1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 项目摘要11.1项目名称11.2建设单位11.3建设地点11.4建设年限11.5建设规模与产品方案11.6投资估算21.7效益2、分析2第二章 项目建设的必要性和可行性32.1 项目建设的必要性32.2 项目建设的可行性4第三章 市场供求分析及预测63.1 本项目区棉花良种发展现状及前景分析63.2 现有生产能力调查与分析73.3 市场需求调查与预测7第四章 项目承担单位的基本情况94.1 人员状况94.2 固定资产状况94.3 现有建筑设施与配套仪器设备状况94.4 专业技术水平10第五章 项目地点选择分析115.1 项目建设地点的基本情况115.2 项目地点选择14第六章 工艺技术方案分析156.1 项目技术来源及技术水平156.2 主要技术工艺流程与技术工艺参数156.3主要设备选型19第七章 项目建设目标、任务及3、总体规模227.1 项目建设目标227.2 项目建设任务227.3 项目建设总体规模22第八章 项目建设内容238.1土建工程238.2 田间工程248.3 配套仪器设备33第九章 投资估算和资金筹措349.1投资估算349.2 资金筹措34第十章 建设期限和实施进度安排35第十一章 项目组织管理与运行3611.1 组织机构设置3611.2 生产管理模式3611.3实施保证措施3611.4 人力资源配置37第十二章 效益分析与风险评价3812.1效益分析3812.2 财务评价3812.3风险评价42第十三章 招标方案4513.1编制依据4513.2招标范围45 49第一章 项目摘要1.1项目名4、称新疆xx优质棉花良种生产示范基地可行性研究报告1.2建设单位xx1.3建设地点本项目拟在xx15连3号、4号、5号、5号2、6号、6号2、7号、8号、18号及22号、23号地（共5547亩）建设优质棉花良种生产示范基地。1.4建设年限1年1.5建设规模与产品方案1.5.1 建设规模本项目于2007年建设高产、优质、高效棉花良种生产示范基地5547亩，种子加工厂的加工能力由原来的年加工良种4000t增加到年加工良种6000t。育种中心的育种和种子加工厂的加工，使得优质良种量大幅度增加，提高了棉花的产量，增加了农民的收入，推动了团场经济发展。1.5.2 产品方案本项目棉花种子以中棉所35号为主要5、繁育品种。中棉所35号是中国农业科学院棉花研究所利用生态育种方法选育而成的丰产、优质、多抗的棉花新品种，该品种抗逆性强，耐旱性好，耐水肥性强，出苗快，苗期生长稳健，高抗枯萎病，耐黄萎病，吐絮集中且畅，絮色洁白，有丝光，纤维品质符合出口与纺织要求，适应性强。1997年引入新疆，之后在新疆开始大面积推广。该品种产量较高，几年来，产量稳步提升：霜前皮棉产量由最初的2011.5千克/公顷提高到2319千克/公顷，后来又增加到2418千克/公顷，分别比新陆早12号增产17.9%、22.5%和20.7%。中棉所35号是喀什地区的主要种植品种，种植面积近100万亩，目前市场销路很好，产品供不应求。1.6投资6、估算本项目总投资384万元，其中:土建工程55万元,田间工程148.5万元,仪器设备151.5万元；建设单位管理费、勘测设计费、招标费、监理费等工程建设其他费18万元；预备费11万元。融资方案：申请国家资金349万元，占总投资的90.64%，项目单位自筹35万元,占总投资的9.36%。1.7效益分析财务内部收益率18%（所得税后），全部投资回收期7年（所得税后），各项经济指标均高于行业基准指标。主要技术经济指标表详见1-1。表1-1所得税前所得税后财务内部收益率3218财务净现值1595.24万元982.78万元投资回收期5年7年第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目建设的必要性可持续发7、展的需要农业是我国国民经济的基础，而种子是农业生产中最基本的生产资料。种子产业能否健康发展直接关系到农业的增产、农民的增收、生态环境的改善以及经济和社会的可持续发展，因此必须重视良种产业。2.1.2市场经济规律的要求我国步入市场经济后，新疆不仅面临着国外的市场竞争，而且面临着国内的市场竞争，市场的竞争关键在于产品质量的竞争。目前我国正在推进农业结构的战略调整，中心环节是提高质量和效益，要在有限的耕地上产出较高的经济效益，除了因地制宜地合理优化资源配置外，优质品种的推广使用是农作物增加产量，提高品质，增效益的最佳途径。近几十年，国外农作物增收大约20靠扩大耕地，70靠科技进步、提高产量和改善品质8、。在提高单位面积产量的实践中，良种的作用占30以上。所以要保持农业的持续发展，优质良种的繁育生产、加工推广是重要的环节之一。2.1.3兵团农业发展的需要我国加入WTO后，为了提高国家的综合实力，应对激烈的国际竞争，提出科技兴国战略，人才战略和标准化战略。兵团结合自身优势，为提高农产品的市场竞争能力，在“十五”科技发展规划和2010年远景目标纲要中提出了“以科技促农、以科技强农”的发展精神，确定“两高一优”的农业发展思路，同时大力推广节水农业，积极开展产业结构的调整；生产规模的扩大，势必需要大量的优质良种来提高生产产量，从而促进兵团农业的发展，保证兵团产业目标的实现。综上所述，45团优质棉花良种9、生产示范基地项目是十分必要的。2.2 项目建设的可行性2.2.1地理位置合理45团处于麦盖提垦区中心位置，坐标东经77527809，北纬39053915，交通便利，距麦盖提县城47公里；东北与麦盖提县胡杨林场相邻，西北与麦盖提四乡相邻，北与麦盖提九乡和南疆军区恰斯部队相邻，东南与沙漠相通，因此在45团建设优质棉花生产示范基地，其地理位置优越，此优质棉花生产示范基地项目建成后，可全方位辐射麦盖提垦区及周边地区。2.2.2基础设施较好45团内外交通发达，团与连队三分之二以上公路均为柏油路，场内柏油路公路与巴莎公路相连,与周边单位联络方便；邮电、通讯设施齐全，光缆程控走进千家万户，信息传递非常方便；10、师电力公司保障电力供应，农网改造基本完成，电力条件完善，可实现全天候不断电，完全能够满足交通和电力需要。2.2.3管理水平高与麦盖提垦区其它团场相比，45团农业生产水平位居xx前列，具有较高的经济、技术和管理水平，行政建制完善，不仅为兵团农业标准化示范达标团场，也是兵团的红旗团场之一，多次荣获兵团农业科技示范先进团场的荣誉，因而具有较强的资源配置和行政组织能力，能够胜任优质棉花良种生产示范基地项目的建设和管理。2.2.4科技实力雄厚45团具有体系完善的农业技术服务队伍，全团共有 81 名农业技术人员，其中大、中专以上的有 76 人，占 93.8%；职工的科技文化素质较高，科技及行政管理人员能力11、较强，推广应用先进的科技成果力度较大。兵、师科委高度重视技术人员的培养，每年组织科管人员及农业技术推广人员进行培训，因此干部职工科学种田的意识强，学科学、用科学的气氛浓，为项目的实施提供了技术保障。2.2.5 条件成熟45团是兵团重点城镇建设示范团场，团党委依据垦区的产业特点，制定了巩固农业良种繁育基地、扩大优质棉生产规模、大力推广节水农业、发展干鲜果等特色产业、深化产业结构调整等“十五”发展规划；为保护生态环境，团党委领导45团干部群众加大水土开发力度，扩大退耕还林还草面积，改善了生产基础条件，促进了农业的可持续发展；同时团党委具有超前的农业标准化生产意识，重视良种的作用，团长担任领导小组组12、长，成立有专门组织管理机构，积极申报棉花良种示范基地建设项目，因此45团优质棉花良种生产示范基地项目建设的各方面条件已经成熟。第三章 市场供求分析及预测3.1 本项目区棉花良种发展现状及前景分析3.1.1 本项目区棉花良种发展现状 xx于1996年实施了“九五种子工程”棉种加工中心项目，现年生产能力4000 t，当年就投入生产，担负着xx麦盖提垦区、喀什垦区的优质棉种的生产、加工和供种任务。 45团种子经营相关单位有：农科站、种子生产基地、种子加工中心、种子检验中心。农科站从事新品种的引进。比较试验、示范及优良品种的原种生产，并进行主栽品种的提纯复壮，繁育早代种子供应种子基地大面积扩繁。种子生13、产基地设在13连、14连和15连，主要负责生产原种一、二代种供应大田生产。种子加工中心负责种子的加工、精选、包衣、储备、统一供种，避免了种子品种杂乱不纯的问题。种子检验中心负责各个环节的种子生产、加工等检验工作。良种繁育体系比较健全，可满足喀什地区优质棉种供应。3.1.2 前景分析兵团在兵团国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中提出：以市场为导向，以团场增效和职工增收为出发点，调整优化农业内部结构，大力发展精准农业和特色农业，实现农业优质、高产、高效。棉花生产能力达到80万t，建成国家级优质商品棉、长绒棉和出口棉基地。种子工程是发展“两高一优”农业的关键，优良品种的繁育是这一重要环节中的首要一14、环。随着国家棉花生产西移战略的实施，以2005年棉花总产80万t，种子的需求量将进一步增加。45团依靠得天独厚的自然资源，良好的内外部条件，多年来一直是喀什地区重要的种子生产中心。按照45团目前棉花良种的年产量水平，远远难以满足喀什市场的需求，如采用优良品种、配套先进栽培管理技术、规模化经营、集约化生产，不但可以占领新疆市场，而且还可以参与国内市场的竞争，市场前景非常广阔。3.2 现有生产能力调查与分析3.2.1 现有生产能力调查xx于1996年实施了“九五种子工程”棉种加工中心项目，年生产能力2000 t。2002年45团对种子加工厂进行改扩建，现年生产能力4000 t。根据2002-20015、3年度种子实际加工能力可达6000 t，为充分发挥种子加工车间设备的优势和潜力，提高经济效益，需要对种子加工厂进行改造，使得种子加工厂的加工能力达到年生产优质良种6000 t。3.2.2 分析45团原棉花种子加工厂位于团部中心区，建于1996年，设计棉种年加工能力2000 t。由于厂址不符合45团小城镇发展规划的布局要求，加工厂生产产生的粉尘、废绒、噪声等对城镇居民生活影响较大；加工厂生产规模较小，不能满足本地区对种子的需求量；加之设备落后，大部分属于淘汰型设备，配套设备不完善，已不能满足本地区发展精准农业对种子的要求。因此，2002年45团将原种子加工厂迁到该团团部西北角规划的小城镇工业区，16、轧花厂的南面，对其进行改扩建，投资2800万元，当年建成投产。当时因为该团自筹资金紧张，主要把资金投入土建工程及种子加工车间设备购买，尚有部分土建及设备工程未进行投资。3.3 市场需求调查与预测3.3.1 市场需求调查本项目产品的市场主要针对xx及喀什地区植棉区，年需棉花良种2.27万t（考虑30的备荒种子）。其中2000年xx棉花种植面积为55.77万亩，年耗用良种约3620t（考虑30的备荒种子）；喀什地区棉花种植面积为293.5万亩，年耗用良种约1.908万t（考虑30的备荒种子）。随着精准农业的推广和发展，棉花采用精量播种，xx及喀什地区植棉区年需棉花包衣种子1.4万t（考虑30的备荒17、种子）。3.3.2 预测根据初步市场调查，棉花良种具有广阔的市场前景。第四章 项目承担单位的基本情况4.1 人员状况 xxxx团地处塔克拉马干沙漠西缘，叶尔羌河中游东岸的麦盖提县境内，团部驻地博塔依拉克镇。45团（中心团场）土地规划面积约114.6万亩，可垦土地面积65.89万亩，截止“十五”期末，实有农业用地21.5万余亩：其中耕地20.34万亩，总播种面积19.7万亩；果园1.5万余亩。全团总人口2.36万人，其中从业人员8200人。4.2 固定资产状况到2005年末，45团固定资产投资总额2.41亿元。是2000年的1.95倍,主要用于农业、工业基础设施建设、小城镇基础设施和用于提高职工18、生活条件的基础设施建设。4.3 现有建筑设施与配套仪器设备状况45团现有棉花种子加工厂一座，位于团部中心区，建于1996年，设计棉种年加工能力2000t。加工厂配套设备落后，大部分属于淘汰型设备，配套设备不完善，已不能满足本地区发展精准农业对种子的要求。45团2002年当年自筹资金，启动了棉花种子加工厂改扩建续建工程项目前期（一期）建设工程和设备选购，当年建成投产。前期（一期）建设土建工程包括轧花厂856.17m2,短绒车间768.60 m2，酸脱车间648.54 m2，种子库房982.45 m2，围墙787.50 m，地坪硬化22853.33 m2。设备工程含酸脱绒车间及清洗车间内脱绒机1台19、，分筛机1台，重力式清洗机1台；分级包衣包装车间有种子包衣机1台，分级机1台，以及配套设备；轧花车间内轧花机2台及配套设备；剥绒车间内剥绒机7台。4.4 专业技术水平45团具有体系完善的农业技术服务队伍，全团共有 81 名农业技术人员，其中大、中专以上的有 76 人，占 93.8%；职工的科技文化素质较高，科技及行政管理人员能力较强，推广应用先进的科技成果力度较大。兵、师科委高度重视技术人员的培养，每年组织科管人员及农业技术推广人员进行培训，因此干部职工科学种田的意识强，学科学、用科学的气氛浓，为项目的实施提供了技术保障。第五章 项目地点选择分析5.1 项目建设地点的基本情况 5.1.1 社会20、经济状况xx是1966年在荒漠上建成的团场，团部所在地博塔依拉克镇，是全团政治、经济文化中心。全团现有建制单位54个，其中：林牧渔农业连队26个，工业企业7个，建筑单位1个，综合服务2个，还有学校、医院等。到2005年末，45团总户数为7408户,总人口数为2.36万人,从业人员8200人，实现国内生产总值26418万元，其中第一产业17832万元，第二产业3001万元，第三产业5585万元，比重分别为67.5%、11.4%、21.1%。职均收入12105元，人均收入6657元。全年皮棉总产13508吨，单产150公斤，实现利润3880万元。2005年耕地面积20.34万亩，总播面积19.7万21、亩，其中: 粮食种植面积为7050亩，总产2956吨；棉花种植面积为9万亩，总产13508吨；其他作物为瓜果、蔬菜及饲草等。林业面积3万亩，其中果园1.67万亩，年果品总量1.48万吨。年末标准畜拥有量9.85万头（只），肉类总产2089吨；各类牲畜中主要以羊为主，羊7.21万只。节水灌溉面积11万亩，主要作物为棉花。5.1.2 自然条件 地理位置45团位于天山南麓，塔克拉玛干沙漠西北边缘，麦盖提县境内，地处叶尔羌河和提孜那甫河之间，东南连接沙漠。团部博塔依拉克镇，距麦盖提县47公里。距阿克苏336公里，西距喀什市226公里，镇区在麦(麦盖提县)毛(毛拉乡)公路两侧，公路横穿中部，东至巴楚县可22、与314国道衔接，地理坐标为东经77527809，北纬39053915。海拔高度在11381163米之间。地形由西南向东北倾斜，南北坡降0.250.4，东西坡降0.25。5.1.2.2 气象条件45团地处欧亚大陆腹地，属典型大陆性气候，其气候特点：冬季寒冷，夏季干热，干旱少雨，年积温高，日照时数多，热量丰富，昼夜温差大，无霜期长。45团主要气象指标表表5-1年太阳辐射量5936MJ/m2多年平均气温12.1极端最低气温-22.1极端最高气温4210积温4611.6年平均日照数 2768.2小时日照百分率64%平均年浮尘天数32.7天无霜期213天年均降水量40.2mm年均蒸发量2208.5mm23、相对湿度53%冻土层深度0.48m年平均风速 1.9m/s风向全年东北风为主，次为东风。项目区光热资源丰富，对农作物生长发育、营养物质的积累和产量的提高十分有利。主要自然灾害为冻害、干热风、干旱、霜冻等。该地区光照充足，热量丰富无霜期长，有利于粮、棉、瓜、果、蔬菜、饲草等多种农作物的生长和畜牧业的发展，尤其是对种植棉花、蔬菜、花卉、果木十分有利。 水土资源水资源灌溉水源主要来自叶尔羌河流域，该河是45团农业生产和生活用水的唯一水源，河水年径流量平均为64.5亿m3，最小流量为44.68亿m3。45团属于前进灌区，主要由前进水库提供工农业年生产用水，水质矿化度为0.128克/升，PH值7.2，多24、年平均引水量0.7亿m3左右，渠系水利用系数75%，作物毛灌溉定额400 m3/亩。根据地下水水文地质普查，地下水为潜水型，地下水埋深一般在2.55m之间，资源量为2000万m3，主要由渠系灌溉入渗补给，水质较差，矿化度多在35克/升，属地下淡水贫乏区。土地资源45团土地总面积114.6万亩，其中耕地20.34万亩，林地3万亩（果园1.67万亩），牧草地0.03万亩。 5.1.3 基础设施5.1.3.1 基础设施水利基本情况水利设施：全团引水渠全长399.2公里，其中：干渠48.5公里，支渠97.7公里，农渠、斗渠全长253公里。排水渠系全长101公里。各类渠道建筑物451座，机电井20眼。节25、水灌溉：2005年末全团各类节水灌溉面积达到11万亩，占全团耕地的60%以上；滴灌面积达8万亩，节水效果较好，职工接受程度高。农业机械农业机械总动力11570千瓦，拥有大马力拖拉机80台及配套的犁、耙等农具，2台美国约翰迪尔9970型采棉机，林业机械（挖坑机）2台，运输车辆40辆。其他基础设施情况团场周围道路通畅，交通运输便利，东北距巴楚火车站110公里，西南距麦盖提县47公里。内部柏油路连接着周边农牧团场和各生产单位，形成四通八达的公路网络，生产物质供应和产品运输条件较好。5.2 项目地点选择45团15连是45团各个连队中发展速度最快，经济实力最强的连队。连内耕地土壤较适宜棉花生长，灌溉条件26、较好，环境良好，具备建立优质棉花良种生产示范基地的条件。5547亩地优质棉花良种生产示范基地，分布在15连3号、4号、6号地（面积740亩）；5号、5号2、6号2地（面积736亩）；7号、8号、18号地（面积1995亩）以及22号地（面积1171亩）、23号地（面积905亩）。因15连3号、4号、5号、5号2、6号、6号2、7号、8号、18号已经实施了棉花膜下滴灌，本项目将剩余2076亩地（15连22号、23号地）实施棉花膜下滴灌。 拟选区域原耕地为棉花，本项目基地原则上尽量集中连片。第六章 工艺技术方案分析6.1 项目技术来源及技术水平全团共有技术人员421人，本科、大专学历30人，中专1227、名。技术力量较强，承担过国家、兵团和师局多项科研与推广项目，专业过硬。在多年的生产实践中，团场培养和造就了一大批具有实践经验的生产能手。目前，全团农业科研试验、技术推广、植物保护、农业气象机构齐全，设施良好。6.2 主要技术工艺流程与技术工艺参数良种繁育棉花良种繁育试验采用“三圃制”生产，其繁育工艺流程如下：三圃制生产 原种 原种一代 原种二代 大田 品系混繁 大田棉种加工6.2.2.1种子产品质量标准 本项目在国家颁布的主要农作物种子检验办法基础上对原种、商品种子以及毛籽、光子和包衣棉种进行检验，要求种子必须达到表6-1、6-2、6-3、6-4的标准： 种子质量标准 表6-1 单位：名 称纯28、度不低于净度不低于发芽率不低于水分不高于商品种子98989012毛籽质量标准表6-2 项目名称单位质量指标净度97健籽率75发芽率70破子率5水分12短绒率9光子质量标准表6-3 项目名称单位质量指标残绒率/残绒指数0.5/27残酸率0.155净度99发芽率80水分12破子率7包衣棉种质量标准表6-4 项目名称单位质量指标发芽率80水分12破子率7包衣合格率90种衣牢固率99.656.2.2.2生产技术方案选择本项目生产采用目前国内先进的过量式稀硫酸脱绒工艺，是国家农业部重点推广的棉种加工工艺。6.2.2.3工艺流程籽棉堆场 货场吸棉 重杂分离 烘干 籽清 绞龙配棉 扎花机 皮清 皮棉大包 余29、酸回收 稀硫酸中和 分筛选 摩擦 离心机 浸蚀 棉种筛选 三级剥绒比重选 分级 中和 拌药包衣 计量包装 入库 集 绒 清 理 短绒打包 工艺流程简述：由外吸棉系统将籽棉从堆场吸入，通过重杂物沉积器首先将混入籽棉中的砖瓦石块、铁类等重杂除去，然后经过籽棉清理机分离器，清除铃壳。僵瓣棉，经过清除重杂物与排僵后，再将籽棉松解，清理籽棉中的细叶、碎枝干等中小杂质，将籽棉充分开松。 籽棉以一定的速度，松散的进入热空气管道，在热气流的作用下，进入烘干塔。籽棉在塔内以一定的速度曲折运动，在运动过程中把籽棉含水率降低到一定的数值，并膨松籽棉。 符合水分标准的籽棉输送到轧花机上部的储棉箱，通过喂花电机带动两喂30、花辊将籽棉喂入,首先通过清花设备的刺辊冲击使其膨松状态，然后经过上U型齿条辊钩拉籽棉通过钢丝刷的阻挡使其均匀地挂在齿条辊上,经过刷棉辊将籽棉刷到淌棉板上。上U型齿条辊经过排杂榜排出的杂质及部分籽棉将在下U型齿条辊上继续钩拉并回收，将杂质、不孕籽、僵瓣等杂质排出机外。由淌板落下的籽棉均匀地喂入扎花机前厢，通过拨棉辊和阻壳勒条间失落的部分籽棉，落到活动条栅上，籽棉与小花头可由拨棉辊带走再喂入锯片。籽棉中部分杂质、棉杆、死僵瓣从活动格条栅间隙中排出，落入排籽绞笼沟中排走。 进入中厢的籽棉通过锯齿钩拉形成籽棉卷，由于锯片的钩拉和轧花勒条的阻挡使皮棉和棉籽分离，棉籽从排籽道排入道剥绒车间，锯齿上的皮棉与31、毛刷刷下通过皮棉道进入皮棉清理机，完成皮清工序后大包。 棉籽通过三级剥绒，棉籽从排籽道排入道制种车间 （采用皮带输送），棉短绒由毛刷刷下进入短绒清理机，完成清理工序后大包。 将浓硫酸稀释成810的稀硫酸，加上活化剂，使去杂的棉种在搅拌器内与稀硫酸拌均匀，得到充分的浸泡,然后经过离心机进行脱水甩干，脱去多余的稀硫酸后进入加温反应滚筒，脱掉短绒，再进入磨光筒磨光，经过两次清选，然后分级，最后经包衣、定量包装、入库。6.3主要设备选型 种子质量检验设备配套种子检测分析试验室设在45团小城镇工业区，按检测分析项目分为八个室：种子发芽室、净度分析室、水份测试室、纯度鉴定室、天平检测室、理化分析室、档案样32、品室和电脑微机室。因该团现已具备这些实验室，故本项目计划只购置1套设备，投资39.2万元。具体仪器设备购置见表6-5： 6.3.2种子加工设备为了能够生产出优质、高效的种子，提高种子加工产量，需对种子加工设备进行完善，具体仪器设备购置见表6-6：6.3.3良种储备设备 2002年种子加工厂改扩建后的种子库房为982.45m2,不能满足年产棉种6000t的存储，需扩建种子库房。种子库房的规模及投资见表6-7所示：种子检测分析实验室、种子加工厂和种子库房的布置示意图见附图。第七章 项目建设目标、任务及总体规模7.1 项目建设目标本项目于2007年建设高产、优质、高效棉花良种生产示范基地5547亩，33、而种子加工厂的设计产量将会由年产棉种4000t增加到年产棉种6000 t，种子加工设施和良种储备设施完全可以满足加工厂年产棉种6000 t的需要。7.2 项目建设任务本项目于2007年建设优质棉花良种生产示范基地5547亩。因生产需要还需修建种子检测分析试验室、新品种育种实验室和种子加工厂。因45团在2002年对原种子加工厂进行改扩建，但因为资金不足，只对部分土建工程和设备进行改造，不能满足现在的需要。本项目对种子加工厂的种子加工设备和良种储备设施进行完善。7.3 项目建设总体规模为进一步完善和推广45团棉花新品种的育种和扩繁条件，提高育种科研实力和水平，45团拟在原有的科研、生产、加工设施的34、基础上进行更新、改造和提高，在45团15连建立优质棉花良种生产示范基地。同时45团加工厂2002年经过改扩建，增添与完善与之相配套的品种选育、种子加工、仓储检测的基础设施和仪器设备，使得年生产原种由原来的2000 t 增加到4000 t。项目建成后，种子加工厂的年生产原种将增加到6000 t。育、繁、加工、推广形成一体化，将成为南疆地区技术力量强、仪器设备先进、育繁加工配套成一条龙的早熟陆地棉原种生产基地。第八章 项目建设内容项目建设内容主要包括土建工程、田间工程、配套仪器设备等。8.1土建工程8.1.1土建工程土建工程主要围绕与棉花育种生产、加工相关的建设。种子检验、种子加工厂设在45团小城35、镇规划的工业区。45团于2002年自筹资金完成了对原棉花种子加工厂的改扩建，前期（一期）建设土建工程包括轧花车间856.17m2，短绒车间768.60 m2，酸脱车间648.54 m2，种子库房982.45 m2，围墙787.50 m，地坪硬化22853.33 m2，总投资672570.92元。为了能够满足种子加工厂年生产原种6000t，以及对年生产原种6000t的储备，本项目需对土建工程的设备基础进行完善，还需扩建种子库房500 m2。8.1.1 给水工程 45团棉花种子加工厂厂区日用水量2.5 m3，主要用于工厂生产、生活用水。该团改水工程已于2002年完成，厂区现有一座300 m3消防水36、池，2条消防水管，机井1眼（井深50 m，出水量100 m3/h）。8.1.2 排水工程 45团于2002年自筹资金完成了对原棉花种子加工厂的改扩建时，利用机采棉轧花厂原有排水设施，进行改造，平均日排水量2 m3。排水方式为生产、生活废水合流制度。废水首先排入沉淀池进行沉淀，达到排放标准后排入农场总排水管网。8.1.3 供电工程 45团棉花种子加工厂根据生产负荷测算出年需电量190万KWh，现有35KV变电所1座，总装机容量9000KVA，可以保证棉花种子加工厂的生产生活用电。8.2 田间工程 本项目选择45团15连5547亩地建设优质棉花良种生产示范基地，因原15连3号、4号、5号、5号2、37、6号、6号2、7号、8号、18号已经实施了棉花膜下滴灌，本项目将剩余2076亩地（15连22号、23号地）实施棉花膜下滴灌，并对15连3号、4号、5号、5号2、6号、6号2、7号、8号、18号地的原有滴灌实施进行完善。滴灌技术方案详述如下。滴灌布置原则坚持因地制宜、技术先进、使用方便和安全可靠的原则，以充分发挥工程效益。本项目繁育基地面积5547亩，规划修建在45团15连。本项目对2076亩地（15连22号、23号地）配套棉花膜下滴灌设施。滴灌设计依据(1)节水灌溉技术规范SL207-98(2)微灌工程技术规范SL103-95 典型设计滴灌技术参数选择根据微灌工程技术规范SL10395，本次设38、计主要技术参数确定如下：工程布置系统结构（1）工艺流程渠水集水池泵房砂石过滤器 网式过滤器主干管分干管支管附管 施肥罐毛管(滴灌带)滴头。（2）水源选择及供水方案水源选择渠水。（3）管网布置管网布置应遵循以下原则： 符合滴灌工程总体要求。 使管道总长度短，少穿越其他障碍物。 满足所有作物需水要求，能迅速分配水流要求，管理维护方便。 输配水管沿地势较高位置布置，地形许可的情况下，支管垂直于作物种植行布置，毛管顺作物种植行布置。根据以上管网布置原则，结合条田现状，以15连23号地为例进行典型设计：15连23号地分为4条分干，沿作物种植方向布置，呈“E”字型。支管都垂直于分干管并沿其左右布设，呈鱼骨39、形。滴灌带垂直于支管并沿其左右布设，与作物种植方向一致。干管和分干管为固定式，埋入地下，要求管顶埋深80cm；支管设置于地表，在棉花播种完毕后安装，灌溉期结束拆下。毛管采取一次性滴灌带，滴灌带的铺设与铺膜、播种同步进行。在分干管末端设排水井，灌溉期结束后，排空管内积水。具体布置详见设计图。8.2.3.3滴灌系统水力计算（1）运行方案为减少工程投资，提高设备利用率，增加灌溉面积，本次滴灌工程采取分组轮灌工作制度，分为24个轮灌组。系统运行时，一次将干管及所有的分干管全部打开，同时开启分干管上一侧的所有支管，每条支管上开启1条附管，同时开启的附管作为一个轮灌组，每次运行一个轮灌组，水力计算以一个轮40、灌组作为计算基础。（2）水力计算方法各级管道流量根据供水管网布置、滴灌工程运行方案，由其所控制的下一级管道流量累计得到，根据流量及经济流速来预选管径(经济流速控制在1.21.8m/s)，然后由最远即供水最不利的毛管逐级向上进行推算，分别根据微灌技术规范中水头损失计算公式计算系统各部分沿程水头和局部水头损失，通过计算确定最终管材选用及首部所需供水扬程。（3）各级管道水力计算毛管水力计算a、毛管极限长度的确定。毛管的极限孔数(毛管按均匀地形坡计算)：Nm=INT(5.446h2d4.75)/(kSqd1.75)0.364Nm毛管的极限分流孔数；h2毛管允许的水头偏差，m；d管径，mm；k水头损失系41、数，取1.11.2；S分流孔间距，m；Qd单孔设计流量，L/h。具体计算见表8-2所示：根据地块实际情况，取毛管长度为66.7m。b、毛管水头损失的计算毛管沿程水头损失计算选用微灌工程技术规范式，局部损失按沿程水头损失20%计。 等距多孔管沿程水头损失，米； S 分流孔间距，米； S0多孔管进口至首孔的间距，米； N分流孔总数(N3)； qd单孔设计流量L/h； d 管径mm。f、m、b摩阻系数、流量系数、管径系数。计算见表8-3：附管水头损失的计算：为了运行管理方便，设计时在支管上接附管，附管上接滴灌带。附管选择402.4/0.25的PE管，根据地块及管网布置，附管长度为10.2m、11.042、5m，控制毛管条数分别为13条、14条。附管也属等距多孔管，计算方法与毛管相同，水头损失计算见表8-4：配水支管水头损失计算：支管选用薄壁PE软管，规格为750.9/0.25的PE软管，沿程水头损失根据公式计算。 hf沿程水头损失； Q支支管流量L/d； d管道内径mm，d=72.8 mm； L管道长m，L=137.2m。根据运行方案，一条支管上一次开启1条附管，故支管流量等于附管流量。局部水头损失按10%计算。计算见表8-5：干管水头损失计算：主干管、分干管均选用PVC管，规格分别为2506.8/0.4、1603.7/0.4、1102.5/0.4和902.0/0.4。沿程水头损失计算方法与支43、管相同，局部水头损失按10%计算，各段按不同流量分段进行计算，计算过程详见表8-6：即一分干末端至首部段水头损失为1.48m。滴灌系统设计水头H的计算 H=Zp-Zb+h0+h过滤+hf+hw H滴灌系统设计水头，m； Zp-Zb最不利灌水小区与水源设计水位之间的高差，m；h0典型毛管进口的设计水头，取h0=10m； h过滤过滤水头损失，取h过滤=10m； hf水泵至典型毛管进口的管道沿程水头损失，m； hw水泵至典型毛管进口的管道局部水头损失，m。计算见表8-7：8.2.3.4首部设计（1）水泵及电机设备选择该地要求供水量为260m3/h ，扬程32m。选择IS200/315-45/4型卧式44、离心泵，额定流量260m3/h，扬程32m，电机功率45kw，要求水泵吸程为3.5m。电机启动装置选择配套自耦减压启动箱，要求：启动箱具有降压启动功能、短路保护功能、缺相保护功能、热脱扣保护功能。启动箱应配有相应电能指示仪表，包括电压表、电流表、功率表及功率因素表。启动箱应配有自动电容跟踪补偿，保证运行过程功率因素在0.9以上。（2）过滤器选择本次滴灌工程设计水源为渠水，因而过滤器选择为离心+砂式+网式三级过滤，系统选用流量为280m3/h的三级过滤配置，筛网选用120目，要求过滤器在不停机的情况下即可进行反冲洗。（3）施肥罐根据系统供水流量，选择SFG-300型。（4）泵房设计根据水泵安装、45、配电箱和启动箱的尺寸，以及管理方便的需要进行泵房设计，具体设计尺寸详见xx节水灌溉工程泵房图。（5）集水池为减少进入系统的泥沙，在首部设集水池一座。集水池设计为梯形断面，边坡为1：1.5，为方便清淤，将集水池设为浅、长式，池宽均为5.5m，池深1.5m，池长根据各系统供水流量，选择有效容积相应的设计池长。有效容积和池长计算列入下表8-8： 本系统选用的集水池编号为池-4。同理进行其他滴灌系统计算。8.2.3滴灌实施方案具体实施方案见图xx棉花膜下滴灌工程管网布置图。8.2.4滴灌工程投资经计算,滴灌工程每亩投资715.32元，总投资148.5万元。滴灌工程材料量及投资见xx优质棉花良种生产示范46、基地投资估算书。8.3 配套仪器设备种子质量检验设备配套种子检测分析试验室设在45团小城镇工业区，按检测分析项目分为八个室：种子发芽室、净度分析室、水份测试室、纯度鉴定室、天平检测室、理化分析室、档案样品室和电脑微机室。因实验室已存在，故本项目只购置1套设备，投资39.2万元。具体仪器设备购置见表6-5所示。 8.3.2种子加工设备为了能够生产出优质、高效的种子，提高种子加工产量，需对种子加工设备进行完善，具体仪器设备购置见表6-6所示。8.3.3良种储备设备2002年种子加工厂改扩建后的种子库房为982.45m3,不能满足年产棉种6000t的存储，需扩建种子库房。种子库房的规模及投资见表6-47、7所示。8.3.5配套农机具45团棉花种子加工厂现农业机械总动力11570千瓦，拥有大马力拖拉机80台及配套的犁、耙等农具，2台美国约翰迪尔9970型采棉机，林业机械（挖坑机）2台，运输车辆40辆。第九章 投资估算和资金筹措9.1投资估算9.1.1估算范围与依据估算范围项目投资估算内容包括棉花良种生产示范基地的土建工程和田间工程的建设以及配套仪器设备的购置。估算依据投资估算参照当地近年同类工程实施造价情况，并结合本项目特点综合确定。建筑工程量根据项目建设需要，分项按工程建设内容分别确定。有关设备材料价格均为近期询价。基本预备费按直接投资和其他费用取5%计取。9.1.2 增量固定资产投资本项目总48、投资为384万元，全部为固定资产投资。9.1.2流动资金估算流动资金按年运行费的10计算，年运行费按固定资产投资的15计算，故流动资金为5.76万元。9.2 资金筹措本项目总投资384万元，其中:土建工程55万元,田间工程148.5万元,仪器设备151.5万元；建设单位管理费、勘测设计费、招标费、监理费等工程建设其他费18万元；预备费11万元。资金筹措为：中央投资349万元，占总投资的90.64%；项目单位自筹35万元,占总投资的9.36%。第十章 建设期限和实施进度安排本项目的建设工期系指项目可行性研究报告批准之日起至投入使用之日所需的建设周期，包括可研报告审批、工程施工、竣工验收等项工作。49、本项目建设期1年，即2006年7月2007年7月。项目实施计划进度见表10-1。项目实施计划进度表表10-1序年份2006年2006年2006年2006年2006.12 2007.32007年2007号项目阶段7-8月8-9月9-10月10-11月3-4月4-7月1项目确立2设备采购与招标3地面管道4种子库房5棉花种植6竣工验收第十一章 项目组织管理与运行11.1 组织机构设置本项目严格按照国家及兵团预算内资金项目管理办法，从实施到竣工，严格按照基本建设程序，实行项目法人责任制、合同制、招投标制和工程监理制。资金管理实行专款专用，由审计部门实行财务监督。11.1.1 项目法人负责制按照新政办150、999154号文新疆维吾尔自治区实施建设项目法人责任制暂行办法中要求，建设项目实行法人责任制，由项目法人对项目的策划、资金筹措、工程建设、生产经营、债务偿还和资产的保值增值全过程负责，项目的法定代表人是项目实施的第一责任人，对工程建设负总责。为保证项目顺利实施，成立项目领导小组和项目办公室。项目办公室设在基建科，成员由团长、主管农业副团长、基建科长、财务科长、审计科长等人组成。负责上报实施计划、资金使用计划和项目建设进度与配套建设情况，组织项目实施、竣工验收、工作总结及人员培训等，以及根据实施进度安排资金计划、资金管理、合同管理、审计资金的使用。11.2 生产管理模式在全团范围内全面推行“两费51、（即生活费和生产资料费）”自理的经营承包和租赁经营方式，推行土地长期固定，充分调动广大棉农的生产积极性。在提高“两费自理”程度和土地长期固定的基础上，扩大自由种植，自主经营权，团场加以积极政策引导和信息服务工作，调动职工群众自我发展、劳动致富的积极性。11.3实施保证措施加强领导，提高认识，并加强技术服务工作。实施“科技兴农”战略，依靠科技进步，大力推广先进、适用的科技成果。加强对干部职工的培训，提高人员素质。多渠道、多层次筹集资金，保证项目资金按期到位。切实加强项目管理。严格按基本建设程序办事，严格组织实施，确保项目质量。 11.4 人力资源配置11.4.1人员配置优质棉新技术推广项目也同其52、他工程一样，必须正确处理好建、管、用三者关系。建是基础，管是关键，用是目的。只有在保证工程建设质量的前提下，管好用好才能充分发挥农业增产效益。本项目的科技含量大，可依靠团场现有的各级管理体系和服务系统进行建设和管理。本项目定员编制6人，其中：管理人员1人，技术人员3人，种子检验人员2人。管理人员及技术人员要求具有大专以上文化程度，责任心强，热爱本职工作，具有较高的管理水平和技术水平。11.4.2人员培训项目建设期间，分批对原种生产的承包户和加工、水电员工进行相关的生产、种子检验、膜下滴灌、种子加工及安全生产进行系统培训。在育种种子大田生产和加工阶段，定期对上岗操作人员进行现场面指导、演示等实际53、操作培训，熟练掌握现代技术，特别是生物技术、节水灌溉技术和种子加工自动化控制技术。选派种子生产加工、检验及生物实验技术人员到有关院、校、所进修学习。第十二章 效益分析与风险评价12.1效益分析本工程的效益体现在两方面，一方面为工程的经济效益，另一方面为工程的社会效益和生态效益。12.1.1经济效益45团优质棉花良种生产示范基地实施后，年产优质棉花原种6000吨，除了满足麦盖提垦区棉花需种外,还可以辐射周边地区。成品精准种子售价5元/kg左右，年产值达3000万元；而优质棉基地建设保证了种子的质量，节约物化成本和皮棉增产可在很多程度上增加经济效益，故该项目经济效益较为显著。12.1.2社会效益和54、生态效益本项目实施后，精准的播种、施肥水平可以减少肥料对土体环境的污染，有利于生态环境良性循环，并能确保棉花的稳产、丰产、优质、优效，促使农业可持续发展，故该项目的建成对该地区具有良好的生态效益。45团优质棉基地建设，为xx麦盖提垦区的发展奠定了基础，也为xx粮棉稳产高产创造了条件。而高新技术在农业生产系统的应用，减轻了职工的劳动强度，展示了高新技术对农业生产产生的巨大作用，提高了农业生产者科技意识和能力，为该团和该地区推广、普及高新技术起到示范带头作用，该项目一旦普及将产生显著的社会效益和生态效益。12.2 财务评价 12.2.1采用的基本文件 国家计委颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二55、版）,结合项目工程特点而编制；中华人民共和国行业标准SL72-94水利建设项目经济评价规范；新税制法规。 12.2.2基本参数取定财务分析采用2005年现行价格；行业基准收益率按8%计算；该工程初步配套水平年为2006年，规划建设期1年，生产期采用20年，计算期共计21年；折现计算的基准点定在建设期的第一年年初，各项费用和效益均按年末发生和计算。12.2.1 财务盈余能力本次财务分析时对项目实施前后的增量收入进行分析，从工程管理单位的角度来分析项目盈亏情况及所担风险程度，财务评价采用增量法。费用分析建设项目的工程费用包括项目的骨干工程固定资产投资、流动资金和年运行费等。项目的固定资产投资本项目56、总投资为384万元，全部为固定资产投资。更新改造费棉花滴灌所用的PE管和地面管件每隔3年更换一次，毛管每年需更换一次，地埋干管使用年限为15年，则本工程所需的更新改造费为36.77 万元。年运行费包括工资及福利费，材料及燃料动力费，更新改造费和维护费及其他费用。年运行费按固定资产投资的15计算，计算得年运行费为57.6万元。流动资金 工程的流动资金主要包括：维持工程正常运行所需的燃料、材料、备品、备件和支付职工工资等周转资金。流动资金按年运行费的10计算，即为5.76万元。固定资产余值及流动资金回收根据SL72-94附录A的规定可知：机井、金属结构、机电的折旧年限为20年。固定资产折旧年限为257、5年，在其经济使用期结束时，根据该工程施工管理状况预测固定资产余值按项目固定资产投资的5考虑，即为27.41万元。财务分析项目财务收入估算财务收入为滴灌工程产生的直接经济效益：棉花的增产效益，节肥、节药效益，工程实施后每年可减少的灌溉用水量及节约的劳动力。.棉花的增产效益 通过膜下滴灌，可改善水、肥、气、热四项作物生长条件，更有利于作物的生长发育。根据团场测算，项目建设前可产皮棉122kg/亩，项目建设后可产皮棉142kg/亩，在亩增产20kg。棉花价格按2005年市场价11元/ kg计算，则5547亩地棉花增产值：55472011122万元。.节肥、节药效益据团场测算，常规灌溉亩化肥投入3558、 kg，滴灌亩化肥投入28.5 kg。化肥1.56元/ kg；农药费用亩节约3.7元，则节肥、节药效益为（35-28.5）1.565547+3.755477.68万元。.节水效益 经调查在原有的灌溉制度下，棉花灌溉定额为320m3/亩；采用膜下滴灌，灌溉定额为205 m3/亩，则亩节水115 m3。5547亩地可实现节水量63.79万m3。目前每方水按现价0.1元计，年可节约水费6.4万元。 .节劳效益 按每百亩地节劳1人计，则5547亩地节劳55人：55（7000+0.147000）43.89万元。 销售税金及附加按年销售收入的8计取。盈余公积金按利润总额的10计取，盈余公益金按利润总额的559、计取。财务盈利能力分析根据上述计算数据，财务评价取基准收益率8时，财务内部收益率所得税前为32，税后为18；财务净现值所得税前为1595.24万元，税后为 982.78万元；投资回收期税前为5年，税后为7年，财务分析合理可行。12.2.3 财务评价结论项目全部投资的财务内部收益率（所得税后，下同）18 %，投资回收期7 年。说明通过项目的实施，对45团的棉花的发展产生较好的示范和带动作用。项目本身也具有较好的投资回报，财务盈利能力明显。综上所述，项目从财务评价的角度看，该项目财务上可行。12.3风险评价12.3.1自然灾害风险本项目作物在一定程度上将会受到自然灾害和病虫害的影响，进而可直接影响60、项目的经济效益。通过加大对种植户技术培训，提高苗期成活率，完善对基地自然灾害和病虫害的监测、防治，制定科学、严谨的管理制度，完全有条件规避风险。12.3.2市场风险虽然新疆的棉花产量多年来一直居于全国首位，特别是新疆的南疆地区，但随着近几年种植业的发展，甘肃、湖南、河北、山东等地也在不断加大棉花的种植比例，并在良种繁育方面投入了大量的资金，不断提高棉花的产量，这将会影响新疆的市场占有率。12.3.3运营风险本项目在生产管理和种植技术实践上还处于探索和有待于完善阶段，生产人员的操作技能还有待于提高，各项技术到位率和时效率要达到100%，需要很大努力，所以本项目还存在一定风险。12.3.3结论项目61、的建设符合新疆及兵团农业产业结构调整政策，有利于提高农作物的生产产量，有利于推动45团农业的快速发展，实现农业可持续发展目标。对xx及兵团农业有积极的示范、推动作用。项目技术依托有保证，基础建设条件好，产品市场潜力大。项目全部投资财务内部收益率（税后，下同）为18%，财务净现值（i=10%）为982.78万元，投资回收期为7年，各项指标表明项目投资回收有保证，经济效益好。综上所述：本项目技术上可行，经济上合理，投资建设必要。第十三章 招标方案13.1编制依据中华人民共和国招标投标法及国家计委令第3、4、5、9号。新兵办发200155号新疆生产建设兵团工程建设项目招标范围和规模标准规定及兵团有关招标投标政策法规。建设承担单位有关要求。13.2招标范围根据新兵办发200155号新疆生产建设兵团工程建设项目招标范围和规模标准规定的要求，本项目对地面管材设备进行招标，详见招标表13-1。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标估算金额备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标招标方式（万元）勘察设计建筑安装工程监理设备材料及安装225其他情况说明：根据兵团新兵办发200155号文工程建设项目招标范围和规模标准规定，本项目属于招标范围。其设备材料属于招标范围。项目在实施过程中对上述内容进行招标。建设单位盖章2006年7月