1、一体化T5直管荧光灯技术改造项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月62可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总说明61.1 项目背景61.2 项目建设目的意义和必要性71.3 结论8第二章 市场分析82.1 荧光灯产品需求预测82.2 镇流器产品需求预测2、1123 灯具产品需求预测1224 一体化T5荧光灯产品的需求预测1225 销售价格和市场122.6一体化T5荧光灯产品的经营态势13第三章 工艺过程、生产技术及生产设备1331 T5荧光灯13T5生产线配套设备电力配给（400KV 实用300KV）1531 电子镇流器19第四章 原辅材料和公用配套设使2341 原辅材料23CD21-22u/50V 105C26STP5NA5026CL21X0.22uf/400V26CL21X0.01uf/63V26CL21 1000pf/1000V26BYT 11600027IN4007274.2 公用配套设施27第五章 环境保护、劳动防护与职业卫生、消防、3、节能285.1 环境保护28Hg29Pb29Mg/Nm295.2 劳动保护与职业卫生415.3 消防455.4 接纳47第六章 厂址476.1 厂址选择476.2淮北市概况47第七章 建设方案487.1 项目设计指导思想487.2 项目组成及动力用量估算487.3 建设方案50第八章 新增建设项目预算51第九章 项目实施进度52第十章 组织结构、人员组成和培训5310.1 组织结构5310.2 人员组成5310.3 一线人员的配置5410.4 人员培训55第十一章 投资估算与资金筹措5511.1 项目概况5511.2 投资说明5611.3 用款进度5711.4 资金筹措57第十二章 经济分析54、712.1 .基础数据的确定5712.2 财务分析5712.3 税收6012.4 利润60第十三章 敏感性分析6013.1盈方保本点的确定6013.2销售价格变化的影响6113.3原材料涨价因素的影响6113.4汇率变化的影响6113.5能源价格上涨因素的影响61第十四章 结 论62第一章 总说明1.1 项目背景自1991年美国率先实施绿色照明计划以来，世界各国相继作出了响应，1995年4月在汉诺威国际博览会上，飞利浦和欧司朗公司首次展出管径为16mm(T5)节能荧光灯，受到了国际照明界的极大关注，1996年日本东芝公司随即推出了T5环型荧光灯，德国欧司朗公司开发了更具市场背景的高功率系列T55、荧光灯，之后美国GE公司、日本松下公司也纷纷加入开发的行列。可见应用T5荧光灯将成为21世纪一般照明光源中的主流。1.2 项目建设目的意义和必要性1.2.1发展T5节能荧光灯意义我国于1996年正式启动“中国绿色照明工程”。国家经贸委1996年6月印发的“中国绿色照明工程”实施方案中指出：“照明工程质量和水平已成为衡量社会现代化程度的一个重要标志，成为人类社会可持续发展的一项重要措施”。2005年国家发改委指定的我国中长期能源发展计划中，亦将T5型日光灯的发展列入重要地位。1.2.2 T5荧光灯具有良好的发展前景T5荧光灯之所以受到国内外的关注和青睐，是因为设计上采用了尽可能小的物质输入，实现6、了尽可能大的光输出，使T5荧光灯不但具有光效高、显色性好、光衰小、寿命长、无频闪等照明质量上的优点，同时还具有节电、省材料、汞含少、低温低压启动快等优点，T5荧光灯是最新的高科技绿色照明产品，具有良好的发展前景，符合国家产业导向。T5灯与T8灯比较，其节电达30%，提高光效约35-40%，提高显色指数 23%，T5荧光灯10000小时光衰相当于T8荧光灯2000小时的光衰水平，T5灯采用固态汞齐，使排放到空气中的汞量极大减少，汞量仅3 mg, 是T8灯的1/3，体积仅为T8灯的57%，主要原材料玻管和荧光粉仅为T8灯43.8%。T5灯之所以具有良好的光电特性，是充分应用了各种新科技的结果。高品7、质的稀土三基色荧光粉，优质实用的荧光保护膜，主辅式三螺旋灯丝，特殊的汞齐，以及配置优质可靠的电子镇流器，保障了T5荧光灯作为绿色照明的新颖产品。1.3 结论淮北XX电子有限公司一体化T5直管荧光灯技术改造项目符合国家发改委关于“中国绿色照明工程”的方案。开放高效、节能、污染少的产品符合我的产业政策。T5荧光灯作为荧光灯的升级换代产品，有着很大的潜在市场，因此产品市场定位准确，国际和国内外市场将是十分广阔的。第二章 市场分析2.1 荧光灯产品需求预测荧光灯是照明使用中仅次于白炽灯的第二大类照明产品，国家对荧光灯，特别是节能荧光灯的发展十分重视，近年来荧光灯无论在产量上还在品种上发展都很快，具有良8、好的发展前景。2.1.1 从生产发展的前景来看荧光灯生产统计图以上统计根据中国照明协会统计和规划。从上图可看出：1980年我国荧光灯产量仅0.63亿支，1992年2.86亿支,年递增率为13.38%，1997年达3.7亿支，2000年达到8亿支，2007年已达到37亿支。可见荧光灯市场发展空间很大。2.1.2 从调整荧光灯与普通白炽灯的结构比例情况看： 从上图可看出：我国1980年普通白炽灯与荧光灯的比例为11.4:1，1992年的比例为4.2:1，1997年的比例为3.7:1，2005年的比例已达2.5:1，目前发达国家普通白炽灯与荧光灯的比例亦达到1：2。荧光灯与普通白炽灯相比，具有光效长9、寿命长、节能效果好等特点，长期以来，我国普通白炽灯与荧光灯的结构比例明显偏高，极不合理。随着人们舒适照明理念的增高，荧光灯的使用量将会大大增加，荧光灯市场说明有很大潜力。2.1.3 从发展高效节能型细管径荧光灯情况来看： 随着科学技术的发展，新材料的出现，荧光灯的管径在不断地缩小，灯光效在不断地提高，上世纪四十年代从T12 40W灯管的63流明/瓦，到现在的T5 28W灯管的104流明/瓦。从节能效果来说，T5 灯要比T8 灯节电约30%，T8灯要比T12灯节电约10%。国家发改委使用的本公司制造的T5荧光灯使用5年后，光通维持率为92%，其寿命实验管仍在正常燃点之中。显然T5荧光灯的光电特10、性明显优于T8更优于T12荧光灯。但是目前我国T5型荧光灯占荧光灯产出的比例仍然很小。据有关资料显示，欧洲近年来T5应用很广，应用递增率极快，欧、美、日等国家 和地区都全部淘汰粗管荧光灯，2000年欧洲T5应用已占荧光灯应用总量的37%。考量我国荧光灯生产行业 在国家科技发展政策的支持下，以及现代照明概念不断增强，T5的发展必将是时代的潮流。节能型荧光灯市场预测情况如表。 节能型荧光灯市场预测 单位：亿支类别1996年2000年2005年2010年备注国际2.48.01216目前欧、美、日等国已全部淘汰粗管径荧光灯，均以T5取代。国内1.33.010152.2 镇流器产品需求预测荧光灯交流电子11、式镇流器从问世至今,已有二十年发展历程,高效节能型荧光灯的发展与其配套的镇流器技术进步密切相关,只有同步协调发展,才能实现其高效节能性。鉴于有源式电子镇流器体积大，造价高，市场接受面还不会很广，因此全功能交流无源式电子镇流器将在相当一段时期作为电子镇流器的主流。2.2.1 全功能交流电子无源式镇流器具备良好的特性：新一代全功能交流电子无源式镇流器，以更科学的设计、严格的管理和生产，其性能亦达到线路功率0.99，谐能总量18%，输出电流波峰比1.7，流明系数0.95性能达到IEC929、GB/T/15144标准，并符合安全标准的国际IEC928和国际GB15143的要求。本项目达 纲年自行配套量12、 为500万只。222 从应用前景来看： 鉴于现代家用电器、仪器仪表、生产设备、配电系统及计算机的普及，以往普通型镇流器，只能满足一些简单的照明用途，由于性能低，品质差，造成电网污染严重，导致零线电流偏大，电网中用电设备受到高频传导及辐射的干扰，使得一些用电设备不能正常使用，因此，全功能交流无源式镇流器定将会不断地得到应用。23 灯具产品需求预测 由于T5 灯管尚不能与目前T8、T12等灯具通用，以及现代照明已发展到产品集照明、艺术、装饰于一体的时尚理念，T5灯配置的灯具必将受到消费者的青睐。24 一体化T5荧光灯产品的需求预测 从T5灯管、全功能交流无源式镇流器及款式新颖的灯具组成的一体化配13、套灯具，已经可看出它的实用性、可靠性和美观性，其适用的场所极为广泛，照明装置的设计师可采用同一光色的荧光灯组成当代最理想的“线光源”、“面光源”。组合T5灯具光线辐射均匀柔和、舒适、没有眩光，使用办公楼、宾馆、电脑房、商场等各大建筑群体，应用前景书相当广阔的。25 销售价格和市场目前T5灯管销售价格为6元/支（含税），单支架一体化28W T5销价每套在50元左右。其价格为一套36W T8灯具持平。但是T5耗电每小时33W（灯管28W，电子镇流器5W），T8耗电每小时46W（灯管36W，电感镇流器10W），T5比T8每小时节电13W，若已每天电灯15小时计算，每天节电0.195度，一年365天节14、电71.2度，按每度电费0.7元计算，使用T5一年可以节省电费支出95.68元，从中可看出一次投入50元，一年就可收回购物款。国民经济的快速增长，人民生活条件的普及改善，投资回收观念的更新，加之生产后成本下浮，销价降低，广大人民群众这一板块接受T5灯的价格，发挥我国工缴费率低，产品质量的不断提高，出口这一庞大板块是相当可观的。2.6一体化T5荧光灯产品的经营态势本公司生产的T5荧光灯，产品参数、性能符合IEC标准，拥有成熟的消费群体，通过根本上提高素质，提高流动性和收益性，经营的态势终将走向较为理想的状态，特别是近年来，全球的节能、环保意识的进一步提高，各国政府均给予绿色照明以补贴，使T5的销15、售形势十分红火。目前我司仅国外政府的采购订单已难以完成。第三章 工艺过程、生产技术及生产设备31 T5荧光灯311 T5荧光灯工艺过程刮灯头泥包 装出厂检验灯丝绷装涂电子粉导丝扎结喇 叭装灯头排 气老 练粉浆配制芯 柱膜液配制电接导线涂荧光粉涂 膜烘 烤封 口缩 口精割定长清 洗玻管进仓成品入库 交收实验 24小时三黑 列行实验 寿命实验 312 T5荧光灯生产技术 公司在吸收、消化了国际上先进的直管荧光灯设计思想，并结合上海SVA公司生产制造荧光灯几十年积累的经验，研制开发了T5荧光灯。它的优良性能不仅仅靠结构合理，而主要是靠制造技术精良，选材适当，工艺先进来保证的。T5荧光灯光效高（10416、LM/W），衰退小，10000小时流明维持率在90%以上，寿命长，达10000小时，这是用一般的制灯方法和技术做不出来的，我们设计制造的T5荧光灯，采用了先进的玻璃保护膜技术，汞量控制技术，阴极控制技术，充气控制技术等多项关键技术，并采用了优良国产稀土荧光粉，生产制作的T5灯管达到了较高水平。要使T5灯管得到更好，要有先进的装备来保证先进生产技术的实施，本公司主要设备选型采用日本专业厂制造。生产过程中采用在线数据监测，确保关键技术正确地执行。关键生产技术如下：（1） 玻璃保护膜技术a.材料选定技术b.涂膜工艺技术（2） 芯柱制造技术a材料、零件选定技术b质量控制技术（3） 排气技术a汞量控制技17、术b充气技术 c阴极处理技术（4） 水涂荧光粉技术a粘结剂材料选定技术b粉浆配制技术（5）双层粉厚度配比技术a材料选定技术b两层粉厚度配比技术（6）灯管评价技术a光电性能测试技术b安全可靠性测试技术 生产线规模生产的合格率90%左右。313 T5生产线生产设备 T5生产线配套设备电力配给（400KV 实用300KV）编号名称功 率1废气处理装置送风 2动力管道 排风系统3长排车54配料球磨机25配料球磨机26配料球磨机17球磨记0.58电子粉球磨机19圆型排气车1201096长排车511H长排车512H长排车513圆排车气体净化装置214圆型芯柱车115喇叭车116喇叭车117手工封口车0.518、18玻管平底机0.619封口机220封口车(台式)0.521擦粉烘管机422烘管机1.523清洗涂膜机4024上粉干燥机3025烘头压脚机1.526门式输送带127封排输送带128老炼机29复测机330CH388扭矩仪31打包机132电源(TTW-10KVA)33手工装头机3496烘管车135脉冲点焊机336压口车137刮泥机338压口机139装棚车140老炼机(138工位)1041点灯机42捆扎机143单机除尘设备1仪器仪表：编 号名称1光谱分析系统2光谱灯供电电源3荧光粉激装置4相对亮度仪5光度仪6老炼寿命试验仪7变频稳压电源8智能电量仪9镇流输出特性分析10镇流输出特性分析11点钞机1219、镇流输入特性分析13镇流输入特性分析14长短卡板15电脑 配粉软件(314 T5直管荧光灯检测的基本设备（仪器），清单如下：编号设备名称数量供货方1应力仪2上海2荧光灯充Ar压力测量仪1上海30。5m 积分球1上海415m积分球1德国520m积分球1国产625m 积分球1国产7测试系统（电参数电感系列）1套国产8感应自动调压器3国产9分光光度计uv-210A1日本10例行实验设备1套国产11PF9821A电子镇流器、节能灯输入特性分析仪1国产12PF9821A电子镇流器输出特性分析仪1国产13PF9821A智能电量测试仪1国产14PMS-3光谱分析系统1国产15DJ4000电脑加速老练寿命测试20、仪1国产16PE-1有关粉激发装置1国产17WY-402直流温压电源1国产18JY2003有关粉相对亮度测试仪1国产19PHOTO-2000J多功能光度计1国产20JM222数字温度计1国产21300支T5荧光灯管寿命实验台1国产31 电子镇流器321电子镇流器生产工艺流程预处理插件焊接原器件进仓PTC性能晶体参数磁心特性L.C.R检测检查出厂检验交收实验例行实验寿命实验测量老化装壳测量补焊成品仓库装 箱3.2.2电子镇流器生产技术 传统的荧光灯电感镇流器消耗的能量约占灯功率的15%-20%，功率因数只有0.3-0.4,而电子镇流器自身损耗是电感的一半，功率因数可达99%。实验证明，荧光灯在变21、频下点灯，可减少阴极损失，在整个高频电源周期内，放电正柱区几乎一直处于等离子辐射发光状态，可提高光效9-12%。因此荧光灯配用电镇流器是实现节能照明的重要措施之一。此外电子镇流器体积小，重量轻，这也给灯具设计带来了方便。T5荧光灯当初设计时就充分利用了电子镇流器这种特性，并与之匹配，使T5荧光灯成为新一代光源的骄儿。与T5荧光灯配套的电子镇流器技术含量甚高。（1） 电子镇流器设计技术a 线路设计技术b 印板设计技术c 原器件镇流器制造技术（2） 电子镇流器制造技术a 装配技术b 生产过程中监测技术c 原器件质量控制技术（3） 电子镇流器评价技术a 电性能测试技术b 流明效频测试技术c 可靠性测22、试技术323 电子镇流器设计开发中心装备装 备 清 单 单位：万元编号设备名称数量供货方费 用 美元人民币 1数字采样示波器2美国2晶体管参数仪1国产3测此行仪2国产4高压测试仪2国产5绝缘测试仪2国产6无线电波辐射测试仪1国产7LCR测试仪1美国8视频温压电源2国产9低温箱1国产10高温箱1国产11潮热箱1国产12调压器6国产13功率分析仪1美国合计211028101。9324 电子镇流器生产线装备 我们的电子镇流器生产线装备，其关键设备拟定从美国进口，装备有一定的先进性，投资不低，用这种设备组装的电子镇流器的质量是可以得到保证。二条生产线装备清单编号设备名称数量供货方费 用人民币1双头自动23、插件机2美国2波峰焊2美国3补焊剂2美国4总装机2国产5包装机2国产6自动检测仪8国产7老练车40美国8薄膜包装机1国产9晶体管成型机1国产10晶体管参数仪3美国11测磁性仪2国产12测电容仪3国产13示波器4日本14调压变压器10国产15高频电桥3日本16稳压电源（50HZ、60HZ）3国产17隔离变压器6国产181000m2 10万级净化厂房国产合计325 电子镇流器检测装备： 利用开发研究中心的检测设备、仪器作产品检测用，不再另外设摊。第四章 原辅材料和公用配套设使41 原辅材料411 T5荧光灯管原辅材料 选折价廉舞美的原辅材料是生产T5荧光灯的先行条件。 T5荧光灯管的结构材料，除芯24、柱材料进口外，其余均用国产材料。灯管内部材料，灯丝和电子粉拟用进口，其他均用国产材料。辅助材料均用国产材料，材料清单如下表：、编号名称供应商1轻红丹玻管16mm国产2喇叭玻管日本3排气玻管日本4杜美思欧司朗5康铜丝国产6铜包钢丝法国7灯丝欧司朗8稀土三基色荧光粉2700K国产9稀土三基色荧光粉4200K国产10稀土三基色荧光粉5000K国产11稀土三基色荧光粉6500K国产12灯用稀土红粉国产13灯用稀土绿粉国产14灯用稀土蓝粉国产、日本15醋酸正戊脂国产16醋酸丁酯国产17工业酒精国产18汞齐国产、美国19灯头国产20丙酮国产21氩气国产22混合体稀有气体国产23包装国产24硬质玛瑙体国产225、5六次甲基四胺国产26双飞粉国产27松香国产282127-1酚醛树脂国产29硫酸铜国产30硝酸银国产31锌粉国产32纯碱国产33碳酸锶欧司朗34碳酸钡欧司朗35碳酸钙欧司朗36氧化镐欧司朗412 电子镇流器原辅材料 电子镇流器除有优良的线路设计和合理的印版设计外，元器件的优劣对电子镇流器的稳定性能和可靠性有较大影响。甚至会早期失效。因此，功率三极管、双向二极管、电解电容、磁芯、PTC热敏电阻等质量，性能要严格把关，悬着信誉好的品牌。元件在投入生产线之前，要严格检查。根据目前市场情况和同行的经验，这几个元件拟买日本、南韩等产品较少风险。国内厂家产品良莠不齐，质量不稳定，用之不放心。有些小电容，飞26、利浦三叶价格不高，性能教好，国内有供应点，买这些品牌，价廉质优。电阻和其他元器件，均买国内名牌产品。原辅材料清单如下：电子镇流器材料清单编号名称供应商1CO1122uf/450V 105 C 低耗日本、韩国2CD21-22u/50V 105C飞利浦 三叶3三极管 9012韩国4三极管 9014韩国5STP5NA50ST公司6热敏电阻飞利浦7压敏电阻飞利浦8滤波电感器国产9脉冲变压器国产10扼流电感器国产11稳压管 2.7 V日本12稳压管 10V日本13稳压管 15V日本14集成块 L6561ST 法国 意大利15集成块 L6569ST 法国 意大利16X2 电容0.27uf/250V飞利浦 27、三叶17Y 电容2200pf/250V飞利浦 三叶18CL21X0.22uf/400V飞利浦 三叶19CL21X0.01uf/63V飞利浦 三叶20CL21X680uf/630V飞利浦 三叶21CL21X100uf/63V飞利浦 三叶22CL21X470uf/63V飞利浦 三叶23CL21 1000pf/1000V飞利浦 三叶24CL21 100up/400V飞利浦 三叶25CBB 330 uf/63V飞利浦 三叶26CBB 560uf/63V飞利浦 三叶27CdII 2.2uf/30V飞利浦 三叶28二极管 IN4148飞利浦 三叶29二极管 IN4937GP飞利浦 三叶30BYT 116028、00ST 公司31IN4007ST 公司32电阻 RJ-0.5W-750K国产33 RJ-0.25W-8.2K国产34 RJ-0.25W-68K国产35 RJ-0.25-22国产36 RJ-0.25W-10K国产37 RJ-0.25W-100K国产38 RJ-1W-10国产39 RJ-0.25W-2.2M国产40 RJ-0.25W-1.5M国产41 RJ-0.5W-36K国产42 RJ-0.5W-560K国产43座子国产44青壳纸国产45聚酯薄膜国产46外壳国产47保险丝国产4.2 公用配套设施4.2.1 电气设计4.2.1 电气设施组成及工作内容(1) 供电(原车间变配电所利用、改造)(2)29、 配电(原有车间配电系统更新)(3) 照明(车间照明、应急照明)(4) 控制(空调控制、工艺动力系统控制)(5) 通信(有线广播、有线通讯)(6) 安全(防雷接地、火警监控及其它监控)(7) 其它(LPG站供配电及有关动力设施改造)第五章 环境保护、劳动防护与职业卫生、消防、节能5.1 环境保护5.1.1 现行环境法规 国务院令第253号(1998.11.29)5.1.1.2 现行环境标准（1） GB3095-1996。（2） GB16297-1996大气污染综合排放标准（3） GB3096-93城市区域环境噪音标准（4） GB12348-90工业企业厂界噪音标准（5） GB/T21000-I30、SO14000环境管理系列标准（1993.10）；512 区域环境功能与建设项目执行环境标准（内）的定位5121 建设项目地理位置 本项目是利用达天电子（淮北）有限公司生产厂房及辅助设备，接T5直管荧光灯生产纲领、工艺技术要求、生产产地配置实施改建工程，总面积达0.78万平方米.达天电子(淮北)有限公司位于淮北经济技术开发区龙湖工业园经一路87号。区域环境为煤矿采空塌陷回填区。5.1.2.2水环境功能与项目执行的污水排放级别 本项目设计时即考虑采用尽排放形式。生产工艺中产生的废水，经处理后，循环使用，以减轻项目对环境造成的压力。经处理后回车的循环使用的水质应低于中华人民共和国污水综合排放标准G31、B8978-1996表4第三类污染物一级标准。5.1.2.3 废气排放标准级别(1) 环境空气质量功能区划类别，按区域环境空气质量功能划分，本项目建设地址处于二类区：主属一般工业区和农村地区。(2) 建设项目应执行大气污染物排放标准级别，根据环境空气质量区划，本项目处于二类区建设，工艺废气排放应执行GB16297-1996大气污染物综合排放标准表2中污染物排放浓标准及其对应的二级排放速率。锅炉烟气排放执行GB13271-91锅炉大气污染物排放标准表2二类区标准。表5.1 工艺废气执行的大气污染物排放标准（二类区）污染物计量单位HgPb颗粒物排放浓度标准Mg/Nm0.0120.070120排放速32、率限值4.8*10立方米(H30M)0.027(H30M)23(H30M)5.1.2.4 声环境功能与项目执行的厂界噪音标准类别(1) 区域声环境功能区划 根据建设项目所处地理位置：西为经一路，距淮北市东环线约500米。项目所在地区实际处于3-4类环境功能区。 （2）项目执行GB12348-90工业企业厂界噪音标准类别，如表5.2。表5.2 建设地址厂界噪音控制指标厂址声环境区划计量单位昼夜夜晚备注类Leq:Db(A)6050本项目实际处于3-4类区5125 建设项目执行各类环境标准级（类）别定位，如表5.3表5.3 本项目执行环境标准级（类）别汇总表环境因素环境功能执行排放标准（类）别1.大33、气环境环境空气二类区GB297-1996及GB13271-91标准2.工艺废气二类区GB297-1996大气污染物综合排放标准如表2二级标准3.噪音污染声环境3-4类区GB12348-90工业企业厂界噪音标准类区标准5.1.3环境因素初步分析5.1.3.1产品生产工艺及其主要环境因素分析 T5荧光灯属绿色照明光源，具有高效、舒适、节能、省材及低污染等特点，将逐步替代传统产品。本项目T5荧光灯规格有21W、28W、35W等三个系列产品。根据产品生产工艺分析项目环境因素，如表5.4。表5.4 生产工艺及其主要环境因素序号生产工艺名称主要环境因素1玻管分类精割固体废物：废管碎玻璃、设备噪音2玻管缩口34、固体废物：废管碎玻璃3玻管清洗废水、固体废物：废管4涂膜固体废物：废料、废管5涂荧光粉固体废物：废料（三基色荧光粉）、废管6擦口烘烤固体废物：废管、废气、粉尘、噪音7灯管封接固体废物：废管、废灯电极头8注入汞剂固体废物：废管、废料（HgAg）9排气废气：Hg蒸汽、噪声，固体废物：废管10灯头装配固体废物：废管、废灯电极头部件11老练-参数测试固体废物：废管（不合格品）、碎玻璃12例试-检验-复试固体废物：废管（不合格品）碎玻璃13灯电极头部件制作固体废物：废管玻璃、废料、废头14电子镇流器制作废气：铅烟气，固体废物：零部件5132 主要原辅料及环境因素分析，如表5.5表5.5 主要原辅料及其环35、境因素序号原辅料名称产生污染源主要污染物1T5玻璃管固体废物 表4中的4类废物: 13纯废玻璃 46含民膜、粉废玻璃 78含粉、灯电极废玻璃 812含（HgAg）废管(玻璃)2灯芯玻璃固体废物 废管碎玻璃 含电极碎玻璃3灯导丝固体废物 废导丝(回收利用)4三基色荧光粉固体废物 废料(回收利用) 进入T5废品中料5汞齐（HgAg）固体废物 废料(回收利用) 进入T5废品中含（HgAg）废管6电子镇流器套件固体废物焊接废气(少量)5.1.3.3 主要生产设备及其环境因素分析,如表5.6表5.6 主要生产设备及其焊接因素分析表 序号生产设备名称污染源类别1灯电极头部件制作1-1芯柱喇叭机(引进) 固36、体废物 废管碎玻璃1-2电接导丝机 固体废物 废料、导丝头1-3芯柱机(引进) 固体废物 废料(回收利用) 废玻璃部件2T5生产线设备2-1玻璃精割-缩口机(引进) 固体废物 废品碎管2-2玻管清洗-涂膜-上粉机(引进) 废水 固体废物 热污染(水质达标) 废料(回收利用) 废品碎管(2)2-3粉管烤管机 固体废物 工艺废水 废品碎管 粉尘：玻璃尘粒2-4封口机 固体废物 废品碎管2-5卧式双端排气机（引进） 固体废物 工艺废水 废品碎管（含（HgAg） 含Hg废气2-6装头机（引进） 固体废物 废品碎管（含（HgAg） 废部件2-7老练机 固体废物 不合格品2-8测试仪器 固体废物 不合格品37、2-9废气净化设备 固体废物 活性炭3电子镇流器生产设备3-1单头自动插件机 固体废物 元器件不合格品、引线头3-2波峰焊机 固体废物 废气 废料（渣） 铅烟气3-3测试仪器 固体废物 不合格品5.1.3.4 主要辅助设施及其环境因素分析,如图5.7表5.7 辅助设施及其环境因素分析表序号设备名称污染源类别备注1LPG站-2氮氧站噪声3空压机房噪声4水泵房噪声5变电站6纯水站废水7食堂生活污水8污水处理站固体废物(污泥)建M2/D处理站5.1.3.5 建设项目主要环境因素分析综述综合上述分析,本项目主要环境因素分析结果,如表5.8。表5.8 建设项目主要环境分析汇总表环境因素污染类别主要污染物38、1废弃物污染固体污染 一般废管碎玻璃 含（HgAg）废品、废管碎玻璃 废料（涂料、荧光粉、导丝、引线头、pbSn渣等） 污泥 生活垃圾2大气污染工艺废气 Hg蒸汽 粉尘（擦口） pb烟气3水污染生活污水生产废水 SS、CCPcr、BOD5、动物物油、NH3-N SS4声污染噪声 空压机、风机、水泵等动力设备噪声 生产设备（机械泵）噪声514 污染防治措施5141 基本原则 严格执行建设项目环境保护管理条约，按照国家和本市现行关键标准及其相关法规，综合产品生产工艺、原辅材料、技术设备、配套设施及其环境因素，贯彻预防为主、防治结合原则，采取标本兼治，重在污染源控制的防治对策措施。5142 只要预防39、对策措施（1） 改革传统工艺，采用新型材料，消减与控制污染总量。T5荧光灯采用固态金汞（HgAg）替代液汞，汞齐丸仅为传统Hg用量的12.3%，在降低汞用量的同时，作业过程中Hg蒸汽挥发量得到有效控制，既改善作业环境，又控制了Hg污染产生量。（2）T5荧光灯采用节能节材新技术，缩小荧光粉涂敷面积、玻管尺寸及配套提及，节省单位材料耗用量（单只玻管重量约180g），节约资源，产品高效节能。（3）引进关键设备，提高单机和组合型设备自动化程度，配置相应的防污染装置：a. 玻管精割机缩口机采用激光切割技术，配置在线废管、废品、碎玻璃（纯）分类收集装置。b. 玻管清洗-涂膜-上粉组合设备配置涂膜循环装置、40、荧光粉浆料循环装置，节约材料，防止流失，便于回收利用，提高资源利用率。c. 粉管烘烤机采用内擦方式，防止扬尘，并配置擦头粉尘集尘除尘装置、废品分选工位、废管碎玻璃收集装置。d. 封口机配置废品、废物碎玻璃分类收集装置（工位）和排风口。e. 卧式排齐机配有汞齐丸自动注入装置，排风系统及机械泵排气口配置Hg蒸汽净化装置。（4） 设置在线固体废物收集箱，严格管理，分类存放，定期回收与置。（5） 落实固体废物处置与综合利用单位，防止引起二次污染。5143 污染源治理方案（1） 污水处理a. 污水处理采用循环使用，不对外排放。其处理工艺流程如图5.9所示。b. 59 废水处理工艺流程框图斜管沉淀池 中 41、和 池 回 用 水 池回用H2SO4提升泵液碱PACPOL336m3/d 生产废水调 节 池 污 泥 浓 缩 池 厢 式 压 滤 机泥饼外运 混凝反应池厂区排水管网实行雨污分流制，污水管道实行生产废水与生活废水分路制，进行分类处理，合流排放。b.处理工艺l 玻管清洗废水 采用自来水加热清洗工艺玻管，清洗装置为循环热水清洗系统，周期性放流，经预沉淀器后排入水循环回路收系统或冷却后直接排放。l 生活废水本项目设置食堂（浴室），生活废水进入其污水处理系统，采用生物接触氧化法降解有机污染物。（2） 废气治理a.废气污染源类别l 工艺废气污染源主要为排气产生 的含Hg废气、粉管烤管机擦头引起的粉尘（少量42、）及元器件焊接废气。 b.工艺废气污染物排放设计指标，如表5.10。 表5.10 工艺废气污染物排放设计指标类别排放标准计量单位HgPb颗粒物含汞废气GB16297-1996表2二级标准（H30m）Mg/Nm3 (kg/h0.012（4.8*10）粉尘GB16297-1996表2二级标准（H30m）Mg/Nm3 (kg/h 120（23）铅烟气GB16297-1996表2二级标准（H30m）Mg/Nm3 (kg/h0.07（0.027c.废气处理l 含汞废气处理方案（a）污染源参数排气机废气产生量：3200m3/h.台；废气中汞初始浓度：0.01mg(b)含汞废气净化工艺高空排放集气罩-净化工43、艺，采用干法-二级渗银活性吸附处理工艺，净化含汞废气，工艺流程： 二级吸附塔风 机一级吸附塔风 机排气机含汞废气净化工艺流程示意图-工艺条件，气体流速：0.4m/s。有效处理时间：3.85。（c）排放参数 经净化处理后废气中Hg排放浓度：0.012Mg/m3，排放速率：4.8*10-3/h(430 M)。净化设备处理效率：95%。 粉尘处理（b） 方案：在粉尘烤管机槎头部位配置吸尘和除尘系统，干法除尘，确保工位粉尘和排放浓度双达标。（c） 方案：在进口设备中配置相应吸尘装置，实现双达标。（3）噪声控制a.噪声控制设计指标 采用标准：GB12348-90工艺企业厂界噪声标准类标准：昼夜60db（44、A）。 设计规范（a） TJ36-79工业企业设计卫生标准，作业场所：噪声强度85Db（A）。（b） GBJ85-85工业企业噪声控制设计规范。b.噪声防治方案 优选动力设备，采用低噪声生产设备，操作工位噪声强度（a）。 采用集中与分散相结合防治措施：（a） 集中配置供给动力、气（汽）体，集中治理（b） 生产厂房主要声源为机械泵、气流声及玻管碰击声。主要通过低噪声机械泵、传送装置及组合设备防噪声降噪措施，确保组合设备噪声强度降低。通过现场管理，文明生产，消除玻管抨击声。（c） 按生产工艺，合理布置设备，并在安装过程中进一步采取减震防噪等措施。（4）固体废物类别、产生量及其处置与利用固体废物种类45、及其年产生量 5.1.4.4 本项目产生的固体废物分为工业和生活固体废物二大类，其中工业固体废物又分为一般工业废物和危险废物（含汞、荧光粉），主要固体废物种类及其产生量，如表5.11表5.11 固体废物种类及其年产生量类别固体废物名称产生量一般工业废物废管及碎玻璃废零部件、导丝、引线头、包装材料71.120.75危险废物不合格灯管、碎玻璃废荧光灯粉（料）包装材料废活性炭158.321.4412.002.00生活废物污泥生活垃圾5.6923.60合计固体废物281.92A固体废物管理 根据ISO9000和ISO14000资源管理要求及防治废物污染规定，对产生固体废物的工序、工位（设备）和部门，按46、资源化利用、处置方式与途径，进行分类收集，统一管理，分别设置在线收集箱和集中贮存场所，定期处置与利用，防止流失。B处置与利用 生活垃圾、污泥，统一由环卫部门处置与利用： 一般工业废物中废管、碎玻璃由供应商回收利用： 废荧光粉（料）由供应商回收利用： 不合格灯管、碎玻璃、包装材料（含汞）委托市危险废物处理中心及认定单位处置： 废活性炭又净化设备配套单位负责再生与利用。5.1.5 说明5.1.5.1 按建设项目环境保护管理条例和项目审批程序，及时办理建设项目环保报批手续。严格执行“三同时”规定。5.1.5.2 根据项目可行性研究报告审定意见，将在后阶段设计中深化环保防治措施。5.2 劳动保护与职业47、卫生 根据国家劳动部第3号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（1993.10）和TJ36-79工业企业设计卫生标准、GB16227-1996车间空气中汞卫生标准及GBJ87-85工业企业噪声控制设计规范，结合本项目T5产品生产工艺、原辅材料属性、技术设备及相关设施等实际与玻壳厂现场状况，按劳动保护和职业卫生标准与要求，贯彻于本项目建设过程中，落实到生产经营活动，安全生产，保障职工健康。5.2.1 劳动保护在组织T5荧光灯生产经营活动中主要安全因素涉及电气、工艺技术装备、作业运行与劳动防护等。（1）电气安全a.防雷和接地 电气系统采用零保护，变压器中性点、电气设备外壳等均接地可靠，接地电阻448、欧姆，高压母线上设置避雷器（变电所为玻璃厂现有设备，集中管理，分路配置）。 生产厂房已按建筑物类别防雷标准，设置避雷装置，接地可靠、达标。 照明线路采用BV性绝缘导线、钢管保护暗敷，外保护钢管接地可靠，电阻4欧姆。b.动力线路布局及走线合理 在动力线路中采取桥架铺设部分，走线合理，构件安装牢固，符合电气设计规范，安全可靠，维护方便。c.强化电气安全管理，持证上岗，定期培训。严格执行维护保养制度，确保电气系统处于良好的运行状态。（2）设备安全A本项目引进关键设备，单机和组合设备先进、自动化程度高。设备传动部位或整体设置防护装置，包括防护罩等；在电气装置中含有安全保护控制单元。BLPG站LPG站布49、局、构筑物设计符合安全、消防规范，灭火装置及系统设计符合标准。（3）作业安全a. 厂房内按热源、用气工位（设备）设置排风与送风系统，控制室内空气中的有害气体、可燃性气体浓度。b. 生产现场设置废管碎玻璃飞雷专用回收箱，保持地面清洁，防止散失而引起事故。c. 按作业工种，发放劳防用品，安全生产。d. 定期做好设备维护保养，保证设备安全运行。e. 企业职工严格按作业规程、质量管理和环境管理要求作业。f. 开展安全教育，提高安全意识，及时采取纠正措施，防止意外事故的发生。5.2.2 职业卫生 主要职业卫生因素涉及照明、通风、有害气体、噪声及生活设施等，按工业企业设计卫生标准及相关规范，进行技术改造，50、达到卫生标准。（1） 照明、通风与防暑降温 a.照度 按卫生标准、工艺要求和建筑设计通则规定，一般室内场所所照度250-300Lux，作业工位照度按工艺要求设计，组合设备配置照明装置。b.通风与防暑降温本项目生产厂房基本属高温作业场所，按工艺技术装备及工位排气（热）和送风要求在厂房内设置排风与送风系统，改善作业环境温度，控制新鲜空气量 30%。在高温季节，进一步提高派气和送风量等降温措施，并按时发放防暑降温夏令用品。（2）作业场所有害气体及噪声控制a.主要有害气体污染源T5荧光灯生产过程中产生有害气体的工位（设备）主要为粉管烤管机（引进）擦头部位引起的玻璃粉尘，封口机（引进）及机械泵引起的微量51、Hg蒸汽，元器件焊接引起的铅烟气。 b.噪声污染源 主要为机械泵、玻管碰击声、擦头摩擦声及气流声等，这些关键设备均为引进，具有低噪声或配套治理装置，预计源强小于85db（A）。 c.卫生标准，如表1所示。表一 作业场所有害气体及噪声控制指标指标Hg粉尘pb噪声备注计量单位Mg/ m2Mg/m3Mg/m3Db(A)卫生标准0.01100.0385d.主要卫生措施 粉尘的防治 选用具有粉尘收集与除尘装置的粉管烤管机或单独配置收集与除尘装置（类同现有装备），控制擦头工位粉尘，使车间空气中粉尘达到卫生标准。 汞蒸汽的防治 采用常温下不挥发性的汞齐丸替代汞液，大大降低污染源强，并在封口机上方设置强制性排52、风机进行集中处理，汞排气口配置净化器（活性炭吸附）等措施，控制作业环境微量汞蒸汽的散发。 噪声控制 通过优化引进设备，选用低噪声动力设备和具有配套治理装备的生产设备、控制作业场所噪声强度85dB（A）。 （3） 生活设施的配置a. 生产厂房按男女职工比例在改造中调整、合理配置男女厕所，符合设计规范。b. 配置3000人食堂、浴室，集中管理。（3） 职工健康a. 定期对接触汞的职工进行健康检查，积极防治职业病，保障职工健康。b. 定期进行作业现场监测，不断改善作业环境。c. 对玻璃厂食堂进行定期监督检查，遵守卫生法规，杜绝食物中毒事故。5.3 消防根据建筑物耐火等级和产品生产危险性程度，按GBJ53、16-87建筑设计防火规范、GBJ116-88火灾自动报警系统设计规范、GB50219-95水喷雾灭火系统设计规范及有关规定，改造消防系统。5.3.1耐火等级与生产危险性程度 生产厂房耐火等级：乙级 生产危险性程度： 丙级5.3.2根据厂房使用性质、设备配置及布置，设置消防报警系统，合理配置烟雾、温度、有害气体探测器及消防设施。5.3.3 LPG站位置、面积及消防车、通道、设备及系统设计符合消防规范。5.3.4消防用水及消失栓配置（1） 厂区消防总管、消防水池配置为玻璃厂现有设施，总用水量符合规范。（2） 室外消火栓配置达到消防标准。（3） 按消防设计规范和本项目改造内容，将在设计中进一步完善54、，符合消防规范。5.3.5 灭火器配置根据生产危险性程度、设备与布置、使用场地和人员状况配置手动灭火器。5.3.6 消防车道与厂房安全出入口放置（1） 厂区有消防环通车道，宽度4米，符合设计规范。（2） 本项目在厂房改造设计中，设置两道安全出入口和两个疏散口，符合规范。5.3.7 仓库 根据库内存放物品属性及其危险性程度，按仓库消防设计规定，在改造中配置相应的消防设施。5.4 接纳5.4.1 设备选型（1） 优选高效、节能型生产设备和动力设备，合理配置，降低能源资源消耗。（2） 组合型生产设备，具有显著的节能效果。5.4.2 采用先进节能控制技术，如在单机和组合生产设备中应用PLC控制技术，节55、约用电。5.4.3 在清洗、涂膜、上粉等生产设备中配置循环使用（回收）装置，节水降耗，提高资源利用率。第六章 厂址6.1 厂址选择 厂址选择在属淮北中心区域14公里的淮北经济技术开发区龙湖工业区内，紧靠淮北市外环线，邻连雀高速公路。原为达天电子（淮北）有限公司厂区。6.2淮北市概况淮北市位于安徽省北部，地处苏、豫、皖三省交界处，为黄淮海经济区黄金地带的一部分。淮北市交通便利，距徐州观音机场约60公里，距连云港码头200公里，作为欧亚大陆桥的连霍高速公路贯通区内，交通便利。淮北地处北温带，为半湿润季风气候，气候温和，日照充足，四季分明。雨量较适中，但多集中于六、七、八三个月。淮北市是一个煤电城市56、，电力供应充沛，水源丰富。第七章 建设方案7.1 项目设计指导思想-工厂总平面规划布局合理、功能分区明确。-建筑设计和环境设计应满足生产产品的要求，突出产品的特点和企业风格。-建筑物和相应配套设施应保证产品的技术条件。-生产过程中产生的废水、废气、废渣，必须按照安徽省和淮北市的标准和规定认真处理，以保护生态环境。-对建筑物的防火、防爆、安全及劳动保护均应采取有效措施。-在确保安全可靠的条件下，尽可能节约建设费用。7.2 项目组成及动力用量估算7.2.1 项目组成建成一个初期年产500万套T5型节能荧光灯，后期发展可生产1000万套的生产能力的工厂，该工厂用由生产设施、动力设施、化学品设施、气体57、设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理服务设施及相应的建筑物组成，分列如下：-生产设施-总平面规划及土建设施-空调、净化设施-排风系统-动力系统-生产/生活/消防供水系统-冷却水系统-排水系统-废水处理系统-消防系统-供电系统-配电系统-照明系统-动力设施控制系统-通信系统-报警系统-环保系统-职业安全和劳动保护设施-管理和服务设施-室外工程设施7.2.2 动力用量估算序号名称单位使用量备注1电380V220VKWKW600152煤气（LPG）Nm183压缩空气压缩空气300.001.6压力为：6 Kg/cm2压力为：3 Kg/cm24氧气O21199.6%5一般冷却水302-3 Kg/cm58、26冷量200,0007热量150,0007.3 建设方案本项目的厂区规划利用达天公司在龙湖工业园的场地进行整体故意化和改造。整个厂区占地面积为26400m2约合40亩，厂区内侧建筑面积共7800m2，这其中均为主厂房。本方案考虑到T5灯生产的特点和要求，以及生产环境、环保、消防、节能等综合因素，拟在原厂房的备用地建设动力厂房，办公用房越2000m2。考虑到采用污水零排放方案，废水处理部分进行新建。在生产过程中将产生过程中将产生一些有害气体，为了净化空气，对这部分有害气体进行处理，考虑设立洗涤塔和吸附塔。另外，从消防要求考虑，适当增加消防设施、增加消防值班室、广播站、总机房等。拟新建食堂和浴室59、。第八章 新增建设项目预算项目名称实施内容预算金额（万）1. 基础建设1. 1排水管道1. 2道路1.3添土 分污水管道和雨水管道，前者排入污水处理车间，后者排入水网。铺路面积约2000平方米 10.010.02.建筑主厂房2000平方米砖混结构建筑，有效高度7.5米。120.03.动力设备3.1电力3.1.1高压、增容3.1.2输送电缆3.1.3低配3.1.4照明3.2冷冻机3.3车间装修3.4.LPG 低压配电系统室内、室外照明安装维修原有LPG站87.020.0100.010.010.020.010.04.安装、调试专用设备的安装调试30.0合计317.0第九章 项目实施进度日期进度2060、08年12月完成可行性研究报告2009年1月可行性研究报告批准2009年1月完成初步设计并通过审查2009年1月设备搬迁2009年1月-2月设备安装2009年2月-4月土建工程2009年4月-5月动力设备及管线安装2009年5月单机调试2009年6月试运转、技术考核及念收2009年7月正式接手第十章 组织结构、人员组成和培训10.1 组织结构 公司实行董事会领导下的总经理员责别，总经理下设财务、资材、制造、营销、技术中心、行政部门，其组织结构如下所示：总 经 理制造部行政部能源中心装备部技术部资材部营销部董 事 会 财务部10.2 人员组成公司定员162人，其中管理人员和工程技术人员25人，生61、产及辅助人员137人，各部门人员组成如下：总经理 1人财务部 2人(会计1人 ,出纳统计1人)资材部 3人(主管1人 ,仓库管理员2人)制造部 2人 (经理1人,工艺工程师1人)技术中心 9人 电光源测试中心 1人 计量室1人 例行试验 1人 情报室1人 研发部 4人 主任1人行政部 11人 经理 1人、清洁工1人、食堂4人门卫3人、绿化2人能源中心 5人 主任1人、运行4人 装备部 5人 电工3人、机修2人合计 38人10.3 一线人员的配置10.3.1 T5灯管部分(单班配置,实行4班3运转)精割、缩口 1人清洗上粉(上管) 1人 （下管） 1人封口 2人排气 1人穿线、装头 1人烤头 162、人老炼 1人色装 1人小计 10人合计（4班） 40人10.3.2 2 电子镇流器部分（2班连载） 零件检测筛选 4人 插件 16人 焊后处理 4人检验 4人老化 2人辅助 2人小计 32人合计 64人10.3.3 灯具总装部份（二班运转） 20人10.4 人员培训按照劳动法和劳动合同的有关规定，进行各种人才的引进和招聘。为使本项目关键岗位的人员尽快掌握先进的生产技术，公司实行人员培训，培训措施包括：安全培训、岗位培训、业务培训、技术培训和管理培训。第十一章 投资估算与资金筹措11.1 项目概况淮北XX电子有限公司由昆山信诺电子有限公司、武汉信乐显示电子有限公司和达天电子（淮北）有限公司合资建63、立的公司。公司立足于国内和国际日益扩大的绿色照明市场，采用先进而适用的生产技术，通过科学而有效的管理方法，制造出一流的产品。公司一期的生产范围是：各种规格、型状的T5型节能荧光灯和电子镇流器。公司预计总投入为人民币5,226万元，其中：设备及费用金额（元）T5型荧光灯生产设备1,840万元电子镇流器设备1,260万元实验检测设备205万元动力设备520万元厂房及土地200万元办公设备10万元环保设备46万元安装费用80万元开办费15万元试运转费50万元流动资金1,000万元11.2 投资说明11.2.1 T5型荧光灯生产设备为昆山信诺电子有限公司原有。11.2.2 电子镇流器生产线及相关仪器设64、备为武汉信乐显示电子有限公司原有。11.2.3实验、检测设备为昆山信诺电子有限公司，武汉信乐显示电子有限公司。11.2.4 动力设备中，中央空调系统、纯水系统、LPG系统、压缩空气系统、低压配电系统设备已有，需投搬迁安装，调试费用。高压变电站需另外投入87万重建。11.2.5 厂房需新建2,000平方米11.2.6 办公设备包含计算机网络、通信网络及设备，办公家具及设备。11.2.7 环保设备包含废水、废气、噪声治理。11.2.8安装费用含生产设备、动力设备的安装费用。11.2.9 开办费包含筹办人员的工资、差旅费。11.2.10试运转费包含试运转期发生的材料、能源和人员工资等费用。11.2.65、11 流动资金按月产40万套计算，资金回笼周期为90天计算，流动资金包含生产原辅材料、能源费用、人员工资等，暂定为1,000万元。11.3 用款进度本项目拟在2009年6月完成，因为用款集中，现大致分期投入如下：日 期金 额内 容2008年12月50万用于T5生产线及相关动力设备搬迁2009年1月50万用于土建前期付款2009年2月100万用于高变站建设及安装设备2009年3月100万用于土建及安装2009年4月50万用于试运转准备2009年5月1,000万用于正式生产11.4 资金筹措 前期投入的资金均由合资各方自行筹措投入。正式生产时的流动资金公司自筹40%，其余60%拟向银行借贷。第十二66、章 经济分析12.1 .基础数据的确定12.1.1 项目日期的确定 本项目的计算期确定为建设期6个月，生产期10年。12.1.2 达产计划及资金概况 公司计划达产产量为年产T5型荧光灯500万套。计划与投产后三个月达纲。 项目总投资5,226万元，注册资本3,000万元。12.2 财务分析12.2.1 销售收入 以28瓦T5型节能荧光灯出口价10美元计，合计年收入为2500万美元。销售额预测（单位：万元人民币，汇率1：6.5计算） 单位(年)名称12345678910产量（套）250500500500500500500500500500销售额1625032500325003250032500367、25003250032500325003250012.2.2 成本及费用12.2.2.1 计算说明成本中投入物价以2008年底投资所在地确定。企业生产工人按137人计，管理人员以25人计算。固定资产中建筑物及设施按20年折旧，残值率为10%，预计10年后残值率为110万元。生产设备综合折旧年限为10年，残值率为10%，预计10年后残值率为350万元。据有关政策，项目投资盈利的前两年免征所得税，第三年至五年减半征所得税，以后年度所得税为25%。据有关规定，公司筹建期发生的递延资产按5年推销。12.2.2.2 原材料荧光粉 310元/kg(单只约3克) 灯头 0.10元/只(单只0.20元) 玻管68、 3300元/T（单只约0.4元）灯丝 0.08元/根（单只0.16元）芯柱 0.14元/支（单只0.28元）汞齐 0.12元/支包装 0.27元/支 辅料 0.25元/支灯管原材料约合人民币3.26元/支（按生产合格率80%计算）。电子镇流器原材料约合人民币32.0元/只（按生产合格率95%计算）T8转T5灯架12元/只全年共需采购原材料23630万元。12.2.2. 3 能源消耗据经验估计：名称年消耗量费用（万元）电2,160,000（度）151.2水30,000（m3）60.0LPG36.0（吨）32.4气体104,958（m2）59.14合计302.7412.2.2.4 制造费用 直接69、工资（含保险费、餐食费） 1,500元*137人*12月=246.4万元 合计制造费用为612.12万元折旧费：324万元/年修理费用按折旧费用的13%计，每年需487.5万元。12.2.2.5 销售费用按正常销售额的1.5%计算，约为243.75万元12.2.2.6 管理费用递延资产按5年推销计算，每年为5万元；办公费用每年为18万元；差旅费用每年为12万元；劳动保护用品每年为6万元；研究开发费为销售收入的1.5%，计243.75万元；注册会计师审计费3万元；合计年管理费用为287.75万元。12.2.2.7 财务费用 按流动资金货款年利率5.4%计，每年利息支出为40.5万元。另加手续费、70、票据费等2.5万元，合计财务费用为43.0万元12.3 税收12.3.1 增值税：5525.0万元（销项税）-4017.1万元（进项税）=1507.9万元12.3.2 房产税和土地使用税：每年约为50万元。12.4 利润 32500万元（销售收入）-23630万元（原材料）-302.74（能源）-612.12（制造费用）-487.5万元（销售费用）-287.25万元（管理费用）-43.0万元（财务费用）-1507.9万元（税收）=5629.49万元。利润率为17.22%第十三章 敏感性分析13.1盈方保本点的确定固定费用由制造费用、销售费用、管理费用和财务费用等构成，固定费用占总成本的5.6%71、,而本项目在计划达产的情况下的利润率为17.32%。以年产量为纵坐标，利润为衡坐标，以500万/年、250万/年，160万/年为测算点，结果如下图所示，本项目均盈方保本点约在120万-130万/年之间。13.2销售价格变化的影响本项目测算是遵循财务保守原则进行的。而且目前的国际国内ET5型灯的价格不降而反有所提高13.3原材料涨价因素的影响本报告对原材料价格计算时比实际操纵价格高约10%；目前有可能涨价的为稀土荧光灯和玻璃，此两种材料占材料成本的3%弱，即使有20%的价格上涨，对总材料成本的影响也仅为0.6%13.4汇率变化的影响 考率到 人民币升值可能带来的风险，我们与外商商定，当汇率变化超过2%时，即要对价铬进行调整，同时我们也积极开拓国内市场。目前同类产品内销价格比外销价格还高一些，约在人民币80左右一袋。 13.5能源价格上涨因素的影响能源消耗在总成本中占2%，因此能源价格的上涨对本项目经济效益的影响很小。 第十四章 结 论 经计算，本项目财务内部收益率高，投资回收期短，而且产品属于节能减排型产品，具有十分良好的市场前景。本项目的生产条件成熟，具有良好的经济和社会效益，项目属可行。