1、2000吨笨葵加工技术改造扩建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月64可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论81.1 项目单位基本情况81.1.1 概况81.1.2 财务状况91.1.3 法人代表基本情况91.2 项目概况101.2.1 项目名称2、建设性质及建设地点101.2.2 产品方案及规模101.2.3 品种、技术、设备方案111.2.4 土建工程121.2.5 建设期限。131.2.6 投资结构及资金来源131.2.7 项目效益131.3 可行性研究报告编制依据141.4 综合评价15第二章 背景及必要性162.1 项目区社会经济状况162.2 本行业及关联产业发展现状192.2.1 行业发展现状192.2.2 原料生产现状192.3 项目建设的必要性202.3.1 扩大市场规模是地方经济发展的需要202.3.2 进一步完善当地农业产业链条的需要202.3.3 农村产业结构调整及增加农民收入需要202.3.4 发展可持续农业的3、需要212.3.5 加快企业发展、增强带动能力的需要21第三章 项目选址与建设条件223.1 建设地点选择223.1.1 选址原则223.1.2 地理位置及具体建设地点223.2 建设条件223.2.1 自然条件223.2.2 政策、资源、科技支撑条件263.2.3 基础设施条件28第四章 申请专项资金支持的理由和政策依据294.1 申请专项资金支持的理由294.1.1 笨葵加工是有机食品产业发展的需要294.1.2 笨葵具有足够的市场竞争优势324.1.3 项目单位具有有效的营销策略、模式、销售渠道334.2 申请专项资金支持的政策依据344.2.1 申请专项资金支持具备的条件35第五章 建4、设方案365.1 产品方案和建设规模365.1.1 产品方案365.1.2 建设规模365.2 建设规划和布局365.2.1 企业总体规划365.2.2 项目布局375.3 建设标准和产品标准375.3.1 项目建设标准375.3.2 产品达到的标准375.4 技术（工艺）方案385.4.1 技术路线及流程385.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性385.4.3 主要技术参数395.4.4 物料平衡分析395.5 设备选型方案395.1.1 设备选型395.6 建筑方案425.6.1 主体工程方案425.6.2 企业原有厂房、设备的利用。435.7 辅助工程及其它工程方案435.8 实5、施进度安排43第六章 环境影响评价及节能减排措施456.1 环境影响456.2 节能减排措施456.2.1 减少排放456.2.2 节约用水用电456.3 环境影响评价及审批45第七章 项目组织与管理467.1 组织机构与职能划分467.2 劳动定员467.3 管理措施477.3.1 项目建设管理477.3.2 项目建成后管理477.4 技术培训487.4.1 农户技术培训487.4.2 企业员工培训487.5 劳动安全、卫生与消防497.5.1 劳动安全保障497.5.2 卫生保障措施497.5.3 消防防卫措施49第八章 投资估算与资金来源508.1 投资估算依据508.1.1 投资估算参6、照的主要规范和标准508.1.2 基础数据选择508.2 投资估算518.2.1 总投资518.3 资金来源518.4 财政资金的使用范围51第九章 财务评价529.1 财务评价依据529.2 营业收入、营业税金和附加估算529.2.1 营业收入529.2.2 营业税金及附加529.3 总成本及经营成本估算539.3.1 单位产品生产成本估算539.3.2 项目总成本估算539.3.3 经营成本估算539.4 财务效益分析539.4.1 盈利能力分析539.5 不确定性分析539.5.1 盈亏平衡分析539.5.2 敏感性分析549.6 财务评价结论56第十章 社会效益分析5710.1 壮大主7、导产业，促进结构调整分析5710.2 与农户利益联结机制分析5710.3 带动基地分析5810.4 带动农户及农民增收效果分析5810.5 带动就业分析5810.6 对比分析58 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 概况 项目单位法定名称: 食品有限责任公司。 企业性质：民营 股东构成：、 发展历程: 食品有限责任公司注册于2007年10月，公司法人代表，2009年投入生产，年生产量1000吨。注册资金300万元，固定资产1000万元。主营业务炒货加工、销售、出口。主导产品为有机食品坚果炒货，其中包括葵花籽、西瓜籽、南瓜籽、大豆、蚕豆、花生、开心果、爆粒玉米及其他坚果。 公司拥有先进的加工8、设备和坚果炒制配方，技术力量雄厚，配方优良，以本地特产的优质向日葵笨葵、爆粒玉米、籽瓜籽、葫芦籽、大豆、蚕豆为原料，产品已通过了国家有机食品认证，主要有炒制葵花籽、葫芦籽、籽瓜籽和油炸蚕豆、大豆、爆粒玉米、花生及稀特坚果等八大类三十多个品种。产品风味独特，淳香浓郁，具有鲜明的地方特色，属炒制品中的上上之品，目前已有国内外客户100多家。 食品有限责任公司技术力量雄厚，产品质量优良，目前公司已办理了进出口贸易许可证、通过了中国质量中心CQC的食品质量体系ISO9001:2000认证、国家食品卫生HACCP认证、国家食品质量安全QS认证、有机食品认证、并取得了进出口企业资格许可证。 食品有限责任公9、司经过2年的努力，建立有机食品原料基地2000亩，并通过了国家指定机构的有机食品认证，成为自治区第一家具有生产有机食品资质的坚果炒货加工企业。 主营业务: 以本地特产的优质向日葵-笨葵、爆粒玉米、籽瓜籽、葫芦籽、大豆、蚕豆为原料，炒货加工、销售、出口。 主导产品：主要有炒制葵花籽、葫芦籽、籽瓜籽和油炸蚕豆、大豆、爆粒玉米、花生及稀特坚果等八大类三十多个品种。 人员结构: 公司现有人员120名，其中管理人员10名，普通员工110名。 财务状况 2008年项目单位资产总额898.74万元、固定资产净值300万元、流动资产598.74万元、所有者权益898.74万元、实收资本300万元、营业（销售）10、收入482.45万元、纳税额8.38万元、净利润79.56万元、净资产收益率8.85%、资产负债率66.62%。 2009年项目单位资产总额1596.39万元、固定资产净值500万元、流动资产1472.86万元、所有者权益1596.39万元、实收资本500万元、营业（销售）收入1236.18万元、纳税额25.72万元、净利润200.06万元、净资产收益率12.53%、资产负债率63.66%。公司无不良信贷和资产负债情况。 法人代表基本情况 公司法人代表，董事长兼总经理，1951年生，农学大专毕业，曾在水泥厂、化肥厂工作，1997年创建种子有限责任公司，成为自治区最大的拥有自主知识产权的向日葵专11、业化种子公司，产品和公司获得国家、自治区多项荣誉。2008年创办食品有限责任公司。自2001年以来，连续3届当选、三级人大代表。先生坚持诚信为本的经营理念，在公司营运过程中具有良好的信誉，无任何不良记录，银行信用等级为AA级。 1.2 项目概况 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：2000吨笨葵加工技术改造项目 项目性质：扩建 建设地点：工业园区。 产品方案及规模 项目产品主要包括生葵花籽、烘炒类食品各1000吨. 2000吨均为有机食品。表1-1 项目产品方案 单位：吨序号产品名称数量产品特点备注1生葵花籽1000有机食品2烘炒类瓜籽1000有机食品大部出口2.1原味瓜籽500有机食品部12、分出口2.2香瓜籽500有机食品部分出口食品有限责任公司成立以来，产品高质量、技术高起点、产能上规模的建厂理念，致力于有机食品瓜籽的生产，产品方案中有机食品数量占到68%。 品种、技术、设备方案1、主要品种。本项目设计产能为加工笨葵2000吨/年，其中生葵花籽、烘炒类食品各1000吨。本项目的建设属于企业总体规划的一期扩建工程，产能将达到总体规划的一半，为下一步实施二期扩建工程打下良好的基础。2、项目建设标准。项目要建成自动化程度较高、生产加工技术先进、环保节能高效、产品质量一流的食品加工企业，并依据产品特点和生产工艺及建筑的使用要求，按国家现行的建筑结构设计规范、有机食品加工环境要求和出口产13、品加工车间卫生要求进行设计，做到安全、卫生、经济、适用。建立健全产品质量安全控制体系、标准化生产加工体系、产品质量追溯制度。做到从产品基地的生态环境保护到生产加工包装、运输全过程严格执行国家绿色有机农产品生产标准。出口产品还要认真采用国际标准以及出口目标国和地区的标准来组织生产加工。3、产品达到的标准。本企业是以生产有机食品为主的食品加工企业，有机食品质量要符合国家GB/T19630有机食品标准、有机(天然)食品生产和加工技术规范、出口食品生产企业卫生要求，出口产品要达到日本、美国和欧盟等国家与地区的有机食品标准。普通食品要达到国家QS食品质量安全标准。4、技术来源。项目所用技术来源于中国坚果14、炒货协会，项目涉及的技术已经过多家企业使用，技术成熟度高，可靠性高，操作简便，易于维修。有机食品瓜籽加工技术是在原有技术基础上，按照有机食品加工条件和环境要求进行了规范，消除和改进了不符合有机食品加工条件的部分操作工序，提高了加工环境卫生等级和员工卫生要求，建立健全了卫生管理制度，配备了相应的卫生设备和产品检验设备。公司生产的有机食品主要是生葵花籽和原味瓜籽，不使用添加剂、调味剂和香料，加工工序进一步简化。5、设备购置共35台（套），包括五大部分，一是清理设备，主要有精选机、不锈钢不锈钢浸泡罐等设备5台（套）。二是熟制烘烤设备，主要有 不锈钢煮锅、抛光机、磨光机、超净工作台自动包装线等设备1715、台（套）。三是粉碎设备, 主要有万能粉碎机1台；四是包装设备，主要有容积式多排自动包装机、喷码机等设备5台（套）。五是辅助机械设备，主要有供暖锅炉及其配套设备、运输机械、装载机械及备用供水供电系统计7台（套）。（详见附表2-2）。 土建工程项目设计主体工程建筑面积共3900平方米，其中：食品工程建筑面积2000平方米：浸泡车间200平方米、进料缓冲间200平方米、包装车间600平方米、原料库500平方米、成品库300平方米、辅助材料库200平方米。烘烤食品生产建筑面积1900平方米：清洗车间100平方米、煮制车间300平方米、烘干车间200平方米、抛光、磨光车间200平方米、包装车间400平方16、米、原料库500平方米、成品库300平方米。项目辅助工程包括供暖供电供水用房、车库、临时储料防雨棚、绿化地、硬化地等共2300平方米，围墙400延长米，大门一座。锅炉房50平方米、配电房20平方米、配水房30平方米、车库100平方米、临时储料防雨棚500平方米、地面硬化1600平方米、绿化地1000平方米、围墙2700延长米、大门一座。建设用地购置70亩（46666.9平方米）。 建设期限。项目建设期2年,当年建设当年小规模试产。 投资结构及资金来源项目建设总投资2800万元，其中项目建设投资2700万元，项目建设期间不使用流动资金，项目建成后需流动资金100万元。按概算法，项目建设投资27017、0万元，其中建筑工程费用1125万元；设备投资193.5万元；科技投资30万元；生产性和公益性生物资产费用120万元，建设用地购置费1225万元；（工程建设其他费用及预备费用102万元。）项目申请国家财政补贴270万元，项目单位自筹2530万元。 项目效益1）经济效益：笨葵加工销售(营业)收入4034万元，利润637.35万元，预计上交国家税金为476.41万元，财务内部收益率（税后）15.86%，财务净现值：1068.2万元，投资回收期（税后、全部投资）6.32年（含建设期2年），全部投资报酬率13.72%。2）社会效益。项目建成后，年均需要原料250万公斤，需要有机食品基地1.5万亩。项目18、建成后可直接带动农户2500户，农户人均增收600元，户均增收2400元，总计增收600万元。项目建成后，可提供就业岗位150人，人均年工资1.65万元，总计增收165.37万元。可安排农村劳动力150人，人均年收入1.1万元。项目建设前，根据当地2008年，项目区农民来自种植业的收入亩均1200元，人均纯收入7600元，户均25000元。2009年，项目区农民来自种植业收入亩均1300元，人均纯收入7900元。项目建成后，预计基地农户来自种植业的收入亩均可达1500元，来人均纯收入可以达到8500元，比建设前亩均增收200元。人均增收600元，户均增收4000元。基地农户总计可增收600万元19、。 1.3 可行性研究报告编制依据本报告的编制依据如下：1）中国电力出版社2002年投资项目可行性研究指南。2）地震出版社2000年投资项目可行性研究与经济评价手册3）中华人民共和国建筑法4）中华人民共和国招投标法5）国家食品安全有关法律法规。6）“十一五”国民经济发展规划。7）食品有限责任公司提供的附属材料。 1.4 综合评价是以农业为主的经济区，农畜产品加工业是当地工业发展的主导产业。大力发展已农畜产品加工为主的地方工业，是该地区经济发展的基本形式。项目所在地区自然气候条件良好，农产品产出丰富，为项目营运提供了可靠地原料来源。当地的农产品加工产业有必要进一步深化，向深加工、精加工方向发展。20、同时农业生产环境也有必要进一步得到改善。项目建设适应当地经济发展的大方向，对该地区的农产品加工业和原料基地建设都具有明显的推动作用。已经被列为全国绿色食品原料生产基地，但对于有机食品基地建设仍是一个新课题。项目建设有利于推动该地区的有机食品基地建设，并起到良好的示范作用。通过项目财务分析，该项目立项准确，建设投资较少，利税收益较高，属于食品加工领域领先的项目，且大部分产品用于出口，建议国家财政予以支持，尽快立项审批后实施。第二章 背景及必要性 2.1 项目区社会经济状况位于腹地,南临黄河，北靠阴山，东与所在地毗邻，西与乌兰布和沙漠接壤；全旗辖8个镇，头道桥镇、二道桥镇、三道桥镇、蛮会镇、团结镇21、陕坝镇、双庙镇、沙海镇。 总面积1767平方公里，其中耕地132万亩；旗内居住着蒙汉回等12个民族，总人口31万人，其中城镇人口12万。2008全旗地区生产总值实现65亿元，增长22.3%，增速高于全市平均水平；财政收入完成3.56亿元，可用财力增加1.3亿元，增长30.2%；固定资产投资完成46.7亿元，增长32%；农民人均纯收入达到8216元，增长45%，位居全市第一；城镇居民人均可支配收入达到12094元，增长22.4%，是增幅最大的一年。经济推进“三个坚定不移”的发展战略，以工业为动力，以项目为抓手，以招商为突破，工业的主导作用进一步增强，农业的基础地位不断夯实，服务业实现了较快发展22、，三次产业结构演进为24.3：46.3：29.4，其中二产比重提高2.6个百分点。工业经济快速发展。全部工业完成总产值68亿元，实现增加值22.9亿元，增速达31%，工业占生产总值的比重达到35.2%，经济效益综合指数达到376.7，增加100.2个百分点，实现了速度、质量、效益同步提高。全面实施“一区两园”建设，投资近2亿元，配套建设了“七通一平”基础设施，收储土地3600多亩，发展成本最低、生产要素集聚、区位优势明显的工业发展平台业已形成。瑞兴公司万吨蔬菜加工、万吨大曲车间扩建、伊利公司乳品加工扩建、污水处理等项目相继建成，120万吨球团项目、高档家俱及办公用品生产项目开工建设，全年共完成23、工业投资15.5亿元，增长20.5%。集团支撑作用更加强劲，上缴税金首次突破2亿元大关，比上年增加5444万元；拥有自主知识产权的奶酒发酵技术填补了国内空白，生产标准通过国家验收，奶酒公司被认定为中国奶酒研发中心。引进了香港华隆、上海丰鹏、北京缘广鸿、内蒙三河等一批知名企业，经济发展后劲进一步增强。现代农牧业强势推进。支持太平乳业、锦嵘公司等企业以土地入股、企业租赁等形式，集中土地4300亩，实现机械化耕作、集约化发展，树立了全区土地规模经营的样板和典型。高标准实施20万亩农田水利基本建设，农业综合生产能力明显提升。全旗“三品”农业种植面积达到125万亩，粮食总产量达8.5亿斤，创历史新高，再24、次被国家农业部评定为全国粮食生产先进旗。大力发展规模化养殖，支持伊利公司建设标准化奶牛牧场，引进金鸡公司建设自治区最大的肉鸡养殖项目，引进三河公司建设华北地区最大的肉猪养殖项目，稳步推进肉羊产业化经营，建成集巴美肉羊种羊繁育、育肥示范为一体的养殖场一处。全旗牲畜总数达到170万头（只），其中奶牛存栏4.63万头，肉羊存栏149万只，畜牧业在第一产业中的比重达到48%。整顿规范了鲜奶收购市场，启动实施了政策性农业保险，健全完善了动物疫病防控体系，保障了畜牧业健康快速发展，2008年动物春防工作代表自治区通过了国家农业部的检查验收。投资1000多万元高标准建设和完善了16个引领村，“百村示范、千村25、整治”工程深入实施，新农村建设工作走在了全市、全区的前列。新型服务业日益兴起。引进了“”、“”、等旅游项目，启动了以文化博物馆、文化科技会展中心、宝莲寺、农家乐为载体的“一日游”活动，集团成为全国工业旅游示范景点，并被认定为国家3A级旅游景区，旅游业实现从无到有、快速发展。新建了新亚商厦、金叶阳光等商贸餐饮企业，实施了一批“万村千乡市场工程”和“新网工程”项目，培育了连锁经营、特许经营等新兴业态，现代服务业快速发展。2008年全社会消费品零售总额达到11.5亿元，增长24.9%。全旗金融机构各项存贷款余额达到28.99亿元和22.3亿元，分别增长10.2%和15.8%；保险业务收入达到884726、万元，增长83.7%。全旗交通四通八达。包兰铁路线、110国道、212省道横穿境内，过境包银高速公路正在建设，过境临策铁路即将开工；陕坝镇距包兰铁路火车站仅25公里，距临策铁路车站2公里，距110国道线20公里，距飞机场分别为120公里和180公里，距中蒙边境口岸180公里。近年来先后被评为平原绿化先进旗、国家科技示范旗、全国文化先进旗、国家秸杆养羊示范旗、国家和自治区绿色农产品生产基地、无公害农产品生产基地、全国产业化先进旗、西部地区国家级生态示范区。 2.2 本行业及关联产业发展现状 行业发展现状随着食用瓜籽作物种植面积的不断增加，品种结构的不断更新，炒货加工产业在地区蓬勃兴起。市现拥有中27、小型炒货企业123家，设计生产能力12.5万吨，实际加工原料6.3万吨，实际销售收入3.9亿元，带动1.5万农户。现有年销售收入百万元以上油脂加工企业22家，形成年加工油用向日葵52.97万吨的生产能力， 实际销售收入7.71亿元，带动农户10万户。目前，市炒货产品以葵花籽、西瓜籽、南瓜籽为主，总的特点是加工层次低，企业规模小，产品品种少。 原料生产现状1）向日葵发展的现状。向日葵是的主要经济作物，近年来播种面积在300350万亩，占全市总播面积的30以上，占全国向日葵总播面积的1015，占向日葵总播面积的三分之一：2005年向日葵总产量为4008万吨，占全国向日葵总产量的1822；占向日葵28、总产量的4699；向日葵平均单产为2373公斤，为全国向日葵平均单产（110亩）的216倍，为向日葵平均单产的148倍。2008年，食用向日葵种植面积144万亩，总产量32.6万吨。其中进口杂交种种植面积占75%左右，本地常规品种占25%左右。2）西瓜籽与南瓜籽。全市种植面积约为40万亩，总产量5万吨左右。主要品种有西瓜籽：黑大片、黑中片、黑小片、红中片、红小片；南瓜籽：白大片、白中片、白小片及厚皮黄片。3）豆类种植。年均约10万亩，总产2.5万吨，以蚕豆、大豆为主。 2.3 项目建设的必要性 扩大市场规模是地方经济发展的需要是以农牧业为主的经济区，农畜产品加工业是当地工业的重要组成部分，在整29、个国民经济中占有十分重要地位。瓜籽类产品是当地的主要经济作物产品，年产量40万吨左右。据统计，现有炒货加工企业123家，以葵花、黑白瓜籽加工为主。设计生产能力12.5万吨，实际加工原料6.3万吨，仅占食用瓜籽产量的15.1%，产能明显不足，需要大力发展。 进一步完善当地农业产业链条的需要河套地区具有优越的自然气候条件，以盛产优质瓜籽闻名于世。目前已形成了年产40万吨原料的规模，产品分为4大类18个品种，其中85%以上以原料粗加工的方式销售到外地。加工规模小、加工层次少、附加值低，形成了产出量大、差值小的现状，进一步加快发展当地瓜籽炒货产业、增加加工层次、拉长产业链条是当前市瓜籽产业必须破解的难30、题。 农村产业结构调整及增加农民收入需要市是向日葵的优势产区，年均播种面积在320万亩左右，占市总播面积的37%。其中食用葵花籽播种面积144万亩，总产量在35万吨左右，农民人均收入的三分之一来自向日葵。其他瓜籽种植面积在25万亩主要，总产量45万吨。瓜籽类收入占到农户总收入的40左右。由于原料85%用于外地销售，瓜籽原料价格完全受外地销售市场的控制。因此，大力发展地方瓜籽加工产业，特别是生产高档次、深加工的产品，既可以有效地保证当地农民有稳定的收入，又能促进当地农村产业结构的调整。 发展可持续农业的需要当前，我国农业和农村发展面临的难题之一就是食品安全问题；资源和生态环境安全以及农民增收与经31、济安全则是另两个必须充分予以重视的难题。食品安全已经引起社会各界广泛的关注，而食品安全的第一道关口就是原料生产，良好的农业生态环境是生产健康食品的基础。目前，有机食品是我国现代农业的重要组成部分和主要发展方向。我们必须认真总结和发掘传统农业的技术精华和生态农业的建设经验，积极发展有机食品，这不仅有利于保护我国农村生态环境、发展农村经济，解决食品安全和人体健康问题，而且有利于促进传统农业向现代化农业的转变，推进农业市场化与国际化进程，突破国际绿色壁垒对我国农业发展的制约，协调统一经济、社会和生态三效益，最终实现农业的可持续发展。 加快企业发展、增强带动能力的需要食品有限责任公司是以生产有机食品坚32、果炒货为主的食品加工企业，在自治区是第一家，填补了自治区有机食品坚果炒货企业的空白。但由于首期工程建设投资量小，企业加工能力只有1000吨，远不能满足市场的需求，特别是产品出口的需要。企业虽然建立了相应的有机原料生产基地，但规模小，带动能力也不大。鉴于这种情况，迫切需要扩大生产规模，增加产能，进一步增强带动能力。第三章 项目选址与建设条件 3.1 建设地点选择 选址原则本项目建设地点选则遵从以下原则：1）基础设施条件好。交通便利、通讯畅通、电力、燃料供应充足、给水排水等基础设施良好。2）原料供应充足。3）当地政府支持力度大。 地理位置及具体建设地点项目建设地点选在西北郊，工业园区，地理位置北纬33、405434.80，东经1070652.27，距镇4公里，公路从园区穿过。 3.2 建设条件 自然条件（1）地质地貌：属于河套平原西部，地质构造属内陆断陷盆地，形成于侏罗纪晚期（距今约1.35亿年），其构造形态呈北深南浅、西深东浅的不对称簸萁状倾斜，是台拗的一部分，基地为太古代变质岩系，深拗陷带埋深约6000米。河套盆地封闭的构造条件和长期的下沉，以湖相沉积为主。不同地主构造条件和古气候的变化，使中新生代以来的沉积环境、岩性特征、沉积厚度及盐分含量及其化学组成有所不同。更新世以来的湖相沉积由粗到细，遍及全旗。至上更新世晚期，由于黄河的出现，沉积表现为由细到粗。水平方向上，沉积厚度自西南向东北方34、向逐渐加厚，颗粒变细。黄河形成于上更新世晚期，原为内陆河，注入河套盆地古泽。随着沉积厚度的增加及地幔的上升，湖水外泄，河套变成湿地。黄河在河套地区至少有五至六次大的改道。初期黄河流向西北，沿狼山冲积扇边缘东流，以后逐渐南移，形成现在的景观。本期地质构造为内陆断陷盆地，由黄河及其支流和山洪沉积微平原。黄河冲积平原面积大、分布广，集中分布在总干渠以北、乌加河以南，面积2000.5万亩。山洪冲击平原分布在狼山以南、乌加河以北，面积31.4万亩，以砂石为主。地形西南高，东北低，海拔10511033米，坡降1/70008000。（2）土壤条件。项目所在地区属于黄河淤积平原的中上游，土壤类型以壤土为主，全35、旗土壤类型有：灌淤土、草甸土、盐土、碱土、风沙土、石质土6个土类。有草甸灌淤土、盐化灌淤土、草甸盐土、浅色草甸土、盐化草甸土、龟裂盐土、流动风沙土、半固定风沙土、沙砾质土、沼泽盐土等10个亚类。有沙土、沫土、两黄土、红泥土等22个土属，219个土种。南部地区以山沙壤土为主，中部地区以壤土为主，北部地区以粘土为主。耕地平均耕层厚30cm左右，PH值7.07.8，有机质含量为1.01.7%，土壤容重1.1-1.41，土壤全氮含量920ppm，有效磷含量27.2ppm,速效钾含量177.8ppm。（3）气候条件项目区所在地属典型的中温带大陆性干旱气候， 深处内陆地带，海拔较高,冬季漫长而寒冷，夏季短36、暂而炎热，降雨量少，蒸发量大，气候干燥，无霜期短，日照时数长，昼夜温差大，大风天气多。，5的活动积温为2593-3527，平均3200。10的活动积温为2371.33184.4，平均3030，无霜期129142天。平均135天。日极端最高气温37.9，日极端最低气温28.4，绝对值温差：66.3，冻土层平均厚度69127cm，平均104cm。全年平均风速2.5m/s，最大风速30.0m/s。全年静风日比例占29%，有风天比例占71%。光照：本地区属我国长日照地区，日照时数为3184.63221.0小时/年，日照率7276%。太阳总辐射量全年为6278.256603.04兆焦耳/ m2，主要集中37、在49月份农作物生长季节，在这段时间内太阳总辐射量为3766.954185.50兆焦耳/ m2，占全年总辐射量的65%左右。年均太阳总辐射量151.4千卡/cm2,其中有效生理辐射74.2千卡/cm2。大于0的太阳辐射115.1千卡/cm2，大于5的太阳辐射100.5千卡/cm2，大于10的太阳辐射为81.9千卡/cm2。降水：年降水量61.2235.4mm,平均138.2mm，主要集中在69月份，平均为109.4mm，占全年降水量的79.2%。大于0得降水132.4mm,大于10的降水119.1mm，占年均降水总量的86.2%。本地区属干旱地区，相对湿度3657%，平均50%。全年蒸发量2038、32.22380.6mm，平均2096.4mm，是降雨量的15.2倍。（4）水资源条件。项目区所在地区农田为引黄自流灌溉区，灌溉用水来自黄河。黄河在市境内流经段长340km，年过境水量300亿立米。在黄河段建有黄河三盛公水里枢纽工程，设计引水量565立米/秒，实际最大流量470立米/秒，年灌溉水量930立米/亩，可以保证农作物生长季节灌溉用水。黄河水水质优良，PH值6.97.1，含盐量0.029%，农作物生长季节水体质量指标总体评价为3级以上，可以满足农作物生长的需要。（5）防洪、防潮、排涝条件。项目区所在地年降雨量仅130多mm，特大山洪暴发为50年一遇，淹没农田面积不超过15万亩，占市耕地39、总面积的1.7%，且集中在沿山低洼地带，均未波及到地域。黄河自建国以来，出现过5次决口，每次淹没农田面积不超过3万亩，且集中在沿河一带，未到达过镇地区。自1960年以来采取了有效的防洪措施，黄河未发生过大的决口。项目区所在地境内建有排水干渠，设计流量60立米/秒，实际流量57.6立米/秒，可以实现在发生内涝后48小时内排除内涝。项目区内排水沟渠健全，有南园支沟、三排干两条排水干沟与总排干相通，即使有大的暴雨，也不会形成内涝。（6）项目区所在地基本情况：位于中东部，是全旗政治、经济、科技、教育、文化中心。东与临河区接壤，西与三道桥镇、沙海镇毗邻，南接二道桥镇、北靠蛮会镇。地理座标为东经1070240、至10714，北纬4048至4059，南北长20公里，东西宽18公里，总面积206平方公里，其中城区面8平方公里，全镇有耕地9363公顷。辖19个村（中胜、永华、中南渠、红柳地、园子渠、晨丰、高峰、春光、红太阳、满天红、永利、大顺城、城西、帐房、赤峰、交通、沙湾、红星、民乐），184个村民小组，7个街道办事处，25个居民委员会。总人口10.5万人，其中城镇人口66053人。城镇人口中有蒙古族、回族、满族、朝鲜族、达斡尔族、藏族、苗族、土家族、彝族、维吾尔族等少数民族，占全镇人口3.1%。抗日战争期间，为国民党绥远省政府临时省会，国民党第八战区副司令长官傅作义将军驻扎此地。1942年被改为陕坝市41、（县级），1950年设为镇，1954年为河套行政区政府所在地，1958年划归，改为乡级镇，同年设跃进人民公社，1966年分设。2001年撤销光荣乡、五星乡、跃进乡划归镇。2005年乡镇机构改革将红旗乡的3个村、南渠乡的3个村并入陕坝镇。同年，将区干召庙镇的红星村、民乐村划归管辖。属城乡结合镇。近年来，城市发展日新月异，面貌换然一新，道路宽阔平坦，楼房鳞次栉比，基本形成了以中山路、龙宝街为轴心，向四周辅射发展的规划格局。全镇工业对旗财政贡献率达70%以上，全镇三分之一的耕地成为这些龙头企业的基地。 政策、资源、科技支撑条件1）当地政府对该产业的支持力度大。项目区多在地是以农业为主的经济区，境内无42、山无矿，地方工业90%以上属于农畜产品加工业。人民政府提出“城镇化、工业化、产业化”三大经济发展战略和十大重点产业，把农畜产品加工业作为工业发展的主要方向和主导产业。特别是对于农畜产品深加工、精加工、绿色食品、有机食品等附加值高、市场前景好的产业，进行大力支持。其中包括提供场地、协助解决启动资金等一系列优惠政策。食品有限责任公司以有机食品为企业的主导产品，受到旗委、政府及有关部门的高度重视，给予了多方面的支持。2）原料供应有充分的保证。项目设计生产能力2000吨，需要原料约2500吨。共需要当地原料2500吨。是生产瓜籽类坚果的地区，近几年来，食用向日葵籽产量一直保持在2.5万吨以上，西瓜籽、43、南瓜籽保持在1万吨以上，蚕豆、大豆产量也在5000吨以上，远远高出企业加工所需要的原料数量，项目原料供应有充分的保证。笨葵加工项目所需的主要原料均来自当地农户生产的农产品，品种属于种子公司培育的地方优良品种，近几年来，葵花籽、西瓜籽、南瓜籽价格稳中有升，项目设计的加工产品起点高、质量好，特别是有机食品，具有较大的市场空间和利润空间，原料价格上涨不会对企业的效益产生太大的的影响。3）企业技术力量较强，技术依托单位技术力量雄厚。食品有限责任公司从建厂开始就坚持技术高起点、产品高质量的经营理念，从外地聘请了食品专业高级技师，同时与自治区有关院校建立了技术协作关系，技术有可靠地保证。 基础设施条件交通44、四通八达，汽车站有发往全市各旗县乃至周边省市的班车。通往县、乡两级公路均已铺设了黑色路面。临策铁路穿境而过，设有车站，交通十分便利。工业园区处于的西北郊，共有企业20多家。项目区内交通便利，通讯畅通，供水、排水、供电设施齐全，兼有餐饮、机械维修等小型企业，基础条件较好。第四章 申请专项资金支持的理由和政策依据 4.1 申请专项资金支持的理由 笨葵加工是有机食品产业发展的需要目前，我国有机和有机转换产品已经有约30大类、300-400个品种，包括粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶、食用菌、饮料、蜂蜜、天然香料、中药材、奶制品、禽畜产品和水产品等。根据对北京、上海和南京有机食品市场的调查，北京超市中有机45、蔬菜价格是常规蔬菜价格的3倍以上，上海的为2-3倍，南京的为1.5-2倍。在全国各地销售的有机大米价格为常规大米价格的1.4-3倍。在不同地区逐步形成了以中高收入者以及孕产妇、婴幼儿和老年人为主的消费群体：集团消费也占有很大的有机食品市场份额。2006年我国国内有机食品销售额占常规食品销售额的0.08%，是2003年4倍.但与发达国家2%的平均水平相比，仍相差25倍。在国际贸易方面，有机食品同无公害农产品、绿色食品一起已成为出口农产品的主体，占到出口农产品的90%。根据国家认监委统计，2004年我国出口有机食品总值12.39亿元，2005年有机食品出口收入达到2亿多美元。随着我国人民生活水平的46、不断提高，在1999年还基本不存在的国内有机食品市场，到2000年就开始启动了，此后的几年中，国内有机食品市场的增长趋势明显。目前，国内市场上销售的有机食品主要是新鲜蔬菜、茶叶、大米、水果和蜂蜜等。基本上都是由OFDC等国内有机认证机构认证的。在北京和上海的超市里人们可以比较方便地买到认证的有机蔬菜，在北京的马连道茶叶一条街上，有数十家商店都在销售经过认证的有机茶。有机食品发展前景广阔。中国农村和农民有着丰富的传统农业经验.历来重视以农家肥为主的有机肥料的使用.强调土壤和自然的作用。采用轮作、套种和种养结合来防治病虫草害的发生。另外。近年来我国广大农村地区推广的生态农业技术已取得了很大的成效。47、同时。有机农业已被列为我国16项多学科行动重点领域之一。不少科研机构都把有机农业和有机食品作为重点研究项目。这些传统农业技术、生态农业技术和新开发的有机农业及有机食品生产技术可为我国有机农业和有机食品的发展提供有力的技术支持。我国加入WTO后，农业生产受到国外的冲击，农产品出口更是面临国际农产品市场的严峻挑战由于有机食品生产过程中严禁使用化学合成的农药、化肥、除草剂，也不允许使用转基因技术。所以有机农业生产比常规农业生产需要更多的人力，属于劳动密集型产业。我国农村不仅有大量的剩余劳动力，而且劳动力成本远远低于发达国家。在国际贸易中，我国有机食品具有价格的优势，出口具有竞争力。我国有机食品的出口48、额，从20世纪90年代中期不足100万美元。到2005年增加到2亿多美元，而且增长速度逐年加快。根据农业部统计，目前有机食品和无公害农产品、绿色食品等品牌农产品已成为出口农产品的主体。占到出口农产品的90%。食品安全问题是目前我国广大人民群众和政府最为关注的问题之一。随着我国国力的增强，人民生活水平的提高，人们对食品的安全问题越来越关注。对健康安全食品的追求将成为时尚。有机食品作为食品中安全系数最高的食品，其市场份额将越来越大。目前我国有机（含转换）产品生产总量仅占我国农业生产总量的0.1%左右。而国际有机产品销售量占食品总量的3%-5%。预计未来10年，中国有机食品占国内食品市场的比例将达到49、1%-3%。这为有机食品的发展提供了广阔的国内市场空间。有机农业强调人与自然的和谐相处.重视环境保护和生态平衡.强调可持续发展。在环境受严重破坏的今天.如何既发展生产同时又保护好环境已成为热点问题。有机农业是协调生产和环境关系最好的生产模式.必将得到群众和政府的认同和大力支持。农业部在2005年8月已经发布了关于发展无公害农产品绿色食品有机食品的意见，提出了无公害农产品、绿色食品和有机食品作为农产品质量安全体系的重要组成部分.要按照“三位一体、整体推进”的工作思路。加快发展。目前。我国不少省、市、县政府从解决“三农”问题和保护生态环境出发。制定了鼓励发展有机农业和有机食品的政策，对其生产加工实50、行补贴。这为有机农业和有机食品的发展提供了政策保障和财政支持。 尽管发展过程中存在一些问题。但是，有中国传统农业和生态农业技术的支持.有丰富的劳动力资源保障.有广阔的国内外有机食品市场需求。有中国各级政府的大力支持.我国的有机农业和有机食品产业必定得到健康、快速的发展。最近几年，全世界有机农业发展迅速，有机作物品种扩大，有机作物播种面积增加，发达国家，尤其是欧洲、北美和日本等国家有机食品的消费者越来越多。在全球范围内，澳大利亚是有机农业土地所占面积最多的国家，达760万公顷；其次是阿根廷，为300万公顷；接着是意大利和美国，各约100万公顷。另外，奥地利、芬兰、瑞典和丹麦等国家有机农业也比较发51、达。不过值得指出的是，澳大利亚和阿根廷用于有机农业的土地主要是牧场。随着人民生活水平的提高以及对健康和环境保护的关注，有机食品消费市场也有着巨大的潜力。全球有机食品市场正以20%至30%的速度增长，预计2010年，全球有机食品市场规模将达到1000亿美元。与此同时，我国有机食品产业的发展增速较快，在国际市场有巨大的发展空间，国际市场对中国有机产品的需求也在逐年增加。近年来，我国有机食品产业保持了较快的发展态势，已具备了一定的发展基础，品牌影响力不断扩大。实践证明，有机食品的发展不仅提高了农产品质量安全水平，而且保护了农业生态环境、推动了农业可持续发展，促进了企业增效和农民增收。今后将坚持有机食52、品发展的基本理念，充分发挥农业系统的资源优势，不断加大对有机食品产业的扶持力度，推动我国有机食品产业持续健康发展。未来十年，中国有机农业生产面积以及产品生产年均增长20%-30%，在农产品生产面积中占有1-1.5%的份额，达到1800-2300万亩；有机食品出口占农产品出口比重将达到或超过5%，中国将成为第四大有机食品消费大国，有机食品有望占到整个中国食品市场的1-1.5%，国际有机食品市场对中国有机食品的需求将达到或超过5%。 笨葵具有足够的市场竞争优势 1）企业产品定位较高，在市场上有较强的竞争能力。目前，全国从事瓜籽炒货的企业有数千家，但尚没有笨葵有机食品瓜籽炒货面市。本企业项目设计的产53、品笨葵有机食品占企业产品总量的68%，产品具有超前性，生产竞争能力优于同类产品。2）项目设计的主打产品是笨葵有机食品，原料来源于企业有机食品原料基地。其中有机葵花籽原料选用种子公司培育的地方传统品种-笨葵葵花籽，属于优质高蛋白品种，品质、口味优于进口食葵品种。3）据市场调查，笨葵有机食品市场价格一般高于普通同类产品30%左右，具有较大的市场价格调整空间。4）商誉、认证情况。企业自经营之日起，坚持诚信经营、质量第一、周到服务的理念，到目前为止，在市场上和金融系统赢得了良好的信誉。为使产品尽早地按照项目设计的总体目标进入市场，食品有限责任公司已通过了HACCP认证、QS认证、ISO9001-20054、0认证、中国有机食品认证和办理了产品进出口卫生登记许可。 项目单位具有有效的营销策略、模式、销售渠道目前企业的产能不大，采取的销售策略是品牌策略。在严格把好质量关的基础上，充分发挥笨葵有机食品品牌的优势，在销售模式上这样采取企业直销模式，由厂家直接组织车队和人员，对超市连锁店、特殊通路和中大型热点、旺铺进行直销，将有利于企业现在的新品上市、产品铺货、价格控制、品牌提升和维护。 食品有限责任公司是以生产笨葵有机食品炒货为主的食品加工企业，企业的最终目标是产品大部分出口到国外，成为以出口有机食品为主的食品加工企业。项目建成后，营销策略仍以打品牌策略为主，瞄准国际国内有机食品市场，大力宣传本企业的有55、机食品的特点及优势，努力扩大影响面，拓宽市场渠道。营销模式上主要采取直销加网络的复合模式。在企业目前建立起来的直销渠道和建立起来的销售网络的基础上，积极在全国个大中城市建立营销点。为了弥补农村市场和企业无力直接送达的零售店，拟在各地区或农贸批发市场设置一定数量的经销商，通过经销商的网络，做到拾漏补遗。在扎实做好国内市场的基础上，大力开拓国外市场，进一步完善企业质量管理体系，实现企业50%以上的产品出口国外的目标。 4.2 申请专项资金支持的政策依据2009年，规模以上中小型企业完成工业增加值比上年增长13.6%；2009年1-11月实现利润1.75万亿元，比上年同期分别增长18.2%，占全部规56、模以上工业企业的比重分别为67.4%。在吸纳吸纳就业人数方面。2009年9-11月，规模以上中小型企业从业人员平均人数达到6870万人，比3-5月增加453万人，比6-8月增加315万人。根据国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于下达2010年中央投资工业中小企业技术改造地方切块额度的通知精神，重点支持工业中小企业围绕提高自主创新能力、促进节能减排、提高产品质量改善安全生产条件等方面开展技术改造。除重点产业振新和技术改造专项投资管理办法确定的重点产业外，支持范围可以适当扩大到其它行业和地方特色产业、传统手工业。而2000吨笨葵加工技术改造项目是市地方特色业。 4.2.1 申请专项资金支57、持具备的条件一是项目单位符合中小企业标准企业员工在300人以下、销售收入不超过3000万、资产必须低于4000万。二是项目符合国家产业政策要求项目具有地方特色，符合国家产业政策要求。三是项目按照投资管理规定进行了核准项目已按照投资管理规定进行了核准。四是项目单位银行信誉良好企业无违法违规行为在公司营运过程中具有良好的信誉，无任何不良记录，银行信用等级为AA级。第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 产品方案项目设计在现有年加工能力1000吨的基础上加工能力扩大为2000吨，增加产能1000吨，其中食用瓜籽类加工量达到2000吨。表5-1 产品方案计划表 单位：吨序号产品名称数量产品类型备58、注1生葵花籽1000有机食品2烘炒类瓜籽1000有机食品大部出口2.1原味瓜籽500有机食品部分出口2.2香瓜籽500有机食品部分出口小计2000有机食品出口70%以上 建设规模项目设计年生产规模2000吨，增加1000吨。生产天数定为330天，设备维护检修30天，日产量规模为6.6/吨，增加3.3吨。 5.2 建设规划和布局 企业总体规划按照企业制定的总体规划，到2015年，食品有限责任公司产品年生产总量达到10000吨，日生产量达到33.3吨，其中有机食品炒货达到7000吨，出口产品数量达到5000吨。 项目布局本项目设计产能为2000吨/年，其中瓜籽类炒货产品2000吨。本项目的建设属于59、企业总体规划的一期扩建工程，产能将达到总体规划的一半，为下一步实施二期扩建工程打下良好的基础。 5.3 建设标准和产品标准 项目建设标准 项目要建成自动化程度较高、生产加工技术先进、环保节能高效、产品质量一流的食品加工企业，并依据产品特点和生产工艺及建筑的使用要求，按国家现行的建筑结构设计规范、有机食品加工环境要求和出口产品加工车间卫生要求进行设计，做到安全、卫生、经济、适用。建立健全产品质量安全控制体系、标准化生产加工体系、产品质量追溯制度。做到从产品基地的生态环境保护到生产加工包装、运输全过程严格执行国家绿色有机农产品生产标准。出口产品还要认真采用国际标准以及出口目标国和地区的标准来组织生60、产加工。 产品达到的标准本企业是以生产有机食品为主的食品加工企业，有机食品质量要符合国家GB/T19630有机食品标准、有机(天然)食品生产和加工技术规范、出口食品生产企业卫生要求，出口产品要达到日本、美国和欧盟等国家与地区的有机食品标准。普通食品要达到国家QS食品质量安全标准。 5.4 技术（工艺）方案 技术路线及流程1）原味葵花籽加工操作要点 选用当地产的笨葵佐原料，先进行原料清选和精选，再将葵花子用清水淘洗干净，沥去水分，放入锅内煮沸10-15分钟。以旺火煮沸后，改用小火煮1.52小时，煮时要不断翻动搅拌。将煮好的葵花子放于铁锅中，用小火焙干或烘干。待葵花子冷却后，再进行筛选和手工精选，61、包装后即为成品。图5-1 原味葵花籽加工工艺流程图煮制手工精选清洗原料精选原料清选检验入库 包装 清选 冷却 烘干 品种及主要技术来源的可靠性和可得性项目所用技术来源于中国坚果炒货协会，项目涉及的技术已经过多家企业使用，技术成熟度高，可靠性高，操作简便，易于维修。有机食品瓜籽加工技术是在原有技术基础上，按照有机食品加工条件和环境要求进行了规范，消除和改进了不符合有机食品加工条件的部分操作工序，提高了加工环境卫生等级和员工卫生要求，建立健全了卫生管理制度，配备了相应的卫生设备和产品检验设备。公司生产的有机食品主要是生葵花籽和原味瓜籽，不使用添加剂、调味剂和香料，加工工序进一步简化。 主要技术参数62、1、主要产品原料出品率：葵花籽80%。 2、主要产品损耗率：葵花籽20%。 物料平衡分析项目设计加工所需的原料均可在当地购买。其中本葵花籽、西瓜籽、南瓜籽、蚕豆来源于企业建立的有机食品原料生产基地，大豆来源于当地农户。项目建成后生产葵花籽2000吨、 其中笨葵花籽2000吨。年产各类瓜籽近4万吨，豆类约3000吨，完全可以满足项目建成后对原料的需求。 5.5 设备选型方案 设备选型1、设备选型原则：项目所需设备均从国内市场购买，选型原则是自动化程度高、可靠性高、操作简单、耗能低、产出高、产品质量稳定、卫生条件好。按照有机食品生产要求，设备应符合有机食品生产设备性能要求。2、主要设备选型。设备购63、置共35台（套），包括五大部分，一是清理设备，主要有精选机、不锈钢不锈钢浸泡罐等设备5台（套）。二是熟制烘烤设备，主要有 不锈钢煮锅、抛光机、磨光机、超净工作台自动包装线等设备17台（套）。三是粉碎设备, 主要有万能粉碎机1台；四是包装设备，主要有容积式多排自动包装机、喷码机等设备5台（套）。五是辅助机械设备，主要有供暖锅炉及其配套设备、运输机械、装载机械及备用供水供电系统计7台（套）。设备均从国内专业生产厂家购买。附表5-2 设备投资明细表序号名称规格型号数量使用场所生产厂及国别单价(元)金额(万元)1清理设备 52.2万元1.1精选机5XH-052台炒货车间（中国）黑龙江恒帮机械设备厂1564、0000301.2提升机5XH-1252台炒货车间（中国）黑龙江恒帮机械设备厂260005.21.3清选机5台炒货车间（中国）黑龙江恒帮机械设备厂20000101.4不锈钢浸泡罐2套炒货车间（中国）黑龙江恒帮机械设备厂2000041.5不锈钢盛料箱2套炒货车间（中国）黑龙江恒帮机械设备厂2000042熟制烘烤设备 77.5万元 2.1煮锅1.9m1.5m2台炒货车间（中国）山东菏泽同心干燥设备厂4000082.2煮锅吊栏1.8m1.4m2台炒货车间（中国）山东菏泽同心干燥设备厂80001.62.3热风炉90型2台锅炉房（中国）浙江诸即后旺桥机械厂280005.62.4引风机300型2台锅炉房（65、中国）浙江诸即后旺桥机械厂70001.42.5炒锅LP-1004台炒货车间（中国）浙江诸即后旺桥机械厂60002.42.6连续式自动油炸机LDBQ20-T2台油炸车间（中国）石家庄开发区得宝机械制造有限公司90000182.7油炸脱油机LDBV051台油炸车间（中国）石家庄开发区得宝机械制造有限公司40000.42.8电动葫芦CD1台炒货车间（中国）上海华顺减速机械有限公司20000.22.9电动葫芦控制器GK201台炒货车间（中国）北京凌鹰起重机械厂20000.22.1切皮机CYI1401台油炸车间河北宇捷机电公司420004.22.11不锈钢去油离心机1台炒货车间河北宇捷机电公司1500066、1.52.12不锈钢调味机1台炒货车间河北宇捷机电公司150001.52.13不锈钢抛光机1台炒货车间河北宇捷机电公司250002.52.14不锈钢烘干机1台炒货车间河北宇捷机电公司4000042.15不锈钢磨光机1台炒货车间河北宇捷机电公司4000042.16不锈钢筛选机1台炒货车间河北宇捷机电公司2000022.17超净工作台1套炒货车间河北宇捷机电公司200000202.183粉碎设备 0.93.1万能粉碎机WF-2001台配料间（中国）荣阳市宇富机械厂90000.94包装设备 22.9万元4.1电子秤ACS-63台分包车间（中国）温州市兴业机械设备有限公司12000.364.2连续式油67、墨打码封口机FR-9803台分包车间（中国）浙江瑞安市利波包装机械厂40001.24.3快速脚踏封口机SF-B1台分包车间（中国）浙江凯丰集团有限公司制造14000.144.4容积式多排自动包装机DXDK600B1台分包车间北京清华丰公司18400018.44.5喷码机W1801台分包车间武汉市威吉特科技有限公司280002.85其它20万元5.1箱式配货车哈飞锐意1辆哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司3000035.2箱式配货车东风小霸王1辆湖北程力专用汽车有限公司100000105.3高架吊车湖北程力专用汽车有限公司1000015.4备用发电机组30KW1套湖北程力专用汽车有限公司10000168、5.5备用供水设备5吨/小时1套湖北程力专用汽车有限公司1000015.6传输机10米距离1台湖北程力专用汽车有限公司2000025.7小型装载机200KG1台2000026 173.5 5.6 建筑方案 主体工程方案项目设计主体工程建筑面积共3900平方米，其中：食品工程建筑面积2000平方米：浸泡车间200平方米、进料缓冲间200平方米、包装车间600平方米、原料库500平方米、成品库300平方米、辅助材料库200平方米。烘烤食品生产建筑面积1900平方米：清洗车间100平方米、煮制车间200平方米、烘干车间100平方米、抛光、磨光车间100平方米、包装车间200平方米、原料库200平方米69、成品库200平方米。5-2 土建工程投资明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积 （平方米）单位造价 （元/平方米）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1主体工程3900 7801001.1食品土建工程2000 40050浸泡车间新建200200040砖混钢架进料缓冲间新建200200040砖混钢架包装车间新建6002000120 砖混钢架原料库新建5002000100砖混钢架成品库新建300200060 砖混钢架辅助材料库新建200200040砖混钢架1.2烘烤食品土建工程1900 38050清洗车间新建100200020砖混钢架煮制车间新建300200060砖混钢架烘干车间新建70、200200040砖混钢架抛光、磨光车间新建100200020砖混钢架包装车间新建400200080砖混钢架原料库新建5002000100砖混钢架 成品库新建300200060砖混钢架2辅助工程230019313.52.1锅炉房新建5015007.5砖混2.2供电房新建2015003砖混2.3配水房新建3015004.5砖混2.4车库新建100150015砖混2.5临时储料防雨棚新建50050025简易结构2.6地面硬化新建160025054砼结构2.7绿化地新建1000250252.8围墙新建270020054砖结构2.9大门一座新建 5砖混3其他费用50合计1023 注:备注栏主要填列结构71、型式,如砼结构、砖混结构、钢架结构大棚或简易结构大棚等。 企业原有厂房、设备的利用。原有厂房按照新的设备要求进行改造后全部利用。 5.7 辅助工程及其它工程方案项目辅助工程包括供暖供电供水用房、车库、临时储料防雨棚、绿化地、硬化地等共2300平方米，围墙400延长米，大门一座。锅炉房50平方米、配电房20平方米、配水房30平方米、车库100平方米、临时储料防雨棚500平方米、地面硬化1600平方米、绿化地1000平方米、围墙2700延长米、大门一座。建设用地购置70亩（46666.9平方米）。表5-4 辅助工程一览表序号工程名称结构单位数量1锅炉房砖混平方米502供电房砖混平方米203配水房砖72、混平方米304车库砖混平方米100小计2005临时储料防雨棚砖混平方米5006地面硬化砖混平方米16007绿化地砖混平方米10008小计9围墙铁栏米270010大门一座砖混座1 5.8 实施进度安排项目建设工期2年，第一年完成主体工程建设和机械设备购置，小规模试产。第二年14月份完成设备安装调试、附属工程建设、职工培训、原料采购，全部工程在第二年的第三季度前完成并正式投入生产。表5-5 项目实施进度安排 时间工程名称第一年第二年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度可研编制主体工程建设设备购置职工培训附属工程建设设备调试正式生产 第六章 环境影响评价及节能减排措施 6.1 环境影响 73、本项目属于环境保护型项目，排除的污染物极少。主要包括冬季取暖锅炉排出的烟雾、原料清选时的尘土、油炸车间排除的少量油烟及生活污水。 冬季取暖需要煤炭100吨，烟尘排放量约12吨，煤渣约20吨，原料清选尘土约60吨，生产用水排放2000吨，生活污水约400吨。这些污染物不会对周边环境产生明显的影响。 6.2 节能减排措施 针对项目运行产生的污染物，采取以下节能减排措施： 减少排放 生活取暖锅炉安装除尘装置，使烟尘排放量达到国家锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)规定的排放标准，即：烟尘排放浓度100mg/m3;烟气黑度限值1级。产生的煤灰渣收集起来，供专门企业在利用，如楼顶保温、机制74、灰渣砖等。 节约用水用电 制定节约用水用电制度，严格控制生产、生活用水，废水排放达到国家污水综合排放标准（GB 8978-1996）规定的标准。 6.3 环境影响评价及审批 项目建成后，有少量污染物排放，但不影响项目区的环境，属于低排放项目。按照企业建设有关规定，项目单位向当地环境保护管理部门提出申请，对项目进行环境影响评价，并给出了环境影响评估报告。第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分为使项目工程建设顺利进行，项目单位设立项目工程建设指挥部，由项目单位主要领导担任总指挥，指挥部下设办公室，配备专门人员510人，负责项目建设具体事宜。项目资金要开设专户，有专门人员管理，做到专款专75、用。办公室下设工程建设组、财务组和技术顾问组。分别负责工程建设、资金拨付与稽查、主要技术难题解决、工程验收等方面的工作。项目竣工后，按照企业实际运行要求，配备车间主任、班组长及部门领导，确保企业建成后正常运行，达到设计目标。 7.2 劳动定员项目建成后，按照项目运行要求，进一步完善企业部门建制，充实配备管理人员。项目建成后拟设基地建设与原料供应部、生产部、市场部、财务部、人事部和办公室。充实配备管理人员14名，生产人员150名、辅助人员28名，总计充实配备各类人员v182名。表7-1 项目建成后职员配备表单位：人序号企业部门管理人员生产人员辅助人员合计1办公室2572基地建设与原料供应部12376、3人事部1234财务部1345市场部210126生产部71506161合计1415028182 7.3 管理措施 项目建设管理在项目实施过程中，将建立健全严格的管理制度和行之有效的措施。工程全程管理方面：工程建设前，严格执行招投标制度，严格审验投标者的资质和条件，骋请资深工程监理师、全程严格监理并抽调精干力量，组成工程建设领导小组，绘制工程建设平面图、断面图，编写工程施工工艺说明，设计工程进度验收表、整改表、整体工程验工表，要求所有工程分项分阶段验收，验收表上要有业主、监理、施工方签字后才能生效，同时要结合环保、设施配套、加工生产等方面统筹兼顾，确保工程建设顺利进行。基地建设方面：根据农时，277、010年月中旬前将所有订单落实下去，并鉴定合同，统一供种，严格田间管理技术规程，确保所有农产品能按照有机食品要求，进行管理。财务管理方面：在工程建设过程中，成立项目建设财务管理小组，凭出据的三联工程验收进度表，依据工程造价师和工程审计师审定的工程预算书，拔付项目款。国家财政补贴资金的使用要接受有关部门的监督检查。同时作好工程资金拔付跟踪工作，确保专款专用，适时拔付，合理拔付，全额拔付。 项目建成后管理项目建成后，要按照设计要求，进一步完善管理队伍建设，配备补齐企业内部的管理部门和管理人员，建立一支高素质的企业管理队伍，确保企业高效运转。要按照有机食品生产要求和出口食品卫生规范组织生产，确保产品78、达到国家有机食品质量标准和出口目标国家与地区的质量标准要求。 7.4 技术培训 农户技术培训在项目建成后，将通过公司基地农户的方式，对基地上的农户进行培训。培训的主要内容有：有机农产品原料生产技术、有机农产品原料基地建设规范技术、基地建设投入品控制技术。采取“冬闲室内培训，农忙田间指导”的培训思路，组织一支理论强、业务精的科技宣讲团，召开现场培训会，开展田间地头技术指导，编印科技培训系列丛书，最终让当地农户熟练掌握有机食品原料生产技术，实现带动基地农户致富的目标。尤其要对基地管理人员加强培训、采取“请回来，走出去”相结合的办法，加强业务考核，建立激励机制，实行基地管理人员管理责任制，做到有岗有79、责，责权分明，确保有机食品原料基地建设健康发展，把好有机食品生产第一关。 企业员工培训 按照企业设计要求，在企业建设期间，同时聘请有关专家对员工进行技术培训。生产工人以有机食品生产规范、出口商品生产卫生要求、新的设备正确使用技术为主要培训内容， 建立一支技术素质较高的职工队伍。同时要按照现代化企业管理思想和理念，对企业管理人员进行深入培训，提高企业管理人员素质，逐步建立起一支能适应市场经济发展需要的企业管理队伍。 7.5 劳动安全、卫生与消防 劳动安全保障1）企业生产中可能存在的不安全因素。企业在生产中使用电力、各种机械设备、高温植物油，都可能对生产一线工人存在不安全因素。2）安全保障措施。一80、是在工人上岗前进行严格培训，使不同岗位的工人都能熟练掌握设备的正确使用方法。二是电力设备、易燃物品要有需要的安全措施和严格的管理制度，杜绝意外事故发生。三是高温场所工作的员工都要配备相应的防护服装，避免灼伤人员。 卫生保障措施要按照有机食品生产规范和出口食品卫生要求，制定企业卫生质量管理手册，明确职责，并落实到产品的生产、包装、保管、运输的各个环节。生产一线员工要统一着装，生产车间要配备防尘、除尘设备，使生产环境符合卫生要求，生产管理要确保卫生管理到位。 消防防卫措施坚持消防规划与工程建设同步进行，工程设计要考虑到防震、防火、避雷及安全通道等消防工程配套，预防一切可能发生的消防隐患，并配套相关81、的消防设施，药制定严格的消防安全制度，并有专人负责监督管理。场区内杜绝使用明火、吸烟、燃烧废弃物，所有电力设备要做好检查、检修，配套安全设施，从根本上消除隐患发生，确保无消防事故发生。第八章 投资估算与资金来源 8.1 投资估算依据 投资估算参照的主要规范和标准1）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社2002年3月）2）建筑给排水设计规范GBJ15883）建筑建构可靠度设计统一标准（GB500682001）4）混凝土结构设计规范（GB500102002）5）建筑地基基础设计规范（GB50072002）6）建筑抗震设计规范（GB500112001）7）砌体结构设计规范（GB500032001）82、8）建筑结构荷载规范（GB500092001）9）工业企业总平面设计规范GBJ16-8710）建筑防火设计规范GBJ16-8711）供配电系统设计规范GB50052-9512）电力工程电缆设计规范GB50217-9413）建筑物防雷设计规范GB50057-9414）地震出版社2000年投资项目可行性研究与经济评价手册15）建设项目经济评价方法与参数（第二版） 基础数据选择当地主要建筑材料市场价格、主要设备网上报价资料及项目承担单位提供的其他相关资料。 8.2 投资估算 总投资项目建设总投资2800万元，其中项目建设投资2700万元，项目建设期间不使用流动资金，项目建成后需流动资金100万元。.83、1 建设投资按概算法，项目建设投资2700万元，其中建筑工程费用1125万元；设备投资193.5万元；科技投资30万元；生产性和公益性生物资产费用120万元，建设用地购置费1125万元；（工程建设其他费用及预备费用30万元）。.2 建设期利息项目建设期间不使用流动资金，因此不发生利息。.3 流动资金 项目建成后需流动资金100万元，用于支持项目正常运营。 8.3 资金来源项目申请财政投资270万元，项目单位自筹2530万元，（流动资金100万元）。 8.4 财政资金的使用范围其中：申请财政投资270万元，全部用于项目建设，其中土建工程、设备购置100万元，生产性和公益性生物资产费用120万元，84、辅助工程13.5万元，基地建设科技费30万元，项目前期费6.5万元。 第九章 财务评价 9.1 财务评价依据说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、银行贷款利率、贴现率（8%）、项目计算期（10年）等。原辅材料价格参照2009年市场实际价格，产品销售价格参照同类产品进行预测。土建工程参照当地同类工程造价，设备购置参照生产厂家网上报价。数据计算方法按照国家发布的最新财务制度有关规定、营业税、增值税、所得税、教育附加、城市维护税等税收条例。项目计算期为10年。 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 营业收入营业收入4034万元，其中笨葵烘炒类食品4034万元 （详见附表7-1）。 营业税金及附85、加项目设计生产能力2000吨，其中葵花籽2000吨 ；预计销售收入4034万元。营业税及附加227.92万元，增值税121.02万元（详见附表7-1）。 9.3 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算单位产品生产成本为151140.12元，其中原辅材料13760元，燃料、动力、用水消耗费用135.7元，人员工资福利826.85元（附表5-1）。 项目总成本估算产品总成本估算为3300.85万元，其中原辅材料消耗费用2752万元，燃料动力水耗27.14万元，工资福利165.37万元，维修5.55万元，其他费用201.7万元，折旧、摊销149.09万元（详见附表5）。 经营成本估算项目设计经营86、成本为3151.76万元 。 9.4 财务效益分析 盈利能力分析投资利润率（税后、全部投资）：13.72%。投资回收期（税后、静态）：6.32年。财务内部收益率（税后）：15.86%。财务净现值i8%（税后）：1068.02万元。 9.5 不确定性分析 盈亏平衡分析根据财务数据计算，项目盈亏平衡点为：34.68%。BEP(%)350.79(40342950.06227.92)100%40.98%根据以上计算结果，当产量达到40.98时，企业即可保本，说明项目具有较好的抗风险能力。图9-1 盈亏平衡分析图 敏感性分析1）敏感性因素选择。根据项目设计的目标，选择了产品销售与市场成本2个风险因素。287、） 敏感性因素分析。敏感性因素分析中，变化率取为5%，分析结果如下表。 附表9-1项 目 敏 感 性 分 析 表序号敏感因素变化幅度影响结果NPV(ic=8%,万元)IRR投资回收期（年）所得税后所得税前所得税后所得税前所得税后所得税前基本方案1068.021805.3215.86%21.09%6.325.281产品销售收入-5%-98.65638.667.25%12.75%9.127.192经营成本5%156.49893.89.18%14.61%8.586.643建设投资5%943.021680.3214.70%19.74%6.575.49对单因素不确定因素敏感性分析表明产品销售（营业）收入88、下降和经营成本上升对财务内部收益率较为敏感，建设投资的变化对财务内部收益率敏感程度次之。在项目实施过程中要对产品价格和产量以及经营成本等因素进行控制，以达到项目预期的效益目标。图9-2 敏感性分析图风险对策措施。针对风险因素，一是应做好市场营销策划和市场开拓，努力扩大市场空间，确保销量逐年增长。二是实现科学管理，有效降低生产和经营成本。 9.6 财务评价结论从财务评价结果看，本项目财务投资内部收益率高于行业基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还能力能够满足贷款机构的要求，项目各年的财务状况也较好，具有一定的抗风险能力，因此，从财务角度讲该项目切实可行。 第十章89、 社会效益分析 10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析项目的特色在于按照农业产业化推进战略，强化区域化布局、专业化生产、科学化管理、设备自动化的创新思路，通过农业产业化推进生产规模的扩大，推动了县域经济发展和社会稳定的积极作用。培植主导产业，调整产业结构，这是人民政府按照市场经济规律制定的基本经济发展战略。有机食品加工产业的发展是农业产业化发展的纵深发展的标志，根本价值体现在初级农产品上，通过项目的实施，可以合理调整产业结构，引导农户树立产品质量意识，种精、种细农产品，从中获得更多的收益。 10.2 与农户利益联结机制分析本项目适应农业国际化和中国加入WTO的需要，实现农业产业化生产格局，做90、大做强龙头企业，扩展基地的目标，强化了龙头企业的牵动作用，实现农企双赢的利益联合机制，做到了“龙头强则产业兴”，该项目的实施将加快本地区瓜籽产业的发展。从项目的高起点和高科技入手，体现了基础建设、技术改造、营销服务、财政支持方面的整体效应。目前来看，蒙乔食品公司已经具备了快速发展的能力，有能力在财政的支持下加强生产基地建设，扩大生产能力，提高工艺技术等方面的水平。今后必将成为带动农户致富的中坚力量，进一步扩大市场贸易。按照“企业+农户+基地”的产业链形成共同体，建立稳定的供需关系，使农民成为最大的受益者。 10.3 带动基地分析项目建成后可直接带动有机食品原料生产基地1万亩，带动农户2500户91、。项目采用“企业+基地+农户”的方式运行，企业向农户提供有机食品原料生产技术，有机农资配送和全程技术服务，农户按照合同要求安排种植面积，并按技术要求进行土地平整、田间管理与采收，按时、按质交售产品。企业按当年市场价收购产品并确定最低保护价，确保农户利益。在交易过程中，企业将免费提供原料包装。本着打造地方品牌，带动农民增收的的原则来服务基地、带动发展。在种植与生长季节，企业委派农业技术人员下到村社和田间，为农户提供技术服务，对农户进行技术培训和技术指导。 10.4 带动农户及农民增收效果分析项目建成后，年均需要原料500万公斤，需要有机食品基地1.5万亩。项目建成后可直接带动农户2500户，农户人均增收600元，户均增收2400元，总计增收600万元。 10.5 带动就业分析项目建成后，可提供就业岗位150人，人均年工资1.1万元，总计增收165.37万元。可安排农村劳动力150人，人均年收入1.1万元。 10.6 对比分析项目建设前，根据当地，2008年，项目区农民来自种植业的收入亩均1200元，人均纯收入7600元，户均25000元。2009年，项目区农民来自种植业收入亩均1300元，人均纯收入7900元。项目建成后，预计基地农户来自种植业的收入亩均可达1500元，来人均纯收入可以达到8500元，比建设前亩均增收200元。人均增收600元，户均增收4000元。