1、建筑装饰公司记录清单管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 上海xx建筑装饰有限公司记 录 清 单 QR-01 使用部门/项目部:序号编 号记录名称记录主管部门需填写部门保存部 门传递对象1编写/更改文件审批表人事行政部各相关部门2文件收/发登记表人事行政部各部门、道具厂、项目部3外来文件流转处理单人事行政部各相关部门（人员）4有效文件清单人事行政部各部门、道具厂、项目部5文件借阅申请人事行政部各相关人员6检查表人事行政部各部门、道具厂、项目部7记录清单人事行政部各部门、道具厂、项目部8工程技术资料归档移交单人2、事行政部项目部、行政人事部9质量目标展开表人事行政部各部门、道具厂、项目部10QR-02质量目标评价报告人事行政部各部门、道具厂、项目部11QR-5.1-01年度/应急培训计划人事行政部各部门、道具厂、项目部12QR-5.1-02职工教育办班申请表人事行政部相关部门、行政人事部13QR-5.1-03职工外读申请表人事行政部相关人员、相关部门负责人、行政人事部14QR-5.1-04管理人员能力考评表人事行政部各部门负责人、行政人事部15QR-6.1-01租赁/采购生产设备申请单工程部道具厂、项目部、工程部16QR-6.1-02机械设备进场验收单工程部道具厂、项目部17QR-6.1-03移动及手持3、电动工具绝缘电阻测验记录表项目部机管员18QR-6.1-04设备维修、保养记录工程部道具厂、项目部维修保养人员、工程部19QR-6.1-05设备报废申请工程部道具厂、项目部、工程部20QR-7.1-01招标/投标文件评审表预算审核部人事行政部、设计部、工程部、预算审核部21QR-7.1-02合同/修订合同评审表预算审核部设计部、材料部、工程部、人事行政部、预算审核部、项目部22QR-7.1-03合同台帐预算审核部预算审核部23QR-7.1-04合同履行情况检查表预算审核部预算审核部24QR-8.1-01合格供应商评价记录材料部道具厂、项目部、设计部、材料部25QR-8.1-02合格供应商名录材4、料部材料部26QR-8.1-03合格供应商业绩评定表材料部道具厂、项目部、工程部、材料部27QR-8.1-04要料计划材料部项目部28QR-8.1-05采购物料清单材料部道具厂29QR-8.1-06物料验证记录材料部项目部、道具厂30QR-8.1-07材料/半成品降级或改作它用记录材料部项目部、道具厂、技术质量部31QR-8.2-08物料/半成品报废单材料部项目部、道具厂、技术质量部32QR-8.1-09领料单材料部道具厂、项目部33QR-8.1-10物料紧急放行申请单材料部道具厂、项目部34QR-9.1-01分包方评价表预算审核部预算审核部、工程部35QR-9.1-02合格分包方名录预算审核5、部预算审核部36QR-9.1-03分包人员名册项目部项目部37QR-9.1-04分包方业绩评定表工程部项目部、工程部38QR-10.1(1)-01图纸会审记录项目部项目部39QR-10.1(1)-02混凝土浇灌令项目部项目部、工程部40QR-10.1(1)-03模板拆除（安全）申请表工程部项目部41QR-10.1(1)-04施工生产计划表工程部项目部、工程部42QR-10.1(1)-05月度施工进度计划表工程部项目部、道具厂、工程部43QR-10.1(1)-06技术、安全交底记录项目部项目部、道具厂、技术质量部44QR-10.1(1)-07实样定标记录项目部项目部、技术质量部45QR-10.16、(1)-08施工日记项目部项目部46QR-10.1(1)-09特殊过程控制记录项目部项目部相关管理人员47QR-10.1(1)-10年度回访计划客服部客服部48QR-10.1(1)-11维修记录客服部项目部相关维修人员、验证人员49QR-10.3-01设计任务书设计部设计部50QR-10.3-02项目联系单设计部设计部51QR-10.3-03设计评审记录设计部设计部52QR-10.3-04设计部工作联系单设计部设计部、各部门53QR-10.3-05设计文件清单设计部设计部54QR-10.3-06设计验证记录设计部设计部55QR-10.3-07设计确认记录设计部设计部、顾客（必要时）56QR-17、0.3-08设计更改记录设计部设计部57QR-10.3-09设计变更通知单设计部设计部、建设单位、监理单位、施工单位58QR-10.3-10图纸签收单设计部设计部、建设单位、监理单位、施工单位59QR-01质量整改指令单技术质量部工程部技术质量部、工程部、项目部、道具厂60QR-02工程严重质量问题报告表技术质量部工程部技术质量部、工程部、项目部、道具厂61QR-03工程质量事故报告表技术质量部工程部技术质量部、工程部、项目部、道具厂62QR-04让步接受记录工程部项目部、道具厂、工程部、顾客63QR-11.5(1)-01计量器具配备申请表技术质量部项目部、道具厂、材料部、设计部64QR-118、.5(1)-02计量器具周期检定计划技术质量部技术质量部65QR-11.5(1)-03计量器具检定通知单技术质量部技术质量部66QR-11.5(1)-04复核检验单技术质量部项目部、道具厂、材料部、设计部67QR-11.5(1)-05计量器具报废（封存）单技术质量部相关部门(人员)技术质量部68QR-11.5(1)-06计量器具台帐技术质量部项目部、道具厂、材料部、设计部、技术质量部69QR-11.5（2）-01自检计量设备检查记录技术质量部技术质量部70QR-12.1-01年度内审方案人事行政部人事行政部71QR-12.1-02内审实施计划人事行政部人事行政部72QR-12.1-03审核检查9、表人事行政部审核员、被审核部门负责人73QR-12.1-04不合格报告人事行政部审核员、被审核部门负责人74QR-12.1-05内审报告人事行政部审核组长、管理者代表75QR-12.2.6-01有关方满意调查表客服部公司各部门、项目部、道具厂76QR-02信息汇总表客服部公司各部门、项目部、道具厂77QR-13.1-01质量信息分析报告人事行政部公司各部门、道具厂、项目部78QR-13.1-02纠正措施和预防措施要求表人事行政部公司各部门、道具厂、项目部79QR-13.3-01管理评审计划人事行政部人事行政部80QR-13.3-02管理评审报告人事行政部人事行政部编制人: 日期:上海xx建筑装10、饰有限公司 编写/更改文件审批表 QR-01编写 更改文件名称文件编号编写部门编写/更改原因：编写者： 日期：编写/更改内容：（可附表）编写者： 日期：部门意见：部门负责人： 日期：文件拟办发放范围：办公室审核：主任： 日期：发放份数：审核（审批）： 总工程师： 日期：管理者代表： 日期：审批：总经理： 日期：上海xx建筑装饰有限公司 外来文件流转处理单 QR-03 NO：收文日期来文机关密级来文编号收文编号年 月 日主题份数编号附件名称人事行政部经理拟办意见： 签名： 年 月 日送文日期领导或部门签收 还文日期批示办理摘要：签名：年月日备注归档日期归档签收上海xx建筑装饰有限公司 有效文件清11、单 QR-04（ 年度）序号文件编号文件名称备注部门： 日期：上海xx建筑装饰有限公司 文件借阅申请 QR-05借阅部门文件名称文件编号分 发 号份 数借阅日期归还日期借阅理由：借阅人： 日期：审核：办公室： 日期审批： 管理者代表： 日期：上海xx建筑装饰有限公司 检 查 表 6单位名称/工程名称时间被查部门/项目部/车间检查内容检查人检查记录：陪同（被查）者确认： 日期：复查意见： 复查人： 日期：上海xx建筑装饰有限公司 文件收/发登记表 QR-02序号文件名称文件编号分发号份数使用部门日期收人/发人备注上海xx建筑装饰有限公司记 录 清 单 QR-01 使用部门/项目部:序号编 号记录12、名称填写部门/岗位保存部门保存期限传递对象编制人: 日期: 上海xx建筑装饰有限公司 工程技术资料移交单 QR-02 移交部门接受部门移交人接受人序资 料 名 称编 号总数份数备注移交日期: 上海xx建筑装饰有限公司 质 量 目 标 展 开 表 QR01部门（项目部）： NO：序号目 标 值问 题 点对 策 措 施责任人实 施 情 况 检 查(年度填)总 结海xx建筑装饰有限公司 质量目标评价报告 QR02部门（项目部）： NO：主持人：评价时间：评价时段： 年 季度参加评价人员：评价内容： 评价意见： 签名： 日期：上海xx建筑装饰有限公司 年度/应急培训计划 QR5.101 年度 应急 N13、O：上报部门计划时段培训目的与要求：（可附培训计划安排表） 填表人： 年 月 日人事行政部意见 签名： 年 月 日审批： 总经理： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司 职工教育办班申请表 QR5.102 NO：主办单位人 数教育内容学习期限周 课 时办班目的及要求人事行政部意见签名： 日期：总经理意见签名： 日期：课程名称教材名称及来源教时安排教 师考试名称考核方法上海xx建筑装饰有限公司 职工外读申请表 QR5.103 NO：上报部门姓 名培训岗位性 别培训期限周课时出生年月外读目的及要求： 项目部意见： 项目经理： 年 月 日审核： 人事行政部： 年 月 日审批： 总经理： 年 月 日上海14、xx建筑装饰有限公司 管理人员能力考评表 QR5.104 NO：姓名性别年龄现任岗位考评时段考评内容工作态度：工作能力：培训有效性工作业绩（质量管理制度、岗位的工作标准和目标）：综合考评意见： 考评人： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司 租赁/采购生产设备申请单 QR6.101 NO：序设备名称型号/规格设备用途租赁（采购数量）拟选择租赁（采购商）备 注经办人： 日期：审核： 工程部负责人： 日期：审批： 分管副总经理： 日期：海xx建筑装饰有限公司 设 备 报 废 单 QR6.105 NO：设备名称编 号适用范围型号/规格购置日期检定机构报废原因申请： 工程部： 日期：审批： 分管副总经理15、： 日期：上海xx建筑装饰有限公司 机械设备进场验收单 QR6.102 NO：项目/车间验收人员/日期序验收项目验收内容结果结论上海xx建筑装饰有限公司 移动及手持电动工具绝缘电阻测验记录表QR6.103 NO：单位名称工作电压220380评定结论完好 待修理 报废 工程名称仪表型号绝缘电阻（M）问题及处理意见设备名称回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值相 别A BB CC AA OB OC OA 地B 地C 地测验结果上次测验日期注：施工现场移动电具及手持电动工具应半年测试一次。测试合格后贴上标签，方可使用。 检测人： 机管员： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司 设备维修、保养16、记录 QR6.104 NO：设备名称设备编号维修机构维修费用发票编号维修、保养内容： 维修、保养人： 日期：维修、保养验证： 工程部： 日期：上海xx建筑装饰有限公司 招标/投标文件评审表 QR7.101 招标 投标 NO：项目名称工程概况招标文件评审顾客明示要求：顾客隐含要求：与产品相关的法律法规要求：企业附加要求：预算审核部： 年 月 日审批意见：参加 弃权 总经理： 年 月 日投标文件评审投标文件评审内容评审意见 评审部门评审人/日期报价是否合理，顾客要求是否满足 是 否 预算审核部与产品有关的法律法规要求是否符合 是 否 人事行政部技术措施和强制性要求能否满足是 否 设计部施工方法、施17、工进度、文明施工是否落实是 否 工程部质保措施是否满足质量目标、安全措施是否落实是 否 工程部人力资源配备是否满足是 否 人事行政部审批意见： 总经理或副总经理： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司 合同/修订合同评审表 QR7.102合同 修订合同 工程合同 采购合同 劳务合同 其他合同 NO：项目名称工程概况合同评审内容：1、与各类要求不一致的情况是否都已得到解决2、合同条款是否符合法律法规要求（工程施工、验收和保修），文本是否符合示范文本要求修改合同评审内容：1、对修订条款是否满足产品的有关要求给予确认2、修订条款是否符合法律法规要求3、与原合同的衔接评审部门评审意见评审人日期预算审核部18、设计室 材料部工程部人事行政部项目部总工程师审批意见： 总经理或副总经理： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司 合同履约情况检查表 QR7.104NO：工程名称合同编号工程造价履约情况1、 工程款的收取：2、 工期的要求：3、 质量目标的实施：4、 安全生产的保证措施实施：5、 过程中顾客的新要求（设计、合同变更）：意见：预算审核部： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司 合 同 台 帐 QR7.103NO：序顾客名称合同编号合同内容签订日期有效期限合同金额联系人电 话服务的项目上海xx建筑装饰有限公司合格供应商评价记录 QR8.101 NO：供方名称联系人/电话选定产品名称规格型号备 注评价内19、容1、预审资料(供货厂家、经销商) 齐全 较齐全 不齐全2、履约情况 良好 较好 一般3、价格比较 高 偏高 不高4、产品质量 良好 较好 一般5、售后服务 好 中 差6、其他评价意见：推荐结论： 合格 临时选用 不合格 项目部经理： （道具厂厂长）： 日期： 设计室主任： 日期：材料部经理： 日期：审批： 分管副总经理： 日期：上海xx建筑装饰有限公司 合格供应商业绩评定表 QR8.103 NO：供方名称联系人/电话供货记录：项目部/道具厂意见： 项目经理/道具厂厂长： 日期：业绩评定1、送货情况 及时 不及时 2、履约情况 良好 较好 一般3、价格比较 高 偏高 不高4、产品质量 良好 较20、好 一般5、售后服务 好 中 差6、其他工程部意见： 工程部经理： 日期：评定结论： 保持 取消 材料部经理： 日期：审批： 分管副总经理： 日期：上海xx建筑装饰有限公司 要 料 计 划 QR8.104 NO：序材料名称规格单位数量送料日期制表人： 项目经理：日 期： 日 期：上海xx建筑装饰有限公司 材料/半成品降级或改作它用记录 QR-8.1-07项目部/车间日 期材料/半成品 名 称数 量单 位 不合格事实及评审结论： 评 审 人： 年 月 日 降级或改作它用的部位和去向: 项目部： 日 期： 审核意见： 技术质量部： 日 期： 总工程师意见： 总工程师： 日 期：上海xx建筑装饰有限21、公司 物资/半成品报废单 QR-8.2-08 项目部/车间日 期材料/半成品名 称数 量单 位不合格事实及评审结论：评审人： 年 月 日确 认：项目经理： 年 月 日审 核： 技术质量部： 年 月 日审 批： 副总经理(必要时) ： 年 月 日 上海xx建筑装饰有限公司 领 料 单 QR8.109 NO：领料班组领料日期物资名称规格单位数量备 注主管： 发料： 领料： 制单：上海xx建筑装饰有限公司 物料紧急放行申请单 QR8.110 NO：项目名称使用部位物料名称规格/数量申请原因：申请人： 日期：项目部意见： 项目经理： 日期：审批意见： 总工程师： 日期：上海xx建筑装饰有限公司 合格供22、应商名录 QR8.102 NO：序供方名称供应物资范围联系人电 话地 址备 注 制表： 年 月 日 批准： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司 采购物料清单 QR8.105 NO：序材料名称规格单位数量单价小计质量标准采购日期备 注编制人： 日 期： 审批人： 日 期： 上海xx建筑装饰有限公司 物 料 验 证 记 录 QR8.106物资名称： NO：序进货日期凭证编号规格单位数量供应商（生产厂）合格证/准用证/质保书初验复试状态验收人/日期上海xx建筑装饰有限公司分包方评价表 QR9.101 NO：劳务分包方名称法人代表法人法册地址法人委托人驻市地址联系电话资质证书营业执照经营手册评价内容施23、工资质（经营许可和资质证明）：（质量保证、施工管理能力）：人员结构和素质：机具装备；技术、质量、安全、施工管理的保证能力：工程业绩和信誉：预算审核部： 年 月 日 工程部： 年 月 日审批： 分管副总经理： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司合格分包方名录 QR9.102 （ 年度） NO：序分包方名称资质等级地 址电 话联系人分包范围编制： 年 月 日 审批： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司分包方业绩评定表 QR9.104 NO：分包方名称项目部评定内容工期：质量：安全：其他： 项目部： 年 月 日合同的履约： 质量保证能力：综合管理能力： 工程部： 年 月 日审批意见：分管副总经理： 24、年 月 日上海xx建筑装饰有限公司分包人员名册 QR9.103 NO：序姓 名性别家庭地址进场日期身份证上岗证特操证工种备 注编制： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司 图纸会审记录 QR10.1(1)01 NO：建设单位项目名称设计单位审图范围会审记录（可附页）：参审人员会 签记录人： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司 混凝土浇灌令 QR10.1(1)02 NO：工程名称：分项工程名称：砼标号：浇捣砼数量：砼来源：浇捣日期：前道工序验收情况： 验收人： 年 月 日项目经理审核（审批）： 项目经理： 年 月 日工程部审批： 工程部经理： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司 模板拆除（安全）申25、请表 QR10.1(1)03 NO：单位名称工程名称砼浇捣日期设计拆模强度砼实际强度试块报告编号拆除部位监护人拆模警戒范围拆除班组拆模安全技术措施：申请人： 年 月 日 监理单位： 年 月 日工地审批负责人： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司技术、安全交底记录 QR10.1(1)06NO：工程名称：交底人：交底项目：交底日期：接受交底人员签名：技术安全交底内容备注上海xx建筑装饰有限公司 实样定标记录 QR10.1(1)07 NO：项目名称样板项目定标内容 施工员： 年 月 日样板要求 项目经理： 年 月 日检查项目经理： 年 月 日确认总工程师： 年 月 日QR10.1(1)08上海xx建26、筑装饰有限公司施工日记工程名称： 建设单位： 20范 年 月 日 20 年 月 日项目经理： 最高 上 气候 午（睛、雨、雪） 年 月 日星期 施 工 日 记 气温最低 下 工 种 班组长姓 名 内容分部分项工程名 称实际工作量M3(M2)完成工作量M3(M2)实 际 工 作 人 数质 量 安 全 砂浆、砼试块隐蔽工程验收及技术复核记录材料、结构件、机具 进 退 场 发生停工情况 进 场 加 班 情 况 其 它上海xx建筑装饰有限公司 特殊过程控制记录 QR10.1(1)09 NO：单位工程名称特殊过程部位施工日期工艺确认：质量员： 年 月 日人员确认：施工员： 年 月 日材料确认：材料员： 27、年 月 日机械确认：机管员： 年 月 日过程监控记录：施工员： 年 月 日备注：上海xx建筑装饰有限公司 年度回访计划 QR10.1(1)10 NO：序工程名称回访时间内 容备注编制人：签名： 日期：审核：客服部经理： 日期：审批：主管领导： 日期：上海xx建筑装饰有限公司 维 修 记 录 QR10.1(1)11 NO：建设单位工程名称建筑面积（造价）修理日期存在的问题：维修措施实施记录：保修负责人： 年 月 日验证：验证人： 年 月 日顾客意见：签章： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司 施工生产计划表 QR10.1(1)04 NO：序项目部项目名称建筑面积（造价）开工日期竣工日期完成工程量28、（万元）月末形象进度备 注编制人： 年 月 日 批准人： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司 月度施工进度计划表 QR10.1(1)05项目名称 项目部序 日期分项工程工序名称年 月12345678910111213141516171819202122232425262728293031编制人： 年 月 日 审批： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司公司施工组织设计（专项方案）审批表 QR-10.2-01建设单位_ 施工单位_ 编 制 人_设计单位_ 工程名称_ 编制日期_审核项目经理: 年 月 日工程部： 年 月 日设计部： 年 月 日技术质量部: 年 月 日审批: 总工程师： 年 月 日上29、海xx建筑装饰有限公司 设 计 任 务 书 QR10.301 NO：工程项目名称：活动内容设计编号：设计阶段起迄时间完成内容评审验证确认活动时机主持人参加人员设计人员姓名技术职称/职务涉及的内外部接口设计策划更新记录：设计部主管： 年 月 日总工程师： 年 月 日保存部门： 保存期限：上海xx建筑装饰有限公司 设计评审记录 QR10.302 NO：工程项目名称：设计阶段：方案设计 施工图设计 设计人员：设计编号：评审阶段：设计输入评审 设计输出评审 其它评审评审日期：评审内容：评审结论：识别问题及必要措施：评审人员签字姓名：部门：职务（职称）：姓名：部门：职务（职称）：评审记录人签字： 年 月30、 日姓名：部门：职务（职称）：姓名：部门：职务（职称）：评审结论批准人签字： 年 月 日措施实施记录： 实施人： 年 月 日 确认人： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司 设计文件清单 QR10.303 NO：工程项目名称：方案设计 施工图设计 设计编号：设计人员组长： 组员：设计起迄日期：图号设计文件名称张数设计人图号设计文件名称张数设计人共计拟表人/日期批准人/日期保存部门： 保存期限：上海xx建筑装饰有限公司 设计验证记录 QR10.304 NO：工程项目名称：方案设计 施工图设计 设计编号：验证范围：验证内容：1、 类似设计比较和重要计算（必要时）：2、 是否满足设计输入的要求：3、 31、给出装饰材料工艺要求的信息：4、 包含或引用接受准则：5、 对安全使用（施工）所必须的规定：识别问题及必要措施：验证人员签字姓名：部门：职务（职称）：姓名：部门：职务（职称）：验证记录人签字： 年 月 日姓名：部门：职务（职称）：姓名：部门：职务（职称）：验证批准人签字： 年 月 日措施实施记录： 实施人： 年 月 日 确认人： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司 设计确认记录 QR10.305 NO：工程项目名称设计编号：设计阶段方案设计 施工图设计 主持部门主持人/日期设计方自我确认顾客（顾客代表）确认确认后采取的必要措施再确认记录设计方 年 月 日顾客年 月 日参加确认人员记录人批准人姓32、名职称/职务单位姓名职称/职务单位年 月 日年 月 日保存部门： 保存期限：上海xx建筑装饰有限公司 设计更改记录 QR10.306 NO：工程项目名称重大更改 一般更改 设计编号：设计阶段方案设计 施工图设计 设计人员提出更改部门/人员提出更改时间更改审核审核人/日期更改原因与内容对更改评审和验证意见更改批准批准人/日期对更改确认结论（含对未更改/已施工部门的影响必要措施记录附件保存部门： 保存期限：上海xx建筑装饰有限公司 质量整改指令单 QR-01 单位_项目部 工程/物件名称_编号_检查部门 存在问题 处理意见签收人 年 月 日签发人 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司工程严重质量问题33、报告表QR-02工程名称： 填报单位：填表日期：分部分项工程名称事故性质部 位发生日期事故情况事故原因事故处理返工损失事 故 工 程 量事故费用材料费（元）合计人工费（元）其它费用（元）耽 误 工 作 日验证 技术质量部负责人： 填表人： 日 期： 日 期：上海xx建筑装饰有限公司 QR-04让步接受记录单 位 工 程 名 称施 工 单 位 让步内容 报告人： 年 月 日工程部意见 负责人： 年 月 日顾客意见 单位盖章： 经办人： 年 月 日备注上海xx建筑装饰有限公司 计量器具配备申请表 QR-11.5(1)-01申请部门申请日期序器具名称规格(数量)用 途审批意见: 审批人: 年 月 日34、 上海xx建筑装饰有限公司 计量器具检定通知单 QR-11.5(1)-03部门/项目部/道具厂：序器具名称编 号送检日期备 注本单位出 厂制表： 年 月 日 批准： 年 月 日 上海xx建筑装饰有限公司 复核检验单 QR-11.5(1)-04测量日期：项目(物件)名称产生偏仪器上次测量人员上次测量工程部位(物件)复核内容说明： 复核人员： 日期：确认：项目经理/厂主任： 日期：审核：总工程师： 日期：上海xx建筑装饰有限公司 计量器具报废(封存)单 QR-11.5(1)-05器具名称编号本单位出 厂报废/封存原因： 申请报废/封存人： 日期：部门/项目部/厂意见： 签名： 日期：技术质量部意见35、： 签名： 日期：审核：总工程师： 日期：审批：总经理： 日期：上海xx建筑装饰有限公司 计量器具周期规定计划 QR-11.5(1)-02年 月 日 年 月 日序器具名称本单位编号使用部门(人)检定机构检 定 日 期123456789101112 制表： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 上海xx建筑装饰有限公司 计量器具台帐 QR-11.5(1)-06序器具名称型号编号制造厂技 术 特 证检定机构(部门)启用(管检)日期报废日期使用部门(人)备注测量范围分度值精度等级上海xx建筑装饰有限公司 自检计量设备检查记录 QR-11.5（2）-01 检查日期：序 号设备名称及编号检36、 定 内 容检查人/日期外 观示 值要 求实 测要 求实 测检查人： 审批人：上海xx建筑装饰有限公司 _年度内审方案 QR-12.1-01 编制部门/人编制日期第一次内审日 期覆盖部门覆盖条款第二次内审日 期覆盖部门覆盖条款 审批: 管理者代表： 日 期：上海xx建筑装饰有限公司内审实施计划 QR-12.1-02 目 的范 围依 据审 核 组组长：组员：审 核时 间日 程 安 排时 间审核员部门(项目、车间)及审核条款编制人： 管理者代表：日 期： 日 期：上海xx建筑装饰有限公司 内审检查表 QR-12.1-03 被查部门审核日期准 备 人批 准 人序标准条款号审核内容审 核 记 录备注 37、审核员： 陪同人员： 日 期： 日 期：上海xx建筑装饰有限公司不 合 格 报 告 QR-12.1-04受审核部门审核日期不合格事实陈述: 不符合: 标准GB/T190001-2008 第_条款规定 规范GB/T50430-2007 第_条款规定公司程序文件_ 第_条款规定 不合格类型: 口体系性 口实施性 口效果性不合格程序: 口严重 口轻微审 核 员： 日 期：责任部门/人： 日 期：上海xx建筑装饰有限公司 内 审 报 告 QR-12.1-05审 核目 的范 围依 据1、ISO9001：2008标准 2、GB/T50430、3、公司质量手册、程序文件、管理制度、施工组织设计、工程合同 438、法律法规、标准规范审 核 组组长： 组员： 审 核时 间 内审综述(可附页) 见附页 审核结论： 审核组长： 日 期： 审 批： 管理者代表： 日 期：上海xx建筑装饰有限公司 发包方满意调查表 QR01 NO：顾客名称电 话地 址邮 编负 责 人联系人服务项目服务时间以下各项由顾客填写（请在内打）1、合同履约情况2好5一般3差22、工程的质量水平2好5一般3差23、服务态度和质量2好5一般3差24、是否耐心解签客户的提问1好5一般3差25、是否积极帮助客户解决各类问题1积极5一般3差26、是否及时办理有关服务项目2及时5一般3差2满意率（项的得分系数）/50100%综合评价 很满意 满意 39、不满意用户附言：签名： 年 月 日上海xx建筑装饰有限公司 信 息 汇 总 表 QR02 NO：顾客名称日期内 容处理人员处理时间处理结果上海xx建筑装饰有限公司 数据分析报告 QR13.101 NO：数据收集部门（人）：数据来源：数据产生时段：应用的统计技术（方法）：分析描述（可附页）： 报告部门（人）： 日期：上海xx建筑装饰有限公司 纠正措施和预防措施要求表 QR13.102 NO：信息来源：不合格（潜在不合格）描述： 报告人： 日期：原因分析及影响程度： 责任部门（人）： 日期：纠正措施和预防措施计划：责任部门（人）： 日期： 人事行政部： 日期： 管理者代表： 工程部： 日期： 日期40、：实施情况：1、各项措施是否已完成 （ ）2、发现的不合格（项）是否得到纠正 （ ）3、反映出的潜在不合格原因是否已消除（预防措施填） （ ）4、措施实施情况是否有记录可查 （ ） 责任部门（人）： 日期：验证： 人事行政部： 日期： 技术质量部： 日期：实施效果评审： 管理者代表： 日期：上海xx建筑装饰有限公司 管理评审计划 QR13.301 NO：评审的时间安排评审目的和要求评审的依据评审的主题参加的人员评审准备工作要求计划编制：签名：日期：管理者代表审核：签名：日期：总经理批准：签名：日期：上海xx建筑装饰有限公司 管理评审报告 QR13.302（可附页） NO：时 间地 点主 持 人评审人员评审目的评审内容评审后的结论改进要求（附评审改进措施）报告分发范围人事行政部：签名：日期：管理者代表：签名：日期：总经理：签名：日期：