1、古城三国文化游乐体验区可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论61.1 项目概况61.2 项目研究范围及编制依据91.3 项目总投资及资金来源101.4 主要结论10第二章 建设单位简介12第三章 建设背景和必要2、性分析133.1项目建设背景133.2项目建设的必要性17进一步推动城乡统筹的发展17第四章 市场分析194.1经济发展趋势194.2旅游接待量分析204.3旅游业发展现状及趋势204.3xx市旅游SWOT分析及发展策略204.4项目物业价格定位21第五章 项目选址及建设条件分析224.1建设地址224.2建设条件22施工条件25第六章 建设规模及内容276.1建设规模276.2建设内容27第七章 项目建设方案327.1 设计依据及原则327.3总平面规划设计337.2 7D影院337.3 5D演艺体验347.4三国人物沙雕园357.5 3D互动体验馆367.6附属配套设施36第八章 项目能耗3、分析378.1 合理用能标准及节能设计规范378.2 能耗状况及能耗指标378.3节能措施398.4节能制度管理41第九章 环境影响分析429.1分析依据及执行标准429.2施工期环境影响分析429.3运营期环境影响分析479.4环境评价结论48第十章 劳动安全卫生与消防4910.1执行规范标准4910.2劳动安全4910.3卫生防疫设计5110.4消防设计51第十一章 项目建设管理与运营方式5311.1 项目建设管理5311.2 项目运营方式56第十二章 招标方案5712.1项目招标5712.2项目招标范围5712.3招标组织形式5712.4项目招标方式5712.5招投标要求5812.6评标4、委员会的人员组成和资格要求5812.7招标备案59第十三章 项目实施进度6013.1 建设工期6013.2项目实施进度安排60监理、施工单位招标安排6013.3项目实施进度表62第十四章 投资估算及资金筹措6314.1投资估算的依据及说明6314.2投资估算6414.3资金来源及使用计划65第十五章 财务评价6915.1 评价依据及方法6915.2 基础数据的测算6915.3 营业收入估算701、7D影院电影票收入，703、3D体验馆7015.4 成本费用估算7115.5 财务分析7115.6盈亏平衡分析7215.8 财务评价结论73第十六章 社会影响分析7416.1 社会效益分析7416.25、社会适应性分析7516.3社会风险及对策分析76第十七章 结论及建议7817.1结论7817.2建议78第一章 总 论1.1 项目概况 项目名称三国文化游乐体验区 项目建设地点本项目位于xx三国文化产业园区内。地处四川省xx市境内，项目区域内交通便捷，宝成铁路、绵广高速公路和即将建成的西（安）成（都）高铁穿境而过，距xx市区15公里、xx飞机场20公里、成都250公里、西安450公里，嘉陵江航道直通重庆。本项目建设用地为15000平方米。项目依托xx游客中心及其后面的入口广场进行建设。规划占地面积50平方公里，总投入1.38亿元，于2006年开工建设，现已基本竣工，并全面对外开放，是迄今为止国6、内保存较为完好的一座三国古城，被列为国家历史文化名镇，国家AAAA级旅游景区。项目区域位置图如下所示： 项目业主单位四川xx文化旅游发展有限公司 项目建设的背景及必要性文化产业作为21世纪的朝阳产业，正在成为后金融危机时代推动全球经济发展的经济增长点和支出产业。把文化产业发展与城市综合竞争力的提升相结合是世界发展的一种潮流，文化产业正在成为一个国家或城市的发展重点和支柱产业。根据xx市文化产业发展“十二五”规划精神，昭化拟提出三国文化游乐体验区的建设，定位为以三国主题为主的文化旅游区，项目依托昭化非物质文化遗产和巨大的旅游客源市场，充分发挥独有的区域位置、自然的生态景观和丰厚的文化底蕴等综合优7、势，进一步整合xx旅游资源和文化资源为一体，综合功能区将坚持文态、业态、形态、生态的有机结合，突出特色，合理布局，要素组合得当，投入产出平衡，以产业链构建与完善、文化与科技相融合、文化与旅游相结合为导向，提升产业承载能力，培养产业集群，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。进一步发挥战略性新兴产业的引领和带动作用，推进文化生产与消费的结合，促进xx旅游从白天延长至夜间，提升产业集聚综合效益。三国文化游乐体验区位于xx三国文化产业园区内，xx于2009年12月被省文化厅评为省级文化产业示范基地，目前正在申报国家文化产业示范基地，园区核心地位于xx市昭化区昭化镇，辐射大朝、射箭、红岩、朝阳等周边8、区域，规划占地面积50平方公里，总投入1.38亿元，于2006年开工建设，现已基本竣工，并全面对外开放，是迄今为止国内保存较为完好的一座三国古城，被列为国家历史文化名镇，国家AAAA级旅游景区。对于三国旅游资源丰富的xx来说，xx就是其最具影响的地区之一，本项目的建设正是在此基础上扩建的。对xx来说是一个向世界展示昭化三国文化的机会，对西部地区文化艺术的发展也是一个机遇。根据以上发展背景，拟提出三国文化游乐体验区的建设，项目包含集三国文化的体验、展示、游乐等旅游一体的产业链。因此，三国文化游乐体验区作为xx三国文化的重要组成展示部分，是响应四川省创建“文化大省”，响应xx市政府提出的优化经济结9、构，大力发展高新技术产业和第三产业的有力举措，同时也是贯彻执行xx市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的重要步骤。 项目建设规模本项目竣工之后，预计年游玩人数预计将会达到100万人次左右。利用原有游客中心（保留其接待功能，其建筑面积为1500平方米），以及对xx广场（占地面积12000平方米）进行建设，建设内容包括7D影院、5D演艺体验、三国人物沙雕园、动漫游戏互动体验馆等。 项目实施进度本项目建设期22个月，从2014年3月-2015年12月.施工期从2014年6月开始，竣工时间为2015年12月。1.2 项目研究范围及编制依据 研究范围我公司受四川xx文化旅游发展有限公司的委托，对三国10、文化游乐体验区项目进行可行性研究并提交可行性研究报告，主要研究范围包括：项目建设的背景与必要性、市场分析及定位、项目选址及建设条件、建设规模及内容、建设方案、节能措施、环境评价、项目管理、招标及进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价、效益分析等。 项目编制依据1.xx市文化产业发展“十二五”规划2.xx市市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要3.四川xxxx修建性详细规划说明书4. 中共xx市元坝区委xx市元坝区人民政府关于加快建设文化强区的实施意见5.投资项目可行性研究指南6.国家有关现行的规程、规范和地方法规；7.相关政府指导文件8.其他相关资料1.3 项目总投资及资金来源 项目总投资项11、目总投资估算为12000万元，工程建设投资估算包括建筑工程费用、其他费用、基本预备费。投资构成如下表所示：投资构成明细表序号费用名称投资额（万元）投资比例（%）1工程建设费用1046487.2%2工程建设其他费用964.578.04%3基本预备费571.434.76%4项目总投资12000100.00% 资金来源三国文化游乐体验区项目总投资12000万元，资金来源为两部分：业主自筹资金、申请政府专项资金。1、业主自筹（90%）：10800万元；2、申请政府专项资金（10%）：1200万元1.4 主要结论本项目通过对背景必要性、建设选址、建设内容及方案、节能减排措施、环境影响评价、项目实施进度计12、划、招投标方案、投资估算及资金筹措、财务分析、项目建设组管理、效益等综合分析得出结论，都是可行的。通过本项目的建设，能够促进xx旅游产业的整合，打造特色三国特色的旅游，提高旅游品质，有利于将“xx剑门关蜀道”，打造成为昭化蜀汉三国文化产业发展的核心引擎，进一步配套升级xx为代表的剑门关蜀道遗址文化旅游，将其发展成为具有区域核心竞争力的蜀汉三国文化旅游重要目的地。项目在原xx基础上，并建设体验馆、影院并新购、改造老旧展品等方式，将昭化区打造成为中国著名的蜀汉三国文化之都；把以xx三国文化产业园建设成为国家级文化产业示范基地。项目的建设符合相关文化旅游的发展规划，项目具有可行性。第二章 建设单位简13、介四川xx文化旅游发展有限公司成立于2006年6月，位于xx市昭化区昭化镇相府街17号，注册资本为500万元人民币，为区属国有独资企业。主要职责是负责xx和牛头山景区为的建设和管理。经营范围：旅游开发、景区建设和管理、非金融性投资、房屋出租、区政府授权的其他经济业务以及停车收费和公共地段租赁服务等。公司现有总资产830余万元，资产负债率为18%。现有员工32人，其中：女员工15名，男员工17人。公司实有业务：景区建设和管理，景区门票和停车场收入；地热温泉资源经营。为加强景区配套设施的建设和完善，公司在上级各部门和区委、政府的大力支持和指导下，结合“5.12”汶川大地震机遇，加大融资力度对景区基14、础设施建设的投入。目前，景区已扩建了东门停车场和游客中心，建成了岳楼并每天有突出当地特色的多档节目自编自演表演，各类名家小吃等配套建设，现已形成设施基本完善、环境优美的国家4A级旅游景区，并在2013年向国家申报了5A景区的验收。第三章 建设背景和必要性分析3.1项目建设背景国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要政策支持目前，中国旅游方式正由传统观光排浪式向观光与休闲度假旅游转变。进入“十二五”阶段，中国旅游迎来了旅游业发展的重要战略机遇期，中国旅游正从新的起点向旅游强国迈进。在一个快节奏的社会中，人们更看重闲暇的自由，更崇尚回归自然，这是未来社会生活的一种大趋势，生态旅游、休闲旅游、体验旅游15、正成为旅游业发展的主导潮流。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出的“推动文化大发展大繁荣，提升国家文化软实力”要求，国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出的“大力发展旅游业”及“发展文化产业”要求。本项目具有良好的政策背景。项目符合旅游业 “十二五”规划背景“十二五”时期，是把我国旅游业培育成为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业的重要时期，旅游业发展“十二五”规划一定要与国民经济和社会发展总体规划相衔接，与国家已经确定的重大区域战略或区域规划相衔接，与城市规划、土地利用规划和交通规划等相关规划相衔接，突出战略性和可操作性，形成全国旅游业发展“十二五”规划体系。同16、时，旅游业发展“十二五”规划体系中各层次、各专项规划也要相互衔接，使各类规划定位清晰、功能互补、统一协调、形成合力，推动我国旅游业又好又快地发展。“十二五”时期，我国旅游业的总体发展目标和预期指标：一是市场规模不断扩大。到2015年，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%；入境游客人数达9000万人次，年均增长8%；出境旅游人数达8300万人次，年均增长9%。二是旅游消费稳步增长。到2015年，城乡居民年均出游超过2次，旅游消费相当于居民消费总量的10%。三是经济效益更加明显。旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%。四是旅17、游就业持续增长，每年新增旅游就业50万人。五是旅游服务质量明显提高，市场秩序明显好转，可持续发展能力明显增强。力争2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。项目符合四川省“十二五”旅游发展规划背景四川省旅游资源得天独厚，复杂的地理环境和悠久的历史文化，孕育出许多奇特的自然景观和人文景观，构成了发展旅游事业的天然优势。四川旅游资源具有品位高、数量多、类型全、分布广的特点。目前，全省共有世界遗产5处、世界地质公园1处、国家级风景名胜区15处，国家级自然保护区21处，国家级森林公园28处，国家级地质公园12处，全国重点文物保护单位128处，中国历史文化名城7座，旅游吸引力明显增18、强。四川省委、省政府高度重视旅游业发展，坚定不移地把旅游业作为支柱产业来抓，实施政府主导、旅游精品和可持续发展战略，全省旅游产业规模不断扩大，整体素质明显提升，支柱产业地位基本确立，对经济社会发展的促进作用明显增强。但旅游基础设施薄弱长期制约着全行业的进一步发展，因此加强基础设施，特别是园区基础设施的建设，是四川省推进旅游产业，实现跨越式发展的当务之急。四川省关于加快推进文化产业发展的意见及xx文化产业发展规划发展文化产业是社会主义市场经济条件下满足人民群众多层次多方面多样化精神文化需求的重要途径，是推进经济结构调整、转变发展方式的重要抓手。打造一批具有鲜明四川特色的重点文化产品，建成一批具有19、强大集聚效益的重点文化产业项目，充分发挥重点文化产业在推动文化产业发展中的引领和带动作用。文化旅游产业要依托四川省丰富的文化旅游资源，大力发展文博旅游产业、特色旅游产业和文化旅游节庆活动等。广远昭化古镇现状四川省xx市昭化区昭化古镇至今已有4000多年的历史和2244年连续建县的历史，是国家重点风景名胜区剑门蜀道风景名胜区，全国重点文物保护单位剑门蜀道遗址群的重要组成部分，是迄今为止国内保存最为完好的三国古城遗址，先后纳入剑门蜀道遗址总体保护规划、蜀道金牛道xx段申报世界文化遗产文本（2011年上报国家文物局）。1992年，xx被省人民政府公布为省级历史文化名镇，2008年，被国家住房城乡建设20、部和国家文物局评为国家级历史文化名镇。xx浓缩了中国地方政权连续的建置史，是中国最早推行郡县制管理的县治地之一，有“巴蜀第一县”的美誉。公元前400年左右，古蜀国用武力征服xx、昭化一代的苴人，始建苴国，并在这里建立苴国都邑。公元前316年秦国征服苴国，在此建立葭萌县。尔后古城经历了蜀汉、西晋时的汉寿县，东晋、南北朝时的晋寿郡和益昌、京兆县治地及隋、唐、五代、宋、元、明、清、民国至中华人民共和国的益光、益昌、昭化县城，195年至今为昭化镇所在地。同一地完整经历了中国地方政权连续不断建置史，甚为罕见，对研究中国行政建制的变迁具有极其重要的价值。 xx也是三国文化的重要发祥之城，是蜀汉政权兴衰的见21、证地，有“蜀国第二都”之称。历史上有“蜀汉兴于昭化，亡于剑门”之说。现存三国遗迹俯拾皆是，有闻名遐迩的葭萌关、牛头山、费祎墓、鲍三墓等。xx三国文化源远流长，先主刘备曾在此厚树恩德，广收民心，操练兵马，屯积粮草，创建了建立蜀汉政权的根据地。诸葛亮从建兴五年起，六出祁山伐魏，一直奔忙于葭萌古蜀道上。蜀汉后期，费祎主持蜀中军政大事，奉命在昭化设丞相府，在此抵御魏国大军。张飞挑灯夜战马超于战胜坝，传为千古佳话。姜维兵困牛头山，留下令人称奇的“拜水池”。古城内还存有武侯祠、关帝庙等遗址。蜀汉遗迹、遗风、民间传说源远流长，三国文化影响深远。蜀汉政权建立后，汉寿城（现xx）为诸葛亮六出祁山、姜维九伐中原的22、军需物资转运基地和指挥中心。故有“蜀汉兴，葭萌起；蜀汉亡，葭萌止”的说法。 2012年10月，昭化区邀请重庆市规划设计院四川分院编制的昭化文化旅游休闲度假区控制性详细规划获得通过，并及时实施；2013年4月，昭化区委区政府通过了xx三国文化产业园区发展专项规划。目前一期建设已经投入1.38亿元，于2006年开工建设，现已基本竣工，并全面对外开放，二期将建设以xx为中心，以剑门关蜀道遗址为核心，昭化区牛头山景区、大朝驿景区为补充的文化产业带，将蜀汉三国文化、蜀道文化、生态养生文化、民俗文化等四大文化产业有机结合，形成相互渗透、相互支撑、联动发展的模式。计划建设三国文化体验中心、三国马战实景表演园23、景观文化品位提升工程和水上三国主题文化园，配套建设蜀汉三国文化街、蜀汉三国文化旅游商品开发和xx文化影视基地。项目的提出由来通过上述背景分析，xx当前的旅游发展现状与相关旅游文化发展规划和产业意见存在一定差距。在xx市建设城乡一体化、全面现代化的背景下，要在昭化古镇现有丰富的文化旅游资源条件下，科学合理的利用三国文化优势，实现文化产业和旅游产业的有机融合，拟提出三国文化游乐体验区项目的建设。打造“文态、业态、形态和生态”四态合一的文化旅游产业，实现昭化古镇旅游产业向国际化和本土化有机结合，最终将xx市建设成为一个国际旅游城市，满足游客的现实需求。3.2项目建设的必要性进一步推动城乡统筹的发展24、目前，xx昭化的统筹城乡、一体发展的体制机制初步建立，城镇居民收入差距逐步缩小，开始呈现出科学发展、和谐发展的良好势头。xx市作为四川川北的中心城市，借助“城乡统筹”的重大机遇，可以更好地发挥次中心城市作用，促进xx市各产业重构与资源整合。加快昭化古镇文化旅游经济的发展，需要加大对古镇改造项目的建设，该项目进一步强化了区域旅游，带动该区域的旅游经济发展。促进经济发展的必要举措商业是条件，对经济发展起传承作用。如果一个地方交通不便、基础设施差、开放程度低，环境是制约当地开放、开发、经济发展的关健。只有环境兴，才有百业旺。随着昭化古镇经济飞速发展，对市区和周边区域的环境的依赖性越来越强。旅游是经济25、发展的第三产业，讲的就是旅游对经济的推动作用。昭化古镇要实现经济跨越式发展，必须加快该区域的综合城市改造和加强商业旅游文化聚集的建设，提高旅游资源的承载能力，逐步实现旅游景点的优化升级。必要性及优良的投资环境xx为中国十大古城之一。近年来，xx的旅游开发突飞猛进，已成为国内古城旅游的热线，据不完全统计，年游客量在三百五十万人次以上，尽管景区内的设施设备已经十分完善，但可供游客体验和参与的项目还远远不够，尤其是文化体验项目，目前基本属于空白。项目是一个绿色无污染的、由高科技支撑的文化项目，能够较好的提升xx景区的文化旅游体验品质，吸引游客的体验兴趣和宣传口碑。同时，该项目本身就是传播xx旅游文化26、的很好平台，突出、科技含量高、效果逼真、娱乐性强等特点和优势。综上所述：三国文化游乐体验区的建设是切实可行的。第四章 市场分析4.1经济发展趋势 “十二五”期间，西部大开发战略的纵深推进，将进一步加大对西部地区发展的支持和扶持力度，外资西进、东资西移，为xx市产业结构升级和调整带来宏观机遇；全省打造西部经济高地的深入推进，为xx市推进跨越发展提供了宝贵的历史机遇。同时，xx市历年来统筹城乡发展的坚实基础、灾后重建形成的发展成果、农村产权制度改革的先行探索和实践运用，为xx市实现科学发展、跨越发展创造了独特的新优势。 “十二五”期间，xx市将面临激烈的外部竞争和自身薄弱环节的双重挑战。就xx市在27、全域四川的发展态势来看，当前区域竞相发展势头强劲，区域竞争愈发加剧，承载产业转移难度加大。就xx市自身的实际情况来看，经济总量不够大；产业振兴还面临很大压力，主要表现在产业结构不够优化，以旅游业为核心主导地位的现代产业体系尚未完 全构建，工业发展方向需要进一步凝练以突出特色和优势，产业发展互动性需要进一步加强；距离国际旅游城市要求还有不小的差距，主要表现在旅游产业链较短、旅游结构性矛盾突出、缺乏旅游核心特色、旅游相关配套设施建设滞后；灾后重建后仍有很多方面需进一步加强，主要表现在城镇体系加快建设面临资金压力、适应 新兴社会形态变化的社会管理机制需要进一步创新；经济社会加快发展与生态环境容量之间28、的矛盾在“十二五”期间仍然比较突出。4.2旅游接待量分析按照xx年接待量为200万人次左右，根据本项目的定位，三国文化游乐体验区在2016年竣工之后游玩人数预计将会达到100万人次左右，按照每年5%游客数量递增。4.3旅游业发展现状及趋势近年来，xx市积极实施主导型大旅游发展战略，把旅游业作为市域经济的主导产业大力培育，旅游市场由国内游为主向国内游与入境游并重转变，旅游经济从门票经济向综合经济转变），加强旅游资源的整合开发，不断加大景区投入，打造城市品牌，调整产品结构，创新旅游营销，优化旅游，“行、游、住、食、购、娱”六大基础产业要素规模逐步壮大。目前，xx市的旅游基础设施得到了较快发展，全市29、旅游业实现了持续快速健康发展。4.3xx市旅游SWOT分析及发展策略优势（S）分析（1）较为明显的区位和交通优势；（2）旅游资源丰富，品位高，具有世界遗产的品牌效应；（3）具有三国文化、武则天文化等核心文化要素依托；（4）周边特色资源具有极强的互补性；（5）旅游业基础好，已发展到成熟阶段；劣势（W）分析（1）产品结构不合理，目前观光产品所占份额太大；（2）观光旅游的过境地地位难以改变； （3）缺乏专业的旅游管理人才，片区整合不鲜明。机遇（O）分析（1）国家经济稳步发展，旅游消费市场越来越大，旅游业前景看好；（2）四川省人民政府关于加快推进文化产业发展的意见，为旅游文化产业的发展指明了方向。威胁30、（T）分析（1）四川省几大精品旅游区的打造对片区发展形成大冲击；（2）旅游市场的空间竞争越来越大，新的景区在不断推向市场，对传统老产品造成了很大威胁。4.4项目物业价格定位本项目物业建成后主要通过销售和门票的方式产生收益。三国文化游乐体验区的销售价格主要通过市场价格，其观影及体验馆按照不同门票价格进行收费。85第五章 项目选址及建设条件分析4.1建设地址项目建设地址位于xx市xx景区。4.2建设条件区域位置项目位于四川省xx市昭化区境内。昭化区位于四川盆地北部，xx市南部。地埋座标：东经1053391060720，北纬315341322327。属盆周丘陵向山区过渡地带，以低山为主，平均海拔9031、0米。xx市昭化区是1989年8月经国务院批准建立的县级区,东邻旺苍县，西接剑阁县，南连苍溪县，北靠市中区。辖9镇19乡1个社区街道办事处，总人口24万,幅员面积1440平方公里。自然资源条件1.地质与地貌地处四川盆地北部边缘、川西高原、黄土高原之间的山区地带，是岷山山系、龙门山、米苍山交汇区域，地层复杂，发育时代跨度大，变化频繁。夹寒武系硅质板岩、千枚岩，断裂发育，易于破碎。工程地质条件较为复杂。2.气候条件xx市昭化区四季分明，日照时间长,属亚热带湿润季风气候。年均气温17,生长期平均310天，无霜期共263天，年日照时数1342小时。光热资源丰富，热量集中在4至9月，能满足多种农作物生产32、。雨量充沛，年均降雨量698毫米，年内降雨量集中在5至10月，占全年降雨量的85以上，形成了冬干、春旱、夏洪、秋涝的现象。由于xx市地处太平洋亚热带高压脊的西北边缘，青藏高原前沿偏北气流引导冷空气南下，与北上暖热气流相遇，常形成暴雨并引起山洪爆发。另外，春秋换季阶段，特别是秋冬季节冷空气越秦岭南下，经嘉陵江河谷入川，河谷地带的风力可达10级以上，年均大风在10次以上，最多25次（1985年）。3.水系与水资源境内主要为嘉陵江水系，其中流域面积大于100平方公里的河流有嘉陵江、白龙江、清江河等。以嘉陵江干流为主，由北向南纵贯市境中部，过境段全长159公里，苍溪亭子口以上控制流域境内河段全部通航。33、 社会经济条件经济发展较快增长。经市统计局审定，2012年全区实现地区生产总值（GDP）344727万元，按可比价格计算，比上年增长13.2。其中，第一产业增加值96312万元，增长5.2，对经济增长的贡献率为12.7%；第二产业增加值164221万元，增长22.2，对经济增长的贡献率为67.7%；第三产业增加值84194万元，增长9.4，对经济增长的贡献率为19.6%。一二三产业分别拉动经济增长1.7、8.9和2.6个百分点。产业结构不断优化。三次产业结构由上年末的29.6：45.0：25.4调整为今年的27.9：47.7：24.4，二产业上升了2.7个百分点，一产业和三产业分别下降了1.734、和1个百分点。其中，工业增加值占GDP的比重由上年40%提高到42.3%，提升了2.3个百分点，产业结构进一步优化。非公有制经济发展加快。全年，非公有制经济实现增加值186153万元，同比增长15.7%。其中，第一产业增加值33061万元，增长10.0%；第二产业增加值114484万元，增长18.8%；第三产业增加值38608万元，增长13.1%。非公有制经济占GDP的比重为54%，较上年提高1个百分点，对经济增长的贡献率为60.7%。城镇化进程步伐加快，城镇化率28%，比上年提高2.6个百分点。历史文化条件昭化是一座具有4000多年悠久历史的古城，是剑门蜀道文化、三国历史文化的集中展示地；是35、川陕革命根据地的重要组成部分，其历史遗迹众多，人文底蕴深厚。交通条件位于川陕甘结合部，素有川北门户之称。北连秦岭，南接剑门，扼古金牛古道之咽喉，历来为兵家必争之地，是川北第一重镇。距兰州735公里、西安420公里、重庆490公里，成都280公里,目前已发展为川北地区的交通枢纽。飞机场、宝成铁路沟通全国，广绵高速公路、国道108线和212线在此交汇。xx至西安、xx至巴中、xx至南充等高速公路通车，兰渝高速铁路已开工建设，通车后，xx至兰州和重庆只需两小时;水路运输500吨以上船舶能够直达重庆。境内四通八达的交通网络已经形成，各乡镇间公路都已完成水泥或沥青路面改造，基本实现村村通公路。不良地质作36、用经地质调查，沿线末发现地面沉降、地裂、泥石流、断层等不良地质作用，沿线工程地质条件良好。场地地震效应按中国地震基本烈度区划图GB183062001国家标准第一号修改，抗震设防烈度为7度。地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特征周期为0.40s。综上所述，项目建设地自然条件比较好，地质条件符合建设要求，现有基础设施及配套设施比较齐全完善。水电气配套条件 1、通信条件由于三国文化游乐体验区位于老城区改造区域已经具备通信的先决条件。2、电力条件三国文化游乐体验区电力基础设施完善，电力供应充足。3、供水条件三国文化游乐体验区供水设施完善，供水条件良好。4、燃气条件三国文化游乐体验区片区处于昭通古37、城镇内，已经铺设了天然气管道，能源供应充足，结构合理。施工条件1、天然建筑材料：本工程施工所需要的砂料、卵石、石料、上料等全部能就近采购。 2、主要外来材料的供应：本工程施工的主要材料包括景观植物、木材、水泥、钢筋等，外运至项目所在地。3、施工队伍及设备：施工队伍通过招投标方式，择优选择有能力承担该项目施工的专业施工企业。工程所需的机械设备由中标企业自行解决。xx市有丰富的劳动力资源，可为该项目的建设提供充足劳动力。4、社会条件：本项目所处的昭通古城镇内，社会治安条件良好，社会稳定、和谐。同时当地的居民对本项目的实施持支持肯定的态度。第六章 建设规模及内容6.1建设规模本项目竣工之后，预计年游38、玩人数预计将会达到100万人次左右。利用三国文化产业园原有游客中心（保留其接待功能，其建筑面积为1500平方米），以及xx广场进行建设，包括7D影院、5D演艺体验、三国人物沙雕园、3D互动体验馆等。6.2建设内容本项目建设内容为对游客中心加以改造利用建设7D影院；同时在古城广场处建设三国人物沙雕园、3D互动体验馆、5D演艺体验等。1、7D影院，影院规模：160座，装修具有蜀汉风格的仿古建筑，内部为现代装修。以三国演义中葭萌关前张飞挑灯战马超作为xx7D影片的创作素材，以科学性、知识性、趣味性为原则，运用三维技术加实景拍摄的综合手段进行7D特效影片的创作和实施，运用数字电影及超大视景系统，通过生39、动立体的影像、音响系统及一定的情节，结合动感座椅等动感特效的立体影片，达到寓教于乐的目的。2、3D互动体验馆，利用3D打印、“三国世界”、和虚拟人物面对面交流、DIY“3D照片”等高科技技术，感受3D互动带来的惊艳体验。馆内将展出上百幅风格各异的3D画。游客可参与体验式3D游戏，游戏都是通过电脑技术，将虚拟的信息应用到真实世界，真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间同时存在，在这里市民可以选择任何一种人物形象，有刘关张、赵云、曹操、貂蝉、吕布等，选择好后，虚拟的人物就会出现，它会和游客一起跳舞、摆pose。然后，他们还能和市民一起拍照，并通过打印机及时把照片打印出来。此外，在现场40、，游客还可以体验到3D打印、DIY照片等一系列高科技带来的震撼效果，特别是裸眼3D技术，让游客来体验馆无需佩戴3D眼镜就能看到三维立体大片。3、5D演艺体验，结合歌舞等文艺表演，利用5D技术，实现座椅移动、嗅觉体验等，还原蜀汉三国历史事件和历史人物，“跨越时空”了解蜀汉三国文化。打造世界顶尖多媒体技术完美结合的演艺节目三国梦。三国梦运用全球顶尖的“5D科技”艺术新形式，即在裸眼3D技术体系的基础上，集合了声、光、电、水、火、烟等现代化舞台特效，以及全息投影、多媒体技术和拉斯维加斯式的360度全景真人秀等科技艺术手段，使舞台立体化、多维化，全方位调动观众视觉、听觉、触觉、嗅觉等感观体验。光电音影41、的梦幻特效，全息投影、实景展示的逼真效果，让观众经历烈火焚天、热浪冲霄的震撼；烟火燃放、剧中人从天而降、洪水在观众席间奔泻等，烘托了强烈的现场氛围。演员与观众的热烈互动是重要一环。4、三国人物沙雕园，沙雕园主要展示三国时代名人以及著名的事件等。三国人物沙雕园可分为三大区域：沙雕三国主题区、沙雕家庭DIY区和文体活动区。刻画包括了人物：刘备、曹操、孙权、诸葛亮、关羽、张飞等；事件：草船借箭、赤壁之战、空城计、葭萌关挑灯夜战、三英战吕布等。序号项目名称工程量备注17D影院160座利用原有游客接待中心25D演艺体验70003三国人物沙雕园7亩43D互动体验馆85005购置相应设备1项6配套附属设施242、0007绿化工程15008管网工程800m8合计第七章 项目建设方案7.1 设计依据及原则设计依据1、城市居住区规划设计规范（GB5018-93修改本）；2、民用建筑设计通则（GB50352-2005）；3、城市建筑工程停车场（库）设置规则与配建标准J10628-20054、城市道路和建筑无障碍设计规范JGJ50-20015、公共建筑节能设计标准6、住宅设计规范（GB50368-2005）；7、屋面工程技术规范（GB50345-2004）；8、工程建设标准强制性条文房屋建筑部分（2009年版）9、建筑设计防火规范（GB500162006）；以及相关技术规范的要求、规定对该项目进行方案设计，使工43、程建设科学、经济、合理；满足国家对相关民用建筑建设标准的要求。相关标准三国文化游乐体验区购置的设备均为非标产品（根据展品用途及展览环境定做），本项目定做的展品，以及主楼展区布展等均参照国内知展馆升级项目执行。本项目所有新购展品均为定制产品，要求外观造型及表现形式原创设计，因此造价较高。7.3总平面规划设计依据规划条件及甲方要求，本项目划分为五大组团：7D影院、5D演艺体验、三国人物沙雕园、动漫游戏互动体验馆和附属配套设施。形成一个多功能、多元化的三国文化主题为主的体验区域。满足游客的各类消费需求。7.2 7D影院1、表现内容：xx历史文化厚重，需要宣传和表现的内容很多，如山水太极、中国行政建制44、县衙、考棚、民俗等等，但影响最大的是三国历史文化，三国历史文化的厚重在国内已作为旅游景区打造的古镇中首屈一指，而在众多的三国遗迹和故事中，尤以张飞战马超著名，且适合用7D电影的形式来再现当年的征战场面，故以三国演义中葭萌关前张飞战马超作为xx7D影片的创作素材，以科学性、知识性、趣味性为原则，运用三维技术加实景拍摄的综合手段进行7D特效影片的创作和实施，运用数字电影及超大视景系统，通过生动立体的影像、音响系统及一定的情节，结合动感座椅等动感特效的立体影片，达到寓教于乐的目的。2、技术特性：7D电影观影者能够成为电影中的角色，介入影片事先设置的环境与剧情，让观影者身临其境般感受到自己就是电影里45、的一份子，观影者就是影片里的主角或是其中一员，并持续与影片内容产生交互作用。7D电影是一场动感之旅，声、光、影，水、雾、烟，地震来时的强烈晃动，山崩到时的灭顶之感，超凡脱俗的技术造就了7D互动电影过硬的体验，它把影音的艺术，通过传感，光感，震动摇晃的使用等等变得真真切切，再加上五维度场景的包揽，立刻将观看者引入了其中，看电影，变成了经历了一场电影般的生活体验。体验馆与普通影院相似，但是坐上动感座椅就会发现其中的奥秘。奇特的椅子会结合影片内容出现相应的运动，当影片里出现风、雨、雷、电等自然现象时，特效设备也将同步出现刮风、下雨、打雷、闪电等自然景象，当影片出现骷髅头、僵尸、鲨鱼时，观众可以充当影46、片的角色，拿起道具枪把它们击毙，将视觉、听觉、嗅觉、触觉和动感完美的融为一体，让观众身临其境。3、影片质量：1）影片画面无缺帧、少帧现象；2）画面无全屏闪烁现象，影片画面播放流畅。除脚本特定情况外，画面不能出现突然黑屏、白屏或者花屏现象；3）内容表现效果不得超出观众的心理承受底线，如有特殊画面表现需预先在影片中出现文字性提示；4）声音不得对观众、参与者产生生理伤害（如声音突然增大等）；5）符合音频设备所能表现出的最佳效果。要求音频真实，与画面表现内容同步；7.3 5D演艺体验5D演艺体验集多项高新技术于一身，是高科技文化娱乐项目也是现代系统集成科技的典范。打造世界顶尖多媒体技术完美结合的演艺节47、目三国梦。利用5D技术，结合座椅移动、嗅觉体验等，还原蜀汉三国历史事件和历史人物，“跨越时空”了解蜀汉三国文化。三国梦从舞美设计、服装道具到演出编排均由顶级制作团队担当。三国梦运用全球顶尖的“5D科技”艺术新形式，即在裸眼3D技术体系的基础上，集合了声、光、电、水、火、烟等现代化舞台特效，以及全息投影、多媒体技术和拉斯维加斯式的360度全景真人秀等科技艺术手段，使舞台立体化、多维化，全方位调动观众视觉、听觉、触觉、嗅觉等感观体验。光电音影的梦幻特效，全息投影、实景展示的逼真效果，让观众经历烈火焚天、热浪冲霄的震撼；烟火燃放、剧中人从天而降、洪水在观众席间奔泻等，烘托了强烈的现场氛围。演员与观众48、的热烈互动是重要一环。同时整个三国文化产业园区还将重现文化方面，通过塑“桃园三结义”、刘备“三顾茅庐”等三国典故及三国人物像，挂“蜀”、“魏”、“吴”三国旗帜，重现三国时期作坊生产生活场面，举行三国“五禽戏”表演，听三国演义评书，玩三国人物COSPLAY，现场体验风筝和风车制作、陶艺制作等体验活动。7.4三国人物沙雕园目前沙雕艺术已遍布100多个国家和地区，本项目根据自身的需要，将建设以三国人物和著名场景为元素的沙雕艺术园。在沙雕师精湛的技艺和天马行空的想像力下，一堆堆沙塔幻化成一座座变幻多姿、创意无穷的沙雕。表现形式也更加丰富多彩，三国人物沙雕园可分为三大区域：沙雕三国主题区、沙雕家庭DIY49、区和文体活动区。刻画包括了人物：刘备、曹操、孙权、诸葛亮、关羽、张飞等；事件：草船借箭、赤壁之战、空城计、葭萌关挑灯夜战、三英战吕布等。7.5 3D互动体验馆3D互动体验馆位于广场处，其建筑为三层。在3D互动体验馆里，展出风格各异的3D画，参与性3D游戏、3D打印等形式，展现三国文化魅力。3D画以地面为媒介，将三国的历史、人物、故事等特色传奇文化内容进行整理再造利用平面透视的原理，制造出视觉上的虚拟立体效果，令参观者有一种身临其境的感觉。3D地画中的景物立体、细腻、逼真，能达到以假乱真的艺术效果。7.6附属配套设施本项目配套建筑面积为2000，为园区的配套服务设施和城市配套功能的补充，该区域具50、备吃、游、购的功能，经营xx特色小吃、快餐、三国文化创意特色产品等，成为展示xx本土文化的一个窗口。第八章 项目能耗分析8.1 合理用能标准及节能设计规范1、中华人民共和国节约能源法2、中国节能技术政策大纲3、节能中长期专项规划（国家发改委发改环资20042505号）4、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委200565号令）5、建设部关于贯彻国务院关于加强节能工作的决定的实施意见（建科2006231号）6、四川省人民政府关于进一步推进节能降耗工作的意见（川府发200945号）7、四川省固定资产投资项目节能评估和审查实施暂行办法（川发改环资201182号）8、公共建筑节能设计51、标准（GB50189-2005）9、建筑照明设计标准（GB50034-2004）10、采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）11、综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）8.2 能耗状况及能耗指标根据建设内容，本项目所耗外购能源种类有：电能、自来水等。一、能源供应状况分析：1.电力供应状况该项目用电取自城市配套电网，电力供应比较充足，供电有保证，该项目区建设变电站并配套变压器及相应的设施二套，接入线路为专线，可满足项目需要。2.水供应xx拥有完善的城市配套给水管网，可满足项目的需求。二、各能源主要用途如下：电能：主要用于照明、采暖通风、机电设备耗电、办公设备设施耗电。自来52、水：用于生活和消防。三、能耗计算：1.耗电量：（1）电能消耗种类电能消耗种类为照明、采暖通风、设备耗电等。（2）电能的计算依据建筑按一般公共建筑划分。照明用电按照建筑照明设计标准（GB500342004）进行，场地照明参照城市道路照明设计标准执行。设备及办公设备设施耗电量主要参考其功率。（3）用电负荷的确定综合功能区内用电等级除消防设备、应急照明为二级负荷供电外，其余均按三级负荷设计。（4）电能消耗总量本项目耗电主要包括照明，采暖通风，设备耗电、办公设备设施耗电等。所有室内照明及房间电器设备的负荷计算，参照国内类似建筑用电量150W/平方米.天。总建筑面积按照8500m2计算。总用电负荷为1253、75KW，每天用电时间按照8小时计算，需要系数取0.8。则每天耗电8160kWh。项目年耗电量：综合考虑项目的年实际旅游天数为350天，每年按照350天计算。则年用电量约：20662.88*350=2856000kWh。3.耗水量：（1）用水种类生活用水、饮用水等。（2）用水量每年按照350天计算，年用水量350000吨/年总体能耗指标：年总能耗为381吨标煤，项目能耗见下表：年总耗能分析表序号能源种类（耗能工质）实物量折标准煤系数折合标煤数量（吨标煤/年）计量单位实物数量1电kwh2856000 0.1229kgce/（kwh）3512水t3500000.0857kgce/t 30合计38154、8.3节能措施节能该项目在建设过程和建成投入营运中，要消耗一定量的电力和水，为此，树立节能节水的观念，制定和实施节能节水措施，可以提高能源使用效率，降低营运成本，社会意义和环境效益显著。按照建设资源节约型和环境友好型社会的要求，该建设项目应结合园区实际，全力打造节能产业功能区。三国文化游乐体验区内所以建筑都要采取节能措施，大力发展新型墙体材料，加快新型保温隔热墙体材料的发展与应用，推进建筑节能材料的产业化，积极推进建筑节能，狠抓建筑节能标准规范的执行，加强对施工图的审查、施工、监理等建筑节能工程质量的监管，提高建筑节能工程质量。大力推广太阳能等可再生能源。着力调整能源结构，鼓励园区进行能源结构55、调整，激励企业使用清洁能源和可再生能源，动员广大职工开展节能资源绿色行动，从而达到节能降耗的目的。节水区内用水要以节约为原则，采用循环用水原则，园区内植被灌溉要采取节约型灌溉设备，避免漫灌。区内的服务建筑类，要制定用水指标，定量考核，增强管理者和使用者的节水意识。区内用水可以采用循环利用的措施以减少总的用水量。各种供水、排水设施、管道要采用节水型设施。管道连接应规范施工，配水设备也应采用节水型设备，避免漏水。管理人员要定期查看给排水设备及管道，发现漏水要及时修理。卫生间等公共场合要张贴节水告示，提醒广大游客注意节约能源水源。对区内所有用水客户经常进行节水宣传，提高节水意识。节电项目区内照明，机56、电设备等将会消耗大量的电能。降低以上个设施耗能指标，提高设备能耗的利用率不但给管理带来巨大的经济收益，还会为社会节省大量的能源。8.4节能制度管理1 采用节能型设备：大型设备须采用节能型产品；2 采用节能型建材：项目工程应尽量采用节能型建材、管材；3 采用高效节能灯具：室内外照明须选用高效节能型灯具。第九章 环境影响分析9.1分析依据及执行标准1、中华人民共和国环境保护法 2、中华人民共和国环境影响评价法3、开发建设活动环境管理人员行为规范 4、建设项目环境保护管理条例国务院令253号 5、环境空气质量标准（GB3095-1996）中二级标准 6、地表水环境质量标准（GB3838-2002）中57、类水域标准 7、声环境质量标准（GB3096-2008）中1类标准 8、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中二级 9、污水综合排放标准（GB89781996）三级标准 10、建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 11、生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-2008） 12、饮食业油烟排放标准（GB18483-2001） 9.2施工期环境影响分析9.2.1施工扬尘环境影响分析1、扬尘影响分析项目施工期扬尘主要产生于土方挖掘、物料运输与堆放、施工现场及建筑拆迁。在地基施工中挖出的土方临时堆存时，会有扬尘产生；在砂石装卸及运输、堆存中也会有扬尘产生；如果施工场58、地未硬化，施工车辆的碾压和物料洒落等都可能形成二次扬尘。 2、扬尘控制措施在施工过程中，作业场地将设置1.82.5m高围墙以减少扬尘扩散；围墙对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速小于2.5m/s 时可使影响距离缩短40%。对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以防止洒落，车辆行驶线路应该避开居民区及城市中心区。施工场地出口设一座车辆清洗池，车辆驶出场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免车辆将泥土带上道路产生二次污染，冲洗水沉淀后循环使用。在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，避开上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘污染。对建筑垃圾和弃士要及时处理、清运，以减少占59、地，防止扬尘污染，改善施工场地的小环境。施工现场禁止烧煤、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾及其它产生有毒有害烟尘或恶臭气体的物质。业主对施工单位加强监督管理，在招标中明确施工期环境保护要求，要求施工单位文明施工，如施工场地硬化，及时清运建筑垃圾，土方和物料堆存应采取蓬布覆盖或表面洒水拟尘或表面穷实处理等措施抑尘。总之，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，施工场界满足大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）无组织排放检控浓度限值标准要求，对施工辐射区域的环境空气不会产生明显的扬尘污染。9.2.2施工噪声环境影响分析1、噪声源建筑施工期的噪声源主要为施工60、机械和车辆，其特点是间歇或阵发性，并具有流动性、噪声值较高 （5m 处噪声值80-96分贝）的特征。因此在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。表9-1 距声源不同距离处的噪声值序号设备名称声压级5m受声点不同距离处噪声衰变值20m40m50m80m160m3201轮式装载机907872706660542卷扬机857367656155493打桩机968478767266604推士机867468676256525挖掘机847266646054486卡车928074726862567振动棒867468666054488电钻81696361575145可见，施工61、机械噪声较高，昼间施工噪声超过建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）的情况出现在距声源 45m范围内，夜间施工噪声超标出现在310m范围内。由于考虑到项目施工场地周边有居民，因此为了避免打扰居民的休息，禁止夜间施工。2、施工噪声影响缓解措施 本项目施工场地南侧和东侧临近现有教学区和其他建筑，因此要求施工期采取严格的降噪措施： 在施工前，施工单位必须到环保部门办理建设项目施工环境影响审批表，严格按环保部门要求施工。 从声源上控制，建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，如选液压机械取代燃油机械； 同时在施工过程中施工单位应设专人对设备定期保养和维护，并负责62、对现场工作人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械。 合理安排施工作业时间和施工进度，施工单位应严格遵守当地环境噪声污染防治的规定，合理安排施工时间，严禁在夜间 10:00 一 次日凌晨 6:00 和中午12:00-2:30期间施工。中、高考期间严禁施工。 采用距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在距居民住宅较远处。为保障居民有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少应在100m以外，同时对相对固定的机械设备尽量入棚操作。 在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，对距居民区较近的建筑物外设置移动式隔声屏障，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。施工场地的施工车辆63、出入地点远离声环境敏感点，车辆出入现场应低速行驶，禁止鸣笛。 环保管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免施工噪声产生纠纷。采取以上降噪措施后目，项目施工期噪声对区域声环境不会产生明显不利影响，对周围居民区的声环境的影响可减少到最小。 9.2.3施工固体废弃物环境影响分析施工期挖土方大部分回填，有少量弃土外运。固体废弃物主要来源于弃土、临时建筑物和施工过程中产生的建筑垃圾，均属于一般固体废弃物。建筑垃圾如不妥善处理，不仅会影响整个景区周边的生态环境、占用宝贵的土地资源，还容易引起扬尘等环境污染。为避免这些问题的出现，对施工过程中产生的建筑垃圾送至市政建64、筑垃圾回填区域填埋。运输车辆要全封闭外运，避让交通高峰，按规定路线运输、送至规定地点，杜绝随意乱倒现象发生。通过分析，项目建设施工期的固体废弃物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。9.2.4施工废水环境影响分析施工期废水主要为机械设备冲洗水和养护排水，主要污染物为泥沙，水量很小，均可简单沉淀后回用（工地设置容积为10 m3的简易沉淀池）。施工期无废水外排，不会对地表水环境和周围环境产生影响。9.2.5交通影响施工期运输建筑材料的车辆为大型车，运输量的增加使得道路负荷增加，遇到高峰期将会使交通变得拥挤和混乱，容易造成交通事故。 另外，运输过程中遗漏的弃土等建筑垃圾使道路在雨天变得泥泞，影响65、道路的畅通。为此，应合理确定运输量和运输时间及运输线路，避开交通高峰期，同时加强施工期交通管理，保证道路畅通；运输渣土的车辆一律安排在车辆少时，渣土车采用箱式密闭汽车，防止洒落。综上所述，施工期采取相应的防治措施后，可将对环境的影响将地到最低；这些影响都是暂时的，将随着施工期的结束而消失。9.3运营期环境影响分析9.3.1环境空气影响分析本项目中污水处理设施均设置于地下，并在检查井处设金属盖板和通风系统，将废气排出。但要求在污水处理设施周围种植不小于3m宽的绿化隔离带，增大局部区域大气自净能力。项目目前规划的污水处理设施位置基本满足要求，通过采取以上措施后，污水处理设施产生的恶臭能够满足恶臭污66、染物排放标准（GB14554-93）中的二级新新建标准的要求，不会对区域造成不良嗅觉影响。9.3.2水环境影响分析 项目污水主要为生活废水和冲洗废水，生活污水的主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS、动植物油等。项目区的所有废水通过项目区的污水处理设施处理达到污水综合排放标准（GB8978-1996）中的三级标准，最终排入市政污水管网。此外，本项目不使用中央空调，各个房间均使用单体式空调空调使用中会产生空调水，该水无污染。在设计中，设置专用的收集管道收集空调水，最后统一排入城市雨水管网，不会对环境产生不利影响。9.3.3声环境影响分析 项目建设竣工后对声环境造成影响小，暂不考虑。9.3.4固体67、废物环境影响分析该项目固体废物主要有生活垃圾和污泥，这些生活垃圾实行分类袋装，由古城清洁管理人员统一收集（日产日清），运送到项目区附近的城市生活垃圾中转站，最后由环卫部门统一用专用车辆运输到城市垃圾处理厂填埋。产生的污泥由有资质的单位清理并进行无害化处理。因此，该项目产生的固体废物均能得到妥善处理，不会对环境产生危害。9.3.5废气环境影响分析主要是项目内餐饮厨房的油烟，通过安装油烟净化设备，正常使用，基本达到油烟的排放标准。产生的废气极小，对周围环境造成的影响可以不用考虑。9.4环境评价结论根据以上分析，在进行项目的建设时，会产生一些环境问题，但只要在施工过程中和项目运营期间采取相应的措施，68、都不会对周围环境造成污染。因此该项目在环境评价上是可行的。 第十章 劳动安全卫生与消防10.1执行规范标准（1）公共场所卫生管理条例（国发198724号）；（2）建设项目（工程）劳动卫生监察规定（劳动部令第3号）；（3）职业安全健康管理体系审核规范；（4）职业安全健康管理体系指导意见； 10.2劳动安全1、危害因素分析（1）项目运营过程中常见的危害主要来源于因人流集散路线设计不当，造成人员拥挤伤害。（2）工作人员因违反作业规范、不当操作等原因造成的机电设备事故伤害。（3）机电设备和电器设施因设计、安装不当造成的触电危害和机械噪声对操作人员的伤害。（4）风机、设备等噪声对操作人员的伤害。2、劳动69、安全措施（1）本项目在建设和建成运营中，应严格遵循国家劳动安全标准和规范中有关安全卫生和劳动保护方面的要求和规定，贯彻国家劳动安全法规，完善安全管理制度，严格落实和执行安全责任制、安全检查和考核制度。定期对工作人员进行安全知识教育，对特殊工种作业人员严格持证上岗，杜绝违章操作。（2）本建设项目人流集散的交通组织设计应满足最大人员时的消防疏散及正常的训练、授课时的人流交通要求。同时，考虑到上课期间不同人员的安全性与独立性，设计相对独立的分离式流线，确保紧急情况下避难疏散。（3）电气设备的安全性能指标要符合国家标准。设备的安装施工、验收必须严格按有关规范进行。（4）对设备采取减震、消音措施。（5）70、定时发放工作人员劳动保护用品，保护职工的安全和健康。主要是针对本项目在实施期间及项目完成后的正常工作阶段所涉及的有毒、有害因素对工作人员生命安全和身心健康的影响。3、建筑卫生安全在项目完成的实施过程中，都应严格执行国家规范。采用绿色环保材料。 进行建设时，注重在紧急情况下的及时实施疏散，对各类人员交通流线设计严格按照规范要求进行设计，以保证遇灾害时人员的顺利撤离。公共区域采取防滑措施。4、动力系统安全防护保证必要的操作空间，主要通道和操作地点设置事故照明，各通道应设无障碍物布置或堆放。5、卫生防护卫生防疫措施：项目施工期间，应注意场地的清洁卫生，垃圾日产日清，避免对游客身体造成伤害。10.3卫71、生防疫设计建筑卫生防疫本工程设计采用的建筑材料在建造和使用过程中不会对人体造成不良影响；所有卫生间等有给排水要求的房间均采用易清洁的材料；生活垃圾经袋装收集后，集中送往附近垃圾处理站。 给排水卫生防疫设计说明当设有二次供水系统时，为确保其供水的水质卫生，根据二次供水设施卫生规范（GB 17051-1997）和建筑给水排水设计规范（GB 50015-2010）有关规定，设计上采取下列措施：1、生活用水与消防用水分开贮存。2、水箱采用不锈钢板水箱，并且在水箱的出水管上设置紫外线消毒装置。3、在水箱的通气管、溢流管上设置有防飞鸟、防蚊虫的隔网。4、水池和水箱的进水管道，保证有大于规范所规定的最小空气72、间隙；在受条件限制不能保证时，设置倒流防止器。5、在生活给水系统，采用了安全卫生的管材、铜质阀门、陶瓷阀芯龙头等，以避免因管道、阀门对水质的污染。10.4消防设计建筑消防设计本项目的建筑高度均小于24米的多层公共建筑。按建筑设计防火规范（GB50016- 2006年版），耐火等级为二级，建筑每个防火分区均小于2500 m3，满足消防设计要求。防火门应自带闭合器，管线穿过防火墙，楼梯间墙，墙体孔洞需用不燃材料填充。管道井每层在楼板外用相当于楼板耐火极限的不燃烧体封堵，作防火分隔。管井内壁须用水混砂浆抹灰罩光。总平面道路系统设计形成了建筑主要面的消防车通道，所有消防车道宽度均大于4米满足规范要求。73、建筑与周边相邻建筑的间距符合规划及防火间距要求。建筑物室内均设疏散楼梯，总疏散宽度为2.8m，满足疏散要求。给排水消防设计本工程消防均为建筑高度不超过24m的多层建筑。按照建筑设计防火规范(GB50016-2006)，该工程应设置室内外消火栓系统，各建筑配置相应的建筑灭火器。本项目按照同一时间内的火灾次数为一次进行设计。1、消火栓消防系统其消防用水量为：室内消火栓消防用水量：15L/s、室外消火栓消防用水量：25L/s，火灾延续时间2.0h，一次灭火用水量288m3。地块室外给水管沿消防车道环状布置，环网管径为DN100，其上设室外消火栓，并沿建筑均匀布置。室外消火栓间距不大于120m。2、灭74、火器配置各建筑根据不同部位的火灾种类、危险等级、灭火器的保护距离配置建筑火器。第十一章 项目建设管理与运营方式11.1 项目建设管理 项目投资管理项目首先在保证质量前提下进行，控制项目投资，及时纠正施工中产生的偏差；其次把工程造价控制在批准的造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的效益。项目实施过程中，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，搜查有关反映费用支出的数据，将实际费用支付额与计划费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的偏差，并分析产生偏差原因，采取有效措施加以控制，保证造价控制目标的实现。 质量管理该工程项目质量必须达到国家现行规范要求，并75、经验收合格。其质量管理内容主要为以下几个方面：1、审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；3、对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；4、对质量事故的报告和处置；5、督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；7、督促、检查工程材料是否符合要求。 工程进度管理在施工承包合同、监理合同中明确有关工期、进度的违约处罚等条款，在保证项目顺利进行的前提下，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对本工程材料的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协商等管理职能手段，在76、工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。 资金管理项目建设资金实行单设账户、单独管理、单独核算、单独使用的管理方式，专款专用，委派财务人员管理本工程建设的财务活动，严格执行国家财政法律法规，并接受审计部门的检查、审计。建设资金依据项目的施工进度计划，依照设计、施工、采购等相关合同的约定同步支付给承包单位，确保工期如期完成，项目如期投入使用。资金应严格按规定的用途使用项目资金，做好工程预决算，做到手续齐全，收支账目相符，精打细算，不得截留或挪作它用，节约投资成本。 合同管理合同管理是该项目管理的重要77、内容之一，是控制工程投资、进度、质量的基本依据。由于本项目建设工程技术面广、施工工期紧，使用的人力、物力较多，涉及的单位多等原因，更有必要将建设工程合同作为一个系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的社会效益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。在项目建设管理过程中，制定具体的合同管理办法，对合同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，都应提出具体要求，对合同的变更、转让、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和解决办法，使合同管理有章可循。该建设项目工程招78、标、材料供应招标等应按照合同法和工程建设有关管理制度和规章与中标单位签订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，实现项目工程投资、进度、质量、安全等目标，以取得良好的社会和经济效益。 协调管理协调工作也是该项目管理的重点，是保证工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与外部各关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专业与专业间、环节与环节间，以及建设项目与周围环境、其它建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是工期紧迫、需进行平行作业的情况下尤为突出。因此，要取得该建设项目的成功，就必须通过积极有效的组织协79、调、排除障碍、解决矛盾，以保证实现该项目的各项预期目标。 安全建设管理首先，监督和要求施工单位建立健全工程项目安全生产制度。必须建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。其次，做好安全检查，并定期或者不定期的对项目进行安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。11.2 项目运营方式项目建设竣工后，建议出售或者出租物业，通过招商引资，引入多种文化创意企业及商家。由企业自身负责项目的运营。面向80、国际、国内两大市场，按照国际度假业态的发展模式，打造世界品质的“国际旅游城市”以文化博览旅游为特色的核心竞争力，并引领新型综合旅游文化观光体验的生活方式。第十二章 招标方案12.1项目招标为了确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违法违规行为，应严格按照中华人民共和国招投标法、国家发展和改革委员会等七部委颁布的第12号、第30号令工程建设项目施工招投标办法、及四川省人民政府令第197号四川省政府投资工程建设项目比选办法，并结合本工程项目特点编制项目的招标方案和招标文件、备案和接受行政监督部门的监督。12.2项目招标范围三国文化游乐体验区项目的具体招标范围包括：勘察、设计、建筑工程、安装81、工程、监理，其他主要设备可以部分招标。12.3招标组织形式根据业主自身情况及本项目情况综合考虑，均采用委托招标的组织形式。委托方应配备相应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的技术力量，以及专职的招标业务人员，在熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章的基础上，开展招标工作。12.4项目招标方式 本项目招标内容所涉及的各项根据实际情况可以采取公开招标的方式，详见下表。 招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式比选方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程 安装工程监理 主要设备重要材料 12.5招投标要求1、投标人必须具有独立法人资格；2、投标人相应具有具有房屋建82、筑工程施工总承包一级资质的施工企业；具有安全生产许可证。3、项目主要管理人员具有项目管理资格、经验及能力，承担本工程的项目经理具有一级注册建造师执业资格证书和安全考核证。12.6评标委员会的人员组成和资格要求 评标委员会由xx市政府评标专家库中的经济、技术方面专家组成。根据本项目招标文件在开标当天从专家库中随机抽取。评标委员会人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。评标办法可采用综合评估法。12.7招标备案招标文件发售前须上报xx市发改局和招投标站备案，确定中标人后。15日内将向有关行83、政监督部门提交招标投标情况的书面报告。第十三章 项目实施进度13.1 建设工期为了保证在项目实施过程中不影响工程进度、工程质量和工程造价，因此针对一些问题提出如下建议：1、必须做好施工组织设计，施工方案切合实际，严格按照施工规范和施工操作规程的技术要求进行施工。明确各级施工人员的岗位职责，按时、按质完成各阶段工程任务。2、建立完善的施工监督机制。通过招投标组建施工和监理队伍，充实施工和监理队伍的人才、设备、技术力量；做好施工过程中的材料检测、检验工作；加强工程监理，确保工程质量。13.2项目实施进度安排前期进度安排1、项目前期策划及可研报告的在2014年4月底前完成。2、设计应于2014年5月84、中旬前完成，并组织有关部门进行评审（包括市消防、环保、供电、供水、排污、建设规划、通信、财政等有关部门），对设计进一步提出修改、补充和完善意见。监理、施工单位招标安排根据设计进度安排，本项目应在2014年5月底前完成监理、施工单位的招标。项目施工进度安排本项目施工期从2014年6月开建，影院、沙雕2015年7月完工，动漫游戏（包括节目开发）2015年12月完工。13.3项目实施进度表各阶段2014年2015年3456789101112123456789101112 前期准备工作阶段设计阶段招投标及施工准备施工阶段竣工验收第十四章 投资估算及资金筹措14.1投资估算的依据及说明估算依据1、投资项85、目可行性研究；2、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；3、四川省建设工程工程量清单计价定额 (2009)；4、四川省建设工程量清单计价管理办法；5、国家或xx市有关工程建设其他费用标准的规定；6、有关建（构）筑物的相关造价估算指标；7、建设项目经济评价方法与参数第三版（国家发改委、建设部）；8、项目业主提供的相关资料。估算说明1、本项目考虑土地费用以及拆迁安置费用。2、本期包含建筑主体和安装附属工程。3、参考同一地区、同类建设项目已完工项目竣工决算、已招标项目工程投资指标，采用投资指标估算法进行投资估算，并且参考建标（2008）97号文件给定的部分民用建筑造价参考指标进行估86、算。4、其他费用（1）建设单位管理费：根据财政部财建2002394号文计算（2）建设工程监理费：根据国家发改委、建设部发改价格2007670号文件（3）前期工作咨询费：根据川价字费（2000）35号（4）设计费：按工程勘察设计收费标准（2002修订本）（5）场地准备费及临时设施费: 按第一部分工程费用的0.5%计算（6）工程量清单编制费、审核竣工结算费：按川价发2008141号文（7）环境影响咨询费：按计价格【2002】125号计算（8）招标代理服务费：按国家计价格20021980号计算 （9）施工图审查费：按川发改价格2011323号计算 （10）工程保险费：按第一部分工程费用的0.3%计算87、 14.2投资估算项目总投资估算为12000万元，工程建设投资估算包括建筑工程费用、其他费用、基本预备费。投资构成如下表所示：投资构成明细表序号费用名称投资额（万元）投资比例（%）1工程建设费用1046487.2%2工程建设其他费用964.578.04%3基本预备费571.434.76%4项目总投资12000100.00%14.3资金来源及使用计划三国文化游乐体验区项目资金来源：为两部分：业主自筹资金以及申请政府专项资金。其中业主自筹（90%）：10800万元,申请政府专项资金（10%）：1200万元。根据项目的建设进度及建设内容和业主的资金安排，本项目建设资金逐步投入。项目建设资金来源及年度88、用款计划表单位：万元序号项 目合计2014年2015年一建设总投资12000336086401自有资金10800216086402申请政府专项资金120012000序号项目名称单位工程量 费用估算（万元）单位指标（元/平米）投资比例(%)备注建安工程费用工器具及设备购置费其他费用合计一第一部分 建安工程费1046487.20%1.17D影院11459.54%装饰工程150045030003.75%设备购置项1808000000.67%特效座椅（160座）及特效设备影院控制系统及特效控制系统项110010000000.83%影片制作项120020000001.67%安装工程改造30015500089、.13%放映设备套130030000002.50%1.23D互动体验馆331627.63%建筑工程8000112014009.33%安装工程2962.47%.1给排水工程800064800.53%.2消防工程800044550.37%.3电气工程80001201501.00%.4弱电工程800048600.40%.5安保工程套1202000000.17%装饰工程80001600200013.33%设备购置套130030000002.50%1.35D演艺体验2556.521.30%建筑工程700094513507.88%安装工程7000256.52.14%.1给排水工程700056800.47%90、.2消防工程700038.5550.32%.3电气工程70001121600.93%.4弱电工程700035500.29%.5安保工程套1151500000.13%装饰工程7000115516509.63%设备购置套120020000001.67%1.4三国人物沙雕园项130003000000025.00%1.5附属配套设施200020010001.67%1.6绿化工程150022.51500.19%1.7管网工程m80022428001.87%二第二部分 工程建设其他费964.57 8.04%1前期工程咨询费17.5417.540.15%合同价2设计费317.61 317.61 2.65%计91、价格200210号文3地勘费83.71 83.71 0.70%计价格200210号文4施工图审查费16.74 16.74 0.14%按照第一部分工程费用的0.16% 计算5建设单位管理费128.57 128.57 1.07%财政部财建2002394号文6工程监理费227.32 227.32 1.89%发改价2007670号文7招标代理费3.05 3.05 0.03%计价格20021980 号文8工程量清单编制费34.95 34.95 0.29%川价发【2008】141号文件9审核竣工结算46.36 46.36 0.39%川价发【2008】141号文件10工程保险费31.39 31.39 0.292、6%按照第一部分工程费用的0.3% 计算11场地准备及临时设施费52.32 52.32 0.44%工程费用0.5%计算（包括临时用电，临时用水）12环境影响咨询费5.00 5.00 0.04%合同价三第三部分 预备费571.43 4.76%1基本预备费571.43 4.76%四第四部分 工程建设总投资12000.00 100.00%第十五章 财务评价15.1 评价依据及方法评价依据1、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、投资项目可行性研究指南（试用版）；3、依据本可行性研究报告的数据； 评价方法该项目按照投资项目可行性研究指南（试用版）中对盈利性项目财务评价的相关93、规定，财务评价以财务净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等作为主要评价指标，准确反映项目的盈利能力和偿债能力大小。15.2 基础数据的测算1、建设期根据项目工作进度计划表，工程的实施计划按2年考虑，共需投资12000万元。2、资金使用计划建设资金在2年内全部投入，详见：资金筹资及使用计划表。3、计算期根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）计算期的确定方法，确定项目计算期为10年，其中建设期为2年，运营期8年。4、基准收益率参考建设项目经济评价方法与参数（第三版）行业基准收益率的取值，取ic=10%。15.3 营业收入估算三国文化游乐体验区竣工之后，预计2016年人数预计将会达到1094、0万人次左右。根据实际情况及预测，项目在运营期第一年预计达到营运目标的80%，第二年达到90%，第三年到达100%。详见附表：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。本项目物业建成后主要通过销售和门票的方式产生收益。本项目收入分为以下几个方面，1、7D影院电影票收入； 2、三国梦5D演艺门票；3、3D体验馆消费；4、三国人物沙雕园门票；5、租赁配套附属设施。1、7D影院电影票收入，以接待游客每人次计算。按照20%来此观影的人数测算。电影票为50元/人。2、三国梦5D演艺门票按照40%来此观影的人数测算。沙雕园门票70元/人。3、3D体验馆按照40%来此观影的人数测算。平均消费30元/人。4、三95、国人物沙雕园按照40%来此观影的人数测算。门票50元/人。5、租赁配套附属设施将全部采用租赁的方式来运营，按照餐饮街区30元/月*平方米。15.4 成本费用估算根据现行财务制度规定，本项目的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用等费用测算。(1)修理维护费修理维护费按每年50W计算。(2)折旧及摊销折旧费，建筑物折旧年限40年，其折旧费按直线法、残值率5%测算。详见附表：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表。(3)其他费用包括了管理费，业务招待费等，按照每年30万计算。(4)营业成本包括整个园区人员工资、清洁费、绿化、广告宣传费、体验区运营期间发生的费用等，按照当年收入20%计算。 (96、5)总成本费用本项目总成本费用含固定成本和可变成本。详见附表：总成本费用估算表。15.5 财务分析利润测算1、利润总额经测算，该项目计算期内累计实现利润总额36296万元。2、所得税在经营期内累计缴纳所得税9074万元。3、净利润经测算，该项目经营期内累计实现净利润27222万元。盈利能力分析根据财务评价的需要，从各个角度考察项目的盈利能力。从上述的分析和计算中，可得出下列财务评价指标：1、全部财务投资现金流量分析（1）财务内部收益率（FIRR）经计算，税后全部投资财务内部收益率：22.96%。（2）投资回收期动态投资回收期：5.92年（包括建设期2年）。（3）财务净现值（FNPV）经计算，税97、后全部投资财务净现值：7435.2万元。详见：项目全部投资现金流量表；3、投资利润率 经计算，投资利润率：49.83%。计算结果表明，项目投资利润率以及财务内部收益率大于基准收益率10%，财务净现值大于零，投资回收期在计算周期内，说明项目有较好的财务盈利能力，在财务上是可以接受的。15.6盈亏平衡分析本项目的盈亏平衡点采用销售能力利用率表示盈亏平衡点=年固定总成本/（年收入-年可变总成本-年销售税金及附加）*100% =30.23%。当生产达到设计生产能力的30.23%就能达到经营保本。因此，经测算项目的盈亏平点较低，项目风险小。15.8 财务评价结论从测算出的主要财务批示看，本项目具有较好的98、经济效益和较强的抗风险能力。因此，从财务角度讲，该项目是可行的。第十六章 社会影响分析16.1 社会效益分析项目开发有利于扩大对外交流与国际接轨三国文化游乐体验区的建设，能进一步落实中央提出的文化“走出去”战略，对扩大对外文化交流成果，扩大中国文化的影响力，有效向世界展示四川省、xx昭化三国传统文化的源远流长和博大精深有重要作用；能充分利用昭化的经济、资源和文化优势，积极开掘和整合四川省旅游文化遗产以及自然资源，提升对外文化交流的规模和品质；能大力拓展对外交流渠道，发展文化外贸，加快形成出口优势。通过大量的企业家、专家和学者带来最新的技术、信息和先进的经营管理理念，有利于低成本地学习和借鉴别人99、有用的东西，加快观念更新，促进本地区扩大对外开放及与国际接轨。项目开发利于发展文化旅游产业，改善投资环境，促进招商引资许多国内外投资者都是通过旅游来认识和了解当地的投资环境以及丰富的旅游资源和潜在的旅游市场。旅游的宣传效应率为1比8，即一个旅游者对当地的印象可影响8个人。旅游业一般不受贸易壁垒干扰和出口配额的限制。因此，国际上普遍认为旅游业是最优秀的出口产业。发展旅游业，为旅游业发展创造坚实的物质基础和提供了难得的经营管理经验。通过对三国文化游乐体验区的建设，可进一步提升xx的旅游形象，旅游人数增加了，来投资的投资者增加了，都会为当地增加资金积累和财政收入。通过对三国文化游乐体验区的规划布局，100、引进文化旅游企业来此投资，通过集中挖掘文化，开发文化旅游产品，将中国文化散布到世界各地，让世界认识与了解中国博大精深的传统文化，将极大的提高中国在世界人民心中的地位，同时也了解了当地特色，从而引发来更多的投资者来此投资的愿望。更重要的是，通过以电影这种形式可以有效地宣传xx的历史文化，进一步提高古城的知名度和影响力，吸引更多的游客。项目开发有利于城乡统筹建设、带动就业与经济发展三国文化游乐体验区的建设是加快xx改造，适应新型产业发展的需求。所形成的产业集群将有利于各类岗位的产业，文化创意、加工制造、餐饮住宿、交通运输、休闲娱乐、物业管理等均可产生一大批就业岗位，通常普通的劳动者实行本地招聘，对101、当地就业是一个带动。项目建成后，将创造500个以上的就业岗位。该项目建成后，将大大提升昭化三国文化旅游线路整体水平，快速推进文化旅游产业发展。该项目的启动，是昭化区文化旅游产业的又一大杰作，是昭化区充分利用剑门蜀道厚重的文化资源和自然资源，奉献给社会的一道丰盛的文化大餐，将昭化打造成剑门蜀道上一颗璀璨的文化旅游明珠。16.2社会适应性分析项目建设期间不会对当地景区环境和居民的生活质量产生明显的影响，项目建成后与旅游发展规划、文化发展水平的相互适应性、与当地基础设施发展水平的相互适应性、与当地人民的宗教民族习性的相互适应性很强。通过科学合理的规划实施建设，通过科学设计以及建设期间的管理不会对场址102、及附近区域大气、水、声环境和土壤产生不利影响，因此项目建设可以被当地社会环境人文环境所接纳，与项目所在地社会环境相适应。16.3社会风险及对策分析主要风险因素识别收集相关类似项目有关资料分析，本项目主要风险因素有政策因素、产业功能区定位因素、技术因素、管理因素等。1.政策因素该因素是项目决策的基本因素，项目是否符合当地规划，是否得到政府的有效支持，及支持的力度，征地拆迁工作等关系到该项目的是否建设与建设进度。2.园区定位项目的定位，是项目的灵魂，是项目成功的前提。必须把握宏观经济的规律，提高与当地产业的紧密度，认真分析与其他相关产业的关系。3.建设管理因素项目的建设水平影响企业的运营效率的正常103、发挥。因此，基地建设在狠抓硬件设施建设的同时，必须关注软件建设，提高管理水平，向管理要效益。4.服务因素产业功能区的服务水平对项目影响较大，既影响现有企业的发展，也对康定招商引资有着直接影响。风险程度分析与对策1.政策因素该项目具有很好的经济和社会效益，符合四川省、xx市的有关规划要求，省各级政府极为重视，各有关部门、单位大力支持，该风险因素极小，可不需采取防范措施。2. 产业功能区的定位该风险因素风险程度较大，必须要牢牢把握“符合旅游文化产业发展规律的、吻合国家扶持政策的、具备市场效益的、辐射半径充足的、产业特色鲜明的文化创意产业综合功能区”这个定位，依托xx市现有的旅游文化产业基础，发挥现104、有产业优势，引进一批行业发展前景好的企业，来化解该风险因素。3.建设管理因素该风险因素可采用代建制，招标选择有管理水平、经验、能力的代建单位实施管理来防范该风险因素。4.服务因素要加强对建成产业功能区的管理，提高管理水平，提高服务质量，为企业提供一个良好的社会环境和实施环境。第十七章 结论及建议17.1结论（1）本项目建筑方案、工程方案、设备方案和环境保护方案可行，布局合理，投资规模适中，经济效益和社会效益明显。（2）财务评价表明，本项目经济效益较好，财务风险较小。本项目实施将为承办单位带来可观的经济效益，为当地旅游业增添新的亮点。（3）项目风险分析表明只要采取措施得当，均能够将风险降到最低，105、有利于项目的实施。（4）四川xx文化旅游发展有限公司是当地政府的下属国有企业，拥有雄厚的资金实力和技术实力，同时和银行建立了良好的合作关系。因此，对本项目有较强的驾驭能力，这是本项目成功实施的保证。综上所述，本项目是可行的。17.2建议应该做好项目的前期准备工作，做好项目的审批，抓紧落实资金，为项目的成功实施奠定基础。附表一：折旧表序号项 目原值年限残值率123456789101建筑物、构筑物12000.00 405%1.1当期折旧费0.00 0.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 1.2净值0.00 0.00 106、11715.00 11430.00 11145.00 10860.00 10575.00 10290.00 10005.00 9720.00 2合计12000.00 2.1当期折旧费0.00 0.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 2.2净值0.00 0.00 11715.00 11430.00 11145.00 10860.00 10575.00 10290.00 10005.00 9720.00 附表二：总成本表序号项目合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1管理费用150.00 0.00 0.00 107、50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 2修理费150.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 3其他费90.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 4营业费9042.88 939.52 1056.96 1174.40 1174.40 1174.40 1174.40 1174.40 1174.40 5经营成本3170.88 0.00 0.00 939.52 1056.96 1174.40 1174108、.40 1174.40 1174.40 1174.40 1174.40 6折旧费855 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 7总成本费用9843 0.00 0.00 1039.52 1156.96 1274.40 1274.40 1274.40 1274.40 1274.40 1274.40 1. 可变成本3170.88 0.00 0.00 939.52 1056.96 1174.40 1174.40 1174.40 1174.40 1174.40 1174.40 2. 固定成本6672.00 0.00 0.00 10109、0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 附表三：收入明细表17D影院电影票收入工程量（人或平方米）单价（元/或元/个）金额（万元）2000005010002三国人物沙雕园门票4000005020003三国梦5D演艺门票4000007028004租赁配套附属设施2000306万/月53D体验馆4000030120附表四：销售收入时段表年份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 年份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 出租率80%90%100%100%100%100%100%100%租赁配套附属设施58 65 72 72 72 72 72 72 年份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7D影院电影票收入800 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 年份12345678910三国人物沙雕园门票16001800200020002000200020002000年份12345678910三国梦5D演艺门票2240 2520 2800 2800 2800 2800 2800 2800 年份123456789103D体验馆96108120120120120120120附表五：销售收入表及损益表附表六：现金流量表