1、砂器博览苑有限公司扩建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月64可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章总 论5第一节 项目背景5第二节 项目概况6第二章 建设条件14第一节 概 况14第二节 外部建设条件15第三章 市场预测15第一节 产品市场预测152、第二节 价格现状与预测20第三节 市场竞争力分析20第四节市场风险预测21第四章 建设规模21第一节 砂器厂实际生产能力21第二节 砂器厂主要设备21第五章 公司总平面布置22第一节 供电及通讯22第二节 监控通信及计算机管理23第三节 给排水23第四节 博览苑公共建筑、生产建筑24第六章 节能与节水29第一节 概述29第二节 地面建筑节能29第三节 给排水、暖通及环保节能30第四节 节 水30第七章 环境保护31第一节 环境现状31第二节 环境保护与水土保持执行标准32第三节 项目建设与生产对环境的影响32第四节 环境保护与水土保持措施33第五节 环境保护与水土保持投资35第六节 环境影响评3、述35第八章 劳动安全卫生与消防35第一节 危害因素与危害程度35第二节 安全卫生措施36第三节 消防设施39第九章 组织机构及人力资源配置40第一节 组织机构40第二节 人力资源配置42第十章 项目实施计划43第一节 建苑工期43第十一章 投资估算及资金筹措44第一节编制说明44第二节项目建设投资估算45第三节流动资金估算45第四节项目总投资46第五节分年度投资计划及资金筹措46第十二章 财务评述47第一节基础数据与参数选取47第二节 劳动定员及劳动生产率47第三节成本费用估算48第四节销售收入、税金及利润估算51第十三章风险分析及防范对策52第一节项目主要风险分析52第二节防范和降低风险对4、策52第三节社会评价53第十四章项目招标54第一节招标范围54第二节招标组织形式54第三节招标方式54第四节项目招标主要内容54第十五章公司方案描述55第一章总 论第一节 项目背景一、项目名称、隶属关系及所在位置 1、项目名称国家非物质文化遗产-xx砂器示范园区2、国家非物质文化遗产-xx砂器示范园区博览苑有限公司项目法人为xx。企业为股份制企业，为独立企业法人。行业主管部门为当地政府相关部门。 3、所在位置项目位置在xx县古城村。企业建筑风貌力图展现xx悠久制陶历史、古老郡县建制的历史文化内涵；以民俗特色、旅游和旅游文化纪念品为主题；整个建筑群力求打造成xx的一个窗口工程，成为xx历史文化的5、一张名片。xxxx砂器博览苑有限公司由砂器厂和博览苑两部分组成。二、概况xx县xx砂器博览苑有限公司是在原xxxx砂器有限公司基础上经技改重组后的企业。企业技改重组后，将建成现代化而又保持传统生产工艺的生产企业，预计年产砂器、旅游纪念品8000万件；年接待旅游实习实验人员5万余人；解决就业岗位200余人；实现年产值1.52.5亿元、利润可达1.0亿元以上的现代化企业。项目拟总投资4625万元。三、项目提出的理由与过程根据雅安市及xx县两级党委政府建设大文化、发展旅游产业的有关政策与战略思路，作为国家级非物质文化遗产的xx砂器具有极强的文化和市场价值，但尚未形成规模化的生产；雅安市也尚未有最具地6、方特色并有历史文化内涵的旅游纪念品或相似的东西。国家级非物质文化遗产-xx砂器传承人、四川省工艺美术大师严云杰，多年来潜心研究xx砂器文化内涵、并改革其制作工艺，在形制与内涵方面赋予了xx砂器崭新的生命力，其创作开发的不同类型的黑砂制品，多次得到国家及省级奖励和好评，并在2008年中国人文奥运旅游纪念品设计大赛中荣获“最具中国特色”金奖。其生产的黑砂系列制品已经占有了一定市场，并具有极大的发展空间。因为xx砂器是只有在xx这个地方才能生产出来的东西，所以xx砂器虽然古老、但在追求自然、纯朴与历史文化内涵器皿的今天却具有独的、唯一的、其它产品不可替代的现代竞争力的商品。作为非物质文化遗产的xx砂7、器早已身名远播，而我公司严云杰等技术人员研制的旅游纪念品、工艺砂器、现代酒具、茶叶器皿、中药器皿集实用、观赏、收藏与艺术为一体，对不同层次的生活群体及政府礼品、团体购物等都能适应、在国内外具有十分广阔的市场前景。xxxx砂器博览苑有限公司是集研究、生产、传播砂器文化，旅游文化、历史文化为一体的现代化企业，它的建成将使xx砂器这一非物质文化遗产得到传承、发扬光大。第二节 项目概况一、xxxx砂器博览苑有限公司概况1、厂区砂器厂的面积是根据国内推板窑以及方形电烧制窑为主体，及流水作业的各配套车间需求场地而定。2、博览区博览区是以砂器的研究展览、旅游、实习实践为一体，在深深挖掘本地区民俗、历史文化的8、基础上，充分展示砂器文化的特征与特点。同样它也将在xx的人文历史等方面进行研究、制作、陈列，从而发扬光大、传承xx的历史文化。是xx县城附近唯一的非物质文化遗产的文化旅游景点。根据详细测算，厂区与博览区共约需土地125亩。3、砂器成分历史砂器成分试样名称红泥黄泥明早期砂器残器清晚期砂器残器SiO258.3958.3262.5070.51AI2O320.1224.1325.9117.67TiO21.081.071.321.38FeO1.380.41Fe2O3(总)8.381.917.757.40K2O3.382.011.361.54Na2O0.060.070.070.09CaO0.250.4109、.430.28MgO0.570.460.360.41Cr2O30.020.04PbO烧失7.3011.010.33膨润土的化学成分试样编号化 学 成 分SiO2AI2O3Fe2O3CaOMgOK2ONa2OTiO2灼减量1.老古城古窑残器(明早期)62.525.99.130.430.361.360.071.33现代砂器成分表一:膨润土的化学成分试样编号化 学 成 分SiO2AI2O3Fe2O3CaOMgOK2ONa2OTiO2灼减量2.1987年取样55.0026.008.080.700.540.720.257.803.1998年取样52.8825.619.390.830.320.950.1510、10.3表二:团粒矿物相尺寸名 称石 英云 母赤铁矿粘 土各物相尺寸最 大50150u15020u 60u 60u多 数 25 以下 25 以下 2 40.2mm团粒物相尺寸最 大 30 45 25 45多 数 10 以下 不易分辨 0.2 不易分辨表三: 膨润土的可塑性原料名称液限%塑限%指 数属 性膨润土28.515.717.3 高可塑性表四: 膨润土的结合能力原料名称不同加砂比量%时的抗折强度kg/cm20204060膨润土28.519.012.5 9.5表五:干燥性能原料名称干燥收缩%吸水率%气孔率%体积比重g/cm2抗折强度kg/cm2膨润土3.87.020.52.78 3.00表六11、:烧结性能原料名称适宜烧成温度吸水率%烧成收缩%体积比重g/cm2烧成温度范围膨润土11007.521.82.78 300二、报告编制的指导思想1、根据相关的政策、法律法规，结合砂器厂、砂器博览苑实际情况，遵循“技术可靠、安全环保、经济合理”的原则，尽量采用与砂器厂、砂器博览苑相适应的技术、工艺、设备、功能，建成布局合理、功能完善、风格独特、具有民族性、历史性、文化性、地域特色的现代企业。2、提高砂器制作研发的技术装备水平，完善安全设施，按照安全生产要求，提高预防灾害能力。3、充分利用和依托砂器一条街、云峰古寺、龙苍沟国家森林公园、牛背山世界最大360度自然观景平台和已经建立的销售网络等相关资12、源，优化砂器生产、销售环节，发挥博览苑的综合功能，提高砂器厂、博览苑建设的综合经济效益。4、按照公司法的要求，建立精干高效的管理机构，简化管理层次，做到兵精将能，提高全员工效。5、根据砂器厂、博览苑的地形、地理位置条件，设计砂器生产、博览苑的地面建筑布局，建设高效率、高效益的现代化企业。6、项目建设资金来源：自筹。三、建设规模及主要技术特征（一）建设规模根据地形、地理位置，和砂器的独特文化，并按相关法规，决定建设能年生产工艺砂器1000万件，年接待旅游人员能力3万余人次的生产旅游企业。（二）主要技术特征1、砂器博览苑地理位置选择：基于砂器与博览苑的制作、原料、交通、销售，与xx旅游景点的关系等13、方面考虑，选择在xx县古城遗址附近，在历史上的传统砂器制作区域建设。 2、生产方式(1)引进宜兴紫砂生产技术及可行的生产管理模式，采用现代化流水作业方式，再集合当地实际情况，形成既古老而又现代的科学生产管理流程。博览苑以砂器研究、陈列、传承、传播旅游文化为主，开传统砂器文化研究发展之先河，把传承与科研有机的集合起来。(2) 手工精品制作以工艺美术师、工艺美术大师的作品为主，主要是传统工艺品、特殊造型艺术品、雕塑工艺品、高档茶具等。3、销售方式（1）利用既有的销售渠道，并开发新的销售方式，最终形成稳定的销售网络；其中有大型超市连锁销售、全国旅游景点销售、国内外的定点销售及政府机关及社会团体购物、14、定名、定型制作销售等。（2）工艺美术大师作品展览、展销、拍卖：利用国内、国际销售平台，进行展览、展销、拍卖。（3）网络上的宣传与销售。4、生产系统及生产工艺（1）模具机械化制作，程控化电窑、推板窑、方窑烧制。（2）工艺美术大师手工制作，传统窑、电窑特殊烧制。5、研发方式对砂器的成分结构，砂器的配方，砂器造型，砂器的色彩研究，按销售收入的15%提取作研发基金，年研发专利作品四件以上。四、项目总投资及效益情况 (一) 项目总投资情况项目建设总投资金为：4625万元其中：项目静态投资：3250万元铺底流动资金： 875万元 静态投资由如下部分构成：土地：83250 .计7244415元设备购置费：515、850000元开放式厂房：5460 . 6328140元 办公大楼、陈列室、砂器史博览苑区、茶艺馆、学术科研楼等：10811516。31元。 工艺美术大师搂、职工宿舍：2000 . 8132969元围墙：200000 元 砂器浮雕(xx历史文化长廊)，：650000元其它费用：1595928.69元 (二) 项目效益情况一 般 茶 具 产 品 类编号品 名单 位原料成本生产成本出厂价市场均价零售价备 注1小茶杯每个/元0.30.71.21.51.9单色中号茶杯-0.350.81.31.72.0单色大号茶杯-0.51.01.82.53.0单色 2小茶杯-1.01.02.53.54.5双色中号茶杯16、 -1.31.02.84.25.0双色大号茶杯 -1.51.03.54.56.0双色3小茶杯 -1.52.03.056.0多色中号茶杯-1.72.03.55.56.5多色大号茶杯-2.02.34.56.07多色4盖杯-33153040单色盖杯-56254060刻图文盖杯-516406085绘图特种盖杯-10255080140磁化刻花5茶壶-3.520356080手拉坯单色茶壶-28254060堂模单色茶壶-52570100130堂模刻花6香炉-26203050注浆熏炉-520406085堂模精 品 茶 具 类编号品 名单 位原料成本生产成本出厂价市场均价零售价备 注1手把壶件/元830506517、80手工异形壶件/元10407090130手工异形壶件/元106090120150手工特种壶件/元1080150200300手工 2精釉壶件/元15205070150手工喷釉精釉异形壶件/元154085150200手工喷釉仿古茶壶件/元1060100200300-500特种泥料烤花茶具件/元15305080150 3盖杯件/元3050100150300-400开光粉彩盖杯件/元80100280350500-600二合一金层砂器钻花其 他 工 艺 品 类编号品 名单 位原料成本生产成本出厂价市场均价零售价备 注1上釉花瓶每个/元1020406085单色注浆上釉花瓶每个/元10307010015018、注浆压花上釉花瓶每个/元2050100160230浮雕单色上釉花瓶每个/元80150350480600双色套金2文房摆件每个/元515355080模压特种工艺品每个/元1050100150180手工艺 术 品 及 收 藏 品 类编号品 名单 位原料成本生产成本出厂价市场均价零售价备 注 1手工茶壶件/元1580150280500一般尺寸2工艺摆件件/元1060130230350特种尺寸3指定生产产品件/元5至203060-100商定商定4大师作品件/元20100-1000拍卖拍卖尺寸不定大师特种作品件/元201000-5000拍卖拍卖尺寸不定（三）项目的市场收益情况发达国家旅游购物收入占旅游总19、收入的50%左右。我国在80年代购物消费占旅游整体消费的30%-40%，90年代下降为16%-20%，近年来普遍有所回升。国家旅游局制定的中国旅游业发展“九五”计划和2010年远景目标纲要明确指出，到2010年争取使旅游商品创汇在旅游创汇总量中的比重达25%左右。各地的发展并不平衡，上海、苏州、杭州分别为45%-50%、45%-55%、30%-35%，广州近几年旅游商品销售收入占旅游营业收入的比重始终徘徊在18%左右。据美国著名旅游业人士斯科尔调查，每个外国旅游者来华期间平均携带850美元的购物款，离境前仅花掉330美元，可见开发购物资源的潜力很大。五、主要技术经济指标1、公司生产能力： 1020、00万件/年2、砂器原料储量： 1800万m33、公司耗电量： 180kW/h4、工业建(构)筑物总面积：7670 m25、行政、公共及居住建筑总面积：8070m26、博览苑建筑面积：9785 m27、总占地面积： 83250m28、公司建设工期：10个月不含准备期。 第二章 建设条件第一节 概 况一、地理概况 公司位于四川省xx县古城村，距县城1。行政区划属雅安市xx县六合乡古城村三社。地形地貌公司所在地的地形地貌特征：在严道古城遗址北边五百米处，地势平坦开阔。离108国道150米。二、砂器生产现状xx砂器生产一直以手工制作、土窑烧制，且主要生产的是民用厨具。曾经的国营砂器厂倒闭后，xx砂器21、基本上又回到了家庭作业的现状，尚未形成生产规模。并且没有工艺品类的生产。第二节 外部建设条件一、电源条件公司由xx县供电所供给（设置变压器1台，容量为200kVA）。二、通讯条件公司位于县城，邮政传递、有线电话、宽带的设置都非常有利，移动与联通和189的通讯等创造了通讯十分方便的条件。三、水源条件公司由县水电局供给（自建水塔），能够保证生产和生活的用水。四、其它建设条件xx县有较丰富的建筑材料(水泥、砖、石材、木材等)，砂器厂和博览苑建设所需建材除钢材以外均可就地解决。xx县有较丰富的劳动力资源及具有资质的建筑公司。 第三章 市场预测第一节 产品市场预测一、研发方面1.注意提高砂器的文化内涵，22、突出砂器的地方特色和民族特色，尤其注意国家级非物质文化遗产、砂器旅游纪念品的“正宗性”，“特殊性”，“独特性”“唯一性”。文化渊源是旅游纪念品的生命力所在。旅游纪念品的文化特征越鲜明、文化品格越高、地域特征越明显，它的价值越高，越受欢迎。xx的砂器就具有上述的所有特征，并有其它地方无从取代的原料优势。2.砂器旅游纪念品的创意。创新与创意是产品研发的核心。旅游纪念品的研发与创意的主要内涵是将传统文化与现代文化有机的结合起来并应有超前的思维。构思的作品应具有风格独特、民族特色、地方色彩、生活情趣和时代潮流。要求作品是传统与现代的结合物，并有精美的包装形象。将研发、批量生产、材料以及市场销售的要求进23、行系统考虑，不断进行创新研发，从而满足市场需求，是本企业着眼的最重要的方面。3.注重实用性，注重商品的纪念收藏价值。这里的实用性指它能有效地行使其作为纪念品长期保存，或者作为馈赠礼品使接受者愉悦的功能，使购买者感到物有所值。4.注意消费者之间的个体差异。(1)考虑不同消费者的购买力差异；(2)考虑不同消费者的需求差异。充分考虑外国消费者的需求。在旅游商品的研发上，一定要正确地进行市场定位和商品定位，针对不同的旅客消费需求，研发适应不同层次旅游者偏爱的、适销对路的旅游商品。5.注意旅游纪念品的包装。旅游纪念品的包装有双重作用：首先是用于保护产品的，使购买者便于携带；其次是作为包装的印制应该具有吸24、引眼球的美感。6.注意旅游纪念品的体积重量，尽可能地做到小巧玲珑。旅游者大多远涉千里之外，且日程紧凑，跋涉不断，所以他们购买旅游纪念品时，考虑最多还有它的轻巧性、便携性和防碰撞。做到了这几点，也就抓住了顾客和市场。7.考虑市场需求情况，注意市场调研。鼓励建立旅游商品中介服务机构。研发设计一种新的砂器旅游纪念品时，必须认真分析和调查旅游市场，了解和掌握旅游者的需求和心理。如果是外销的旅游纪念品，还要熟悉异域的爱好和禁忌。建立研发、生产、销售等多方面的信息和服务部，把各种资源按照市场经济的规律进行配置，力求将本地乃至全国、全世界在旅游商品研发、生产、销售方面的高、精、尖人才（软件）资源和资金、工艺25、机器设备、销售场所等优势资源集中在一起，拾遗补缺，取长补短，集中优势兵力打歼灭战。克服现有的多个环节互相脱节，各种人才互不交流，各种信息互不相通的严重缺陷。8.与有意向的各大酒厂、中医大、茶叶公司共同开发酒具、百草罐、茶具的研发、生产。二、销售方面1.实行多样化的销售方式，构建砂器旅游纪念品产销网。促销手段：建立建全自己的销售网络：首先把旅游纪念品这一块做好。在配合四川省打造四川特色旅游商品的同时，也集合xx砂器的特点，把国家级这一非物质文化遗产发扬推向全国和世界。2.建立旅游纪念品的专业市场。出门旅游，买不到称心如意的旅游商品，是许多旅客在国内各景区旅游时共同的遗憾。因此，我们要建立专业的26、旅游纪念品市场来完善对旅游纪念品的销售。3.与各大酒厂、医院、茶叶公司建立产供关系。4.进入大型超市连锁。5.与各兄弟旅游景点相互交流建立专柜。6.一支优秀的推销员队伍。保持良好的产品销售，不但需要优质的产品质量，更需要充满活力具有高度热情的推销人员，、在介绍给旅游者有关旅游纪念品的知识中，引导他们对产品进行分析，如使用原材料的品种，产地、及产品的文化背景等；适当在电媒、纸媒上作广告宣传。巧妙的广告主要是增进商店同旅游者联系，保持买货人的活力。还可以通过酬宾展销这种活动带来较大的收益。7.建立信誉、维护信誉。选择有着良好声誉的当地旅游特色商店，出售我们独特的砂器产品，建立信誉、维护信誉方能提高27、砂器旅游纪念品的生命力、竞争力。8.区别定价。根据地域之间的价格变化情况，在不同城市推出奥运会金奖作品，工艺美术大师拍卖作品，就应该实行价格的级差区别，即在不同的城市具有不同的定价。除此之外，还要参考各个城市本身的物价水平，以及居民的收入和消费水平，这样进行定价才会更贴近各个城市消费者的实际情况。9.做好宣传服务工作。根据每个城市的销售情况，作好产品的销售后续工作。不能造成产品的断档和缺失。以保持产品销售造成的购买力旺盛。10.严厉打击盗版仿冒产品。砂器旅游纪念品应及时申报专利，寻求法律保护。同时在研发上要突出其特殊性，使其难以模仿，要有防伪标记。加强市场控制，信息反馈，建立完善的保护机制，与28、相关部门配合抵制盗版、仿冒的冲击，有效的保护自己的知识产权。三、生产方面1.研发，规模生产。一些商品要做系列开发，定期推出，激发销售者的收藏欲望；大部分特许商品应限量生产。 2.树立品牌意识，生产名牌产品，开展名牌战略，实施金牌战略，建成龙头企业。像其他的商品一样，旅游纪念品的开发同样呼唤名牌。在当今市场经济的条件下，名牌意识必须渗透在我们生产与经营的过程中。 3.加强技术创新。 技术创新是企业发展不竭的动力。当今世界高新技术层出不穷，旅游纪念品生产企业应抓住时机，广泛采用新技术，如信息技术，计算机CAD用于产品设计中，使产品更新换代速度加快。21世纪将大量涌现敏捷制造企业，这种企业以对市场机29、遇做出敏捷反应为宗旨，为用户提供个性化产品。 四、发展方面 1.建立完善的砂器销售渠道。 为了使砂器这一旅游商品货畅其流，必须建立和健全旅游商品销售市场，一是要在流动人口多、商店林立的地区包括市级商业中心和地区级商业中心，建立专营砂器的商店或商场，或者在这些地区的综合性商场内设立砂器商品专柜。二是要重点扶持砂器商品供、销一体化的公司，在商业中心和景点景区设立本公司的联营店或连锁店，在这些店里能做到统一品牌、统一价格、统一服务规范。 2.建立砂器旅游纪念品研发基金 提取销售收入的15%作为砂器工艺品的研发基金。第二节 价格现状与预测一、产品销售价格现状当前砂器均作为生活器皿，起点低、价格低、利润30、低，而作为旅游纪念品的砂器尚未形成生成规模，销售价格与作品本身不相符合，因而砂器旅游纪念品的规模化生产其升值空间十分巨大。二、产品销售价格预测按前述产品市场需求情况和近几年旅游纪念品价格情况，及08年奥运会所带来的旅游纪念品升值潜力，预测砂器旅游纪念品的价格将在现有基础上成倍升值。第三节 市场竞争力分析一、主要竞争对手情况xx砂器未形成规模化生产，虽现已建成砂器一条街，但都是手工作坊式的，产、供、销以户为单位，且都是生产低端生活器皿。目前尚无大的竞争对手。二、市场竞争力优势xx砂器旅游纪念品的市场主要竞争力在于它的独特性。目前，xx砂器只是名声在外但无规模化的生产，具较多的酒、茶等商家有意将其31、作包装，可至今尚未有一家能满足其需求；也未有一件旅游纪念品投入市场。我们以非物质文化遗产、2008人文奥运会金奖作品、四川省最具旅游特色的商品等作为品牌，在市场上将具有独特的优势与魅力。第四节市场风险预测本公司的市场风险主要表现如下：（1）同类产品的无序化低价格竞争，打压本博览苑的产品价格。（2）国内国际经济萎缩，造成旅游人数递减。（3）低劣仿制产品的恶意竞争。（4）没有注册专利，而被别人仿制、仿冒所带来的不良后果。第四章 建设规模第一节 砂器厂实际生产能力一、砂器厂工作制度年工作日300天。每天三班作业。二、砂器厂生产能力设计日产工艺砂器34000件，接待旅游人员100余人次。第二节 砂器厂32、主要设备（一）球磨机： 5台（二）泥料搅拌机：3台（三）真空绞泥机：2台（四）普通绞泥机：2台（五）筛灰机：2台（六）箱式电炉：6台 （七）推板窑：1座 （八）酒瓶生产线：2条 （九）百草罐生产线1条 （十）茶叶罐生产线1条 （十一）保温杯生产线1条 （十二）电饭煲生产线1条第五章 博览苑总平面布置一、博览苑平面布置公司平面布置的原则是：根据地形地貌与周围的关系，严格把握历史性、传统性、民俗性、砂器个性、旅游的特殊性进行设计，建筑物具备鲜明的历史文化风格与个性，具有较强的吸引力。内部各功能与建筑充分满足游人需求与砂器生产需要，节约用地。本着这种原则总平面布置如下：场地按功能分区布置有游人参观、33、游玩、实习、实践区、砂器研究开发实验区、生活办公区、生产区。二、防洪排涝公司对周围地形进行充分考虑，做好防山体滑坡、防洪、排涝等措施。第一节 供电及通讯一、供电电源公司电力负荷全公司设备总容量： 200kW/h全公司设备工作容量： 180kW/h全公司总有功功率： 120kW/h全公司总无功功率： 50kvar（一）供电方案设计根据以上可提供电源的情况：可充分利用xx供电所供电线路，保证生产第一线用电须求。第二节 监控通信及计算机管理一、生产安全监测监控系统砂器厂推板窑、各类产品生产线按安全生产规范设立计算机监控系统。二、通信博览苑有限公司建立内部通讯网，利用移动、联通建立集团通讯网络。三、计34、算机管理为适应公司管理的现代化需要，设计考虑建立计算机局域网，采用以太网型式。机房设置在综合办公楼内，将公司各部门的计算机以及监测系统的计算机联网，使信息共享，提高公司的现代化管理水平。第三节 给排水一、公司工业场地用水量估算公司用水量按中华人民共和国国家标准城市居民生活用水量标准GB/T50331-2002及其他有关规定、规范进行计算。经初步估算，建设完成后的最大日用水量为30.00m3。其中生产、生活及消防日用水量为20.00m3（包括绿化、地面洒水及其它用水）。二、给水水源1.使用xx县水电局管道提供自来水。2.自建水塔，进行自储水，保证生产生活用水需求。三、排水系统按国家公民用建筑标准35、，根据所处地理位置，充分考虑泄洪防洪设计排水系统。四、生活饮用水供应设计按国家标准要求，在展厅、游览区、研发区、作业区、办公楼、浴室、及单身宿舍等处设置全自动电热开水器。第四节 博览苑有限公司公共建筑、生产建筑 一、设计原始资料和建筑材料1、采用规范砌体结构设计规范GB50003-2001建筑结构荷载规范GB50009-2002(2006年版)建筑地基基础设计规范GB50007-2002混凝土结构设计规范GB50010-2002建筑抗震设计规范GB50011-2001建筑设计防火规范GB50016-2006建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-20012、建筑材料：公司建设中所需建筑材料：36、砖、瓦、石灰等按国家标准采购，砖以MU10考虑；砂和卵石由本公司料场供给；钢材、木材、水泥县内就近购买；以上材料一般由汽车运输。3、施工条件：主要生产性构筑物为砼现浇上复琉璃瓦顶开放式厂房，需要施工单位具备相当的施工技术、管理水平，以及相应较强的施工机具。建议由县属以上二级国营施工企业承建。二、工业建筑物及构筑物为满足生产需要，公司需建原料仓库、粉碎车间、水浸泡车间、绞泥车间、球磨车间、模具及灌浆车间、凉坯及拉坯车间、推板窑厂房、产品库房、箱式窑厂房、包装车间、成品库房。为满足旅游需要，公司需建砂器历史展厅、砂器艺术品陈列厅、砂器文化研发室、砂器作品研究室、砂器实习实践车间、xx文化史长廊、砂37、器雕塑长廊、工艺美术大师研究室、接待大厅、茶艺厅、餐厅、职工宿舍、职工食堂、职工活动室。建筑物的结构型式：生产车间采用开放式彩钢厂房；旅游公共设施采用钢筋砼框架、砖混结构。水塔为钢筋砼结构，条石基础。钢筋混凝土预制板、水塔、钢筋混凝土过梁、钢筋混凝土雨蓬、石砌档土墙等标准构件、作法均采用标准通用设计。 三、博览苑有限公司行政、公共建筑（一）设计依据 面积指标的计算，按照砂器生产、旅游景点的有关规定，依照砂器厂的生产能力和博览苑接待游客人数，计算行政及公共建筑面积。（二）公司行政、公共建筑面积计算计算人员基数以年产8000万件；年接待游客5万人次生产能力的指标为准进行计算： 全部职工在籍人数： 38、270人 砂器生产在籍人数： 210人砂器生产最大班出勤人数： 90人 管理及其他人员人数 40人（三）浴室、更衣室设备计算由于砂器厂工作原因，大多喜欢淋浴, 卫生、方便，一次就可以洗浴完毕，还可节约用水；从基建投资来看，淋浴也比池浴节省。不考虑职工家属到浴室洗澡。入浴人数按砂器生产最大班出勤人数乘以1.35（不均匀系数）计算，男女职工比例按8：2，男浴室入浴人员的淋浴与大池比例各占50%。更衣室设存衣柜，按砂器生产在籍人员计,男职工每人设置闭锁式衣柜一个，内分两格，并预留20%的备用位置。女职工及其它人员按每两人设一柜计算，只供入浴时使用，不设固定衣柜。共计柜子数为：闭锁式衣柜 80个女职工39、和其它人员临时衣柜 40个浴室、更衣室通风，采取设高窗自然通风。冬季时，浴室、更衣室采用锅炉蒸汽取暖。浴室设备数量表序号项目名称单位计算数量采用数量备 注浴 室1男淋浴器个10102闭锁式更衣柜个80803男浴室洗脸盆个114女淋浴器个10105临时更衣柜个40 406女浴室洗脸盆个22（四）宿舍倒班宿舍按70%修建，工艺美术师、工艺美术大师的大师宿舍带研究室按每人20-30平方米计算。所建宿舍标准按国家现行建筑类相应规范及标准执行。 砂 器 博 览 苑 有 限 公 司 建 筑 结 构 特 征 表序号工 程 名 称檐高(m)工 程 量结 构类 型技 术 特 征室 内 工 程占地面积（m2）建筑40、面积（m2）建筑体积（m3）基 础墙楼板屋盖门窗地坪照明给排水采 暖通 风类型深度行政、公共建筑4.2120001办公室3.6600砖混钢筋砼2.0砖钢筋砼钢筋砼木砼有有无自然2开放式厂房3.62100砖混钢筋砼2.0砼有有无自然3职工宿舍3.6254 砖混钢筋砼2.0砖钢筋砼钢筋砼塑钢砼有有无自然4职工食堂4.2 砖混钢筋砼2.0砖钢筋砼钢筋砼塑钢砼有有无自然5大师研发室4.2砖混钢筋砼2.0砖钢筋砼钢筋砼塑钢砼有有无自然6文化长廊4.2钢筋砼钢筋砼1.5琉璃瓦木青石有有无自然7门卫4.2砖混钢筋砼2.0砖钢筋砼钢筋砼塑钢砼有有无自然8水塔4.2钢筋砼钢筋砼4.0钢筋砼钢筋砼有有无自然9洗浴41、间4.2砖混钢筋砼2.0砖钢筋砼钢筋砼木砼有有有自然10更衣室及辅助房4.2砖混钢筋砼2.0砖钢筋砼钢筋砼木砼有有有自然11接待房4.2砖混钢筋砼2.0砖钢筋砼钢筋砼木砼有有有自然12公厕4.2砖混钢筋砼2.0砖钢筋砼钢筋砼木砼有有有自然 博 览 苑 建 筑 结 构 特 征 表序号工程名称檐高(m)工 程 量结 构类 型技 术 特 征室 内 工 程备 注占地面积（m2）建筑面积（m2）建筑体积 （m3）地道或栈桥长度(m)基 础墙楼板屋盖门窗地坪照明给排水采暖通风类型深度场区总平面1土方：挖方2填方4场内道路5挡土墙6围墙高2.2m，砖砌，780m，7大门共2座，宽6m8排水明沟断面0.5x042、.5m，浆砌片石，长度746m9公司占地面积83250 m2第六章 节能与节水第一节 概述国家对能源实行的是开发和节约并重的方针，设计认真贯彻落实国家节能方针，从降低能源消耗，提高经济效益出发，通过合理采用既节约能源又有经济效益的新技术、新工艺、新产品和新经验，达到以最小的能耗取得最大的经济效益之目的。第二节 地面建筑节能1、根据地理位置、气候条件和地形状况以及建筑物对日照、通风的要求，选择建筑物有利的朝向。2、区内建筑物尽量采用联合集中布置。3、在联合建筑中，尽量考虑自然采光、自然通风。对于需要散热及消除有害气体的部位，可利用气楼、高窗等措施改善自然通风和自然采光条件，以利节约能源。4、尽量43、减少建筑物的体型系数，如采用联合建筑以减少外墙面、增加层数以减少屋面，以及合理加大进深等措施，以达到节能的目的。5、居住建筑尽量选择最佳朝向，且采用合理的间距及群体组合方式，以满足日照及自然通风的要求，并积极利用太阳能，以节约能源。6、屋面及外墙是直接影响建筑保温、隔热效量的重要因素，在选择建筑材料及其厚度确定方面，按照保温、隔热的要求确定。当采用轻型结构时，按照保温、隔热的要求确定保温材料的厚度。7、建筑设计中凡涉及节能、合理利用能源、保温、防热有关的技术问题，均进行综合考虑，协调处理。第三节 给排水、暖通及环保节能1、水资源利用：砂器厂、博览苑生活生产废水，排至地面经处理达标后，用作防火、44、消防洒水等工业用水。2、给水系统：根据公司各用水点对水质水压要求不同，采用分质分压供水。消防洒水用水要求压力较高，单独设加压泵直接供水；生活用水采用变频调速水泵统一供水，可节省设备常年运行费用。3、给排水设备：公司所需水泵选用高效新型水泵。水泵吸水管采用压力进水，即去掉了阻力较大的底阀，又能提供供水的可靠性。止回阀采用新型节能缓闭止回阀，阻力小，且减少水锤压力。管路采用耐腐蚀、价格较低的给水铸铁管。管路流速采用经济流速。浴室用热水设定温自动控制系统，保证要求的温度。4、供暖系统：本地区属非采暖地区，在公司内的浴室、更衣室、任务交代室、矿灯房及单身宿舍、办公楼等处设置集中采暖。5、供暖设备：热水45、锅炉选用低煤耗、热效率高的产品；换热设备选用热效率高的换热器机组；水泵的选择使其在最佳工况范围内运行，在管道的选取上使流速在经济流速范围内。6、环保工程：对各种污染物的防治均采用优化方案，坚持综合利用，化害为利的原则，采用低能耗的处理工艺处理废水废气，能回收利用的尽量回收利用，生活污水处理后用于农田灌溉。第四节 节 水节水措施砂器生产、生活用水，除采用各种节水型设备、材料和工艺外，最重要的节水环节是加强各用水群体的节水意识，做到随时随地节约用水，减少或降低水污染，重复利用经处理后的各类排水，以达到节水的目的。（一）单身职工用水各单身职工宿舍设置独立的卫生设施，采用塑料给水管和新型节水卫生器具，46、并设置能独立计量的分户水表。设计建议公司实行用水的计量收费制度，以提高职工节约用水的意识。（二）浴室用水浴室淋浴装置优先采用单管供水，单调节阀控制，做到水温恒定，减少或取消水温的调节，可较大幅度的降低用水量和能耗。（三）洗衣房用水采用节水型洗涤剂和洗衣设备，并重复利用洗衣排水，排水经简单的处理后用来冲洗地面和作为环境卫生用水。（四）绿化、防尘用水提高绿化用地的水土保持能力，根据季节和气候调节绿化用水量，绿化和防尘用水均采用高效节能型喷雾装置。第七章 环境保护第一节 环境现状一、环境质量现状xx砂器博览苑有限公司拟建在xx108国道附近，其具体环境状况视政府所给土地而定。本区属亚热带山地气候，最47、低气温-2,最高气温40 ,区内年平均气温12, 区内年均降雨量1267mm，月最大降雨量达856.6mm，最小0.2mm，雨量多集中在68月，区内降雨量大于蒸发量。冬季有降雪，一般不大。xx博览苑有限公司拟建在人口聚居地，大气受污染程度主要以汽车尾气、人的生活污染、工厂等。第二节 环境保护与水土保持执行标准一、环境质量标准（一）水环境标准：地表水环境质量标准（GB3838-2002）中类标准。（二）环境空气排放标准：环境空气质量标准（GB3095-1996）中二级标准。（三）环境噪声标准：城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中二类标准；（四）废水排放标准：污水综合排放标准（GB897848、-1996）中一级标准；（五）废气排放标准：大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中二级标准，锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）二时段二级标准。（六）噪声标准：工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）中类标准。二、水土保持法规中华人民共和国水土保持法。第三节 项目建设与生产对环境的影响一、主要污染源和污染物（一）环境空气污染源及主要污染物公司生产的大气污染源主要为生产系统及锅炉房，主要污染物是砂器生产系统破碎等工序产生的一定量的粉尘，锅炉房烟囱排放一定量的烟尘、二氧化硫及少量其它混合气体。（二）污废水公司建成后，污染源主要是砂器生产及生活污废水排放。1、生产性废49、水生产性废水主要为砂器拌料车间产生的废水，其量较小，一般在01m/d左右。2、生活污水生活污水主要有食堂排水、职工生活排水、游客旅游排水、浴室排水等。其主要污染物为悬浮物、COD及BOD5，该类污水的排放量较大，一般在120m/d左右。（三）固体废弃物公司建成后，产生的废渣主要为砂器废品、生活锅炉炉渣和生活垃圾。废品排放量约为15t/a，锅炉渣10t/a，生活垃圾40t/a。（四）噪声公司产生的主要噪声源为球磨机、搅拌机、粉碎机，一般噪声分贝值在6090dB(A)之间。第四节 环境保护与水土保持措施一、环境空气污染防治措施1、锅炉房锅炉烟气采用锅炉配套的多管旋风除尘器除尘，并通过高30m的烟囱50、排放。2、生产系统产生的粉尘通过在运输、装卸、堆存等过程中采取洒水、喷雾的方式除尘、降尘。在个别不宜采用喷雾洒水除尘的场所，则采取密闭或机械强制除尘的方式。3、加强公司的绿化种植，广种具有防尘、吸尘功效较好的树种，特别是在主要产尘车间、场所四周，在各运输道路两侧均种植隔音、防尘较好的树种。二、污废水处理措施生产、生活污废水处理该类污水首先采用容积为100m的沼气化粪池进行初级生化处理，处理后的出水再采用一体化污水处理装置进行二级生化处理，出水达标后排放或做为农灌用水使用。三、固体废弃物污染防治措施生产废品、生活垃圾及燃煤炉渣由运输系统运至环保部门指定地点统一填埋。四、噪声污染防治措施（一）在设51、计中对总平面合理布置，按功能分区，使噪声源尽量远离人群集中区。（二）在设备选型上选用经环保部门认可的低噪声设备，高噪声设备可设单独的值班室，并隔声及吸声处理。对振动较大的设备安装减振垫和减振弹簧等措施以减噪、降噪，减轻对工作人员的危害。处于高噪声环境的操作队，可采取加强个人防护措施或减少工人接触噪声的时间，减轻噪声对人体的危害。（三）加强绿化是环境保护的重要措施之一，它对于调节气候、防风滞尘、降低噪声、吸收有害物质、改善生活和生产环境、保护人们的身体健康起着重要作用。根据公司具体情况进行合理的绿化布置，使降噪和美化环境相结合，从而减少噪声对周围环境的影响。绿化重点放在粉尘、噪声及有害气体危害较52、大的区域，如在生产场地周围、道路两旁、功能分区带以及建筑物周围。在产生高噪声的建（构）筑物周围种植一些枝叶茂密的针叶木、灌木，并注意高矮搭配，形成一定宽度的吸声林带。第五节 环境保护与水土保持投资本项目建设发生的环境保护与水土保持投资，严格按规定及标准列入投资，并列入项目建设的总投资中。第六节 环境影响评述本工程选用的设备先进、节能、排污较小，符合清洁生产的原则。综上所述，公司的生产和旅游设施的建设，在采取了环保措施后，能达标排放，污染物排放量较小，对公司所在区域的环境无影响并将起到美化的作用。第八章 劳动安全卫生与消防第一节 危害因素与危害程度一、博览苑灾害因素分析根据砂器博览苑有限公司拟建53、地的地质、水文等具体情况，对水、火、粉尘等灾害因素作如下分析：（一）水灾公司拟建地区有青龙河，周遍水渠，泄洪设施完善，地表水可迅速排除、排泄较快，大气降雨多沿斜坡，水渠迅速排入青龙河，少量渗补给地下。（二）火灾公司可能产生的火灾主要由于以下几方面引起：1、各类用电设备，动力电缆等易燃材料；2、电(气)推板窑；3、各种机电设备，由于过载、接地及短路引起的电气火灾。二、生产作业主要伤害因素分析公司生产作业主要伤害因素表现在：1、推板窑高温的伤害。2、球磨粉碎机粉尘的伤害。3、机器噪声的伤害。4、各种电气设备的带电、漏电伤害。第二节 安全保卫措施一、公司灾害预防措施公司采用先进的技术设备，建立完善的54、安全监测系统，对火灾、风速、粉尘等进行监测监控，对灾害进行早期预测预防，切实防止灾害的发生。（一）水灾的预防措施在洪水季节安排专人值班进行监控防范，健全抗洪救灾队伍及设备设施。在洪水季节前进行全面检查，修整泄洪排洪水渠设施。（二）火灾的预防措施为防止推板窑、箱式窑设备以及其它火灾隐患点发生火灾，设计采取了以下措施：1、建立完善的消防洒水管路系统；2、安装自动监测装置，如二氧化碳、一氧化碳、温度、烟雾等传感器，用以加强对早期火灾的监测；3、在各火灾隐患点配备消防器材库，并配有足够的消防器材；4、在火灾隐患严重的地点（推板窑、箱式窑、烘干房等）分别设置消火栓和灭火器；5、生产电气设备均采用防爆型，55、并设有保护接地、短路、过流、过负荷、断相、漏电等保护；（三）粉尘防治砂器设备属于低粉尘，无太大危害，但为保证职工的职业健康，设计提出如下预防措施：1、通风除尘公司要搞好生产场地的通风工作，合理配风，是取得良好防尘效果的重要一环。2、湿式作业公司的生产必须采取洒水防尘、喷雾捕尘等措施，建立完善的防尘供水系统。3、个体防护要求所有接触粉尘作业人员必须佩带防尘口罩。二、生产作业安全保障措施生产作业安全保障的措施主要有：1、不符合国家安全标准或者行业安全标准的各类机器、运输、电气设备不得使用。2、对各类设备及其防护装置、安全检测仪器定期检查、维修，保证使用安全。3、非负责设备运行的人员，不得操作设备；56、非值班电气人员，不得进行电气作业；操作电气设备的人员，应当有可靠的绝缘保护；检修电气设备时，不得带电作业。4、定期检测作业场所空气中的有毒有害物质的浓度，保证其不超过国家或者行业标准。5、在高空作业、悬空作业以及其它危险作业时，必须穿戴满足要求的防护和保护用品。四、劳动卫生保障措施1、按规程规定控制高温，防止温度超过标准。2、推板窑、箱式窑设置防高温设备。3、利用安全监测系统及时测定球磨、粉碎车间的粉尘浓度。4、建立防尘、洒水、降温系统。5、工作服、工作靴、安全帽、安全手套等按规范配置、配戴。6、在球磨、粉碎、搅拌作业中，配戴满足要求的防尘口罩，加强个体劳动卫生保护，降低粉尘的危害。7、降低劳57、动强度：设计选用先进的现代化设备，从而减少工人劳动强度。五、安全卫生管理机构设置根据有关法律法规的规定，设立专职安全副总经理，各作业点设防尘、防火、防洪、防高温监测人员。第三节 消防设施一、火灾隐患分析公司火灾隐患主要为生产场地处各建构筑物内的可燃物引发的火灾，生产系统的生产设备及可燃物料引发的火灾，以及外因引发的各类火灾等。二、防火等级地面建筑物均按一级或二级防火等级设计。三、消防设施（一）地面消防设施1、消防设施设计原则：火灾同时发生次数取一次。为保证车间、旅游公共设施内外能得到稳定、足够的消防水量和水压，设计采用常高压制消防系统。地面消防用水按火灾发生时能提供25L/s的消防用水量，火灾58、延续时间不小于3h，一次火灾用水量不小于270m3考虑。2、消防设施：生产场地采用生产、生活消防管路合用。水塔高位贮水池内贮存有不少于10m的消防水量，并采用技术措施保证该水量只在火灾发生时才能动用。生产区的消防管路均采用不小于50mm的管径，室外消火栓的布置间距均在50m内，消防半径为60m。另外，在按防灭火规范要求需设置室内消火栓系统的建筑物内设置室内消防管路和消火栓装置，室内消防管路均采用不小于50mm的管径。除此这外，设计还在生产系统的车间内设置防灭火喷淋装置，该装置在火灾发生时能自动喷淋洒水。第九章 组织机构及人力资源配置第一节 组织机构一、项目法人组建方案总结我国旅游项目的成功经验59、，并结合先进的管理方式，把先进的企业文化和经营理念贯穿和渗透到管理的各个方面，造就出投入少、建设周期短、投产见效快、经济效益良好的企业是砂器博览苑有限公司项目法人组建的根本原则。 根据上述组建原则，砂器博览苑有限公司项目法人严格按公司法组建。目前已全面启动砂器博览苑有限公司建设的各种前期准备工作。二、管理机构组织方案砂器博览苑有限公司将以“高起点、高标准、高效率、高效益”的设计原则建成一个技术先进、环境优美、融历史文化民俗文化为一体的既能感受砂器的美，又能亲手制作体验的现代化企业，本报告初步确定组织机构基本架构如下。公司组织机构的法人代表为业主，设置董事长、总经理、副总经理、总工程师(由省级以60、上工艺美术大师担任)。公司的管理机构将设置办公室、财务部、砂器研发部、市场营销部、生产管理部、物资保障部、安全监察部、工会。公司的生产单位设置原料组、模具组、制作组、窑工组、包装组、运输组；博览苑方面设置：茶艺表演组、导游组、餐饮组、娱乐组。各部门职责如下：1、原料组原料组是砂器生产的基本组织，其各项工作都要以砂器生产工序为中心，以提高原料质量、降低原料成本为宗旨，确保砂器生产、研发的需要。2、模具组模具是砂器生产的灵魂，模具组必须要以高度的责任感、责任心做到毫厘不差地制作模具，确保砂器作品的原创性，保证砂器旅游纪念品的质量。3、制作组制作组必须按照设计图纸、器皿原料要求、严格检查模具是否符合61、实际作品要求。在制作过程中力求一丝不苟、精业求精、严格把关，绝不允许任何残次品进入下一工序。4、窑工组窑工组首先应对进入烘干房的一切作品进行严格检查，凡不符合标准的立即清除，烘干房必须严格遵守操作规程，准确把握所烘烤作品的温度、干湿度要求；进入烧制炉前对所有烧制作品进行严格检查，严格核对作品所需窑温，在窑位置，支垫方式，烧制时间等等，确保成功率；烧制大师作品必须在窑工组长、技术员、或总工程师的指导下进行。5、包装组包装组应严格按照被包装作品的设计要求，进行严格检测检验。被包装的作品在胎、色、釉、形上必须符合设计要求，否则按程序予以清除。所包装的作品必须要有作品说明书、检验证书、出厂证书以及特殊62、的专利证书或是创作者（工艺美术大师）介绍等。6、运输组运输组负责原料、半成品、成品的运输和废品的运输处理。7、茶艺是我国的一项传统技艺，因为各种茶叶的品质不同，而需要不同的茶艺表现，因此茶艺表演人员必须学习好我国的各种茶艺，也要学习好日本的茶道技艺和韩国的功夫茶的表现形式，以满足来参观旅游人员的需求。8、导游组导游组负责博览苑区对游人来参观、游览、讲解、实习实践。9、餐饮、娱乐组的人员要在公司的要求下，做好客人的接待和娱乐的工作。第二节 人力资源配置一、生产作业班次根据本公司设计生产能力8000万件/a，按有关规范，确定博览苑年工作天数为300d，工作制度为三班制，三班烧制、两班生产，一班准备63、及检修。二、劳动定员及劳动生产率（一）公司全员工效考虑公司的特点和生产技术水平，综合确定公司全员工效为138件/工。（二）劳动定员本公司设计生产能力为1000万件/a，根据公司的设备条件及生产方法、机械装备水平等，参照现代化企业管理制度，本着“高效率、满负荷”的精神，采用“生产工人按岗位管理人员按组织结构、职责范围和业务分工服务人员按比例”的定员原则，确定的劳动定员。三、技能素质要求及人员培训（一）技能素质要求本公司设计的主要生产系统均采用国内先进的设备和生产工艺，为保证投产后能尽快达产并能安全生产，必须拥有一批高素质的技术工人和管理人员。对配料、模具、窑工、机械等岗位的主要技术人员均从陶瓷学64、院招聘；旅游餐饮人员均从相应院校招聘；而研发人员均聘请省级以上工艺美术师、工艺美术大师；管理人员要求应有相应岗位的任职经验。（二）人员培训为了公司的顺利投产，人员培训必须提前进行，本公司以如下方式培训管理人员和技术工人：1、在旅游院校，陶瓷学院定向培养管理人员和技术人员。2、对上岗人员作岗前技能和安全培训，合格后方能上岗。第十章 项目实施计划第一节 建设工期一、施工准备的内容施工准备是保证公司建设顺利进行的一项重要工作。施工前准备工作较多，涉及面广，因此根据公司的实际情况对各项工作进行统筹安排，综合平衡。针对薄弱环节，采取有效措施，充分作好各项准备工作，做到尽量缩短施工准备期，以求获取最佳建设65、工期。1、施工准备工作在批准设计后开始进行，建设单位应根据设计作好施工计划，以保证施工人员及时进场开展准备工作。2、调查研究，收集资料，学习有关技术文件，熟悉设计图纸，弄清设计意图，编制博览苑单项工程施工组织设计，统筹安排各项工程的进度及施工顺序等。3、落实主要建筑施工所需的各种机械设备和施工所需的钢材、木材、水泥、砂石及二、三类物资的供应。4、搞好防洪设施，边坡维护等工程，保证博览苑建设的安全。5、按照公司施工准备工作计划及开工需要，编制劳动力计划，并做好调配、培训工作。施工准备工作多，各工种、工序、工程相互交叉，三类工程有大量的准备工作，因此应采取统筹排队方法，抓住施工准备工作的关键环节，66、有计划地开展准备工作，尽量缩短准备期。二、建设方案的确定、移交标准1、建设方案公司年接待游客5万人次，砂器厂年生产能力1000万件。2、移交标准全面竣工验收后移交。三、建苑工期 根据公司建设方案和移交标准，公司建设总工期10个月，砂器厂建设总工期4个月，生产试运转期6个月。第十一章 投资估算及资金筹措第一节编制说明一、估算范围建设工程造价投资估算范围为项目从筹建至达到设计生产能力所需的全部工程费用及工程建设其他费用。二、投资估算编制依据砂器博览苑有限公司工程造价估算根据国家相关规定编制。（1）设备价格主要从厂家询价，不足部分采用全国机电设备价格汇编。（2）材料价格采用当地材料预算价格。不足部分67、参照其他市场造价信息或其他材料价格资料，并调整到当地材料预算价格的水平。第二节项目建设投资估算 经计算：工程建设造价投资为4625万元。其中砂器厂、博览苑工程3730.41万元，设备及工具购置费585万元，安装工程费150万元，工程建设其他费用159.59万元。第三节流动资金估算公司生产所需定额流动资金主要是用于购买原材料、燃料、动力、发放工资、支付管理费用等项资金，它是存在于产品生产过程和流通过程中的周转资金。公司的流动资金的计算采用分项计算的方法进行，按达到8000万件/a砂器的生产能力计算，经计算，公司的年生产共需流动资金875.00万元。每件砂器流动资金48元。其中铺底流动资金为30%68、。经计算铺底流动资金875.00万元。详见下表：流动资金估算表序项 目单位周转天数周转次数需要总量每件流动资金号（天）（次）（元）一流动资产1应收和预付帐款万元648.00280.00 2原材料万元18024.00128.00 3库存产品万元109600.00400.00 4现金万元767.0067.00*流动资产合计875.00 二流动负债万元1应付和预收帐款万元751.4325*流动负债合计三流动资金万元第四节项目总投资项目总投资由项目建设总造价、工程预备费、铺底流动资金构成。项目总资金为4625万元。 第五节分年度投资计划及资金筹措一、项目建设工期根据施工进度计划，10个月完成。二、投资69、计划根据项目建设期间的工程进度，项目投资计划见下表。各类固定资产投资 (万元）序号项目合计123一投资进度1土地7242设备购置费585000.003开放式厂房6324职工宿舍、库房、制作车间823000.005围墙206博览苑展厅、成品陈列室10817砂器研发室、游人实习实践508娱乐厅、住宿部等2009砂器浮雕（xx历史文长廊）6510其它259.5合计4339.5建设工程总造价投资资金完全由企业自筹解决。第十二章 财务评述第一节基础数据与参数选取基础数据来自现金流量表、利润及利润分配表（损益表）、资产负债表等诸表的计算。参数的选定除参照相关规定，还参照了国家发改委、建设部最近以“发改投资70、(2006)1325号文”发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)的有关参数。第二节 劳动定员及劳动生产率一、生产作业班次设计建成后公司将达到年产砂器1000万件的生产能力。工作制度为三班制，三班窑工、两班制作，一班准备及检修。二 、全员工效公司的生产水平，考虑本公司的特点和技术水平，综合确定公司全员工效为38件/工；不含工艺美术师、工艺美术大师的创作作品。三、劳动定员本公司设计生产能力为1000万件/a，根据公司的设备条件及设计的生产方法、机械装备水平等，参照现代化企业管理制度，本着“高效率、满负荷”的精神，采用“生产工人按岗位，管理人员按组织结构、职责范围和业务分工，服务人员按比例”的定71、员原则，确定好劳动定员，经计算全苑劳动定员为270人。其中：生产工人210人，管理人员20人，其他人员40人。具体数据见表：序号人员类别出勤人数在籍人数最大班合计一公司生产人员1、生产工人其中：砂器厂210210210博览苑2636362、管理人员202020合计266266266二其他人员444三全部定员270第三节成本费用估算一、设计成本估算方法按成本估算法进行设计成本估算。二、设计成本估算内容产品的生产成本主要参照原xx砂器有限公司提供的有关资料和行业计算标准进行编制计算，基础数据如下。编 号品 名单 位原料成本生产成本（工资、税费、固定资产折旧等）备 注一 般 茶 具 产 品 类1小茶72、杯每个/元0.30.7中号茶杯-0.350.8大号茶杯-0.51.0 2小茶杯-1.01.0中号茶杯 -1.31.0大号茶杯 -1.51.03小茶杯 -1.52.0中号茶杯-1.72.0大号茶杯-2.02.34盖杯-33盖杯-56盖杯-516特种盖杯-10255茶壶-3.520茶壶-28茶壶-5256香炉-26熏炉-520精 品 茶 具 类1手把壶件/元830异形壶件/元1040异形壶件/元1060特种壶件/元1080 2精釉壶件/元1520精釉异形壶件/元1540仿古茶壶件/元1060烤花茶具件/元1530 3盖杯件/元3050盖杯件/元80100其 他 工 艺 品 类1上釉花瓶每个/元1073、20上釉花瓶每个/元1030上釉花瓶每个/元2050上釉花瓶每个/元801502文房摆件每个/元515特种工艺品每个/元1050艺 术 品 及 收 藏 品 类 1手工茶壶件/元15802工艺摆件件/元10603指定生产产品件/元5至20304大师作品件/元20100-1000大师特种作品件/元201000-5000或按拍卖价抽成1、福利费：按工资总额的14%计算；2、修理费：成本中的修理费指项目设备及其安装工程的修理费，修理费的提存率按2.5%计算；3、其他支出：该项费用主要包括社会保险费、医疗保险费、待业保险费、其他费用等，其中社会保险费、医疗保险费、待业保险费直接从工资的27.60%中计算74、；4、折旧费：土建工程折旧年限为50年，其折旧率为1.9%；机械设备折旧年限为10年，其折旧率为10.00%； 5、摊销费：按国家财务规定及财务制度将工程建设其他费用中进入固定资产的扣除，其余按无形递延资产进行摊销，按10年摊销完；第四节销售收入、税金及利润估算一、销售收入、税金及利润估算（一）博览苑、砂器厂年销售收入估算根据市场情况，从正式生产期计起，第一年达到设计生产能力的100%。根据销售量及销售价格，在正常生产年份的销售收入为1.5亿万元。（三）博览苑、砂器厂年销售税金及附加根据税收制度，流转环节的增值税按销项税为17%，进项税按17%计算，城建税为增值税的5%，教育费附加为增值税的275、%，地方教育附加1%。在正常的生产年份中该上缴国家财政税金为2760万元。二、财务分析计算，各项经济指标如下：按正常的生产年份计算全年博览苑、砂器厂总收入15000万元，砂器生产总成本为2830万元，销售税金及附加2760万元，所得税前利润为12170万元，所得税后利润9410万元。第十三章风险分析及防范对策第一节项目主要风险分析第三节社会评价一、项目对当地社会的影响(一) 项目对所在地区居民收入、生活水平的影响公司所处县域目前主要以农业生产和农产品初加工为主，由于受地理位置及人均耕地少等条件的限制，经济发展相对缓慢，人们的收入水平较低，农村相对较为贫困。本公司的建设、生产将充分利用当地的农村76、剩余劳动力和技术工人，会增加当地人员的收入，提高其生活水平。(二) 项目对所在地区居民就业的影响公司建设投产后，它将成为xx县城的一张城市名片，成为xx砂器非物质文化遗产的龙头企业。它将对xx砂器起着传承和发扬光大的积极作用，并成为xx一个新的旅游景点。而且随着砂器的投产，为砂器生产服务的辅助及附属企业也会随之发展起来，并将带动xx砂器产业的发展，当地的人们便有了更多就业机会，从而间接增加了社会更多的人就业。(三) 项目对所在地区文化、教育、卫生的影响由于当地经济相对落后，文化、教育、卫生的现状也滞后于城市，而公司的建设和生产又需依靠文化、教育、卫生等服务作后盾和基础。公司虽然不会重复以前企业77、办社会的老路，但仍必须投入资金和当地政府一起解决职工的文化、教育和卫生问题，这将给当地的文化、教育和卫生事业带来更多的交流机会和发展空间，并为旅游大文化产业产生积极的影响。二、当地社会条件对项目的适应能力和接受程度(一) 当地主要以农业生产为主，虽然有为数且不少的砂器作坊，但所需砂器生产的技术工人较少，需要对他们进行培训合格后才能上岗，由于他们的经济状况差，急希望本项目尽快实施。(二) 当地路网发达，现有道路完全能满足本项目的建设和生产需要，不存在新修道路占有耕地和林地的问题。第十四章项目招标第一节招标范围按照我国招标投标法的规定，凡在中华人民共和国境内进行的项目勘察、设计、施工、监理以及与工78、程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。第二节招标组织形式由于本项目招标工作时间紧、任务重，为简化程序、节省时间，建议由项目业主自行办理招标，组织招标、评标有关工作。第三节招标方式包括公开招标和邀请招标两种。根据本工程的特点，公司的建设周期相对较长。只有通过节省招标等前期准备工作时间来加快建设速度；另外，业主为民营企业，因此建议本项目将主要以邀请招标的方式组织招标。第四节项目招标主要内容本项目招标的主要内容包括如下。一、博览苑工程主要包括展览、陈列、研究、办公综合楼；大师、职工宿舍；职工生活综合楼；围墙、亭、廊。二、厂房主要包括：推板窑厂房、箱式窑厂房、生产车间。三、设备安装工程主要79、包括粉碎机、搅拌机、球磨机、灌浆机、推板窑。四、设备采购主要包括粉碎机、搅拌机、球磨机、灌浆机、推板窑、箱式炉。第十五章公司建设方案描述一、博览苑与砂器厂的建筑风格博览苑与砂器厂的建筑风貌以川西民居建筑风貌为主。建筑力求大气、古朴、充满浓郁的民俗与历史文化气息，要使之成为xx的标志性名片建筑。达到吸引游客、留住游客的目的。二、主要设备主要包括粉碎机、搅拌机、球磨机、灌浆机、推板窑、箱式炉。三、博览苑历史文化展示博览苑要充分发掘xx钱币文化、忠孝文化、春秋战国文化等古文化，精选其内容，以雕塑、砂器墙等形式展示，达到吸引游客的目的。在餐饮娱乐、茶楼等经营中要融入xx的历史文化，打造出自己的特色，以期留住游客。