1、年加工服装50万 件(套)建设项目申请备案的报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月64可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、项目编制依据及研究范围2三、项目背景3四、项目建设的必要性4第二章 市场分析5一、成衣供应市场现状5二、成衣消费市2、场5三、竞争力分析及营销策略6四、风险分析8第三章 建设条件和场址选择12一、劳动力资源12二、燃料、动力及公用设施12三、建筑材料12四、*县基本情况13五、社会经济状况14六、场址选择根据16第四章 建设规模及产品方案18一、建设规模18二、产品方案19第五章 设计方案19一、建筑工程设计方案19二、设备方案22三、总图运输与公用辅助工程24第六章 节能节水措施31一、节能31二、节水31第七章 环境保护33一、项目区环境质量现状33二、环境保护设计依据34三、施工期间的环保措施34四、使用期的环境保护措施35第八章 劳动安全卫生与消防36一、设计依据36二、安全卫生措施36三、消防设施33、8四、防火措施39第九章 项目组织、劳动定员与人员培训40一、项目组织40二、劳动定员41三、人员培训41第十章 项目管理及实施进度安排42一、项目管理42二、项目实施进度安排42第十一章 投资估算和资金筹措43一、投资估算43二、资金筹措46第十二章 财务评价及效益分析46一、总成本费用46二、销售收入及税金48三、财务评价49四、社会效益51第十三章 社会评价51一、项目实施对社会的影响分析51二、项目与所在地互适性分析52三、社会评价结论53第十四章 结论与建议53一、结论53二、建议54第一章 总 论一、项目概况1、项目名称：年加工服装50万件(套)建设项目。2、项目性质：新建3、项目4、承办单位：*县xx服装有限公司4、项目法人： 5、项目建设地点：*县高速公路出口处南200米路东。6、建设规模和内容以市场为导向，以经济效益为中心，推进社会的可持续发展。*县xx服装有限公司计划租用土地2333.1平方米（约合3.5亩），建设年加工服装50万件(套)生产项目。建设总面积1180平方米，其中厂房300平方米，办公区180平方米，职工宿舍300平方米，仓库200平方米，食堂及餐厅150平方米，其他辅助用房50平方米。购置服装加工生产设备，并配套建设供配电、给排水等公用工程及道路、场地、绿化等基础设施。7、项目投资及资金筹措工程总投资316.1万元，其中建设投资257.0万元，流动资5、金59.1万元。资金筹措：所需资金全部由建设单位自筹。8、项目效益工程建成后，正常生产经营年份实现销售收入2100万元，所得税46.8万元，税金及附加136.0万元。项目投资利润率44.4%，内部收益率38.5%，财务净现值 1255.3万元，投资回收期3.7年，盈亏平衡点61.6%。可直接解决130个劳动力就业，间接带动就业人数500余人。二、项目编制依据及研究范围1、 编制依据(1)中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；(2)工业企业设计卫生标准（GBZ1-2001）；(3)中华人民共和国清洁生产法(2002-6-29)；(4)中华人民共和国节约能源法(2007-3-7)；6、(5)2009年中央1号文件精神要求，要稳定、完善和强化各项支农政策，继续调整农业和农村经济结构，推进农村综合改革，促进农民增收;(6)*县委、县政府关于*县远景规划和加快工业发展的有关文件和政策；(7)*县城市规划(2006-2020)；(8)投资项目可行性研究指南（2002试用版）；(9)建设项目经济评价方法与参数(第二版)；(10)亳州统计年鉴2011年；(11) 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。2、本项目研究工作范围(1)通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目建设规模、方案，论证项目建设的合理性；(2)根据本项目的生产特点，建设场地的实际情况7、，进行总图布置方案研究；(3)对项目建设条件进行全面分析，调查研究，包括自然条件，原辅材料供给，交通、通讯条件、水、电、路公共设施条件等方面的研究；(4)对工程技术方案进行调查摸底，包括工艺、所需设备、技术来源的先进性等；(5)对公用工程和辅助设施进行调查研究；(6)对环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；(7)对产品方案、市场现状、营销策略、市场竞争力、市场前景等进行全面研究；(8)对投资估算、资金筹措、经济效益进行分析、成本核算、销售收入情况的研究，测算各种效益指标和项目的抗风险能力。三、项目背景1、适用客观经济形势发展。随着全球经济形势的复苏，各行各业的发展格局进行了新的调整，给企业带来8、挑战的同时，也给企业发展带来了相应的机遇。*县xx服装有限公司抓住经济形势复苏的机遇，抓住我国政府实施刺激经济，拉动内需的政策，不失时机地筹建该项目。2、为加快工业发展作贡献由于党的优惠政策，各级政府的关怀，*县的工业有了较快的发展，但要富民强县，工业必须进一步加强、加快发展。没有工业的发展，就很难较大幅度地提高当地人民的收入，建设单位利用已筹集的资金和所掌握的生产技术，筹建年加工服装50万件(套)生产项目，为轻工业的发展增添力量。可吸收更多的下岗工人和农民工参加工业建设，增加居民收入。经济效益和社会效益极为显著。为*县的轻工业发展作出贡献。四、项目建设的必要性1、是调整产业结构，促进人民增收9、的需要近几年来，*县产业结构调整力度不断加大，对调整优化产业结构意识进一步增强，增产增收取得了一定的效果。但是，由于*县各种条件的限制，产业结构调整跟不上经济发展的步伐。*县xx服装有限公司筹建年加工服装50万件(套)建设项目，可有效地促进*县产业结构调整，通过制衣工业的发展，进一步推动种殖业、运输业、服务业、纺织等行业的发展。2、带动地方经济发展的需要随着社会主义市场经济体制的建立和不断完善，与生活息息相关的轻工业在国民经济中的地位越来越重要。目前的*县产业结构不甚合理，轻工业在国民经济中所占的比例不高，集镇城市化、工业化、现代化水平较低，对周围农村的辐射力、影响力还需进一步加强，本项目建设10、可加快轻工业的发展，特别运输业、纺织工业的同步发展，形成种植业、加工业、纺织以及相关产业的良性循环。3、 解决周边居民就业近几年来，*县成立了各类专业技工培训，特别是各类服装学校培养了大批缝纫机工。因为当地服装加工企业少，这批缝纫机工大都是选择外出务工。现在这批缝纫工随着年龄的增长，大多都已成家立业，上有父母需要照顾，下有子女需要上学，所以这批缝纫机工都想选择就地就业。*xx服装加工建设项目可实现部分缝纫工就地就业的愿望。第二章 市场分析一、成衣供应市场现状随着国民经济的发展，国内制衣业和各种服装产品也稳步发展。市场品种多，供货充足。但*县的服装加工业少，市场上的各式各样服装大都是外地生产的。11、有的商户直接从浙江、福建等地进货，有的商户从阜阳、亳州等二级批发市场进货，不论从什么渠道进货，都会增加服装成本。有人调查，*县的服装价格比阜阳等地都贵些。这不是*县的消费水平高，而是*县本地生产的服装少，使价格偏高。*县xx服装有限公司年加工服装50万件(套)，可适应当地市场的需要。二、成衣消费市场1、国内成衣消费市场随着时代的发展，科技的进步，人类的生活也在发生天翻地覆的改变，可无论怎么变，人类生活所需的衣食住行始终是人类基本生理需求，脱离了这些人类终究无法生存。作为衣食住行之首，毫无疑问，服装行业永远都是朝阳产业，不能说没有变化，变化的只是人们需求层次发生了变化，随着经济生活水平的发展，人12、们对服装服饰类的产品已经有越来越高的要求，服装不仅仅只要求能蔽体保温，人们更多追求的是个性、气质的表现，而这样的人群也不断的由城市蔓延到乡村，潜在的市场是越来越大。中国是世界第一人口大国，可想而知，中国也是世界上最大的服装消费国，同时也是最大的服装生产国。*县xx服装有限公司以市场为导向，树立科学发展观，重视信息化带动，走出一条科技含量高，经济效益好，资源消耗低，环境污染少，人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。抓住机遇，适时调整，相信*县xx服装有限公司的明天会更加辉煌。2、 国外成衣消费市场我国加入WTO后，国产各类成衣已大量占有国际市场。其原因是我国的衣料质量好，二是我国的成衣价格相13、对比较便宜，具有很强的市场竞争力。从美洲到欧洲多数国家人群喜欢穿中国生产的服装，特别是高档服装。*县xx服装有限公司生产的各式成衣，正是国际市场畅销产品。该单位是外向型企业，只要严把质量关，加强企业管理，生产的各类成衣很有希望绝大部分出口，占领国际市场。三、竞争力分析及营销策略1、竞争力分析项目竞争力分析是研究拟建项目在国内外市场竞争中获胜的可能性和获胜能力，也是确定营销策略的基础。本项目的竞争力主要体现在以下几方面：(1)自然资源占有优势。本地区和附近的省市供应生产成衣所需要的资源多，供货有保证。(2)工艺技术和装备水平。该项目所采用的工艺技术和装备先进，在目前国内同行业中处于领先水平。(314、)人力资源。项目单位生产技术和经营管理人才储备充足，项目所在地普通劳动力资源丰富，价格低廉，完全可以满足项目实施的需要。通过以上诸方面综合分析可以得知，本项目具有较强的竞争力，在同类产品市场竞争中具有极大的竞争优势。2、营销策略(1)组建一支高素质强有力的销售队伍，推销人员上门销售，分级别确定销售目标，公司统一制定销售价格，不同的区域销售价格允许有一定的浮动。对用户制订服务制度和回访制度，特别是用量大户，要建立和巩固良好的需求关系。(2)会议销售召开技术研讨会，区域演示会，企业订货会，产品验收会，利用各种机会宣传本单位的产品，提高产品知名度，促进销售量。轻工业的各种专业会议也积极参加或提供赞助15、，各种产品博览会，展销会也争取参加，树立企业形象，取得客户的信任。(3)代理销售服装销售采取目标市场网点直供供形式，发展不同类型的渠道零售商，各级各类轻工产品公司、营销店及个人商业网点都可以作为代理销售实体，形成销售网络以迅速扩大影响，拓展市场，(4)馈赠销售，或特优价销售。(5)报刊杂志，媒体销售可通过有关媒体宣传公司的产品树立公司形象，扩大销售市场。作为生产营销企业，要了解自己的服务对象，掌握市场销售的主动权，把握市场主体发展趋势的脉搏，并有市场整体发展的超前意思，在市场竞争中才可立于不败之地。四、风险分析在市场经济条件，市场如战场，竞争是不可避免的。但该单位技术力量雄厚，产品质量可靠，又16、因当地劳动力报酬与外地比相对较低，有价格竞争优势，只要企业抓住质量管理，提高产品质量，本项目的市场风险就会很小。1、风险因素分析根据调查和分析，本项目实施可能遇到各种风险，经总结该项目存在的主要风险因素有：(1) 市场风险市场风险主要指市场预测的不确定性。市场是千变万化的，不论是国内市场还是国际市场预测很难做到接近实际，可能出现有利的因素，也可能出现不利因素，要求企业在市场经营中努力降低不利因素，减少市场风险。(2) 技术风险技术方面的风险主要指项目采用先进技术在生产应用上的可靠性和适用性等方面存在的不确定因素，例如设备性能是否符合设计指标，质量是否存在问题，是否符合工艺要求，这些都可能给项目17、带来风险。(3) 工程风险工程风险主要包括工程方案、工程地质、施工力量与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。(4) 环境影响环境影响方面的风险主要指工程建设和生产期对周围水资源、公共设施、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。(5) 组织机构组织机构方面的风险主要指项目组织设置方案不适于本项目的建设或生产，项目组织机构人员，中上层组织管理人员不能胜任项目组织与管理等，影响项目的实施或生产，而给项目带来的风险。(6) 投资估算风险投资估算风险主要来自工程方案的变动引起工程量的增加，工期延长、人工和材料费的增加，各种费率、利率的提高，征地及拆迁工程量增加18、和单价的提高等诸多不确定因素的存在。(7) 融资风险本项目投资规模不大，又无债务资金，融资方面的风险相对较小。(8) 经济风险经济方面的风险一是来自运输费用的增加，运输时间的增加，原辅材料市场价格的增加，提高安全保护措施等经济效益预测的不确定性。二是投资或生产费用的增加，使经济效益水平达不到预期目标。(9) 社会影响风险社会风险是项目与所在地互适性可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地生活环境、文化环境带来的负面影响，使项目可能承担的风险。2、风险程度分析(1) 风险评估方法的选择风险评估一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。由于本项目相对简单，因此19、，仅以上述选取的风险因素为风险对象，不对各个因素进行分解和展开，为简化其见，本项目风险采取专家调查法。(2) 风险等级和影响程度划分将各种风险因素出现的可能性及对项目的影响程度划分为9个等级，用1-9表示。即：“1”表示可能性极小或影响极小；“2”表示可能性很小或影响很小；“3”表示可能性小或影响小；“4”表示可能性较小或影响极小；“5”表示可能性一般或影响一般；“6”表示可能性较大或影响较大；“7”表示可能性大或影响大；“8”表示可能性很大或影响很大；“9”表示可能性极大或影响极大；根据以上的级别划分，本项目的风险等级影响程度评估如下表：序号风险因素对项目的影响程度发生的可能性风险等级备注120、市场风险32一般2技术风险22较小3工程风险43一般4环境影响12较小5公司组织22较小6投资估算34一般7融资风险22较小8经济风险22较小9社会影响21较小注：较小风险（风险等级1-2级），是指风险发生的可能性较小，即使发生，造成的损失也较小，不影响项目的可行性。一般风险（风险等级3-4级），是指风险发生的可能性较大，即使发生，造成的损失业不大，一般不影响项目的可行性。较大风险（风险等级5-6级），是指风险发生的可能性很大，一旦发生，造成的损失也较大，但损失程度还在项目本身可能承担的范围之内。从上表可以得出，本项目在市场方面、工程方面、投资方面等均存在一定的风险，其他方面存在的风险较小。321、防范和降低风险措施(1)市场方面的风险加强销售人员的力量，把企业优秀人员、业务素质高的职工充实到销售业务第一线，不断加强销售人员的业务培训，使之适应市场变化的能力，开拓市场扩大市场占有率。降低市场风险。(2)工程方面的风险工程建设方案多听取专家人员的意见，对可能出现的问题，率先提出预案，施工方面组织招投标，选择施工力量强，由施工业务经验的工程队施工，施工期安排周密，抓住关键工程的进度，尽量缩短项目建设期。(3)投资风险本项目在投资估算上存在一定的风险，设备价格，材料价格的变动，给预算带来诸多的不确定性，故在预算时，按目前的市场价格，并留取一定的基本预备费用，降低投资风险。第三章 建设条件和场22、址选择一、劳动力资源*县人多地少，全县总人口156.3万人，其中农业人口约140.0万，农业人口约占全县总人口的90%以上，而全县耕地面积只有178万亩,人均耕地1亩多,所以劳动力资源丰富，充足的劳动力资源是促进产业结构调整，发展市场经济的支柱力量。全县150多万人口中，具有初中以上文化水平的劳动力占62.3%，劳动力不但数量充足，而且素质优良，为项目建设提供充足的劳动力资源，而且当地劳动报酬又相对较低，有利降低工程造价。二、燃料、动力及公用设施*县地处两淮（淮北、淮南）能源城之间，燃料、电力供应充足，随着板集煤矿的出煤及火电厂的兴建，*县能源供应将更加充足，天然气由本县海特燃气公司供应。*县23、通讯手段先进，程控电话已进入国际直拨，电报、电传直达国内外，无线通信及移动电话已经普及，公路四通八达，全县已发展一批专业批发市场，城市综合服务功能较强，公用设施齐全。三、建筑材料建筑材料是各项基础建设的重要物质基础之一。在任何一项建筑工程中，用于建筑材料的费用占有相当大的比重。同时，建筑材料的品种、质量及规模，直接影响着各项建筑工程的坚固、耐久、适用和经济等性能，并在一定程度上影响着建筑结构形式与施工方法。建筑工程中许多技术问题的突破，往往依赖于建筑材料问题的解决；新建筑材料的出现，又将促使建筑结构设计及施工技术的革新。因此，建筑材料的生产、流通及其科学技术的迅速发展，对于国家的经济建设，具有24、重要的促进作用。本项目建设所用的水泥、石灰可从凤台或山东购入；钢材可从各钢厂定购。由于沿淮凤台县和颖上县南照集盛产黄沙，并且沙的含泥量低，沙粒饱满均匀，符合施工规范要求，所以黄沙可以考虑从这些地区购进；木材由于需求量较少，可直接从当地木材市场购买；当地产的机制砖强度高，质量优，价格适宜，可与当地轮窑厂或空心砖预制厂联系购买；石料可从怀远涂山和淮南八公山购买。辅助材料沥清可从安庆或河南炼油厂购买，其它辅助材料当地市场均可提供。以所本项目所用主要建筑材料均能够充分供应。四、*县基本情况*县位于安徽省西北部、黄淮海平原南端，是国家级贫困县。隶属亳州市，北邻涡阳，南靠颍上、凤台，东连蒙城，西接阜阳市颍25、东区、太和县。地处东经1155411631，北纬32513327之间，总面积2005平方公里。*县地理位置重要,交通发达,现已形成公、铁、水综合运输网络，拥有省道4条、县乡公路14条、高速公路（界阜蚌）1条；京（北京）九（九龙）铁路从县城西部穿过，徐（州）阜（阳）铁路自东北向西南穿越本县；内河航运有茨淮新河、阜蒙河、西淝河。*县属于淮北平原，处于上海经济区与中原经济区、陇海经济带交汇地，是国家大型商品粮生产基地。1、地形地貌全县南北长41.6公里，东西宽68.5公里，总面积2005平方公里，约占全省总面积的1.4%。辖区内地势平缓，自西北向东南微倾，自然坡降为1/10000，海拔高度在223226、米之间，地势平坦，为典型的平原地型。由于古河道的交互沉积及历次黄河南泛的沉积作用，地貌特征为大平小不平。2、气候资源*县属暖温带半湿润季风气候。主要特点是：常年主导风向为东南风，次之东北风，夏季主导风向东南风；季风明显，气候温和，四季分明，雨量适中，雨热同步，光照充足，无霜期较长，光热资源比较丰富。五、社会经济状况当前，我县紧紧抓住国家扩大内需促进增长的宏观政策和省委、省政府支持皖北“三市六县”加快发展的重要机遇，积极推进各项工作，整体经济决体保持平稳较快增长运行态势，工业生产增速回升，消费市场繁荣活跃，固定资产投资高速增长，财政收入快速增长，金融形势运行平稳。2011年以来，在县委的正确领导27、下，在县人大、县政协的监督支持下，我县紧紧围绕“十二五”规划和县十届人大五次会议确定的目标任务，以科学发展为统揽，深入实施“工业突破、城镇扩容”两大战略，积极推进“326”工业突破行动计划和“4332”园区提升工程，凝心聚力，攻坚克难、顽强拼搏。奋力开创了我县“十二五”各项工作的新局面。初步核算，全年实现生产总值113亿元，增长13%；固定资产投资51亿元，增长53.8%；财政收入6.7亿元，增长51.6%；社会消费品零售总额51亿元，增长18%，进出口总额3800万美元，增长66.7%；趁着在岗职工人员工资28000元，农民人均纯收入4254元，分别增长15%和22%。五年来，全县生产总值由28、50.7亿元增加到113亿元，年均增长11.3%。财政收入由1.4亿元增加到6.7亿元，年均增长36.8%；全社会固定资产投资五年累计完成131亿元，年均增长51%；社会消费品零售总额由22.6亿元增加到51亿元，年均增长17.7%，规模工业增加值由1.6亿元增加到9.5亿元，年均增长42.8%；经济结构进一步优化，三次产业比重由37.7:18.3:44.0调整到30.5:28.5:41.0.主要预期目标是：到2016年，全年生产总值达到230亿元，年均增长13%以上，财政收入达到22亿元，年均增长26%以上，全社会固定资产投资五年累计完成550亿元，年均增长30%，社会消费品零售总额超过1229、0亿元，年均增长20%，进出口总额超过6600万美元，年均增长20%以上，人口自然增长率控制在8.5以内，城镇在岗职工年均工资达到50000元，年均增长14%，农民人均收入超过10000元，年均增长18%以上。2012年经济社会发展的主要预期目标初步确定为：全县生产总值131亿元，增长13%，其中一产36亿元，增长4%，二产42亿元，增长30.5%，其中，规上工业完成增加值17.5亿元，增长56%，三产53亿元，增长12.5%，全社会固定资产投资71.5亿元，增长40%，社会消费品零售总额61.2亿元，增长20%，蔡增收入8.5亿元，增长26%以上，进出口总额4560万美元，增长20%以上，农30、民人均纯收入5100元，增长20%以上，城镇登记失业率控制在4%以内，单位生产总值能耗下降4%，人口自然增长率控制在8.5以内。按照县委县政府提出的奋斗目标和发展思路，坚持解放思想、改革创新，紧紧围绕“跨越发展、争先进位”这一主题，全面实施“工业突破、城镇扩容”两大战略，突出抓好“招商引资、项目建设、环境优化”三个重点，努力实现“2235”四大目标，认真落实“园区扩张、农业升级、三产提速、民生改善、人才建设”五项任务，推动经济结构战略调整，转变经济发展方式，提高综合竞争力，为全面建设小康社会奠定坚实的及基础。我们将以更加强烈的急于一时、跨越赶超的发展理念、深入扎实的工作作风，团结带领全县人民，31、着力解决实际问题，不断增强总揽全局、协调各方的的本领，不断提高执政能力和和平，奋力开创我县经济社会发展新局面。六、场址选择根据1、场址选择原则（1）有利于场内合理布局和安全运行，场址选择应满足功能使用的要求，布局合理，交通方便。（2）周边市政设施应较完善（3）符合国家，地区和城乡规划的要求（4）节约用地，少占耕地。建设用地因地制宜，尽量利用原有的设施，考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少量耕地，并力求节约用地。（5）减少拆迁移民。工程选址、选线应着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。（6）有利于区域合理布置和安全运行。（7）有利于环境保护和生态发展，应有利于项目所在地32、的经济和社会发展。（8）不应选择周边环境有较强污染源的地区，及存有易燃易曝危险品的区域。（9）实事求是的原则，进行多个方案的科学对比，择优合理选择场址。2、场址选择研究内容场址座落位置应符合当地政府发展规划,与周边居民,关系是否能协调。占地面积.根据项目建设规模,主要建筑物、构筑物的组成,建筑物占地系数, 容积率计算拟建项目所需要的面积。地形地貌条件与气象条件,是否满足建筑物要求。地震情况、工程地质、水文地质条件，是否满足建筑物的要求环境保护及法律支持条件。生活设施依托条件。施工条件.拟选场址的施工场地、施工用电、用水、交通运输等条件，能否满足工程施工的要求。3、场址选择通过上述条件研究,对多33、个可供选择的场址进行工程条件和经济性条件比较，提出以下场址推荐方案。该项目建设选址位于*县高速公路出口处南200米路东。该场址因离*县城较近。基础设施条件较好，有利于项目建设和生产经营。该场址位置优越交通方便，能满足项目建设的各种条件，是最佳选址方案。第四章 建设规模及产品方案一、建设规模1、 建设规模拟定的因素。建设规模也称生产加工规模，是指建设项目正常生产年份所能达到的生产能力。本项目的生产经营规模是以年所能生产的各类服装成衣以件数或套数来表示的。本项目建设规模所考虑的有以下因素：（1）拟定一个合理的建设规模。合理的建设规模是指在一定的经济技术条件下，项目的投入和产出的比例处于较优状态，资34、源和资金可以得到充分利用，并可获得较好的经济效益的规模。（2）市场容量和市场占有率。根据市场预测的市场容量，也就是市场的需求量。根据市场预测，年需求量这一因素拟定建设规模。但还要根据企业自身的销售能力所能达到的市场占有率来确定，从而达到最佳经济效益状态。（3）资金承受能力。要根据企业自身的经济实力和融资能力来拟定建设规模。建设规模过大，建设投资增加，如果超过融资能力，将增加融资风险，应避免因资金缺乏而影响项目建设。二、产品方案年生产加工服装50万件(套)产品方案一览表(产品规格型号可根据市场需求调整) 序号产品名称单位数量备注1成年男式服装万件202成年女式服装万件203儿童服装万件54老年和35、其他服装万件5合计万件50注:实际数量会更加市场情况变化而变化第五章 设计方案一、建筑工程设计方案1、建筑工程设计的基本原则(1)满足生产、办公及生活使用功能的要求，来确定建筑工程内容，建筑面积和建筑结构，应留有适当发展余地。(2)以党和国家关于工程设计的政策、方针、设计规范、规程为指导，拟经济合理、造型美观、经久耐用、行业风格为原则。(3)适应已选定的厂址，在已选定的厂址范围内，合理布局建筑物，构筑物以及地上，地下管道的位置。(4)符合建筑规范标准，建筑物、构筑物的基础，结构和所采购的材料应符合政府部门或专门机构发布的技术规范标准要求，确保建筑工程质量。(5)经济合理，建筑工程在满足使功能，36、确保质量的前提下，力求降低造价，节约项目建设资金。2、建筑工程设计依据建筑结构物荷载规范（GB5009-2001）建设设计搞震规范（BG5011-2001）建筑地基础设计规范（BG50007-2002）砌体结构设计规范（BG50003-2001）3、建筑工程设计方案(1)生产车间根据生产需要该项目建生产厂房，长24.8米，宽12米，檐高4.6米。单层钢架结构，建筑面积300平方米。该厂房墙和屋面大都设计有保温层，保温层的材料外面表层为0.51.0mm厚的彩钢板，中间用岩棉做的保温材料。保温板的厚度有50mm、75mm、100mm、150mm、200mm等规格，有效宽度屋面保温板为950mm，墙37、体保温板为1150mm，长度任意，一般小于12000mm。钢结构结构的优点：用途广泛：适用于工厂、仓库、办公房等，适合单层大跨度建筑，也可用于建造多层或高层建筑。建筑简易施工期短，所有构件均在工厂制作完成，现场只需简单拼装，从而大大缩短了施工期。经久耐用，易于维修。运用电脑设计的板房结构建筑可以抗拒较恶劣气候，并且只需基本维修。美观实用，板房结构建筑线条简洁流畅，具有现代感，彩色墙身板有多种颜色可供选择，墙体也可采用其他材料，因而更具灵活性。(2)办公区办公机构是对内指挥中心，对外开放的窗口，要放在公司区主要的位置上，本办公区设计成单层，砖混结构，办公区外貌要设计新颖美观，体现公司精神风貌，文38、化水平。办公区建筑面积180平方米。(3)仓库仓库包括原辅材料仓库和成品仓库，建筑面积200平方米。单层建筑，砖混结构。(4)宿舍本项目建成投产时，考虑部分单职工留厂住宿和职工家属住房方便，建职工宿舍一栋，单层，砖混结构，建筑面积300平方米.(5)食堂、餐厅及其他建筑为一层平房，砖混结构，建筑面积200平方米。5、建筑工程一览表工程主要建（构）筑工程一览表序号名称单位工程量单价（元）金额（万元）备注1车间厂房M2300110033.02仓库M220090018.03宿舍M230090027.04办公区M218096017.35食堂及餐厅M215090013.56辅助用房M2509004.5合39、计1180113.3建筑特性表序号项目等级备注1耐久年限三级2耐火等级二级3抗震等级六度设防4人防等级无要求5防洪等级五十年一遇二、设备方案1、选择原则(1)能够满足生产要求(2)选用设备在国内必须是节能质量优良的设备。设备功能、精度、节能、可靠性等指标必须和要求相适应。（3）设备选型时充分考虑管理部门的要求，所选设备必须有国家颁发的生产许可证，在实际使用中性能反映良好的设备。（4）选择设备要便于维修、保养、备配件易购。（5）尽可能使用国产设备，以降低造价，便于维修。（6）同类设备数量按生产要求选取。2、主要设备及工具器一览表根据生产需要，新增以下设备工程主要新增设备一览表单位：万元序号设备名40、称单位数量单价（元）金额（万元）备注1标准G6-1缝纫机台50200010.02GC6720电脑平缝机台1067006.73GC8-1特种机台650003.04GQ2000-5五线包缝机台568003.45V-339无缝热压机台2260005.26V-1208激光切割机台112000012.07电动打扣机台420000.88检测设备套2300006.09空调设备套550002.510其他工具等台(套)22.0合计8751.63、主要生产设备简介(1) GC672系列电脑平缝机该机具有直接驱动式系统，反应迅速，噪音低、振动小，无功损耗少，可实现无油污清洁缝纫，操作空间大，操作简单，缝纫操作舒适，41、易于维修等优点。使用该缝纫机，可提高制衣质量。(2) GQ2000系列超高速包缝机独特的润滑方式.针杆部采用连杆销内油线与油毡磨擦式供油，既保证充分润滑，又可防止渗油现象。可靠的供线方式。采用凸轮挑线，使缝制过程供线充足可靠，有效的防止跳线，保证线迹美观稳定。简便的针距调节。针距调节只需边按住按钮，边把手轮的调节刻度调整到合适的位置，既简单，又方便，适用于多种缝纫作业。先进的密封工艺。密封装置采用进口零件，有效防止渗油、漏油现象，保证衣料缝作过程清洁干净。(3) V-399无缝热压机特点热压完后，迅速进入低温加压、冷却、确保产品快速成型，免伤产品基材表面，从而保证产品质量。产品放至受压下模上，42、采用激光及抽气定位，方便、快捷、准确、可靠。采用半导体制冷方式，绝对符合环保要求，持久耐用、维护简便。采用轻触式触摸屏显示，对使用热压温度、冷却温度的时间作出清晰的显示。加热和冷却过程采用全自动恒温。完成加压工序后，冷、热压板自动复位，确保每次加压相同。如工作中突然断电停止，重新供电时则所有功能自动复位。超长热压模设计，最长可热压无缝缝纫长度达950mm。三、总图运输与公用辅助工程1、总图布置(1)总平面布置原则要满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉。要考虑合理的功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境，各种动力设43、施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。要结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地。建（构）筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求。要注意厂容，应与城市或区域总体规划相协调，体现现代化企业的形象，并注意并减少污染源对周围环境的影响。有利管理、方便生活，要为生产管理和职工劳动创造方便良好条件。要考虑工厂发展要求，使近期建设与远期发展相结合，近期建设要集中，避免过多过早占用土地。(2) 总平面布置的技术要求厂区总平面布置与工厂的规模、生产发展、管理体制厂区自然条件、地区协作条件、运输方式、安全、卫生44、环保等技术条件与要求有直接关系，除应遵循上述布置原则外，还须考虑以下的主要技术要求。生产要求。工厂总平面布置必须满足生产工艺及物料流程的要求，要充分了解生产工艺要求，做到流程合理，负荷集中，运输通畅。流程合理是指根据工厂组成，正确合理地布置各主要生产车间的相互关系，保证工艺流程连续通顺，避免迂回曲折，使原料及成品的运输线路简短快捷，确保畅通。负荷集中是指水、电等公用工程耗量大的车间和单位，尽可能集中布置，形成负荷中心，同时将动力供应设施尽量靠近负荷中心，以减少各种工程管线，节约能源。流程合理和负荷集中表现在运输方面也必然是短捷通畅的，对交通运输进行合理的组织，避免倒运、减少交叉。运输线布置的45、通畅，表现在生产流程线的布置上也必然是合理的。因此，从这种意义上说，工厂总平面布置实际上是对运输线的布置。安全要求。在满足生产要求的同时，还必须采取适宜的布置手段满足防火、防爆、卫生、环保、防地质病害等安全要求。发展要求。工厂总平面布置应满足生产发展的要求。工厂的发展要求包括两个方面的含义：一方面是明确的远期发展规划；另一方面是预计工厂投产后由于工艺流程的革新改造、市场需求变化带来产品产量和品种的增加、以及综合利用的提高等而引起的工厂扩建和发展。总平面布置应该对这两个方面的发展予以充分估计，合理留有发展用地，处理好近期建设与远景发展的关系。湿陷性黄土地区的布置要求。湿陷性黄土具有在一定压力下受46、水浸湿产生附加下沉的特点，从而可能给建（构）筑物带来湿陷事故。在湿陷性黄土地区建厂时，总平面布置时应充分考虑其特点。节约用地的措施。工厂总平面布置要在既定的场址位置，在满足生产要求、安全要求、发展要求、保护环境等条件下，精心设计，合理规划，最大限度地节约用地。2、竖向布置(1)竖向布置的任务厂区竖向布置主要是根据工厂的生产工艺要求、运输要求、场地排水要求以及厂区地形、工程地质、水文地质等条件，确定建设场地上的高程（标高）关系，合理组织场地排水。具体工作包括：根据自然条件选择、确定厂区竖向布置的系统和方式确定建（构）筑物、露天堆场、道路、广场、绿地及排水构筑物等标高，并为厂区内外运输创造良好的条47、件。确定场地平整方案，力求土石方工程量最小，并使厂区填挖方量接近平衡。确定场地排水方式，计算雨水流量和管沟断面，保证厂区雨水顺利排除。确定必须建立的人工构筑物（护坡、挡土墙）。(2)竖向布置系统与方式竖向布置系统。竖向布置系统基本可分为平坡式系统和台阶式系统等两类。平坡式系统的特点是厂区场地各主要整平面连接处的坡度与标高都是平缓的连接；台阶式系统的特点是在厂区场地各主要整平面的连接处有陡坡、高差大。可以根据自然地形坡度的大小和场地宽度等因素选用。竖向布置的方式。竖向布置的方式可分为连续式、重点式和混合式三种。(3)设计标高的确定。确定竖向布置标高应遵循以下原则：保证土方工程量最小，并尽量使填挖48、量达到或接近平衡。保证企业不受洪水淹没。当企业设在江河湖岸附近时，应使建（构）筑物地坪标高高于最高洪水位0.5米。保证车间之间交通运输方便，车间标高的确定还应与厂内道路、排水设施等连接点的标高相呼应。有利降低建筑造价。当场地的地下水位较高时，在这样的地段布置车间，则车间的地坪标高应尽可能提高，以免地下室或设备基础的防水工程造价增加和引起施工困难。根据本项目特点，生产车间的室内外高差定为0.3米，从节约土方和利于防洪角度考虑，考虑到地下管线、路基基槽和结构基础的出土量，室内地坪标高应超过室外道路标高。2、工厂运输(1)厂区运输设计的要求：尽量使厂内、外的运输与车间内部运输密切结合，统一考虑，把工49、厂内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统，进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机整体。工厂所需大宗原材料、燃料等，宜从厂外直接运至车间或料库，以减少倒运和损失。厂内运输系统的设计，要注意物料支承状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运。运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。运输、装运设备的选用，宜考虑品种、型号单纯，便于维修，尽可能采用利用重力的装卸设备，以满足节约能源和环境保护的要求。(2)道路布置要求：道路布置应满足工厂生产（包括安装、检修）、运输和消防的要求，使厂内外货物运输顺畅、行人方便，合理分散50、物流和人流，尽量避免或减少与铁路的交叉，使主要人流、物流路线短捷，运输安全，工程量小。道路布置应与工厂的总平面布置、竖向布置、管线、绿化、美化等布置相协调。道路应尽可能与主要建筑物平行布置。一般采用正交和环形式布置，对于运输量少的地区或边缘地带可采用尽头式道路。当采用尽头式布置时，应在道路尽头处设置回车场。道路等级及其主要技术指标的选用，应根据工厂规模、企业类型、道路类别、使用要求、交通量等综合考虑确定。厂区道路当人流集中，采用混合交通会影响行人安全时，应设置人行道。人行道一般应结合人流路线和厂区道路统一考虑进行布置，尽量使人行方便。3、公用工程(1)给排水工程给水工程水质要求：生产、生活用水51、符合生活饮用水卫生标准GB547985卫生要求；锅炉用水水质应符合循环水水质标准。以可满足生产的需要。给水方案：生活用水、车间清洗用水，由*县给水管网提供或自建水井供水。排水工程本项目排水主要来自于生产废水、生活废水，道路绿化浇洒水等。排水系统按“清污分流”的原则实施，生活污水经化粪池预处理后，用于厂区绿化。厂区雨水排水组织。厂区整平坡度一般应不小于5，困难地段不宜小于3；最大坡度也不宜超过6，以便厂区的雨水能顺利的汇集到某一集水口或明沟，排至厂处。排放方式和管材：厂区内的排水管网采用环状结构，经污水处理设施后排入污水管网。室内排水管采用UPVC排水管，承插胶粘接口；室外采用混凝土预应力管，水52、泥沙浆接口。(2)供电工程本项目用电负荷等级为三级，供电电压10KVA，变电压为380/220伏。电源来自厂区外供电网，10kV架空引至厂区围墙边后改用电缆引至厂区总变电所高压配电柜室，经隔离开关引入高压开关柜，再经变压器降压为220V/380V后，由低压开关柜分若干回路采用电缆直埋式引至各用电场所。增设容量为320KVA的变压器一台，变配电室以放射式向动力配电箱供电，动力配电箱以放射式和树干式相结合的方式向各用电器具供电。动力和照明分开。生产区，包装区，检测中心等处照度不小于300lux。其余区域照度在2002501ux之间。(3)通讯设施和消防厂内设多部电话，供全厂通信使用，行管办公部门配53、置电脑并接入电信宽带网，确保企业生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理。厂内设置2台地上式消防栓，间距不大于120米。(4)厂区绿化厂区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用。工厂的绿地率一般要求不小于20%，本项目为项目，对于环境污染程度要求较高，故而绿地率应保证在20%以上。在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的工厂环境，以保持良好的生态环境和厂区卫生标准。(5)道路、围墙(6)通风空调(7)公用辅助工程一览表公用辅助工程一览表单位：万元序号项目投资估算备注1给排水12.02供配电23.53绿化、消防及环保8.04道路54、场地及围墙16.0合计59.5土建28.5万元，设备31.0万元第六章 节能节水措施一、节能在能源节约方面，根据国家计委等部门1992年1959号文件精神准备采取下列措施：1、车间内尽可能多采用自然采光，这样既节省电费，又有利于职工身体健康；2、功率比较大的电器应安装电客补偿器,提高有用功率因数,减少无功损耗,使功率因数COS提高到0.9以上；3、全厂电器的选择，应与相应设备配套，不允许有大马拉小车的现象发生；4、各车间的电器，采用连锁装置，避免不必要的设备空运转，浪费电力。二、节水1、原则与要求全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略55、任务。1984年国家经委和原城乡建设环境保护部制定了工业用水定额（试行），规定了不同行业、不同规模的用水定额，对建设项目在合理利用水资源、减少水消耗、降低生产成本等方面发挥了积极作用。1988年颁布的中华人民共和国水法中规定“国家实行计划用水、厉行节约用水”。1993年国家实行取水许可证制度，结束无序取水的历史，标志着我国水资源管理进入法制化阶段。2002年国家计委和水利部颁布建设项目水资源论证管理办法，实行更加严格的水资源政策，强化节水基础工作，对建设项目的节水工作提出了更加具体的要求，包括：（1）从2002年5月1日起，凡是直接从江河、湖泊或地下取水的新建、改建、扩建的项目，如需申请取水许56、可证，必须委托有相应资质的单位，对其进行水资源论证，如取水水源有无保证、用水是否高效合理、是否符合节水要求、对其他用水户权益是否产生影响等等，作为水行政主管部门审批的依据。（2）可行性研究报告或申请备案的报告必须依据国家和地方政府制定的主要行业用水定额标准，合理确定建设项目的用水量。2、节水措施依据国家对于节水的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节水方案设计时所采取的主要节水措施有：（1）采取有效措施提高水资源利用率首先选用节水型生产工艺技术和设备，降低水的耗用量。强制淘汰落后的卫生器具、设备和管道材料。采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，同时对供水系统采取防渗、防漏措施，降57、低水资源无效消耗。（2）提高工业用水回收率和重复利用率采用一水多用、循环利用、逆流回用等措施，可使本项目的工业用水回收率和重复利用率得到极大提高，达到国家“十二五”计划纲要提出的年工业用水重复利用率要达到60%的要求。（3）加强节水管理成立节能节水管理组织,加强用水计量,避免长流水,严禁跑、冒、滴、漏。第七章 环境保护一、项目区环境质量现状（1）大气环境质量现状根据亳州市环境监测站2007年7月提供的有关项目区环境空气质量监测资料反应，该地大气环境中主要污染为TSP、SO2、NO2 等。其中SO23之间，低于一级标准值（0.05mg/m3）；NO23之间,低于一级标准值（0.08mg/m33之58、间。综合判定该区域大气符合环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准要求，空气质量属于良好状态。（2）水环境质量现状亳州市环境监测站2007年10月提供的市域地表水环境监测资料表明，项目区阜蒙新河及附近水域的现状水质受到一定程度的污染，主要是受生活污水影响为主的有机污染类型，阜蒙新河现状水质对照GB3838-2002地表水环境质量标准中表类水质标准，CODcr、氨氮等污染均有不同程度的超标，现状水质不能符合GB3838-2002地表水环境质量标准类水体的水质标准。为了尽量减少项目对环境的影响，其确定评价水质采用类水质标准。（3）地下水环境质量根据亳州市环境监测站2007年7月提供的项目59、区地下水水质监测资料，并结合区域地表水水质及城镇污水排放情况综合分析，该区域中深层地下水受城镇污水影响的程度较小，除部分井位含氟偏高外，基本能符合地下水质量标准中类水质标准。（4）声环境质量现状本项目所在地位于县城郊区，白天噪声较大时，一般也不超过80dB，夜间噪声值较低，一般低于60dB.二、环境保护设计依据GB3838-2002地表水环境质量标准GB3095-1996环境空气质量标准GB8978-2002污水综合排放标准三、施工期间的环保措施认真贯彻执行国家的有关环境保护法律法规，做到污染防治工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。（1）因建设工地在市区，人口密集度大，为减少干扰，60、要文明施工。施工期间原料不肆意堆放，应保持整洁有序。（2）工程竣工后及时拆除各种临时工棚、设施、并将现场整理干净。（3）铺设下水道，保证雨污水排水通畅。（4）建设适当数量的公厕，并设废物箱，保护现场的洁净。（5）在居住区周围设置绿化带，并可建一定面积的绿化区，以改善居区形象，陶冶人的情操，美化人的行为。（6）施工阶段主要环境污染因素及其环保方案见下表：环境因素环境保护管理方案噪声1、结构施工阶段，尽量选用低噪间环保混凝土振动棒和有消声降噪的施工机械；各类管道安装临时固定要牢靠。强噪声施工机具必须采用有效措施如添加抑制器；2、现场搬运材料、模板等隔声装置，针对材质采取措施，轻搬轻放；3、钢构件卸61、车、安装时，尽量避免钢结构构件间的碰撞；4、购置噪音监测仪，专人定期监测，发现超标立即整改。粉尘1、现场运输道路进行硬化，场区内进行绿化，覆盖易扬尘地面；2、成立文明施工保洁队，配备洒水设备，做好压尘、降尘工作；3、建筑垃圾分类存放，及时清运，清运时适量洒水，降低扬尘；4、现场供暖采用清洁燃料。运输遗洒1、道路出入口设清洗槽，车辆离开现场前应清洗轮胎、底盘的泥尘；2、车辆不超载，并覆盖严密，严防遗洒，一旦发现遗洒，及时级织人力清扫；水泥搬运要注意。3、混凝土罐车出场前清洗下料斗。四、使用期的环境保护措施项目方案设计十分注重对环境的保护，分别采用以下措施进行处理。1、场地内采用雨污水分流制，废水62、经隔油器处理后排入本项目内的污水管，与生活污水一起排入污水处理装置，经生化处理达标后再排入城市下水道。空调凝结水通过管道有组织的收集后排至室外散水，以免凝结水造成环境污染。2、业务工作所产生有污染的垃圾及污物要有专用设置，按指定地存放、掩埋或焚烧等方法进行无害化处理。3、生活垃圾:在项目区内设置若干垃圾箱，由清洁工定时收集送入垃圾中转站。4、电气设备均选用无噪音及无振动设备，对环境不会有任何影响。5、建筑和装饰材料严格按国家规定的标准选用不散发污染物的材料。6、在环境管理上配置专人负责，从机构上建立和完善环境保护措施。注重合理配置绿化，在楼旁、道旁大幅度增加树木数量及种类。树种以本地树种为主、63、阔叶树为主，注重常绿与落叶配合，景观与生态环保效益结合。绿化率不低于用地面积的30%。第八章 劳动安全卫生与消防一、设计依据工业企业设计卫生标准 TJ3679工业企业噪音控制设计规范GBJ8785建筑设计防火规范 GBJ1687生产设备安全卫生设计总则GB50885建筑防雷设计规范 GBJ5783女职工劳动保护规范国务院第9号令二、安全卫生措施本项目为工业生产项目，在生产的不同场所、范围，由于电力、机械设备、作业环境、易燃物品、污染等方面的危险性因素的客观存在，在一定程度上存在着一定的潜在危害，为此，必须针对不同危害和危险性因素的具体情况，研究提出相应的安全卫生措施，主要有：1、选择工艺技术方64、案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。2、对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。如在建筑物上设置避雷装置，尤其是多层建筑物，以防雷击；厂区内按规定设置消防系统，车间设置换气扇。3、对危险场所，按劳动安全规范，提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。生产车间设置安全走廊孔洞处加设盖板和围栏，传动装置加防护设施。根据各工段的性质状况设置安全通道出口，配置事故照明应急及疏散指示标志，以利于安全疏散和处理紧急事故。4、对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。如定期对相关人员进行健康体检和疗养等。5、在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。6、对高温、噪声、振动等工65、作环境，采用保护性防护措施。按工业企业噪声控制规范设计，对噪声源、振动设备采取消声、隔音、吸声、减振措施。对本工程主要声源等，在设计中将部分主要声源设备隔离在单独房间，墙面使用隔声，吸声材料，对振动大的设备采取减振处理措施，并定期对设备进行性能测试。7、对可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力劳动，保护职工健康。8、设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置；为确保防高温、防烫伤，对于高温管、容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温管道。部分高温设备全封闭生产，并配备全套降温设施。9、个人防护个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按66、规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。10、加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。三、消防设施1、消防设施调查厂址周边公安消防机构的规模、装备、所在地公安消防队与厂址的距离等，确定项目对公安部消防机构的依托程度。根据项目的火灾隐患程度，结合项目厂址周围的消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。（1）本次新建建筑物根据其生产类别，在消防通道防火间距方面均按建筑设计防火规范来进行设计。（2）厂内采用环状的供水管网，根据规定，在建筑物内外均设置一定数量的室内外消火栓，并配置一定数量的消防器材。（3）固定消防水泵应采用自灌式引67、水，以保证迅速启动。当采用自灌式引水启动确有困难时，可采用真空泵或水射器等形式。不宜使用固定消防水泵带吸水底阀的压力注水形式。（4）室外消火栓的选择应符合使用方便、标记明显的要求，尽量选用地上式消火栓。除严寒地区外，一般不用地下式消火栓。（5）消防用电设备采用单独的供电回路，并考虑有备用电源或其它动力。（6）厂内设立专门的消防管理机构，配有专职或兼职的消防人员，并备有与市消防队直接联络的通讯设备。四、防火措施常用灭火器材和用具该企业所用的原料和产品都是布匹、化纤、成衣等易燃产物，要特别注意防火灭火器材的设置和使用。常用的灭火器材和用具有：1、水。水既可以扑救一般建筑和可燃物火灾，也可用于冷却降68、温，防止火势蔓延。但它不适宜扑救易燃液体火灾和未切断电源的电气设备及化工材料火灾。 2、灭火砂箱。灭火用沙子，一般采用细河沙，放置于工厂作业场所适宜的地点，配备必要的铁锹、钓杆、斧头、水桶等消防工具。发生火灾时用铁锹或水桶将沙子散开，撒在火源上覆盖火焰，使其熄灭。灭火沙箱适用于扑灭纤维类和各类布品在地面的着火，也可用于掩埋地面管线的初期火灾。3、石棉被。石棉是不燃物，将石棉被覆盖在着火物上，火焰会因窒息而熄火。适用于扑灭各种材料、管线裂缝的火焰，以及地面小面积的火焰。4、泡沫灭火器。泡沫灭火器的灭火液是由硫酸铝、碳酸氢钠和甘油精组成。灭火时，将泡沫灭火机机身倒置，泡沫即可喷出，覆盖 着火物而达69、到灭火的目的。泡沫灭火器适用于扑灭仓库、管线及地面的火灾。 5、二氧化碳灭火机。二氧化碳是一种不导电的气体，密度较空气大，二氧化碳在钢瓶内的高压下为液体。灭火时只需扳动开关，二氧化碳即以气流状态喷射到着火物上，隔绝空气，使火焰熄灭，适用于电器等小面积灭火。二氧化碳由液态变为气态时，要吸收大量的热，钢瓶温度极低，使用时避免冻伤，浓度高的二氧化碳会中毒，应尽量避免吸入。6、干粉灭火机。干粉主要由碳酸氢钠、滑石粉、云母粉和硬酯酸组成。钢瓶内装有干粉和二氧化碳，使用时将灭火机提环提起，干粉剂在二氧化碳气流的作用下，喷出粉雾，覆盖在着火物上，使火焰熄灭，本灭火机适用于扑灭车间、仓库等场所的灭火。7、1270、11灭火机。1211是由二氟一氯一溴甲烷组成，它是在氮气压力下，以液态罐装在钢瓶里，使用时拔掉安全销，用力紧握压把扇形伐门，1211即可喷出，射向火焰，此灭火机广泛用于扑救各种场合起火的易燃物、电器设备等。第九章 项目组织、劳动定员与人员培训一、项目组织项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证。为适应市场经济发展要求，公司下设办公室、财务部、技术质量部、供销部、生产车间，采用四级管理。办公室：执行上级指令，下达贯彻执行，建立市场信息反馈机构；财务部：组织和协调财务管理；生产部：负责综合平衡全公司生产指标，制定下达71、年内生产计划任务并组织生产；技术质量部：负责产品生产全过程中质量检验和监督，对稳定和提高产品质量起保证作用；供销部：一方面组织产品和生产原材料供应，另一方面负责产品销售的各项工作。二、劳动定员本项目生产实施需130人，生产及辅助工人105人、技术人员4人、管理人员6人、市场销售和后勤服务人员15人。三、人员培训一方面要组织不少于职工总数5%的技术、管理骨干，到国内培训机构进行培训学习，同时请专家到厂里对全体职工进行业务知识培训。即采取请进来、走出去培养骨干、带动整体的培训方法，另一方面在引进人才的同时，引进技术和管理方法、并组织骨干对管理新技术、新方法进行消化吸收。1、对人员安排培训计划，按照72、技术工人、专业管理人员和工程技术人员的不同要求分别制定。2、进入生产线的工人，必须经过相应专业技术和安全培训，并经考试合格，方可上岗。3、对生产线中关键工序和关键设备操作及管理人员应严格按要求进行培训，经考试合格后方可持证上岗。第十章 项目管理及实施进度安排一、项目管理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，本项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制。项目由*县xx服装有限公司承办，派一名副经理直接参与，选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，并组成项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工73、准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。二、项目实施进度安排为了保证项目的实施，安排好技术改造中的衔接，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目改造同步进行。与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术。工程计划总工期8个月，其中：2个月完成74、项目建议书和可行性研究报告的编制及论证、评估；1个月完成初步设计；土建工程及设备购置和安装4个月,试生产1个月。第十一章 投资估算和资金筹措一、投资估算1、投资估算范围本项目投资估算范围包括建设投资和经营期流动资金二项。2、估算依据(1)建设部和国家计委颁布建设项目经济评价方法与参数第二版。(2)投资项目可行性研究指南2002年版。(3)其他有关规定。3、建设投资估算(1)建设投资的估算内容（1）建、构筑物工程费用，指永久性建筑物和构筑物所需费用。（2）设备及工器具购置费。（3）安装工程费。（4）与工程建设有关的其他费用。（5）基本预备费（也称不可预见费用）。（6）涨价预备费。（7）建设期利息75、。指建设期借款利息。4、估算依据（1）建、构筑物工程费用。依据安徽省2002年建筑与装饰定额，材料费用、结合市场价进行调整，人工费根据定额和当地劳务市场工资水平进行调整。估算方法采用单位工程造价乘以工程量。（2）设备及工器具购置费。参照建设单位报价和近期市场咨询价，设备费用包括必须的配件，并考虑运什费进行估算。运什费指除设备原价之外的设备采购、运输、包装、保管等方面所支出的费用。生产设备费用为182.7万元，公用和辅助生产设备费用为26.4万元，设备费用总计为209.1万元。（3）安装工程费。安装工程费计算方法采用设备原价乘以安装费率，或者以单位重量计算安装费。对不同类型的设备，根据安装的难易76、程度，采用不的费率。安装费参照国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参考和同类行业水平估列。安装工程费应包括与设备相连的工作台、梯子、栏杆、管线的敷设，以及被安装设备的防腐、保温、油漆的工料费，试运转的调试费。（4）与工程建设有关的其他工程费用。土地租用费。本项目租用土地3.5亩，租金为每亩每年1200元。建设单位管理费。是指建设项目从立项至峻工验收交付使用建设全过程管理所需的费用，内容包括建设单位经费和建设单位开办费。为了计算方便，采用下列方法计算。建设单位管理费=工程费用建设单位管理费率工程费用=设备及工器具购置费+安装工程+建筑工程费建设单位临时设施费。是指项目建设期间所需要搭建的77、临时设施，包括临时宿舍、办公室、道路平整、水、电、管线等临时设施，本项目属小型建筑，用当地建筑工人，临时设施费不考虑。生产准备费。为保证峻工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。可根据同行业费用水平估列。办公及生活家具购置费。为保证建设项目初期项目正常生产、使用、管理所必须购置的办公和生活家具、用具的费用。该项费用按照设计定员人数工资乘以一定的系数计算。（5）基本预备费。指项目在研究阶段难以预料的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。如一般自然灾害造成损失和预防自然灾害 的措施费。基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费及工程建设者其他费78、用之和为基数，按行业主管部门规定基本预备费率计算。本项目设备和建筑都比较简单，不可预见费率取5%计算。（6）涨价预备费。本项目建设期较短，目前建筑材料价格又比较高，建设期又短，在计算建设投资时暂不考虑涨价预备费。（7）建设期利息。本项目建设投资无借款、不计息。5、建设投资估算结果*县xx服装有限公司，建设年产50万件(套)各类服装生产项目，工程建设投资257.0万元。其中：土建工程费用141.8万元设备及工器具购置费82.6万元安装工程费用4.2万元工程建设其他费用28.4万元.具体详见工程建设投资及费用估算表6、流动资金估算流动资金估算依据按照原料、燃料、动力、在产品、产成品、应收帐款、应付79、帐款等因素的最低储存天数。项目最低储存天数周转次数应收帐款 15 24原料及燃料动力15 24在产品 1 360产成品 2 180现金20 18应付帐款 30 12流动资金估算结果:正常生产年份，流动资金约为59.1万元。祥见流动资金估算表。7、项目总投资工程总投资316.1万元其中：建设投资257.0万元,铺底流动资金59.1万元。二、资金筹措本项目总投资316.1万元由承办单位自筹解决。第十二章 财务评价及效益分析一、总成本费用1、总成本费用的估算方法（1）生产要素估算法。这种方法是从估算各种生产要素的费用入手汇总得到项目总成本费用。 即将生产和销售过程中消耗的全部外购原材料、辅助材料、燃80、料、动力、支付人工工资及福利费用等生产要素，加上当年应计提的折旧、摊销、财务费用和其他费用，构成项目的总成本费用。（ 2）生产要素估算法的公式总成本费用=外购原辅材料+燃料和动力+人工工资和福利费用+折旧费修理费用+摊销费+财务费用+销售费用+管理费用2、总成本费用估算依据(1)原辅材料消耗成衣平均每件消耗原辅材料费用28元,年加工服装50万件，原辅材料年消耗1400.0万元。（2）动力。动力年消耗电30万度，单价每度0.8元。则动力消耗24.0万元。（3）人工工资及福利费用。所采用的人数为项目的全部定员，本项目的定员为130人，年人均工资及福利按18000元，人员工资及福利费用为234.0万81、元。（4）折旧费用。本项目的折旧方法按财务规定可以采用直线折旧法，即年限平均法。建、构筑物折旧年限取30年；设备及工器具包括安装工程折旧年限取10年，残值按5%，（包括基本预备费）。（5）无形及递延资产摊销费用。无形及递延资产摊销土地使用权按10年，其余也按10年，不计残值。（6）修理费用。按折旧费用的40%计算。（7）其他管理费用 。按人工工资的20%估算。（8）财务费用。在生产期内，所使用的短期贷款利息，本项目无。（9）销售费用。取销售收入的2%，销售费用包括销售人员的差旅费，产品的运什费及有关的费用。（10）固定成本及变动成本。根据成本费用与产量的关系可将成本分解为固定成本和变动成本。固82、定成本不随产量的多少而变化。如根据生产要素估算的成本，其中折旧费、摊销费、修理费用、财务费、管理费用、行管人员的工资等，不随产量而变动，称为固定成本，其他为变动成本。（11）经营成本。在现金流量分析中，用到经营成本，经营成本是指从总成本费用中扣除折旧费、摊销费和财务费用。3、总成本费用估算结果本项目一期工程达到设计生产能力时年生产总成本为1776.9万元。其中固定成本300.9万元，变动成本1476.0万元，经营成本1762.2万元。具体详见总成本费用估算表二、销售收入及税金1、销售收入（1）销售价格的估算。根据调查和建设单位的报价。成衣系列产品因品种多，价格差别较大，为了方便计算，采用平均价83、格每件按42元。（2）产量的估算本项目一期工程设计年产量50万件成衣，并设定产品全部销售出去。经计算，项目实施后正常年份的销售费收入为2100万元。2、税金及附加按国家有关政策，本项目增值费按6%缴纳。(1)税金销售收入税率 21006% 126万元(2)附加税税金8% 1208% 10.0万元(3)税金及附加税合计 136.0万元税金及附加见损益表.三、财务评价1、静态分析静态分析内容包括利润总额、投资利润率和投资利税率。投资利润总额是指达产后正常年份的利润总额。（1）利润总额销售收入-生产总成本-税金及附加2100.0-1776.9-129.6187.1万元(2)所得税:所得税按25%计取84、所得税利润总额25%187.125%=46.8 (3)税后利润利润总额-所得税140.3万元 (4)投资利润率利润总额/总投资100%44.4% (5)投资利税率利税总额/总投资100%57.8%2、现金流量分析现金流量分析以全部投资作为计算基础，用以全部投资计算所得税前和所得税后的财务值（基本收益率为10%）财务内部收益率和投资回收期等指标。其中以财务内部收益率为重要的财务分析指标。经全部投资现金流量分析计算出所得税后，财务净现值1255.3万元，指标大于零，说明项目的盈利能力超过了设定的折现率所要求有盈利水平。财务内部收益率为38.5%，远大于基准收益率，说明项目可行。投资回收期3.7年，85、投资回收期短。项目效益好，投资风险较小。详见全部投资现金流量分析表 3、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP=固定成本/（销售收入-变动成本-税金及附加）100%61.6%本项目年生产利用率达61.6%以上就可盈利，说明本项目有一定的抗风险能力。4、财务评价结论经过计算分析，本项目财务净现值为1255.3万元，远远大于零，说照项目盈余能力远大于所设定的期望值。财务内部权益率为38.5%，远大于基准收益率。投资利润为率44.4%，说明投资效益好。盈亏平衡点较低，说明项目有一定的抗风险能力，总之，从财务指标看，项目是可行的。四、社会效益各类成衣生产项目，可以促进*县工业的发展，有力推86、动地方经济的增长,对财政作出较大贡献。本项目可解决近130名劳动力就业，对社会秩序稳定达到一定作用。第十三章 社会评价一、项目实施对社会的影响分析1、该项目的实施使当地居民收入增加和生活水平提高,不但对经济增长的贡献很大，而且还具极强的产业发展关联效应。它的发展能引导和带动一大批产业的发展，推动许多新兴产业的崛起，对整个国民经济的发展起着强大的支撑、辐射的作用。目前，*当地农民收入较低，收入来源较少，本项目建成投产后，不仅可以直接或间接地增加当地居民就业，增加其经济收入来源，而且还能带动相关产业的发展，增加当地居民收入，极大地提高当地居民的生活水平。2、该项目的实施对当地居民就业的影响项目实施87、后，能部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会稳定。3、对区域经济的影响（1）直接影响该项目建设所用的大部分建材和部分设备将由本地区供应，这将给当地的建筑业和设备制造业带来发展机遇。项目实施后，包括工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用较大，可直接促进区域经济的发展。（2）间接影响本项目的实施将带动当地农业、建筑业、纺织、机械电子业等相关产业的发展，极大地促进了地区经济的快速健康发展。二、项目与所在地互适性分析1、不同利益群体对项目的态度及参与程度该项目以企业为龙头，可带动相关产业发展，项目社会效益显著，深受当地各界群众的欢迎。2、各级组织对项目支持的程度88、本项目受到了项目所在地区各级组织的大力支持，因为建在城关镇双桥村环境优越。尤其项目所在的*县包括政府和各级民间合作组织在内的各级组织，都对本项目的实施创造条件，为项目的尽快实施奠定了良好的基础。3、地区文化状况对本项目的适应程度该项目所在地区少数民族较少，长期以来，当地群众的文化水平普遍得到较大提高，且当地民风淳朴。项目所在地的文化状况无不适应之处。三、社会评价结论本项目建成达产后，通过实现规模化、产业化开发生产，可增强企业市场竞争力和影响力，促进*县轻工行业的发展，种植业快速发展,增加农民收入，促进地方经济的持续稳定健康发展。总之，本项目的建设实施，对项目区社会、经济和文化的发展有很大的促进89、作用，项目与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。第十四章 结论与建议一、结论经过以上系统分析可得出如下结论：该项目市场潜力大，项目内部收益率高，抗风险性强，规模经济效益显著；同时可吸纳直接就业人数为288多人，间接就业人500人，能部分解决*县剩余劳动力的就业问题。项目实施后将带动当地及周边地区一批相关行业的发展。项目无论从财务评价还是社会效益角度看，该项目都比较可行。根据该公司的生产条件、销售形势，及以生产技术和原材料供应情况分析，产品质量有保障，市场前景广阔，具有高附加值性，符合国家投资政策，生产所需原辅材料较为充足，销售渠道多样，资金回收有保障，经济效益显著，同时，本项目生产系物理法，基本上无污染。该项目科学地解决了环保问题，不会造成环境污染，社会效益明显。二、建议本项目工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中，吸取国内外同行业生产车间的建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程的顺利建成。因为本项目施工质量要求高，投资也不算少，建议建设方采用招标方式择优选取有类似工程施工经验的施工单位进行现场施工，在严把质量关、保证工程质量的前提下，合理科学地控制建设成本，降低工程造价。同时，建议有关部门积极支持项目实施，协助搞好项目建设工作，促使项目早日建成。