1、新疆产品质量追溯系统建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 基本概况6一、项目基本概况6项目名称：产品质量追溯系统建设项目6建设单位：新疆伊犁XX实业有限责任公司6建设地址：新疆伊犁州察布查尔县xx。6法定代表2、人：XX6联 系 人：XX6联系电话：XX6传 真：XX6电子信箱：XX6二、项目建设内容6三、项目建设目标7第二章 项目必要性和可行性1一、项目背景1二、项目必要性7三、项目可行性9第三章 项目建设内容1一、单位生产管理基本情况1主要工序说明1二、2010年项目建设内容6三、与产业链相关单位合作关系13第四章 项目投资估算及资金筹措1一、建设投资估算1二、资金筹措3第五章 项目实施进度1一、项目实施计划1二、工程招标1第六章 项目风险与不确定性分析1一、灾害性气候风险1二、疫病风险1三、技术风险1四、RFID标签的成本风险。2五、供应链风险2六、其它风险3一、经济效益1二、社会效益1三、生态3、效益2四、效益分析结论2第八章 项目组织管理1一、组织结构1二、各部门管理职能：1三、经营管理模式2四、经营管理措施2第九章 结论5一、项目建成的意义5二、项目立项的依据5三、结论6建设投资估算表8第一章 基本概况 一、项目基本概况 项目名称：产品质量追溯系统建设项目 建设单位：新疆伊犁XX实业有限责任公司 建设地址：新疆伊犁州察布查尔县xx。 法定代表人：XX 联 系 人：XX 联系电话：XX 传 真：XX 电子信箱：XX 二、项目建设内容 本项目主要建设内容包括制度建设、信息网络建设、关键设备配置、追溯产品标签使用、人员培训、宣传推广等方面。 (一)制度建设 制度建设内容包括记录管理、查询4、管理、标识管理、责任管理和信用管理五个部分。 (二)信息网络建设 信息网络建设包括完善网络平台、新建数据中心和养殖、收购信息系统。 (三)关键设备配置 购置安装工业级二维条码无线阅读器、工业条码打印机、超高频RFID读写器以及远洋天线、无线RFID手持终端等专业设备。 (四)追溯产品标签使用 年预计使用标签15万个，应用射频标识技术(RFID)来进行动物个体标识。 (五)人员培训 建立健全员工培训制度，进行信息化管理理念、计算机应用、信息化管理系统等方面知识的教育培训。 (六) 宣传推广 通过报刊、广播、电视、网络等多种新闻媒体，以参展、新闻发布会、广告、展览会、开设专栏等方式宣传公司的可追溯5、产品。 三、项目建设目标 (一)总目标 本项目总目标为：建立标准化产品质量追溯系统，将产品从原料到成品直至消费者手中全程都置于有效地监管之中，使产品质量追溯系统达到智能化、信息化、多方协同的管理目的。建成后追溯规模将达到牛羊10万头，追溯精度可达到每头牛羊、追溯深度从养殖户到销售商家。 (二)阶段目标2010年基本建成以先进的自动识别技术、智能信息采集终端技术、移动通信技术与分布式计算机信息网络技术为基础，构建分布式开放框架的产品质量追溯体系计算机辅助监控平台，以产品从养殖基地、育肥基地、收购现场、屠宰分割包装、存储、销售、物流各个环节的形态转换过程.第二年在原有大部分养殖户已经使用追溯系统的6、基础上，进一步推广追溯系统的应用。达到从公司生产销售的所有产品均可以做到从销售终端到养殖户的全方位追溯。主要研究目标为： (1)XX公司计划实施的“肉制品追溯管理系统”采用RFID技术并依托网络技术及数据库技术，实现信息融合、查询、监控，为每一个生产阶段以及分销到最终消费领域的过程提供针对每件货品安全性、食品成分来源及库存控制的合理决策，实现食品安全预警机制。RFID技术贯穿于食品安全始终，包括生产、加工、流通、消费各环节，全过程严格控制，建立了一个完整供应链的肉制品安全控制体系，形成各类产品从生产到销售的开环应用，以保证向社会提供优质的放心肉品，并可确保供应链的高质量数据交流，让产品彻底实现7、源头追踪以及供应链的透明管理。 (2)XX公司计划实施的“肉制品追溯管理系统“针对肉品加工不同阶段的特点及需求，在不同阶段、不同物流过程中可以选择不同的标签形式和标签阅读形式。 (3)在生产阶段，电子标签上主要记录生产养殖的相关信息，如养殖场编号、运出时间、运送批次等，而且这些信息要和企业自身的信息系统数据库相联系，以便查询生产过程的细节信息。在各个生产环节都设置RFID读写设备，可以实现肉品信息的写入。 (4)在加工环节，采用的电子标签内含有肉品在生产过程的相关数据和加工环节中添加的信息，如加工编号、加工日期、加工批次等。这些信息和企业数据库相关联，便于管理中心查询。加工环节都配备RFID读8、写设备。 (5)在仓储环节，标签内关联肉品信息，并且记录仓储时间和批次。仓库内部在叉车或者工作人员身上佩带RFID电子标签，内有员工或叉车的ID号，可以有效地利用资源，使得仓储过程更加高效快捷。 (6)在运输环节，冷链物流车辆、集装箱运输采用的电子标签数据内容包括箱内肉品信息、肉品温度信息、车辆配置信息、运送车辆信息和运送时间等。这些信息和物流企业本地数据库相关联。 (7)在食品配送环节，配送车辆电子标签内容与运输过程基本相同。10第二章 项目必要性和可行性 一、项目背景 国际食品法典委员会(CAC)指出“可追溯性”是风险管理的关键，尤其是对非预期效应的监控和标识管理特别有效。可追溯系统作为一9、种食品质量安全风险控制管理手段，越来越受到发达国家的关注。目前，许多国家的政府机构和消费者都要求建立食品供应链的可追溯机制，其中一些国家已开始制定相关的法律，以法规的形式将追溯系统纳入食品物流体系中。在许多欧美国家，不具有可追溯功条件的食品已被禁止进入市场。 目前，我国畜产品的安全问题日益突出，一方面严重危害人民群众的利益，另一方面也成为其出口的瓶颈。在我国畜产品领域应用可追溯系统，实现对养殖、运输、屠宰、分割、销售等环节的跟踪与溯源，有利于生产经营者及时发现各环节中存在的不安全隐患，为消费者提供一个获取有效可靠信息的途径，更为重要的是，将大大加强政府部门对畜产品质量安全的监管，为国家建立食品10、安全的风险应对机制提供有效的信息。 (一)畜产品追溯的特征与难点 1. 畜产品追溯的特征 与其他类别的食品如蔬菜、水果等相比，畜产品具有自身独特的特点，这决定了畜产品追溯具有以下特征： (1) 由于畜产品涉及畜牧养殖、屠宰加工等多个行业，其从牧场到餐桌的整个生产工艺流程与其他食品相比要复杂得多，因此畜产品追溯的信息涵盖面更广、信息量更大； (2) 畜产品整个产业链较长，包括养殖、运输、屠宰、分割、流通、销售等众多环节，因此，需要追溯的环节也较多； (3) 由于畜产品追溯的信息量大、环节多，所以追溯信息间的转换频率更高，需要应用的技术和设备也更为复杂； (4) 畜产品追溯涉及到的养殖、屠宰等加工11、环境较为恶劣，实现追溯需要克服的难点也更多。 2. 畜产品追溯的难点 畜产品涉及众多行业，生产加工流程和养殖加工环境较其他食品复杂，因此，畜产品追溯的实现具有较多的难点。 (1) 牲畜养殖过程中，受成本制约，需要根据实际情况有区分的实现牲畜个体或圈的追溯。同时，牲畜普遍存在的咬耳现象也会影响到电子耳标的正常工作； (2) 由于国人的饮食习惯，屠宰加工中可能涉及到的红白脏的追溯，这在国外没有先例，对其实现追溯是一大难点； (3) 在整个生产流通环节中全部使用电子标签，在我国现有经济基础和行业发展水平上，还不现实。因此，如何在生产和流通环节中实现追溯信息在电子标签和条码间的转换是一大技术难点； (12、4) 电子耳标的成本较高，如何在畜产品追溯过程中降低系统的建设成本，甚至对电子耳标回收重复利用，同样是畜产品追溯实现过程中需要解决的问题。 (二)国内外畜产品可追溯系统研究现状 1. 国外畜产品可追溯系统的研究现状 (1) 欧盟 欧盟的畜产品可追溯系统通过一个法律框架向消费者提供足够清晰的产品标识信息，同时在生产环节对牛建立有效的验证和注册系统，采用统一的中央数据库对信息进行管理，主要应用在牛的生产和流通领域。 (2) 北美 在美国，由70多个协会、组织以及政府机构的100余名畜牧兽医专业人员组成的家畜标识开发小组(USAIP)共同参与制定并建立家畜标识工作计划，其目的是在发现外来疫病的情况下13、，能够在48小时内确定所有涉及与其有直接接触的企业。该计划按不同畜种分步骤逐步采用RFID 电子标签实现对畜产品的追溯。加拿大强制性的牛标识制度2002年7月1日正式生效，要求所有的牛采用29种经过认证的条形码、塑料悬挂耳标或两个电子钮扣耳标来标识初始牛群。 (3) 澳大利亚 2001年澳大利亚建立国家牲畜标识计划(NLIS)，并成立相应的管理机构。加入NLIS系统的牛必须使用统一的电子耳标，羊使用统一的塑料耳标。家畜个体采用经NLIS认证的耳标或瘤胃标识球来标识身份，牛迁移到新的地点时，农场、寄养销售场或者屠宰场的射频身份读取器将读取并在NLIS数据库中记录其移动。 (4) 亚洲 2002年14、7月日本为应对疯牛病而制定法律对牛肉生产强制实行可追溯系统，规定牛饲养场必须每头牛佩戴具有个体识别号的耳标，以记录每头牛的基本信息，包括标识号、品种、性别和饲养历史等信息。同期，将可追溯系统推广到猪肉和肉鸡等肉食行业。2003年韩国政府已颁布农畜产品追溯制度的相关法律，并且强制执行生产必须安装RFID自动追溯系统，各企业已基本于2004年底前完成了设施配套安装。 2. 国内畜产品可追溯系统研究现状 (1) 进行了食品可追溯系统初步的研究，制定了一些相关的标准和指南。 我国关于食品溯源体系的研究始于2002年，在研究和实施过程中，逐步制定了一些相关的标准和指南。如中国物品编码中心会同有关专家在借15、鉴了欧盟国家经验的基础上,编制了牛肉制品溯源指南。陕西标准化研究院编制了牛肉质量跟踪与溯源系统实用方案。 (2) 国家、地方和企业初步建立了部分可追溯制度，发布了一些法规。 2002年农业部第13号令发布动物免疫标识管理办法强制规定猪、牛、羊佩带免疫耳标,建立免疫档案管理制度,部分城市地区初步建立动物免疫耳标计算机管理体系。中华人民共和国畜牧法及农业部第67号令颁布畜禽标识和养殖档案管理办法自2006年7月1日起施行,规定畜禽养殖者必须对指定动物的部位施加标识、规范了养殖档案内容,并实施信息化管理 2001年7月，上海市政府颁布了上海市食用农产品安全监管暂行办法，提出了在流通环节建立“市场档案16、可溯源制”。2002年，北京市商委制定了食品信息可追踪制度，明确要求食品经营者购进和销售食品要有明细账，即对购进食品按产地、供应商、购进日期和批次建立档案。 (3) 进行了可追溯系统的初步试点。 中国物品编码中心通过“中国条码推进工程”，推动条码技术在我国食品可追溯中的应用。先后在陕西、北京、上海、山东等地开展食品追溯技术研究和试点，如在上海建立的“上海超市农产品查询系统”，在北京建立的金维福仁清真食品有限公司“牛肉产品跟踪与追溯自动识别技术应用示范系统”，在山东寿光实施蔬菜可追溯信息系统、在江西建立水果溯源信息系统等。 从2004年2月8日起，上海市通过“上海食用农副产品质量安全信息平台”对17、食用农副产品的生产过程监控、条码识别和网络查询进行系统管理。农业企业通过“食用农副产品安全信息条形码”给每个产品建立起相应的生产档案。 福建省首个肉品质量查询系统2005年8月28日在厦门市正式开通，这种系统可让消费者获知肉品生产经营的所有信息，从而可以有效地控制肉品的生产质量。 济南市从2005年9月起开展食品安全信用体系建设试点工作，建立健全食品市场准入制、食品安全事故可追溯制和不合格食品退市制等。 3. 国内外发展比较研究。 (1) 政府在畜产品可追溯系统建立中都起到了较重要的作用。从国外发达国家到我国，政府在畜产品可追溯系统中都起到了重要的作用，包括日本、欧盟、加拿大、英国等国家，也包18、括中国。 (2) 畜产品可追溯系统中使用的技术手段比较类似。国外发达国家在开展畜产品可追溯系统时，通常使用EAN.UCC码作为追溯的主要技术手段。 (3) 消费者支付意愿具有共性。在实施可追溯系统中，国外与我国消费者都表现出了一定的可支付意愿。国外研究显示如果附加关于食品安全和动物福利保证的产品信息，那么对可追溯性的支付意愿更高。 (三)建设单位的市场地位及发展方向 新疆伊犁XX实业有限责任公司(简称：XX公司)是目前西北地区最大的肉类加工厂。公司具有年屠宰牛15万头、羊100万只的生产能力，同时在察布查尔县建设完成建筑面积13400平方米的万头育肥牛舍及附属鱼塘等生产设施，占地3600亩。 19、XX公司先后被评为“国家农业产业化重点龙头企业”、“国家级扶贫龙头企业”，是国内唯一同时具备生产出口牛、羊、马三大系列产品的卫生注册认证企业，公司还通过了“绿色食品”认证，HACCP体系认证。 XX公司生产的肉制品主要销往中亚地区，公司于2008年在吉尔吉斯首都比什凯克设立了销售分公司，面向中亚地区出口“XX“牌系列冷冻冷鲜肉。当年实现出口创汇970万美元，较2007年增长10余倍。国内市场主要通过大贸及长期订单的方式联合包括上海都市营销、家乐福等大型连锁超市，实现销售近亿元。并在广州、上海、深圳建有肉制品销售分公司。 2. 建设单位的发展方向 食品安全与否直接关系到消费者的身体健康和生命保障20、，随着市场经济的快速发展和人民生活水平的日益提高，特别是我国农产品质量安全法的颁布实施，食品安全已经成为人们关心的热点问题。我国目前推广的安全食品有三种:即无公害农产品、绿色食品和有机食品，而有机食品是到目前为止要求最为严格的安全环保产品。有机食品必须具备以下五个要素：一是原料必须来自有机农业生产体系，或是采用有机方式采集的野生天然产品。二是在整个生产过程中必须严格遵循有机食品加工、包装、储存、运输标准。三是必须有完善的全过程质量控制和跟踪审核体系，并有完整的记录档案。四是其生产过程不应污染环境和破坏生态，而应有利于其持续发展。五是必须获得独立的有资质的认证机构的认证。 XX公司经过多年探索研21、究，从生态学角度人手，向养殖专业户提供专业养殖技术和销售服务，按统一标准组织实施备案饲养场，原料由公司统一收购，统一屠宰，向市场提供绿色、无公害、有机牛羊肉产品，实现利用新疆优势畜牧业资源，做大做强肉类优势产业的目标。 二、项目必要性 产品质量追溯系统的建设是XX公司提高市场竞争力和可持续发展的重要内容。项目建设的必要性主要集中体现在以下几方面： (一)本项目的建设是XX公司强化落实质量安全责任的需要 近两年随着苏丹红、孔雀石绿、劣质奶粉、陈化粮、三聚氰胺等一系列食品安全问题的出现，使食品安全成为食品行业的硬伤。不但国内消费者对食品安全心存戒心，也给我国食品企业出口带来了信用危机，制约了国外市22、场对我国食品的进口需求，而全球统一标准的“追溯系统”已经成为解决食品安全问题的金钥匙。 国家和公众对食品安全问题的重视程度也越来越高，2007年出台了食品安全管理条例，开展了一系列食品安全专项整治活动，2008年年初的“两会”出台“大部制”改革方案，食品安全管理再上台阶，食品安全法草案开始征集意见，拟对危害公众的食品安全事件从法律角度加大惩戒力度等等。 XX公司作为新疆畜牧产业的龙头企业之一，承担着推动行业向规模化，专业化，标准化和产业化发展的重任。通过产品质量追溯系统的建设，XX公司可以为终端消费者提供养殖、加工、储藏、销售全过程质量保证的相关信息；可以真正实现“从农场到餐桌”的食品安全，从23、而更有效地保护消费者的权益。因此，本项目建设是XX公司强化落实质量安全责任的需要。 (二)本项目的建设是XX公司与国际接轨，巩固和扩大市场占有率的需要 XX公司为国内外众多大型连锁超市提供“XX“牌系列冷冻冷鲜肉等，产品质量得到客户的广泛认可，是目前新疆畜牧产业中技术力领先、产品规模较大的生产厂家之一。 近年来，欧盟、美国等发达国家要求对出口到当地的食品均必须能够进行跟踪和追溯。2002年欧盟出台了(EC)No178/2002号法规，法规要求从2005年1月1日起，凡是在欧盟国家销售的食品必须要具备可追溯性。可见，随着畜牧业市场竞争态势的不断加剧，企业的生存与发展不进则退，XX公司为与国际接轨24、，巩固和扩大市场，依靠领先的技术、优越的品质和完善的服务在现有的基础上提高市场占有率，保持和扩大在国内外市场的技术优势和市场优势，及时地提出了产品质量追溯系统的建设。所以，建设本项目是XX公司与国际接轨，巩固和扩大市场占有率的需要。 (三)本项目的建设是XX公司培育品牌、提高产品竞争能力的需要 产品质量是企业的生命线，尤其是食品质量安全。XX公司建立畜牧品的质量安全追溯系统可以有效地促进繁育、养殖、屠宰、分割包装、储藏、销售全过程的规范化和标准化，从而更有效地保证了产品质量安全，避免存在质量安全风险的畜牧品以次充好，冒充公司的产品；可以最大限度地避免质量安全事故的发生，使公司的经济损失和对社会25、的危害降到最低；可以提高公司的声誉和品牌知名度、提高市场占有率。 三、项目可行性 (一)政策的大力支持 本项目符合我国农业科技发展纲要(2001-2010)和自治区农业经济发展的规划，可享受当地提供的优惠政策，这些都为项目的顺利进行提供了一定的保证。 2008年农垦局组织制定并发布了农垦农产品质量追溯系统建设项目管理办法(试行)(农办垦200855号)、农垦农产品质量追溯系统建设项目信息管理办法(试行)(农办垦200876号)和农垦农产品质量追溯系统建设项目验收办法(试行)(农办垦200877号)，并可以参照农产品质量安全追溯操作规程-畜肉的行业标准。 (二)强劲的市场需求 随着国民经济的发展26、和生活水平的提高，人们的饮食结构发生了重大变化，人们对鲜肉的消费稳中有升，因而拉动了冷藏储存的发展趋势。人们对食品的个性化、多样化、时尚化要求进一步提高，新疆旅游业的快速发展，更是带动了新疆饮食文化的发展，紧抓我国加入世界贸易组织、国家实施西部大开发战略和“十一五”规划的大好机遇，充分发挥边境口岸作用，引进先进的畜产品深加工工艺，建立产品质量追溯系统，其市场前景将是非常广阔的。 (三)丰富的畜牧业资源 察布查尔县土壤肥沃，阳光充足，气候温和，适合各类动物、植物的生长，土地总面积为444360公顷，耕地面积为6.4万公顷，荒地8.5万公顷，林业用地面积62920公顷，可利用草场328667公顷，27、为全县畜牧业的发展提供了可靠的物质保障。 (四)完善的配套设施 1. 能源 为满足当地经济发展的需要，察布查尔县现有8座35千瓦的变电工程，130公里的输电线路。县境内电力供应在伊犁电网的覆盖之下，并有伊犁州第二火力电厂并网发电。全年电力供应充足，供电稳定，为项目提供充足可靠的电力资源。 2. 交通运输 全县境内有省道4条，S313线、2080线、ZP15线，全长182公里，其中2080线和ZP14线贯穿全县境，筹建中的精伊铁路促使届时交通更为便利。县城离伊宁市16公里，离伊宁机场20公里，县境内有都拉塔口岸，且县城离霍尔果斯口岸仅1公里，有利于产品出口。 3. 通讯状况 察布查尔县内，中国电28、信、中国联通、移动、铁通、吉通、网通、伊犁广电有线网络均已完成所有线路铺设。 (五)雄厚的技术实力 几年来，XX公司通过引进各种新技术和先进加工设备，在吸收国内外最新畜牧产品成果的基础上，不断探索与实践，现主要产品为“XX”系列冷鲜、冷冻、精分割牛肉、马肉、羊肉，生产的产品能够满足各级客户的需求，得到了国内外客户的认可。同时，XX公司与国内众多大专院校及科研单位建立了长期、稳定的产学研合作机制，为公司长期、稳定发展提供了可靠的技术保障。 (六)专业化的人才队伍 XX公司拥有一大批优秀的科技、管理和生产方面人才。公司广纳业内贤才，经过几年来的储备与培养，已拥有一支经验丰富的技术及管理团队。公司以29、人为本，重技术、更重人才，吸引了包括国内著名高校的本科生、研究生在内的大量拔尖人才。 XX公司现有员工175人，各类技术人员21人，其中，高级技术职称人员4人，中级技术职称人员6人，初级技术职称人员11人。这批人员专业基础扎实，实践经验丰富，学术思想活跃，具有独立创新精神。这样的技术队伍是公司可持续发展的保证，也为公司在同行业中保持竞争优势提供了重要保障。 (七)良好的商业信誉 XX公司拥有广阔的市场和良好的信誉。公司始终把产品品质和公司信誉放在首位。公司经过几年来的发展，分别取得“绿色食品”认证，HACCP体系认证，产品销售范围广及国内及中亚地区，形成了巨大的市场网络，产品质量和公司信誉得到30、了市场广泛的肯定。目前，公司已拥有一批稳定的客户，构筑了坚实的市场基础。 (八)现代的管理机制 XX公司是一家民营股份制企业，诞生于市场经济，对市场反映敏感，善于捕捉市场信息，把握机会。民营企业产权清晰、责任明确、机制灵活，在企业管理上与传统国营企业相比具有明显的优势。XX公司经营管理的理念先进，工资分配、营销方式有极大的自主权，对国际国内市场变化的适应性强，同时在人力资源管理效能、生产资料使用及历史包袱上均明显优于同类竞争企业。 综上所述，本项目有着非常优越的资源优势和条件，项目实施是可行的。第三章 项目建设内容 一、单位生产管理基本情况 (一)现有产品加工流程： 1. 牛屠宰加工 牛屠宰加31、工流程主要包括宰前检验、吊挂放血、剥皮等工序，具体流程如图3-1所示。图3-1 牛屠宰加工流程图 主要工序说明 (1) 活牛进厂验收： 对所有进厂活牛按进厂活动物验收程序进行验收。 (2) 宰前检验： 对已进厂活牛在待宰前按宰前检验管理程序进行隔离检疫, 保证供屠宰活牛来源清楚，无影响人类健康的疾病和药物等有毒有害物质残留，适合人类食用。 (3) 动物入待宰圈：活牛经宰前检验合格,转入待宰圈实施停食静养12-24h、宰前3h充分喂水和清洁畜体的宰前准备和观察过程。 (4) 吊挂放血： 活动物从待宰区按顺序转入屠宰间，用链钩将牲畜后腿挂上，放入轨道中，按伊斯兰方法对牲畜实行三管切断法屠宰，采用垂32、直放血的过程。 (5) 去蹄、剥皮、去头、扎肛、去肛、机械扯皮： 对已吊挂放血动物，由高轨换低轨，预剥左右后腿皮、左右前腿皮、臀部皮，捆扎肛门,剜除肛门，将胸腹部皮从胸腹侧垂直中线处切开，分别向左右侧剥皮,将预剥后的皮固定在剥皮机上，上自上面下上自下从胴体上扯皮。 (6) 开胸、捆扎食道、去内脏： 去左右后蹄，左右前蹄，将头从胴体上取下，挂在同步检验链上，同时拉伸捆扎食道，用开肋锯将胴体的胸部切开后沿腹中线将腹部垂直切开，将内脏器官完整取出，放在同步检验线上。 (7) 宰后检验： 按宰后检验管理程序要求，对头部、胴体及内脏器官等进行兽医卫生检验，经检验合格的胴体，应在规定的部位用甲基紫液加盖清33、晰的“兽医验讫”印章，经判定的有条件可食肉、工业用肉、销毁肉等均应分别加盖示别印章，并分别在指定场所按有关规定妥善处理。 (8) 胴体挂轨、劈半、修整、称重：将检验合格的胴体去头、尾，沿脊柱中线将胴体劈成对称的两半，劈面要平整、正直，不应左右弯曲或劈断，劈碎脊柱。修割掉所有有碍卫生的组织，如暗伤、脓泡、伤斑、甲状腺、病变淋巴结和肾上腺等，修整完毕后称重标识。 (9) 冲冼、预冷： 用冷水冲洗胴体上的血污、骨渣和污染物，转入预冷却间预冷。预冷间每批预冷胴体数不得超过规定最大负荷，预冷温度不高于4，48小时内肉中心温度低于7。 (10) 剔骨、修割： 先将2分体初步分体，再按照客户的加工标准进行剔34、骨操作。 修掉产品表面的毛污、粪污、血污、水肿、血肿、脓肿，刀切面外露的淋巴结、血管及疏松的结缔组织，表面脂肪可按照客户的要求进行修整 。 将修割下来的碎肉、筋皮、肉油品种进行分类。 (11) 一次包装： 根据客户的标准进行装冻铁盒的包装，并标示清楚产品的名称或代码。 (12) 冷冻： 将包装好的产品及时转入冷冻间冷冻。冷冻间每批冷冻包装产品数不得超过规定最大负荷，冷冻温度不高于-25，48小时内肉中心温度低于-15 (13) 包装验收、二次包装： 将冷冻好的产品进行中心温度的测定，产品的中心温度不得高于-18，然后根据客户的标准进行纸箱包装，并标示清楚产品的名称。 (14) 冷藏： 将包装好35、的产品按产品名称的分类码垛标示，冷藏间的温度不得高于-18。 (15) 运输： 按要求对出厂产品进行搬运，用食品专用车对产品进行物流配送，此时不得将散箱、破箱和包装不规范的纸箱装上食品专用车。 2. 羊屠宰加工 羊屠宰加工流程与牛屠宰加工流程基本相同，具体流程如图3-2所示。图3-2 羊屠宰加工流程图 主要工序说明 (1) 活羊进厂验收： 对所有进厂活动物按进厂活动物验收程序进行验收。 (2) 宰前检验： 对已进厂活羊在待宰前按宰前检验管理程序进行隔离检疫, 保证供屠宰动物来源清楚，无影响人类健康的疾病和药物等有毒有害物质残留，适合人类食用。 (3) 动物入待宰圈： 活动物经宰前检验合格,转入36、待宰圈实施停食静养12-24h、宰前3h充分喂水和清洁畜体的宰前准备和观察过程。 (4) 吊挂放血： 活动物从待宰区按顺序转入屠宰间，用链钩将牲畜后腿挂上，放入轨道中，按伊斯兰方法对牲畜实行三管切断法屠宰，采用垂直放血的过程。 (5) 去蹄、剥皮、去头、扎肛、去肛、人工扯皮： 对已吊挂放血动物，由高轨换低轨，预剥左右后腿皮、左右前腿皮、臀部皮，捆扎肛门，剜除肛门,将胸腹部皮从胸腹侧垂直中线处切开，分别向左右侧剥皮,然后上自上面下上自下从胴体上扯下皮。 (6) 开胸、捆扎食道、去内脏： 去左右后蹄，左右前蹄，将头从胴体上取下，挂在同步检验链上，同时拉伸捆扎食道，用开肋锯将胴体的胸部切开后沿腹中线37、将腹部垂直切开，将内脏器官完整取出，放在同步检验线上。 (7) 宰后检验： 按宰后检验管理程序要求，对头部、胴体及内脏器官等进行兽医卫生检验，经检验合格的胴体，应在规定的部位用甲基紫液加盖清晰的“兽医验讫”印章，经判定的有条件可食肉、工业用肉、销毁肉等均应分别加盖示别印章，并分别在指定场所按有关规定妥善处理。 (8) 胴体挂轨、修整、称重： 将检验合格的胴体修割掉所有有碍卫生的组织，如暗伤、脓泡、伤斑、甲状腺、病变淋巴结和肾上腺等，修整完毕后称重标识。 (9) 冲冼、预冷： 用冷水冲洗胴体上的血污、骨渣和污染物，转入预冷却间预冷。 预冷间每批预冷胴体数不得超过规定最大负荷，预冷温度不高于4，438、8小时内肉中心温度低于7。 (10) 冷冻： 预冷后胴体转入冷冻间冷冻。冷冻间每批冷冻胴体数不得超过规定最大负荷，冷冻温度不高于-25，18小时内肉中心温度低于-15。 (11) 冷藏： 冷藏间的温度不得高于-18。 (12) 包装运输： 按要求对出厂产品进行包装，用食品专用车对产品进行物流配送。 二、2010年项目建设内容 (一)制度建设 产品追溯相关制度由项目领导小组负责组织制定，试运行后根据实际情况进行修改和完善，最后由企管部审核发布实施： 1. 建立产品追溯系统岗位责任制。明确繁殖、架子牛养殖、育肥、活牛收购、屠宰加工、储藏、运输、销售等各个环节中各个部门、各个岗位在追溯系统中的工作职39、责，做到人人管事，事事有人管。 2. 建立肉牛及产品追溯系统操作规程。明确繁殖、架子牛养殖、育肥、活牛收购、屠宰加工、储藏、运输、销售等各个环节、各个信息采集点所需记录的信息内容以及各环节之间传递要求，确保追溯信息的系统性和完整性，形成员工工作的指导性文件。 3. 追溯系统设备维护与管理制度。明确硬件设备、软件系统日常操作要求、维护管理，确保各项设施正常运转。 4. 追溯系统信息安全管理制度。质量追溯系统投入运行后，该系统将与公司生产过程同步进行，而且数据库中保存着大量公司机密信息，根据追溯系统的特点要对公司原有的信息安全制度进行调整与修改。 5. 追溯产品应急预案。建立相应的应急预案确保在出40、现追溯系统设备故障、产品出现混乱等紧急情况下追溯系统的正常运行。 6. 质量安全事故查处制度。建立相应的制度确保在出现质量安全事故时能快速、准确地查出原因并及时处理。 7. 责任追究制度。人为因素造成追溯系统运行故障的处理规定，质量安全事故的处理规定，信息安全事故处理规定。 (二)信息网络建设及关键设施配置 1. 网络平台 在原有覆盖全公司的光纤网络的基础上，设计建设分割包装车间无线局域网、仓储中心冷库无线局域网，通过光纤与中心服务器进行连接。 2. 数据中心建设 数据中心设在信息技术部中心机房，安装了戴尔PowerEdge2950专业服务器、机柜、UPS等相关设备，采用RAID5技术对数据进41、行实时备份。购置安装了正版Windows2003操作系统、MSSQL2005数据库软件，建立了追溯信息数据库系统。 3. 养殖、收购信息系统建设 硬件方面：购置了HHP4820SF工业级二维条码无线阅读器、普印力SL4MMP2RFID工业条码打印机、工作站用于养殖、收购信息采集与管理。软件方面：在原来的基础上修改完成肉牛收购信息系统，开发肉牛养殖信息系统、牛耳号管理系统。与总局分局畜牧管理部门进行沟通，把养殖系统与牛耳号管理系统与国家将要实行的牛耳号系统、总局的畜牧管理与防疫系统结合起来，从上到下进行贯彻推广。 4. 生产车间信息采集点软硬件 网络方面：铺设覆盖整个分割、包装车间IEEE80242、.11G无线局域网，信号强度好，保证在车间的任何位置可以与中心数据库实时连接。硬件方面：购置研华ARC-3384工业计算机与ELO的工业级触摸屏显示器、斑马105SL工业条码打印机、IT3800工业条码阅读器、普印力SL4MMP2RFID工业条码打印机、CSL461-2超高频RFID读写器以及远洋天线、得逻辑7527c无线RFID手持终端及全不锈钢机柜，用于生产过程质量信息自动采集与管理。 软件方面：开发二分体RFID质量信息采集系统、四分体RFID质量信息采集系统、包装条码管理系统、产品下线RFID信息管理系统。 5. 物流中心信息采集点 网络方面：铺设覆盖整个冷库的IEEE802.11G无43、线局域网，网络能在零下30低温环境下正常工作，信号强度好，保证在冷库(除库房内)的任何位置可以与中心数据库实时连接。 硬件方面：安装出库RFID扫描矩阵门，购置研华ARC-3384工业计算机与ELO的工业级触摸屏显示器、普印力SL4MMP2RFID工业条码打印机、CSL461-2超高频RFID读写器以及远洋天线、得逻辑7527c无线RFID手持终端及全不锈钢机柜，用于入库、出库过程的质量信息自动采集管理。 软件方面：开发入库、出库RFID信息采集系统。 6. 追溯信息综合管理系统与数据接口 追溯信息综合管理系统与各个信息采集系统相结合，对追溯数据的规范性、合法性进行定义与调整，收集各个系统上报44、过来的追溯数据，最终形成统一、综合的追溯系统数据以备查询或者通过数据接口上报到总局、农业部相关网站上。 (三)追溯标签制作与应用 目前，国外使用的畜体个体标识技术主要有：塑料标签、血型鉴定、电子标识、DNA识别、视网膜血管模式、基于蛋白质、脂类化合物的标识方法、红外线光谱法、GPS和GIS技术、卡识别技术等。参照发达国家实施的畜产品追溯系统与技术，综合比较几种畜体个体识别技术的优劣及自动识别技术的发展趋势，本项目应用射频标识技术(RFID)来进行动物个体标识更加经济有效。在RFID系统中，本项目将一个带有独特的电子商品代码的数码记忆芯片植入到单个牲畜上，接收设备能激活RFID标签，读取和更改数45、据，并将信息传输到主机上进行进一步的处理。RFID技术的优势在于： 1. 消除了手写所出现的数据记录错误,数据准确可靠； 2. 可以快速地进行物品追踪和数据交换； 3. 节省劳动力并减少了处理数据所需要的文书工作； 4. 由于信息更精确,可以更有效地控制肉类食品供应链； 5. 可以在潮湿、布满灰尘、满是污迹等恶劣的环境下正常工作，具有很强的环境适应性； 6. 免接触、感应距离远且抗干扰能力强，可以识别远距离物体； 7. 用无线电波来传送信息,不受空间限制。本项目预见年追溯标签使用量为15万个。关键设备配置见表3-1表3-1关键设备配置详表 单位：万元序号使用部位设备硬件及软件配置单价数量合价146、数据中心戴尔PowerEdge2950专业服务器3412机柜0.821.6UPS2.512.5正版Windows2003操作系统0.210.2MSSQL2005数据库0.210.22养殖、收购信息系统HHP4820SF工业级二维条码无线阅读器0.35015普印力SL4MMP2RFID工业条码打印机、工作站1.81018肉牛收购信息系统515肉牛养殖信息系统515牛耳号管理系统5153生产车间信息采集点IEEE802.11G无线局域网248研华ARC-3384工业计算机1.546ELO的工业级触摸屏显示器0.742.8斑马105SL工业条码打印机1.0544.2IT3800工业条码阅读器0.1547、40.6普印力SL4MMP2RFID工业条码打印机144CSL461-2超高频RFID读写器以及远洋天线0.542得逻辑7527c无线RFID手持终端0.542全不锈钢机柜1.546二分体RFID质量信息采集系统515四分体RFID质量信息采集系统515包装条码管理系统515产品下线RFID信息管理系统5154物流中心信息采集点IEEE802.11G无线局域网224出库RFID扫描矩阵门248研华ARC-3384工业计算机1.546ELO的工业级触摸屏显示器0.843.2普印力SL4MMP2RFID工业条码打印机144CSL461-2超高频RFID读写器以及远洋天线0.843.2得逻辑752748、c无线RFID手持终端0.843.2全不锈钢机柜1.546入库、出库RFID信息采集系统8185养殖户电子标签0.0002515000037.56光纤改造铺设19.5119.5 (四)人员培训 管理信息化是企业一项综合性的全身运动，几乎涉及企业所有业务领域，需要企业各层次人员共同参与才能明确现有的和潜在的信息需求，从而设计出科学、实用、符合企业战略发展要求的信息化方案;况且信息化的应用，使用得最多的是各流程和各终端的各个用户，用户对业务流程最熟悉，系统的使用效果直接与他们利益密切相关，他们提出的建议也最具有针对性，所以信息化建设不是一个部门或是几个少数人就能完成的，它需要全体员工的共同参与，员49、工的素质、应用水平、参与程度直接影响着系统运行的好坏。因此，在系统的实施过程中，必须做好职工的教育培训工作： 1. 有计划、分层次地对职工进行信息化管理理念、计算机应用、信息化管理系统等方面知识的教育培训工作，使职工逐步了解和熟悉信息化，明白信息化能给自已、给企业带来的实惠，使广大员工自觉参与信息化管理的实施; 2. 强化系统操作方法和操作技能的培训，规范操作人员的操作行为，将培训贯穿于系统运行全过程; 3. 有计划地组织各流程业务骨干到信息化管理优秀企业参观学习，以取他人之长，补己之短。 4. 建立、健全各项适应信息化管理要求的规章制度，实行标准的定额、计量、统计、物料及产品编码、名称的规范50、统一。 5. 建立数据即日录入制度，做到业务日清日结，以保证数据录入的及时性。 6. 建立严密的内部审核制度，以保证初始数据录入的规范性和准确性，减少数据录入的差错率。 7. 健全科学的分工和各流程相互牵制的内部控制制度，以保证整个系统的规范透明运行。 (五)宣传推广通过报刊、广播、电视、网络等多种新闻媒体，以参展、新闻发布会、广告、展览会、开设专栏等方式宣传公司的可追溯产品，让消费者了解产品的质量，形成立体交叉的舆论氛围，达到产品可追溯，达到消费者人人知晓，触手可及的效果；通过走访调查意见反馈不断完善公司追溯产品的宣传效果。 三、与产业链相关单位合作关系 提升现代畜牧业产业化水平，就需要建设51、养殖产业链。要推进健康养殖，就需要畜牧业在产前、产中、产后全过程实施科学安全的生产方式，实现肉制品加工生产的标准化、规模化、产业化和科学化。要推进健康养殖，就需要建立涵盖从养殖、育肥、饲料加工、储藏保鲜直至流通、市场销售和废弃物的回收处理等所有环节和流程的科学健康的生产体系。 本系统的一个主要控制目标是食品的安全性。目前，人们对畜禽产品安全、对人畜共患传染病的关注达到了前所未有的高度。动物疫病和环境污染、药物残留已经成为畜牧业发展的最大威胁。因此，在畜禽产品生产的全过程，包括饲养品种、饲养过程、防疫灭病、产品加工、运输销售、管理服务等各个环节，全面采用标准化的技术规程和质量监管措施，严格控制危52、害因素，从而达到科学饲养、全程监控、安全生产和高质量、高水平、高效益的目标。就我们目前的质量控制技术而言，在食品生产中还不能提供充分的安全措施保证食品安全，对产品质量和卫生状况的监督均是以最终产品抽样检验为主，当产品抽验不合格时，已经失去了改正的机会；即使抽验合格，由于抽样检验方法本身的局限，也不能保证产品100% 的合格。通过企业信息化建设，跟踪并严格控制整个产业链全过程，变事后检验为事前预测、事中监控和事后分析追溯，提高肉类食品的安全性。 打造产业信息链，提高市场反应能力采用信息技术以先进的科学技术改造落后的生产方式，把大市场与企业生产紧密连接起来，整合公司内部资源，有限资源达到合理配置，53、加快信息传递，提高市场反应速度。由此推广，信息技术将成为相关产业高效便捷地采集信息的重要手段。通过计算机信息处理，大量科技、经济信息可在因特网、局域网等信息网络上进行广泛交流，用以指导有关科研及技术推广，有利于产业结构优化。 促进农牧民增收致富。企业与农户共同建立养殖基地，采用“公司+ 基地”的经营模式，通过向农户统一供种、统一供料、统一回收产品和统一提供技术服务，实行标准化养殖等措施把千家万户的农民与千变万化的市场连接起来，既保证公司有合格原料的来源，又增加农牧民收入。通过信息化技术，把信息直接送到基地，农民不但能随时掌握市场供求信息、价格变化，而且可以实时掌握基地畜类品种、存栏、出栏数量，54、避免因信息传递不畅带来经营损失。 提高集约化经营水平，加速产业现代化进程。据有关专家分析，自然源性疫病之所以频频暴发，根源在于人类破坏了原有的生态体系。2003年我国部分地区禽流感的蔓延，除了周边国家和地区疫情严重等外因，也与我国养禽业高度分散的经营方式和不科学的饲养方式有关。禽流感疫情的发生，向我们揭示了一个道理：在传统农业向现代农业过渡过程中，采用集约化的经营方式，不断提高科学养殖水平，对畜牧业的可持续发展至关重要。目前，国内一些大型畜禽生产龙头企业集约化、现代化程度较高，集约化饲养的家禽由于环境隔离条件较好，人员和物流控制严格，加上良好的卫生防疫措施，感染疫病的机会较少，一旦发生，也能够55、迅速采取措施控制住疫情。 这也就构成由龙头企业+农户+政府+银行+保险+协会+担保机构等共同参与的养殖产业链体系，将养殖业和饲料业等相关行业紧密地结合在一起。龙头企业参与始终，并将体系的发展与自身企业的发展紧密联结在一起，企业也最终接受市场对其产品的检验。这种方式，不仅保证了银行资金的安全、形成良性的资金循环，也建立了可追溯的安全食品生产体系，发展了现代畜牧饲料，健全和完善了畜牧养殖产业链。第四章 项目投资估算及资金筹措 一、建设投资估算 (一)建设投资估算的编制依据 1. 国家对基本建设项目的有关文件规定 2. 新疆伊犁州现行的有关取费标准 3. 类似工程技术经济指标 4. XX公司提供的基56、础数据 (二)建设投资估算的范围 1. 网络平台； 2. 配套工器具购置费 3. 建设单位管理费、前期工作费等工程建设其他费用； 4. 基本预备费。 (三)建设投资估算的说明 1. 国产设备原价按厂商报价和市场价估算，并含国内运杂费在内，设备安装费按设备原价的10%计。 2. 建设单位管理费按工程费的1.0%估算。 3. 前期工作费按工程费的1.0%估算。 4. 工程招标费按工程费的1.0%估算。 5. 工程保险费按工程费的0.25%估算。 6. 办公和生活家具购置费暂按5万元估算； 7. 技术人员培训费暂按20万元估算； 8. 宣传推广费暂按20万元估算； 9. 基本预备费按第一部分工程费和57、第二部分工程建设其他费之和的6%估算。按国家有关规定，涨价预备费未计。 (四)建设投资估算额 据估算，本项目建设投资339.7万元，建设投资构成详见表4-1。建设投资构成表 表4-1序号投资类别金额(万元)所占比例(%)建设投资339.7100.01建筑工程费164.72设备购置费222.7 65.63安装工程费22.56.64工程建设其他费78.5 23.15基本预备费 17.1 5.7各项建设投资详见附表。 （五）、建设投资分年使用计划 建设投资分年使用情况如下： 表4-2年 份2010年2011年投资额(万元)262.577.2投资比例(%)77.322.7 投资分年度使用计划见附表2。58、 二、资金筹措 (一)项目总投资 本项目总投资为339.7万元，其中2010年投资262.5万元。主要包括建设投资、建设期利息、流动资金。 1. 建设投资 本项目建设投资估算额为301.3万元。 2. 建设期利息 本项目建设资金全部为资本金，无建设期利息发生。 3. 流动资金及运行费用 流动资金及运行费用由XX公司另行投入，本项目暂不考虑。 (二)资金筹措方案 本项目总投资339.7万元，初步考虑全部由项目资本金解决。 项目资本金由XX公司自筹解决239.7万元，申请国家补助100.0万元。第五章 项目实施进度一、项目实施计划 XX实业有限责任公司为本项目做了大量前期准备工作，对工程建设、设备59、采购、安装调试、人员培训和试运转等方面都作好了周密安排，力争项目实施进度快、投资省、效益好。项目进度计划中厂房改造设计与施工、设备定货与安装调试、人员培训、试生产等几条线是有机联系的几个方面。就本项目而言，设备定货与安装调试为主线，是计划协调的中心轴线。 预计项目建设期为1年，具体实施进度计划见表11-1-1。项目实施进度计划 表11-1-1序号 时间工作内容建设期1234567891011121设备采购定货2系统开发与调试3厂房改造4生产设备安装、调试5人员培训6试生产7投产验收二、工程招标 1、招标依据 (一)中华人民共和国招标投标法 (二)工程建设项目招标范围和规模标准规定国家发展计划委60、员会2000年5月1日 (三)评标委员会和评标方法暂行规定 (四)机电设备招标投标管理办法 2、项目招标初步方案 (一)招标范围和方式 表11-2-1项目招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设备采购 (二)招标文件编制 建设单位根据工程的专业性质及施工管理需要，组织或委托相关单位进行招标文件的编制工作，招标文件将符合中华人民共和国招投标法和国家、省市颁发的有关文件规定。（三）招标的组织和工作 招标委员会的组成和招标工作的程序，必须遵循公平、公正、科学、择优的原则，必须严格遵守中华人民共和国招标投标法、评标委员会和评标方法暂行规定、机电设备招标投标管理办法61、及其它相关的法规和规定。第六章 项目风险与不确定性分析 尽管项目的可行性很强，存在诸多有利条件，但由于项目技术要求高，生产规模也比较大，涉及到一系列影响因素，带有一定的开拓性和探索性，对各类影响因素的变化可能难以预料，存在一定的风险。必须对各项风险因素进行充分的估计，做到心中有数，主动出击，积极防范，有对策、有措施，防患于未然，化解风险，使项目达到预期目标。 一、灾害性气候风险 项目区域气温基本可以满足高产有机饲料作物生长的需要。但是，也存在干旱、低温天气，造成旱灾或低温、霜冻伤害。这些情况发生的机率很低，可以通过选择适应性强的品种、覆膜种植、适时刈割、高留茬、营造防护林等加以克服。 二、疫病62、风险 养殖基地的疫病风险主要来自以下几种传染病，如口蹄疫、结核、副结核、布氏杆菌病等，这些疾病一般来说可以通过免疫、检疫等措施达到控制和净化，但口蹄疫由于病源容易变异、血清型多等特点，有免疫失败现象发生，但是通过“追溯系统”的建设以及执行严格的消毒、隔离等措施，不会发生群发现象。 三、技术风险 基地生产的现代化程度比较高，相应地对从事生产的各类人员科技素质要求也比较高，否则将因无法贯彻科学的生产技术而导致项目蒙受损失。主要防患措施：一是通过不定期地对管理人员、工作人员进行相关技术培训，提高员工整体技术水平；二是长期聘用经验丰富的各类专家进行技术监督和技术培训。 四、RFID标签的成本风险。 R63、FID技术作为一项新技术,它的造价比较昂贵，在供应链上普遍使用的传统条形码标签仅为0.25美分，而一个RFID标签的价格是它的数十倍，生产100万个电子标签的成本约为14美分个。除此外还有实施RFID所需的基础设施的成本，如阅读器的购置等，而农产品的本身价值并不大，使用RFID所增加的成本相比之下显得过高。目前而言只适用于一些高价值的农产品。RFID要做到像现在条形码这样普及以及大规模的应用，业界普遍认为标签的成本需要下降到5美分个，这可能还需要几年的时间。 五、供应链风险 农产品供应链的参与者众多，可能牵涉多方的权责，协调和协作时往往比较困难，既增加了交易成本，又降低了管理效率。在涉及部门职64、责时，难免会相互推卸责任，而当考虑部门利益时， 又会争权夺利。举例来说，上游从生猪的饲养直至屠宰的阶段主要是由农委负责的，而从屠宰场到下游进人批发零售环节则是由经委来管理的。两个部门都有各自的信息系统，生猪的信息由农委的系统管理，而商品猪肉的信息则记录在经委的系统中。而双方的系统并没有实现对接，数据和信息分散在各自的系统中，就形成了各自为政，而非共同监管的局面。如何协调好各个参与者，确保信息的安全、可靠和准确，是一个亟待解决的问题，需要建立起多方合作的管理体制。因为追溯体系是一条环环相扣的链，如果某个环节断了，就无法继续进行追溯了。 六、其它风险 市场经济运作要平衡各个利益主体间的关系，特别是65、在我国经济体制转轨的特定条件下，属于社会公共的行政、事业部门也以利益主体身份出现。充分考虑和认真处理好同这些部门及各方面的利益平衡关系，也是理顺经营、实现效益目标的基本保障，反之就可能出现负面影响，成为风险因素。因企业自动化程度较高，所以办公、生活、生产、化验都离不开电，为了保证企业用电安全，就必须同地方政府、供电部门充分协调，最好自购小型风力发电机备用。 本项目肉牛屠宰加工由企业完成，部分肉牛需要从养殖户购买。因此，在项目实施过程中理顺与两者的合作关系，通过法律合同约束和技术服务保障等措施规避该类风险。总之，通过加强外部协调和内部管理，上述风险是可以规避的。第七章 预期经济效益与社会效益 一66、经济效益 通过项目建设可以全面改善企业管理现状、提高产品质量管理、严格控制成本、提高市场占有率，为公司创造显著的经济效益。据初步估算，项目实施成功，生产管理、质量管理、追溯系统反馈的信息通过改良肉牛可养殖户可增加收入6500万元。肉牛早出栏半年以上，增加经济收入和减少饲养成本约1000万元。而通过项目成功后的生产、质量信息反馈，进一步采取先进技术，标准化饲养管理等手段，年可节约饲料或减少损失降低生产成本和费用。实施追溯系统成功后，产品打入欧美市场，则可增加销售收入5850万元。 二、社会效益 通过项目的建设，能有效地推动公司产品质量不断提高，并通过追溯系统对质量信息的反馈，可以使当地农业产业67、结构不断深化，确立畜牧业优势地位，加快产业结构调整步伐。可带动广大农民从事养牛业，可解决农村剩余劳力近2万多人，同时，能有效地带动粮食种植、饲料加工业、牧草种植业、肉牛加工等产业的发展，以10万头肉牛养殖为例年可为养殖户创利润5000万元以上。 政府对农产品的质量安全越来越关注，有了农产品跟踪与追溯体系后政府可以更好的监管产品的来源，加强政府对农产品的监管力度，提高企业的产品质量。 追溯系统的最大受益者是消费者，消费者可以对自己所食用的产品更加知根知底、更放心，那些不合格的产品也就没有机会进入流通领域，从而保障了消费者的切身利益。 三、生态效益 项目建成后，通过信息系统对质量信息的反馈，促进本68、地区肉牛饲养的科学性，项目区内的农业生产条件将得到极大改善，可以解决粮食转化，秸秆处理后喂牛可增加产肉量，降低生产成本，防止秸秆焚烧造成污染。实现粮食、秸秆过腹增值。再用牛粪生产有机肥，可有效增加土壤有机质。另外，还可以开发沼气发电等新能源开发项目，实现可持续农业生产循环链条。大量饲草作物种植，特别是紫花苜蓿的种植，能防止水土流失，发挥生态保护作用，起到与退耕还林异曲同工的效果。 四、效益分析结论 该项目有较好的经济效益、社会效益和生态效益。其各项技术经济指标均较好，社会效益更为显著，追溯的建设可以使农户增收、企业增效、财政增税，带动和促进相关行业发展，形成持续发展良性循环。因此，追溯系统项目69、建设是可行的、必要的。第八章 项目组织管理 一、组织结构 XX公司实行总经理负责制，成员：总经理为组长、总工程师、财务总监为副组长,及专业人员的技改项目领导小组，对项目的实施进行组织，领导协调做到谁主管，谁负责，严格把关，分工协助齐抓共管。项目公司实行总经理负责制，总经理由公司董事会任命，财物部受双重领导，由董事会参与直接监督。各部门经理由总经理提名，董事会任命，对总经理负责，各部门之间属协作关系。项目固定员工350人，企业具体组织机构见下图。董事长总经理财务部采购部人力资源部生产部品控部总经办销售部养殖部图8-1 XX公司组织结构图 二、各部门管理职能： (一)财务部：负责公司的财和物的管理70、，保证公司财物的安全和有效利用； (二)养殖部：负责公司的牛羊饲养、基地开发及管理工作； (三)采购部：充分了解市场，通过各种渠道，为公司提供所有原（材）料，保证为公司提供最优的物资原料资源； (四)总经办：通过对公司文件的处理、组织召开会议、公司印章管理、相关法律事务处理、监督检查公司的一切制度、公司信息化管理、程序是否得到执行及公司车辆管理、后勤管理、安全保卫管理等工作，确保公司的所有工作有序进行； (五)品控部：监督和控制公司物品的质量，保证产品品质； (六)生产部：负责公司的所有生产活动，为公司及时提供合格产品，保证公司的所有经营活动的顺利进行； (七)销售部：负责公司产品的市场开拓、71、维护和管理工作，销售公司产品，实现销售目标，赢得利润； (八)人力资源部：负责管理、开发公司人力资源，为公司及时提供各岗位的人力资源保证。 三、经营管理模式 (四)本项目由察布查尔县农业开发综合办公室负责申报，由察布查尔县XX实业有限责任公司建设、经营，以“企业+基地+协会+农户”为运行管理模式，实现公司和养殖户以风险共担和利益共享，构成一个经济共同体。 四、经营管理措施 (一)工程管理 1. 项目招标：项目批准后，采用公开招标的方式，择优选择勘察设计单位、施工队伍和供货单位。其中勘察设计、土建施工、监理单位由自治区计委负责组织，主要设备由国家相关部门确定技术标准统一招标采购。 2. 项目建设72、期：落实责任制，使管理责任落实到人，工资与责任挂钩；实行工程监理制，依据项目建设进度，制定详细实施计划，进行质量监督，使项目有序展开。 3. 项目完工后，由主管单位及时组织相关质量监督部门的专家和工程技术人员进行验收。 4. 厂区绿化、环境卫生有专人管理，创花园式企业。 (二)生产管理 1. 根据不同车间和其生产内容，将生产任务层层分解，做到任务明确，按时完成； 2. 保证原料供应，原料要严把质量关，防止因原料不合格而影响产品质量； 3. 抓好劳动保护和安全生产，按卫生标准规范要求进行生产操作，加强安全管理，消除一切隐患，建立严格的安全生产制度，保证安全、清洁生产。 (三)财务管理 根据中共中73、央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见(中发20071号)，对于资金的管理实施：专项资金实行项目管理，专款专用，任何单位和个人不得截留、挤占或挪用；确保专项资金的安排遵循科学合理、公正透明、规范有效。 (四)销售管理 1. 一切销售活动，必须按市场规范操作，严防欺诈行为； 2. 加强市场建设，以产品的质量和信誉参与市场竞争，不断拓展市场，保证产品不积压； 3. 在生产稳定的前提下，采用订单形式销售，货款当时结清，保证销售安全。 4. 技术培训 在生产线上主要岗位的操作工人，必须进行严格的技术培训，培训方式当年由本公司调配技术人员在开工前进行学习培训，或聘请同类厂家技术74、人员跟班实地培训，还可以派员工到内地同类行业厂家学习。引进设备由外方技术人员对厂内职工提供培训、指导。同时选派技术骨干和关键岗位工人参加生产线的安装调试，通过安装过程基本上了解设备结构，掌握岗位简单的修理和维护知识。第九章 结论 一、项目建成的意义 产品质量追溯系统的建立，具有十分重要的现实意义： (一)产品质量追溯系统的建立将有助于产品质量控制和产品召回，是产品质量安全的有效保障，也是消费者健康的有效保证； (二)产品质量追溯系统的建立将加强我国畜牧业的信息化管理，实现畜产品优质优价，有利于规范我国畜产品市场； (三)产品质量追溯系统的建立将提高畜牧业生产现代化水平，促进畜牧业健康可持续发展75、，增强我国畜产品国际竞争力，从而打破我国畜产品出口的贸易壁垒。 二、项目立项的依据 公司生产经营符合国家有关法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，肉制品加工产业链完整，对肉制品生产、加工、流通等各环节具有较强的控制能力。在行业内具有独特优势及较强的竞争力，发展前景良好，具备开展农垦农产品质量追溯系统建设的条件： (一)有独立法人资格，诚信守法，近两年内无重大农产品质量安全事故、无严重违反财经纪律记录。 (二)组织化程度高，具备较健全的质量管理机构和技术服务体系。 (三)标准体系健全，实行标准化生产，标准应用率达到95%以上。 (四)产业链完整，对农产品生产、加工、流通等各环节具有较强的控制能76、力。 (五)产品规模化生产，商品率达到90%以上。 (六)市场化运作，拥有自主品牌，产品单件独立包装，主要销往国内大中城市或国际市场。 (七)有信息化工作基础，具有一定的信息技术应用能力。 三、结论 畜产品的质量安全问题是制约畜牧业发展的重要因素。近年来，我国畜产品出口形势严峻，呈停滞状态。我国畜产品出口在一些国家和地区纷纷遭到封杀、退货，一次又一次地陷入贸易壁垒的漩涡中。1990年以来，我国对欧洲、日本、美国等国家出口的鸡肉、猪肉、兔肉、鳗鱼、蜂蜜等畜产品，由于疾病、兽药残留、重金属等有毒有害物质超标而被进口国拒绝、扣留、退货、索赔和终止合同的事件屡见不鲜，它不仅造成了巨大的直接经济损失，而77、且对中国畜产品的国际声誉也造成了十分恶劣的影响。 造成上述现象的原因，在很大程度上是由于我国畜产品的质量安全问题中存在着许多不安全的因素。如法制法规不健全，生产技术标准未与国际接轨，规范化生产程度低等。站在全面质量管理的角度看，这是我国畜产品质量管理问题，从这个意义上说，畜产品质量已成为制约我国畜牧业发展的瓶颈。 因此，建立具有我国自主知识产权的畜产品溯源系统，才能满足我国畜产品安全管理、国际畜产品贸易和保障消费者健康的理论和技术需要。建立畜产品溯源系统，要积极追踪国际先进科技发展动态，针对影响畜产品质量安全的主要因素，逐步深入开展畜产品质量安全研究，从而构建从养殖、屠宰加工、运输到销售全过程78、监管的畜产品溯源系统。 而从项目本身所具有的政策、资源、技术等条件来看，项目是可行的。附表1建设投资估算表项目名称：产品质量追溯系统建设人民币单位：万元序号工程或费用名称估 算 价 值占建设投资的比例(%)建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1 工程费用16.0222.7 22.5 261.2 76.9 1.1 网络平台2.0 4.5 0.5 7.0 1.2 数据中心2.0 16.5 1.7 20.2 1.3 养殖、收购信息系统4.0 48.0 4.8 56.8 1.4 生产车间信息采集点5.0 55.6 5.6 66.2 1.5 物流中心信息采集点3.0 45.6 4.6 53.2 179、.6追溯标签制作与应用37.5 3.8 41.3 1.7网络改造及光纤铺设15.0 1.5 16.5 2 工程建设其他费用59.3 59.3 17.5 2.1 建设单位管理费2.6 2.6 2.2 前期工作费2.6 2.6 2.3 工程保险费6.5 6.5 2.4 工程招标费2.6 2.6 2.5 办公和生活家具购置费5.0 5.0 2.6 宣传推广费20.0 20.0 2.7 职工培训费20.0 20.0 第一、第二部分合计16.0 222.7 22.5 59.3 320.5 3 预备费19.2 19.2 5.7 3.1 基本预备费19.2 19.2 3.2 涨价预备费 建设投资合计16.080、 222.7 22.5 78.5 339.7 100.0 占建设投资的比例(%)4.7 65.6 6.6 23.1 100.0 附表2投资分年使用计划表项目名称：产品质量追溯系统建设人民币单位：万元序号工程或费用名称合 计计算期第1年第2年 1 工程费用261.2 202.7 58.5 1.1 网络平台7.0 7.0 1.2 数据中心20.2 20.2 1.3 养殖、收购信息系统56.8 42.614.2 1.4 生产车间信息采集点66.2 49.6516.6 1.5 物流中心信息采集点53.2 39.913.3 1.6 追溯标签制作与应用41.3 30.9810.3 1.7 网络改造及光纤铺81、设16.5 12.384.1 2 工程建设其他费用59.3 44.9 14.5 2.1 建设单位管理费2.6 2.0 0.6 2.2 前期工作费2.6 2.0 0.6 2.3 工程保险费6.5 5.1 1.4 2.4 工程招标费2.6 2.0 0.6 2.5 办公和生活家具购置费5.0 3.751.3 2.6 宣传推广费20.0 155.0 2.7 职工培训费20.0 155.0 第一、第二部分合计320.5 247.6 72.9 3 预备费19.2 14.9 4.3 3.1 基本预备费19.2 14.9 4.3 3.2 涨价预备费 4 建设投资合计339.7 262.5 77.2 占建设投资的比例(%)100.0 77.3 22.7