨。国内蜂产品的市场空间巨大，大有潜力可挖。据统计，国内人均蜂蜜的年消费量不到2两（即100克），而欧洲人均蜂蜜的年消费量达6斤（即3000克）。中外蜂蜜的人均消费量之所以有这么大的差距，主要原因有：一是我国居民的消费水平偏低，普通居民的经济压力较大。二是我国居民自古就没有经常食用蜂蜜的习惯。三是西方国家将蜂蜜37、作为一种食品原料使用，扮演了代糖品的角色，这些国家的蛋糕、饼干、面包等多种食品，均用蜂蜜作为生产原料，例如在日本，在食品生产中使用蜂蜜的量就很大,而我国很多食品的生产，都用糖作为食品原料。我国蜂产品将呈快速发展的趋势，原因包括：一是我国已经涌现出一批经济收入较高的人，他们有能力消费蜂蜜等营养保健品。二是随着健康意识的不断增强，我国居民对营养保健品的需求量也将增加。三是随着国民经济的快速发展，我国居民的生活水平也将不断提高，将会有更多的钱来消费蜂蜜营养保健品。四是我国居民人均消费蜂蜜的量很少，基数很小，消费量的增长大有潜力可挖。也许若干年后，国内生产的蜂蜜将满足不了国内的市场需求，我国还需从国外38、进口蜂蜜等蜂产品。我国的养蜂业基本上是以家庭为主劳动密集型发展模式，蜂场规模小，机械化程度较低，以手工操作为主，其经营、技术和设备落后、陈旧、卫生条件差，未能达到无公害的饲养要求。大部分的蜂场是以多元化生产为主，同时生产蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶、蜂毒，甚至有的还生产蛹和幼虫等。蜂场一般只买种蜂，育王都是自己培育，很少外购的。蜂种退化问题严重，而且还存在大量的野生蜂和中蜂。为了应对国内外对蜂产品需求量增长的大好形势，一方面，我国蜂产品行业应该积极采取科学的生产方式，不断提高产品质量；另一方面，应大力发展养蜂业、扩大蜂产品的生产规模。 市场前景分析蜜蜂产业是我国传统农业之一，我国蜂产品年产量及出39、口量均居世界前列，是世界蜜蜂产业大国俑。蜂产品主要分为：蜂蜜系列产品、蜂胶系列产品、蜂花粉系列产品、蜂王浆系列产品、蜂蜡系列产品等。我国是蜂产品的生产大国，年产蜂蜜在20万吨左右约占世界蜂蜜总产量的25，出口峰蜜在810万吨左右，约占总贸易量的14；年产王浆1000吨左右，出口700一800吨；年产花粉约2000吨，出口约1000吨。我国不仅是产品生产大国，更是出口大国。但按人均消费量来说。我国年人均蜂蜜消费量仅130克，王浆消费量仅02克，花粉消费量不足1克，国内市场可开发的潜力很大。.1蜜源植物概况。养蜂业在内蒙古自治区起步虽晚，但发展前景很好，全区向日葵、养麦、油菜等作物种植面积相对保持40、稳定或有所增加。随着畜牧业的发展，草木樨、紫苜蓿等牧草面积也逐年扩大。还有较多的野生蜜源植物，这些都是养蜂生产的有利条件。蜜蜂为农作物授粉逐渐被认识，并得到重视。巴彦淖尔盟是向日葵主要种植区之一，近几年外地蜂群的大量进入，农民普遍反映向日葵空壳率降低，产量增加。全区每年种植向日葵、荞麦、油莱共40万公顷，如能充分利用蜜蜂授粉，特大幅度提高这些作物的产量。据粗略计算，这三种作物授粉增产部分的产值约为3400万元。因此，发展养蜂不仅是一项良好的副业生产，而且也将带来极大的社会效益。内蒙古自治区的主要种植蜜源和野生蜜源总面积有300万公顷以上，载蜂量远远超过目前3050万群蜂，按照蜂群放养技术规范，41、可放养蜂群900万箱。巴彦淖尔市植物源和野生蜜源面积接近30万公顷，可供放养蜂群25-30万箱。项目区所在地xx后旗植物源和野生蜜源面积接近5万公顷，可供放养蜂群3万箱，目前该地区仅有蜂群2万箱左右。.2当地蜂产品市场概况。目前xx后旗年产蜂产品年产量约为1000吨左右，其中当地销售占5%左右，950%销往境外企业，其中大部分用于出口，主要出口国为日本、欧盟及东南亚。xx后旗境内生产的蜂产品以葵花蜜为主，其质量优良，营养价值高，深受顾客的欢迎市场供不应求，大部分产品以原料的形式销往外地，市场前景十分看好。项目产品的市场竞争优势分析.1技术装备。项目选用设备为国内先进设备，并有关大专院校给予技术42、上的支持，技术有可靠地保证。.2产品质量性能。河套灌区光照时间长，而且光热同期，大气、土壤、水资源无污染，是自治区确立的优势农产品主产区，xx后旗自2003年以来，实施绿色农业技术以来，各类作物均达到绿色农产品生产标准，农业环境也达到绿色农产品生产要求。特别是境内主要的蜜源作物向日葵不施任何农药，辅助蜜源作物瓜类，在开花期也不喷洒任何农药。因此，本地区生产的蜂蜜不含任何有害物质，为纯天然蜂蜜产品，在国内外蜂蜜市场极受欢迎。项目设计生产工艺流程和产品质量达到国家A级绿色食品标准及国家食品出口卫生标准，产品设计起点高，在市场上有较强竞争能力。.2价格优势分析。 本地区人力资源相对廉价，当地政府对养43、蜂农户采取了优惠政策，对本地和外地来xx后旗境内放养蜂群的人员，不收取任何费用，并负责安排场地和收购蜂蜜产品。因此 ，本地区蜂蜜相对成本较低，在市场上有较强的竞争力。.4:项目单位信誉良好。内蒙古xx后旗xx蜂业农民专业合作社自成立以来，在蜂产品市场上建立了良好的信誉。无论是合作社内的社员、还是外地加工企业，均无资金拖欠情况。在当地银行也信誉良好，无不良记录。4.2 营销策略、方案、模式和进度营销策略项目单位设计的营销策略是：努力打造河套蜂蜜品牌，提高产品质量，降低产品成本；创知名品牌，不断开发蜂蜜新品种，发展市场热销且价格较好的蜂蜜产品；引进先进的加工、储藏、包装、运输技术，加大市场信息调研44、力度，及时准确把握市场行情，按照市场行情和需求调整产品生产结构。营销方案以日本、欧美为主要市场，国内市场为辅。以生产高质量蜂蜜、蜂王浆、花粉粒系列蜂产品为主要产品，以产品质量为后盾，采取产品零售、市场批发、直接配送等手段，努力开拓国内市场；企业运行之日起，即申请自主进出口权，努力扩展国外市场，力争60%以上的产品出口国外。营销模式建立公司加经销商的模式，根据业务发展，组建一支精干、得力、懂业务、善交际的销售队伍，在国内外寻求客户，并以合同规范双方的责任、义务，形成订单收购，订单销售。通过参加国际订货会的形式，与国外经销商建立广泛的联系，把产品打入国际市场。4.3 市场风险分析 市场风险因素分析45、项目产品的市场风险来自于主要价格和市场竞争两大因素。项目所生产的蜂蜜产品品质优良，但是受自然条件的影响导致的蜜源植物面积的变化，其产量和价格有一定波动。此外，还受产品供需状况的影响，如果集中供应，则市场价格较低，如果销售不及时，也将影响到产品的价格。 防范和降低风险的对策.1做好市场营销。将市场营销作为重心工作来抓，确保产品顺利销往国内国际市场，努力避免市场风险。.2做好原料基地建设。抓好订单收购，引导蜂农引进先进养蜂技术，增加蜂蜜产量，提高蜂蜜质量。抓好原料基地建设、外销市场和加工企业的对接。选择抗病虫害能力强的蜜源作物品种，增强品种自身抗病虫能力；采用无公害农产品生产技术规程进行生产，确保46、蜂蜜产品质量安全。.3确保产品质量。靠产品品质来占领市场，将产品分为高、中、低档次，分级包装，按质定价，按不同地区特点销售，靠品牌来增强产销后劲，抓品质、出精品、创品牌。.4做到产品均衡上市。采取科学的手段，加强基地管理，打好时间差，达到不同季节均有蜂蜜产品充足供应。.5建立市场信息网络。以市场为导向，充分发挥现有市场信息网络作用，采用先进的销售方式和销售网络，扩展销售渠道，扩大市场占有份额； .6优化产品品种结构，拉长产品产业链。针对现有蜂产品品种较为单一的情况，企业要致力于改变品种单一和集中上市的局面；采用深加工、精加工、安全卫生包装，提升蜂蜜系列产品的附加值。第五章 建设方案5.1产品方47、案和建设规模产品方案项目建成后，年生产蜂产品2035吨，其中：蜂蜜2000吨，蜂王浆5吨，蜂花粉20吨，蜂胶5吨，蜂蜡5吨。.建设规模。项目建成后，年加工蜂产品2000吨以上。5.2 建设规划和布局项目建设规划.1项目建设规划。该项目属于蜂产品加工新建项目，厂区占地面积7000平米，建设面积2800平米。预留4200平米用于项目的后续扩建。蜂产品加工生产能力为2000吨，远景规划生产能力为5000吨。.2产品规划。产品现设计为5类，包括蜂蜜、蜂蜡、蜂花粉、蜂胶及蜂王浆，均为初级加工产品。项目规划在此基础上增加蜂蛹、蜂成虫及蜂毒等产品，有现在的5类增加到8类。项目建设布局项目厂区分为三个功能区：48、一是生产区，包括加工车间、原料库、成品库；二是原料及产品质量检验区，包括原料、产成品检验；三是后勤保障区，包括办公室、供电、供水、安全保卫等。5.3 建设标准企业建设标准本项目拟建设成为内蒙古西部最大的蜂产品生产加工企业，土建工程、设备选型符合国家食品出口加工企业标准。产品标准产品总体上达到国家规定的相关标准，并符合国家出口食品卫生标准、出口目标国规定的相关标准和QS标准、蜜蜂产品生产管理规范（GB/T21528-2008）。生产两年后，达到国家A级绿色食品标准。产品相关国家标准蜂产品加工严格执行国家有关标准。具体如下：.1蜂蜜：蜂蜜产品严格按照标准执行中华人民共和国标准GB18796-20049、5（蜂蜜）标准执行，主要技术指标如下表：表5-1 强制性理化要求项 目一级品二级品水分/% 除下款以外的品种荔枝蜂蜜、龙眼蜂蜜、柑橘蜂蜜、鹅掌柴蜂蜜、乌桕蜂蜜20232426果糖和葡萄糖含量/% 60蔗糖含量/% 除下款以外的品种桉树蜂蜜、柑橘蜂蜜、紫苜蓿蜂蜜 510表5-2 推荐性理化要求项 目一级品二级品酸度/（1mol/L 氢氧化钠）mL/kg 40羟甲基糠醛/（mg/kg） 40淀粉酶活性（1%淀粉溶液）/mL/（gh）除下款以外的品种荔枝蜂蜜、龙眼蜂蜜、柑橘蜂蜜、鹅掌柴蜂蜜42灰分/% 0.4安全卫生要求应符合GB 14963标准和法律、法规、规章及有关标准要求。蜂蜜原料内不得添加或50、混入任何淀粉类、糖类、代糖类物质。采用GB/T 18932.1标准方法试验时，试验结果X（蜂蜜中碳-4植物糖的百分含量）不得大于7。不添加或混入任何防腐剂、澄清剂、增稠剂等异物。.2蜂王浆。蜂王浆的收购与生产执行国家颁布的中华人民共和国国家标准-蜂王浆 (GB969788) 标准，产品质量符合如下标准要求：表5-3 蜂王浆产品分类质量要求项目指标优等品一等品合格品感官指标状 态浆状朵块形，微粘，光泽明显；无幼虫、蜂屑等杂志，无气泡乳浆状，微粘，朵块形不小于三分之一，有光泽无幼虫、蜡屑等杂质；无气泡乳浆状,微粘有光泽感；无幼虫、蜡屑等杂气 味蜂王浆香气浓，气味纯正有蜂王浆香气。气味纯正，滋 味有51、明显的酸、涩带辛辣味，回味略甜，不得有发酵，发臭等异味。有酸涩带辛辣尾，回味略甜，不得有发酵发臭等异味理化指标水分（%）67.5-70粗蛋白（%）11酸 度30-53灰分（%）1.5总糖（%）15淀粉（%）不得检出10-羟基-2-癸烯酸（%）1.4.3蜂花粉产品：执行国家颁布的GB/T 19330-2008（地理标志产品 饶河(东北黑蜂) 蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉）标准，主要技术指标如下表：表5-4 蜂花粉质量技术指标等级指标项目优等品一等品合格品感官指标颜色各种花粉固有的色泽均匀、一致各种花粉固有的色泽基本均匀、一致杂色状态不规则的扁圆形，并带有工蜂后肢嵌入花粉痕迹的团粒，无霉变状态有明显52、单一花粉的清香气有单一花粉的清香气有花粉的清香气滋味香甜带辛，无异味香甜，有涩的回味，无异味理化指标杂质（%）0.51.01.5单一花粉团粒（%）95.085.0不要求水分（%）5.06.08.0碎粒（%）1.02.03.0蛋白质（%）维生素C（mg/100g）15.0过氧化氢酶500单位灰分（%）4.0.4蜂蜡产品：质量按国家颁布的GH013-1982 蜂蜡执行，主要质量指标如下：表5-5 蜂蜡产品质量指标等级项目优等品一等品合格品感官指标颜色乳白、浅黄、鲜黄（中蜂蜡一般比西蜂蜡鲜艳）黄色棕色、灰黄、黄褐表面无光泽、有波纹，中间有一般突起气味有蜂蜡香气味组织状态结构紧密、颗粒细腻、上下颜色一53、致结构紧密、颗粒较细、下部颜色略暗。结构紧密、颗粒较粗、下部颜色较暗，但不得超过1/3。理化指标杂质（苯不溶物）%0.31.02.0密度（20）0.540.96熔点（）62.067.0折光率（75）1.44101.4430酸值（KOHmg/g）中蜂蜡5.08.0，西蜂蜡16.023.0碘值（碘g/100g）8.013.0皂化值（KOHmg/g）75.0110.0.5蜂胶产品：执行中华人民共和国行业标准-蜂胶SB/T 10096一92规定的相关指标。表5-6 蜂胶产品质量指标等级项目优等品一等品合格品感官指标状态呈不透明固体团块状或碎渣状颜色棕黄、徐红，有光泽棕褐带青绿色，光泽较差灰褐色，无光泽54、气味有芳香气味，然烧时有树脂乳香气，口尝味苦、略带辛辣味结构断面结构紧密，呈黑大理石花纹状断面结构密实不一，呈砂粒状断面结构粗糙，有明显的杂质硬度20一40时，胶块变软，有粘性，20C以下胶块变硬、脆理化指标乙醉提取物含量%756555杂质和蜂蜡含量，% 253545碘值，% 35.0氧化时间 S,22酚类化合物含量，% 12黄酮类化合物定性反应黄酮类化合物注:不允许对天然蜂胶进行加热和人为添加物质5.4生产工艺技术方案生产工艺该项目首期工程产品定位为：大部分为食品级蜂产品，少部分为保健品级。按照产品定位级别，生产工艺选择国内相关的先进加工工艺，拟由中科院蜜蜂研究院提供。生产流程根据产品定位选55、择相应的工艺流程，基本要求是技术含量高、安全环保、环境污染低，原料利用程度高、产品质量好、加工成本低，自动化程度高。工艺技术来源的可靠性和可得性目前国内食品级分产品加工技术已十分成熟，主要生产设备国内均可制造或在国内市场上购买到，并实现了专业化。专业生产厂家在提供设备的同时，均提供技术培训，工艺技术来源的可靠性高，易于获取，可满足项目设计要求。工艺技术方案项目设计生产五种蜂产品，即蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂蜡和蜂胶。按照产品设计要求分别制定工艺技术方案。.1蜂蜜加工技术方案：蜂蜜加工工艺流程最新信息表明,各国的流程已逐步趋向一致。主要思路如下:原料蜜检验选料配制预热融蜜过滤升温真空浓缩冷却预包装56、检验成品。.2蜂王浆加工技术方案：在蜂王浆采收过程中,王台口上的碎蜡片以及蜂王浆幼虫等杂质常被带入浆液中,从而影响蜂王浆的感官指标。项目设计鲜蜂王浆及蜂王浆冻干粉的初加工主要是过滤工艺和冷冻工艺。过滤工艺主要常用设备有离心加压过滤器或毛刷清渣加压过滤器及研磨设备。纯鲜王浆的直接冻干粉的制作方法：,将纯净的鲜蜂王浆直接加工成冻干粉,不但便于贮存和运输,而且品质稳定,能最大限度地保持鲜蜂王浆的生物活性,质量好的蜂王浆冻干粉加入适量水后又可融化为半液体状的蜂王浆,在避光密封完好的条件下,存放三年质量不变。其原理是：将鲜蜂王浆在低温(熔点以下快速冻结,然后在真空条件下,供给升华热,使蜂王浆中冻结的水分57、直接升华逸出。使用低温速冻,结晶细腻均匀地分布于王浆中,在升华的过程中不会使蜂王浆出现脱脱水干缩现象,避免产生泡抹、氧化等副作用回，主要设备有低温真空干操机、封口机等。.3蜂花粉加工技术方案：刚采集的新鲜花粉的含水量为15%20%,有的甚至高达30%40%,含水量高的花粉极易发霉变质,必须及时进行于燥处理,使其含水量降至5%以下。蜂花粉中还常混有蜜蜂肢体、蜡屑、草梗等杂质,这些杂质会影响蜂花粉的品质和后续加工的进行,需要进行去杂处理。项目设计蜂花粉的干燥处理采用气流干燥方法。气流干燥的设备主要有干燥箱或隧道式干燥器、沸腾干燥装置等。蜂花粉的去杂处理通过气流筛子配合式清洗机等设备完成。由于花粉中58、存在着各种微生物,包括致病菌等,必须进行消毒或灭菌处理。本项目采用远红外加热灭菌法。.4蜂胶加工技术方案:蜂胶是以其乙醇溶出物作为有效成分的,天然蜂胶先用乙醇浸泡提取法分离并去除其中的蜂蜡、蜂尸、木屑和泥沙等杂质,再通过蒸馏回收乙醇,加工成精制蜂胶。项目设计蜂胶初加工工艺主要包括冷冻、粉碎、乙醇浸提、乙醇浸提液过滤、乙醇浸提液浓缩和乙醇回收等过程,主要设备有冷冻机器(冷库、冰等、球磨机、多功能提取罐等。.5蜂蜡加工技术方案：项目设计蜂蜡加工采用压榨取法：将巢脾切碎,放入水中浸泡一天后捞出,装入袋中,放进蜂蜡压榨机里,再装满水，并从下面通入高压蒸汽,使之慢慢煮沸；旋动压榨机顶上的螺旋,使压力加到59、袋上井慢慢加大压力，将蜂蜡榨出,流出的蜡液冷却后即为成蜡块，然后制成成品。工艺流程图.1蜂蜜加工工艺流程图。原料要求：原料蜜含水量低于18%,且不得出现结晶。加工工艺流程图为：原料收购原料检验粗滤混合细滤均质精滤脱气灭菌质量检验包装入库.2蜂王浆冻干粉加工工艺流程图：鲜蜂王浆质量检验加蒸馏水（11）充分搅拌均匀过滤装盘或装瓶冷冻（-45）真空蒸发粉碎、分装并封口质量检验包装入库。.3蜂花粉加工工艺流程图：原料收购质量检验去杂气流干燥烘干破壁分级灭菌质量检验成品包装入库。.4蜂胶加工工艺流程图：天然蜂胶质量检验乙醇浸泡去杂提纯回收乙醇产品蜂胶质量检验包装入库.5蜂蜡加工工艺流程图：巢脾切碎浸泡160、天捞出装袋压榨冷却成型熔解澄清脱色成型制块质量检验包装入库。物料消耗定额及平衡蜂产品加工原料采用已经初选的成品原料，虽然含有杂质，但含量极低，不足原料重量的1/1000。初步估算项目加工2035吨成品蜂产品，约需蜂产品原料原料2040吨左右。其中蜂蜜2002吨，其他原料38吨，蜂蜡提取工艺中巢脾消耗较多。巴彦淖尔市年产蜂蜜2500吨左右，可以满足项目原料需求，当地原料紧缺时，可从周边地区购入。5.5设备方案本项目所选购蜂产品加工设备均属于国内同行业先进设备，由国内专业公司制造，并负责安装调试和技术培训。设备购置在认真进行市场调查，充分了解设备技术性能、使用情况、质量承保的基础上，采用公开招标的61、方式来选购，确保以最低的价格来选购最好的设备。设备选型项目建设购置设备116台（套），其中：蜂蜜加工设备57台（套），化验仪器设备40台（套），辅助设备19台（套）。设备来源。项目所用设备均在国内市场上购买。设备清单表5-7项目主要设备一览表序号设备名称规格型号单位数量备注合计1161蜂蜜加工设备台571.1倒蜜槽3000600台2不锈钢1.2原料罐2502500台2内热式1.3成品罐30003500台31.4齿轮泵DT30-3台121.5搅拌器X50-3台81.6 多级泵D80-15台21.7循环水池15立米台21.8蒸发器80-2套21.9初滤器700150套21.10蜂蜜灌装机YZ50-62、1000套21.11不锈钢球阀D5019201.12不锈钢管50mmm5002化验室设备402.1分光光度计岛津UvM-1240台12.2纯水器艾柯AKJY-11-5-40台12.3电子天平梅特勒托利多AB-135台32.4精密数字酸度计PHS-3C台12.5显微镜OLYMPUS台22.6超净工作台苏州净化台12.7空气净化机上海欧雷塞斯套12.8恒温培养箱上海精宏台12.9通风橱本地定做套22.10阿贝折光仪 ATAGO SX-5000a台12.11卜方特比色计Pfund/蜂蜜比色计台12.12酶标仪M200台1热电2.13真空干燥器DZF-6020AB台12.14电冰箱格力台2大型2.1563、展示柜当地制作套2铝合金2.16电冰柜海尔台22.17电脑联想台82.18中央空调格力台83辅助设备203.1污水泵100PWF-125台43.2纯净水机组YS80-12台13.3燃气锅炉YS-3台13.4合理叉车CPC30-B台23.5变压器S9-1100台13.6配电柜GGD型台10交流低压5.6原料和燃料供应方案5.7主体工程、辅助工程及其它配套工程项目土建工程2800平米，其中：主体工程1800平米，辅助工程1000平米。主体工程主体工程建筑面积2000平米。其中：蜂蜜加工及灌装车间500平米，蜂王浆、蜂花粉、蜂胶及蜂蜡加工、包装车间500平米、低温储蜜库。辅助工程辅助工程1000平米64、，其中厂区硬化500平米，厂区绿化500平米，厂区道路100延长米，围墙500延长米，大门1座。表5-8项目土建工程一览表序号工程名称规格型号单位数量备注合计1主体工程20001.1蜂蜜加工车间砖混平米5001.2蜂王浆等加工车间砖混平米5001.3低温储存库砖混保温平米10002辅助工程10002.1厂区硬化混凝土平米5002.2厂区绿化平米5002.3厂区道路柏油延长米1002.4围墙铁制延长米5002.5大门砖混座15.8节能减排措施节能措施本项目能源主要使用电力和少量石油液化气，均可在当地供应。在设备购置方面，选择高效节能成品，运行过程中严格按照设备技术要求操作，杜绝设备空转运行、非满65、负荷运行等浪费能源的现象发生。减排措施本项目是对原材料进行物理性加工，不使用化工产品，没有毒害物质排放，用水只是作循环冷却用，不排放污水，噪音发生也在国家控制标准以内。在生产过程中只有少量的包装物废品及边角料垃圾，采取集中处理、掩埋、焚烧、交废品站，可不造成污染。5.9 实施进度安排项目建设期项目设计建设期为1年，从2012年1月起至2012年12月止。工程进度安排2012年13月份，完成项目工程设计、工程建设地点勘测。3月份完成项目招标，46月份完成土建工程、56月份完成人员培训，设备仪器采购，7月份完成设备仪器安装，8月份完成设备仪器调试。9月份投入试运行。10月份项目初步验收。1112月66、份项目总体验收。表5-9工程建设进度表序号 时间工程名称2012年1234567891011121前期准备工作2项目招投标3人员培训4土建工程5仪器设备采购6仪器设备安装7仪器设备调试8项目试运行9项目初步验收10项目全面验收第六章 环境影响评价6.1 环境影响项目施工对环境的影响1、施工废弃物。项目施工过程中会对施工现场环境造成一定的破坏和污染，主要有土建工程废弃物，包括废弃石料、水泥灰渣、砖块碎料及其他废弃物；管道敷设中对地面的破坏、施工产生的废弃物。2、施工过程中设备噪声。包括混凝土搅拌、钢管切割等设备产生的噪声。项目建成后运行过程对环境的影响1、设备噪声。项目建成营运后，噪声源主要来源67、于加工设备、水泵等设备，噪声值可达90dB。2、大气污染。项目运行过程中不产生的大气污染。3、废水污染。营运期的废水污染源主要是冷却水系统排水，不含污染物。4、固体废弃物。营运期间产生少量固体废弃物。6.2 环境保护与治理措施实行文明、环保施工。施工过程中产生的废弃物应及时清理，能二次利用的废弃物尽量实行二次利用。如土建工程产生的废弃石料、水泥灰渣、砖块碎料可用于地面硬化、道路垫层及围墙基础垫层。不能二次利用的废弃物集中堆放，完工后清理到指定的垃圾场。严格管理，保护环境。1、噪声环境污染防治。机房内设有加工设备、水泵、制冷压缩机等高噪声设备，设置减震隔声措施，机房设置吸声材料，避免设备噪声影响68、外环境，把噪声控制在国家标准限制之内。2、空气环境污染防治。燃气锅炉要求工作人员严格操作，并采取相应的防护措施，严格控制石油液化气泄露产生的大气污染及引发安全事故。3、水污染控制。工程运行冷却水中不允许添加含有有害物质的水质软化、净化药剂，能循环利用的尽量循环利用，杜绝造成项目区污水排放和水资源浪费。4、固体废弃物处理。项目包装过程中产生的少量固体废弃物采取集中收集，送交废品收购站。6.3评价与审批该项目属于新建项目，报请并已通过当地环保部门审批。审批结果认为，该项目属于无污染项目，对当地环境不会造成任何不良影响。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分项目建成后设立办公室、原料部、生69、产部、财务部和销售部五个下属部门。职能划分如下：办公室：负责日常事务、后勤保卫、人事管理等事务6；原料部：负责原料基地建设与原料采购4；生产部负责组织生产及原料20、产品质量检验；财务部：负责财务管理3；销售部5：负责市场调查及产品销售。7.2 经营管理模式本项目实现股东大会领导下的董事长负责制，重大事情提交股东会议讨论通过，董事长负责公司日常事务。经济管理采取企业农户基地的模式，确保合作社农户的收益逐年增长。7.3 经营管理措施项目建设管理。为使项目建设顺利实施，成立项目建设领导小组，由专业合作社理事长牵头，有关人员参加，具体负责项目建设工作，确保项目建设按质、按量、按时完成。项目资金包括自70、筹资金、银行贷款，设立专户存放，确保资金用在项目建设上。项目竣工后的运行与管理。 项目建成后，实行企业+基地+农户的管理模式，充分发挥合作社和农户紧密联系的优势，建立互惠互利、相互依存的利益共同体，实现产、销一体化运作。企业与合作社农民签订种植合同，提供养蜂技术服务。建立原料订购制度，对于能按时完成生产任务，产品质量符合标准的养蜂户户给予奖励。在生产加工过程中建立原料收购、储运、加工、包装等各个环节的质量保证制度，保证原料质量符合食品卫生标准。在销售环节及时准确把握市场行情，按照市场行情和需求调整产品生产结构。建立合作社加经销商的模式，根据业务发展，组建一支精干、得力、懂业务、善交际的销售队伍71、，并以契约规范双方的责任、义务。要以开拓国外市场为主要目标，扩大产品出口区域范围，同时在国内建立比较完善的营销网络，确保产品销售达到预期目标。7.4技术培训要对企业员工参加培训。上岗前人员培训按其岗位不同进行不同技术的培训，合格后上岗。每个受训人员必须对所要操作的设备的原理、调试、操作、维修、管理有全面系统的掌握，并对养蜂全过程应有较深的了解。同时，要做好有关安全(包括防火、用电)等培训工作。7.5 劳动安全、卫生与消防劳动安全。企业所有应按国家及当地劳保部门规定和劳动保护条例，配备防护用品；人员均经培训及安全教育后方可上岗，设备操作使用要严格按照技术要求执行。生产卫生安全措施。工程设计符合按72、照国家食品出口企业卫生要求，同时要按照食品厂卫生规范安装和使用加工、储蜜设备，所有设备均要备有防尘设施，并按时清洗。加工工程中工作人员要遵守卫生操作规范。消防企业员工要遵守国家有关规定，注意防火，燃气锅炉备用单独存放，并远离生产生活区，且有专人保管，防止引发火灾。工程设计要加入消防、安全通道等内容。劳动定员项目建成后，企业定员41人，其中高层管理人员3人，中层管理人员5人，普通员工30。配备情况：企业主管3人，办公室6人，原料部4人，生产部20人、财务部3人、销售部5人。 第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据土建工程参照当地工程造价，设备参照专业公司网上报价。8.2 投资估算总投资项73、目总投资678万元，其中固定资产投资638万元，项目其他费用10万元，铺地流动资金30万元。表8-1项目投资一览表 单位：万元序号投资项目金额占总投资%备注总计678.0100.01建设投资638.094.11.1土建工程300.044.21.2设备购置338.049.92项目前期费用10.01.5可研编制、工程设计、项目招投标等。3铺地流动资金30.04.4.1建设投资。项目建设投资648万元，其土固定资产投资638万元：土建工程300万元，设备购置338万元。其他费用10万元。表8-2项目土建工程投资估算表 单位：万元序号工程名称单位数量单价金额合计300.01主体工程2000120.0174、.1蜂蜜加工车间平米500120060.01.2蜂王浆等加工车间平米500120060.02辅助工程平米10001200120.01.3低温储存库平米10001200120.03附属工程100060.03.1厂区硬化平米50030015.03.2厂区绿化平米50030015.03.3厂区道路延长米100100010.03.4围墙延长米50030015.03.5大门座15.0表8-3项目主要设备投资估算表 单位：万元序号设备名称单位数量单价金额合计116338.01蜂蜜加工设备台57162.51.1倒蜜槽台248.01.2原料罐台220.040.01.3成品罐台316.750.11.4齿轮泵台175、20.253.01.5搅拌器台80.252.01.6 多级泵台21.02.01.7循环水池台210.020.01.8蒸发器套25.010.01.9初滤器套20.40.81.10蜂蜜灌装机套28.016.01.11不锈钢球阀个200.030.61.12不锈钢管m5000.0210.02化验室设备4078.92.1分光光度计台116.019.02.2纯水器台15.55.52.3电子天平台30.30.92.4精密数字酸度计台10.50.52.5显微镜台21.753.52.6超净工作台台12.62.62.7空气净化机套18.08.02.8恒温培养箱台12.52.52.9通风橱套23.753.52.1076、阿贝折光仪 台13.53.52.11卜方特比色计台11.51.52.12酶标仪台13.53.52.13真空干燥器台10.50.52.14电冰箱台21.02.02.15展示柜套20.40.82.16电冰柜台20.51.02.17电脑台80.453.62.18中央空调台82.520.03辅助设备1996.63.1污水泵台41.24.83.2纯净水机组台11212.03.3燃气锅炉台12626.03.4合理叉车台24.99.83.5变压器台12020.03.6配电柜台102.424.0.2流动资金。项目铺地流动资金30万元。8.3 资金来源 中央财政资金。申请中央财政资金补助300万元。 自筹资金及77、来源。项目单位自筹378万元，由合作社社员及股东共同出资。 银行贷款及筹措。本项目不使用银行贷款。8.4 资金使用和管理财政资金使用和管理中央财政资金300万元，用于设备购置300万元。中央财政资金实行专户储存，专帐管理，由财政部门监督使用，实行报账制。其它项目自筹资金378万元，用于土建工程300万元，设备购置38万元，项目前期费用10万元，铺地流动资金30企业。自筹资金也实行专户、专帐管理，在项目建设启动后先期投入。第九章 财务评价9.1 财务评价依据蜂产品原料收购价和产品销售价参照当地市场价，人员工资参照当地企业拟定。贴现率为8%，项目计算期15年。9.2 营业收入、营业税金和附加估算原78、料来源于合作社社员，按国家有关政策，营业税及附加为3.3%。所得税为25%。 营业收入。项目建成后，营业收入为2730万元。 营业税金及附加：86万元。9.3 总成本及经营成本估算。项目总成本2365万元，经营成本2243万元。 单位产品生产成本估算：项目单位成本11622元/吨。 项目总成本估算。项目总成本2335万元，其中原辅材料1746万元，电力燃料70万元，工资福利357万元，维修费20万元，固定资产折旧72万元，摊销费30万元，财务费20万元，其他费用50万元。 经营成本估算。经营成本2243万元，其中其中原辅材料1746万元，电力燃料70万元，工资福利357万元，维修费20万元，其79、他费用50万元。9.4 财务效益分析 盈利能力分析投资利润率32.1%，投资回收期（税后、动态）：3.4年，财务内部收益率（税后）：34.1%，和财务净现值i=8%（税后）1486万元。 清偿能力分析项目运行需要流动资金贷款200万元，当年可以归还。9.5 不确定性分析 盈亏平衡分析项目盈亏平衡点为：BEP=90/209=43.1%.即当生产量达到设计能力的43.1%以上时即可盈利，说明项目有较强的抵抗风险的能力。图9-1 盈亏平衡图销售收入盈利区经营成本可变成本盈亏平衡点 产值 亏损区 固定成本 产量% 敏感性分析根据项目经营特点，项目可能的风险主要来自两个方面，一是原料价格的变化，二是销售80、价格的变化。敏感性分析选择这两个因素，各取5%为变化基数。当销售价格下降5%时，财务内部收益率为24.7%，下降7.4个百分点；当销售价格增加5%时，财务内部收益率为42.3%，上升10.2个百分点；当原料价格下降5%时，财务内部收益率为38.5%，上升6.4个百分点；当原料价格上升5%时，财务内部收益率为28.4%，下降3.7个百分点。图10-1敏感性分析图 销售价格 生产成本内部收益率32.1% 基准收益率8% C1 C2 表10-1 敏感性分析表序号不确定因素变化率%财务内部收益率%变化率1销售价格下降销5%24.71.48002销售价格上升5%42.32.04003不变化0.032.181、0.00004原料价格下降5%38.51.28005原料价格上升5%28.40.7400从以上分析可以看出，销售价格的变化大于原料价格变化对项目的影响，应加强营销策划。9.6财务评价结论根据财务分析结果表明，项目财务内部收益率大于基准收益率，财务净现值大于零，在财务上是可行的。项目盈亏平衡点为43.1%，具有较强的抗风险能力。财务内部收益率较高，在产品和原料价格变动较大的情况下，仍保持较高的收益水平。通过财务分析，该项目各项财务指标良好，建议立项审批。第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论10.2农业产业化经营 壮大主导产业，促进结构调整xx后旗xx蜂业农民专业合作社是由养蜂农户自愿一股82、份制的形式组织起来的经济实体，主要从事蜂产品原料的生产和销售。蜂产品原料销售是合作社成员的主要收入来源。蜂产品加工项目实施以后，可以进一步壮大该合作社的主导产业，促进当地农产品加工产业结构调整，把当地蜂产品原料优势转变为产品优势和优势产业。 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业xx后旗xx蜂业农民专业合作社是在xx后旗养蜂协会的基础上成立起来的经济组织，所生产的原料全部供应外地企业。原料主要是向日葵花蜜，尽管质量优良，但价格一直低于其他蜜种。项目的建设，增加了加工环节，拉长了产业链，使蜜蜂产业向产业化方向发展，同时可以拉动当地养蜂基地的扩大和效益的提高。河套地区大部分经济作物都是显花植物83、，授粉以虫媒为主，主要靠蜜蜂传粉，其中尤以向日葵为最。提高项目建设带动蜜蜂养殖基地发展，可明显提高当地以向日葵为主的经济作物产量，减少人工辅助授粉，实现生态平衡，促进当地农业现代化进程。 辐射带动能力.1项目单位与农户利益联结机制。项目建成后，企业与农户签订产销合同，形成企业基地农户利益联结机制。属于合作社社员的农户，按照国家有关规定，税后利润按股份分红。利润分配在社员大会议定方案的基础上，由监事会监督执行。.2辐射带动基地。项目建成后，可带动养蜂规模500万箱，基地覆盖区域约600万亩。企业在收购原料的同时，为养蜂农户提供技术指导和养蜂基地建设服务，形成企业提供服务、农户生产原料、企业收购原84、料并加工销售的模式。.3辐射带动农户。项目建成后，可直接带动当地养蜂农户500户，农民1600人。企业和农户签订原料生产与收购合同，直接收购农户的产品，形成企业+基地+农户的运作方式。项目建成后，原料基地可扩大到整个河套地区及其周边地区，带动这些地区的养蜂业的发展。预计可辐射带动农户3000户，带动农民约10000人。10.3 农民增收、农业增效评价农民增收项目建成后可直接增加农户收入809万元，其中原料数量增加增收约600万元，产品加工利润增加收入209万元。辐射带动xx后旗周边地区农户增收606万元，总计可直接增加农民收入1615万元。农业增效项目建成后，基地覆盖面积达到600万亩以上，仅85、向日葵种植一项达到450万亩。有关资料显示，向日葵通过蜜蜂授粉产量可提高20-64%。根据2009年巴彦淖尔市农牧业局提供的向日葵种植面积和单产（向日葵种植面积451万亩，单产227kg）估算，通过项目带动养蜂基地建设，每亩提高授粉率10个百分点，可增加向日葵单产22公斤，总产增加9900万公斤，每公斤向日葵籽收购价按6元计，增加收入5.94亿元。如果把籽瓜子、白瓜子、西瓜、甜瓜、枸杞等经济作物计算在内，将增收7亿元以上，增收效果十分显著。对比分析.1项目建设前后农民增收、农业增效对比分析。项目建成后，农户直接增收1615万元，间接增加收入59400万元，总计增收61015万元，可占到当地农户收入增加额的18.8%，人均增收469元。.2项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析。项目建成后，项目区农户可增收4264万元，人均增收161元。合作社农户户均增收7.9万元。非项目区农户可间接增收56760万元，人均增收516元。