1、启蒙幼儿双语教育中心新建项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论31.1项目背景31.2编制依据和范围31.3内容概要41.4主要经济技术指标61.5结论建议7第二章 项目背景及建设必要性92.1项目提出的背景92、2.2项目建设的必要性11实施XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目是顺应世界整体教育思想的需要12第三章 项目区概况与建设条件143.1园址概况143.2项目区域概况143.2建设条件17第四章 工程建设方案214.1项目组成214.2建设原则224.3项目建设目标224.4项目建设内容与规模234.5总平面布置234.6土建254.7教学设备选型274.8公用工程28第五章 环境保护、消防与安全315.1环境保护325.2消防345.3安全卫生35第六章 组织机构与劳动定员366.1组织机构366.2管理机构及教学机构366.3劳动定员：366.4人员来源及培训：37第七章 项目管理与实施进度3、387.1项目管理387.2建设阶段划分397.3建设进度计划39第八章 项目招标方案408.1建设项目招标范围及招标组织形式408.2投标、开标、评标和中标程序408.3评标委员会的人员组成和资质要求41第九章 投资估算与资金筹措429.1估算依据及说明429.2总投资429.3资金筹措及出资方式43第十章 财务分析4410.1财务评价的依据及基础数据4410.2收入估算4410.3教育成本估算4516.82.5+160.651.6万元45129.7万元20年+171.6万元30年12.2万元4510.4财务评价4610.5评价结论46第十章 结论与建议4748第一章 总 论1.1项目背景项4、目名称及承办单位.1项目名称XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目1.1.1.2项目承办单位、项目负责人项目承办单位：XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目负责人：XXX1.1.2建设地点XX县XX大道东段南侧，XX自然村，占地28.6亩。1.1.3项目建议书编制单位编制单位：XXX市工程咨询公司资质证书编号：1.2编制依据和范围编制依据1、国务院关于投资体制改革的决定2、中华人民共和国教育法3、国务院关于基础教育改革与发展的决定 (国发200121号)4、中华人民共和国民办教育促进法5、教育部幼儿园教育指导纲要（试行）6、教育部 中央编办 国家计委 民政部 财政部 劳动保障部 建设部 卫生部 国务院5、妇儿工委 全国妇联关于幼儿教育改革与发展的指导意见7、幼儿园管理条例8、幼儿园工作规程 9、XX县城市建设总体规划10、XX县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要11、河南省人民政府办公厅转发教育部等部门关于幼儿教育改革与发展实施意见的通知(豫政办200464号)12、项目承办单位提供的基础资料编制范围与内容根据国家对建设项目建议书的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的背景及概况、建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和6、建设提供可靠和准确的依据。1.3内容概要项目建设的必要性目前XX县虽然基础教育已经有了很大发展，但幼儿教育供给严重不足已经成为XX县教育发展亟待解决的“瓶颈”。特别是大多数幼儿园规模小，招生数量少，且布局不合理，满足不了社会的需要，致使XX县城区内许多地方幼儿“入园难”的问题得不到根本解决。因此，本项目不仅是完善XX县教育结构体系的需要，更是推动和加快发展XX县教育事业的需要。随着家长需求的多元化，民办幼儿教育机构的服务也将更为多元化，进一步加大投入力度，加强和完善幼儿教育基础设施建设，满足家长多元化需求，解除家长后顾之忧，推动幼儿教育事业与经济社会协调发展，与全社会共同实现小康目标，是一项十7、分重要和紧迫的任务。实施XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目是十分必要的。它能够完善XX县幼儿教育基础设施建设，全面提升其教育及服务效能，更好地为广大家长和儿童服务；能够推动幼儿教育事业与经济社会协调发展，从而有效的促进XX县教育事业的健康发展。项目建设内容与规模本项目占地28.6亩，建设内容主要有幼儿教学楼、办公楼、食堂、多功能活动室、多媒体放映室、游戏活动室、医务室、水泵房、配电房等组成。本项目总建设面积16156平方米，建筑面积10956平方米，其中：教学楼4160平方米、办公楼4000平方米，食堂900平方米，多功能活动室500平方米、多媒体放映室500平方米、游戏活动室500平方米、医8、务室100平方米，水泵房、配电房96平方米、其他200平方米。新建30米直跑道200平方米，广场及道路5000平方米。并购置教学与实验设备3158台（套）。场址概述本项目位于XX县XX大道东段南侧、XX自然村民组。项目规划区交通便利、地势平坦，环境优美，适宜项目建设。项目组织与实施本项目承办单位为XX县XX启蒙幼儿双语教育中心，幼儿园成立项目建设领导小组，下设办公室，直接对园主要领导负责，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。总投资及资金来源本项目总投资1560万元。资金筹措为：由项目单位全部自筹解决。1.4主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标单 位数 量备 注1用地亩28.9、62建设面积平方米161563建筑面积平方米109564动力电万度/年16水万立方米/年16.84劳动定员人705全年生产天数天3006总投资万元1560建设投资万元1529流动资金万元317年教育总成本万元2108总收入万元4209年利润总额万元210正常年份10销售税金及附加万元0正常年份13投资回收期年7.3含建设期1.5结论建议1、XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目位于XX县XX大道东段南侧XX自然村，地理位置优势明显。幼儿园地势平坦，环境幽静，周围无工业噪音，无污染，非常适合幼儿园建设。、XX县地处中原腹地，位于河南省中南部XXX市，交通便利，四通八达，连贯南北，承东启西，附近航空港10、距离在180公里以内，非常有利于南北东西人群流动的要求。同时该项目符合国家关于大力促进“民办教育”工作的要求，符合国家产业政策和投资方向。、本项目总投资为1560万元，建设周期一年，新增收入420万元/年，教学、生活设施符合教育部规定的生均指标要求。是个可行的项目。建议有关单位给予大力支持，加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，落实设计和施工单位，尽早开工，保证质量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会和经济效益。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目提出的背景二十一世纪初，我国进入了构建社会主义和谐社会的重要历史时期。加快幼儿教育事业的发展，是构建社会主义和谐社会的重要内11、容，也是构建社会主义和谐社会的重要条件，党和政府历来十分重视。先后颁布了幼儿园教育指导纲要（试行），明确了我国幼儿教育事业的发展方向和发展目标。教育部等10个部委联合颁发了关于幼儿教育改革与发展的指导意见。这都给XX县幼儿教育事业带来了新的发展机遇。目前，全球幼儿教育发展很快，在世界范围内形成了“早期教育热”，幼儿教育在世界范围内受到普遍重视。新中国成立以来，党和政府高度重视发展幼儿教育，我国的幼儿教育事业取得了巨大成就。主要表现在：幼儿教育已不再是只局限于家庭范围的“私人事务”，而成为家庭、社会与政府共同关注、负责的社会公共事业；托幼机构教育的主要功能不再只限于保育，逐渐成为集保育与教育功能12、为一体的重要的幼儿社会教育机构；幼儿教育开始面向所有的儿童，成为消除贫困、保障儿童学习与发展机会均等的重要手段；托幼机构类型日趋多样化，满足家长对托幼机构教育与服务的不同需求；加强了对幼儿教育的科学研究，为幼儿教育提供科学依据；幼儿教育专业化程度提高；重视对家庭教育的指导；重视解决幼小衔接问题。可以说我国幼儿教育已进入了飞速发展的时期。近年来，“科教兴国”战略的实施和“教育要从娃娃抓起”观念的深入人心，民办幼儿教育也如雨后春笋般的发展起来。目前，我国民办幼儿教育呈现出了一派繁荣的景象。由于教育经费的短缺，国家包办幼儿教育是不可能的，因此，国家鼓励民办幼儿教育机构在更大程度上的发展是势在必行的。13、再加上人们对高水平幼儿教育的期望越来越强烈，经济承受力也越来越高，民办幼儿教育的市场也将越来越大，因此，民办幼儿教育还有很大的发展空间，它将在幼儿教育阶段占据更为重要的位置。因此，为了贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，适应民办幼儿教育发展的新形势，逐步满足人民群众日益增长的幼儿教育消费需求，根据XX县市区总体规划要求，按照XX县国民经济和社会发展第十一个五年计划提出的目标任务，结合XX县的具体情况，充分发挥XX县的区位优势，考虑到XX县行政新区幼儿教育基础设施短缺的新问题，提出建设本项目，目的是使更多的儿童接受学前教育，逐步解决XX县行政新区“入园难”的问题，促进XX县“和谐社会”14、的建设与发展。2.2项目建设的必要性实施XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目是XX县教育事业发展的需要幼儿教育是基础教育的重要组成部分。目前，全县现有各级各类学校354所，在校生27万人，其中普通高中6所，在校学生1.74万人；初中41所，在校学生6.4万人；小学300所，在校学生18.43人；职业高中3所、职业中专1所，在校生4300人；现有教师进修学校、聋哑学校、幼儿园3所。全县现有教职工1.1万人，校舍建筑总面积106万平方米，已基本建立了高、中、初等教育相互衔接，多层次办学的规模体系。但是分析XX县的教育结构现状不难看出，目前XX县虽然基础教育已经有了很大发展，但幼儿教育供给严重不足已经15、成为XX县教育发展亟待解决的“瓶颈”。 特别是幼儿园规模小，招生数量少，3所幼儿园入园幼儿数2200人，而在城区居住的3-5周岁的幼儿为8000人以上，还有近6000名幼儿不能入园接受教育，并且城区内没有一所寄宿式的幼儿园。按照上级教育主管部门规定，至2011年幼儿园入园率要达到80%以上，初步推算，蔡都镇入园幼儿数为6400名，应增加4200名，全县入园儿童数应增加6万余人。且幼儿园的布局不合理，满足不了社会的需要，致使XX县蔡都镇居住的许多幼儿“入园难”的问题得不到根本解决。所以，发展幼儿教育对于促进儿童身心全面健康发展、普及义务教育、提高国民整体素质、实现全面建设小康社会的奋斗目标具有重16、要意义。因此，XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目不仅是完善XX县教育结构体系的需要，更是推动和加快发展XX县教育事业的需要。2.2.2是构建社会主义和谐社会的需要在当前全面建设小康社会，努力构建社会主义和谐社会的新形势下，加快幼儿教育事业发展对于促进社会和谐，保证社会稳定具有重要的现实意义。随着家长需求的多元化，民办幼儿教育机构的服务也将更为多元化，进一步加大投入力度，加强和完善幼儿教育基础设施建设，满足家长多元化需求，解除家长后顾之忧，推动幼儿教育事业与经济社会协调发展，与全社会共同实现小康目标，是一项十分重要和紧迫的任务。实施XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目是顺应世界整体教育思想的需要 17、终身教育，是联合国教科文组织提出的深刻而富有远见卓识的观点，它从根本上影响了全世界的教育价值取向，也大大深化了我们对教育、对教育大系统的一个子系统幼儿教育的认识。终身教育观念使我们获得了审视幼儿教育的新的更加广阔的视野，获得思考幼儿教育的更加全面的、整体的、深远的、人本的方式。因此，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段”，它要为“幼儿一生的发展打好基础”。所以，实施XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目正是顺应终身教育这一世界整体教育思想的需要综上所述，实施XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目是十分必要的。它能够完善XX县幼儿教育基础设施建设，全面提升其教育及服务效18、能，更好地为广大家长和儿童服务；能够推动幼儿教育事业与经济社会协调发展，从而有效的促进XX县教育事业的健康发展。第三章 项目区概况与建设条件3.1园址概况根据XX县城市总体规划要求和XX县发展现状与发展趋势，经过多方筛选、比较、讨论，最后确定XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目初步选址在XX县XX大道东段南侧，XX村民组。拟选址位置环境优美，地势平坦，无工业污染源，有利于教学和师生生活居住。场地无构筑物，交通方便，适合项目建设。3.2项目区域概况XX县位于河南省东南部，XXX地区偏东北部，东经114。6-114。42、北纬33。4-33。25之间，东西长60公里，南北宽35公里，总面积1529平19、方公里，耕地面积156.8万亩。现辖24个乡镇，459个行政村，1568个自然村， 138.4万人，是一个平原农业大县。XX县属于平原农业区。粮食作物以小麦、大豆、玉米、高梁为主；经济作物有油菜、花生、芝麻、棉花、烟叶；森林覆盖率为8.4%；主要树种有杨树、桐树、榆树等。中药村有板兰根、生地、半夏、附子；土特产有大蒜、姜。小麦产量已跻身于全省20强之列，畜牧养殖有着巨大的发展潜力，已形成以XX正大有限公司、金海禽业有限公司、万成养殖有限公司、大成实业有限公司为“龙头”的序幕产业化生产。XX县是全国最大的花木种植销售大县，“XX树”、“鄢陵花”与“潢川草”成为俏销全国的三大花木品牌。改革开放以来20、，尤其是近年来，XX县通过组织实施农业开发、工业改造、乡企腾飞、城建带动、商业连锁和外向兴县六大发展战略，经济建设得到迅猛发展。“八五”期间，全县国内生产总值、农业总产值、工业总产值、乡镇企业总产值、财政收入、居民储蓄分别以年均13.9%、6%、49.3%、33.1%、30%和38.1%的速度递增，在全省116个县市排序中，大都排在前列，各项经济指标和“七五”末相比，均实现了翻番的目标。1998年，全县国民经济继续保持快速发展的好势头。国内生产总值达到25.4亿元，比上年增长11.2%；农业总产值达到15.2亿元，比上年增长3.5%；工业总产值达到32.1亿元，比上年增长22.4%；乡镇企业总21、产值达到27亿元，比上年增长37%；地方财政收入达到1.226亿元，比上年增长11.5%；农民人均纯收入达到1760元，比上年增加165元。1993年，经国务院批准，XX县被列为全国对外开放县市之一；1995年，被XXX地区定为历史人文景观旅游开发区；1996年，蔡国故城遗址被国务院定为国家级文物保护单位，目前XX县正申报国家历史文化名城。XX县历史悠久，人杰地灵。XX有文字记载的历史始于西周初年，距今约3000年。人类始祖伏羲氏因蓍草生于蔡地而画卦于蔡河之滨，遂名其地为蔡，公元前11世纪，周武王封其弟叔度于蔡，建立蔡国，以国为氏，传18代近500年。XX自古出名人，“孔子弟子贤者七十二，蔡有22、六人”，漆雕开最为有名；曾辅佑秦始皇统一六国，史称“千古一相”的秦丞相李斯亦生于蔡；号称“通明相”的西汉丞相、高陵侯翟方进，世称“XX先生”的北宋著名理学家谢良佐，西汉著名文士、庐江太守丞桓宽，还有明代的李逊学、刘光国，清代的循吏张沐，书法家程元章、李景梅等，近代及现代的汉一夫、寇文谟、雷保森等数不胜数的历代名臣、文人巨匠、民族精英都出生于古蔡厚土。蔡氏祖根源于XX。近年，新加坡、马来西亚、泰国、韩国、台湾、香港等国家和地区的多批蔡氏同胞来XX寻根拜祖。XX县有着得天独厚的旅游资源，古迹名胜遍布县境。现存有“芦岗拥翠”、“云护蓍台”、“蔡河沉月”、“鸿隙现莲”、“斯井鸡鸣”、“景贤书声”、“洪23、河夜雨”、“白云深处”八大古景，重点古迹有蔡国故城、白圭庙、伏羲画卦亭、蔡侯玩河楼、孔子问津处、孔子晒书台、光武台、奎星楼、李斯墓、蔡侯墓。蔡国古城遗址为“国家重点文物保护单位”，位于古城西城墙之上的蔡侯玩河楼，楼台之上建有玉皇庙，神殿及拜殿台，是历代文人雅士聚会之地，留下诸多脍炎人口的诗篇。蔡河之滨的白龟庙，蓍草葱郁，白龟浮游。伏羲画卦亭史称造文字之先，创中华民族文明之始。改革开放以来，XX县经济建设和社会事业突飞猛进。以畜牧养殖、蔬菜、胡桑、瓜果为特色的农村支柱产业迅速崛起。工业投资2亿元，完成了65个项目的技术改造，组建起一批大型工业集团。乡镇企业步入了发展的快车道，年产值达到38亿元。24、“九五”期间XX县经济在河南省排序前移50个位次，2002年，全县国民经济发展势头强进，国内生产总值达到38.27亿元，比上年增长10.8%；人均纯收入达2166元，先后被河南省政府评为财源建设先进县、小城镇建设先进县、畜牧工作先进县、粮食生产先进县。教育事业蓬勃发展，荣获“全国扫盲先进县”、“全国义务教育工作先进县”。3.2建设条件3.2.1自然条件XX县地处亚热带向暖温带的过渡区，属大陆性季风性湿润气候，四季分明，雨量充沛，光热充足，年平均气温14.8度，平均日照时数2166.8小时，日照率49，年降雨量1004.4mm，无霜期220天。3.2.2地形地貌 项目规划区为地势平坦，地面上无建25、筑物，环境优美，无噪音及三废污染。3.2.3地质条件 选址范围内地表下7-8m为可塑性亚粘土，黄棕色，含云母氧化高岭土，中曾是流动可塑至硬可塑黄土层，作为受力层时，容许承载力16-18t/m2。建设区地质结构稳定，根据中国地震烈度区划图(1999)，本区地震烈度为六度，建筑物按六度设防。3.2.4水文条件XX县地下水资源由西向东逐渐增多，自来水管网覆盖市区。本项目地区水资源丰富，地下水深度1.5-2.5m，地下水质经化验检测，对混凝土无侵蚀性。3.2.5气象资料 (1)年平均气温：14.8 (2)极端最高气温：41.9 (3)极端最低气温：-18 (4)最热月平均最高温度：32 (5)年平均降26、水量：1004.4mm (6)年最大降水量：1575.8mm (7)年最小降水量：406.8mm (8)年暴雨天数：28.3日 (9)最大风力：350Pa (10)最大风速：25m/s (11)年平均风速：2.6m/s (12)年平均相对湿度：59 (13)年平均气压：10068mm水柱 (14)最大冻结深度：160mm (15)最大积雪厚度：180mm (16)全年主导风向：北、西北(冬季) (17)夏季主导风向：南、东南 (18)年平均日照率：493.2.6水、电通讯等供应情况给排水：项目区近期采用自备深井供水，通过幼儿园内环状供水线路，供给用水点使用并满足消防用水。排水方式可通过幼儿园内27、排水管网直接排入XX大道排污管网，可满足需要。供电：项目区电力来源主要是华东电网。电源由城区高压电网引入，引至校内变电室，即可为幼儿园教学和生活供电。通讯：XX县城区通讯条件好，现已全部架设开通全国直拨程控电话及移动通讯，可满足项目固定和移动通讯要求。能满足幼儿园业务通讯需要。 信息网络：可利用微机与国际互联网联接，查询和发布教学信息，并通过国际互联网与全国各省份及本省各地幼儿教育部门联网，互相交换幼教信息。3.2.7社会经济条件得天独厚的区位优势XX县是东西部合作梯次推进的腹心地带，无论从经济发展的战略布局还是从区域发展来看，都具有南北融通、承东启西的自然条件。因此，实施XX县XX启蒙幼儿双28、语教育中心项目项目，有利于南、北、东、西各个方面的生源、人才、信息、技术等要素进行区域互补，并且不仅能够加快XX县幼儿教育事业的发展，而且还能够带动相关产业，促进地方经济有一个新的发展。交通便利蔡都镇是XX县的政治、经济、文化中心，是商品的集散地，项目区紧邻XX大道，交通十分便利。工程所需建筑材料如钢材、木材、水泥、石子等均可由XX县和项目所在地建设市场充足供应，不需外购。生源市场充足项目区地处XX县行政新区，是XX县发展最具活力的地区，一大批机关、企业将随之落户，并且该区域缺乏幼儿园等基础设施，因此，XX县XX启蒙幼儿双语教育中心的生源充足。地方政府重视，投资环境良好XX县委、政府认真贯彻落29、实和深刻理解十六大会议精神，坚持以经济建设为中心，全面建设小康社会。非常重视XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目项目的建设。为项目建设提供了一个非常宽松的投资环境。第四章 工程建设方案4.1项目组成本项目共有四部分组成：一是保教活动区项目，包括幼儿教学楼等；二是教育辅助区项目，包括多功能活动室、多媒体放映室、游戏活动室、医务室等；三是行政办公区项目，包括办公楼等；四是公共工程，包括变电线路及变电设施、道路、绿化等。其项目组成见下表：项目组成一览表项目项目内容备注保教区项目幼儿教学楼办公区项目办公楼教育辅助区项目多功能活动室、多媒体放映室、游戏活动室、医务室、食堂公共工程变电线路及变电设施、道路、30、绿化4.2建设原则1.根据我国有关幼儿园建设的方针、政策及相关规范、规程，结合城市建设总体规划进行设计。2.充分考虑XX县现有幼儿园的实际情况，远近期结合，实事求是，因地制宜，合理确定建设内容和建筑规模，以满足项目的需要。4.3项目建设目标根据幼儿园的占地面积及建设情况，结合招生范围的生源需求情况，XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目按50个教学班，在校生规模1500人的办学规模。并将XX县XX启蒙幼儿双语教育中心建设成为标准化、规范化幼儿园，以满足XX县当前及今后幼儿教育发展的需要。4.4项目建设内容与规模本项目占地28.6亩，建设内容主要有幼儿教学楼、办公楼、食堂、多功能活动室、多媒体放映室31、游戏活动室、医务室、水泵房、配电房等组成。本项目总建设面积16156平方米，建筑面积10956平方米，其中：幼儿教学楼4160平方米、办公楼4000平方米、食堂900平方米，多功能活动室500平方米、多媒体放映室500平方米、游戏活动室500平方米、医务室100平方米，水泵房、配电房96平方米、其他200平方米。新建30米直跑道200平方米，广场及道路5000平方米。并购置教学与实验设备3158台（套）。4.5总平面布置4.5.1总平面布置原则1、要体现出现代化幼儿园的特征，幼儿园的规划建筑和设施要适度超前，具有一定的前瞻性，符合新世纪幼儿教育的理念。2、平面布置有利于集散，确保安全，符合建32、筑设计防火规范要求。2、以幼儿园总体发展思路为依据，结合幼儿园区域内自然气象条件、交通运输条件进行总体设计，以保证项目建设的高效率。3、平面布置应确保内外交通顺畅，避免回头路和尽头路，出口应退入城市道路红线。4、场地内竖向设计应有利于雨水排出。5、平面布置紧凑、合理、教学管理方便。6、布置上考虑近期和远期相结合，合理规划用地，为教学和幼儿园发展创造良好的条件并节约用地。4.5.2总平面布置1、总平面布置根据选址所在位置和用地条件，XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目基本呈长方形，项目占地28.6亩，整个建筑群是南北朝向，北部紧邻XX大道布置幼儿园主大门，便于车辆、人流集散和出入，幼儿园内分五个相33、对独立的区域。主大门内侧幼儿园为办公区，布置办公楼及幼儿园广场，其中办公楼建筑面积4000平方米，幼儿园广场面积1500平方米：办公区南侧和东侧为保教区，布置两栋幼儿教学楼，建筑面积4160平方米，幼儿园西侧为教育辅助区，布置多功能活动室，建筑面积500平方米、多媒体放映室，建筑面积500平方米、游戏活动室，建筑面积500平方米。食堂建筑面积900平方米；医务室，建筑面积100平方米；幼儿园南部西侧为公共工程区，布置配电房、水泵房，建筑面积96平方米，紧邻保教区为幼儿运动区，建设30米直跑道。2、出入口设置根据幼儿园地形和建筑物布置，XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目在XX大道设置标志性出入口34、，车辆和人流可通过XX大道通往城区，为保证安全，可在主大门处设置门卫和管理用房。出口宽度不小于5米，净高度不小于4.5米，距道路边缘应有足够的人流疏散空间。3、道路及广场幼儿园内道路系统环状布置，主要通道宽度为12米，一般通行道路宽度8米，道路型式采用城市型道路，暗管排水，混凝土路面结构。在XX大道主大门内侧建设幼儿园广场，广场面积1500平方米。竖向布置及排放雨水该幼儿园场地自然地面高于道路路面，场地经过平整后，地势平坦，呈北高南低。场地雨水采用有组织排水形式，且排放流畅，地面雨水均排至道路排水管网，最后汇入道路雨水管网中。绿化设计幼儿园是一个主要以人流为主的公共场所，故本项目绿化方案主要以35、沿道路两侧种植树木为主，并在广场内布置草地或花坛，以形成多层次的绿化环境，同时不占用教育及活动场地。绿化系数达40。4.6土建主要建筑物的平面布置及说明1、幼儿教学楼幼儿教学楼两栋，分别位于幼儿园南侧和东侧，是XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目的标志性建筑。建筑整体平面为长方形，共2层，主体2层，砖混结构，1号教学楼东西长160米、南北宽8米，建筑面积2560平方米；2号教学楼南北长100米、东西宽8米，建筑面积1600平方米；总建筑面积为4160平方米。建筑立面造型设计宜根据使用功能、周边环境及幼儿园整体建筑风格立意进行，在色彩和线条上强调层次感，左右对称是该建筑的外观特点，不仅有利于结构防36、震的安全性，而且在视觉上给人稳重、大方的气魄。配以浅色富有质感的外饰材料。教学楼内共分50个单元，每班为一个单元，幼儿教室活动室、卧室、厕所配套齐全。2、办公楼办公楼位于主大门内，共4层，主体4层，框架结构，建筑面积4000平方米。设计应符合办公教学的要求，达到典雅简捷的设计思想。3、多功能活动室、多媒体放映室、游戏活动室多功能活动室、多媒体放映室、游戏活动室为并排布置，建筑形式相似，单座主体1层，砖混结构，总建筑面积1500平方米。设计应符合幼儿活动、学习的要求，达到典雅简捷、和谐的设计思想。4、食堂食堂南北长60米、东西宽15米，采用钢结构。建筑面积900平方米；4.6.2结构说明1、基础37、：柱下独立基础，砖墙下条形基础2、墙体：砖墙采用MU7.5砖，轻质砌块采用200厚加气砼块。3、柱：钢筋砼空柱。4、屋盖：采用钢筋砼空心板。5、建筑物地震烈度为6度设防，该区域所在地无复杂构造，宜于建筑。4.7教学设备选型 教学设备在选择时要考虑实用型人才的特点，达到结构合理、操作简便、快捷、灵敏、性能稳定可靠的要求，并符合国家有关标准。新添教学设备一览表序号设备名称单位数量单价（元）总价（万元）1小型玩具套1500101.52活动室玩具套520000103电子琴台503000154消毒纯净饮水机台50120065普通饮水机台103000.36VCD台2610002.6729寸纯平电视台40238、500108LCD大屏幕液晶电视台12000029儿童卧床台10003003010室外大型玩具台5300001511厨房设备套215000312电脑台1538005.713办公设备套501200614课桌椅子套4006002415医疗设备套140000416车辆辆35000015-合计3158150.14.8公用工程4.8.1给排水工程4.8.1.1设计依据1、城市给水工程规划规范（GB50282-98）2、建筑给水排水设计规范（GB500152003）3、室外给水设计规范（GBJ13-86）4、室外排水设计规范（GBJ14-87）5、生活饮用水卫生标准（CB5749-89）6、建筑设计防火规39、范（GBJ16-87）4.8.1.2水源和供水设施本项目给水水源采用自备深井供水，经水塔抽水并从给水干管送至各用水点。总出水量为60m3/h。室内消防给水管采用DN70镀锌钢管，生活用水采用DN15镀锌钢管，在幼儿园内沿道路布置成环形管网。供水条件可满足项目需求。4.8.1.3用水量及水质水压要求本项目完成后，幼儿园内学生1500人，教职工70人，本项目用水量主要考虑职工用水和绿化、冲洗用水，幼儿饮水为消毒纯净水，教职工每人每天按8升计算（含绿化、冲洗用水），70人用水，日用水560吨。年平均用水量为16.8万吨。项目用水水源为自备井，水质标准应符合国家生活饮用水标准GB574985。各用水处40、供水管道入口处水压不小于0.2MPa4.8.1.4消防用水根据建筑设计防火规范GBJ16-87，消防用水与生产用水同一系统，项目室外消防用水量25L/s，室内消防用水量30L/s，幼儿园内设有消防水池和配套辅助设施组成消防给水系统，满足项目消防需求。4.8.1.5排水排水采用有组织排水，雨水、污水分流制。内部雨水排放结合地面径流由道路雨水汇集口进入雨水管网，而后排入道路雨水系统。废水为洗涤用水，冲洗打扫水直接排放。排水量按用水的70计算，由化粪池处理后排出系统。4.8.2电气工程幼儿园周围的电源由城市供电部门根据城市规划要求统一布置，由市郊区电业分局高压电网引入10KV高压线路进入幼儿园配电房41、，经变压后供幼儿园使用，供电线沿幼儿园道路敷设。 幼儿园建成后主要是照明用电和少量动力用电，采用160KVA箱式变电器，配备有总电度表箱，各用户均设户配电箱。 低压输配电采用变压器中性点直接接地,电压380V/220V，TNS五线制供电系统（三相四线制加PF线），低电配电采用变压器配电柜以放射式向各建筑用点供电。照明和动力用电分开供电。照明采用高效金属卤素灯，灯具均自带电容补偿，使功率因数达到0.9以上。超过二层的建筑物均按三级防雷设置避雷装置，可采用建筑构造柱、基础内的主钢筋或专设钢筋作引下线，接地连接。程控自动电话、计算机等弱电设备的电缆，直接埋地敷设。结合年工作时间及同时使用系数得年耗电42、量为16万度。4.8.3环卫工程本项目固定垃圾定点收集、存放，并利用社会运力运输垃圾到城市垃圾处理场。第五章 环境保护、消防与安全5.1环境保护5.1.1建设地点环境状况该项目建设地点位于XX县XX大道东段南侧，XX村民组。环境幽静无工业污染源，环境质量现状良好，符合项目建设要求。5.1.2环境保护标准1、中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例（1998年11月29日）2、GB3095-1996环境空气质量标准二级标准3、GB3838-2002地表水环境质量标准类标准4、GB1252390建筑施工场界噪声限制5、污水综合排放标准GB8978-885.1.3污染因素5.1.3.43、1施工期环境影响因素根据施工特点，本项目施工期对环境影响的主要因素有：1、施工扬尘对大气环境的影响，在整个施工期，产生扬尘的作业有房屋建筑、水库施工、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌过程。2、施工机械噪声对声环境的影响。3、施工过程中产生的泥浆和施工队伍产生的生活废水对水环境的影响。4、固体废弃物。5.1.3.2运营期环境影响因素本项目的主要污染源是：生活污水和垃圾。5.1.4环境影响分析5.1.4.1施工期环境影响分析1、噪声环境影响在施工过程中，基础开挖施工将使用推土机、挖掘机、装卸机等机械设备；结构施工将使用混凝土搅拌机、振捣棒、电锯；装修过程将使用控压机、冲击钻等，这些机械设备的施工噪声44、将达到85100dB（A），在施工过程中，这些机械设备噪声将会对附近居民产生一定的影响。另外，在施工过程中，建筑材料及建筑垃圾的运输，使得运输车辆的增加引发的交通噪声，也将对区域的声学环境产生一定的影响。只要施工单位合理安排施工时间，采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声机械设备的同时运行，加之施工是短时期的，因此施工过程中的噪声对区域声学环境及周围人群的影响是暂时的，将随过程的结束而消失。2、大气环境影响在施工过程中，要进行大量的土方开挖、堆积以及建筑材料、建筑垃圾的运输都将产生扬尘污染，会对周围空气环境产生影响。建议施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行；建议在施工过45、程中，对施工场地定期进行洒水降尘，对建筑材料、建筑垃圾的运输车辆加盖篷布防止尘土飞扬。经上述措施处理后，扬尘可以得到有效的防治，对区域空气环境的影响将大大减少。5.1.4.2运营期环境影响分析1、废水本项目所产生的废水主要是生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS等。生活污水排去向为化粪池进行沉淀处理，经处理后，废水中的悬浮物浓度将大大降低，COD和BOD5浓度降低1/3，排入城市排污系统，不会导致水质恶化。2、固体垃圾固体垃圾设收集点统一收集，定期由环卫人员外运至垃圾处理点。5.1.5环境影响评价从环境角度来看，本项目的建设通过采取环保措施和严格按照设计进行实施，项目在保护环境的基础上发46、展幼儿教育，对于提高居民素质和生活质量，有力促进社会经济和环境的可持续发展都将起到积极的作用，并将对环境产生长期的积极影响。5.2消防本项目严格按照GBJ16-87建筑设计防火规范等规范要求设计。该幼儿园按三级防火等级标准，幼儿园内各类建筑物之间防火间距均大于14米，满足规范要求。总平面布置时留足消防通道，道路宽度均大于4米，系统完整，环行贯通，满足消防要求。幼儿园内设消火栓，并在重要场所配备化学干粉灭火器。5.3安全卫生5.3.1幼儿园食堂卫生按食品卫生法要求，要求从事餐饮的人员定期检查身体，以避免疾病通过货物传播。并禁止有传染病的职工上岗。5.3.2幼儿园安全首先，幼儿园重点安全防范对象是47、防火。本项目采用低压消防系统，沿主干道供水干管上敷设地上式消火栓，幼儿园内道路均为环型布置，以利消防车辆、人员快速通行。其次是防盗。幼儿园周围设置固定式围护结构（围墙），各通行大门均设门岗，夜间专人巡逻值勤。第六章 组织机构与劳动定员6.1组织机构XX县XX启蒙幼儿双语教育中心为全日制民办幼儿园，幼儿园实行园长负责制，由园长对整个幼儿园的各项工作及运行负责。6.2管理机构及教学机构幼儿园设办公室、保教科、保健科、财务科、后勤科等部门。幼儿园管理组织机构系统如下图：组织机构系统图上蔡县启蒙双语幼儿园园长副园长副园长保健科保教科后勤科财务科办公室6.3劳动定员：本工程劳动定员为70人，其中：行政管48、理10人，幼儿教师60人。幼儿园实行幼儿园、科(室、专业)、幼儿教师三级。6.4人员来源及培训：XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目建成后，所需师资力量面向社会公开招聘，幼儿教师必须具备专科以上学历，严格限制非教学人员进入。其它后勤人员及职工面向XX县公开择优录用。后勤人员及职工必须经过专门的技术培训，经考试合格后上岗。第七章 项目管理与实施进度7.1项目管理本项目承办单位为XX县XX启蒙幼儿双语教育中心，幼儿园成立项目建设领导小组，下设办公室，直接对园主要领导负责，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。1、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人49、和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。2、建立项目品质监控体系。项目品质主要包括设计品质和工程质量。工程质量的控制可以通过招标挑选有实力的施工单位，同时委托监理公司、质量监督站进行质量监控。3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。4、建立完善的合同管理体系。在项目建设实施过程中，项目单位应与设计院、监理公司、施工单位、材料设备供货商等通过合同形式来约束双方的责任、义务与利益关系，共同完成项目建设过程。项目单位通过合同对各单位进行监控，以保证项目按时完成。5、严格项目资金管理，对项目资金实行专帐管理、专款专用，严50、禁挪用和挤占。7.2建设阶段划分 本项目在项目建议书批准后，抓紧项目的科研编制与报批工作，积极筹措项目资金。主要包括以下几个阶段：可研报告编制与报批。初步设计阶段，施工图设计阶段、场地准备和“三通一平”阶段、招标投标阶段、土建施工阶段、竣工验收阶段，各项工作可穿插进行。7.3建设进度计划本项目建设应在可行性研究报告批准后实施，主要包括以下几个阶段：1.项目前期阶段，包括项目可研报告的编制和审批；2.建设项目总体规划阶段，初步设计阶段；3.施工图设计阶段；4.招投标阶段；5.施工阶段；6.竣工验收阶段。具体进度计划见下表：月数项目123456789101112初步设计施工图设计施工准备土建施工竣51、工验收投入使用第八章 项目招标方案为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家和单位利益，制定项目的招标方案如下：8.1建设项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括项目的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标，面向社会全部进行公开招标和邀请招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标能力，该项目招标活动，应委托给有资质的招标代理机构办理。8.2投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：8.2.1项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在52、指定媒体上发布招标公告。8.2.2在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合体投标。8.2.3评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。8.2.4开标时由项目承办单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。8.2.5中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当53、承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。8.3评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：8.3.1评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员中根据本方案在开标当天，在专家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；8.3.2评标委员会成员的资格要求评委会54、成员在副高工（副教授）以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。第九章 投资估算与资金筹措9.1估算依据及说明投资估算范围包括XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目的土建工程、公用工程、设备安装和教学设备购置及其它费用等投资估算依据：（1）国家对教育及有关行业的投资估算办法的具体规定。设备依现行价估算。（2）安装费用为5%10%，已包含在设备价款中。（3）建构筑物造价按当地单位造价资料估算。（4）勘查设计费取工程费用的2。（5）工程监理费取工程费用的1.555、。（6）工程招标费按计价格20021980号文件规定计入。（7）建设单位管理费按豫财建2002125号文件规定计入。（8）项目其它前期费用取工程费用的5。9.2总投资项目总投资1560万元，其中建设投资1529万元，流动资金31万元，计算见附表1：投资估算表。9.2.1总投资构成分析总投资构成分析如下表：总投资构成分析表项目及费用名称建筑 工程费设备 购置费安装 工程费其它费用铺底流动资金合计投资（万元）1077.6150.10301.3311560占投资69.19.6019.321009.3资金筹措及出资方式本项目总投资1560万元。资金筹措：由项目法人XXX自筹解决。第十章 财务分析10.56、1财务评价的依据及基础数据1、本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数（第二版）、投资项目可行性研究指南和国家现行的有关规定进行评价。2、营业税金及附加本项目为幼儿教育项目，根据中华人民共和国营业税暂条例规定免征营业税。10.2收入估算本项目完成后，幼儿园学生1500人。根据XX县幼儿园收费政策，每生每学期保教费、生活费、其他杂费1400元，一年为2800元/年，正常年份年收入为：28001500420万元10.3教育成本估算该项目建成后，运营成本主要有原材料消耗、教师工资与福利费、水电费、固定资产折旧及摊销、其他费用（包括办公费、管理费、差旅费、维修费及其他杂费），正常年份为：外购原材料57、：原材料按每年15万元计算，主要包括幼儿生活费用及各种易耗品和日常经营管理所用物品。工资与福利费：教师编制70人，人均工资按1000元月，劳保统筹金、医疗保险金等按工资的14%计算12000元年70（1+14%）95.76（万元）水、电费：按目前XX县商业用水、电市场价格估算。16.82.5+160.651.6万元固定资产折旧：按照国家规定，折旧采取平均年限法。房屋建筑按50年、残值率按5%；道路及硬化场地按20年、无残值；设备按20年、残值率按5%进行折算。903.6(15%)50年 +150(15%)20年+4420年26.4（万元） 摊销： 投资估算中的其他费用按20年，土地使用权按3058、年摊销。129.7万元20年+171.6万元30年12.2万元修理费：按固定资产折旧的5%计算。26.45%1.3（万元） 经营费用(含广告宣传费)：按总收入的1估算为4.2万元。 其他费用：包括办公费、管理费、差旅费、维修费及其他杂费，按总收入的1估算为4.2万元。教育总成本(正常年份)估算为：210万元10.4财务评价10.4.1税金及附加本项目为幼儿教育项目，根据中华人民共和国营业税暂条例规定免征营业税。10.4.2评价指标本项目经营期年内，正常年份利润总额为210万元。1、投资利润率=年利润总额/总投资100%=2101560100%=13.5%2、投资利税率=（年利润总额+税金及附加59、）总投资100=13.5%3、投资回收期=总投资/（年利润总额+折旧费+摊销费）100=6.3年10.5评价结论本项目总投资1560万元，正常年份利润总额为210万元，投资回收期7.3年（含建设期）。项目具有较好的盈利能力，投资风险不大，所以，本项目可行。第十章 结论与建议XX县XX启蒙幼儿双语教育中心项目的建设，可以扩大幼儿园招生规模，适应XX县城市发展对幼儿教育的需求，为经济和社会事业的发展作出贡献，这一举措是及时的，也是必需的。它不仅能够促进XX县幼儿教育事业的迅速发展，而且能够为当地广大儿童提供学习、游玩的机会，满足广大家长多元化的需求，给社会稳定带来积极作用，从而促进XX县社会经济发60、展。该项目规划合理，按校区占地28.6亩、容纳1500名学生计算，配套的教学、生活设施符合教育部规定的生均指标要求。总之，该项目具有很好的社会效益，对于建设稳定、和谐的社会，有着重要的意义建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，并早日开工，保质保量按施工进度安排完成项目建设，早日投入使用，尽快发挥其应有的社会效益。工 程 投 资 估 算 表附表1序号工程和费用名称概算价值(万元)技术经济指标建筑安装工程设备安装工程其它费用合 计 单位数量单价（万元）一第一部分：工程费用1077.6150.11227.71建筑物903.6903.61.1办公楼44044040000.111.2幼儿61、教学楼332.8332.841600.081.3食堂36369000.041.4多功能活动室25255000.051.5多媒体放映室25255000.051.6游戏活动室25255000.051.7医务室551000.051.8水泵房、配电房4.84.8960.051.9其他（大门、门卫、厕所等）10102000.05230米直跑道442000.023道路和广场404050004教学及其他设备150.1150.15绿化30306总图100100二第二部分：其他费用228.5228.51土地费用171.6171.6亩28.662建设单位管理费12.112.11.00%3勘察设计费24.224.22.00%4工程招标费2.42.40.20%5工程建设监理费18.218.21.50%三预备费72.872.81基本预备费72.872.85.00%四流动资金3131五总投资1077.6150.10332.31560